1. Educación

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015:
Recursos Identificados para el Estado de Campeche
Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2015
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Contenido
Contenido ......................................................................................................................................................................... 1
Presentación ..................................................................................................................................................................... 3
1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche .................................................................................... 4
1.1.
Ramo 28 Participaciones Federales .................................................................................................................. 4
1.2.
Ramo 33 Aportaciones Federales ..................................................................................................................... 6
1.3.
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.................................................................................................. 9
2. Gasto Federal identificado para el Estado de Campeche: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las
Delegaciones Federales .................................................................................................................................................. 13
2.1 Normatividad y características generales ............................................................................................................. 13
2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión ........................................................................................ 14
2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................................................ 20
2
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Presentación
En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el
Estado de Campeche. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados
durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de
Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado,
que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones
Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las
Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos
estatales, se registran como ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de
las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos
etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Campeche que se ejerce por medio de
las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del
PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado
en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales,
buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera
centralizada el gobierno federal.
1
La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los
convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal.
2
Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.
3
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1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche
El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone
principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de
los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el
Gasto Federalizado representa aproximadamente el 83 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de
Campeche y alrededor del 80 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios3.
En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado
del Estado de Campeche.
1.1. Ramo 28 Participaciones Federales
Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y
procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación
de dichos fondos al Estado de Campeche se presenta a continuación.
Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Campeche, 2014-2015
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
2014
2015
Conceptos
Aprobado Aprobado
Total del Ramo 28 Participaciones Federales
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Incentivos Específicos del IEPS
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Fondo de Compensación
Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina
Participaciones para municipios que realizan Comercio
Exterior
Participaciones para municipios exportadores de
hidrocarburos
ISAN y Fondo de Compensación del ISAN
ISR por salarios en las entidades federativas
Otros Incentivos Económicos
Variación
Nominal
% Real
6,811.3
4,059.5
250.2
62.4
187.8
1,733.1
n.a.
129.7
7,960.5
4,024.6
248.0
71.0
190.3
2,713.7
n.a.
159.9
1,149.2
-34.9
-2.2
8.6
2.5
980.6
n.a.
30.2
13.0
-4.1
-4.1
10.1
-2.0
51.4
n.a.
19.2
9.9
10.4
0.5
2.0
222.4
44.7
n.a.
111.6
273.7
45.2
109.5
114.1
51.3
0.5
n.a.
2.5
19.0
-2.1
n.a.
-1.1
n.a.=No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.
3
Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año 2012.
4
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i.
Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la
Recaudación Federal Participable (RFP)4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto
asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la
población de cada entidad.
ii.
Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades
federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna
conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la
población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá
sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto
predial por cuenta y orden del municipio.
iii.
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por
ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y
cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la
recaudación de dichos impuestos.
iv.
Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las
entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho
año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la
recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad.
v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de
Ingresos multiplicados por un factor de 0.008 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo
conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de
gas asociado y no asociado.
vi.
Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas
finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto
Interno Bruto no minero y no petrolero.
vii.
Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la
recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de
cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.
4
La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades
federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.
5
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viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP
y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la
recaudación del impuesto predial y derechos de agua.
ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar
los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios
litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.
x.
Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este
impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo
al gobierno federal.
xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la
recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las
entidades federativas.
xii.
Otros Incentivos Económicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal
federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de
colaboración establecidos con la federación.
Estos recursos son parte del Gasto No Programable5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el
ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un
destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin
asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad
económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico
y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.
1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales
Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y
procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya
asignación para el Estado de Campeche se presenta a continuación:
5
Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos
del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los
Estados y Municipios.
6
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Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Campeche, 2014-2015
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
2014
Aprobado
Conceptos
Total del Ramo 33 Aportaciones Federales
Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE)
Servicios Personales
Otros de Gasto Corriente
Gasto de Operación
Fondo de Compensación
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Infraestructura Social (FAIS)
Infraestructura Social Estatal (FISE)
Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones del D.F. (FISM)
Aportaciones Múltiples (FAM)
Asistencia Social
Infraestructura Educativa Básica 1
Infraestructura Educativa Media Superior
1
Infraestructura Educativa Superior 1
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones
Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF)
Seguridad Pública (FASP)
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
Educación Tecnológica
Educación de Adultos
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
2015
Aprobado
Variación
Nominal
Real %
6,227.9
7,411.9
1,184.0
15.1
3,343.2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,208.8
603.2
73.1
4,543.0
4,451.5
n.a.
91.5
n.a.
1,297.1
611.0
74.1
1,199.8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
88.3
7.8
0.9
31.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3.8
-2.0
-2.0
530.1
206.0
71.9
536.9
73.1
73.1
6.8
-132.8
1.3
-2.0
-65.7
-1.6
110.9
n.d.
n.a.
n.a.
4.1
n.d.
n.a.
n.a.
19.1
n.d.
n.a.
n.a.
432.7
130.3
84.3
34.1
50.2
219.4
438.7
140.2
87.8
36.0
51.8
221.0
5.9
9.9
3.4
1.9
1.6
1.7
-2.0
4.1
0.6
2.0
-0.3
-2.6
n.a.= No aplica, n.d.=No disponible.
1
El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.
i.
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se
determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los
servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la
formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación
profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el
Artículo 13 de la Ley General de Educación.
ii.
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el
Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i)
Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la
consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas
estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales
de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los
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programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística
local y proporcionarla a las autoridades federales
iii.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos
de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento
de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de
Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
iv.
Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación
con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la
RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las
demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus
obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las
necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
v.
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos
de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al
0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i)
Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en
condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.
vi.
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se
determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los
servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de
conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.
vii.
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el
Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i)
reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de
seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías
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judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de
telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v)
construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de
los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas
de seguridad pública.
viii.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo
se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto
equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán
exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii)
Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio
local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e
incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de
infraestructura concesionada.
Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en
el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía
con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como
fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en
materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de
la ASF.
1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales
para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.
En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Campeche a
través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo
Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional,
el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes
corresponden a los montos identificados para el Estado:
6
Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal,
y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y
Municipios.
9
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Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
para el Estado de Campeche, 2014-2015
(Millones de pesos)
Concepto
Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con
Discapacidad
Proyectos de Desarrollo Regional
Bosque Urbano Ambiental en Ciudad del Carmen,
Campeche
Parque Lineal y Caleta en Ciudad del Carmen en
Campeche
Recinto Ferial, Artesanal, Turístico y Cultural, la
Dársena de San Francisco, Campeche (Programa
Nacional de Infraestructura)
Recuperación de Baluartes en San Francisco de
Campeche, Campeche (Programa Nacional de
Infraestructura)
Construcción de la Estación de la Biodiversidad en el
Municipio de Calakmul, Campeche
Introducción de Infraestructura de Agua Potable en
Carmen, Campeche
Mejoramiento Urbano en la Localidad de Nuevo
Conhuás Municipio de Calakmul, Campeche
Rehabilitación de Aeropistas en el Estado de Campeche
Parque recreativo en el Estado de Campeche
Construcción de auditorio en el municipio de
Hecelchakán, Campeche
Universidad Autónoma del Carmen en el municipio de
Carmen, Campeche
Introducción de infraestructura de agua potable en
Carmen, Campeche
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
Calakmul
Calkiní
Campeche
Candelaria
Carmen
Champotón
Escárcega
Hecelchakán
Hopelchén
Palizada
Tenabo
Fondo de Cultura
Proyectos Estatales
Bibliotecas Modelo
Centro Cultural "El Claustro"
Modernización de Casas de Cultura Municipales
Rehabilitación de la Casa de la Cultura Infantil "La
Chácara"
2014
Aprobado
2015
Aprobado
Variación
Nominal Real %
292.4
367.2
74.8
21.5
8.0
76.7
9.6
270.0
1.6
193.3
16.1
240.6
0.0
22.0
22.0
n.a.
0.0
52.0
52.0
n.a.
0.0
53.5
53.5
n.a.
0.0
40.5
40.5
n.a.
0.0
15.0
15.0
n.a.
0.0
50.0
50.0
n.a.
0.0
5.0
5.0
n.a.
0.0
32.0
32.0
n.a.
50.0
0.0
-50.0 -100.0
3.7
0.0
-3.7 -100.0
20.0
0.0
-20.0 -100.0
3.0
50.1
1.8
5.6
6.6
2.9
0.8
11.4
6.5
7.0
3.3
2.9
1.7
25.2
19.2
4.0
5.0
8.7
0.0
50.0
2.0
4.2
9.3
2.8
0.9
3.0
3.3
13.8
2.8
7.3
0.8
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
-3.0
-0.1
0.2
-1.4
2.7
-0.1
0.1
-8.4
-3.2
6.9
-0.5
4.5
-0.9
-18.2
-19.2
-4.0
-5.0
-8.7
-100.0
-3.5
7.8
-27.9
36.2
-6.7
12.4
-74.4
-50.5
92.0
-18.2
148.4
-56.0
-73.2
-100.0
-100.0
-100.0
-100.0
-1.5 -100.0
10
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
para el Estado de Campeche, 2014-2015
(Millones de pesos)
Concepto
Proyectos Municipales
Construcción de Anfiteatro en la Localidad de
Hecelchakán, Hecelchakán
Ampliación de la Casa de la Cultura de Calkiní,
Calkiní
Casa de la Cultura de Ciudad del Carmen, Carmen
Remodelación de Casa de Cultura de Hecelchakán,
Hecelchakán
Remodelación del Champal de Hopelchén, Hopelchén
Fondo de Infraestructura Deportiva
Infraestructura Municipal
Calakmul
Calkiní
Campeche
Champotón
Implementación del Sistema de Justicia Penal en las
Entidades Federativas
Fondo para Fronteras
2014
Aprobado
2015
Aprobado
Variación
Nominal Real %
6.0
7.0
1.0
12.8
0.0
7.0
7.0
n.a.
1.0
1.0
0.0
0.0
-1.0 -100.0
-1.0 -100.0
3.0
0.0
-3.0 -100.0
1.0
0.0
-1.0 -100.0
30.6
30.6
0.0
9.7
13.3
7.7
30.6
30.6
3.0
8.0
19.6
0.0
0.0
-3.3
0.0
-3.3
3.0
n.a.
-1.7 -19.9
6.3
42.6
-7.7 -100.0
92.0
9.8
n.a.
n.a.
-92.0 -100.0
-9.8 -100.0
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.
i.
El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que
tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico.
ii.
Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su
equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional.
iii.
El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas
de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo
nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y
participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;.
iv.
El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de
espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a
la difusión cultural.
v.
El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad
11
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física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública
y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en
general y el de alto nivel competitivo.
12
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2. Gasto Federal identificado para el Estado de Campeche: Gasto en Programas y
Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales
2.1 Normatividad y características generales
Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra
el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a
través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios.
El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios
para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico
municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una
importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el
propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales
vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes7.
7
Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.
13
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2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión
Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Campeche
(pesos)
Sector/Programa/Proyecto
Total
Educación
Decreto PEF
2014
Decreto PEF
2015
Variación
Nominal
% Real
2,313,223,105 2,149,398,749 -163,824,356
-10.1
736,465,432
812,440,442
75,975,010
6.7
736,465,432
812,440,442
75,975,010
6.7
Ciudades Patrimonio (R046)
87,061,251
15,000,000
121,980,413
15,000,000
34,919,162
0
35.5
-3.3
Instituciones Estatales de Cultura
32,061,251
33,151,334
1,090,083
0.0
Proyectos de Cultura
Centro estatal de fomento a la lectura
Núcleos Musicales Municipales
Programa cultural de la juventud
Programa de Cultura Infantil
Programa de Difuslón Cultural
Cultura para Todos, Carmen
Programa Cultural "Cultura en Movimiento", Carmen
Talleres Culturales 2015, Carmen
Programa de Formación Cultural
Programa de la Promoción de la Cultura Popular
Programa editorial y de fomento a la lectura
Programa de Identidad Cultural y Desarrollo
Comunitario
40,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000,000
6,500,000
8,500,000
73,829,079
4,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
3,500,000
3,100,000
3,500,000
19,558,079
8,000,000
9,171,000
33,829,079
4,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
3,500,000
3,100,000
3,500,000
-441,921
1,500,000
671,000
78.5
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-5.4
19.0
4.3
5,000,000
5,000,000
0
-3.3
231,000,000
78,800,000
10,400,000
700,000
213,200,000
81,500,000
10,900,000
900,000
-17,800,000
2,700,000
500,000
200,000
-10.7
0.0
1.4
24.3
30,600,000
8,000,000
-22,600,000
-74.7
51,900,000
5,200,000
53,400,000
54,300,000
1,400,000
56,200,000
2,400,000
-3,800,000
2,800,000
1.2
-74.0
1.8
81,277,273
65,698,517
-15,578,756
-21.8
81,277,273
65,698,517
-15,578,756
-21.8
313,021,586
326,555,972
13,534,386
0.9
107,868,994
111,536,540
3,667,546
0.0
U006 Subsidios federales para organismos
descentralizados estatales (UR 511)
Cultura
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Concurrencia con Entidades Federativas
Extensionismo e Innovación Productiva
Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSSA)
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
Información Estadística y Estudios
Sanidad e Inocuidad Alimentaria
Salud
Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los
servicios de salud
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Fortalecimiento Ambiental en las
Entidades Federativas
14
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014
Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,
Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y
Tecnología
Campeche
(pesos)
Sector/Programa/Proyecto
Subsidios del Programa Hidráulico
Hidroagrícola
Subsidios Administración del Agua y Agua Potable
Infraestructura y Programas Carreteros
Conservación de Infraestructura Carretera
Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos
Rurales y Carreteras Alimentadoras
Programa de Empleo Temporal
Decreto PEF
2014
Decreto PEF
2015
Variación
Nominal
% Real
205,152,592
31,582,260
173,570,332
215,019,432
32,656,057
182,363,375
9,866,840
1,073,797
8,793,043
1.4
0.0
1.6
864,397,563
609,523,405 -254,874,158
-31.8
467,759,840
199,400,000 -268,359,840
-58.8
370,477,723
383,073,966
12,596,243
0.0
26,160,000
27,049,439
889,439
0.0
n.a.= No aplica.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.
15
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche
(Pesos)
Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
Total
Monto
12,201,892,278
Proyectos con asignación
07 Defensa Nacional
Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II,
Camp.
09 Comunicaciones y Transportes
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN,
CAMPECHE.
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de
Campeche
Distribuidor Vial Av. Gobernadores.
E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - X-Canhá)
San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El
Desengaño)
Libramiento de Campeche, tramo Ent. Lerma-Ent. Autopista
Champotón-Campeche
Periférico de Campeche.
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén
Nuevo Coahuila - El Desengaño.
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el
estado de Campeche
Unidad de Riego Suplementario Las Colmenas, Campeche.
Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la
CONAFOR en el Estado de Campeche.
Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la
Región Sureste.
18 Energía
Proyecto de desarrollo campo Baksha
Proyecto de desarrollo campo Chapabil
Proyecto de desarrollo campo Nab
Proyecto de desarrollo campo Numan
Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun
Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del
Carmen, Campeche
Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da.
Etapa
Integral Ek-Balam
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da.
Etapa
Proyecto de Exploración Campeche Oriente
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de
Cantarell
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas
15,518,541
510 Dirección General de Puertos
317,024,436
510 Dirección General de Puertos
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
226,150,000
50,000,000
20,000,000
50,000,000
624 Centro SCT Campeche
40,000,000
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
50,000,000
150,000,000
200,000,000
50,000,000
10,000,000
B00 Comisión Nacional del Agua
B00 Comisión Nacional del Agua
8,013,600
14,386,059
RHQ Comisión Nacional Forestal
11,018,785
RHQ Comisión Nacional Forestal
7,624,939
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
13,000,000
13,000,000
13,000,000
13,000,000
13,000,000
9,875,669
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
9,172,100
6,815,092,776
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
327,800,000
2,551,037,976
T4L Pemex-Exploración y Producción
598,081,276
16
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche
(Pesos)
Ramo/Proyecto
Proyecto de desarrollo campo Utsil
Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson
Proyecto de desarrollo campo Kayab
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de
Protección Ambiental RMNE
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES
RMNE
Construcción de un archivo de concentración del KM 4+500
Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción
Región Marina Noreste
Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las
Regiones Marinas
Obras diversas de Zona Marina
Unidad Responsable
Monto
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
333,999,998
168,999,999
8,062,000
T4L Pemex-Exploración y Producción
4,984,403
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
40,086,000
22,400,000
T4L Pemex-Exploración y Producción
2,538,600
T4L Pemex-Exploración y Producción
T0O Instituto Mexicano del Petróleo
23,025,121
2,000,000
Proyectos sin asignación
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Edificio de cubículos para profesores y alumnos
DORMITORIOS CAMPUS CAMPECHE
IZC Colegio de Postgraduados
IZC Colegio de Postgraduados
09 Comunicaciones y Transportes
Camino: Calkiní - Uxmal, del km 0+000 en Calkiní (Campeche) al
km 32+580 en Uxmal (Yucatán)
624 Centro SCT Campeche
E.C. (Escarcega.-Champoton) Ley de Reforma Agraria.
624 Centro SCT Campeche
Construcción de tanque de almacenamiento en la estación de
Ciudad del Carmen
JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
13 Marina
Construcción de un muelle para el Centro de Reparaciones
Navales de Cd. del Carmen, Camp.
211 Dirección General de
Construcciones Navales
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio
de la Dirección Local Campeche
B00 Comisión Nacional del Agua
18 Energía
Campeche
Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Torre 3, Cd.
Carmen, Campeche.
0
0
0
0
0
0
0
TOQ Comisión Federal de Electricidad
0
TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V.
0
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Construcción del Hospital General Campeche. Camp.
GYN Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP.
17
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche
(Pesos)
Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
Total
Monto
16,671,656,781
Proyectos con asignación
07 Defensa Nacional
Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN.
Champotón I y II, Camp.
09 Comunicaciones y Transportes
Lubna Kikab Laguna Grande.
Camino Cerro de las Águilas - El Desengaño.
E.C. Villahermosa-Escárcega-División del Norte-Candelaria
Xpujil - Dzibalchen (Tr: Xpujil - XCanhá)
Periférico de Campeche.
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN,
CAMPECHE.
Cd. del Carmen-Campeche, Tramo: Champotón-Villa Madero
Libramiento de Atasta.
Xpujil - Dzibalchen, Tr: X-Canhá - Dzibalchén
San Manuel Nuevo Canutillo - E.C. (Nueva Coahuila-El
Desengaño)
Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de
Campeche
Libramiento de Campeche
Nuevo Coahuila - El Desengaño.
Entronque Dzitbalché
HXA Instituto de Seguridad Social para
las Fuerzas Armadas Mexicanas
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
50,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
200,000,000
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
70,500,000
200,000,000
70,000,000
60,000,000
624 Centro SCT Campeche
60,000,000
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
624 Centro SCT Campeche
975,858,986
246,000,000
50,000,000
64,061,169
13 Marina
Construcción de instalaciones complementarias para el Centro
de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería
de Marina
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos
de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola.
Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el
estado de Campeche
Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la
Región Sureste.
18 Energía
Construcción Unidad Deportiva , En Ciudad del Carmen,
Campeche
Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR)
Integral Ek-Balam
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da.
Etapa
Proyecto de Exploración Campeche Oriente
Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de
Cantarell
Proyecto de desarrollo campo Baksha
Proyecto de desarrollo campo Chapabil
1,223,272
70,000,000
B00 Comisión Nacional del Agua
2,890,852
B00 Comisión Nacional del Agua
28,026,013
RHQ Comisión Nacional Forestal
5,083,292
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo)
T4L Pemex-Exploración y Producción
1,920,804
5,798,409
6,915,182,007
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
79,080,108
6,102,951,290
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
236,600,000
119,225,394
88,899,475
18
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Campeche
(Pesos)
Ramo/Proyecto
Proyecto de desarrollo campo Nab
Proyecto de desarrollo campo Utsil
Proyecto de desarrollo campo Numan
Proyecto de desarrollo de campos Pohp-Tson
Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa-Yaxiltun
Proyecto de desarrollo campo Kayab
Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de
Protección Ambiental RMNE
Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES
RMNE
Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción
Región Marina Noreste
Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las
Regiones Marinas
Unidad Responsable
Monto
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
T4L Pemex-Exploración y Producción
50,000
87,769,227
6,450,547
193,853,371
6,450,546
533,168,106
T4L Pemex-Exploración y Producción
4,566,884
T4L Pemex-Exploración y Producción
51,000,000
T4L Pemex-Exploración y Producción
1,350,000
T4L Pemex-Exploración y Producción
897,029
21 Turismo
Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. W3N Fondo Nacional de Fomento al
De Campeche.
Turismo
2,800,000
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUMOS EN EL CENTRO DE
EDUCACIÓN NÁUTICA EN CAMPECHE
Entronque Tenabó III
13 Marina
Construcción de un muelle para el Centro de Reparaciones
Navales de Cd. del Carmen, Camp.
J4V Fideicomiso de Formación y
Capacitación para el Personal de la
Marina Mercante Nacional
624 Centro SCT Campeche
0
0
211 Dirección General de
Construcciones Navales
0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio
de la Dirección Local Campeche
B00 Comisión Nacional del Agua
0
18 Energía
Campeche
0
TOQ Comisión Federal de Electricidad
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Construcción del Hospital General Campeche. Camp.
GYN Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de
Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.
19
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
2,529,201
139,611
18,319,701
5,292,202
2,529,201
139,611
18,319,701
5,292,202
3,949,323
1,035,139
1,035,139
3,949,323
11,841,566
0
11,841,566
4,140,000
Estudios y proyectos de construcción de
caminos rurales y carreteras alimentadoras
0
784,800
366,337,723
Conservación de infraestructura de caminos
rurales y carreteras alimentadoras
0
26,160,000
370,000,000
467,759,840
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
Proyectos de infraestructura económica de
carreteras alimentadoras y caminos rurales
0
250,000,000
0
8,778,687
28,263,862
83,734,566
8,778,687
28,263,862
1,567,347,329
Derecho de Vía
Proyectos de infraestructura económica de
carreteras
Supervisión, Regulación, Inspección,
verificación y servicios administrativos de
construcción y conservación de carreteras
Programa de Empleo Temporal (PET)
Supervisión, inspección y verificación del
Puertos eficientes y competitivos
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Supervisión, inspección y verificación del
Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo
Supervisión, inspección y verificación del
Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo
Regulación eficiente de las
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y los transportes
comunicaciones y transportes
Servicios de Apoyo Administrativo
Actividades de apoyo administrativo
Regulación y supervisión del programa de
Regulación eficiente de las
protección y medicina preventiva en el
comunicaciones y los transportes
transporte multimodal
Regulación eficiente de las
Supervisión, inspección y verificación del
comunicaciones y los transportes
transporte terrestre, marítimo y aéreo
Carreteras alimentadoras y caminos
rurales eficientes, seguras y suficientes
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Comunicaciones y Transportes
Centro SCT Campeche
2,516,209
4,818,702
15,534,882
710,351
766,201
6,456,266
8,528,687
25,981,035
1,433,114
473,500
139,611
2,784,819
1,818,850
268,938
5,385,300
250,000
2,282,827
67,089,649 15,860,117
784,800
784,800
0
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche
(Cifras en pesos)
Gasto Corriente
Actividad Institucional
Programa Presupuestario
Gasto Total
Servicios
Gasto de
Otros de
Total
Subsidios
personales Operación
Corriente
Total Campeche
1,734,891,115 251,278,352 172,676,110 35,218,757 43,383,485
0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
35,247,749
35,247,749 31,563,128 3,684,621
0
0
Delegación en Campeche
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
46,130
46,130
46,130
Elevar el ingreso de los productores y el Registro, Control y Seguimiento de los
empleo rural
Programas Presupuestarios
3,638,491
3,638,491
3,638,491
Impulso a la Reconversión Productiva
en Materia Agrícola, Pecuaria y
Registro, Control y Seguimiento de los
Pesquera
Programas Presupuestarios
31,563,128
31,563,128 31,563,128
0
0
0
0
0
0
0
25,375,200
4,140,000
366,337,723
370,000,000
467,759,840
250,000,000
0
0
1,483,612,763
0
0
0
4,140,000
366,337,723
370,000,000
467,759,840
250,000,000
1,458,237,563
25,375,200
25,375,200
Gasto de Inversión
Inversión
Total
Subsidios
Física
1,483,612,763 1,458,237,563 25,375,200
0
0
0
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales
20
16,477,808
386,473
386,473
16,477,808
25,144,326
59,076,493
25,144,326
59,076,493
25,144,326
163,880
163,880
25,144,326
17,651,204
17,651,204
Regulación Ambiental
Planeación, Dirección y Evaluación
Ambiental
2,774,846
4,506,968
20,589,930
2,774,846
4,506,968
20,589,930
4,506,968
12,997,395
12,997,395
4,506,968
4,687,578
12,997,395
4,687,578
12,997,395
Actividades de apoyo administrativo
Implementación de políticas enfocadas al
medio agrario, territorial y urbano
Investigar y perseguir los delitos del orden
Investigación del delito federal
federal
Desarrollo Social
Delegación SEDESOL en Campeche
Atención de la población urbana y rural
en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes
Definición y conducción de la política del
Apoyo al ingreso, a la salud y a la
desarrollo social y comunitario, así como la
educación de las familias en pobreza
participación social
Procuraduría General de la República
Delegación Estatal en Campeche
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Delegación Estatal en Campeche
Ordenamiento y Regularización de la
Propiedad Rural
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Delegación Federal en Campeche
Servicios de apoyo administrativo
Fomento y regulación de las
actividades económicas y sociales para
la protección del medio ambiente y
recursos naturales
Conservación y Manejo Sustentable de
los Ecosistemas y su Biodiversidad
5,293,347
4,687,578
5,293,347
4,687,578
5,293,347
14,998,208
19,094,326
14,998,208
19,094,326
17,435,204
4,227,622
17,435,204
4,227,622
9,789,184
4,033,728
9,789,184
4,445,061
4,033,728
4,445,061
0
0
0
0
0
1,479,600
386,473
6,050,000
1,479,600 42,598,685
6,050,000
163,880
216,000
2,774,846
279,346
3,154,726
279,346
3,208,211
653,850
3,208,211
848,286
653,850
848,286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
0
0
Otros de
Corriente
5,293,347
Atención a las solicitudes de servicios y
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promoción de los programas competencia de
productivas y competitivas
la Secretaría en el interior de la República
Educación Pública
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche
Diseño y aplicación de la política
educativa
Diseño y aplicación de la política educativa
Trabajo y Previsión Social
Delegación Federal del Trabajo en Campeche
Ejecución a nivel nacional de los programas y
Instrumentación de la política Laboral acciones de la Política Laboral
Delegación en Campeche
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Regulación eficiente de las
comunicaciones y los transportes
Economía
Actividad Institucional
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche
(Cifras en pesos)
Gasto Corriente
Programa Presupuestario
Gasto Total
Servicios
Gasto de
Total
Subsidios
personales Operación
Supervisión, inspección y verificación de
telefonía rural
46,200
46,200
46,200
Supervisión, inspección y verificación del
sistema Nacional e-México
340,600
340,600
340,600
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y transportes
2,413,674
2,413,674
1,777,316
636,358
0
0
0
0
0
0
0
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
21
33,000
1,048,000
33,000
1,048,000
1,048,000
33,000
Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di putados con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2014.
Apoyo a adultos mayores en pobreza
Apoyo a las madres trabajadoras en el
cuidado de sus hijos
Apoyo a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Apoyo a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET)
Actividad Institucional
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche
(Cifras en pesos)
Gasto Corriente
Programa Presupuestario
Gasto Total
Servicios
Gasto de
Otros de
Total
Subsidios
personales Operación
Corriente
Pensión para Adultos Mayores
80,000
80,000
80,000
Programa de estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras
41,051,212
41,051,212
41,051,212
Total
0
0
0
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
0
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
22
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche
(Cifras en pesos)
Gasto Corriente
Actividad Institucional
Programa Presupuestario
Gasto Total
Servicios
Gasto de
Otros de
Total
Subsidios
personales Operación
Corriente
Total Campeche
1,915,591,385 255,886,050 176,837,514 34,874,875 44,173,661
0
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
36,084,855
36,084,855 32,400,234 3,684,621
0
0
Delegación en Campeche
Función pública y buen gobierno
Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno
46,130
46,130
46,130
Elevar el ingreso de los productores y el Registro, Control y Seguimiento de los
empleo rural
Programas Presupuestarios
3,638,491
3,638,491
3,638,491
Impulso a la Reconversión Productiva
en Materia Agrícola, Pecuaria y
Registro, Control y Seguimiento de los
Pesquera
Programas Presupuestarios
32,400,234
32,400,234 32,400,234
Comunicaciones y Transportes
1,745,534,664
85,829,329 68,705,462 15,860,117 1,263,750
0
Centro SCT Campeche
Supervisión, Regulación, Inspección,
Carreteras eficientes, seguras y
verificación y servicios administrativos de
suficientes
construcción y conservación de carreteras
28,071,988
28,071,988 25,789,161 2,282,827
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Derecho de Vía
9,321,597
9,321,597
9,071,597
250,000
Carreteras eficientes, seguras y
Proyectos de infraestructura económica de
suficientes
carreteras
710,061,169
0
Proyectos de infraestructura económica de
Carreteras eficientes, seguras y
carreteras (Ampliaciones determinadas por
suficientes
la Cámara de Diputados)
70,000,000
0
Carreteras eficientes, seguras y
suficientes
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
167,576,607
0
Proyectos de Infraestrutura económica de
Carreteras Alimentadoras y Caminos
carreteras alimentadoras y caminos rurales
Rurales eficientes, seguras y
(Ampliaciones determinadas por la Cámara
suficientes
de Diputados)
300,000,000
0
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
Conservación de infraestructura de caminos
suficientes
rurales y carreteras alimentadoras
378,793,206
0
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
Estudios y proyectos de construcción de
suficientes
caminos rurales y carreteras alimentadoras
4,280,760
0
Carreteras Alimentadoras y Caminos
Rurales eficientes, seguras y
suficientes
Programa de Empleo Temporal (PET)
27,049,439
1,263,750
1,263,750
Supervisión, inspección y verificación del
Puertos eficientes y competitivos
transporte terrestre, marítimo y aéreo
12,057,279
12,057,279
6,671,979 5,385,300
Conservación de infraestructura marítimoPuertos eficientes y competitivos
portuaria
3,207,904
0
Supervisión, inspección y verificación del
Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo
1,076,887
1,076,887
807,949
268,938
167,576,607
300,000,000
378,793,206
4,280,760
167,576,607
300,000,000
378,793,206
4,280,760
0
3,207,904
0
3,207,904
70,000,000
70,000,000
25,785,689
710,061,169
1,633,919,646
710,061,169
0
0
0
1,659,705,335
0
0
25,785,689
25,785,689
Gasto de Inversión
Inversión
Total
Subsidios
Física
1,659,705,335 1,633,919,646 25,785,689
0
0
0
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
23
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Delegación Estatal en Campeche
Apoyo a la vivienda social
Apoyo a la vivienda social
Ordenamiento y Regularización de la
Propiedad Rural
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Delegación Federal en Campeche
Servicios de apoyo administrativo
Fomento y regulación de las
actividades económicas y sociales para
la protección del medio ambiente y
recursos naturales
17,651,204
Regulación Ambiental
17,651,204
2,774,846
4,246,400
20,589,930
4,246,400
20,589,930
2,774,846
1,117,229
140,991
5,504,620
1,117,229
140,991
5,504,620
13,543,635
13,543,635
4,874,911
13,543,635
4,874,911
13,543,635
4,874,911
5,556,948
5,556,948
4,874,911
5,556,948
5,556,948
Actividades de apoyo administrativo
Programa de vivienda digna
Programa de Vivienda Rural
Implementación de políticas enfocadas al
medio agrario, territorial y urbano
Trabajo y Previsión Social
Delegación Federal del Trabajo en Campeche
Ejecución a nivel nacional de los programas y
Instrumentación de la política Laboral acciones de la Política Laboral
Educación Pública
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche
Diseño y aplicación de la política
educativa
Diseño y aplicación de la política educativa
Atención a las solicitudes de servicios y
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promoción de los programas competencia de
productivas y competitivas
la Secretaría en el interior de la República
Economía
Delegación en Campeche
17,435,204
3,967,054
17,435,204
1,117,229
140,991
5,225,274
10,335,424
10,335,424
4,221,061
4,221,061
4,678,972
4,678,972
216,000
2,774,846
279,346
3,154,726
279,346
3,208,211
3,208,211
653,850
653,850
877,976
877,976
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche
(Cifras en pesos)
Gasto Corriente
Actividad Institucional
Programa Presupuestario
Gasto Total
Servicios
Gasto de
Total
Subsidios
personales Operación
Supervisión, inspección y verificación del
Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo
2,559,257
2,559,257
740,407 1,818,850
Regulación eficiente de las
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y los transportes
comunicaciones y transportes
139,611
139,611
139,611
Servicios de Apoyo Administrativo
Actividades de apoyo administrativo
18,721,130
18,721,130 15,936,311 2,784,819
Regulación y supervisión del programa de
Regulación eficiente de las
protección y medicina preventiva en el
comunicaciones y los transportes
transporte multimodal
5,653,171
5,653,171
5,179,671
473,500
Regulación eficiente de las
Supervisión, inspección y verificación del
comunicaciones y los transportes
transporte terrestre, marítimo y aéreo
4,078,473
4,078,473
2,645,359 1,433,114
Regulación eficiente de las
Supervisión, inspección y verificación de
comunicaciones y los transportes
telefonía rural
46,200
46,200
46,200
Regulación eficiente de las
Supervisión, inspección y verificación del
comunicaciones y los transportes
sistema Nacional e-México
340,600
340,600
340,600
Regulación eficiente de las
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y los transportes
comunicaciones y transportes
2,499,386
2,499,386
1,863,028
636,358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Otros de
Corriente
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
0
0
0
0
0
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
24
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
58,785,996
401,749
15,876,085
82,564
41,296,222
34,315
1,095,061
58,785,996
401,749
15,876,085
82,564
41,296,222
34,315
1,095,061
14,344,699
14,344,699
1,531,386
1,095,061
34,315
41,296,222
82,564
401,749
1,531,386 42,909,911
Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di putados con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2015.
Desarrollo Social
Delegación SEDESOL en Campeche
Atención de la población urbana y rural
en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes
Definición y conducción de la política del
Apoyo al ingreso, a la salud y a la
desarrollo social y comunitario, así como la
educación de las familias en pobreza
participación social
Apoyo a adultos mayores en pobreza
Pensión para Adultos Mayores
Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para apoyar
cuidado de sus hijos
a madres trabajadoras
Apoyo a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Apoyo a artesanos tradicionales,
desempleados y jornaleros agrícolas en
pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET)
0
Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa
Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche
(Cifras en pesos)
Gasto Corriente
Actividad Institucional
Programa Presupuestario
Gasto Total
Servicios
Gasto de
Otros de
Total
Subsidios
personales Operación
Corriente
Conservación y Manejo Sustentable de Planeación, Dirección y Evaluación
los Ecosistemas y su Biodiversidad
Ambiental
163,880
163,880
163,880
Procuraduría General de la República
25,115,826
25,115,826 19,491,184 5,624,642
0
0
Delegación Estatal en Campeche
Investigar y perseguir los delitos del orden
Investigación del delito federal
federal
25,115,826
25,115,826 19,491,184 5,624,642
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gasto de Inversión
Inversión
Subsidios
Física
0
0
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
25
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
www.cefp.gob.mx
Director General: Pedro Ángel Contreras López
Revisó: Humberto Aguirre Aguirre
Elaboró: Vladimir Herrera González
26