1. Educación

Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada
2013-2015
21 de junio de 2012
Un mensaje de la Obispa Primada
Los presupuestos son documentos morales. Nuestra inversión de tiempo y energía en
preparar un presupuesto es una especie de trabajo litúrgico, dándole forma a la “obra pública del
pueblo”. Los presupuestos reflejan nuestras esperanzas y nuestros sueños como comunidad.
Revelan los secretos de nuestros corazones.1 Representan una estrategia concreta para el logro
de lo que creemos que Dios nos llama a hacer y a ser según avanzamos hacia el shalom o el
Reino de Dios. Nos ofrecen una oportunidad de [demostrar] fidelidad.
“Asumir el liderazgo necesario para iniciar y desarrollar la política y la estrategia en la
Iglesia” compete al [a la] Obispo[a] Primado[a].2 El proceso presupuestario que se elaboró a
través del Consejo Ejecutivo representó una nueva conducta, que merecía ser aplaudida por su
valor. A pesar de esos fieles empeños, no surgió una estrategia coherente.3
Por tanto, yo he buscado la elaboración de una Propuesta Presupuestaria que pudiera
presentarse a la Convención General que se base más claramente en una estrategia misional que
el anteproyecto de presupuesto que ahora se propone. Creo que esto refleja lo que he visto y he
experimentado de primera mano en mis visitas a través de toda la Iglesia Episcopal. Esos signos
muy significativos de salud y esperanza en congregaciones y diócesis a través de esta Iglesia son
ejemplos de un pujante compromiso con la misión de Dios. Lo que sigue es un plan para hacer a
esta Iglesia un agente más efectivo del amor redentor de Dios que se manifestó en Jesucristo.
1
Mateo 6:21
2
Canon I.2.4(a)(1)
3
Véase el Comentario sobre el Anteproyecto del Presupuesto Trienal 2013-2015:
http://www.episcopalchurch.org/sites/default/files/commentary_on_the_draft_2013-2015_triennial_budget.pdf
1
Este enfoque comienza con la misión, e insiste en que la misión configure el presupuesto
y no al contrario. La perspectiva del personal de toda la Iglesia ha sido extraordinariamente útil
en este proceso, porque ellos han estado profundamente conectados a la misión a nivel local, y
han tenido la singular capacidad de ver más allá de las fronteras entre comunidades.4 Esta
Propuesta Presupuestaria refleja extensas consultas con el personal, dirigidas por el jefe de
operaciones, el obispo Stacy Sauls. El proceso refleja un enfoque desinteresado y kenótico al
bienestar de toda la Iglesia, con el cual yo sé que ellos [el personal] están profundamente
comprometidos.
El principio estratégico y espiritual de esta Propuesta Presupuestaria es que la Iglesia
debe ser fiel a sí misma, al Cuerpo de Cristo, cuando vive y alienta la misión. En verdad, nuestra
identidad bautismal se basa en el compromiso con la misión y en la certidumbre de que en la fiel
consecución de esa misión Dios nos bendecirá, tanto a nosotros como a nuestra obra.
Como episcopales tenemos una interpretación comunitaria de la misión: restaurar a todos
los pueblos a la unión con Dios y unos con otros en Cristo.5 Pablo nos recuerda que Dios nos ha
dado el ministerio de la reconciliación,6 pero así como el cuerpo está compuesto de muchos
miembros con varios dones, se requieren diferentes métodos y enfoques.7 Algunos de nosotros
recurrimos a la Gran Comisión8 en busca de las definiciones primarias de la misión; otros, a los
objetivos de la misión expuestos por Jesús,9 o el llamado de Jesús a cuidar de “los hermanos más
4
Por ejemplo, el personal de programa, trabaja actualmente con no menos de 130 comités y redes locales.
5
LOC, p 747
6
2 Corintios 5:18-20
7
Romanos 12:4ff
8
Mateo 28:18-20
9
Lucas 4:18-21
2
pequeños”.10 La variedad es un reflejo de nuestra idiosincrasia anglicana, no obstante, juntos en
Cristo tenemos una misión y nos dedicaremos a ella mientras oramos y adoramos, proclamamos
el Evangelio y promovemos la justicia, la paz y el amor.11
La Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada asume la misión como su principio
organizativo y utiliza las Cinco Marcas de la Misión12 refrendadas por la Convención General13
como las prioridades estratégicas para el presupuesto como un documento moral. La Propuesta
Presupuestaria contiene seis iniciativas estratégicas.

1ª. Marca: Proclamar las Buenas Nuevas del Reino de Dios. Se designan $2
millones para comenzar nuevas congregaciones y comunidades de culto (renglón
27). La intención es utilizar los recursos de la Iglesia para fortalecer los empeños
de misión locales mediante la asociación de compañerismo con las diócesis para
brindar preparación, apoyo y un tercio de los costos de nuevas fundaciones.
Valiéndose de un enfoque asociativo infunde un total de $6 millones para
establecer nuevas comunidades de fe, tanto tradicionales como no tradicionales.
Esta estrategia también se propone inspirar la creación de muchas nuevas
comunidades religiosas multiculturales y no tradicionales.

2ª. Marca: Enseñar, bautizar y formar a nuevos creyentes. Una de las
oportunidades más significativas y alentadoras de nuestra Iglesia es la obra de
nuestras diócesis latinoamericanas de enseñar, bautizar y formar a nuevos
10
Mateo 25:31-46
11
LOC, p 855
12
Enunciado por el Consejo Consultivo Anglicano en 1984 y 1990:
http://www.anglicancommunion.org/ministry/mission/fivemarks.cfm
13
2009 Resolución D-027
3
creyentes. El liderazgo de laicos y clérigos en la IX Provincia se ha comprometido
mancomunadamente con un proceso de desarrollo del liderazgo que haga al
ministerio de la provincia autosuficiente y sostenible.14 La Iniciativa de Tela,15 de
la cual el resto de la Iglesia tiene mucho que aprender, se presentó16 en marzo y
el Sínodo de la IX Provincia lo adoptó con entusiasmo. La Propuesta
Presupuestaria asigna $1 millón para apoyar a la IX Provincia en el desempeño
de su efectiva labor de hacer discípulos de Jesús hasta bien entrado el futuro
(renglón 61).

3ª. Marca: Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio. La
Propuesta Presupuestaria contiene dos iniciativas estratégicas en conformidad con
la 3ª. Marca.

Primera, prevé una época cuando todos los jóvenes episcopales tendrán la
oportunidad y el deseo de dedicarse a este objetivo a través del servicio
misionero. Se asigna $1 millón para ese empeño tanto a través del programa
existente como del nuevo, y mediante la alianza con diócesis auspiciadoras para
ayudar a cubrir el costo. Entre los objetivos se incluyen: 1) duplicar el número de
jóvenes adultos situados en sitios de misión con diócesis patrocinadoras que
cubran parte de los costos; 2) apoyar la expansión del Cuerpo de Servicio
Episcopal, una red que coloca a jóvenes adultos en proyectos de misión en
Estados Unidos, en relaciones de compañerismo con diócesis que participan y 3)
la creación de un programa de año sabático (para jóvenes adultos entre la escuela
14
http://episcopaldigitalnetwork.com/ens/2012/03/09/province-ix-adopts-financial-self-sustainability-as-a-focus/
15
http://archive.episcopalchurch.org/79425_127382_ENG_HTM.htm
16
http://lideresixp.org/
4
secundaria y la universidad o el trabajo) mediante la exitosa conclusión de un
proyecto experimental en al menos dos diócesis (renglón 79).

Segunda, la propuesta incrementa el compromiso de la Iglesia con Los Objetivos
de Desarrollo del Milenio al apoyar a la Diócesis de Haití en la reconstrucción de
su fundamental infraestructura de servicios de escuelas y clínicas administradas
por la Iglesia que quedaron destruidas en el terremoto de 2010. La iniciativa de
Haití busca apalancar el 0.7% del presupuesto de toda la Iglesia a través de la
labor de la Oficina de Desarrollo para recaudar $1,4 millones en un programa de
equiparación de donaciones. Esto haría que Haití dispusiera de más de $2
millones (renglón 83).

4ª. Marca: Procurar la transformación de las estructuras sociales injustas. Se
asignó $1 millón para hacer participar a los episcopales en la erradicación de la
pobreza en Estados Unidos (renglón 108). La intención es crear una red de
respondedores, recursos, apoyo y desarrollo de capacidades que hará participar a
los miembros de nuestra Iglesia en relaciones transformadoras de solidaridad con
los pobres —en zonas urbanas, en reservas nativoamericanas, en zonas de pobreza
rural, incluida la de los Apalaches. En una época de creciente pobreza en esta
nación, la oportunidad de encontrar y servir a Jesús encarnado puede llevar a los
episcopales a ser promotores más eficaces del reino de justicia de Dios.

5ª. Marca: Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y el
sostenimiento y la renovación de la vida en la tierra. Una importante labor sobre
la 5ª. Marca se está llevando a cabo a nivel local. La Propuesta Presupuestaria
asigna $1 millón para fortalecer y coordinar iniciativas locales en el ministerio del
5
medioambiente y para fortalecer y alentar el compromiso de las diócesis y
congregaciones en el ministerio medioambiental (renglón 122).
La sección de misión del presupuesto también dirige los recursos de toda la Iglesia al
apoyo de las Marcas de la Misión a través de la obra de otros. Una sección está dedicada a poner
recursos a la disposición de expresiones locales de ministerio dentro de la Iglesia Episcopal:
diócesis, congregaciones, instituciones y redes de apoyo. Otra se dedica a hacer que haya
recursos disponibles más allá de la Iglesia Episcopal mediante las relaciones de compañerismo
con otros miembros de la Comunión Anglicana, otros miembros y otras fes.
La Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada se ha organizado con una prioridad
espiritual —primero la misión, seguida por secciones dedicadas al gobierno (fundamental para el
modo en que nuestra comunidad participa en la toma de decisiones) y la administración (esencial
para proporcionar los servicios de apoyo necesarios para las iniciativas de misión). La Propuesta
Presupuestaria intenta asignarle un peso adecuado a cada una, estando la segunda y la tercera al
servicio de la primera. La Propuesta Presupuestaria ha sido elaborada con la creencia de que el
modelo de presupuesto canónico, de gastos canónicos corporativos y de programa ya no sirve
idóneamente a la Iglesia para responder a un mundo que está mucho más necesitado de nuestro
compañerismo.
Las categorías de canónicos, corporativos y de programa siempre han tenido ciertas
arbitrariedades, y varios gastos se han asignado a diferentes áreas en diferentes trienios. A fin de
satisfacer los cánones, a cada partida en esta propuesta también se le ha dado una designación
según categorías canónicas, pero las categorías canónicas existentes no parecen estratégicamente
útiles y la Propuesta Presupuestaria no está organizada en consecuencia.
Respecto a la elaboración de la Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada para el
[trienio] 2013-2015 deben destacarse otros puntos:
6

El segmento de la misión de la Propuesta Presupuestaria de la Obispa Primada se
elaboró como un enfoque de base cero. Es decir, el presupuesto actual no definió
la Propuesta Presupuestaria. Esto permitió un proceso de mayor fundamentación
teológica y más estratégico. En lugar de tratar de deconstruir lo que ha sido, a fin
ajustarlo a las actualidades realidades económicas, la Propuesta Presupuestaria
buscó construir lo que se necesitaba para la misión en nuestro contexto actual y
elaborar un presupuesto para eso, mirando hacia delante a lo que pudiera ser en
lugar de hacia atrás a lo que ha sido. Era un trabajo más difícil que hacerlo a partir
del presupuesto para el trienio actual, pero ha estimulado la creatividad y la
innovación, precisamente lo que nuestra Iglesia más necesita en este momento.
Eso ha hecho el proceso espiritualmente enriquecedor en lugar de agotador. Esto
dificulta las comparaciones directas con presupuestos anteriores, pero esta
propuesta sí hace lo más que puede para mostrar paralelos. A los diputados y los
obispos se les ha pedido que emprendan el mismo tipo de trabajo arduo pero
creativo a la hora de considerar la Propuesta Presupuestaria.

La propuesta se hace en el contexto del papel y cargo de la Obispa Primada y se
detalla respecto a esas partes del presupuesto (misión y administración) para las
cuales ese cargo conlleva supervisión y responsabilidad canónicas. En el área de
gobierno, no obstante, la propuesta sugiere reducciones generales más que
reducciones específicas. La propuesta anticipa un proceso para asignar la
reducción total de un 5% colaborativamente, en consulta con otros líderes electos,
entre ellos la Presidente de la Cámara de Diputados, el Encargado Ejecutivo de la
Convención General y el Consejo Ejecutivo.
7

Aún han de elaborarse algunos detalles de las nuevas iniciativas relacionadas con
las Cinco Marcas de la Misión, en consulta entre el personal denominacional y el
Consejo Ejecutivo. Esto se entiende como una oportunidad para la colaboración
creativa. En verdad, la creación del Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos se
produjo como resultado de una invitación semejante a [formar] un liderazgo
creativo emitida por la Convención General en 2003, la cual definió el ministerio
con los jóvenes como una prioridad estratégica. La colaboración cooperativa entre
el personal y el Consejo Ejecutivo ha llevado, y puede llevar otra vez, a un
enfrentamiento productivo de los retos que tenemos por delante.

La Propuesta Presupuestaria asume un nuevo enfoque hacia el ministerio de la
Iglesia en general al abandonar la concepción de que el personal denominacional
puede hacer todas las cosas para todos, y en lugar de eso concentra a nuestro
personal y los activos financieros en iniciativas esenciales y estratégicas.

La Propuesta Presupuestaria sugiere eliminar 12,75 puestos de los actuales niveles
de personal, algunos de los cuales existen en la actualidad pero son plazas
vacantes. Es aquí que quedó particularmente probado el valor del personal, por lo
cual le estoy muy agradecida.

Creyendo que debemos responder a una autoridad moral más allá de nosotros
mismos, el personal y yo hemos buscado que el presupuesto de la Iglesia responda
aunque sea mínimamente a los criterios de las instituciones benéficas seculares.
Hemos tenido algunos éxitos en esto. Parte de ello se debe a la reclasificación de
algunas áreas que antes aparecían como “canónicas”, y las cuales parecen más
adecuadamente clasificadas como misión; parte se debe a disponer de nuevos
fondos para la misión a partir de presupuestos y anteproyectos previos; y en parte
8
se debe a tomar en cuenta los servicios en especie proporcionados por agencias
filiales (véase el documento del presupuesto para consultar las tablas).

Finalmente, con el deseo de contemplar el mejor uso de todos los recursos de
nuestra Iglesia, he instruido al obispo Sauls que lleve a cabo un minucioso estudio
de la ubicación del centro denominacional de la Iglesia Episcopal, lo cual fue
posible gracias a la generosa ayuda que brindara la Diócesis de Los Ángeles.
Esperamos que el estudio estará terminado y pueda presentarse en la próxima
reunión del Consejo Ejecutivo, probablemente en octubre de 2012, y pueda
ponerse en práctica antes de que la Convención General se vuelva a reunir en
2015. Nos comprometemos a laborar en pro de ulteriores ahorros y reducciones
en los costos administrativos, así cono en ser los mejores mayordomos posibles de
los activos financieros de la Iglesia, porque todos nosotros somos fideicomisarios
para los pobres en nombre de Cristo.
El alma de este cuerpo es la misión —tanto la misión nacional como extranjera— en
alianza con cualquiera que comparta esa pasión. Esta Propuesta Presupuestaria está concebida
para ayudarnos a reorientarnos hacia esa pasión, a ser fieles a quienes somos como la comunidad
de los bautizados, a llegar a conocernos como los amigos de Jesús que somos enviados a
restaurar el mundo. Como en todas las épocas, nuestra Iglesia está necesitada de reforma, a fin de
emprender la misión que Dios nos ha puesto por delante. Esta Propuesta Presupuestaria aspira a
ser el comienzo de ese empeño reformador. Presenta lo que podemos hacer en esta Convención
General, y ofrece una dirección estratégica para la próxima era en la vida de esta Iglesia como
aliados en la restauración del mundo quebrantado de Dios.
9
Rvdma. Katharine Jefferts Schori
Obispa Presidente y Primada
10
Descripción
1
2
3
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
Línea Anterior #
Ingreso
Compromisos de aportaciones de la Diócesis
77,442,774 70,607,748 73,500,000 (3,942,774) 2,892,252 Nosotros hemos recibido un nivel más alto de compromisos de aportaciones de las diócesis para el 2012 de lo que esperábamos inicialmente y por consiguiente hemos revisado nuestro pronóstico mientras aún planificábamos la posibilidad de una disminución del 1% anual sobre el trienio según una encuesta reciente entre los obispos diocesanos. La disminución de la aportaciones de las diócesis a partir del trienio anterior se basa en gran medida en la propuesta de una reducción en el porcentaje de las contribuciones de 21‐20‐19 en el trienio 2010‐2012 a 19‐19‐19 en el 2013‐2015, estabilizando de esta manera las aportaciones al nivel del 2012. 4
Ingreso por concepto de inversiones
27,500,573 25,257,490 25,257,490 (2,243,083) ‐
5
Page 1 of 29
El portafolio de inversiones consiste de varias clases de fondos, algunos de los cuales son legados tradicionales, otros están restringidos a fines particulares y otros que los organismos gobernantes de la Iglesia puede utilizarlos a discreción. El monto del ingreso por inversiones disponible para apoyar al presupuesto se basa en un índice de porcentaje del valor promedio de la cartera de inversiones establecido en el transcurso de los cinco años precedentes. El ingreso por inversiones para el trienio 2013‐2015 incorpora resultados finales del trienio 2007‐2011, los cuales incluyen la recesión, y el supuesto del 8.0% anual en 2012 y 2013, el cual es conservador si se basa en el rendimiento histórico de la cartera (9.7% anualmente desde 1988). Debido a la volatilidad del mercado y del deseo de rehacer el valor de la cartera después de las perdida de valores que tuvo lugar durante la recesión de 2008‐2009, el Consejo ejecutivo recomendo un cobro porcentual para 2013‐2015 del 5%, el cual una disminución del 5.5% en el 2010‐2012.
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente 4
Utilización de inversiones en la Oficina para el ‐
Desarrollo
5
Ingreso por concepto de alquileres
6
7
8
9
10
11
12
Comentario
Línea Anterior #
3,766,300 3,766,300 3,766,300 ‐
Representa un cobro especial especial de valores irrestrictos para proporcionar los fondos adecuados para la revitalización de la Oficina para el Desarrollo, la cual procura un aumento de los ingresos en todos los niveles de la Iglesia. Esta cantidad debe ser limitada para que los gastos reales de la oficina no excedan a los $3.766.300 para el trienio.
6
2,891,749 4,050,000 4,050,000 1,158,251 ‐
2,5 pisos están alquilados desde 2010, con un contrato de arrendamiento para otro piso a punto de finalizar.
7
Se supone que las tarifas de inscripción y de los expositores van aumentar proporcionalmente a la inflación.
Ingreso por concepto de Comunicaciones 126,215 206,795 300,000 173,785 93,205 De las ventas de publicidad que aparecen en las Digitales
publicaciones digitales
Ingreso del Servicio de Prensa Episcopal 1,032,204 178,694 178,694 (853,510) ‐
De las ventas de publicidad que aparecen en las páginas del ENS.
Ingreso No Gubernamental para Ministerio de 338,059 330,000 330,000 (8,059) ‐
Subvenciones y donaciones
Migración Episcopal
Ingreso para Colegios para Obispos
163,816 162,360 162,360 (1,456) ‐
Este ingreso es dirigido para compensar parcialmente los costos de personal en el renglón 140.
8
Tarifas para Programas y Eventos Relacionados:
Ingreso para la Convención General
‐
‐
1,086,750 1,170,311 1,170,311 83,561 ‐
13
Ingreso de cobro de Préstamos a Refugiados
2,163,008 2,100,000 2,100,000 (63,008) ‐
14
Ingreso de tecnología de la misión
15
Ingreso de administración de instalaciones
207,187 221,400 126,000 (81,187) (95,400) Se relaciona con una tarifa suplementaria por servicios del departamento de tecnología de la misión misión utilizados por organizaciones filiales (véanse los renglones 249‐255).
191,898 264,900 264,900 73,002 ‐
Se relaciona con tarifas suplementarias por servicios del departamento de administración de instalaciones utilizados por organizaciones filiales (véanse los renglones 249‐255) y por los inquilinos del edificio.
16
Total de tarifas de programa y eventos relacionados
5,309,137 4,634,460 4,632,265 (676,872) (2,195)
Page 2 of 29
Como condición de los contratos del gobierno, la DFMS cobra prestamos realizados por el gobierno para el reasentamiento de refugiados. La DFMS recibe el 25% de los reembolsos que recauda.
767
789
743
62
288
343
304
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente 17
18
Ingreso para el desarrollo: servicio en Haití
‐
19
20
Otros Ingresos
564,917 ‐
21
22
23
24
25
Total de Ingreso
‐
Comentario
Línea Anterior #
1,556,885 1,556,885 1,556,885 Esperamos un aumento de $1,5M a través de esfuerzos de la Oficina para el Desarrollo para equiparar la contribución de la Iglesia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (véase el renglón 83). El total se utilizará para aumentar la capacidad en escuelas y hospitales.
‐
(564,917) ‐
Ingreso para otros gastos (ej; acuerdo de seguros) no son imprevisibles. Preferimos ser conservativos y no incluir un pronóstico.
9
113,709,150 108,315,998 112,762,940 (946,210) 4,446,942
Gastos
Misi ón
Las Cinco Marcas de la Misión
26
1a. Marca: Proclamar las Buenas Nuevas del Reino de Dios
27 P
Objetivo: Iniciar nuevas congregaciones
‐
28
29
30 Ca
Oficina de la Obispa Primada:
Ayuda especial para Haití
40,758 36,000 36,000 (4,758) ‐
31 Ca
Convocación de Iglesias Episcopales en Europa 49,715 48,048 48,048 (1,667) ‐
32 Ca
Obispo encargado en Europa
69,081 162,000 162,000 92,919 ‐
33 Ca
34 Ca
35 Ca
Hospitalidad y entretenimiento
Gastos oficiales y discrecionarios
Cámara de Obispos
33,055 28,392 28,392 (4,663) ‐
12,548 12,000 12,000 (548) ‐
313,663 248,400 248,400 (65,263) ‐
36 Ca
Delegado de la Obispa Primada para Asuntos de la Comunión Anglicana
43,784 30,000 ‐
37 Ca
Viajes
457,198 357,336 357,336 (99,862) ‐
‐
2,000,000 2,000,000 2,000,000 Cantidad disponible para empezar, en alianza con las diócesis, por lo menos 20 comunidades nuevas de culto dentro en la Iglesia Episcopal durante el trienio.
Page 3 of 29
Viajes y otros programas de ayuda para la Diócesis de Haití. Ayuda de paquete de subvenciones.
Reembolso a la catedral de París por alojamiento y gastos afines del Obispo de Europa.
16
20
30
Invitados internos y externos
22
Invitados internos y externos
23
Incluye reuniones, planificación, asesores, 37, 39, traducciones y otros gastos.
44, 50
(43,784) (30,000) Rescisión de un puesto a la luz de la normalización de 28
relaciones dentro de la Comunión Anglicana. Gastos de viajes de la OP, su cónyuge y otros miembros del personal. 32
Descripción
38 Ca
Costos de otros departamentos
39 Ca
Costos de Personal
40
41
42
43 P
44 P
Total de la Oficina de la Obispa Primada
45
46
47
Total del Director de la Oficina de Misión
48
49 P
Costos departamentales‐‐
Oficina del Director Director de la Oficina de Misión:
Costos departamentales
Costos de personal
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
Línea Anterior #
229,814 136,254 136,254 (93,560) ‐
Refleja la reducción basada en relaciones más 15, 17, 31
normales dentro de la Comunión Anglicana
3,178,279 3,542,340 3,259,796 81,517 (282,544) Todos los costos del personal incluyen un 2% de 14
aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
4,427,895 4,600,770 4,288,226 (139,669) (312,544)
417,257 ‐
112,000 (305,257) 112,000 Viajes y ayuda al programa
2,208,633 1,765,133 1,412,728 (795,905) (352,405) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
2,625,890 1,765,133 1,524,728 (1,101,162) (240,405)
Comunicaciones
353‐358
352
La oficina de comunicaciones incluye las disciplinas de evangelización, misión, comunicaciones, estrategia de marca y comunicaciones, comunicación empresarial, ventas de publicidad, mantenimiento y desarrollo de episcopalchurch.org, transmisión en directo vía Internet, multimedia, medios de comunicación social, estrategia y desarrollo móviles, acopio y diseminación de noticias y servicios de idiomas. Su labor acoge a los recién llegados, profundiza la fe de los miembros actuales y realza el perfil de la Iglesia Episcopal.
687,918 543,609 543,609 (144,309) ‐
Page 4 of 29
La Oficina del Director incluye la dirección estratégica y creativa, el presupuesto y la supervisión de las operaciones, y comunicaciones para misión.
751
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
Línea Anterior #
50 P
Comunicaciones digitales
1,320,735 865,008 865,008 (455,727) ‐
Las comunicaciones digitales incluyen multimedia, 769‐773
medios de comunicación social, episcopalchurch.org, y comunicaciones digitales y promoción para la misión. Todos los documentales y trabajos de vídeo, el mantenimiento de la página web, boletines de noticias por vía electrónica, promoción de eventos y actividades de Facebook y Twitter residen aquí.
51 P
Comunicaciones corporativas
421,576 146,183 146,183 (275,393) ‐
52 P
125,186 ‐
53 P
Total de costos en libros y materiales episcopales [por su sigla en inglés, EBaR]
Servicio de prensa episcopal [ENS]
Esta oficina incluye relaciones de medios de comunicación importantes, relaciones públicas, Daily Scan, Infoline , y monitoreo de los medios de comunicación social.
Eliminados en 2010.
54 P
Servicio de traducciones
55 P
Costos de Personal
56
57
58
59
60
Total para comunicaciones
162,431 77,483 190,000 27,569 112,517 Esta oficina coordina todos los servicios de 794
traducciones e interpretaciones para la Convención General y la DFMS. 5,861,254 6,770,045 6,662,675 801,421 (107,370) Todos los costos del personal incluyen un 2% de 750, 768, aumento anual por el costo de la vida y un aumento 778, 790, estimado de un 8% en primas anuales de seguros de 795
salud.
9,961,508 9,178,817 9,183,964 (777,544) 5,147
Total para proclamar la Buena Nueva
17,015,293 15,544,720 16,996,918 (18,375) 1,452,198
‐
(125,186) ‐
1,382,408 776,489 776,489 (605,919) ‐
2a. Marca: Ense ñar, bautizar y formar a nuevos creyentes
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Servicio de Prensa Episcopal (por su sigla en inglés, ENS) ofrece información y análisis de noticias regionales, nacionales e internacionales para los episcopales y otras personas interesadas en la misión y ministerio de la Iglesia.
779
786
791
Descripción
61 P
62
63
64
65 P
Objetivo: Fortalecer a la IX Provincia para la sostenibilidad de la misión
Formación y Vocación:
Costos Departamentales‐‐
Generaciones Episcopales /Formación de por vida
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente ‐
‐
1,801,575 286,438
Comentario
Línea Anterior #
1,000,000 1,000,000 1,000,000 Los obispos de la IX Provincia se reunieron en la ciudad de Tela, Honduras, en 2011 para considerar la sostenibilidad de la misión de la Iglesia Episcopal en América Latina. Esto dio lugar al plan de Tela para la sostenibilidad de este importante ministerio de IX Provincia. Ese plan fue luego adoptado con entusiasmo por el sínodo provincial. Ahora es tiempo de que la Iglesia Episcopal respalde el liderazgo diocesano en la implementación de su plan, del cual toda la Iglesia tiene mucho que aprender. (1,801,575) (286,438)
251,767 251,767 251,767 Salvar las brechas en la formación de por vida. Incluye evangelización y formación como creación de recursos para la formación de la vocación y la fe. 66 P
Redes de contacto para formación y vocación 310,447 310,447 310,447 Aumentar la capacidad mediante la afirmación y la ayuda de redes de contacto emergentes y el aumento de la conectividad.
300,000 300,000 300,000
67 P
Subvenciones para Ministerios Universitarios
68 P
Eventos y reuniones
69 P
70 P
Otros costos departamentales
Costos de personal
71
72
73 Ca
Total de formación y vocación 196,000
196,000 Incluye gastos de viajes
1,241,797 (5,967) 1,241,797 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
3,049,339 286,438 2,909,178 (140,161) 2,622,740
Comité de Teología de la Cámara de Obispos
28,569 24,000 24,000 (4,569) ‐
74 Ca
Subvenciones para Universidades para Obispos 237,099 120,000 237,099 ‐
609,167 609,167 609,167 Incluye el Evento de la Juventud Episcopal, festival de jóvenes adultos y reuniones de estudiantes.
‐
‐
1,247,764 ‐
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117,099 Una subvención para apoyar la capacitación para obispos de viviendo nuestros votos . No se ha renovado un subsidio externo para este propósito en el trienio 2010‐2012. Esto representa aproximadamente el 20% del presupuesto de Universidades para Obispos. 526, 548
556
42
58
Descripción
75
76
77
78
79 P
80
81 P
82
83 P
84
85
86 P
Total de enseñar, bautizar y formar a nuevos creyentes
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
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3,315,007 430,438 4,170,277 855,270 3,739,839
3a. Marca: Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio
Objetivo: Hacer el servicio misionero accesible ‐
a todos los jóvenes episcopales
‐
1,000,000 1,000,000 1,000,000 La intención es poner la experiencia misionera a disposición de todos los jóvenes adultos episcopales a través del Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos, un programa nuevo para una experiencia de año sabático entre la escuela secundaria y la universidad o el trabajo, y el Cuerpo de Servicio Episcopal.
Cuerpo de Servicio Episcopal
‐
200,000 200,000 200,000 ‐
Capacidad para desarrollar el servicio para haitianos
‐
‐
709
2,335,327 2,335,327 2,335,327 Las escuelas y hospitales de la diócesis de Haití serán los beneficiarios del actual compromiso de la Iglesia Episcopal con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de un 0.7% de nuestros ingresos para ese fin. La intención es utilizar la Oficina para el Desarrollo para apalancar ese compromiso con un aumento adicional de $1,5M proveniente de episcopales fieles en un programa de equiparación de donaciones de 2 a 1 a fin de añadírselo al compromiso del presupuesto de $774.000, hasta un total de $2,3 M. (Véase el renglón 18). Ministerio Episcopal de Migración, no gubernamental
Costos departamentales
Subvención para la red de contacto para oportunidades de misiones nacionales para jóvenes.
Desde 1988, los Ministerios de Migraciones Episcopales han servido como el programa de reubicación para refugiados de la Iglesia Episcopal, en asociación con el gobierno federal y con muchas comunidades religiosas para poder cubrir las necesidades de los refugiados.
281,826 315,438 315,438 33,612 ‐
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742
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
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87 Co
Costos de cobros de préstamos a refugiados
983,442 1,007,796 1,007,796 24,354 ‐
Costos del personal de la DFMS y de operaciones del cobro de préstamo para refugiados 289
88 P
Costos de personal
741
89
Total para el Ministerio Episcopal de Migración, no gubernamental
335,645 808,262 468,972 133,327 (339,290) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud.
1,600,913 2,131,496 1,792,206 191,293 (339,290)
113,456 114,000 114,000 544 ‐
Viajes y reuniones
61,523 60,000 60,000 (1,523) ‐
Viajes y reuniones
321,514 381,150 ‐
(321,514) (381,150) Esta área es para ser considerada nuevamente en la labor emprendida en la 3a. marca de la misión
705
706
707
182,440 744,761 182,761 321 (562,000) Retiros en el servicio activo y apoyo al Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos.
3,581,798 3,501,981 3,242,154 (339,644) (259,827) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. (298,097) (66,000) (66,000)
‐
Fondos recaudados por misioneros para compensar costos de implantación.
3,962,634 4,735,892 3,532,915 (429,719) (1,202,977)
704, 709
90
91
92 P
93 P
94 P
Personal de misión Misioneros nombrados
Voluntarios para la misión
Cuerpo de Servicio de Jóvenes Adultos
95 P
Otros costos departamentales
96 P
Costos de personal
97 P
Menos ingreso
98
99
100
Total para personal de misión 101 Ca
Costos departamentales
Ministerios Federales:
703
711
La Oficina del Obispo Sufragáneo para los Ministerios Federales se ocupa de la atención de los episcopales y de servicios sociales en el contexto del servicio federal, los hospitales de veteranos, las prisiones federales, los clérigos que brindan apoyo pastoral en esos contextos y el trabajo con los servicios de urgencia y los capellanes marítimos. Ofrece apoyo directo a los capellanes que prestan servicio en instituciones federales mediante [programas] de promoción social y capacitación a los capellanes afilados con los obispos diocesanos y a sus familias. 672,295 628,000 628,000 (44,295) ‐
Page 8 of 29
Reuniones, conferencias de capellanes, viajes y alquiler en la Catedral Nacional de Washington. 71
Descripción
102 Ca
Gastos de personal
103
104
105
Total para Ministerios Federales
106
107
108 P
Total para responder a las necesidades humanas
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
1,185,469 1,178,589 1,034,373 (151,096) (144,216) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 1,857,764 1,806,589 1,662,373 (195,391) (144,216)
Línea Anterior #
69
7,421,311 8,873,977 10,522,821 3,101,510 1,648,844
4a. Marca: Procurar la transformación de las estructuras sociales injustas
Objetivo: Buscar la participación de los episcopales en la erradicación de la pobreza nacional
109
110
111 P
Defensa y Justicia Social:
Total para costos departamentales de OGR
112 P
‐
‐
1,000,000 1,000,000 1,000,000 Redes de respondedores, recursos, programas de capacitación, promoción social, etc. para comprometer a las personas de esta Iglesia en la erradicación de la pobreza nacional y en la creación de relaciones de solidaridad con los pobres. 632,933 629,820 694,400 61,467 64,580 Incluye el alquiler de oficinas en Washington, D.C., viajes, apoyo de la Red Episcopal de Política Pública, campaña en pro de la erradicación de la pobreza, cuotas y membresía y gastos de oficina.
727
Migración y defensa para refugiados
50,776 60,107 ‐
734
113 P
Gastos de Personal
114
115
116 P
Total de Defensa y Justicia Sociales
1,229,982 1,917,553 2,081,714 851,732 164,161 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 1,913,691 2,607,480 2,776,114 862,423 168,634
Apoyo para el antirracismo ‐
Total para Procurar la transformación de las estructuras sociales injustas
1,913,691 2,607,480 3,801,740 1,888,049 1,194,260
117
118
‐
(50,776) (60,107) Ahora incluidos en costos de personal (consultor)
25,626 25,626 25,626 Transmisiones directas en la Red: Estado del racismo en Estados Unidos. 119
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726
Descripción
120
121
122 P
123
124
125
126
127
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
5a. Marca: Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y por el sostenimiento y la renovación de la vida en la tierra
Objetivo: Crear y fortalecer las redes de contacto para atención a la creación
‐
‐
1,000,000 1,000,000 1,000,000 La viabilidad y el apoyo de redes emergentes y los empeños diocesanos y congregacionales hacia la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Se espera que la promoción social, tanto nacional como internacional, colabore estrechamente con la Oficina de Relaciones Gubernamentales, y se planea un firme acuerdo para la erradicación de la pobreza en todo el mundo. Total de la lucha por salvaguardar la integridad ‐
de la creación y por el sostenimiento y la renovación de la vida en la tierra
‐
1,000,000 1,000,000 1,000,000
Apoyar las Cinco Marcas de la Misión a través de empeños locales en la Iglesia Episcopal
128
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Línea Anterior #
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
Línea Anterior #
129
Desarrollo Congregacional y Pastoral:
130 Ca
132 P
Costos técnicos y de programa (desarrollo 180,869 104,608 104,608 (76,261) ‐
ECF y CREDO se están haciendo cargo del programa congregacional) "Volver a Empezar" [Fresh Start ].
Costos de investigación y desarrollo (desarrollo 38,730 40,950 40,950 2,220 ‐
congregacional)
Otros costos para el desarrollo congregacional 149,325 184,214 137,211 (12,114) (47,003)
133 Ca
134 Ca
135 P
Nueva Oficina Bern (desarrollo pastoral)
Otros costos de desarrollo pastoral
Investigación congregacional
244, 245, 249
73,630 74,607 ‐
(73,630) (74,607)
59
133,524 172,944 200,000 66,476 27,056
56‐58, 60
135,419 133,700 133,700 (1,719) ‐
Incluye contratos de investigación, instrumentos para 382‐389
la evaluación de líderes, datos demográficos para congregaciones y encuesta congregacional trienal. 136 P
Evangelización y plantación de iglesias
269,792 3,000 ‐
(269,792) (3,000) Esta área debe ser reconsiderada en la obra emprendida conforme a la 1a. Marca de la misión. 378
137 P
Vitalidad congregacional
248,441 10,000 ‐
(248,441) (10,000)
399
131 Ca
El Desarrollo Congregacional incluye: Ministerio de Transición (orientar a individuos, tanto ordenados como laicos, congregaciones e instituciones a través de períodos de discernimiento y vocación); plantación de iglesias (ofrecer recursos y capacitación para ayudar a diócesis y provincias a crear relaciones de compañerismo dentro del movimiento de iglesias emergentes); investigación congregacional (dirigir, coordinar y publicar indagaciones y análisis regulares para la Iglesia, concentrándose en parroquias y misiones episcopales) y Vitalidad Congregacional (asistir a los líderes de la Iglesia en la exploración de nuevas ideas para el fortalecimiento de la vida congregacional). El Desarrollo Pastoral apoya a la Obispa Primada y a la Cámara de Obispos en la formación y desarrollo episcopales a través de la Universidad para Obispos [College for Bishops ]. La oficina también apoya a toda la Iglesia en el manejo de asuntos disciplinarios y en relaciones pastorales conflictivas.
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246
247
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
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138 P
Desarrollo de la mayordomía
198,377 8,190 385,264 186,887 377,074 Alianza con la Red Episcopal para la Mayordomía para apoyar una red local que potencie el ministerio de mayordomía de toda la Iglesia.
139 P
140 Ca/
P
Culto y espiritualidad
Costos de personal
141
Total de desarrollo congregacional y pastoral
185,337 ‐
‐
(185,337) ‐
429
3,477,341 3,732,399 2,761,864 (715,477) (970,535) Todos los costos del personal incluyen un 2% de 54, 243, aumento anual por el costo de la vida y un aumento 370, 381, estimado de un 8% en primas anuales de seguros de 393
salud. 5,090,785 4,464,612 3,763,597 (1,327,188) (701,015)
142
143 P
Proyecto de Colaboración Episcopal ‐
550,000 326,000 326,000 (224,000) Fondos iniciales para que la Cooperativa Episcopal inicie un enfoque de servicios compartidos a la administración que le permita a las diócesis, congregaciones y otras instituciones tener acceso a servicios de contabilidad y compras corporativas que saquen provechos económicos a una escala únicamente disponible a nivel denominacional y ahorrando importantes recursos para la misión a nivel local. Se espera que la inversión le ofrezca ahorros significativos a diócesis, congregaciones e instituciones. Véase la presentación: El ministerio en apoyo de la misión local (http://www.episcopalchurch.org/page/public‐
affairs).
357
144
145
146
147
148
149
150
Subvenciones y asignaciones de la IE
Haití
Islas Vírgenes
Total de la II Provincia
Dakota del Norte
Dakota del Sur
1,064,176
513,513
1,577,689
435,000
1,686,000
1,064,176
513,513
1,577,689
544,000
2,100,000
614
615
Total de la VI Provincia
2,121,000 2,644,000 2,644,000 523,000 ‐
151
P
P
P
P
1,064,176
513,513
1,577,689
544,000
2,100,000
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‐
‐
‐
109,000
414,000
‐
‐
‐
‐
‐
Parte de una solicitud de subvenciones que diócesis e instituciones con una importante participación en el ministerio indígena le presentaron a la presidente de la Cámara de Diputados. 410
666
667
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
Línea Anterior #
152 P
Alaska
1,050,000 1,300,000 1,300,000 250,000 ‐
Parte de una solicitud de subvención que diócesis e instituciones con una importante participación en el ministerio indígena le presentaron a la presidente de la Cámara de Diputados. 668
153 P
Navajolandia
834,000 1,000,000 1,000,000 166,000 ‐
Parte de una solicitud de subvención que diócesis e instituciones con una importante participación en el ministerio indígena le presentaron a la presidente de la Cámara de Diputados. 670
154 P
155 P
156
157 P
Guam
Taiwán
Total de la VIII Provincia
Fondos no designados de la IX Provincia
150,000
204,750
2,238,750
‐
150,000
204,750
2,654,750
1,000,000
150,000
204,750
2,654,750
‐
158
159
160
161
162
163
164
165
Colombia
República Dominicana
Ecuador Central
Ecuador Litoral
Honduras
Venezuela
Total de la IX Provincia
Otras subvenciones y asignaciones
382,200
682,500
504,790
346,830
682,500
395,010
2,993,830
790,160
382,200
682,500
504,790
346,830
682,500
395,010
3,993,830
150,000
382,200
682,500
504,790
346,830
682,500
395,010
2,993,830
‐
Total de subvenciones y asignaciones de la I.E.
9,721,429 11,020,269 9,870,269 148,840 (1,150,000)
166
P
P
P
P
P
P
P
167
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‐
‐
416,000
‐
‐
‐
‐
(1,000,000) Este trabajo se concentra en el proyecto de sostenibilidad de la IX Provincia localizado en el renglón 61 (2a. Marca de la Misión).
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
(1,000,000)
(790,160) (150,000)
617
618
627
620, 621
622
623
624
625
626
665, 669, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
168
Ministerios Étnicos:
169 P
Ministerio indígena
170 P
Capacitación teológica para indígenas
171 P
172 P
173 P
Ministerio episcopal para asioamericanos
321,264 325,793 308,500 (12,764) (17,293)
Ministerio para los negros
272,864 278,373 308,500 35,636 30,127
Universidades episcopales históricamente para 2,245,000 2,025,000 2,025,000 (220,000) ‐
Incluye una subvención que se asigna a partir de la negros matrícula entre los colegios universitarios de San Agustín [St. Augustine's ], San Pablo [St. Paul's ] y Voorhees.
Ministerios para Hispanos/Latinos
544,731 514,000 336,000 (208,731) (178,000) La labor de plantación de iglesias pasó a la iniciativa de Comienzo de Nuevas Congregaciones (véase el renglón 27). Capacitación para la Nueva Comunidad
‐
‐
197,200 197,200 197,200 Incluye una actividad de Capacitación de una Nueva Comunidad, capacitación de Desarrollo Comunitario Basado en Recursos, y quehacer de Desarrollo de un Liderazgo Alternativo. Ministerios Multiculturales
61,588 ‐
‐
(61,588) ‐
174 P
175 P
176 P
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Estas oficinas desarrollan, apoyan e inspiran la vida congregacional con las comunidades étnicas y las iglesias multiculturales —y entre ellas— mediante la creación de recursos y brindando redes de apoyo, consulta y actividades de capacitación. Las oficinas brindan una voz de apoyo a las personas de comunidades asiáticas, negras, hispanolatinas, nativoamericanas y las que son deliberadamente multiculturales, así como para las personas discapacitadas. Los cinco funcionarios encargados [de estas oficinas] colaboran con otros miembros del personal y proporcionan materiales litúrgicos y teológicos en la Red, consultas in situ, conferencias y programas de capacitación para clérigos y laicos.
577,083 573,360 540,000 (37,083) (33,360) Esta partida incluye subvenciones de nuevas oportunidades (se han otorgado $225.000 en el presente trienio).
354,000 426,000 426,000 72,000 ‐
Incluye el Instituto de Capacitación Teológica Indígena (ITTI, por su sigla en inglés), Colaborador de Obispos y nuevas comunidades indígenas en la VIII y la IX provincias, y las Filipinas. Page 14 of 29
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444
Descripción
177 P
Costos de Personal
178
179
180 P
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
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435
Total para Ministerios Étnicos
2,251,163 1,675,077 2,105,400 (145,763) 430,323 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 6,627,693 5,817,603 6,246,600 (381,093) 428,997
Ministerios para el Medio Ambiente
112,224 106,470 ‐
(112,224) (106,470) Esta área no ha de re‐diseñarse en la labor que se emprenda en la 5a. Marca de la Misión. 451
181
182 P
Ministerios de Jubileo
985,987 168,000 ‐
(985,987) (168,000) Esta área ha de re‐diseñarse en la labor que se emprenda en la 4a. Marca de la Misión.
466
183
184 P
Otros ministerios socioeconómicos
1,515 ‐
(1,515) ‐
185
186 P
Oficina de Desarrollo
1,305,166 2,516,300 3,766,300 2,461,134 1,250,000 La Oficina para el Desarrollo se reestructuró en julio de 2011 y ha prestado su ayuda en presentaciones y estrategias de recaudación de fondos para la DFMS y organizaciones relacionadas con la Iglesia, tales como la Campaña por los Archivos, Campaña por Haití, Colegio Universitario de San Pablo, la Diócesis de Costa Rica, entre otras. Su trabajo futuro se prevé que incluya la solicitud de donantes en colaboración con Ayuda y Desarrollo Episcopales, la Fundación de la Iglesia Episcopal, TENS y otros. Total para apoyo de ministerios a través de esfuerzos locales de la Iglesia Episcopal
23,844,799 24,643,254 23,972,766 127,967 (670,488)
187
188
189
190
‐
469, 472, 474
366
Apoyar a las cinco Marcas de la Misión a través de las relaciones anglicanas, ecuménicas e interreligiosas
191
192
Comunión Anglicana:
193 P
Presupuesto interanglicano/Secretaría
Esta oficina ofrece apoyo para fortalecer las relaciones entre la Iglesia Episcopal y las otras 37 provincias de la Comunión Anglicana mediante la hospitalidad, la comunicación, la educación y el apoyo económico.
1,160,000 850,000 500,000 (660,000) (350,000) Apoyo a la oficina de la Comunión Anglicana. Page 15 of 29
606
Descripción
194 P
195 P
196 P
Visitantes internacionales
Otros costos departamentales
Costos de personal
197
198
199
Total para la Comunión Anglicana
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
‐
‐
45,000
45,000 Hospitalidad y viajes
‐
‐
239,000 239,000 239,000
973,120 1,126,364 1,692,518 719,398 566,154 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 2,133,120 1,976,364 2,476,518 343,398 500,154
200 P
201 P
202 P
Subvenciones dentro de la Comunión Anglicana:
Burundi
África Central
Congo
203 P
Sudán
204 P
Conferencia de Provincias Anglicanas en África 13,838 8,580 18,000 4,162 9,420 Proporciona apoyo a toda la provincia. (CAPA)
Red Africana de Institutos de Educación 17,220 10,676 12,000 (5,220) 1,324 Apoyo de las relaciones actuales.
Teológica que Preparan Anglicanos para el Ministerio (ANITEPAM)
Iglesia Episcopal de las Filipinas
45,172 28,007 45,000 (172) 16,993 Proporciona ayuda para las pensiones del clero. Se reduciría gradualmente a lo largo del trienio en la medida en que la Iglesia Episcopal de las Filipinas se haga más autosuficiente en el orden económico. 205 P
206 P
13,838 8,580 12,000 (1,838) 3,420 Apoyo de las relaciones actuales
4,920 3,050 9,000 4,080 5,950 Apoyo de las relaciones actuales
22,755 17,009 21,000 (1,755) 3,991 Cantidad basada en una ligera reducción del nivel de subvención de 2012. 43,783 27,145 36,000 (7,783) 8,855 Pese a las tensiones en la relación, debemos mostrar nuestro deseo de conservar la relación. 207 P
Comité Conjunto de Encuentro de Compañerismo Provincial (Filipinas) 208 P
El Caribe
209 P
Cuba
210 P
Otras subvenciones dentro de la Comunión 869,276 ‐
‐
(869,276) ‐
Anglicana Total de subvenciones dentro de la Comunión 1,145,279 174,023 285,000 (860,279) 110,977 Se centra en los esfuerzos de aliados fundamentales.
Anglicana 211
23,769 14,737 20,000 (3,769) 5,263 (Anteriormente el Comité sobre el Pacto de las Filipinas) Importante por el mantenimiento de la relación con un importante aliado anglicano.
5,880 3,646 6,000 120 2,354 Gastos de oficina del encargado de compañerismo para el Caribe con sede en Panamá.
84,828 52,593 106,000 21,172 53,407 Importante relación de prioridad para el trienio. Incluye $30.000 para el salario del obispo. 212
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560, 612
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565
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573
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586
588
591
562‐605
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente 213
Convenios dentro de la Comunión Anglicana:
214 P
América Central
1,658,365 1,436,856 1,436,856 (221,509) ‐
215 P
Liberia
431,022 366,369 366,369 (64,653) ‐
216 P
México
794,654 620,964 620,964 (173,690) ‐
217 P
Oficina de la Comunión Anglicana en las Naciones Unidas (ACUNO) 9,619 ‐
218
Total de convenios dentro de la Comunión Anglicana
2,893,660 2,424,189 2,424,189 (469,471) ‐
219
220
Comentario
Línea Anterior #
Apoyo a los convenios que le proporcionen un medio a todos los episcopales de participar en el desarrollo u obra misionera de la Iglesia Anglicana/Episcopal en América Central, Liberia y México; los compromisos económicos son parte del proceso de autonomía aprobado por la Convención General. ‐
(9,619) ‐
‐
Relaciones ecuménicas, interreligiosas y globales:
221 P
Subvenciones de desarrollo del programa
‐
‐
222 P
223 P
Interconexión global
Apoyo a representaciones ecuménicas
‐
‐
67,716 ‐
Reducido a partir de cantidades anteriormente planificadas. Reducido a partir de cantidades anteriormente planificadas. Reducido a partir de cantidades anteriormente planificadas. La DFMS ofrece servicios administrativos y de apoyo en especie sin cargo alguno de la DFMS a ACUNO. Véase el renglón 250. 684
685
686
Esta oficina coordina (en nombre de la Obispa Primada y de la Iglesia Episcopal) varios diálogos y conversaciones multilaterales con otras comuniones cristianas que laboran en pro de la mayor unidad y misión común de la Iglesia. En un contexto cada vez más multireligioso, la oficina labora también en el diálogo interreligioso, en procura de una mayor comprensión y cooperación con las otras principales religiones del mundo. La oficina hace un creciente énfasis en promover la cooperación y el trabajo compartido a nivel local. 120,000 120,000 120,000 Subvenciones para enfrentar necesidades imprevistas que surjan a lo largo del trienio. 65,000 65,000 65,000 $47.000 para viajes y $18.000 para el desarrollo. 65,000 (2,716) 65,000 Cubre la representación de la Iglesia Episcopal ante el Consejo Nacional de Iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, la Iglesia Cristianas Unidas, las reuniones de la Comunión Anglicana y las Iglesias Unidas en Cristo. Page 17 of 29
683
636
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
224 P
Comités de coordinación
‐
‐
24,000 24,000 24,000 Reuniones de compañeros en plena comunión (incluye teleconferencias y encuentros personales): Iglesia Filipina Independiente, Iglesia Morava, Iglesia de los Viejos Católicos e Iglesia Evangélica Luterana. 225 P
226 P
Relaciones interreligiosas
Diálogos
29,012 ‐
79,202 ‐
227 P
Iglesias Unidas en Cristo
17,162 ‐
228 P
Delegado de la OP
54,447 ‐
229 P
Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias
15,000 ‐
30,000 988 30,000
65,000 (14,202) 65,000 Incluye reuniones con la Iglesia Metodista Unida, Iglesia Anglicana/Católica Romana, Iglesia de Suecia y Presbiteriana. 15,000 (2,162) 15,000 Labores sobre reconciliación de ministerios a través de las lentes del problema racial que ha dividido a la Iglesia. 35,000 (19,447) 35,000 Viajes y gastos en representación de la Iglesia Episcopal. 15,000 ‐
15,000 Próxima asamblea en Corea del Norte en 2013. 230 P
Otros costos departamentales
114,029 ‐
‐
231 P
Costos del personal
232
(114,029) ‐
554,298 647,751 970,642 416,344 322,891 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. Total de relaciones ecuménicas, interreligiosas 930,866 647,751 1,404,642 473,776 756,891
y mundiales 233
234
235 P
Asignaciones ecuménicas:
Consejo Mundial de Iglesias
165,602 ‐
236 P
Servicio Mundial de Iglesias/Testimonio
248,628 ‐
237 P
Unidad de Ministerios Nacionales del Consejo Nacional de Iglesias (CNI)
238 P
239 P
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637
639
640
641
643
633, 634, 635, 638, 642
632
100,921 (64,681) 100,921 Regenerando el compromiso según planeamos la asamblea en Corea del Norte. ‐
(248,628) ‐
Esta área debe ser reconsiderada en la labor que se emprenda conforme a la 5a. Marca de la Misión. 648
65,380 ‐
45,766 (19,614) 45,766 Fondos para apoyar la labor de ministerios nacionales del Consejo Nacional de Iglesias que se lleva a cabo en coalición (por ej., justicia racial y de género). 650
Fondo de Compromiso Ecuménico del CNI
250,566 ‐
155,396 (95,170) 155,396 Método básico de trabajo interreligioso. 651
Iglesias Cristianas Unidas EUA
14,750 ‐
10,325 (4,425) 10,325 Importantes reuniones de cristianos que incluyen a ortodoxos, católicos romanos, evangélicos, episcopales y protestantes de las principales denominaciones. 652
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649
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente 240
241
242
243 P
Total de Asignaciones Ecuménicas
744,926 524,258 312,409 (432,517) (211,849)
Subvenciones, convenios y asignaciones: Asociación de MDG con ERD
805,113 703,296 ‐
244 P
Comités de convenios
48,498 45,000 45,000 (3,498) ‐
245 P
Apoyo del programa y otros costos departamentales Total de subvenciones, convenios y asignaciones 24,958 ‐
246
247
248
Apoyo brindado a organizaciones filiales:
249 P
Ayuda y Desarrollo Episcopales
250
251
252
253
Oficina Anglicana de la ONU
Universidades de la Comunión Anglicana
Fundación de la Iglesia Episcopal
Asociación Nacional de Escuelas Episcopales
P
P
P
P
254 P
P
Church Periodical Club /Sociedad de la Biblia y del Libro de Oración Común
Total de apoyo brindado a organizaciones filiales Menos: descuento de apoyo brindado P
P
P
Justicia y Pacificación Internacionales:
Subvenciones a organizaciones aliadas Red Anglicana de Paz y Justicia
Otros costos departamentales
255
256
257
258
259
260
261
‐
Comentario
(805,113) (703,296) Esta área debe ser reconsiderada en la labor que se emprenda conforme a la 3a. Marca de la Misión. Reuniones y viajes de Comités de convenios en el exterior. (24,958) ‐
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657
659
661, 662, 663
878,569 748,296 45,000 (833,569) (703,296)
Éste es el cálculo estimativo de servicios administrativos y de apoyo en especie, así como de alquileres según el valor del mercado, que la DFMS ha proporcionado gratuitamente a las organizaciones que aparecen listadas. Como estos gastos ya están incluidos en las diferentes partidas administrativas los gastos se redujeron en el renglón que sigue inmediatamente para evitar una duplicación. 2,547,147 2,547,147 3,607,800 1,060,653 1,060,653 Esto representa aproximadamente 4 veces el 0,7% de la cantidad previamente designada a Ayuda y Desarrollo Episcopales como parte del compromiso de la Iglesia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ‐
‐
91,298 91,298 91,298
‐
‐
214,031 214,031 214,031
‐
‐
436,149 436,149 436,149
‐
‐
187,749 187,749 187,749
‐
‐
658
42,186 42,186 42,186
2,547,147 2,547,147 4,579,213 2,032,066 2,032,066
(2,547,147) (2,547,147) (4,579,213) (2,032,066) (2,032,066)
719
88,835 72,600 30,000 (58,835) (42,600)
37,718 32,760 20,000 (17,718) (12,760)
73,253 77,730 ‐
(73,253) (77,730)
694, 697
695
693
Page 19 of 29
Descripción
262 P
263
264
265
Costos de personal Total IJ&PM:
266 P
Costos de personal
267 P
Menos compensación de la OUG
268
269
270
Total de la Ofrenda Unida de Gracias
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Ofrenda Unida de Gracias:
Total de misión de apoyo a través de las relaciones anglicanas, ecuménicas e interreligiosas. 271
272
Total de gastos de misión
273
274
Gobierno
Comentario
900,325 976,146 ‐
(900,325) (976,146) Transferido a Promoción y Justicia Social. 1,100,131 1,159,236 50,000 (1,050,131) (1,109,236)
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692
Al programa de la Ofrenda Unida de Gracias se le ha confiado la misión de promover las ofrendas de acción de gracias, recibir las ofrendas y distribuir el dinero a través de subvenciones conforme a las políticas y procedimientos de la DFMS. Esta oficina ofrece apoyo y servicios administrativos a la OUG. La DFMS brinda servicios de contabilidad, bancarios y de inversiones a la OUG sin costo alguno. 472,233 602,478 635,249 163,016 32,771 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. (291,313) (421,478) (317,625) (26,312) 103,854 Refleja un reembolso de la OUG del 50% por costos de personal.
180,920 181,000 317,625 136,705 136,625
715
716
10,007,471 7,835,117 7,315,382 (2,692,089) (519,735)
63,517,572 59,934,986 67,779,904 4,262,332 7,844,918
275
276 Ca
Oficina de la Obispa Primada:
Costos relacionados con el gobierno
166,414 161,388 161,388 (5,026) ‐
Consejo Asesor, Canciller, Tribunal Eclesiástico de un Obispo, costos por asistir a la Conferencia de Lambeth, costos de transición del OP. 19, 21, 24, 25, 26, 27
277 Ca
Titulo IV
1,069,531 820,654 820,654 (248,877) ‐
Gastos relacionados con situaciones disciplinarias, investigaciones y juicios, cuando fueren necesarios. 66
278
279
280
Total de la Oficina de la Obispa Primada
1,235,945 982,042 982,042 (253,903) ‐
Convención General:
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Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
281 Ca
Comités, Comisiones, Agencias y Juntas
1,085,307 663,630 663,630 (421,677) ‐
282 Ca
Estudio de reforma estructural
283 Ca
Sitios e instalaciones
6,825 500,000 100,000 93,175 (400,000) Consulta denominacional sobre cómo la Iglesia podría ser reestructurada. 2,044,869 2,057,342 2,057,342 12,473 ‐
La Convención General es el cuerpo legislativo de la Iglesia Episcopal, compuesto por la Cámara de Diputados (hasta 880 miembros: cuatro clérigos y cuatro laicos por cada diócesis y zona regional) y la Cámara de Obispos (con aproximadamente 300 obispos activos y jubilados). La Convención se reúne cada tres años en sesión legislativa. El primer artículo de la Constitución de la Iglesia establece sus facultades. Las cámaras se reúnen y deliberan por separado, y ambas deben coincidir respecto a una legislación dada para que ésta se apruebe. Esta partida incluye los costos de planificación, administración, seguridad e instalaciones de la Convención. 284 Ca
285 Ca
Presencia Oficial de la Juventud
Menos el ingreso de la subvención Constable 286 Ca
Publicaciones
287 Ca
288
289
Secretaría
Total de la Convención General
‐
‐
Los CCAB estudian asuntos que les imponen los Cánones o que les son remitidos por la Convención General, y les hacen recomendaciones a la Convención, informándoles a todos los obispos y diputados en el Libro Azul. 125,000 125,000 125,000
(125,000) (125,000) (125,000) La Presencia Oficial de la Juventud en la Convención General ha sido tradicionalmente financiada por una subvención Constable. 161,024 66,866 66,866 (94,158) ‐
Estas publicaciones incluyen las distintas versiones del Libro Azul, los manuales, presupuestos y otros documentos de los diputados, además de las traducciones. 251,812 177,810 177,810 (74,002) ‐
3,549,837 3,465,648 3,065,648 (484,189) (400,000)
Línea Anterior #
110
84
150
‐
‐
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179
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
290 Ca
Consejo Ejecutivo
1,567,187 1,439,250 1,439,250 (127,937) ‐
291
292 Ca
Apoyo para la coordinación provincial
292,824 382,000 300,000 7,176 (82,000) El grupo solicitó y se le concedió una subvención mayor en el proceso presupuestario del Consejo Ejecutivo. 293
294
295
296
297
298
Cámara de Diputados:
Consejo Asesor
Discrecionales
Otros costos departamentales
Costos de personal
68,742
12,850
191,973
259,965
Total de la Cámara de Diputados
533,530 738,275 777,421 243,891 39,146
299
300
Ca
Ca
Ca
Ca
85,000
5,460
175,285
472,530
85,000
5,460
175,285
511,676
Page 22 of 29
16,258
(7,390)
(16,688)
251,711
El Consejo Ejecutivo es la entidad principal entre los CCAB. Consta de un total de treinta y ocho representantes electos que prestan servicio por períodos escalonados de seis años: dos personas electas de cada una de las nueve provincias de la Iglesia, veinte personas electas por la Convención General, y cinco miembros ex oficio, entre ellos el[la] Obispo[a] Primado[a] y el[la] Presidente de la Cámara de Diputados. El Consejo se reúne tres veces al año y tiene a su cargo la coordinación, el desarrollo y la implementación de la misión y el ministerio de la Iglesia. Línea Anterior #
207
677
‐
Viajes y alojamientos.
212
‐
211
‐
213, 215
39,146 Incluye el aumento de 1 FTE. Todos los costos del 210
personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
301
Oficina de la Convención General:
302 Ca
Costos departamentales
303 Ca
Costos de personal
304
Total de la Oficina de la Convención General
Los costos incluyen un asesor para la creación y mantenimiento de la página web, cuatro empleados de contrato en el año de la Convención General, un programa de la CG y gastos de viaje para el funcionario ejecutivo. 2,525,622 2,861,108 2,837,300 311,678 (23,808) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 3,467,683 3,470,313 3,446,505 (21,178) (23,808)
305
306
307 Ca
308 Ca
Archivos:
Administración de contenido digital
Otros costos departamentales
49,939 51,000 51,000 1,061 ‐
543,954 570,000 570,000 26,046 ‐
309 Ca
Costos de personal
Línea Anterior #
Esta oficina tiene a su cargo la planificación, los preparativos logítsticos y el apoyo del personal para las reuniones de la Convención trienal, y las reuniones y la labor de los CCAB. Maneja la producción de los informes a la Convención General (conocidos como el "Libro Azul") y el Diario y la Constitución y Cánones actualizados que se publican después de cada Convención. A través del Director de Investigaciones, la OCG asume la compilación, publicación y análisis de los datos del Informe [anual] Parroquial y Diocesano. La OCG está poniendo en práctica nuevos sistemas para publicaciones en la Red, así como reuniones y comunicaciones en la Red para los CCAB y rediseñando el programa de apoyo legislativo para brindar un servicio de mayor eficiencia en el próximo trienio. La OCG también colabofra estrechamente con el[la] presidente de la Cámara de Diputados y proporciona personal y servicios logísticos donde se necesiten. 942,061 609,205 609,205 (332,856) ‐
221
220
228
Incluye una estipulación para el aumento del alquiler 226, 227
en la ubicación actual. 1,852,339 2,146,518 2,133,494 281,155 (13,024) Todos los costos del personal incluyen un 2% de 225
aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. Page 23 of 29
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente 310 Ca
Menos el 5% de reducción departamental 311
312
313 Ca
Total de Archivos
2,446,232 2,767,518 2,616,769 170,537 (150,749)
Junta General de Capellanes Examinadores
190,806 ‐
314
315 Ca
Menos el 5% en reducción global en costos de gobierno 316
317
Total de gastos de gobierno
318
319
ADMINISTRATIVO
Comentario
Línea Anterior #
(137,725) (137,725) (137,725)
‐
(190,806) ‐
(631,382)
La labor de la Junta General de Capellanes Examinadores ha sido fundamentalmente la de impartir anualmente el Examen General de Ordenación que se les hace a los que cursan el último año de seminario y otros que procuran órdenes sagradas. La JGCE colabora según se necesite con otros grupos de la Convención General dedicados al desarrollo y sostén del ministerio ordenado. Este presupuesto cumple con la intención del Consejo Ejecutivo de eliminar la JGCE. 238
Las reducciones deben asignarse en consulta con el Consejo Ejecutivo. 13,284,044 13,245,046 11,996,254 (1,287,790) (1,248,792)
320
Funcionario Jefe de Operaciones:
Asistiendo a la Obispa Primada en su papel como Directora Ejecutiva, el Jefe de Operaciones supervisa al personal del centro denominacional de la Iglesia Episcopal y coordina la labor de la misión, los programas, las comunicaciones, las finanzas y la administración. el Jefe de Operaciones trabaja bajo la dirección de la Obispa Primada. 321 Co
Personal de capacitación antirracista 30,252 25,626 ‐
322 Co
323 Co
Otros costos departamentales
Costos de personal
324
325
Total del Jefe de Operaciones
99,321 90,520 90,520 (8,801) ‐
1,315,569 1,527,012 1,621,957 306,388 94,945 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 1,445,142 1,643,158 1,712,477 267,335 69,319
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(30,252) (25,626) Transferidos a la misión para combatir el racismo. 259
258, 261
257
Descripción
326
Finanzas:
327 Co
Gastos departamentales de la Oficina del Contralor
328 Co
Costos departamentales de la Oficina del tesorero
329 Co
Pago de deudas — gasto de interés
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
Línea Anterior #
La Oficina del Contralor procesa todas las transacciones económicas de la DFMS e informa, resume e interpreta los datos financieros para la administración, los acreedores, las juntas y los comités de la organización. Ayuda a elaborar presupuestos, mide el rendimiento real frente a los planes operativos e interpreta para la administración los resultados de las operaciones. La oficina lleva a cabo toda la contabilidad de la DFMS, incluidos los recibos de efectivo, las cuentas a pagar, la nómina, los desembolsos de dinero, cuentas diocesanas pendientes y subvenciones a pagar. Funciona estrechamente con auditores independientes para garantizar los controles apropiados que salvaguarden los activos y recursos de la DFMS. La Oficina del Tesorero es responsable de supervisar las funciones financieras y los activos de la DFMS. Esto incluye el manejo de inversiones tanto de activos a corto plazo como a largo plazo; la supervisión de funciones bancarias, la capacitación de la administración financiera y la supervisión de entidades y actividades financiadas a través del presupuesto. El Tesorero tiene una extensa responsabilidad en la creación y supervisión del presupuesto de la Iglesia Episcopal. 783,379 761,785 761,785 (21,594) ‐
Honorarios de la auditoría anual, sistemas financieros, servicios de plantilla subcontratados, capacitación profesional. 1,179,988 1,067,000 1,067,000 (112,988) ‐
Seguros de la propiedad, de directivos, de responsabilidad a terceros, por conducta sexual impropia y otras primas de seguro, capacitación laboral, tarifas bancarias. 7,732,257 8,700,000 3,400,000 (4,332,257) (5,300,000) El interés en una tasa fija al 3,69%. Pago de capital de $4,5 millones, tal como ha sido implementado por el Consejo Ejecutivo, se muestra en el renglón 367.
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270
282
285
Descripción
330 Co
Costos de personal de la Oficina del Contralor
331 Co
Costos de personal de la Oficina del Tesorero 332 Co
Recuperación de la Oficina del Tesorero de subvenciones para costos de personal 333 Co
Menos el 5% de reducción departamental global Total de finanzas
334
335
336
Recursos Humanos:
337 Co
338 Co
Costos médicos de jubilados
Costos departamentales
339 Co
Costos de personal
340
341
Total de Recursos Humanos
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
2,496,359 2,917,970 2,821,993 325,634 (95,977) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 2,870,179 2,989,225 3,156,940 286,761 167,715 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. ‐
(276,000) (276,000) (276,000) ‐
Se propone que la contabilidad por la cartera de inversiones se financie a través de los activos de inversiones. Esto se hace por medio de muchos fondos de pensiones corporativos y públicos y se refleja aquí como un gasto negativo. (546,586)
Línea Anterior #
267
274
275
(546,586) Para ser determinado por la administración.
15,062,162 16,159,980 10,385,132 (4,677,030) (5,774,848)
Esta oficina se esfuerza en tener la mejor persona en el cargo idóneo, adecuadamente preparada y efectivamente motivada, en conformidad con el derecho moral y civil, y reflejo de la diversidad cultural de la Iglesia y la sociedad. El equipo garantiza que el personal actual y el jubilado sea tratado con equidad conforme a las políticas y las mejores normas establecidas. 2,198,765 1,800,850 1,800,850 (397,915) ‐
1,193,362 422,071 722,071 (471,291) 300,000 Incluye la comprobación de antecedentes y referencias, así como el estado de salud y las relaciones del empleado.
1,273,662 1,523,775 1,198,785 (74,877) (324,990) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 4,665,789 3,746,696 3,721,706 (944,083) (24,990)
Page 26 of 29
310
326
308, 309
Descripción
342
Asuntos legales:
343 Co
Costos departamentales
344 Co
Litigios sobre propiedades de la Iglesia Episcopal
345 Co
Costos de personal
346
347
348
349 Co
Total de asuntos legales
Tecnología de la misión:
Costos departamentales
350 Co
Costos de personal
351
352
Total de tecnología de la misión
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
Línea Anterior #
Bajo la dirección del Jefe de Operaciones, se le ofrece orientación interna al personal de la DFMS y a otras entidades de la Iglesia (tales como el Consejo Ejecutivo) en asuntos legales de carácter oficial, tales como contratos, empleo, derechos de autor, códigos inmobiliarios, impuestos, finanzas, regulaciones y otros asuntos. También coordina remisiones a asesoría jurídica externa cuando se requiere. 145,920 198,700 198,700 52,780 ‐
Fundamentalmente asesoría jurídica externa cuando se necesita.
3,115,190 2,000,000 2,000,000 (1,115,190) ‐
Gastos reducidos por litigios de propiedad en la medida en que disminuye la actividad de grupos separatistas. 531,526 588,879 795,723 264,197 206,844 Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 3,792,636 2,787,579 2,994,423 (798,214) 206,844
1,690,600 393,246 863,246 (827,354) 470,000 Importantes sistemas de computación y telecomunicaciones se reemplazaron en 2012. 1,939,099 2,109,448 2,075,372 136,273 (34,076) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 3,629,699 2,502,694 2,938,618 (691,081) 435,924
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331
332
330
342
336
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente Comentario
Línea Anterior #
353
Administración de instalaciones:
354 Co
Servicio inmobiliario
4,691,224 4,917,884 4,917,884 226,660 ‐
297
355 Co
Centro de correos
280,797 378,430
298
356 Co
Compras
433,938 445,920
357 Co
Costos de personal
1,005,347 985,903
358
359
360
Total de administración de instalaciones
6,411,306 6,728,137
361
362
363
364
365
366
367 Co
368
369
370
Total de gastos administrativos
La administración de instalaciones incluye algunas partidas relacionadas con el mantenimiento del Centro denominacional de la Iglesia Episcopal [Episcopal Church Center ], así como de los costos operacionales del personal denominacional incluida la sala de correos, los costos de alquiler por equipo de oficina, materiales de oficina e impresos de la empresa. Las mayores partidas de este presupuesto son para instalaciones, administración y mantenimiento [estructural] del edificio, y servicios de limpieza y seguridad. Operaciones generales del edificio para brindar servicios a organizaciones filiales y a inquilinos que generan ingresos. 280,797 ‐
(97,633) Gastos de franqueo, entrega y envío, incluso a la Convención General.
445,920 11,982 ‐
Equipos y suministros, incluidos [los que se envían] a la Convención General. 965,049 (40,298) (20,854) Todos los costos del personal incluyen un 2% de aumento anual por el costo de la vida y un aumento estimado de un 8% en primas anuales de seguros de salud. 6,609,650 198,344 (118,487)
35,006,734 33,568,244 28,362,006 (6,644,728) (5,206,238)
Total de gastos
111,808,350 106,748,276 108,138,163 (3,670,187) 1,389,888
Siérávit presupuestario/(Déficit)
1,900,800 1,567,722 4,624,776 2,723,976 3,057,054 El superávit previsto se usará para saldar $4,5 millones del capital de una deuda pendiente. Utilización del superávit:
Pago del capital relacionado a una deuda pendiente Superávit restante/(Déficit)
‐
‐
4,500,000 4,500,000 4,500,000
1,900,800 1,567,722 124,776 (1,776,024) (1,442,946)
Page 28 of 29
299
296
Descripción
Diferencia entre el Borrador del Diferencia Presupuesto de l Consejo entre el 2013‐2015 2013‐2015 Actual y la Ejecutivo y la Presupuesto de Propuesta de Propuesta del Propuesta de Borrador del Presupuesto de Presupuesto Presupuesto 2010‐2012 Consejo la Obispa de la Obispa de la Obispa Presidente Actual y Real Ejecutivo Presidente Presidente 371
Ministerio Episcopal de Migración—Gobierno:
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
Total de ingresos
Costos de personal
Costos ajenos al personal
Total de Ministerio Episcopal de Migración—Gobierno
(40,038,592)
4,428,998
35,609,594
‐
Actividades netas combinadas
1,900,800 1,567,721 4,624,776 2,723,976 3,057,055
Total de costos de personal
Comentario
Línea Anterior #
Esta partida representa el total de fondos que han pasado, a través de la red de 31 filiales en 27 diócesis del Ministerio Episcopal de Migración, al personal para llevar a cabo la labor de reasentamiento de refugiados en esos sitios, mediante un modelo de administración nacional o de implementación local. (47,639,382)
5,696,202
41,943,179
(1)
(48,825,199)
6,882,020
41,943,179
‐
(8,786,607)
2,453,022
6,333,585
‐
(1,185,817)
1,185,818
‐
1
810
811
812
47,955,969 52,062,688 52,570,191 4,614,222 507,503
43%
49%
49%
Total de gastos de misión en porcientos
59%
59%
67%
Gobierno como un % del total de gastos Administración como un % del total de gastos
12%
29%
12%
29%
11%
22%
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*Las cantidades se han ajustado para incluir el valor de servicios donados a organizaciones filiales en misión en lugar de costos operativos. Comparación de las asignaciones presupuestarias
Misión/Gobierno/Administración
Canónico/Corporativo/Programa