1. Educación

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO ANUAL 2015
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN
ANTONIO
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PLAN de Acción y OPERATIVO ANUAL
2015
ENERO 2015
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PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO ANUAL 2015
PRESENTACIÓN
La Junta Directiva aprobó El Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia del
2012 al 2015 de la Empresa Social Del Estado Hospital Municipal San Antonio del
Agrado Huila, mediante el Acuerdo Nro. 011 del 25 de Octubre de 2012.
De conformidad con el Artículo Tercero del citado Acuerdo para la ejecución y
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, el Gerente de la E.S.E.
presentará a la Junta Directiva cada año da la Junta Directiva de la E.S.E. un
plan de acción y operativo para cada vigencia.
En el Plan de Desarrollo Institucional de la Empresa Social Del Estado Hospital
Municipal San Antonio del Agrado Huila se proyectó bajo objetivos que
reflejan el conjunto de la organización y se plantearon las estrategias y
acciones para fortalecerlas, con el fin de lograr los objetivos propuestos
En el presente Plan de Acción y Operativo se determina las acciones a realizar
en la vigencia de 2015, los responsables de ejecutarlas y los resultados a
obtener.
En el primer capítulo se describen los objetivos del Plan de Acción y Operativo y
los aspectos estratégicos de la Empresa Social Del Estado Hospital Municipal
San Antonio del Agrado Huila.
En el segundo capítulo se describe el Plan Indicativo de Gestión.
En el tercer capítulo y último se determinan las actividades contempladas en el
plan de desarrollo institucional que se van a realizar en la vigencia de 2015.
En lo sucesivo del presente Plan de Acción y Operativo de la Empresa Social
del Estado Hospital Municipal San Antonio del Agrado se aludirá también como
la E.S.E. o la Empresa.
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CAPITULO PRIMERO
1.
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO Y ASPECTOS
ESTRATEGICOS DE LA E.S.E.
1.1.
1.1.1.
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN Y OPERATIVO
Objetivo General
Determinar las acciones a realizar en la vigencia de 2015 del Plan de Desarrollo
Institucional vigencias 2012-2015, los responsables de ejecutarlas y
los
resultados esperados.
1.1.2. Objetivos Específicos
a) Identificar las acciones prioritarias para ejecutar durante la vigencia de
2015.
b) Establecer los responsables de las acciones a realizar en la vigencia de
2015, contempladas en el plan de desarrollo institucional.
c) Ejecutar las actividades a realizar que conduzcan al logro de los objetivos y
metas propuestas en el periodo del año 2012-2015.
d) Ser el instrumento primordial en la toma de decisiones durante la vigencia
de 2015, que conduzca el desarrollo y fortalecimiento institucional, tanto en
lo económico y social.
e) Establecer las acciones necesarias que conduzcan a la satisfacción plena
de las necesidades y expectativas de los clientes, tanto internos como
externos.
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1.2. ASPECTOS ESTRATEGICOS
1.2.1. Misión
La Misión de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Antonio del
Agrado Huila, es satisfacer las necesidades en salud de sus usuarios mediante la
prestación de los servicios del primer nivel de atención en salud, con calidad
humana y tecnológica, oportuna, eficiente y eficaz; contribuir con el
mejoramiento del nivel de vida de sus usuarios y del talento humano al servicio
de la Empresa y garantizar en el tiempo su supervivencia y desarrollo
institucional, mediante la rentabilidad financiera, económica y social.
1.2.2. Visión
La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Antonio del Agrado Huila,
será líder en la prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención
con calidad, eficiencia y eficacia, y con la participación social proporcionará
la mejor respuesta a las necesidades en salud de sus usuarios. Con la
incorporación de la tecnología en la sistematización de los procesos básicos y
de atención al cliente, con la capacitación permanente de todo el personal
que labora en la Empresa, en función de una excelente prestación de los
servicios y con una política de gestión indeclinable de consecución de
recursos, seremos una Empresa Social del Estado fuerte social y
económicamente
1.2.3. Principios Y Valores Corporativos











Responsabilidad Social
Respeto a la Dignidad Humana
Eficiencia
Universalidad
Integralidad
Equidad
Calidad
Participación
Desarrollo del Recurso Humano
Honestidad
Unidad
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1.2.4. Estructura Organizacional
La Empresa la E.S.E. se encuentra organizada a partir de una estructura básica
funcional que fortalezca su gestión e incluye las siguientes tres (3) Áreas:
AREA DE DIRECCIÓN: La Dirección de La E.S.E. está conformada por el Junta
Directiva y el Gerente, con el cargo de mantener La E.S.E. de objetivos e
intereses de la organización en torno a la Misión, Visión y Objetivos, identificar
las necesidades y expectativas de los usuarios, determinar los mercados a
atender, definir la estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar
normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión
institucional y las demás funciones de dirección que exijan el normal
desenvolvimiento de La E.S.E..
ÁREA DE PRESTACION DE SERVICIOS: Estará conformada por el conjunto de
Unidades relacionadas con todo el proceso de producción y prestación de
servicios de salud, con sus respectivos procedimientos y actividades,
incluyendo la atención administrativa demandada por el usuario y aquellas
relacionadas con el control de factores de riesgo.
ÁREA LOGISTICA (ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA): Esta área comprenderá las
Unidades funcionales encargadas de ejecutar en coordinación con las demás
áreas los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización,
optimización y control de los recursos humanos, financieros, físicos y de
información, necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de La E.S.E., en
cada vigencia y realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación.
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1.2.5. ORGANIGRAMA POR GRUPOS FUNCIONALES
FIGURA NRO. 01: ORGANIGRAMA POR GRUPOS FUNCIONALES
ORGANIGRAMA
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JUNTA DIRECTIVA
GESTION
ESTRATEGICA
GERENCIA
COORDINACION
ATENCION AL USUARIO
ATENCION
AMBULATORIA
Y
PROMOCION Y
PREVENCION
URGENCIAS Y
HOSPITALIZACION
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CONTROL DE
GESTION
COORDINACION
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
APOYO
ATENCIÓN
AL
USUARIO
APOYO
LOGÍSTICO
y TALENTO
HUMANO
GESTION
BIENES Y
SERVICIOS
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1.2.6. MAPA DE PROCESOS
FIGURA NRO. 02: MAPA DE PROCESOS
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1.2.7. Objetivos Estratégicos
Primer Objetivo: Mantener equilibrio institucional en lo económico y social,
prestando servicios con calidad y eficiencia en el manejo de los recursos, con
incrementó patrimonial y liquidez en el manejo de los recursos.
Segundo Objetivo: Mejorar permanentemente la calidad en la prestación de
los servicios, de tal forma que los usuarios se sienta satisfecho con los servicios
prestados en un promedio superior al 90%.
Tercer Objetivo: Desarrollar sistemas de gestión y herramientas que generen
eficiencia en los procesos institucionales.
Cuarto Objetivo: Prestar los servicios de salud con instalaciones
confortables,
cumplimiendo con los requisitos de habilitación y satisfaciendo las necesidades
de los usuarios y el personal que labora en la E.S.E.
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CAPITULO SEGUNDO
2.
META DEL OBJETIVO
AREAS
RESPONSABLES
La Categorización de la ESE
para la vigencia 2015, por
parte del Ministerio de Salud
y Protección Social será SIN
RIESGO.
OBJETIVOS
PRIMER
OBJETIVO:
Mantener
equilibrio
institucional en lo
económico y social, prestando
servicios con calidad y eficiencia en
el manejo de los recursos, con
incrementó patrimonial y liquidez en
el manejo de los recursos.
SEGUNDO
OBJETIVO:
Mejorar
permanentemente la calidad en la
prestación de los servicios, de tal
forma que los usuarios se sienta
satisfecho
con
los
servicios
prestados en un promedio superior
al 90%.
TERCER
OBJETIVO:
Desarrollar
sistemas de gestión y herramientas
que generen eficiencia en los
procesos institucionales.
CUARTO OBJETIVO: Prestar los
servicios de salud con instalaciones
confortables, cumplimiendo con los
requisitos
de
habilitación
y
satisfaciendo las necesidades de los
usuarios y el personal que labora en
la E.S.E.
PLAN INDICATIVO DE GESTIÓN VIGENCIA 2015
El nivel de satisfacción de los
usuarios en promedio de
todos servicios de salud que
presta la E.S.E. en diciembre
de 2015 será superior al 96%.
Para el año 2014 todo el
personal que labora en la
empresa comprenderá el
funcionamiento
e
importancia de los sistemas
de gestión.
En el año 2015 la E.S.E. los
usuarios y el personal que
labora en la empresa
manifestaran un nivel de
satisfacción superior al 80%,
con
respecto
a
las
instalaciones de la E.S.E.
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INDICADOR
META 2015
DESCRIPCIÓN
FORMULA
MI
NIMO
SATIS
FECHO
SOBRESA
LIENTE
Dirección,
Atención al
Usuario
y
Logística.
Calificación
Riesgo
Aplicación formula
del Ministerio de
Salud y Protección
Social
Riesgo
Medio
Riesgo
Bajo
Sin
riesgo
Dirección,
Atención al
Usuario
y
Logística.
Porcentaje
Satisfacción
de los
Usuarios.
90%
96%
>96%
Nro. de puntos
obtenidos / Total de
Puntos a obtener
*100%
60%
65%
>65%
Nro. de puntos
obtenidos
-------------- 100%
Nro. total de puntos
75%
80%
>80%
Resultado
Dirección,
Atención al Encuesta
Usuario
y Sistema
Logística.
Gestión
Dirección,
Atención al
Usuario y
Logística.
de
Porcentaje de
satisfacción
Nro. de Usuarios
Satisfechos
----------------------X 100%
Nro. total de usuarios
encuestados
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CAPITULO TERCERO
3.
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES VIGENCIA 2015
3.1.
PRIMER OBJETIVO
Mantener equilibrio institucional en lo económico y social, prestando servicios con calidad y eficiencia en el
manejo de los recursos, con incrementó patrimonial y liquidez en el manejo de los recursos.
ESTRATEGIAS
RESPON
SABLE
ACTIVIDADES
Fortalecer el proceso de control de la cartera a través
Gerente
de la contratación de estos servicios.
Capacitar al personal de la E.S.E. sobre
la
reglamentación que expida el Ministerio de la
Asesores
Protección Social, sobre el riesgo fiscal y financiero de
las Empresas sociales del Estado;
Primera
Estrategia
Revisar las ejecuciones presupuestales de ingresos y
Primer
Objetivo:
gastos, realizando los ajustes necesarios para que las
Fortalecimiento
Gerente y Asesores
obligaciones de los compromisos de la E.S.E.
económico y financiero
correspondan con los recaudos de la empresa;
la E.S.E.
Analizar los resultados contables, financieros y
Gerente y Asesores
presupuestales y presentar informe a la Junta Directiva.
Realizar informe de monitoreo al Programa
Saneamiento Fiscal y Financiero de la E.S.E.
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de
Gerente y Asesores
RESULTADO Y/O PERIODO
EJECUCIÓN
Contrato de Servicios de control
de cartera.
Una (1) capacitación sobre el
riesgo fiscal y financiero
Informe Trimestral de análisis de
las ejecuciones presupuestales.
Informe Semestral Análisis
resultados contables, financieros
y presupuestales
Informe trimestral de monitoreo
al PSFF.
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ESTRATEGIAS
Segunda
estrategia
primer
objetivo:
Disminución Anual de
los
costos
de
funcionamiento
por
unidad producida.
Tercera
estrategia
primer
objetivo:
Disminución anual de
los
costos
de
los
medicamentos
y
demás
insumos
hospitalarios
en
comparación con la
población atendida.
ACTIVIDADES
Ejecutar el proyecto para el fortalecimiento del sistema
de información de la E.S.E.
RESPON
SABLE
RESULTADO Y/O PERIODO
EJECUCIÓN
Gerente
Ejecutar los recursos del
proyecto para el fortalecimiento
del sistema de información de la
E.S.E.
Ejecutar y evaluar los convenios PIC y APS que
Gerente y Equipo
fortalecen la prestación de los servicios de Promoción y
de P y P
Prevención.
Revisar las ejecuciones presupuestales de
gastos, Gerente, Asesores y
realizando los ajustes necesarios para que la evolución
Responsable
del gasto por unidad de valor relativa producida se
Control
ajuste a las metas propuestas.
Presupuestal
Realizar reinducción del estatuto y del manual de
normas de contratación de la E.S.E., de conformidad
Junta Directiva y
con los lineamientos que expida el Ministerio de la
Gerente
Protección Social.
Ajustar las compras de la E.S.E. para que se realicen de
acuerdo a los lineamientos que expida el Ministerio de la
Gerente
Protección Social;
Revisar y ajustar los procedimientos para las
adquisiciones mediante mecanismos de compras
conjuntas, a través de cooperativas de empresas
sociales del estado y/o de mecanismos electrónicos
Gerente y asesores
Capacitar al personal que interviene en los
procedimientos de adquisiciones sobre la normatividad
vigente
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A partir de enero de 2015
Informe ejecuciones
presupuestales
Actas de reinducción del
manual de contratación
Contratación.
Compras ajustadas al Manual
de Normas y de procedimientos
de contratación actualizado.
Manual de procedimientos de
contratación socializado.
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3.2.
SEGUNDO OBJETIVO
Mejorar permanentemente la calidad en la prestación de los servicios, de tal forma que los usuarios se sienta
satisfecho con los servicios prestados en un promedio superior al 90%.
ESTRATEGIAS
RESPON
SABLE
ACTIVIDADES
Realizar autoevaluación de los estándares de acreditación una (1)
Asesor de Calidad
Primera
estrategia al año.
segundo
objetivo: Revisar y ajustar
cronograma de actividades para dar
Preparación a la cumplimiento de los estándares de acreditación;
E.S.E.
para
la
Realizar reunión del comité de calidad para evaluar avances;
Auditor de Calidad
Acreditación
en
salud.
Realizar capacitación sobre temas de calidad orientados a
acreditación.
Segunda estrategia
segundo
objetivo:
Efectividad en la
Auditoría para el
Mejoramiento
Continuo
de
la
Calidad
de
la
Atención en Salud.
Presentar informe de auditoría para el mejoramiento continuo de
la calidad de la atención en salud, con sus respectivos planes de
mejora.
Realizar reunión del comité de calidad
cumplimiento de los planes de mejora;
para
evaluar
el Auditor de Calidad
Realizar capacitación para darle cumplimiento a las actividades
contempladas en los planes de mejora.
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RESULTADO Y/O PERIODO
EJECUCIÓN
Autoevaluación realizada
durante el último trimestre
de 2015.
Cronograma de actividades
revisado
Una (1) reunión trimestral
para evaluar avances
Una (1) capacitación
semestral sobre
acreditación
Un (1) informe trimestral de
auditoría
Una (1) reunión trimestral
para evaluar cumplimiento
planes de mejora
Una (1) capacitación
semestral sobre planes de
mejora
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ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
Tercera
estrategia
segundo
objetivo:
Fortalecimiento
de la estrategia
IAMI.
Fortalecer la demanda inducida para la captación temprana de la
gestante;
Cuarta estrategia
segundo objetivo:
Fortalecimiento
programas
de
promoción
y
prevención
de
enfermedad
hipertensiva
y
control
de
crecimiento
y
desarrollo.
Capacitar al personal para el manejo del programa prenatal;
Verificar y retroalimentar el cumplimiento del seguimiento de la
guía de atención materna;
Seguimiento permanente a las gestantes inscritas en el programa
de control prenatal.
Realizar reunión del comité de historias clínicas con el objeto de
evaluar la aplicación de la guía de atención de enfermedad
hipertensiva y la guía de manejo de crecimiento y desarrollo.
RESPON
SABLE
Enfermero
coordinador
programas de P y P
Auditor de Médico
y Calidad
Enfermero
coordinador de P y
P
Comité de Historias
Clínicas
Realizar retroalimentación sobre la aplicación de la guía de
Enfermero
atención de enfermedad hipertensiva y de la guía de manejo de
coordinador
crecimiento y desarrollo.
Programas de P y P
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RESULTADO Y/O PERIODO
EJECUCIÓN
Aumento de actividades
de P y P
Una (1) capacitación
semestral
Un (1) informe trimestral
Informe trimestral de
seguimiento
Informe trimestral de
reunión de comité de
historias clínicas
Un (1) Capacitación
semestral
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3.3.
TERCER OBJETIVO
Desarrollar sistemas de gestión y herramientas que generen eficiencia en los procesos institucionales.
ACTIVIDADES
RESPON
SABLE
RESULTADO Y/O PERIODO
EJECUCIÓN
Realizar, aprobar y socializar el plan de acción y operativo
para la vigencia 2015.
Junta Directiva,
Gerente y asesores
Plan de Acción y Operativo
aprobado y socializado en
febrero de 2015
Evaluar el cumplimiento del plan anual de acción y
operativo vigencia 2014, presentando informes al Gerente y
a la Junta Directiva y realizando los ajustes necesarios.
Asesores y Gerente
Plan de Acción y Operativo
Evaluado en enero de 2015
Evaluar el cumplimiento del plan de gestión durante la
vigencia 2014.
Gerente y Junta
Directiva
Plan de Gestión Evaluado en
marzo de 2015
ESTRATEGIAS
Primera
estrategia
tercer
objetivo:
Consolidación
la
planeación
institucional
como
herramienta
principal en la toma
de decisiones.
Realizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones para la
vigencia 2015.
Gerente y asesores
Revisar permanentemente el Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero de la E.S.E., ajustando las acciones al
cumplimiento de éste.
Gerente
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Plan Anual de Adquisiciones
publicado en el SECOP y la
página web de la E.S.E., en
enero 2015.
Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero
implementado
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ESTRATEGIAS
Segunda estrategia
tercer
objetivo:
Mejoramiento
del
nivel de satisfacción
del cliente interno
de la organización,
de tal forma que se
refleje
en
la
productividad
y
calidad
de
los
servicios prestados.
ACTIVIDADES
RESPON
SABLE
Manual de actividades de
contratistas de prestación de
servicios revisado
Revisar el Manual de Actividades de los contratistas de
prestación de servicios de la E.S.E.
Realizar capacitación al personal sobre la organización y
pertinencia institucional.
RESULTADO Y/O PERIODO
EJECUCIÓN
Gerente, Jefe de
Personal y Asesores
Dos (2) capacitaciones en el
año
Estudio de viabilidad de
modificación de la planta de
personal.
Informe del resultado de la
Aplicar encuesta de medición de nivel de satisfacción y
Jefe de Personal y
aplicación de encuesta de
clima laboral.
Asesor Control Interno
medición de nivel de
satisfacción y clima laboral.
Realizar estudio de viabilidad de modificación de la planta
de personal.
Tercera
estrategia
Realizar capacitación al personal en RIPS.
tercer
objetivo:
Utilización de los
Registros Individual
de Prestaciones RIPS Realizar informes por áreas del análisis de la prestación de los
en la toma de servicios, con base en la información de los RIPS.
decisiones.
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Auditor de Calidad
Una capacitación semestral
Gerente
Informe RIPS trimestral
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ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES
Cuarta
estrategia
tercer
objetivo:
Reporte
de
la
información a todos
los entes de control
en
forma
congruente y en los
términos y fechas
establecidas.
Confrontar previamente la información que se reporta a los
entes de control;
Quinta
estrategia
tercer
objetivo:
Fortalecimiento del
Sistema de Control
Interno en la E.S.E.
RESPON
SABLE
Capacitar al personal sobre los procedimientos para la Contador, asesores y
responsable envío
generación y envió de la información a los diferentes entes
información
de control y los términos y fechas;
Verificar la información que se reporta a cada uno de los
entes de control;
Evaluar permanentemente la Implementación del Sistema
Gerente y Asesor de
de Control Interno y presentar oportunamente las
Control Interno
recomendaciones para su mejoramiento;
Optimizar la Operacionalización de los diferentes comités
conformados en la E.S.E., que sirvan de apoyo para la
Responsables Comité
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control
Interno;
Revisar y actualizar los productos de los elementos de
Gerente y Asesor
control que integran el Modelo Estándar de Control Interno
Control Interno
MECI.
Capacitar permanentemente e informar a todo el personal
sobre las últimas normas sobre atención al usuario,
Asesores
administrativas, financieras, contables, disciplinarias, control
interno y demás.
Gerente, Asesores y
Diagramar, adoptar y socializar la actualización de los
responsables
principales procesos de la E.S.E.
procesos
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RESULTADO Y/O PERIODO
EJECUCIÓN
Informes enviados a los entes
de control
Una (1) capacitación
semestral
Informes enviados a los entes
de control
Informe cada cuatro (4)
meses y anual
Actas de cada una de las
reuniones de los comités
Productos de los elementos
de control que integran el
MECI actualizado.
Una (1) Capacitación
Semestral
Diagrama de los principales
procesos actualizado,
adoptado y socializado
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3.4.
CUARTO OBJETIVO
Prestar los servicios de salud con instalaciones confortables, cumpliendo con los requisitos de habilitación y
satisfaciendo las necesidades de los usuarios y el personal que labora en la E.S.E.
ESTRATEGIAS
RESPON
SABLE
ACTIVIDADES
Ejecutar proyecto para la modernización del sistema de
información.
Digitalizar las historias clínicas.
Segunda
estrategia
cuarto
objetivo: Dotación del hospital
de los equipos y elementos
necesarios para prestar servicios
con mejores niveles de calidad,
cumplimiendo
con
lo
establecido en el Sistema
Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención en Salud
y lo establecido en el MECI
1000:2005.
Elaborar inventario general de los bienes de la E.S.E.
Gerente
Almacenista o
quien haga sus
veces
Adquirir una ambulancia TAB 4 x 4, en cumplimiento del
convenio
interadministrativo
suscrito
con
el
Departamento del Huila.
Gerente
Adquirir y puesta en funcionamiento de cámaras de
seguridad y control.
Gerente
Adquirir equipos y elementos para mejorar la prestación
de los servicios de salud.
Gerente
Adquirir equipos que refrigeren
instalaciones de la E.S.E.
Gerente
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las áreas de las
RESULTADO Y/O PERIODO
EJECUCIÓN
Proyecto ejecutado
para la modernización
del sistema de
información
Inventario general
elaborado de los bienes
de la E.S.E.
Adquisición de una
Ambulación TAB 4 x 4
Cámaras de seguridad
y control en
funcionamiento.
Adquisición de equipos
y elementos que
mejoran la prestación
de los servicios de salud.
Adquisición e instalación
de aires
acondicionados.
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