1. Bienes raíces

Consulta del Plan Anual de Contratación
Entidad:
SUPERINTENDENCIADETELECOMUNICACIONES
Año de Adquisición:
2015
Valor Asignado:
$ 3,751,946.89
Nro. Partida Pres.
CPC
T.
Descripción
Compra
U.
Medida
Costo U.
1.00
Unidad
50,000.0000
50,000.00
C1 C2
C3
1.00
Unidad
68,059.8200
68,059.82
C1 C2
C3
V. Total Período
1
Bien
2
2015.594.0000.0000
.55.00.002.001
871300011
.000.1701.730704
.000000.001
Mantenimiento de
Servicio equipos y sistemas
informaticos
3
2015.594.0000.0000
.55.00.002.001
831410513
.000.1701.730701
.000000.001
Servicio
Soporte de sistemas
informáticos
1.00
Unidad
68,059.8200
68,059.82
C1 C2
C3
4
2015.594.0000.0000
.55.00.001.001
482430011
.000.1701.840104
.000000.001
Bien
Adquisición de
equipos control
1.00
Unidad
53,366.0700
53,366.07
C1 C2
C3
5
2015.594.0000.0000
.55.00.001.001
929000019
.000.1701.730603
.000000.001
Servicio Capacitacion
1.00
Unidad
86,249.1000
86,249.10
C1 C2
C3
6
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
429210011
.000.2003.530811
.000000.001
Bien
Materiales y
herramientas para
construcción
1.00
Unidad
491.0700
491.07
C1 C2
C3
7
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
38912013307 Bien
.000.2003.530807
.000000.001
Toners
1.00
Unidad
2,232.1500
2,232.15
C1 C2
C3
8
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321930014
.000.2003.530805
.000000.001
Bien
MATERIAL DE ASEO
1.00
Unidad
133.9200
133.92
C1 C2
C3
9
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321290419
.000.2003.530804
.000000.001
Bien
Suministro de oficina
1.00
Unidad
608.0400
608.04
C1 C2
C3
10
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
235100011
.000.2003.530801
.000000.001
Bien
Productos de
cafetería
1.00
Unidad
268.7600
268.76
C1 C2
C3
11
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
841600111
.000.2003.530404
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
1.00
maquinaria y equipos
Unidad
1,785.7200
1,785.72
C1 C2
C3
Servicio
Mantenimiento de
edificios y locales
Unidad
2,678.5800
2,678.58
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
547900411
.000.2003.530402
Diseño e
implementación de
un Laboratorio para
análitica de datos
Cant.
2015.594.0000.0000
.55.00.002.001
482430011
.000.1701.840107
.000000.001
12
1 of 12
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
1.00
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
.000000.001
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
661100011
.000.2003.530301
.000000.001
CONTRATCION DE LA
PROVISION DE
PASAJES AEREOS
NACIONALES PARA
LOS FUNCIONARIOS
Servicio
1.00
Y SERVIDORES
PUBLICOS DE LA
DELEGACION
REGIONAL
GAAPAGOS
Unidad
8,929.4700
8,929.47
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
853300011
.000.2003.530209
.000000.001
PRESTACION DEL
SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LAS
Servicio OFICINAS DE LA
1.00
DELAEGACION
REGIONAL
GALAPAGOS
Unidad
7,142.8600
7,142.86 C3
15
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
852500014
.000.2003.530208
.000000.001
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
SEGURIDAD Y
Servicio VIGILANCIA PARA LA 1.00
DELEGACION
REGIONAL
GALAPAGOS
Unidad
26,786.6100
16
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
891211016
.000.2003.530204
.000000.001
Servicio
Impresion de
documentos
1.00
Unidad
1,607.1400
1,607.14
C1 C2
C3
17
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
643330011
.000.2003.530202
.000000.001
Servicio
FLETES Y
MANIOBRAS
1.00
Unidad
1,339.2800
1,339.28
C1 C2
C3
18
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
471732011
.000.1701.530813
.000000.001
Bien
Repuestos de
accesorios
1.00
Unidad
4,464.2900
4,464.29
C1 C2
C3
19
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
429210011
.000.1701.530811
.000000.001
Bien
Materiales y
herramientas para
construcción
1.00
Unidad
669.6400
669.64
C1 C2
C3
20
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
38912013307 Bien
.000.1701.530807
.000000.001
Toners
1.00
Unidad
2,858.0400
2,858.04
C1 C2
C3
21
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321930014
.000.1701.530805
.000000.001
Bien
Suministros de
limpieza
1.00
Unidad
624.9900
624.99
C1 C2
C3
22
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321290419
.000.1701.530804
.000000.001
Bien
Suministro de oficina
1.00
Unidad
625.0100
625.01
C1 C2
C3
23
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
333100011
.000.1701.530803
Bien
Gasolina y diesel
1.00
Unidad
6,785.7200
6,785.72
C1 C2
C3
13
14
2 of 12
C1 C2
C3
26,786.61 C1 C2
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
.000000.001
3 of 12
24
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
235100011
.000.1701.530801
.000000.001
Bien
Productos de
cafetería
1.00
Unidad
447.3300
447.33
C1 C2
C3
25
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
871410011
.000.1701.530405
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
vehiculo
1.00
Unidad
3,405.3600
3,405.36
C1 C2
C3
26
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
841600111
.000.1701.530404
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
1.00
maquinaria y equipos
Unidad
3,266.0700
3,266.07
C1 C2
C3
27
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
872400011
.000.1701.530403
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
mobiliarios
1.00
Unidad
361.6100
361.61
C1 C2
C3
28
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
547900411
.000.1701.530402
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
edificios y locales
1.00
Unidad
9,606.2500
9,606.25
C1 C2
C3
29
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
661100011
.000.1701.530301
.000000.001
Servicio
Pasajes al interior del
1.00
pais
Unidad
2,679.4700
2,679.47
C1 C2
C3
30
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
852500014
.000.1701.530208
.000000.001
Servicio
Seguridad y
vigilanvia
1.00
Unidad 196,429.4600
31
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
962200561
.000.1701.530206
.000000.001
Servicio Eventos publicos
1.00
Unidad
893.7600
893.76
C1 C2
C3
32
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
891211016
.000.1701.530204
.000000.001
Servicio
Impresion de
documentos
1.00
Unidad
1,785.7200
1,785.72
C1 C2
C3
33
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
439230011
.000.1701.530203
.000000.001
Servicio
Recarga de
extintores
1.00
Unidad
133.9400
133.94
C1 C2
C3
34
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
643330011
.000.1701.530202
.000000.001
Servicio Fletes y maniobra
1.00
Unidad
89.2900
89.29
C1 C2
C3
35
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
641000012
.000.1701.530201
.000000.001
SERVICIO DE
TRANSPORTEPARA
LOS SERVIDORES DE
Servicio
1.00
LA INTENDENCIA
REGIONAL NORTE DE
LA INSTITUCION
Unidad
40,837.5000
36
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
681110112
.000.1701.530106
.000000.001
Servicio Servicio de correro
Unidad
6,579.4600
1.00
196,429.46 C2
40,837.50 C3
6,579.46
C1 C2
C3
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
4 of 12
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
37
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
713340011
.000.1701.530105
.000000.001
Servicio Servicio de Internet
38
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
429210011
.000.1301.530811
.000000.001
Bien
1.00
Unidad
6,250.9000
6,250.90
C1 C2
C3
Materiales y
herramientas para
construcción
1.00
Unidad
535.7100
535.71
C1 C2
C3
39
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
38912013307 Bien
.000.1301.530807
.000000.001
Toners
1.00
Unidad
5,358.0400
5,358.04
C1 C2
C3
40
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
333100011
.000.1301.530803
.000000.001
Bien
Gasolina y diesel
1.00
Unidad
6,697.3300
6,697.33
C1 C2
C3
41
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
235100011
.000.1301.530801
.000000.001
Bien
Productos de
cafetería
1.00
Unidad
313.4000
313.40
C1 C2
C3
42
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
871410011
.000.1301.530405
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
vehiculo
1.00
Unidad
3,405.3600
3,405.36
C1 C2
C3
43
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
841600111
.000.1301.530404
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
1.00
maquinaria y equipos
Unidad
3,928.5700
3,928.57
C1 C2
C3
44
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
872400011
.000.1301.530403
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
mobiliarios
1.00
Unidad
892.8600
892.86
C1 C2
C3
45
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
547900411
.000.1301.530402
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
edificios y locales
1.00
Unidad
2,678.5800
2,678.58
C1 C2
C3
46
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
661100011
.000.1301.530301
.000000.001
Servicio
Pasajes al interior del
1.00
pais
Unidad
6,250.9000
6,250.90
C1 C2
C3
47
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
852500014
.000.1301.530208
.000000.001
SERVICIO DE
VIGILANCIA PARA LA
Servicio
1.00
DELEGACION
REGIONAL MANABI
Unidad
85,246.2400
48
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
891211016
.000.1301.530204
.000000.001
Servicio
Impresion de
documentos
1.00
Unidad
2,678.5800
2,678.58
C1 C2
C3
49
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
439230011
.000.1301.530203
.000000.001
Servicio
Recarga de
extintores
1.00
Unidad
357.1400
357.14
C1 C2
C3
50
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
473130011
.000.0901.530820
Bien
Electrodomésticos
1.00
Unidad
178.5800
178.58
C1 C2
C3
85,246.24 C1
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
.000000.001
5 of 12
51
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
471732011
.000.0901.530813
.000000.001
Bien
Repuestos de
accesorios
1.00
Unidad
8,122.3200
8,122.32
C1 C2
C3
52
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
429210011
.000.0901.530811
.000000.001
Bien
Materiales y
herramientas para
construcción
1.00
Unidad
2,617.8600
2,617.86
C1 C2
C3
53
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
38912013307 Bien
.000.0901.530807
.000000.001
Toners
1.00
Unidad
7,906.2500
7,906.25
C1 C2
C3
54
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321930014
.000.0901.530805
.000000.001
Bien
Suministros de
limpieza
1.00
Unidad
892.8500
892.85
C1 C2
C3
55
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321290419
.000.0901.530804
.000000.001
Bien
Suministro de oficina
1.00
Unidad
1,883.9300
1,883.93
C1 C2
C3
56
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
333100011
.000.0901.530803
.000000.001
Bien
SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE PARA
1.00
LOS VEHICULOS DE
LA INTENDENCIA
REGIONAL COSTA DE
LA INSTITUCION
Unidad
10,714.2900
57
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
235100011
.000.0901.530801
.000000.001
Bien
Productos de
cafetería
1.00
Unidad
561.6100
561.61
C1 C2
C3
58
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
831600011
.000.0901.530704
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
1.00
sistemas informáticos
Unidad
3,124.9900
3,124.99
C1 C2
C3
59
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
721120011
.000.0901.530502
.000000.001
Servicio
Arrendamiento de
edificios
1.00
Unidad
2,232.1400
2,232.14
C1 C2
C3
60
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
871410011
.000.0901.530405
.000000.001
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
Servicio PREVENTIVO PARA
LOS VEHICULOS DE
LA INTENDENCIA
REGIONAL COSTA
1.00
Unidad
3,405.3600
3,405.36
C1 C2
C3
61
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
841600111
.000.0901.530404
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
1.00
maquinaria y equipos
Unidad
5,357.1400
5,357.14
C1 C2
C3
62
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
547900411
.000.0901.530402
.000000.001
Unidad
5,357.1500
5,357.15 C1
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
Servicio CORRECTIVO DE LOS 1.00
EDIFICIOS DE LA
10,714.29 C3
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
INTENDENCIA
REGIONAL COSTA,
UBICADO EN LA
CIUDADELA IETEL Y
LA ESTACION
MONITORA DE
TAURA
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
661100011
.000.0901.530301
.000000.001
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE
PROVISION DE
Servicio PASAJES AEREOS
PARA LOS
SERVIDORES DE LA
IRC
1.00
Unidad
4,464.0000
4,464.00 C1
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
661100011
.000.0901.530301
.000000.001
Bien
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE
PROVISION DE
PASAJES AEREOS
PARA LOS
SERVIDORES DE LA
IRC CON AGENCIA
DE VIAJES
1.00
Unidad
4,464.0000
4,464.00 C2
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
933210011
.000.0901.530210
.000000.001
SERVICIO DE
CUIDADO INFANTILY
GUARDERIA PARA
Servicio LOS HIJOS DE LOS
SERVIDORES DE LA
INTENDENCIA
REGIONAL COSTA
1.00
Unidad
8,708.0400
8,708.04 C2
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
853300011
.000.0901.530209
.000000.001
PRESTACION DEL
SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA LAS
OFICINAS E
INSTALACIONES DE
1.00
Servicio
LA INTENDENCIA
REGIONAL COSTA Y
LA ESTACION
MONITORA TAURA
DE LA SUPERTEL
Unidad
33,034.7100
33,034.71 C3
67
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
852500014
.000.0901.530208
.000000.001
SERVICIO DE
VIGILANCIA PARA
LAS OFICINAS E
INSTALACIONES DE
Servicio LA INTENDENCIA
REGIONAL COSTA Y
DE LA ESTACION
MONITORA DE
TAURA
1.00
Unidad 151,785.7100
151,785.71 C3
68
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
439230011
.000.0901.530203
.000000.001
Servicio
Recarga de
extintores
1.00
Unidad
348.2100
348.21
C1 C2
C3
69
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
643330011
.000.0901.530202
.000000.001
Servicio Fletes y maniobras
1.00
Unidad
446.4300
446.43
C1 C2
C3
63
64
65
66
6 of 12
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
7 of 12
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
70
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
641000012
.000.0901.530201
.000000.001
SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
LOS SERVIDORES DE
Servicio
1.00
LA INTENDENCIA
REGIONAL COSTA DE
LA SUPERTEL
71
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
471732011
.000.0601.530813
.000000.001
Bien
Repuestos de
accesorios
72
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
429210011
.000.0601.530811
.000000.001
Bien
Unidad
40,837.5000
1.00
Unidad
6,250.0000
6,250.00
C1 C2
C3
Materiales y
herramientas para
construcción
1.00
Unidad
1,607.1500
1,607.15
C1 C2
C3
73
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
38912013307 Bien
.000.0601.530807
.000000.001
Toners
1.00
Unidad
4,910.7200
4,910.72
C1 C2
C3
74
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321930014
.000.0601.530805
.000000.001
Bien
Suministros de
limpieza
1.00
Unidad
1,160.7100
1,160.71
C1 C2
C3
75
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321290419
.000.0601.530804
.000000.001
Bien
Suministro de oficina
1.00
Unidad
892.8600
892.86
C1 C2
C3
76
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
333100011
.000.0601.530803
.000000.001
Bien
Gasolina y diesel
1.00
Unidad
7,410.7200
7,410.72
C1 C2
C3
77
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
235100011
.000.0601.530801
.000000.001
Bien
Productos de
cafetería
1.00
Unidad
133.9400
133.94
C1 C2
C3
78
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
721120011
.000.0601.530502
.000000.001
Servicio
Arrendamiento de
edificios
1.00
Unidad
4,800.8900
4,800.89
C1 C2
C3
79
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
871410011
.000.0601.530405
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
vehiculo
1.00
Unidad
3,405.3600
3,405.36
C1 C2
C3
80
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
547900411
.000.0601.530402
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
edificios y locales
1.00
Unidad
4,464.2900
4,464.29
C1 C2
C3
81
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
852500014
.000.0601.530208
.000000.001
SERVICIO DE
VIGILANCIA PARA LA
Servicio
1.00
INTENDENCIA
REGIONAL CENTRO
Unidad
66,071.4300
82
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
891211016
.000.0601.530204
.000000.001
Servicio
Unidad
3,571.4400
Impresion de
documentos
1.00
40,837.50 C2
66,071.43 C1
3,571.44
C1 C2
C3
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
8 of 12
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
83
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
439230011
.000.0601.530203
.000000.001
Servicio
84
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
643330011
.000.0601.530202
.000000.001
Servicio Fletes y maniobras
85
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
471732011
.000.0101.530813
.000000.001
Bien
86
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
4292100117
.000.0101.530811
.000000.001
Bien
Recarga de
extintores
1.00
Unidad
166.0700
166.07
C1 C2
C3
1.00
Unidad
267.8600
267.86
C1 C2
C3
Repuestos de
accesorios
1.00
Unidad
897.5400
897.54
C1 C2
C3
materiales de
construccion
1.00
Barril
267.8500
267.85
C1 C2
C3
87
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
38912013307 Bien
.000.0101.530807
.000000.001
Toners
1.00
Unidad
2,678.5800
2,678.58
C1 C2
C3
88
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321930014
.000.0101.530805
.000000.001
Bien
Suministros de
limpieza
1.00
Unidad
892.8500
892.85
C1 C2
C3
89
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
321290419
.000.0101.530804
.000000.001
Bien
Suministro de oficina
1.00
Unidad
892.8600
892.86
C1 C2
C3
90
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
333100011
.000.0101.530803
.000000.001
Bien
Gasolina y diesel
1.00
Unidad
7,895.5400
7,895.54
C1 C2
C3
91
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
831600011
.000.0101.530704
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
1.00
sistemas informáticos
Unidad
1,785.7200
1,785.72
C1 C2
C3
92
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
731230411
.000.0101.530503
.000000.001
Servicio
Arrendamiento de
mobiliario
1.00
Unidad
44.6400
44.64
C1 C2
C3
93
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
871410011
.000.0101.530405
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
vehiculo
1.00
Unidad
3,405.3600
3,405.36
C1 C2
C3
94
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
872400011
.000.0101.530403
.000000.001
Servicio
Mantenimiento
mobiliarios
1.00
Unidad
133.9400
133.94
C1 C2
C3
95
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
547900411
.000.0101.530402
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
edificios y locales
1.00
Unidad
5,357.1500
5,357.15
C1 C2
C3
96
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
661100011
.000.0101.530301
PROVISION DE
Servicio PASAJES AEREOS
PARA LOS
1.00
Unidad
8,928.5800
8,928.58 C3
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
SERVIDORES Y
TRABAJADORES DE
LA INTENDENCIA
REGIONAL SUR DE
LA SUPERTEL
.000000.001
9 of 12
97
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
933210011
.000.0101.530210
.000000.001
PRESTACION DEL
SERVICIO DE
CUIDADO INFANTIL Y
DE GUARDERIA PARA
Servicio LOS HIJOS DE LOS
1.00
SERVIDORES DE LA
INTENDENCIA
REGIONAL SUR DE
LA SUPERTEL
Unidad
5,850.0100
5,850.01 C1
98
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
853300011
.000.0101.530209
.000000.001
SERVICIO DE
VIGILANCIA PARA LA
Servicio
1.00
INTENDENCIA
REGIONAL SUR
Unidad
38,392.8500
38,392.85 C3
99
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
852500014
.000.0101.530208
.000000.001
SERVICIO DE
VIGILANCIA PARA LA
Servicio
1.00
INTENDENCIA
REGIONAL SUR
Unidad 169,642.1100
169,642.11 C1
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
100
891211016
.000.0101.530204
.000000.001
Servicio
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
101
439230011
.000.0101.530203
.000000.001
Impresion de
documentos
1.00
Unidad
4,464.1200
4,464.12
C1 C2
C3
Servicio extintores
1.00
Unidad
166.0700
166.07
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
102
643330011
.000.0101.530202
.000000.001
Servicio Fletes y maniobras
1.00
Unidad
781.2500
781.25
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.55.00.000.001
103
641000012
.000.0101.530201
.000000.001
TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA
Servicio
INTENDENCIA
REGIONAL SUR
1.00
Unidad
15,960.7200
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
104
473130011
.000.1700.530820
.000000.001
Bien
Electrodomésticos
1.00
Unidad
2,501.7800
2,501.78
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
105
471732011
.000.1700.530813
.000000.001
Bien
Repuestos de
accesorios
1.00
Unidad
28,827.6700
28,827.67
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
106
429210011
.000.1700.530811
.000000.001
Bien
Materiales y
herramientas para
construcción
1.00
Unidad
9,515.1800
9,515.18
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
107
352501311
.000.1700.530809
.000000.001
Bien
Medicina
1.00
Unidad
1,820.5400
1,820.54
C1 C2
C3
15,960.72 C1
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
10 of 12
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
108
38912013307 Bien
.000.1700.530807
.000000.001
Toners
1.00
Unidad
29,399.1000
29,399.10
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
109
321930014
.000.1700.530805
.000000.001
Bien
Suministros de
limpieza
1.00
Unidad
7,142.8500
7,142.85
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
110
321290419
.000.1700.530804
.000000.001
Bien
Suministro de oficina
1.00
Unidad
13,392.8500
13,392.85
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
111
282500033
.000.1700.530802
.000000.001
Servicio ropa de trabajo
1.00
Unidad
9,427.6700
9,427.67
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
112
235100011
.000.1700.530801
.000000.001
Bien
1.00
Unidad
2,116.9600
2,116.96
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
113
871300011
.000.1700.530704
.000000.001
Mantenimiento de
Servicio equipos y sistema
informaticos
1.00
Unidad
8,089.2800
8,089.28
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
114
831410513
.000.1700.530701
.000000.001
Servicio
Soporte de sistemas
informaticos
1.00
Unidad
23,623.9900
23,623.99
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
115
929000111
.000.1700.530603
.000000.001
Servicio
SERVICIO DE
CAPACITACION
1.00
Barril
52,384.8200
52,384.82
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
116
721120011
.000.1700.530504
.000000.001
Servicio
Arrendamiento de
maquinaria y equipo
1.00
Unidad
9,595.5300
9,595.53
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
117
731230411
.000.1700.530503
.000000.001
Servicio
Arrendamiento de
mobiliario
1.00
Unidad
44.6400
44.64
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
118
721120011
.000.1700.530502
.000000.001
Servicio
Arrendamiento de
edificios
1.00
Unidad
3,142.8500
3,142.85
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
119
871410011
.000.1700.530405
.000000.001
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
VEHICULOS
Servicio ASIGNADOS A LA
OFICINA MATRIZ E
INTENDENCIA
REGIONAL NORTE
1.00
Unidad
6,632.1400
6,632.14 C2
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
120
841600111
.000.1700.530404
.000000.001
Servicio
Mantenimiento de
1.00
maquinaria y equipos
Unidad
8,524.9900
8,524.99
Productos de
cafetería
C1 C2
C3
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
11 of 12
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
121
872400011
.000.1700.530403
.000000.001
Servicio
1.00
Unidad
3,665.1800
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
122
661100011
.000.1700.530302
.000000.001
PROVISION DE
PASAJES AEREOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES,
A TRAVES DE UNA
Servicio
1.00
AGENCIA DE VIAJES,
PARA LOS
SERVIDORES DE LA
OFICINA MATRIZ DE
LA SUPERTEL
Unidad
29,805.3600
29,805.36 C1
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
123
661100011
.000.1700.530301
.000000.001
PROVISION DE
PASAJES AEREOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES,
Servicio POR LA EMPRESA
TAME, PARA LOS
SERVIDORES E LA
OFICINA MATRIZ DE
LA SUPERTEL
1.00
Unidad
66,304.7300
66,304.73 C2
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
124
661100011
.000.1700.530219
.000000.001
Servicio
Publicidad y
propaganda
1.00
Unidad
65,858.0400
65,858.04
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
125
933210011
.000.1700.530210
.000000.001
SERVICIO DE
CUIDADO INFANTIL
Servicio PARA LOS HIJOS DE 1.00
LOS SERVIDORES DE
LA MATRIZ E IRN
Unidad
48,214.2800
48,214.28 C2
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
126
852500014
.000.1700.530208
.000000.001
SERVICIO DE
VIGILANCIA PARA LA
1.00
Servicio MATRIZ E
INTENDENCIA
REGIONAL NORTE
Unidad 236,401.2800
236,401.28 C2
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
127
962200561
.000.1700.530206
.000000.001
Servicio Eventos publicos
1.00
Unidad
34,821.4300
34,821.43
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
128
891211016
.000.1700.530204
.000000.001
Servicio
1.00
Unidad
57,183.0300
57,183.03
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
129
439230011
.000.1700.530203
.000000.001
Servicio recarga de extintores 1.00
Unidad
892.8500
892.85
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
130
643330011
.000.1700.530202
.000000.001
Servicio Fletes y maniobras
1.00
Unidad
983.0300
983.03
C1 C2
C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
641000012
131
.000.1700.530201
SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA
Servicio
LOS SERVIDORES
1.00
Unidad 116,249.9900
Mantenimiento
mobiliarios
Impresion de
documentos
3,665.18
C1 C2
C3
C1 C2
C3
116,249.99 C1
28/01/2015 10:03
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000000.001
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/...
DEL EDIFICIO
MATRIZ Y DE LA
ESTACION DE
CALDERON DE LA
SUPERTEL
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
132
681110112
.000.1700.530106
.000000.001
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE
Servicio
CORREO PARA LA
SUPERTEL
1.00
Unidad
37,500.0000
37,500.00 C3
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
133
842100011
.000.1700.530105
.000000.001
Servicio Servicio de Internet
1.00
Unidad 360,999.9900
360,999.99 C1
2015.594.0000.0000
.01.00.000.001
873400031
134
.000.1700.530105
.000000.001
CONTRATACION DEL
SERVICIO DE
MONITOREO Y
Servicio RASTREO SATELITAL
PARA LOS
VEHICULOS DE LA
SUPERTEL
1.00
Barril
20,000.0000
20,000.00 C3
TOTAL: $2,751,931.21
12 of 12
28/01/2015 10:03