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Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014
Artículo
Obligación
Información
mínima
obligatoria
respecto a la
estructura del
sujeto obligado
Descripción
La descripción de su estructura orgánica, funciones y
deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o
departamentos, y sus horas de atención al público.
Área (s)
Responsable (s)
Equipo de
Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas
Implementación
Ubicación Sitio Web
Sí
9
Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo
electrónico y teléfono del despacho de los empleados y
funcionarios y las escalas salariales correspondientes a
las categorías de todos los servidores que trabajan en el
sujeto obligado, de conformidad con el formato de
información de servidores públicos y contratistas.
Área de Contabilidad
y Presupuesto
Subgerencia
Administrativa /
Subgerencia de
Contratación
Parcial
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/QueesFona
de
X
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/QueesFona
de/ComoFuncionamos/F
unciones_areas_fonade
(Actualización
mensual)
Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica
anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de
conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.
No
X
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/ControlyTra
nsparencia
X
DAFP del formato de los
servidores públicos y
contratistas.
http://www.sigep.gov.co/
directorio
enlace en nuestro Sitio
Web
Todas las normas generales y reglamentarias, políticas,
lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las Área de Planeación y
unidades administrativas de conformidad con sus Gestión de Riesgos /
programas operativos y los resultados de las auditorías
Control Interno
al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño.
X
Sección
Control
y
Transparencia
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/ControlyTra
nsparencia
Plan de compras URL:
Plan de compras anuales, así como las contrataciones
adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo
relacionado con funcionamiento e inversión, las obras
públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de
los servicios de estudios o investigaciones deberá
señalarse el tema específico, de conformidad con el
artículo
74
de
la
Ley
1474
de
2011.
En el caso de las personas naturales con contratos de
prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del
contrato, monto de los honorarios y direcciones de
correo electrónico, de conformidad con el formato de
información de servidores públicos y contratistas.
Los plazos de cumplimiento de los contratos.
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/ControlyTra
nsparencia/PlandeComp
ras
Subgerencia de
Contratación
X
Buscador de procesos
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/Contratos/Public/Contr
actSearch2.aspx
DAFP del formato de
los servidores públicos y
contratistas.
http://www.sigep.gov.co/
directorio
Subgerencia de
Contratación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de Área de Planeación y
conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011
Gestión de Riesgos
X
Buscador de procesos
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/Contratos/Public/Contr
actSearch2.aspx
X
Plan
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/ControlyTra
nsparencia/PlanAnticorr
upcionyAtencionalCiuda
dano
10
11
Publicidad de la
contratación
Las contrataciones sometidas al régimen de
contratación estatal, la entidad publicará en el medio
electrónico institucional sus contrataciones en curso y un
vínculo al sistema electrónico para la contratación
pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá
accederse
directamente
a
la
información
correspondiente al respectivo proceso contractual, en
aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema,
sin excepción.
Subgerencia de
Contratación
Información
mínima
obligatoria
respecto a
servicios,
Área de Organización
procedimientos y Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde
y Métodos / Área de
funcionamiento directamente al público, incluyendo normas, formularios
Tecnología de la
del sujeto
y protocolos de atención.
Información
obligado.
(Actualización de
manera
proactiva)
X
Buscador de procesos
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/Contratos/Public/Contr
actSearch2.aspx
Sección Atención
Ciudadano:
X
al
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/Atencional
Ciudadano
Sección Atención
Ciudadano:
Toda la información correspondiente a los trámites que
se pueden agotar en la entidad, incluyendo la normativa Área de Organización
relacionada, el proceso, los costos asociados y los
y Métodos
distintos formatos o formularios requeridos.
Una descripción de los procedimientos que se siguen Área de Organización
para tomar decisiones en las diferentes áreas.
y Métodos
El contenido de toda decisión y/o política que haya
Área de Planeación y
adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos
Gestión de Riesgos
y toda interpretación autorizada de ellas.
X
al
Trámites y Servicios
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/Atencional
Ciudadano/TramitesSer
vicios/ConsultaTramites
Formatos
requeridos
para trámites y servicios
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/Atencional
Ciudadano/TramitesSer
vicios/FormatosRequeri
dos
X
Se debe analizar cuáles
son los procedimientos
de la Entidad que se
siguen para la toma de
decisiones
(Resoluciones
de
Comités
y
procedimientos
del
SGC).
NA
La Entidad no tiene
políticas que afectan al
público o ciudadanos en
general.
Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del
sujeto obligado.
Control Interno/Área
de Planeación y
Gestión de Riesgos
X
Informes de Control
Interno
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/ControlyTra
nsparencia/InformesdeC
ontrolInterno
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/ControlyTra
nsparencia/InformesdeG
estion
Todo mecanismo interno y externo de supervisión,
notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.
Asesoría Jurídica
X
Notificaciones
Judiciales:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/ControlyTra
nsparencia/Notificacione
sJudiciales
Información
contratistas
a
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/Informacion
Contratistas
Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia
de adquisiciones y compras, así como todos los datos
de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos
concursos y licitaciones.
Subgerencia de
Contratación
X
Buscador de procesos
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/Contratos/Public/Contr
actSearch2.aspx
Datos abiertos Procesos
de
selección
URL:
http://datosabiertoscolo
mbia.cloudapp.net/frm/c
atalogo/frmCatalogo.asp
x?dsId=20676
Sección Atención
Ciudadano-PQRD:
Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes,
quejas y reclamos a disposición del público en relación
con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con
un informe de todas las solicitudes, denuncias y los
tiempos de respuesta del sujeto obligado.
Área Servicios
Administrativos
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/Atencional
Ciudadano/Generalidad
es/Pqrd
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/Atencional
Ciudadano/Generalidad
es/Pqrd
Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el
Área de Planeación y
público pueda participar en la formulación de la política
Gestión de Riesgos
o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado.
Un registro de publicaciones que contenga los Área de Planeación y
documentos publicados de conformidad con la presente Gestión de Riesgos /
ley y automáticamente disponibles, así como un Registro Área Organización y
de Activos de Información.
Métodos
Los sujetos obligados deberán publicar datos abiertos.
X
al
Área Organización y
Métodos
NA
La Entidad no tiene
políticas que afectan al
público o ciudadanos en
general.
X
Inventario
de
información
de
la
Entidad - Datos Abiertos
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/images/website/pdf/inv
entario_publicaciones_f
onade_2014.pdf
http://www.fonade.gov.c
o/images/website/pdf/inv
entario_de_datos_2014.
xlsx
X
Sección Atención al
Ciudadano
Datos
Abiertos
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/Atencional
Ciudadano/DatosAbierto
s
12
13
15
16
Adopción de
esquemas de
publicación
Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir de
manera amplia su esquema de publicación, dentro de los
seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la
presente ley. El esquema será difundido a través de su
sitio Web, y en su defecto, en los dispositivos de
divulgación existentes en su dependencia, incluyendo
boletines, gacetas y carteleras.
Registros de
Activos de
Información
Todo sujeto obligado deberá crear y mantener
actualizado el Registro de Activos de Información.
Programa de
Gestión
Documental
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, los sujetos obligados
deberán adoptar un Programa de Gestión Documental
en el cual se establezcan los procedimientos y
lineamientos necesarios para la producción, distribución,
organización, consulta y conservación de los
documentos públicos.
Archivos
Los sujetos obligados deben asegurarse de que existan
dentro de sus entidades procedimientos claros para la
creación, gestión, organización y conservación de sus
archivos.
Equipo de
Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas
Área de Planeación y
Gestión de Riesgos /
Área Organización y
Métodos
Área Servicios
Administrativos
Área Servicios
Administrativos
Política
Editorial
actualizada dentro de la
modificación del MDI010
Manual
de
Comunicaciones.
X
Política Editorial vigente
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/PoliticaEdit
orial
Inventario
de
información
de
la
Entidad - Datos Abiertos
URL:
X
http://www.fonade.gov.c
o/images/website/pdf/inv
entario_de_datos_2014.
xlsx
X
Sección Atención al
Ciudadano - Gestión
Documental
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/Atencional
Ciudadano/Generalidad
es/GestionDocumental
X
Catálogo documental de
la
Entidad
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/CatalogoDocumental/p
rocesos/subversion/SG
C/Documentos/9_Proce
dimientos/CATALOGO_
DOCUMENTAL_PROC
EDIMIENTOS.htm
Para asegurar que los sistemas de información
electrónica sean efectivamente una herramienta para
promover el acceso a la información pública, los sujetos
obligados
deben
asegurar
que
estos:
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Sistemas de
información
a) Se encuentren alineados con los distintos
Área Servicios
procedimientos y articulados con los lineamientos
Administrativos/ Área
establecidos en el Programa de Gestión Documental de
de Organización y
la
entidad;
Métodos / Área de
b) Gestionen la misma información que se encuentre en
Tecnología de la
los sistemas administrativos del sujeto obligado;
Información
c) En el caso de la información de interés público, deberá
existir una ventanilla en la cual se pueda acceder a la
información en formatos y lenguajes comprensibles para
los
ciudadanos;
d) Se encuentren alineados con la estrategia de
gobierno en línea o de la que haga sus veces.
Sección Atención al
Ciudadano
URL:
http://www.fonade.gov.c
o/portal/page/portal/Web
Site/Fonade/Atencional
Ciudadano
X
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se
encuentran
los
contenidos definidos por
el manual 3.1 de
Gobierno en Línea y las
directrices del Archivo
General de la Nación.