1. Educación

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ÍNDICE RAZONADO
•
Introducción y objetivo. Quiénes somos y cómo estamos cumpliendo con la Norma ISO
9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010 con relación al Manual de Calidad.
Página
3
•
Alcance de la certificación, producto intencionado y clientes. Cuál es el alcance de
nuestra certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010, la
identificación de nuestro producto intencionado y de nuestros clientes.
Página
3
•
Misión, visión, política de calidad, objetivo de calidad y valores o principios rectores.
Página
3
•
Relación de las Direcciones que integran la Estación de Televisión XEIPN Canal Once
del Distrito Federal del Instituto Politécnico Nacional y Organigrama.
Página
4
•
Macro proceso Once –Áreas-
Página
5
•
Macro proceso Once –Productos-
Página
6
•
Relación lineamientos de gestión, Macro proceso de evaluación del desempeño, Macro
proceso estratégico, Macro proceso de realización y Macro proceso de apoyo, área,
nomenclatura del proceso y nombre del proceso.
Página
7
•
Planificación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
Página
12
•
Autoridad / responsabilidad, del Sistema de Gestión de Calidad; relación de los
integrantes del Consejo de Calidad y relación de los representantes de las áreas –Comité
de Calidad-, responsables directos de nuestro SGC, mostrando el área, puesto y nombre.
Página
13
•
Relación del equipo auditor interno, mostrando el área, puesto y nombre.
Página
15
•
Exclusiones
Página
15
•
Identificación de áreas con relación a los prefijos de nomenclaturas. Cada documento
tiene un prefijo que muestra el área dueña del mismo, la relación nos ayuda a conocer,
de acuerdo a las letras, de qué área se trata.
Página
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Introducción y objetivo.
La Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, es un órgano de apoyo del Instituto Politécnico
Nacional que inició sus operaciones el 2 de marzo de 1959. Actualmente se rige por la Ley Orgánica del Instituto
Politécnico Nacional, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otras.
XEIPN Canal Once como organización de servicio público, interesada en impulsar y fomentar el desarrollo humano por
medio de la generación y transmisión de contenidos, ha tomado la decisión de mantener la certificación, bajo las
Normas ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010 en todos sus procesos.
Cumpliendo con la cláusula 4.2.2 de la norma ISO 9001:2008 y de la norma ISAS BCP 9001:2010, estamos
estableciendo y manteniendo un manual de calidad, donde se muestra el alcance de nuestro Sistema de Gestión de
Calidad, incluyendo los detalles, y la justificación de exclusiones, así como la información para las partes interesadas
de los procedimientos documentados establecidos y su interacción.
Alcance de la certificación ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010.
Todos los procesos de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto Politécnico
Nacional, que incluye, desde la generación de contenidos hasta su transmisión: señal abierta hacia el Valle de México,
a través del transmisor del cerro del Chiquihuite; derivación a la SCT; transmisión señal cerrada a través del telepuerto
Carpio y transmisión por Internet.
Producto intencionado.
• Contenidos.
Clientes.
• Externos:
Televidentes.
Patrocinadores.
Cibernautas.
• Internos:
Cada área tiene identificados sus clientes internos.
Misión.
Generar y transmitir contenidos que impulsen y fomenten el desarrollo humano.
Visión.
Ser el medio de comunicación público más importante de México, líder en la generación y transmisión de contenidos
educativos y culturales de habla Hispana.
Política de Calidad.
Calidad total en nuestro SGC a través de los códigos de autorregulación.
Objetivo de Calidad.
Ser la mejor opción para los televidentes, cibernautas y patrocinadores, a través de las políticas de comunicación.
Valores o principios rectores.
Disciplina, honradez y trabajo en equipo.
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Relación de las Direcciones que integran la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politécnico Nacional y Organigrama.
Nuestra organización está gestionada por la Dirección, una coordinación y 10 direcciones de área:
• Dirección.
• Coordinación.
• Dirección de Administración y Finanzas.
• Dirección de Asuntos Jurídicos.
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas.
• Dirección de Estrategia y Desarrollo.
• Dirección de Imagen y Mercadotecnia.
• Dirección de Ingeniería.
• Dirección de Noticiarios.
• Dirección de Producción.
• Dirección de Programación y Continuidad.
• Dirección de Tecnologías de la Información y Calidad.
Directora
Coordinador
Director de
Administración
y Finanzas
Subdirector de
Vinculación
Institucional
Subdirector de
Recursos
Financieros
Subdirector de
Vinculación
Estratégica
Subdirector de
Recursos
Humanos
Director de
Asuntos
Jurídicos
Director de
Comunicación y
Relaciones
Públicas
Director de
Tecnologías de la
Información y
Calidad
Director de
Ingeniería
Subdirector
de Informática
Subdirector de
Investigación
Subdirector de
Operaciones
Director de
Noticiarios
Director de
Estrategia y
Desarrollo
Director de
Producción
Director de
Imagen y
Mercadotecnia
Director de
Programación
y Continuidad
Subdirector de
Programas
Informativos
Subdirector de
Hipermedia
Subdirector
de Calidad
Jefe de División
de Vinculación
Integrada
Jefe de División
de Vinculación
Politécnica
Jefe de División
de Recursos
Materiales y
Servicios
Jefe de División
de Planeación y
Control
Presupuestal
Jefe de
División de
Control de
Gestión
Jefe de
División de
Transmisión
Jefe de División
de Servicios a
la Producción
Jefe de
División de
Producción
Productor Ejecutivo
de Documental y
Opinión
Jefe de División de
Desarrollo de
Contenidos
Culturales
Jefe de División
de
Mercadotecnia
Jefe de División
de Control de
Calidad
Jefe de División
de Prensa y
Difusión
Jefe de
División de
Desarrollo y
Mantenimiento
Jefe de
División de
Operaciones
Técnicas
Jefe de
División de
Información
Productor
Ejecutivo Ficción
Jefe de División de
Desarrollo de
Contenidos
Documentales
Jefe de
División de
Realización
Jefe de
División de
Continuidad
Jefe de División
de Relaciones
Publicas
Jefe de División
de
Electromecánica
Jefe de División
de
Postproducción
Jefe de División
de Información
Nacional
Productor
Ejecutivo
Once Niños
Jefe de División
de Desarrollo y
Evaluación de
Guiones
Jefe de División
de Producción y
Tráfico
Jefe de División
de Programación
Canal Once
Jefe de División
de Información
Internacional
Investigación
Productor
Ejecutivo
Revistas
Culturales
Jefe de División de
Desarrollo de
Contenidos
Especiales
Jefe de División
de Diseño y
Animación
Jefe de División
de
Videofilmotecas
Jefe de
División de
Redacción
Productora
Ejecutiva
Entretenimiento
Cultural
Jefe de División
de Adquisición
Jefe de División
de Investigación
Cuantitativa
Jefe de División
de Medios
Jefe de División
de Investigación
Cualitativa
Productor
Ejecutivo
Proyectos
Estratégicos
Productor
Ejecutivo
Proyectos
Sociales
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Macro proceso Once –ÁreasLOS DIAGRAMAS DE LOS MACROPROCESOS MUESTRAN GRÁFICAMENTE LA CADENA DE VALOR ENTRE LAS ÁREAS Y SUS PRODUCTOS, ES DECIR, LA INTERRELACIÓN Y FUNCIÓN DE CADA UNA DE ELLAS COMO CLIENTE Y
PROVEEDOR DENTRO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA ORGANIZACIÓN. ESTA CADENA INICIA CON LAS ESTRATEGIAS DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA PRODUCIR, CO-PRODUCIR O ADQUIRIR CONTENIDOS, QUE TRAS SER
AUTORIZADOS POR LAS ÁREAS CONSULTORAS, SE INICIA EL PROCESO PARA SU TRANSMISIÓN FINAL DONDE CADA ÁREA APORTA SUS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
QUE ASEGUREN EL ÉXITO DE CADA PROYECTO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y CÓDIGOS DE AUTORREGULACIÓN.
LINEAMIENTOS DE GESTIÓN
DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD (DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD)
MACRO PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD (DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD), AUDITORÍA INTERNA (DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD)
MACRO PROCESO ESTRATÉGICO
DIRECCIÓN, ÁREAS CONSULTORAS, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD (DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD)
MACRO PROCESO DE REALIZACIÓN
DIVISIÓN DE
SUBDIRECCIÓN
4
3
DE
DESARROLLO Y
OPERACIONES
MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
2
DIVISIÓN DE
DIVISIÓN DE
PROGRAMACIÓN,
CONTINUIDAD
DIVISIÓN DE
TRANSMISIÓN
DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE CONTROL
CANAL ONCE
PRODUCCIÓN
DE CALIDAD
Y DEPARTAMENTO DE
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
Y CONTINUIDAD
ESTRATEGIA
ONCE MÉXICO
Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
CONTENIDOS
DIVISIÓN DE
SUBDIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE
ADQUISICIÓN
INFORMÁTICA
VIDEOFILMOTECAS
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y DESARROLLO
Y CONTINUIDAD
Y CONTINUIDAD
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
LA INFORMACIÓN Y CALIDAD
Y CONTINUIDAD
2
2
DIRECCIÓN DE NOTICIARIOS
2
3
3
SUBDIRECCIÓN
DE HIPERMEDIA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
CALIDAD
1
MACRO PROCESO DE APOYO
4
3
2
1
DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN ESTRATEGICA
Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE
IMAGEN Y MERCADOTECNIA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
HUMANOS
COMUNICACIÓN INTERNA
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
INSTITUCIONAL
FINANCIEROS
RECURSOS MATERIALES Y
DIRECCIÓN DE ASUNTOS
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
JURÍDICOS
DE LA INFORMACIÓN Y CALIDAD
ELECTROMECÁNICA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
PROYECTOS E INSTALACIONES
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
Y RELACIONES PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN
DIVISIÓN DE MEDIOS
DIVISIÓN DE VINCULACIÓN
SERVICIOS
INTEGRADA
CONTROL PRESUPUESTAL
DIVISIÓN DE RELACIONES
CONTROL PATRIMONIAL
PÚBLICAS
DIVISIÓN DE VINCULACIÓN
SEGURIDAD INTERNA
POLITÉCNICA
PROTECCIÓN CIVIL
DEFENSOR DE
LA AUDIENCIA
3
DIVISIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN
AUDIENCIA
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Macro proceso Once –ProductosLOS DIAGRAMAS DE LOS MACRO PROCESOS MUESTRAN GRÁFICAMENTE LA CADENA DE VALOR ENTRE LAS ÁREAS Y SUS PRODUCTOS, ES DECIR, LA INTERRELACIÓN Y FUNCIÓN DE CADA UNA DE ELLAS COMO CLIENTE Y
PROVEEDOR DENTRO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA ORGANIZACIÓN. ESTA CADENA INICIA CON LAS ESTRATEGIAS DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA PRODUCIR, CO-PRODUCIR O ADQUIRIR CONTENIDOS, QUE TRAS SER
AUTORIZADOS POR LAS ÁREAS CONSULTORAS, SE INICIA EL PROCESO PARA SU TRANSMISIÓN FINAL DONDE CADA ÁREA APORTA SUS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
QUE ASEGUREN EL ÉXITO DE CADA PROYECTO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y CÓDIGOS DE AUTORREGULACIÓN.
LINEAMIENTOS DE GESTIÓN
MISIÓN; VISIÓN; POLÍTICA DE CALIDAD; OBJETIVO DE CALIDAD; VALORES Y PRINCIPIOS RECTORES; POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN; CÓDIGOS DE AUTORREGULACIÓN; FUREAL;
PROTOCOLOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS; DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE ACTIVIDADES
* CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME = C
* PERCEPCIÓN DE CLIENTES = P
MACRO PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
* TABLERO DE CALIDAD = TDC = T
ACUERDOS DE LA REVISIÓN AL SGC; SISTEMA EFICIENTE, ADECUADO Y/O CONVENIENTE; MEJORA CONTINUA; PERCEPCIÓN CLIENTES INTERNOS, PERCEPCIÓN CLIENTES EXTERNOS;
* 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO = D
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME; INFORME DE AUDITORÍA INTERNA; INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA; ACCIONES CORRECTIVAS; ACCIONES PREVENTIVAS; TABLERO DE CALIDAD; SISTEMA DE DOCUMENTOS;
MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
MACRO PROCESO ESTRATÉGICO
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD OPERANDO EFICIENTEMENTE; SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ACTUALIZADO; REGISTRO VIGENTE; REGISTRO OBSOLETO; ACUERDOS DE ÁREAS CONSULTORAS
D
T
7.3.1 7.3.6
MACRO PROCESO DE REALIZACIÓN
SERVICIO
2
ÓPTIMO
FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO
REALIZADO
C
T
P
C
T
3
4
3
DEFENSOR DE
LA AUDIENCIA
P
SEÑAL DE TELEVISIÓN
DESARROLLO DE
PILOTO AUTORIZADO
PROYECTOS DE
NACIONAL,
CÁPSULA O PROGRAMA
AUTORIZADO, C
PRODUCCIÓN
(ACUERDOS ÁREAS
TRANSMISIÓN EN VIVO T
CONSULTORAS, GUIÓN O
PARA TRANSMISIÓN,
BIBLIA DE PROGRAMA)
SELECCIÓN DE MATERIALES
DE ADQUISICIÓN
PÁGINA WEB, YOU TUBE,
BITÁCORA DE CINTA
D 7.3.4 7.3.5 7.3.7
ESCALETA APROBADOS,
CARTA DE PROGRAMACIÓN
C
I TUNES, USTREAM,
-NACIONAL E INTERNACIONAL-
REPORTE TÉCNICO
AL ONCE PORTAL NOTICIAS,
SECCIÓN SEÑAL
MATERIAL AUDIOVISUAL
TRANSMISIÓN
CONSULTORAS,
INTERNACIONAL, APP
(CONTRATO LICENCIA)
BIBLIA DE PROGRAMA)
CONTENIDOS
ONCE TV, ASÓMATE
ADQUISICIÓN DE
DERECHOS DE
(ACUERDOS ÁREAS
D
SEÑAL DE TELEVISIÓN
T C
INTERNACIONAL
PAUTA DE CONTINUIDAD
MULTIPLAFORMA
T
C
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.7
2
2
NOTICIARIOS
PROGRAMAS INFORMATIVOS
PROGRAMAS ESPECIALES
PORTAL DE ONCE NOTICIAS
C
T
D
CONTENIDOS
PUBLICADOS
EN LA WEB
P C T
2
3
3
7.3.1 7.3.2 7.3.3
7.3.4 7.3.5 7.3.7
1
MACRO PROCESO DE APOYO
3
4
DEMOS
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD
DE PATROCINIO PARA LA TX
DE ACUERDO A LO P
C
SOLICITADO,
ESTRATEGIA DE CAPTACIÓN DE
PATROCINIOS,
ENLACE ENTRE CANAL ONCE Y
DIVERSAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS,
VÍNCULO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS ASIGNADOS POR
COORDINACIÓN,
SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES RELEVANTES
QUE VINCULAN AL IPN CON
CANAL ONCE
1
2
SPOTS TELEVISIVOS
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE,
INCORPORACIÓN DE PSP COMPETENTE,
SPOTS DE RADIO
EL CURSO CUMPLIÓ CON
PIETAJES
EXPECTATIVAS Y LA OPERACIÓN
CÁPSULAS
DEL PROCESO DE FORMACIÓN
CINEMINUTOS
DISEÑOS GRÁFICOS Y
ANIMACIÓN
PAQUETES GRÁFICOS
LOOPS
DISEÑO DE
ESCENOGRAFÍAS
ES EL ADECUADO, T
C
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA,
P
AVISO IMPORTANTE PUBLICADO,
SERVICIO REALIZADO, P
ESTADOS FINANCIEROS,
ACTA RECEPCIÓN, T
C P
SERVICIO REALIZADO, P
REPORTES PRESUPUESTALES,
BIENES ALMACENADOS,
INVENTARIO Y VALE DE RESGUARDO,
INFORME PROTECCIÓN CIVIL
T
C
P
CONTRATOS Y CONVENIOS,
TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN
INSTALACIÓN TERMINADA,
ANTE AUTORIDAD EXTERNA,
MEMORIA TERMINADA
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE EQUIPO
PÚBLICA GUBERNAMENTAL,
P
PLAN DE MEDIOS,
P
ALIANZAS, ACUERDOS E
INTERCAMBIOS COMERCIALES,
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE RED,
EVENTOS DE LANZAMIENTO DE
PROGRAMACIÓN Y/O
P
INSTITUCIONALES,
CIERRE DE ORDÉN DE SERVICIO
ENTREVISTAS, COMUNICADOS Y
CONFERENCIAS DE PRENSA. P
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO
REPORTES DE AUDIENCIA,
ANÁLISIS DE AUDIENCIA,
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO DE TELEFONÍA,
C
T
P
AUDIENCIA
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LINEAMIENTOS DE GESTIÓN
Dirección
DG-PMC-01 Manual de Calidad.
DG-FPC-48 Políticas de Comunicación de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto
Politécnico Nacional.
DG-FPE-53 Código de autorregulación periodístico.
DG-FCI-52 Código de autorregulación para Internet.
DG-FCP-49 Código de autorregulación para producción de Canal Once.
DG-FPE-53 Código de autorregulación periodístico.
DG-FTP-55 Código de ética de transmisión de patrocinios.
Fureal (cada área tiene implementado su fureal)
RH-FSP-01 Descripción y perfil de actividades.
DN-PGU-70 Noticia de último momento de Canal Once en casos de eventos de alto impacto.
DN-PGC-71 Plan para mantener la continuidad de la producción de los noticiarios en vivo.
DP-IGR-01 Plan de mitigación de riesgos –Transmisiones en vivo en foro y locaciónDI-IGR-01
Manual de configuración del equipo de codificación.
DI-IGR-02
Manual de configuración del media server para la trasmisión en vivo usando un codificador basado en rtmp.
DI-IGR-03
Manual de publicación de video bajo demanda.
DI-IGR-04
Procedimiento para falla de servidores.
DI-IGR-05
Procedimiento para falla en respaldos.
DI-IGR-06
Procedimiento para la interrupción del servicio de internet.
DI-IGR-07
Procedimiento para verificar la falla en la red de datos.
TX-IGR-01 Plan para mantener la continuidad de las transmisiones de canal once (señal nacional 11 y hd 11.1,
internacional y once niños 11.2)
SO-PGR-03 Plan integral de protección civil de Canal Once.
DE-IGR-01 Plan para mantener la continuidad de los distintos tipos de alimentación eléctrica de Canal Once (Regulada
y no regulada)
MACRO PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Dirección
DG-PRD-01 Consejo de calidad y revisión al sistema por la dirección.
DG-FTC-31 Tablero de Calidad –TDCDG-FPC-24 Acciones preventivas/correctivas.
Macro proceso de mejora continua, (cada área tiene implementado el proceso de Macro proceso de mejora
continua.
DG-PAC-01 Acciones correctivas.
DG-PAP-01 Acciones preventivas.
Servicios a la producción
SE-FOS-24 Orden de servicio.
Desarrollo y mantenimiento
DM-FES-13 Encuesta de satisfacción del cliente.
DM-PNC-13 Control del producto no conforme.
DG-PMC-01
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Subdirección de Calidad
Dirección
Subdirección de Hipermedia
CI-FES-04
CI-FES-03
CI-PMP-16
Percepción del cliente portal Canal Once.
Encuesta de satisfacción del cliente Oncenet.
Macro proceso Hipermedia.
Subdirección de Vinculación Estratégica
DV-FEP-05 Encuesta de satisfacción de patrocinadores.
DV-PNC-02 Control del producto no conforme.
Subdirección de Recursos Humanos
RH-FFP-44 Encuesta sobre la satisfacción del cliente en el proceso de formación.
RH-FFP-29 Evaluación de los cursos por los participantes.
RH-PNC-04 Control del producto no conforme.
División de Recursos Materiales y Servicios
CP-FEC-42 Evaluación del cliente interno requisición bien o servicio.
CP-PNC-08 Control del producto no conforme.
Servicios Generales
SG-FEC-26 Evaluación del cliente interno control vehicular.
Almacén General
AM-FOS-03 Orden de servicio de mantenimiento.
División de electromecánica
DE-FSS-01
Orden de servicio.
Redes y Soportes
RS-FEC-07 Formato encuesta de calidad.
RS-PNC-11 Producto no conforme.
Sistemas y Proyectos
SP-FCP-07 Encuesta de calidad de productos.
SP-FNS-08 Encuesta de nivel de servicio.
SP-PNC-11 Manejo del producto no conforme.
Subdirección de Investigación
IN-FCE-11
IN-FCI-10
IN-FES-12
Encuesta de satisfacción al cliente externo.
Encuesta de satisfacción al cliente interno.
Encuesta de satisfacción al ciente investigación cualitativa.
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Dirección
Subdirección de Operaciones
DO-PNC-06 Control del producto no conforme.
Dirección de Producción
DP-FPG-03 Revisión de programa grabado.
DP-FCE-08 Carátula de control y evaluación de producción.
Dirección de Noticiarios
DN-PME-51 Minuta mesa editorial y control del producto no conforme.
División de transmisión
TX-PCM-09 Control del producto no conforme en transmisión señal abierta.
División de electromecánica
DE-PNC-07 Control del producto no conforme.
Auditoría Interna
AI-FIA-01
AI-PAC-01
Informe de auditoría.
Acciones correctivas.
Auditoría Externa
Informe de auditoría etapa 2
MACRO PROCESO ESTRATÉGICO
Dirección
DG-PCD-01 Control de documentos.
DG-PCR-01 Control de registros.
Estrategia y Desarrollo
ED-PAC-06 Áreas Consultoras.
ED-FAC-07 Acuerdos Áreas Consultoras.
MACRO PROCESO DE REALIZACIÓN
Estrategia y Desarrollo
ED-PDP-01 Desarrollo de proyectos de producción.
ED-PSM-02 Selección de materiales de adquisición.
ED-PAD-08 Adquisición de derechos de transmisión.
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Operaciones
DO-PPS-09 Prestación de servicios.
Desarrollo y Mantenimiento
DM-PFE-01 Óptimo funcionamiento de equipos, accesorios e instalaciones.
Producción
DP-PPG-01 Producción de programa grabado.
DP-PPV-02 Producción de programa en vivo.
Noticiarios.
DN-PTN-35 Transmisión de noticiarios y programas informativos.
DN-PGN-69 Proceso general de noticiarios, programas informativos y portal de once noticias.
Control de Calidad.
CC-PCC-10 Proceso control de calidad.
Programación.
PM-PCP-02 Elaboración de carta de programación.
Continuidad.
CT-PPC-01 Elaboración pauta de continuidad.
Videofilmotecas.
VE-PPM-05
VI-PPM-03
VN-PPM-09
VS-PPM-04
VT-PPG-03
Préstamo de materiales audiovisuales.
Préstamo de materiales audiovisuales.
Préstamo de materiales audiovisuales.
Préstamo de materiales audiovisuales.
Préstamo de materiales audiovisuales del guardacintas y/o programa final.
División de Transmisión.
TX-PCM-01 Transmisión de señal abierta y señal internacional Once México.
Multiplataforma e innovación
DI-PMI-09
Multiplataforma e Innovación.
Hipermedia.
CI-PMP-16
Macro proceso Hipermedia.
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MACRO PROCESO DE APOYO
Coordinación.
DV-PPA-01
VP-ITV-01
IT-ITS-01
VG-ITI-01
Patrocinios.
Instructivo de trabajo Vinculación Politécnica.
Instructivo para la solicitud de facturas de ingresos por suscripción de la señal internacional.
Instructivo de trabajo Vinculación Integrada.
Imagen y Mercadotecnia.
IM-PIM-01
Macro proceso Imagen y Mercadotecnia.
Administración y finanzas.
RF-PEF-01
PT-PIB-02
SI-PSE-01
PR-PSP-03
RH-PFP-01
RH-PSP-01
AM-PMO-01
SO-PGR-03
CP-PBS-01
SG-PSG-01
Estados financieros.
Inventario físico de bienes.
Salida de equipo propiedad de Canal Once en vehículos de la emisora.
Seguimiento presupuestal del gasto.
Formación de los prestadores de servicios profesionales.
Selección de prestadores de servicios profesionales.
Mantenimiento obras e instalaciones.
Plan integral de protección civil de Canal Once.
General.
Servicios Generales.
Ingeniería.
PI-PEP-02 Elaboración de proyecto
DE-PSC-01 Suministro continuo de energía eléctrica.
Asuntos Jurídicos.
AJ-PAJ-15
Procedimiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Informática.
DI-PST-01 Soporte técnico.
SP-PNP-01 Sistema Nuevo propio.
Comunicación y Relaciones Públicas.
RP-POE-01
MD-PPM-01
IN-PSI-02
PN-PMM-01
Organización de eventos y conferencias de prensa.
Plan de medios.
Proceso subdirección de investigación.
Monitoréo de medios.
Dirección
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06/02/15
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12 de 16
Planificación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
Auditoría Externa
Re
vi
o
es a
oc nu
pr nti
ro Co
ac
M jora
e
M
si
ón
p
Di or al S
re
G
cc la
C
ió
n
Auditoría Interna
Acciones
Correctivas
Acciones
Preventiva
Bitácora de
Mejora Continua
DG-FPC-24
Acuerdos -DG-FAC-40Planeación
Sistema de Gestión
de Calidad eficiente,
adecuado y/o conveniente
Dirección
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autorizó
Elaboró
Revisión:
Subdirección de Calidad
Dirección
31
Fecha:
06/02/15
Página:
13 de 16
Dirección
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autorizó
Elaboró
Autoridad / responsabilidad del Sistema de Gestión de Calidad.
CONSEJO DE CALIDAD
Área
Puesto
Nombre de la persona
Dirección
Dirección de Administración y
Finanzas
Directora / Presidenta del Consejo
Director de Administración y Finanzas / Vocal
del Consejo
Directora de Asuntos Jurídicos / Vocal del
Dirección de Asuntos Jurídicos
Consejo
Dirección de Comunicación y
Directora de Comunicación y Relaciones
Relaciones Públicas
Públicas / Vocal del Consejo
Coordinación
Coordinador / Vocal del Consejo
Director de Estrategia y Desarrollo / Vocal del
Dirección de Estrategia y Desarrollo Consejo
Dirección de Imagen y
Directora de Imagen y Mercadotecnia / Vocal
Mercadotecnia
del Consejo
Dirección de Ingeniería
Director de Ingeniería / Vocal del Consejo
Dirección de Noticiarios
Directora de Noticiarios / Vocal del Consejo
Dirección de Producción
Director de Producción / Vocal del Comité
Dirección de Programación y
Directora de Programación y Continuidad /
Continuidad
Vocal del Consejo
Dirección de Tecnologías de la
Director de Tecnologías de la Información y
Información y Calidad
Calidad / Secretario del Consejo
Subdirector de Calidad / Representante de la
Dirección para ISO e ISAS / Secretario
Subdirección de Calidad
Suplente del Consejo
Subdirector de Informática / Auditor Interno
Líder / Coordinador de Auditoría Interna de la
Subdirección de Informática
Calidad
Lic. María Enriqueta Cabrera
Cuarón
M.B.A. José Concepción Reyes
Aquino
Lic. Nancy Rivero Rosales
Lic. Elvira Eugenia Pérez Olmos
Lic. Luis Eduardo Garzón Lozano
Lic. Mayolo Reyes Ballesteros
Lic. Diana Emma Serrano cruz
Ing. Oscar Baldenebro Salle
Lic. Gabriela Ortega Rivas
Lic. Alfredo Marrón Santander
Lic. Alejandra Gabriela Cordero
Tapia
Ing. Darío Fredy Baylón Arriaga
Mtro. Francisco Javier González
Ing. Eduardo Pichardo Sánchez
COMITÉ DE CALIDAD
Dirección
Administración y Finanzas /
Recursos Humanos
Administración y Finanzas / Almacén
General y Mantenimiento
Administración y Finanzas /
Recursos Financieros
Puesto
Nombre de la persona
Subdirector de Recursos Humanos
Ing. Tizoc Cartas Contreras
Jefe de Almacén General y Mantenimiento de Ing. Alejandro Wilfredo Conde
Obras
Reyes
Subdirector de Recursos Financieros
Jefe de División de Recursos Materiales y
Administración y Finanzas / Compras Servicios
Administración y Finanzas / Servicios
Generales
Jefe de Departamento de Servicios Generales
Administración y Finanzas / Control
Patrimonial
Jefa de Departamento de Control Patrimonial
C.P. Ricardo Cueva Aranda
Lic. Oscar Jaimes Gutiérrez
Lic. Saúl Hernández Alcocer
C. Norma Angélica López Tapia
Revisión:
Subdirección de Calidad
Dirección
Fecha:
06/02/15
Página:
14 de 16
Administración y Finanzas / Control
Presupuestal
Jefe de División de Planeación y Control
Presupuestal
Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos
Asuntos Jurídicos
Corporativos y Derechos de Autor
Comunicación y Relaciones Públicas Subdirectora de Investigación
Comunicación y Relaciones Públicas Jefa de División de Medios
Jefa de Departamento de Vinculación
Coordinación
Estratégica
Supervisor de Evaluación de Proyectos de
Estrategia y Desarrollo
Producción
Ingeniería / Desarrollo y
Mantenimiento
Jefe de División de Desarrollo y Mantenimiento
Ingeniería / Control Maestro
Jefe de Turno de Transmisión
Ingeniería / Electromecánica
Jefe de División de Electromecánica
Ingeniería / Proyectos e Instalaciones Jefe de Departamento de Proyectos
Ingeniería / Operaciones
Imagen y Mercadotecnia
Noticiarios
31
Dirección
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autorizó
Elaboró
C.P. Alejandro Rodríguez Luis
Lic. Adriana Ramos Morales
Lic. Adriana Cárdenas Valdés
Lic. Vanessa Hernandez Zavala
Lic. Paola Salinas Soto
Lic. Edith Flores López
Ing. Raúl Barreto Zúñiga
Ing. Ernesto Ortega García
Ing. Juan Carlos Galicia Gleason
Ing. Guillermo Rivera Huerta
Lic. María Guadalupe Ortíz
Jefe de Realización (Servicios a la Producción) Guerrero
Desarrollador de Proyectos
Lic. Marcos Morales Galindo
Director de Cámaras (Noticias)
Lic. Sara Luz Lizárraga Ahuactzin
Coordinador de Relaciones Públicas de
Lic. Alma María Guadalupe Morales
Noticias
Barragán
Coordinadora de Producción
Lic. Azucena Celis Luna
Coordinadora de Producción
C. Karla Suire Martínez
Noticiarios
Producción
Producción
Programación y Continuidad /
Continuidad
Programación y Continuidad / Control
de Calidad
Jefe de División de Control de Calidad
Programación y Continuidad /
Programación
Jefe de División de Programación Canal Once
Programación y Continuidad /
Videofilmotecas
Supervisor de Actualización de Imagen
Tecnologías de la Información y
Calidad / Hipermedia
Subdirectora de Hipermedia
Tecnologías de la Información y
Calidad / Hipermedia
Responsable de la Intranet y desarrollo web
Tecnologías de la Información y
Calidad / Sistemas y Proyectos
Ing. de Aplicaciones y Nuevas Tecnologías
Tecnologías de la Información y
Calidad / Infraestructura T.I.
Jefe del Departamento de Infraestructura T.I.
Tecnologías de la Información y
Calidad / Multiplataforma e
Asistente de Desarrollador de Aplicaciones
Innovación
Móviles y de Innovación
Tecnologías de la Información y
Calidad / Subdirección de Calidad
Jefe de División de Control de Gestión
Ing. Francisco Javier Mijangos
Zamudio
Lic. Noé Andrés Sánchez
Castañeda
Lic. Samuel Israel García Monroy
Lic. María del Rocío Hernández
White
Lic. María Guadalupe Jiménez
Ugalde
Lic. Gustavo Galván Gómez
Ing. Oscar Javier Hinojosa Nieto
Ing. Omar Cayetano Aparicio
Lic. Andrés Pérez Zepeda
Revisión:
Subdirección de Calidad
Dirección
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Fecha:
06/02/15
Página:
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Dirección
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ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autorizó
Elaboró
AUDITORES INTERNOS
Área
Puesto
Subdirector de Informática / Auditor Interno
Líder / Coordinador de Auditoría Interna de la
Subdirección de Informática
Calidad
Jefa de Departamento de Centro de Contacto
Centro de Atención Telefónica
con la Audiencia / Auditor Interno
Subdirección de Recursos Humanos Jefe de Oficina de Comunicación Interna
Jefa de Videoteca de Producción Externa /
División de Videofilmotecas
Auditor Interno
Supervisor de Evaluación de Proyectos de
Dirección de Estrategia y Desarrollo Producción
Dirección de Noticiarios
Subdirección de Operaciones
Redactor-Internet / Auditor Interno
Jefe de División de Postproducción / Auditor
Interno
Subdirección de Operaciones
Jefe de Departamento de Postproducción
Nombre de la persona
Ing. Eduardo Pichardo Sánchez
Mtra. Alejandra Paola Venegas
Rivera
Lic. Juan Carlos Fonseca Pérez
Lic. Beatriz Eugenia Cid Alvarado
Lic. Edith Flores López
Lic. Gabriela Fernanda Cruz
Enguilo
Ing. Dante Lugo Blanco
Ing. Alejandra Jazmín Velázquez
Portilla
EXCLUSIONES.
7.5.5 Preservación del producto –ISAS BCP 9001:2010La organización de medios de comunicación deben ejercer especial cuidado con: La definición de la
duración precisa del almacenamiento para cada tipo de contenido; El almacenamiento a largo plazo de cada
tipo de contenido en soportes técnicos adecuados; Integridad de la información.
Para nuestra organización no aplica la definición de la duración precisa de almacenamiento para cada tipo de
contenido, por lo que cubrimos solamente el requisito de ISO.
Identificación de áreas con relación a los prefijos de nomenclaturas.
AF
AI
AJ
AM
BI
CC
CI
CO
CP
CT
CR
DE
DG
DI
DM
DN
Dirección de Administración y Finanzas
Auditoría Interna.
Dirección de Asuntos Juridicos.
Departamento de Almacén General.
Departamento de Biblioteca.
División de Control de Calidad.
Subdirección de Hipermedia.
Coordinación.
División de Recursos Materiales y Servicios (Compras).
División de Continuidad.
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas.
División de Electromecanica.
Dirección.
Subdirección de Informática.
División de Desarrollo y Mantenimiento.
Dirección de Noticiarios.
DG-PMC-01
Revisión:
Subdirección de Calidad
DO
DP
DV
ED
ET
IM
IN
IT
ME
OT
PC
PI
PM
PN
PP
PR
PT
RF
RH
RP
RS
SE
SG
SI
SO
SP
TI
TX
SD
VE
VF
VG
VI
VN
VP
VS
VT
Dirección
Subdirección Operaciones.
Dirección de Producción.
Subdirección de Vinculación Estratégica.
Dirección de Estrategia y Desarrollo.
Departamento de Evaluación Técnica y Transferencia.
Dirección de Imagen y Mercadotecnia.
Subdirección de Investigación.
Subdirección de Vinculación Institucional.
División de Medios.
División de Operaciones Técnicas.
Dirección de Programación y Continuidad.
Departamento de Proyectos e Instalaciones.
División de Programación Canal Once.
División de Prensa y Difusión.
División de Post producción.
División de Planeación y Control Presupuestal.
Departamento de Control Patrimonial.
Subdirección de Recursos Financieros.
Subdirección de Recursos Humanos.
División de Relaciones Públicas.
Departamento de Infraestructura T.I.
División de Servicios a la Producción.
Departamento de Servicios Generales.
Departamento de Seguridad Interna.
Protección Civil.
Departamento de Sistemas y Proyectos.
Dirección de Tecnologías de la Información y Calidad.
Transmisión Señal Abierta.
Streaming y Digitalización.
Videoteca Externa.
División de Videofilmotecas.
División de Vinculación Integrada.
Videoteca Interna.
Videoteca de Noticias.
Subdirección de Vinculación Politécnica.
Videoteca de Stock.
Videoteca de Tráfico.
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Fecha:
06/02/15
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Dirección
Manual de Calidad
Autorizó
ISO / ISAS
Elaboró