1. Bienes raíces

PLAN DE ACCION
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA DE SALDAÑA TOLIMA
VIGENCIA 2015
INFORMES QUE PRESENTAR
Informe Ejecutivo Anual de CI
Informe cuatrimestral de control interno
Informe de control interno contable
Informes de austeridad del gasto
Coordinación cuenta anual
Seguimiento a planes de mejoramiento
Informes sobre quejas, sugerencias y
reclamos
Evaluación institucional por dependencias
Informe de derecho de autor
Seguimiento al plan anticurrupción
Seguimiento al comité de conciliación
Seguimiento a control de advertencias
Consolidación plan de mejoramiento
Verificación ley de cuotas
Seguimiento a mapa de riesgos
AUDITORIAS A REALIZAR
Auditoria a Planes de Mejoramiento
Auditoría a Sistema de Control Interno
Auditoría a Gestión del Talento Humano
Auditoria a Direccionamiento Estratégico
Auditoría a Administración del Riesgo
Auditoria a Participación Ciudadana
Auditoria a Gestión Administrativa y
Financiera
Auditoria a Gestión Jurídica - Contratación
Auditoria a Gestión de la Información
CAPACITACIONES SOBRE CULTURA
DEL AUTOCONTROL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
28-feb
30-mar
30-jul
30-nov
28-feb
30-mar
30-ene
30-jun
28-feb
27-feb
30-sep
30-dic
30-jul
30-jul
30-dic
30-ene
15-mar
ene-15
ene-30
abr-15
ago-15
31-dic
30-nov
jul-15
30-abr
30-mar
30-jun
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oct-20
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dic-30
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jun-30
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dic-15
dic-30
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28-feb
feb-15
may-15
mar-15
ago-20
may-15
mar-15
30-mar
sep-15
30-jul
30-oct
EVALUACIONES PLAN DE ACCION
ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL
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Jefe de Control Interno
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