1. Educación

PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
PELIGROS
SSAMP-PRO-12
CONTROL DE CAMBIOS Y DE DISTRIBUCIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
0
FECHA
Julio 6-11
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Texto Original
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
FECHA DE
DESPACHO
Julio 6-11
Julio 6-11
Julio 6-11
Julio 6-11
Julio 6-11
Julio 6-11
Julio 6-11
Julio 6-11
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Julio 6-11
Julio 6-11
Julio 6-11
Julio 6-11
May 23-12
Jun. 20-12
NOMBRE
CORREO ELECTRÓNICO
NATALIA MONSALVE
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
MONICA SANCHEZ
[email protected]
WILLIAM TELLEZ
[email protected]
IVAN ROMERO
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected].
OLGA LUCIA JARAMILLO
YENNY GUARIN
LEIDY MARCELA ESTRADA
JOHN JAIRO HERNANDEZ
JOYVER RUIZ
VIVIANA CAROLINA RUIZ
MONICA DEL ROSARIO RIVERA
RENE ANTONIO HOYOS
EDGAR ALBERTO REYES CASTRO
JORGE ANDRÉS RESTREPO
CARLOS SAENZ
ESPERANZA SAENZ
CATALINA ESTRADA
RUBEN MORA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
REVISIÓN No. 1
FECHA:
Abril 25 de 2011
FECHA:
Mayo 16 de 2011
FECHA:
Julio 5 de 2011
FECHA:
Enero 6 de 2012
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
PELIGROS
SSAMP-PRO-12
1. OBJETIVOS
Establecer los lineamientos para la correcta identificación, clasificación y valoración de los peligros
inherentes a las actividades desarrolladas por la empresa durante la prestación de sus servicios, así
como la definición de acciones tendientes a la mitigación de los riesgos.
2. ALCANCE
•
•
•
Se aplicará a las diferentes actividades desarrolladas como parte de la prestación de los servicios
de consultoría, gerenciamiento y supervisión de proyectos.
Actividades llevadas a cabo por personal con contrato laboral, por prestación de servicios o por
demanda.
Actividades desarrolladas para los diferentes clientes de la Empresa.
3. PERSONAL RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN
Gerencia General de SOPÓRTICA:
o Proveer los medios económicos y logísticos para la implementación de las medidas
de mitigación de los riesgos.
o Propiciar la divulgación de este procedimiento.
o Establecer las políticas de seguridad pertinentes.
o Establecer los mecanismos de control y administrativos que permitan el
cumplimiento de las medidas de mitigación adoptadas.
Coordinador de SSOMA:
o Preparar y mantener actualizado este procedimiento.
o Divulgar e implementar las medidas de mitigación identificadas en la Matriz de
Peligros.
o Hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas adoptadas.
o Identificar e implementar acciones de mejora si son necesarias
o Reportar a la alta Gerencia sobre el cumplimiento y efectividad de las medidas
adoptadas.
Administrador de la Empresa:
o Brindar apoyo logístico para la implementación de las medidas de mitigación
identificadas.
4. DEFINICIÓN DE TERMINOS
•
Matriz de peligros: Contiene la consolidación de los peligros identificados, su clasificación, las
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REVISADO POR:
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fuentes que los generan, el tiempo de exposición, así como las consecuencias para la salud de los
trabajadores y los bienes materiales de la Empresa.
•
Clase de Peligro: Los peligros pueden ser de origen físico, químico, biológico, mecánico,
fisicoquímico, de seguridad, ergonómico, y sicosociales.
•
Peligro: Situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad, o lesión a las
personas.
•
Fuente generadora: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y
psicológicas de las personas que generan el peligro.
•
Consecuencias: Alteración en el estado de salud de los trabajadores y materiales resultantes de
la exposición al factor de riesgo.
•
Actividad: Hace referencia a si es rutinaria (Operaciones de planta y procedimientos normales) o
no rutinaria (Procedimientos periódicos y ocasionales)
•
Numero de expuestos: Hace relación al número de personas que se ven afectados en forma
directa o indirecta por el peligro durante la realización del trabajo.
•
Horas de exposición día: Esta variable cuantifica el tiempo real o promedio durante el cual la
población en estudio está en contacto con el peligro, durante su jornada laboral.
•
Riesgo: Es la probabilidad de que un determinado suceso se produzca en un determinado
periodo de tiempo que afecta de manera negativa a una o más personas expuestas.
•
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel, que la organización puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SSOMA.
•
Medidas de control: Medidas de eliminación o mitigación de los peligros que se han puesto en
práctica en la fuente de origen, en el medio de transmisión, en las personas o en el método.
•
Necesidades de entrenamiento: Entrenamiento que las personas requieren para prevenir y
controlar el peligro.
•
•
Plan de acción: Recomendaciones de tipo general para la prevención y control de peligro.
Clasificación de los peligros.
o Físicos: Aquellos que afectan al trabajador de acuerdo con las características de transmisión
en el medio: Ruido, Vibraciones, radiaciones electromagnéticas, temperaturas extremas
(calor o frío).
o Químicos: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que al entrar en contacto
con el organismo ocasiona problemas en la salud: Aerosoles, Gases, Vapores.
o Biológicos: Organismos vivos que están presentes en determinados ambientes de trabajo y
que en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades: bacterias, virus,
hongos, vertebrados superiores, insectos, ofidios, plantas.
o Ergonómicos: Son aquellos generados por la inadecuada relación entre el trabajador y la
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o
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máquina, herramienta o puesto de trabajo: sobreesfuerzos, movimientos repetitivos, puesto
de trabajo.
Sicosociales: Aquellos que se generan por la interacción del trabajador con la organización,
inherente al proceso: organizacional, social, individual, tarea
o Riesgos de seguridad
o Mecánicos
o Eléctricos
o Locativos
o Saneamiento básico ambiental
5. METODOLOGÍA DE ELABOIRACIÓN
5.1 GENERALIDADES
La MATRIZ DE PELIGROS es una herramienta de SSOMA que le permite a la Empresa tener un
panorama completo de los peligros inherentes a la prestación de sus servicios, identificar el tipo de
riesgo y las acciones que debe emprender con el objeto de minimizar su ocurrencia, logrando un
ambiente sano de trabajo con los efectos directos sobre el bienestar de las persona a su cargo, sobre
la productividad de la Empresa y la calidad de los servicios prestados.
El formato de MATRIZ DE PELIGRO, SSAMP-FO-80, está compuesto, básicamente, por las siguiente
información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lugar o zona: Sitio en el cual se desarrolla la actividad analizada.
Clasificación del peligro. Con base en la definición dada en el numeral 4.
Descripción del peligro.
Fuente: Identificar la fuente que genera el peligro.
Actividad: Con base en la actividad analizada, se define si la exposición al peligro es rutinaria
(sistemática) o no rutinaria (eventual)
Personal expuesto: Clasificar si el persona expuesto es de nómina o por prestación de servicios
o independientes.
Horas de exposición: Indicar el número de horas por día que el personal está expuesto al
peligro.
Medidas de Control existentes. Se analiza si existen controles y si estos están en la fuente, el
medio o las personas.
Posibles efectos. Sobre las personas.
Probabilidad de ocurrencia: Indica si la probabilidad de los efectos sobre las personas es bajo,
medio o alto.
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•
Consecuencias: Clasificar si las consecuencias son ligeramente dañinas, dañinas o
extremadamente dañinas.
• Estimación del riesgo: A partir de la información suministrada en las columnas anteriores y de la
tabla que se presentará más adelante, se hace esta estimación.
• Medidas de Control:
o Eliminación
o Sustitución. Cuando se adoptan medidas de mitigación del riesgo.
o Controles de ingeniería
o Controles administrativos
o Elementos de Protección Personal (EPP)
Además, se tiene en cuenta si estas medidas se aplican en la fuente, en el medio o en las
personas.
5.2 DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE PELIGROS
A partir de los procesos y procedimientos que tiene estructurados la Empresa, se analizan las
diferentes actividades y el lugar en el cual se llevan a cabo. Dado el tipo de trabajo que ejecuta la
empresa la mayoría de sus actividades se realizan o en las oficinas o en las obras a las cuales se les
hace supervisión durante su construcción. Se procede a analizar los peligros potenciales de cada área
de trabajo y se empieza a diligenciar la MATRIZ DE PELIGROS.
•
Hacer un recorrido por las áreas de trabajo y se identifican y clasifican las clases de peligros a
los cuales están expuestos el personal que labora en éstas, haciendo una breve descripción de
los mismos, e identificando la fuente que los genera.
•
Definir si la actividad que se analiza es rutinaria o no rutinaria.
•
Determinar el número de personas de planta o temporales expuestas al peligro y su tiempo de
exposición, en horas por día. Teniendo en cuenta que la supervisión de las obras se hace por
visitas aleatorias, mínimo, una por semana, el tiempo que se indica corresponderá a horas por
semana y se incluirá esta observación en la celda correspondiente.
•
Establecer en las columnas de Medidas de Control Existentes, lo que la Empresa ha hecho o
está haciendo en aras de estudiar y minimizar la ocurrencia del peligro, como por ejemplo,
mediciones ambientales (ruido, iluminación, temperatura, etc.) y si existen o no medidas de
control en la fuente, en el medio o en el individuo, indicando cuáles. A continuación se debe
determinar cuál es el posible efecto (enfermedad profesional u otros) que la situación de
peligro genera en la persona.
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•
Estimar la PROBABILIDAD de ocurrencia como una función del tiempo de exposición, la
intensidad de la exposición (rutinaria o no rutinaria), el número de expuestos y la sensibilidad
especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras. Se clasifica en:
o Baja: El daño ocurrirá raras veces
o Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
o Alta: El daño ocurrirá siempre
•
Analizan las CONSECUENCIAS según el potencial de gravedad de las lesiones, clasificándolas en:
•
o
Ligeramente dañinas: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no
incapacitante o con incapacidades menores.
o
Dañinas: Todas las enfermedades profesionales no mortales, esguinces, torceduras,
quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla,
dedo, mano no dominante, etc.)
o
Extremadamente dañinas: Lesiones graves: enfermedades profesionales graves,
progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de cráneo o
múltiples, trauma encéfalo craneal, amputaciones, etc.
Se procede a hacer la ESTIMACIÓN DEL RIESGO como una combinación entre la probabilidad y
las consecuencias, de la siguiente manera:
CONSECUENCIAS
PR
OB
ABI
LID
AD
•
LIGERAMENTE
DAÑINO
DAÑINO
EXTREMADAMENTE
DAÑINO
BAJA
RIESGO TRIVIAL
RIESGO ACEPTABLE
RIESGO MODERADO
MEDIA
RIESGO ACEPTABLE
RIESGO
MODERADO
RIESGO
IMPORTANTE
ALTA
RIESGO MODERADO
RIESGO
IMPORTANTE
RIESGO
INTOLERABLE
Establecer para cada peligro, de manera específica, las necesidades de entrenamiento y las
acciones de control a implementar. Esta etapa es la más importante en la evaluación de los
riesgos, ya que es en ésta cuando se establecen los sistemas de control a implementar en la
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fuente, en el medio, en el proceso o procedimiento y/o en el trabajador, con el objeto de
minimizar los riesgos y sus consecuencias negativas para el personal, la Empresa y el servicio
que se presta.
•
Complementar la información con una encuesta a los trabajadores sobre sus condiciones
laborales, su entrenamiento, normas de seguridad y grado de motivación y pertenencia a la
empresa, formato SSAMP-FO-81: Encuesta de satisfacción del personal
6. ACCIONES DE CONTROL
Con base en la calificación del riesgo, obtenida con la aplicación de la metodología aquí definida, se
presenta la siguiente tabla con las acciones de control recomendadas a implementar.
CALIFICACIÓN DEL
RIESGO
ACCIONES DE CONTROL
TRIVIAL
No se requiere acción específica si no hay riesgos mayores.
ACEPTABLE
No se necesita mejorar las medidas de control pero deben
considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo
aún es ACEPTABLE.
MODERADO
Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en
consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o
control. Como está asociado a lesiones muy graves debe
revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el
moderado con menores consecuencias.
IMPORTANTE
ELABORADO POR:
En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo.
Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de
seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo
está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la
labor ya se han iniciado el control o reducción del riesgo debe
hacerse cuanto antes.
REVISADO POR:
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REVISIÓN No. 1
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Abril 25 de 2011
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PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
PELIGROS
INTOLERABLE
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Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse
cualquier operación o debe prohibirse su iniciación.
• Complementar la información con una encuesta a los trabajadores sobre sus condiciones
laborales, su entrenamiento, normas de seguridad y grado de motivación y pertenencia a la
empresa, formato SSAMP-FO-81, Encuesta de Satisfacción del Personal.
7. REVISIÓN POR LA GERENCIA
En el desarrollo de las actividades propias de la Empresa para la prestación del servicio a sus
Clientes, se pueden identificar nuevas condiciones de peligro, medidas de mitigación más
efectivas que las planteadas en la Matriz de Peligros vigente, y otras condiciones que ameritan la
revisión y actualización de dicha matriz.
Todo funcionario de la Empresa, que en el desarrollo de sus funciones, identifique otras
condiciones que presenten peligro para su integridad personal o de sus compañeros, o efectos
negativos para el medio ambiente, está en la obligación de reportarla a través del COPASO, o
directamente con el Administrador del Plan SSOMA. La situación reportada en el formato
SSAMP-F0-82 se someterá al análisis de riesgos respectivo y, si procede, se incluirá en la Matriz
de Peligros.
Mensualmente, en las reuniones del COPASO, se hará seguimiento a la efectividad de las
medidas adoptadas para mitigar los riesgos, recomendando las acciones de mejora pertinentes.
Anualmente, en el informe de Revisión por la Gerencia, se incluirá el cálculo de los indicadores
que evidencien la efectividad de las medidas adoptadas o las acciones de mejora a emprender en
aras de mejorar dichos indicadores.
Todo cambio o actualización que se le haga a este procedimiento o a la Matriz de Peligro, deberá
ser socializada apropiadamente para garantizar su conocimiento, entendimiento, aplicación y
seguimiento.
El control de los documentos actualizados se ceñirá a lo establecido en el procedimiento
SGCCD-PRO-13: Control de Documentos.
8. DOCUEMNTOS Y REGISTROS ASOCIADOS
SSAMP-FO-80: MATRIZ DE PELIGROS
ELABORADO POR:
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ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE
PELIGROS
SSAMP-PRO-12
SSAMP-FO-81: Encuesta de Satisfacción del Personal.
SSAMP-FO-82: Reporte de incidentes y aspectos ambientales nuevos.
SSAMP-FO-82A: Lecciones Aprendidas
SGCCD-PRO-13: Control de Documentos.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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REVISIÓN No. 1
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