1. Educación

Municipalidad Distrital de Tumán
Oficina de Planificación y Presupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TUMÁN
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PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2014
Diciembre 2014
TUMÁN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE
Plan Operativo Institucional - 2014
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Municipalidad Distrital de Tumán
Oficina de Planificación y Presupuesto
CONTENIDO
Presentación
I.
Marco Legal.
II.
Organización Institucional.
III.
Visión.
IV.
Misión Institucional.
V.
Políticas Institucionales.
VI.
Objetivo Estratégicos Institucionales.
VII. Objetivos Institucionales para el año Fiscal 2014.
VIII. Presupuesto.
IX.
Desarrollo de Actividades y Proyectos.
Plan Operativo Institucional - 2014
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Oficina de Planificación y Presupuesto
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Tumán para el Año Fiscal 2014,
reúne información sobre el marco estratégico que guiará la gestión de la Corporación Municipal a
través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de los objetivos institucionales que prioriza la Alta
Dirección.
Para la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta las premisas establecidas en
el Plan de Desarrollo Concertado al 2021 y el Plan Estratégico Institucional 2011 al 2014, las
mismas que orientarán el accionar de la Municipalidad Distrital de Tumán.
La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información
proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a esta Corporación Municipal,
a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
El POI tiene como objetivo orientar, monitorear, controlar y evaluar las acciones o tareas
programadas de cada Unidad Orgánica, a efecto de que éstas se desarrollen ordenadas, técnica y
cronológicamente.
El POI además contiene los propósitos y metas presupuestarias de cómo gestionar la
administración municipal, de brindar eficaz y eficientemente los servicios y ejecución de un conjunto
de obras, en aras de optimizar la gestión edil y el de mejorar la calidad de vida de la población
distrital; por lo tanto este documento operativo esta concatenado al Presupuesto Institucional de
Apertura – PIA Año Fiscal 2014.
La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información
proporcionada por las diferentes unidades orgánicas, hemos formulado y consolidado el POI 2014,
siguiendo las orientaciones y pautas establecidas en el marco legal vigente sobre la materia, así
tenemos la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411, Ley Orgánica de Municipalidades
Nº 27972, Directivas presupuestarias, entre otras.
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I. MARCO LEGAL.
La formulación, aprobación y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI se enmarca en las
normas legales vigentes que a continuación indicamos:
 Ley 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y Modificatorias.
 Ley de Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658.
 Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública.
 Ley de Bases de Descentralización Nº 27783.
 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411.
 Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley N° 29298.
Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR: Normas para la orientación, formulación, aplicación
y evaluación del Plan de Trabajo Institucional
 Ordenanza Municipal Nº 104-MDT – Aprueban R. O. F. de la Municipalidad Distrital de Tumán
año 2011 y su Modificatoria con Nº 126-MDT-2012.
 Ordenanza Municipal Nº 113-MDT – Aprueban el Plan Estratégico Institucional 2011 al 2014 de
la Municipalidad Distrital de Tumán.
 Resolución de Gerencia Municipal Nº 001-2014-MDT/GM aprueba la Directiva Nº 001-2014MDT/GM “Directiva para la Formulación, aprobación, seguimiento y Evaluación del Plan
Operativo Institucional 2014”.
 Entre otras disposiciones afines sobre la materia.
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II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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III.
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VISIÓN
VISIÓN DE DESARROLLO
Tumán es un distrito ecológico, con oportunidades de desarrollo
económico, social, cultural y medio ambiental, brindando servicios que
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de su población y de
las futuras generaciones;
con autoridades honestas, transparentes y
una población que participa concertadamente en el desarrollo del distrito
VISIÓN INSTITUCIONAL
Al 2014, la Municipalidad Distrital de Tumán es, competitiva, moderna,
organizada y eficiente, presta servicios públicos de calidad y ejecuta
inversiones en infraestructura social y productiva, concertando con las
organizaciones de la población, teniendo como fundamento el rescate de
los valores en base al respeto, honestidad y responsabilidad.
III.
MISIÓN.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Somos un Gobierno Local que interviene en su ámbito territorial con
procesos sistematizados, con alta tecnología, con personal capacitado y
motivado en la práctica de valores, buscando el bienestar de la población
y el desarrollo local.
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IV.
Oficina de Planificación y Presupuesto
POLÍTICAS INSTITUCIONALES.
 Impulso de una Planificación Municipal y Local.
 Fortalecimiento de la Gestión para la Inversión Local.
 Promoción de la Participación Ciudadana y Democracia.
 Modernización de la Gestión Municipal.
 Gestión del Medio Ambiente.
V.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.
La Municipalidad Distrital de Tumán ha establecido en el Presupuesto
Institucional para el Año Fiscal 2014 los objetivos estratégicos siguientes:
POLÍTICAS INSTITUCIONALES A MEDIANO
PLAZO
1. Impulso de una Planificación Municipal
Local.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
y
2. Fortalecimiento de la Gestión para la
Inversión Local.
3. Promoción de la Participación Ciudadana y
Democracia.
4. Modernización de la Gestión Municipal.
Plan Operativo Institucional - 2014
1.1. Fortalecer los procesos de planificación
municipal y local.
1.2. Fortalecer la articulación a nivel de
planificación
distrital, provincial y
regional.
2.1. Desarrollar capacidades en las áreas
técnicas de la MDT, para la
implementación de los planes de
desarrollo municipal y local.
3.1. Desarrollar capacidades en autoridades,
funcionarios, servidores públicos y
población en general, para el ejercicio de
la participación ciudadana en la gestión
municipal y proceso de desarrollo local.
3.2. Promover espacios de participación
ciudadana a nivel distrital.
4.1. Fortalecer los procesos de gestión
municipal, adecuando su estructura
orgánica institucional.
4.2. Promover una cultura organizacional
fortalecida y concertada que mejore la
gestión municipal.
4.3. Mejorar los servicios al usuario a través
de procesos de desarrollo de capacidades
y simplificación administrativa.
4.4. Mejorar el equipamiento físico y
tecnológico para el desarrollo de una
óptima gestión municipal.
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5. Gestión del Medio Ambiente.
VI.
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Oficina de Planificación y Presupuesto
5.1. Coordinar con el ministerio del Medio
Ambiente, MINSA, Ministerio de Vivienda
y Agricultura para el cumplimiento de las
normas y convenios establecidos.
5.2. Implementación
de
políticas
de
protección al medio ambiente.
5.3. Desarrollar
capacidades
en
las
organizaciones
comunales
administradoras
de
servicio
de
saneamiento (JASS)
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2014.
Fortalecimiento de la democracia Local, continuando con la
construcción de espacio de información y comunicación con los
ciudadanos.
-
Consolidar la implementación en línea ya iniciado por la gestión a
fin de brindar respuestas a las necesidades de los ciudadanos.
-
Hacer de Tumán un distrito saludable con los programas sociales y
de renovación urbana.
-
Posicionar al distrito de Tumán como destino turístico alternativo
que contribuya a dinamizar la economía del distrito.
-
Promover la inclusión y atención de las problemáticas de géneros,
discapacidad, niñez, juventud y adulto mayor, impulsando acciones
orientadas la promoción de igualdad de derechos, oportunidades y
trato con mayor equidad y solidaridad de género, igualdad y una
mejor calidad de vida para todos.
-
Desarrollar Políticas ambientales serias que incidan directamente en
la calidad de vida de los vecinos.
-
Fortalecer la seguridad ciudadana de nuestro distrito mediante la
participación activa y trabajo coordinado de los sectores e
instituciones que conforman el comité de seguridad ciudadana.
-
Mejorar la calidad de vida de la población con acciones que mitiguen
el problema de la contaminación ambiental, desastres naturales,
asimismo brindar educación vial para incrementar la seguridad en
vías.
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-
Oficina de Planificación y Presupuesto
Mejorar la prestación de servicios públicos con mayor eficiencia,
constancia y oportunidad.
-
Consolidar la infraestructura urbana y rural logrando que Tumán
sea uno de los distritos más bellos.
VII.
PRESUPUESTO
8.1 METAS FINANCIERAS DE INGRESOS
PRESUPUESTO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO (S/.)
INGRESOS
FONCOMUN
IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS
S/.
-
VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS Y
DERECHOS
S/.
-
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS
TOTAL DE
INGRESOS POR
RUBRO
IMPUESTOS
MUNICIPALES
S/. 1.200.000,00
S/.2.228.612,00
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.2.228.612,00 S/. 1.200.000,00
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CANON,
RECURSOS
SOBRECANON,
DIRECTAMENTE REGALÍAS, RENTA
RECAUDADOS
ADUANERA Y
PARTICIPACIONES
S/.
-
S/. 550.000,00
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/. 4.203,00
S/. 306.022,00
S/.
-
S/. 856.022,00
S/. 4.203,00
TOTAL POR
RUBRO (S/.)
S/.1.200.000,00
S/. 550.000,00
S/.2.232.815,00
S/. 306.022,00
S/.4.288.837,00
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS 2014
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