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PERSONERÍA MUNICIPAL DE CALI
PLANES DE ACCION 2015
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO GERENCIAL
- 100
PROCESO ESTRATÉGICO:
Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la
operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Dirigir la entidad hacia el logro de los objetivos estratégicos, ajustándola a
los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones del órgano de
control, encausando su operación bajo los parámetros de eficacia, eficiencia
y efectividad, que responda a los requisitos de los clientes en términos de
calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: No. 4 Gestión de Aliados Estratégicos
RESPONSABLE:
Alta Dirección
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO GERENCIAL - 100
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
100 GERENCIAL
C ódig
# Obj. # Obj.
o
Est rat C alida
Indica
.
d
dor
4
INDICADORES
M ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS
1
Establecer el marco de acción para
gestionar y ejecutar la oferta y demanda
Gestión y promoción de iniciativas de cooperación en temas prioritarios para la Personería
de cooperación de fuentes públicas,
privadas, nacionales e internacionales
Convocatorias de potenciales
cooperantes
7
0%
Eficacia
2
Establecer el marco de acción para
gestionar y ejecutar la oferta y demanda Gestión de aliados estratégicos, canalizando apoyos técnicos y financieros para el desarrollo
de cooperación de fuentes públicas, de proyectos de impacto de la Personería.
privadas, nacionales e internacionales
Gestión y ejecución efectiva de
convenios y/o recursos fruto de
la gestión con los aliados
estratégicos de cooperación
4
0%
Eficacia
ESTRATEGIA / PROGRAMA
ACTIVIDADES
PPIO
IV
PROCESOS ESTRATÉGICOS
SUBPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA
- 101
SUBPROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la
operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Apoyar la construcción de visión compartida, fortaleciendo las relaciones
humanas con los clientes internos y externos, facilitando el cumplimiento
de los objetivos institucionales y sociales a través de mecanismos de
comunicación confiables que proyecten la imagen de la entidad
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional
RESPONSABLE:
Personero Delegado.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
SUBPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA
- 101
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
101
COM UNICACIÓN
PÚBLICA
# Ob j.
Est r at
.
3
# Ob j.
C al i d a
d
IV
C ó d ig
o
I nd i c a
dor
ESTRATEGIA / PROGRAM A
ACTIVIDADES
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R E S U LT A
D OS
PPIO
1
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
Promoción y divulgación de los logros, objetivos y actividades institucionales y relacionadas
actividades y logros alcanzados por la
con la entidad a través de medios propios: Carteleras internas, monitoreo de radio, monitoreo
entidad en def ensa de los derechos
de prensa.
humanos a través de medios ef ectivos .
Desarrollo estrategia INTERNA
(Carteleras institucionales,
Titulares de Prensa, Boletines
internos)
243
0%
Ef icacia
2
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
actividades y logros alcanzados por la Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en def ensa de los derechos
entidad en def ensa de los derechos humanos a través de los Programas de Televisión y Radio.
humanos a través de medios ef ectivos .
Emisiones del programa de TVPersonería en canal regional, y
Programa de Radio
34
0%
Ef icacia
3
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios a través de boletines de
actividades y logros alcanzados por la
prensa con contenido relacionado a la promoción y divulgación de los derechos humanos en
entidad en def ensa de los derechos
Cali.
humanos a través de medios ef ectivos .
Emisión de boletines,
comunicados, otras
publicaciones pág. Web, redes
sociales.
330
0%
Ef icacia
4
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en def ensa de los derechos
actividades y logros alcanzados por la
humanos a través de la generación de noticias de la Personería con registro a nivel local,
entidad en def ensa de los derechos
regional y nacional en el mix de medios
humanos a través de medios ef ectivos .
Noticias de la Personería con
registro a nivel regional o
nacional en el mix de medios
1100
0%
Ef ectividad
5
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
actividades y logros alcanzados por la Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios
entidad en def ensa de los derechos derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itter
humanos a través de medios ef ectivos .
Publicaciones realizadas en las
redes sociales
11000
0%
Ef icacia
6
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
actividades y logros alcanzados por la Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios
entidad en def ensa de los derechos derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itter
humanos a través de medios ef ectivos .
Interacciones de los usuarios de
los usuarios de las redes
sociales con las publicaciones
realizadas
20000
0%
Ef iciencia
7
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
actividades y logros alcanzados por la Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios
entidad en def ensa de los derechos derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itter
humanos a través de medios ef ectivos .
Amigos en Facebook
7000
0%
Ef iciencia
8
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
actividades y logros alcanzados por la Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios
entidad en def ensa de los derechos derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itter
humanos a través de medios ef ectivos .
Seguidores en Tw itter
15000
0%
Ef ectividad
9
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en def ensa de los derechos
actividades y logros alcanzados por la
humanos a través de la Página w eb.
entidad en def ensa de los derechos
humanos a través de medios ef ectivos .
Visitas página w eb
150000
0%
Ef ectividad
en def ensa de los
en def ensa de los
en def ensa de los
en def ensa de los
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO PERSONERÍA AUXILIAR
- 200
PROCESO ESTRATÉGICO:
Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la
operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Ejercer vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos de la
entidad y velar porque cumplan con sus deberes y obligaciones
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 3. Fortalecimiento Y Modernización Institucional
Nº 8. Protección de los Recursos Públicos
RESPONSABLE:
Personera Auxiliar.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO PERSONERÍA AUXILIAR
- 200
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j. # Ob j.
Est rat C alid a
.
d
3
II
C ó d ig
o
Ind ica
dor
1
II
2
II
3
8
200 PERSONERÍA
AUXILIAR
3
IV
4
ESTRATEGIA / PROGRAMA
ACTIVIDADES
INDICADORES
Realizar una gestión transparente,
garantizando no sólo el debido proceso a Iniciar proceso disciplinario evaluando la queja, el informe, o el oficio para determinar si se
Tiempo de Inicio procesos
los actores disciplinables sino también al inhibe, se profiere auto de indagación preliminar o auto de apertura, además de dar respuesta disciplinarios(quejas,informes o
peticionario,con sujeción a la normativa a peticiones u oficios que se reciben en el proceso.
de oficio)
vigente,
Realizar
una
gestión
disciplinaria
transparente, garantizando el debido
proceso a los actores disciplinables con
sujeción a la normativa vigente.
Realizar
una
gestión
disciplinaria
transparente, garantizando el debido
proceso a los actores disciplinables con
sujeción a la normativa vigente.
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
0,95
0%
Eficiencia
PPIO
Ejecución del proceso disciplinario;
Indagación preliminar
Celeridad en indagación
preliminar
0,7
0%
Eficiencia
Ejecución del proceso disciplinario;
Pliego de cargos
Apertura de Investigación
Celeridad en apertura de
Investigación
0,7
0%
Eficiencia
Apoyo despachos comisorios
1
0%
Eficacia
Soportar la gestión institucional de la
Entidad a través de la operación de los
procesos de apoyo en el cumplimiento de
la función constitucional y legal como
Adelantar y llevar a su culminación los diferentes despachos comisorios remitidos a la entidad.
órgano de control Realizar gestionar y
desarrollar las comisiones o despachos
comisorios encomendados por entidades
públicas del orden territorial.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO PLANEACIÓN
- 110
PROCESO ESTRATÉGICO:
Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la
operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Propender por el fortalecimiento de la cultura de la Planeación y El Sistema
Integrado de Gestión, con sujeción a la normativa legal y de calidad,
aplicando metodologías direccionadas a la mejora continua de los procesos
y procedimientos, adoptados por el órgano de control
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional.
Nº 5. Calidad del Servicio.
Nº 6. Gestión Integral del Riesgo.
RESPONSABLE:
Jefe Oficina Asesora.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO PLANEACIÓN
- 110
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j. # Ob j.
Est rat C alid a
.
d
6
C ó d ig
o
Ind ica
dor
ACTIVIDADES
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
180
0%
Eficacia
PPIO
III
1
Formar capital humano idóneo.
Brindar a todos los funcionarios responsables y líderes de los procesos y subprocesos
orientaciones
e
instrucciones
en
temas
del
SIG
(administración
del Orientaciones e instrucciones en
riesgo,caracterizaciones,procedimientos, indic. de gestión,registros,mapa de procesos,plan de
temas de planeación y SIG
desarrollo,Ac, Ap,Amejora,calidad,trd,etc)
II
2
Fortalecer la gestión administrativa y de
procesos - SIG.
Actualización de documentos y formatos del SIG para todos los procesos
Actualización de documentos y
formatos asociados al SIG
0,95
0%
Eficiencia
3
Formación de una cultura organizacional
Asesorías efectivas en SIG,
preventiva y de autocontrol, que proponga Asesorar efectivamente a la Entidad en la utilización del SIG y la formación de una cultura de la
planes, estrategias, actividades
e innove en los procesos y la atención al planeación
relevantes del sistema
cliente
0,95
0%
Efectividad
4
Consolidación planes de
acción,informes de
Consolidar la información, cifras e indicadores 4 Planes de Acción, 4 Informes trimestrales de
gestión,informes de seguimiento
gestión, 1 informe anual de gestión, 2 rendiciones de cuenta Anual, 2 informes de seguimiento
al plan de desarrollo municipal y
al plan de desarrollo municipal
rendición de cuentas de la
Entidad
1
0%
Eficacia
110 PLANEACIÓN
5
III
3
ESTRATEGIA / PROGRAMA
IV
Monitoreo y evaluación de los planes,
objetivos y metas
PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESO DERECHOS HUMANOS
- 210
PROCESO MISIONAL:
Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y
satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación
de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional
y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Promover, defender e intervenir como Ministerio Público, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la comunidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 7. Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
RESPONSABLE:
Directora Operativa y Subdirectora Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos .
PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESO DERECHOS HUMANOS
- 210
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
#
Ob j.
Est r at
.
#
Ob j.
C al i d a
d
I
IV
210
DERECHOS
HUM ANOS
C ó d ig
o
I nd i c a
dor
1
2
ESTRATEGIA / PROGRAM A
Interv enir y ac ompañar c omo garantes de
los
derec hos
Humanos
de la poblac ión
v íc tima en el marc o de la Ley
1448 de
2011
Interv enir c omo garantes de los Derec hos
Humanos , a trav és de la interpos ic ión de
ac c iones
y
rec urs os
de
c arác ter
c ons tituc ional y judic ial
7
II
IV
Def ender e interv enir c omo
Minis terio
Públic o
dentro
c ons tituc ional y judic ial.
4
Promov er,
proteger
los
Derec hos
Humanos a trav és del Talento Humano, en
el s eguimiento e inv es tigac ión a temas de
interés para la c iudadanía en general.
5
I
6
INDICADORES
. Toma de dec larac iones c omplementarias a la poblac ión v íc tima en el munic ipio de Cali,
orientando e inf ormando s obre la of erta ins tituc ional del Munic ipio para ef ec tos de la protec c ión
y ac c es o a s us derec hos c omo v íc timas .
-A mpliar la toma de dec larac iones de la poblac ión V íc tima c on la realiz ac ión de Dos toma de
dec larac iones Complementarias en el Munic ipio de Cali.
. Ejerc er la Sec retaría Téc nic a de la mes a de partic ipac ión, y ef ec tuar ac ompañamiento c omo
Sec retaría téc nic a en la realiz ac ión de las A s ambleas para la ins c ripc ión c on la poblac ión
Dec larac iones Rec epc ionadas
v íc tima del Munic ipio de Cali
(120 repres entantes c onoc en s obre los av anc es en la polític a
por la Pers onería Mpal de Cali
públic a en materia de derec hos de las v íc timas ).
(UA O) y A c c iones de
- Inf orme s obre la implementac ión de la Ley 1448 de 2011 en Santiago de Cali (Conoc er
Orientac ión e Inf ormac ión para la
av anc es y limitac iones en la implementac ión del la Ley 1448/11 en Cali, c omo objetiv o el anális is
Poblac ión v íc tima en el marc o de
s obre la ef ec tiv idad de las medidas de Reparac ión Integral)
la Ley 1448 de 2011
- Campañas de promoc ión y div ulgac ión s obre los derec hos de las v íc timas (Señalétic a al
interior de la UA O).
-Realiz ac ión de un trabajo A udiov is ual y artís tic o s obre los derec hos de las v íc timas del
c onf lic to armado, res identes en Cali.
-A c ompañamientos en la realiz ac ión de A udienc ia Públic a de la mes a de partic ipac ión de
v íc timas (Ejerc ic io de rendic ión de Cuentas por parte de la mes a de partic ipac ión).
A c c iones de Seguimiento a los Inf ormes y Pronunc iamientos realiz ados por la Pers onería Mpal
en temas de DDHH:
- A nális is y s eguimiento s obre homic idios y hec hos v iolentos c omo ins umos para inf ormes y
pronunc iamientos s obre las v ulnerac iones del derec ho a la v ida e integridad pers onal.
-Soc ializ ac ión y retroalimentac ión por
parte de los es tudiantes , del Inf orme de Derec hos
Humanos en es pac ios ac adémic os .
A c c iones de Promoc ión y div ulgac ión de DDHH:
- A c c iones de Promoc ión y div ulgac ión de derec hos f undamentales y mec anis mo de protec c ión
c ons tituc ional a grupos de interés de las c omunas de Cali.
-Realiz ac ión de jornada mas iv a de toma de dec larac iones y orientac ión a pers onas v íc timas de
des aparic ión.
-Promoc ión y div ulgac ión s obre rutas de atenc ión y prev enc ión de v iolenc ia bas adas en
género.
-Realiz ar e implementar el plan de c apac itac iones s obre rutas de atenc ión y protec c ión a las
garantías c ons tituc ionales . (Fuerz as A rmadas )
A c c iones de Carác ter A dtv o y Judic ial para la protec c ión de los Derec hos f undamentales a
s ujetos
de protec c ión es pec ial(
Mujeres , poblac ión priv ada de la libertad, pers onas c on
dis c apac idad):
-Elaborac ión de protoc olos de atenc ión s obre el delito de trata de pers onas y realiz ac ión de
c ampañas de promoc ión y prev enc ión del delito de trata de pers onas .
-A s es oría téc nic a a la Mes a de s eguimiento a la Ley 1257/08 s obre el regis tro s obre c as os de
V BG.
-Realiz ac ión de ac c iones judic iales para eliminac ión de barreras de ac c es ibilidad en puentes
peatonales de Cali.
-Realiz ac ión de mes as de trabajo para abordar problemátic as de DDHH y c oordinar trabajo de
interv enc ión interins tituc ional.
. Interv enc ión en la garantía de derec hos c omo A gentes del Minis terio Públic o en lo Penal y
Polic iv o
- Mejorar, ac tualiz ar, brindar herramientas jurídic as al equipo de trabajo realiz ando Barras
Jurídic as a los pers oneros delegados de Minis terio Públic o.
- Realiz ar ac c iones de orientac ión e ins truc c ión a la c omunidad en prev enc ión del delito y la
agentes del
c onv iv enc ia pac íf ic a (Ley 1453 de 2011).
del
marc o
- Realiz ar orientac ión e ins truc c ión al Comité de DDHH integrado por los repres entantes de los
Internos del Centro de Rec lus ión de V illahermos a.(Brindar herramientas nec es arias s obre la
ac tualiz ac ión
normativ a
en
un
marc o
de
protec c ión
y
garantías
de
los
derec hos
f undamentales )
- Realiz ac ión de inf orme s ituac ión ac tual de las Ins pec c iones de Polic ía.(V is ibiliz ar las barreras
que ac c es os que tienen los c iudadanos )
3
I
ACTIV IDADES
Pres entac ión
de
inf ormes
y
rec omendac iones en Derec hos Humanos ,
c on ins umos pres entados por Derec hos
Humanos para la elaborac ión del Inf orme
c ons olidado del
Seguimiento al Plan de
Des arrollo munic ipal que la Entidad debe
ef ec tuar
Promov er,
proteger
los
Derec hos
Humanos
a
trav és
de
Orientac ión
e
Ins truc c ión a la Comunidad en general.
Traz ar los Objetiv os generales y es pec if íc os de los temas
Humanos
ef ec tuando inf ormes y s eguimiento res pec tiv o.
de c iudad
en c uanto
Seguimiento al Plan de Des arrollo, a trav és de los ins umos pres entados
Derec hos Humanos que tengan relac ión direc ta c on el tema.
por la
a Derec hos
Direc c ión de
.A c tiv idades de s eguimiento en la atenc ión al c iudadano en orientac ión e ins truc c ión, y regis tro
y medic ión de la perc epc ión de la s atis f ac c ión dic has orientac iones .
M ET A
2 0 15
(#
o %)
R E S U LT A
D OS
PPIO
0,9
#¡DIV /0!
Ef ic ienc ia
Oportunidad en la res pues ta y
s eguimiento a las petic iones
elev adas por la Comunidad y /o
Entidades del Es tado
0,7
0%
Ef ic ac ia
A c tuac iones del Minis terio
Públic o por DDHH
1
0%
Ef ic ac ia
Seguimiento a Objetiv os y
Rec omendac iones pres entadas
en los Inf ormes de temas de
c iudad y /o realiz ac ión de
ac c iones adtv as o judic iales
para el c umplimiento de los
mis mos
0,7
0%
Ef ec tiv idad
Realiz ac ión de inf ormes de
s eguimiento al Plan de Des arrollo
c on ins umos pres entados por
DDHH
1
0%
Ef ic ienc ia
Satis f ac c ión del c iudadano en
las A c c iones de Orientac ión e
Ins truc c ión en Derec hos
Humanos
0,8
0%
Ef ic ienc ia
PROCESOS DE GESTIÓN
SUBPROCESO MENOR Y FAMILIA
- 211
SUBPROCESO MISIONAL:
Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de
calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través
de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la
función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
Defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la familia y el
adulto mayor, a través de los mecanismos establecidos por la ley para
garantizar su protección.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº 7. Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
RESPONSABLE:
Directora Operativa Promoción y Defensa de los Derechos Humanos,
Personero Delegado Menor y Familia.
PROCESOS DE GESTIÓN
SUBPROCESO MENOR Y FAMILIA
- 211
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est r at
.
# Ob j.
C al i d a
d
C ó d ig
o
I nd i c a
dor
II
1
Acompañamiento
y
gestión
de
las _Gestión a las peticiones elevadas por la comunidad a la Personería Municipal
peticiones de la comunidad en materia de _Gestión y acompañamiento a peticiones elevadas por entidades del Estado (Alcaldía, Policía
Derechos Humanos.
de Inf ancia, ICBF, etc.).
Respuesta y seguimiento a las
Comisiones elevadas por la
Comunidad y/o Entidades del
Estado
0,8
0%
Ef icacia
2
Acompañamiento
y
gestión
de
las _Gestión a las peticiones elevadas por la comunidad a la Personería Municipal
peticiones de la comunidad en materia de _Gestión y acompañamiento a peticiones elevadas por entidades del Estado (Alcaldía, Policía
Derechos Humanos.
de Inf ancia, ICBF, etc.).
Oportunidad en la respuesta y
seguimiento a las peticiones
elevadas por la Comunidad y/o
Entidades del Estado
0,9
0%
Ef icacia
3
Intervenir como como Ministerio Público a
través
del
Talento
Humano,
en
el
seguimiento e investigación a temas de
Intervención como Ministerio Público en Comisarías de Familia
interés para la ciudad como son:Primera
Inf ancia, Ley de Inf ancia y Adolescencia,
Juventudes, Adulto Mayor y Familia.
Asistencia audiencias como
Ministerio Público en Comisarías
de Familia
1
0%
Ef icacia
4
Intervenir como como Ministerio Público a
través
del
Talento
Humano,
en
el
seguimiento e investigación a temas de
Seguimiento a Plan de Desarrollo con insumos de Menor y Familia
interés para la ciudad como son:Primera
Inf ancia, Ley de Inf ancia y Adolescencia,
Juventudes, Adulto Mayor y Familia.
Realización de inf ormes de
seguimiento al Plan de Desarrollo
con Insumos de Menor y Familia
1
0%
Ef icacia
5
Promover,
proteger
los
Derechos
Humanos
a través de Orientación e
Instrucción a la Comunidad en general,
con la gestión y/o ejecución de programas
o proyectos de interés para la def ensa y
protección de los derechos de los niñ@s,
adolescentes, juventud, adulto mayor y
f amilia.
Fortalecimiento y acompañamiento en la garantía y protección de Derechos a NNAJ, Familia y
Adultos Mayores
_Realización inf orme (s) sobre vulneración y garantía de derechos a NNAJ, Familia y Adultos
Mayores en Santiago de Cali.
_Campañas de sensibilización sobre derechos de NNAJ, Famlia y Adultos Mayores en Santiago
Inf ormes de Primera Inf ancia,
de Cali. (Jornadas de sensibilización).
Ley de Inf ancia y Adolescencia,
_Fortalecimiento Personeros Estudiantiles como garantes de DDHH en establecimientos
Juventudes, Adulto Mayor, y
educativos.
Familia.
_Realizar acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en las
agendas de las juventudes del municipio de conf ormidad con la Ley 1622 de 2013.
_Seguimiento al cumplimiento de los programas y benef icios del Gobierno Nacional para la
población Adulto Mayor.
_ Desarrollo e implementación de Proyectos de interés para grupos objetivos.
4
0%
Ef icacia
6
Promover,
proteger
los
Derechos
Humanos
a través de Orientación e
Instrucción a la Comunidad en general,
para la garantía, protección y restitución
de derechos a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, adulto mayor y Familia.
Fortalecimiento y Promoción en la garantía y protección de Derechos a NNAJ, Familia y Adultos
Mayores
_Realización de Foro Derechos Humanos Niños, Niñas y Adolescentes.
Seguimiento a las actividades de
_Realización Foro sobre aplicabilidad de la ley 1620 de 2013 y decretos reglamentarios sobre
orientación en DDHH - Menor y
convivencia escolar, debido proceso y garantía de derechos.
Familia
_Realización de Foro Rutas de atención y Restablecimiento de Derechos Niños, Niñas y
Adolescentes.
_Realización jornadas de orientación e instrucción a grupos objetivos.
1
#¡DIV/0!
Ef icacia
ESTRATEGIA / PROGRAM A
ACTIVIDADES
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R E S U LT A
D OS
PPIO
I
211
M ENOR
Y FAM ILIA
7
IV
I
PROCESOS DE GESTIÓN
SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA
- 212
SUBPROCESO MISIONAL:
Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción
social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de
gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus
derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra
institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante
de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de
un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº 5. Calidad del Servicio
RESPONSABLE:
Directora Operativa Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personera
Delegada Centro para la Transparencia.
PROCESOS DE GESTIÓN
SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA
- 212
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
212 CENTRO
PARA LA
TRANSPARENCIA
# Ob j. # Ob j.
Est rat C alid a
.
d
5
C ó d ig
o
Ind ica
dor
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
1
Satisfacción del ciudadano en
Atención, orientación y/o asesoría directa
las Acciones de protección de
al Ciudadano, promoviendo la protección Atención al ciudadano en actividades de protección de los Derechos Humanos, Participación
Derechos Humanos,
de los Derechos Humanos, la Participación Ciudadana y Defensa del interés público
Participación Ciudadano y
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Defensa del Interés Público en el
Centro para la Transparencia
0,95
0%
2
Atención, orientación y/o asesoría directa
Tiempo promedio de espera para
al Ciudadano, promoviendo la protección Atención Oportuna a la comunidad brindando orientación, asesoría, acompañamiento a sus
la atención de los ciudadanos en
de los Derechos Humanos, la Participación quejas en acciones y mecanismos de protección de carácter inmediato al Ciudadano
el CPT
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
60
3
Atención, orientación y/o asesoría directa
al Ciudadano, promoviendo la protección Acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema vulneración, para protección y
de los Derechos Humanos, la Participación garantía de derechos a través del servicio en SEDE.
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Restitución de derechos
obtenidos por acciones de
reacción inmediata ante
situaciones de extrema
vulneración, atendidos en SEDE
0,9
0%
Efectividad
4
Atención, orientación y/o asesoría directa
al Ciudadano, promoviendo la protección Acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema vulneración, para protección y
de los Derechos Humanos, la Participación garantía de derechos a través del servicio de PERMANENCIA las 24 horas.
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Restitución de derechos
obtenidos por acciones de
reacción inmediata ante
situaciones de extrema
vulneración, atendidos en
PERMANENCIA las 24 horas.
0,9
0%
Efectividad
ESTRATEGIA / PROGRAMA
ACTIVIDADES
INDICADORES
PPIO
Eficiencia
#¡VALOR! Eficiencia
I
PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESO DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO
- 220
PROCESO MISIONAL:
Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de
calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través
de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la
función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Promover, formar y facilitar la participación ciudadana a través de los
mecanismos establecidos por la Ley para el control y defensa del interés
público.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº 9. Defensa del Interés Público.
RESPONSABLE:
Director Operativo Defensa del Interés Público.
PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESO DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO
- 220
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est r at
.
# Ob j.
C al i d a
d
C ó d ig
o
I nd i c a
dor
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
1
Promover una cultura participativa y una
ciudadanía f ormada en sus derechos y Ef ectuar actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces de paz, veedores
obligaciones, mediante la Planif icación del ciudadanos, juntas de Accion comunal, Juntas administradoras locales y asociaciones
programa
“Promoción,
Orientación
e comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés público.
Instrucción a la Comunidad”
Actividades de Orientación e
Instrucción en Temas de
Participación Ciudadana e
Interés Público
25
0%
Ef icacia
2
Promover una cultura participativa y una
ciudadanía f ormada en sus derechos y
Participar activamente en el programa "Personería en Acción", en cada una de las comunas y
obligaciones, mediante la Planif icación del
corregimientos
programa
“Promoción,
Orientación
e
Instrucción a la Comunidad”
Visitas a comunas con el
programa "Personería en
Acción" presentado a la
ciudadanía caleña
10
0%
Ef icacia
3
Controlar el cumplimiento de la gestión
pública y la incidencia en la transparencia Seguimiento a la ejecución de los lineamientos estratégicos y Metas distribuidas al proceso del
y su ef icacia, mediante el desarrollo del Plan de Desarrollo. - Realización de Inf orme de Seguimiento Plan de Desarrollo - Trazar
plan de control de la gestión pública
objetivos generales y específ icos según lineamientos estratégicos asignados al proceso
“Vigilando la gestión en casa”.
Número de Inf ormes de
seguimientos del Plan de
Desarrollo Generados
1
0%
Ef icacia
4
Controlar el cumplimiento de la gestión
pública y la incidencia en la transparencia Seguimiento a la ejecución de los proyectos del Situado Fiscal Territorial de las comunas y
y su ef icacia, mediante el desarrollo del Corregimientos. Realización de Inf orme de seguimiento al Situado f iscal territorial - Trazar
plan de control de la gestión pública
objetivos generales y específ icos por comunas y corregimientos.
“Vigilando la gestión en casa”.
Inf ormes de seguimiento a la
ejecución de los proyectos de
Situado Fiscal Realizados
0,95
0%
Ef icacia
5
Velar activa, oportuna y ef icazmente por Mejorar la oportunidad de respuesta en la realización de actividades de atención y seguimiento
el cumplimiento de la ley en def ensa de los a los seguimientos al derecho de petición impetrados a la Administración Municipal presentadas
intereses de la ciudadanía
por la ciudadanía ante la Personería Municipal.
Oportunidad en las respuestas
de los Seguimientos al Derecho
de Petición impetrados a la
Administración Municipal y
presentados a la Personería
Municipal
0,8
0%
Ef icacia
6
Velar activa, oportuna y ef icazmente por
Oportunidad y ef icacia en actuación a las
el cumplimiento de la ley en def ensa de los
ciudadanía ante la Personería Municipal.
intereses de la ciudadanía
Medición de la opinión del cliente
mediante la atención oportuna y
ef icaz de las peticiones y/o
solicitudes
0,95
0%
Ef icacia
7
Promover una cultura participativa y una
ciudadanía f ormada en sus derechos y
obligaciones, mediante la Planif icación del
programa
“Promoción,
Orientación
e
Instrucción a la Comunidad”
Medir la satisf acción en las actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces
de paz, veedores ciudadanos, juntas de Accion comuna, Juntas administradoras locales y
asociaciones comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés
público.
Actividades de Orientación e
Instrucción en Temas de
Participación Ciudadana e
Interés Público
0,8
0%
Ef icacia
8
Impulsar
acciones
de
protección,
prevención, atención y seguimiento a los
temas
de
interés
de
la
ciudadanía
brindando,
atención
y
realizando
seguimiento
a
temas
vulnerables
de
interés de la ciudadanía
Realizar seguimiento a los temas de ciudad, mediante visitas, trabajo de campo, requerimientos
a las dependencias, consultas, o investigaciones, hacer inf orme escrito y pasarle a
comunicación pública para visto bueno de su divulgación.-Trazar objetivos generales y
específ icos a los temas de ciudad en cuanto a Interés Públicos van a ef ectuar .
Inf ormes de Seguimiento a
Temas de Ciudad y Audiencias
desarrolladas por DODIP
0,8
0%
Ef icacia
ESTRATEGIA / PROGRAM A
ACTIVIDADES
R E S U LT A
D OS
PPIO
I
IV
220 INTERÉS
PÚBLICO
9
I
IV
peticiones y/o
solicitudes presentadas
por la
PROCESOS DE GESTIÓN
SUBPROCESO CONCILIACIONES
- 221
SUBPROCESO MISIONAL:
Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de
calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través
de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la
función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
Promover el desarrollo y utilización de la conciliación en derecho, como
una herramienta idónea y necesaria para la resolución de controversias
entre las personas, contribuyendo a la cultura urbana, convivencia,
seguridad y paz del municipio.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº 9. Defensa del Interés Público.
RESPONSABLE:
Director Operativo Defensa del Interés Público, Subdirectora.
PROCESOS DE GESTIÓN
SUBPROCESO CONCILIACIONES
- 221
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est r at
.
# Ob j.
C al i d a
d
II
II
221
CONCILIACIONES
C ó d ig
o
I nd i ca
dor
IV
ACTIVIDADES
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
Control de audiencias de
conciliación realizadas
0,5
0%
Eficiencia
Programación de audiencias
oportuna y eficiente
1
0%
Eficiencia
PPI O
1
Promover el desarrollo y utilización de la
Conciliación en derecho, a través de
herramientas idóneas para la resolución
Control de audiencias de conciliación realizadas frente a las solicitudes de audiencias
de controversias entre las personas,
radicadas
contribuyendo a la cultura urbana,
convivencia,
seguridad
y
paz del
municipio.
2
Promover el desarrollo y utilización de la
Conciliación en derecho, a través de
herramientas idóneas para la resolución
de controversias entre las personas, Programación de audiencias oportuna y eficientemente
contribuyendo a la cultura urbana,
convivencia,
seguridad
y
paz del
municipio.
3
Promover el desarrollo y utilización de la
Conciliación en derecho, a través de
herramientas idóneas para la resolución
de controversias entre las personas, Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficiente
contribuyendo a la cultura urbana,
convivencia,
seguridad
y
paz del
municipio.
Control a las citaciones
elaboradas frente al número de
solicitudes radicadas
1
0%
Eficiencia
4
Promover el desarrollo y utilización de la
Conciliación en derecho, a través de
herramientas idóneas para la resolución
de controversias entre las personas, Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficiente
contribuyendo a la cultura urbana,
convivencia,
seguridad
y
paz del
municipio.
Informe seguimiento procesos
de conciliación
0
0%
Eficiencia
9
IV
ESTRATEGIA / PROGRAMA
PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESO VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL
- 230
PROCESO MISIONAL:
Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de
calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través
de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la
función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, el Ordenamiento
jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el
desarrollo de las funciones de los servidores públicos a través de la Ley
734 de 2002.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº 8. Protección de los recursos públicos.
RESPONSABLE:
Director Operativo, Subdirector Vigilancia de la Conducta Oficial.
PROCESOS DE GESTIÓN
PROCESO VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL
- 230
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est r at
.
# Ob j.
C al i d a
d
C ó d ig
o
I nd i ca
dor
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
Tiempo de Inicio Procesos
Disciplinarios
0,98
0%
Ef iciencia
PPI O
1
2
Ejecución del proceso disciplinario;
Dar celeridad a las etapas sin violar el
Indagación preliminar
debido proceso.
Apertura de Investigación
Celeridad al proceso disciplinario
0,75
0%
Ef iciencia
3
Dar celeridad a las etapas sin violar el Ejecución del proceso disciplinario;
debido proceso.
Pliego de cargos
Celeridad en la etapa de Pliego
0,75
#¡DIV/0!
Ef iciencia
4
Velar
por
el cumplimiento
de
La
Constitución Política, el ordenamiento
jurídico
para
prever
posibles
extralimitaciones y omisiones en el
desarrollo de f unciones de los servidores
públicos a través de la Ley 734 de 2002,
dando celeridad a las etapas sin violar el
debido proceso.
Celeridad en el trámite de
Expedientes en la Secretaría
Común
0,9
#¡DIV/0!
Ef iciencia
5
Velar
por
el cumplimiento
de
La
Constitución Política, el ordenamiento
jurídico
para
prever
posibles
extralimitaciones y omisiones en el Ejecución del proceso disciplinario;
desarrollo de f unciones de los servidores Fallos
públicos a través de la Ley 734 de 2002,
dando celeridad a las etapas sin violar el
debido proceso.
Ef ectividad en las decisiones de
f ondo concerniente a los Fallos
45
0%
Ef iciencia
8
IV
ACTIVIDADES
Velar
por
el cumplimiento
de
La
Constitución Política, el ordenamiento
jurídico
para
prever
posibles
extralimitaciones y omisiones en el Iniciar proceso disciplinario evaluando la queja, el inf orme, o el of icio para determinar si se
desarrollo de f unciones de los servidores inhibe, se prof iere auto de indagación preliminar o auto de apertura.
públicos a través de la Ley 734 de 2002,
dando celeridad a las etapas sin violar el
debido proceso.
II
230 VIGILANCIA
DE LA
CONDUCTA
OFICIAL
ESTRATEGIA / PROGRAMA
Realizar, revisar y enviar los of icios, citaciones, notif icaciones, edictos, estados, traslados,
avisos, emplazamientos, constancias y demás comunicaciones relacionadas con los procesos
disciplinarios instruidos por los personeros delegados del proceso de DOVCO, dando el trámite
respectivo.
PROCESOS DE APOYO
PROCESO JURÍDICO - 130
PROCESO DE APOYO:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación
de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Asesorar, asistir y representar a la entidad en asuntos jurídicos,
administrativos internos y externos relacionados con la Institución y
prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la normativa
correspondiente a sus funciones, generando seguridad jurídica al órgano
de control.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional
RESPONSABLE:
Jefe Oficina Asesora.
PROCESOS DE APOYO
PROCESO JURÍDICO - 130
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
130
JURIDICO
# Ob j.
Est r at
.
3
# Ob j.
C alid a
d
C ó d ig
o
Ind ica
dor
I
1
I
II
I
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
Asesorar, asistir y representar a la Asesorar, asistir y representar a la entidad, coadyuvar las pretensiones de la comunidad y
Entidad en asuntos jurídico-administrativos adelantar el seguimiento al cumplimiento de sentencias ejecutoriadas en asuntos de acciones
internos y externos
constitucionales generando seguridad jurídica al Órgano de Control.
Acciones de Protección
Ciudadana.
1
0%
Eficacia
2
Asesorar, asistir y representar a la Representar a la Entidad en lo Proceso Judiciales y Constitucionales que instauren en su
Entidad en asuntos jurídico-administrativos contra adelantando conforme a la Constitución y a la Ley las acciones y los trámites
internos y externos
necesarios para la defensa de la Entidad, generando seguridad Jurídica al Órgano de Control.
Procesos en defensa de la
Entidad.
1
0%
Eficacia
3
Asesorar, asistir y representar a la
Oportunidad en la respuesta de
Responder oportunamente los Derechos de Petición. - Realizar seguimiento, análisis de causas
Entidad en asuntos jurídico-administrativos
los Derechos de Petición
y control de los Derechos de Petición para su mitigación y/o erradicación.
internos y externos
impetrados contra la Entidad.
1
0%
Eficiencia
4
_Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y
externos relacionados con la institución y prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la
normatividad correspondiente a sus funciones en cuanto a los conceptos Jurídicos que los
procesos de la Entidad solicita.
Asesorar, asistir y representar a la
_Creación de Observatorio para la protección de Derechos Colectivos y Seguimiento al
Entidad en asuntos jurídico-administrativos
cumplimiento de sentencias : Propugnar por la protección de los derechos colectivos,
internos y externos
estableciendo la necesidad de disponer permanentemente de información de alta calidad para
determinar aspectos tales como: Situaciones insatisfechas, regiones afectadas por la
vulneración de derechos, grado de afectación de la población y actores y factrores
generadores de la ameza o problemática
0,9
0%
Eficacia
ESTRATEGIA / PROGRAMA
ACTIVIDADES
Rendición de conceptos
jurídicos.
PPIO
PROCESOS DE APOYO
SUBPROCESO CONTRATACIÓN - 131
SUBPROCESO DE APOYO:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación
de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
Apoyar en la adquisición de bienes y servicios, asesorando a la Alta
Dirección durante el proceso precontractual, contractual y post
contractual, de conformidad con la normativa jurídica vigente y aplicable
al marco legal de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional
RESPONSABLE:
Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirectora.
PROCESOS DE APOYO
SUBPROCESO CONTRATACIÓN - 131
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
Códig
# Obj. # Obj.
o
Est rat Calida
Indica
.
d
dor
M ETA
2 0 15
( # o %)
RESULTA
DOS
1
Revisar, analizar y estudiar bajo los parámetros de la normatividad contractual vigente, los
Apoyar y asesorar en la gestión
Apoyo y asesoria en la revisión
contratos a celebrar, los Actos Administrativos y los Convenios Nacionales e Internacionales
contractual de la Entidad.
Contractual.
que suscriba la Entidad.
1
0%
Eficacia
II
2
Oportuna realización de actos
Realizar los actos y/o procedimientos previstos para la selección del/los contratista/as de
Apoyar y asesorar en la gestión
y/o procedimientos previstos
acuerdo con lo establecido en el ordenamiento legal vigente para suplir los requerimientos que
contractual de la Entidad.
para la selección del/los
en materia de bienes o servicios demande la Entidad.
contratista/as
1
0%
Eficacia
III
3
Apoyar y asesorar en la gestión Consolidar los resultados de la evaluación y reevaluación que realicen los supervisores a los
contractual de la Entidad.
proveedores de la entidad.
1
0%
Eficiencia
IV
131
CONTRATACIÓN
3
ESTRATEGIA / PROGRAMA
ACTIVIDADES
INDICADORES
Evaluación a proveedores
PPIO
PROCESOS DE APOYO
PROCESO ADMINISTRATIVO - 240
PROCESO DE APOYO:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación
de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Administrar la infraestructura y los recursos logísticos necesarios para el
desarrollo eficiente y eficaz de todos los procesos de la entidad, para la
efectiva prestación de los servicios.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional
RESPONSABLE:
Directora Operativa Administrativo y Financiero.
PROCESOS DE APOYO
PROCESO ADMINISTRATIVO - 240
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j. # Ob j.
Est rat C alid a
.
d
IV
I
240
ADMINISTRATIVO
C ó d ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA
ACTIVIDADES
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
0,95
0%
Eficacia
PPIO
1
Asegurar una adecuada disponibilidad y
confiabilidad de los equipos, parque Planificar, elaborar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo que
Ejecución del programa de
automotor, edificios e instalaciones aseguren una adecuada disponibilidad y confiabilidad de los equipos, parque automotor, mantenimiento y reparación de
inherentes al proceso operacional de la edificios e instalaciones inherentes al proceso operacional de la Entidad
los bienes de la Entidad
Entidad
2
Gestionar que el equipo tecnológico y
humano satisfagan oportunamente las
Brindar gestión eficiente al Inventario Físico de la Entidad
necesidades de la Entidad, con dar
cumplimiento a los objetivos de calidad.
Control Inventario Físico
1
0%
Eficacia
3
Gestionar que el equipo tecnológico y
humano satisfagan oportunamente las
Abastecimiento oportuno
necesidades de la Entidad, con dar
cumplimiento a los objetivos de calidad.
Abastecimiento oportuno
1
0%
Eficiencia
4
Gestionar que el equipo tecnológico y
humano satisfagan oportunamente las
Entrega oportuna de correspondencia
necesidades de la Entidad, con dar
cumplimiento a los objetivos de calidad.
Entrega oportuna de
correspondencia
1
0%
Eficiencia
3
II
PROCESOS DE APOYO
PROCESO FINANCIERO - 241
PROCESO DE APOYO:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación
de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Garantizar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y
verificación de las actividades propias del proceso contable y
presupuestal, capaces de garantizar razonablemente que la información
económica de la entidad, cumpla con las características cualitativas de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de conformidad con la
normativa presupuestal y contable.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº 1. Optimización de Costos, Gastos e Inversión.
RESPONSABLE:
Directora Operativa Administrativo y Financiero.
PROCESOS DE APOYO
PROCESO FINANCIERO - 241
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
241 FINANCIERO
# Ob j.
Est r at
.
1
# Ob j.
C al i d a
d
IV
C ó d ig
o
I nd i ca
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA
ACTIVIDADES
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
Control ejecución presupuestal
1
0%
Ef icacia
Ejecución plan anualizado de
caja (PAC)
1
0%
Ef iciencia
PPI O
1
Ejecutar
e inf ormar del presupuesto
af orado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
Presupuesto Ejecutado f rente a las Transf erencias realizadas por el Municipio de Cali
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasf erencias que el Municipio de
Cali realice.
2
Ejecutar
e inf ormar del presupuesto
af orado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
Presupuesto Ejecutado f rente al PAC mensualizado
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasf erencias que el Municipio de
Cali realice.
3
Ejecutar
e inf ormar del presupuesto
af orado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
Transf erencias realizadas por el Municipio de Cali f rente al PAC mensualizado
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasf erencias que el Municipio de
Cali realice.
Ejecución transf erencias
1
0%
Ef iciencia
4
Ejecutar
e inf ormar del presupuesto
af orado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
Controlar que el disponible cubra las cuentas por pagar exigibles en el periodo
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasf erencias que el Municipio de
Cali realice.
Disponibilidad para cubrir
cuentas por pagar Exigibles
1
0%
Ef icacia
5
Ejecutar
e inf ormar del presupuesto
af orado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
Controlar la erogaciones del periodo f rente a los ingresos recibidos en el perido de ICLD
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasf erencias que el Municipio de
Cali realice.
Pagos Realizados del Periodo
1
0%
Ef icacia
PROCESOS DE APOYO
PROCESO TALENTO HUMANO - 242
PROCESO DE APOYO:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación
de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Adelantar prácticas de Talento Humano de manera articulada a los
procesos, fomentando el desarrollo permanente de competencias,
habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos, durante su
paso por la entidad..
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº2. Ambiente Laboral Positivo y Capital Humano Idóneo.
RESPONSABLE:
Directora Operativa Administrativo y Financiero, Subdirectora.
PROCESOS DE APOYO
PROCESO TALENTO HUMANO - 242
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
242 TALENTO
HUMANO
# Ob j.
Est r at
.
2
# Ob j.
C al i d a
d
C ó d ig
o
I nd i ca
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA
ACTIVIDADES
1
Ejecución del cronograma de Inducción
Ejecutar el Programa de Inducción,
Ejecución del cronograma de Re inducción
Reinducciòn y Entrenamiento. (IRE)
Ejecución del cronograma de entrenamiento
2
Ejecutar el Programa
Capacitación. (PIC)
Institucional
III
Programa
de
Informe diagnóstico de necesidades de capacitación
Elaboración programa de capacitación
Informe de la ejecución del cronograma del Programa Institucional de Capacitación.
Informe de la medición de la eficacia de la capacitación.
Informe de seguimiento de contactos interadministrativo que brinda capacitación.
Informe de seguimiento a la ejecución de los siguientes ejes de Bienestar Social:
1. Integración y participación activa en eventos deportivos, culturales, recreativos, de vivienda
y salud.
de
2. Motivación en la ejecución del plan de incentivos pecuniarios, no pecuniarios y celebración
de fechas especiales.
3. Nivelación de carga laboral y ausentismo.
3
Ejecutar
eficazmente
Bienestar Social.
4
Ejecución del cronograma de actividades de salud ocupacional.
Actualización del Panorama de riesgos de la entidad.
Ejecutar eficazmente el Programa de salud Definición y ejecución del Cronograma de reuniones del COPASO.
Ocupacional.
Informe de Ejecución del cronograma de actividades de salud ocupacional.
Actualización del Panorama de riesgos de la entidad.
Definición y ejecución del Cronograma de reuniones del COPASO.
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
Actividades de Inducción,
Reinducciòn y Entrenamiento
1
0%
Eficacia
Fortalecimiento de competencia
del Talento Humano
1
0%
Eficacia
Mantenimiento Clima
Organizacional
12
0%
Eficacia
Mejoramiento sistema salud
ocupacional
8
0%
Eficacia
PPI O
PROCESOS DE APOYO
PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN - 243
PROCESO DE APOYO:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación
de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Generar tecnologías informáticas construidas, procedimientos diseñados
y mecanismos de control, administración y distribución de datos e
información orientada a soportar de manera más eficiente, la gestión de
operaciones en la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº3. Fortalecimiento y Modernización Institucional
RESPONSABLE:
Directora Operativa Administrativo y Financiero, Personero Delegado.
PROCESOS DE APOYO
PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN - 243
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
243 - SISTEM AS
DE INFORM ACIÓN
# Ob j.
E st r at
.
3
# Ob j.
C al i d a
d
C ó d ig
o
I nd i ca
dor
ESTRATEGIA / PROGRAM A
1
Fortalecimiento
de
la
sistemas de inf ormación
plataf orma
2
Fortalecimiento
de
la
sistemas de inf ormación
plataf orma
3
Fortalecimiento
de
la
sistemas de inf ormación
plataf orma
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R E S U LT A
D OS
Seguimiento Administración de
sistemas de Inf ormación
3
0%
Ef icacia
Mantenimiento preventivo a las herramientas y equipos inf ormáticas.
y Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la entidad (50 equipos), con
esto dando cumplimiento a la programación y ejecución de los mantenimientos preventivos del
parque inf ormático.
Ejecución Mantenimiento
Preventivo
0,95
0%
Ef icacia
Soporte técnico a usuarios inf ormáticos, tale como: problemas de Sof tw are, de red, internet,
y impresoras, equipo inf ormático, servicio de equipos audiovisuales, soporte audiencias
verbales, soporte control diario de ingreso, soporte de Orf eo, soporte página Web,
conf iguración de Carnets, tarjeta inteligente de Funcionarios y mantenimientos correctivos.
Oportunidad en la Ejecución del
soporte técnico
0,95
0%
Ef iciencia
Integración de tecnológica y los sistemas de inf ormación:
* Caracterización del sistema.
* Def inición plataf orma tecnológica.
Inf orme de caracterización y
* Diseño del Sistema de Inf ormación.
def inición plataf orma tecnológica
* Elaboración de inventario tecnológico actual.
* Seleccionar la plataf orma tecnológica apropiada para dar soporte al sistema de inf ormación
(Help Desk).
1
0%
Ef icacia
Parametrizacion de los equipos a
incorporar.( PCs, Impresoras,
Scaner, impresora de sticker,
Lectoras de codigo de barras,
etc.)
2
0%
Ef icacia
Desarrollo estrategia INTERNA
(Carteleras institucionales,
Titulares de Prensa, Boletines
internos)
243
0%
Ef icacia
ACTIVIDADES
Administración del sistema de inf ormación:
*Evaluación continua del sistema.
y *Crear Copias de seguridad (Backup)
*Cumplir con los planes de contingencia,
*Def inir el procedimiento para el suministro de inf ormación a las dependencias.
*Def inir requerimientos de actualizaciones o modif icaciones al sof tw are.
PPIO
IV
4
Modernización tecnológica
5
Modernización tecnológica
6
Divulgar,
promocionar
y
dif undir
las
Promoción y divulgación de los logros, objetivos y actividades institucionales y relacionadas
actividades y logros alcanzados por la
con la entidad a través de medios propios: Carteleras internas, monitoreo de radio, monitoreo
entidad en def ensa de los derechos
de prensa.
humanos a través de medios ef ectivos .
Seguimiento a la incorporación tecnológica (selección de herramientas
apropiadas).
Supervisión nueva pagina Web, Sistema Financiero, soporte ORFEO.
tecnológicas
PROCESOS DE EVALUACIÓN
PROCESO CONTROL INTERNO - 120
PROCESO DE EVALUACIÓN:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación
de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función
constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Garantizar la evaluación autónoma y objetiva del sistema de control
interno, la gestión y los resultados institucionales, respecto al desarrollo,
efectividad y cumplimiento de los propósitos globales de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Nº3. Fortalecimiento y Modernización Institucional.
Nº6. Gestión Integral de Riesgos.
RESPONSABLE:
Jefe de Oficina.
PROCESOS DE EVALUACIÓN
PROCESO CONTROL INTERNO - 120
PLANES DE ACCIÓN 2015
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est r at
.
# Ob j.
C al i d a
d
C ó d ig
o
I nd i ca
dor
CONTROL
INTERNO
INDICADORES
M ET A
2 0 15
( # o %)
R ESU LT A
D OS
Informes de gestión de control
Interno
71
0%
Seguimiento a Acciones
Correctivas implementadas
1
#¡DIV/0! Eficacia
1
#¡DIV/0! Eficacia
1
2
Programa cultura de autocontrol
Realizar seguimiento al cronograma de informes a entes de control, Institucionales y Externos
Seguimientos a las acciones correctivas,preventivas y planes de mejoramiento
Seguimiento a la Gestión Estratégica de Planeación - Asesorías para el fortalecimiento de la
Cultura del Autocontrol
Acciones Correctivas Ejecutadas por los procesos y subprocesos /de forma Eficaz y según
fechas estipuladas, y Acciones Correctivas formuladas x los procesos y subproceso con
herramienta estadística y ciclo PHVA
Programa Administración del Riesgo
Realizar seguimiento a la identificación y valoración de riesgos
Seguimiento a las acciones preventivas y planes de mejoramiento.
Resultado seguimiento a la
Asesorías en la gestión de los riesgos
Administración del Riesgos en la
Informes resultado seguimiento administración de riesgos en la entidad, 34 de auditorias
entidad
internas y 2 generales en administración de riesgos.
IV
6
ACTIVIDADES
Realizar los ciclos (dos ciclos) de auditorías internas a los Procesos de la Entidad
Selección de Procesos y Subprocesos a Auditar
Memorandos de encargo
Informe final y consolidado del resultado de las auditorías Internas
Programa de auditorias internas: el ciclo
Total de Informes; 34 de resultado auditorias internas, 2 informes generales, 1 informe anual
completo de auditorias Internas de calidad de Control Interno para la DAFP, 17 informes de evaluacion por dependencias a la DAFP, 1
se realiza como mínimo una vez al año
informe de evaluacion por Dependencias al Sr. Personero, 1 informe de la DAFP a la
considerando la importancia y el estado de contraloria, 1 Informe control Interno contable, 2 informes anuales al SIA formatos F28 y F29 a
los procesos a auditar, como también
la Contraloria, 3 informes cuatrimestrales de gestion de C.I a la pagina WEB Personeria Ley
resultados de auditorias pasadas.
1474/11, 1 informe de certificacion DAFP pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1 informe de C.I.
anual DAFP puntaje MECI y Calidad pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1 informe de labores
de gestion pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1 informe ejecutivo C.I. pagina WEB Personeria
Ley 1474/11, 1 informe pormenorizado del estado de C.I pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1
informe de PQRSF pagina WEB Ley 1474/11 y 4 informes de gestión a Planeación
3
120
ESTRATEGIA / PROGRAMA
3
PPI O
Eficacia