1. Educación

CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
CTN50/SC1 Gestión de Documentos y aplicaciones de AENOR
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
Implantación – ficción. Escenario:
– “Les Xufes” (Horta Nord, Valencia).
• Desde 1985.
• Fabricación industrial (elaboración, envasado y comercialización) según las
normas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de
Valencia.
• 250 trabajadores en plantilla. Área producción:150, Área logística:50, Área
comercial y marketing:30, Área Administración:13 (incluye Departamento de
Calidad:3), Área de Tecnología:7.
• Desde 2001 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según la norma ISO 9001
Departamento Calidad.
• Valores = Tradición + Innovación (Tecnológica) + Calidad.
• Plan estratégico 2012-2015: exportación al mercado asiático.
– “Les Xufes” y la gestión de documentos:
• Cuando se implanta el SGC según ISO 9001 se contrata a un documentalista.
Vinculación: Departamento de Calidad. Funciones: Búsqueda de información
regulatoria, normativa, y técnica | Mantenimiento de la biblioteca | Gestión de la
Intranet y la página Web| Archivo de calidad | Distribución de documentación de
calidad.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
Implantación – ficción. Escenario:
– “Les Xufes” y la gestión de documentos:
• “Filosofía documental”:
– 2001 (después de implantar el SGC según ISO 9001):
» Cada Área y cada proceso tiene su sistemática + Sistemática específica para el
control de documentos y registros de calidad (Departamento de Calidad).
» Auditorias externas de seguimiento y certificación: No Conformidades -NC- en
relación al control de documentos del SGC (punto 4.2 ISO 9001).
– 2007:
Voluntad de cambio: 1 única sistemática que siga las buenas prácticas en
gestión documental reconocidas internacionalmente en la ISO 15489. Responsable:
Documentalista (Responsable de la Gestión de Documentos, RGD).
» 1r proyecto (2007-2010): El RGD y el Departamento de Calidad intentan
alinear los procesos documentales según ISO 15489. Se identifican los
documentos asociados a los procesos de trabajo; y se define un cuadro de
clasificación, unas reglas de acceso básicas, y un calendario de conservación.
El Área de Tecnología instala la solución Sharepoint con la intención que no se
distribuyan ni archiven documentos en papel en la empresa. El Departamento
de Calidad es el responsable funcional del mismo y redacta los manuales y
procedimientos para su implantación. Se realiza formación a nivel Dirección de
Área y Administrativos y personal que gestiona documentos (total=90personas).
» 2º proyecto (2011): Implantación de un Sistema de Gestión de Documentos
según ISO 30301.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
Implantación – ficción. Sinopsis:
– Noviembre 2011, Responsable gestión documental (RGD) “Les Xufes”: ¿Cómo
planteo el proyecto a Dirección?
– Noviembre 2011, Directora General (DG) “Les Xufes”: ¿Por qué apruebo el
proyecto? Resultados esperados y beneficios
– Noviembre 2011, Responsable gestión documental (RGD) “Les Xufes”: ¿Cómo
escojo a la consultora en gestión documental?
– Diciembre 2011, Consultora en gestión documental (CGD): ¿Cómo desarrollo el
proyecto?
– Marzo 2012, Responsable gestión documental (RGD) “Les Xufes”: ¿Cómo
escojo a la entidad de certificación?
– 19 de marzo (Visquen les falles!), Auditor (A): ¿Cómo desarrollo el proceso de
auditoría? ¿Cuál es el resultado?
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
Implantación – ficción. Protagonistas:
DG = C.Bustelo
RGD = MR.Lloveras
CGD = M.Lorience
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
A = A.Sellés
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO PLANTEO EL PROYECTO A DIRECCIÓN?
Tres motivos:
1: Consolidación del SGD.
SGD = Dirección según ISO 30301 | Operativa según ISO 15489
2: Certificación del SGD.
Más Garantía > Más Clientes
Penetración en nuevos mercados (Plan
estratégico 2012-2015 “Les Xufes”)
3: Innovación.
1ª empresa certificada en España
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO PLANTEO EL PROYECTO A DIRECCIÓN?
Una estrategia:
- Alcance “sin riesgo” y “escalable”:
-
“Sin riesgo” Alcance del SGC según ISO 9001 (desde 2007: eliminación de
No Conformidades -NC- en el ámbito de control de documentos).
“Escalable” A medida que se incorporan procesos en el SGC, también se
incorporan en el SGD.
- Inversión mínima:
-
Empresa consultora externa: Auditoría + Cumplir los requisitos no cubiertos
(cálculo 30%; trabajo realizado en 3 meses).
“Les Xufes”: Dirección | RGD | Departamento de Calidad.
Empresa de certificación.
- Resultados a corto plazo: Certificación en marzo de 2012.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿POR QUÉ APRUEBO EL PROYECTO? RESULTADOS ESPERADOS Y
BENEFICIOS
TRADICIÓN + INNOVACIÓN + CALIDAD
PRINCIPIOS
-Compromiso con la calidad
-Internacionalización
-Respeto a la tradición en los procesos de fabricación
-Innovación
-Eficacia y eficiencia en los procesos administrativos
Empresa familiar
2001
Profesionalización de la Dirección
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿ POR QUÉ APRUEBO EL PROYECTO? RESULTADOS ESPERADOS Y
BENEFICIOS
2001 - Plan de desarrollo y expansión:
- Implantación de la norma ISO 9001
- Modernización de las estructuras tecnológicas
- Modernización de la administración: reducción “papeleo”
2011 10 años después: EN GENERAL- MUY SATISFACTORIO
- LA EMPRESA HA DUPLICADO SU PLANTILLA
- PLAN DE EXPANSIÓN EN EL MERCADO ASIATICO (2012-2015)
- HA TRIPLICADO SU FACTURACIÓN
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿ POR QUÉ APRUEBO EL PROYECTO? RESULTADOS ESPERADOS Y
BENEFICIOS
NUESTRA FILOSOFIA: LA MEJORA CONTINÚA
PLANES DE FUTURO
- Compromiso con la
responsabilidad social y
el medio ambiente
-Apertura de comercio
electrónico al por mayor
-Afianzamiento mercado
asiático
2011- REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
•Las no conformidades en su mayoría
provienen de la documentación
•PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
SATURADAS. Algunos problemas
para recuperar información
PROPUESTA DEL RESPONSABLE DE CALIDAD DE
IMPLANTAR LA NORMA ISO 30301
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
¿ POR QUÉ APRUEBO EL PROYECTO? RESULTADOS ESPERADOS Y
BENEFICIOS
COSTE
INVERSIÓN
1%
BENEFICIOS
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
ESTRATEGIA
BENEFICIOS
+
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO ESCOJO A LA CONSULTORA EN GESTIÓN DOCUMENTAL?
Tres preguntas técnicas:
1: ¿Experiencia comprobable en el ámbito de la implantación y auditoría de
SSGGDD según ISO 30301, y en el sector?
2: ¿Compromiso hasta la certificación? Asesoramiento para la resolución de
las posibles No Conformidades -NC encontradas en auditoría externa.
3: ¿Capacidad de respuesta ante servicios adicionales? Por ejemplo,
asesoría respecto a la actualización de la seguridad informática.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO DESARROLLO EL PROYECTO?
1.
Auditoría preimplantación (1 mes):
Objetivo: Identificar requisitos no cubiertos (No Conformidades - NC) y las acciones
a llevar a cabo para cubrirlos.
Metodología: Comparación de requisitos con lo ya existente.
Resultado: Informe de acciones a llevar a cabo.
2.
Consultaría I (2 meses):
Objetivo: Eliminar las No Conformidades - NC.
Metodología: Realización de las acciones necesarias.
Resultado: Sistema implantado listo para la auditoría externa.
3.
Consultaría II post auditoría externa de certificación:
Objetivo: Apoyar la resolución de las No Conformidades - NC identificadas en la
auditoría externa.
Metodología: Realización de las acciones necesarias.
Resultado: Eliminación de las No Conformidades - NC y SGD certificado.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO DESARROLLO EL PROYECTO?
REQUISITOS
NO CONFORMIDADES (NC) / ACCIONES CONSULTORA (A)
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Punto 4
NC = Falta documentar.
A.1 = Redactar documento formal que incluya alcance SGD, factores
externos e internos, requisitos legales, reglamentarios, de negocio y otra
índole.
LIDERAZGO
Punto 5
NC= No existe una política de gestión documental.
NC= Los roles y responsabilidades en Gestión documental no están
explícitamente documentados.
A.2 = Establecer conjuntamente con la Dirección y el RGD una política
de gestión documental.
A.3 = Integración = incluir en el documento Política de calidad la política
de gestión documental. Aprobación de la Dirección. En este documento
se incluyen los roles y responsabilidades conjuntamente con los de
calidad.
A.4 = Difusión = reunión de presentación con los Directores de Área;
publicación de la política en la Intranet; e-mail de la dirección a todos los
trabajadores anunciando la modificación de la política de calidad para
incluir la política de gestión de documentos.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO DESARROLLO EL PROYECTO?
REQUISITOS
NO CONFORMIDADES (NC) / ACCIONES CONSULTORA (A)
PLANIFICACIÓN
Punto 6
NC = No se han establecido los objetivos.
NC = No existe un plan para llevarlos a cabo.
A.5 = Establecer conjuntamente con el RGD los objetivos de un plan y
determinar para cada uno de ellos las acciones, quien las lleva a cabo,
los recurso necesarios, cuando se completarán y como se evaluarán.
El plan se integra con los objetivos de SGC según la norma ISO 9001.
SOPORTE
Punto 7
NC = No existen. El personal está capacitado y existen
procedimientos de comunicación y de aprobación de la documentación
en base al SGC según la norma ISO 9001 que son totalmente válidos.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO DESARROLLO EL PROYECTO?
REQUISITOS OPERACIÓN
Punto 8 + Anexo A
NO CONFORMIDADES (NC) / ACCIONES
CONSULTORA (A)
Determinación de qué documentos, cuándo y
cómo deberían ser creados y capturados en
cada proceso de negocio.
NC = El cuadro de clasificación y la determinación de los
documentos de cada procedimiento es válida, pero no existe un
procedimiento escrito de cómo se determinan los períodos de
conservación
A.6= Redacción de procedimiento de evaluación y asignación
de periodos de conservación
Determinación de la información sobre el
contenido, el contexto y el control (metadatos)
que debería incluirse en los documentos.
NC = No se recoge toda la información necesaria.
Definición de la forma y la estructura en que los
documentos se deberían crear e incorporar al
sistema.
NC = Hasta ahora no se había incluido la firma electrónica.
Determinación de las tecnologías apropiadas
para crear e incorporar documentos.
A.7 = Modificación de la aplicación para permitir recoger todos
los metadatos necesarios, especialmente los referentes a la
firma.
A.8 = Modificación de la aplicación para la incorporación de
documentos firmados electrónicamente.
NC = No existe. SharePoint es la tecnología en la que se
conservan los documentos.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO DESARROLLO EL PROYECTO?
REQUISITOS OPERACIÓN
Punto 8 + Anexo A
NO CONFORMIDADES (NC) / ACCIONES
CONSULTORA (A)
Determinación de la información (metadatos) que
debería crearse durante los procesos documentales, y
cómo se vincularán y gestionarán dichos metadatos a
lo largo del tiempo.
NC = No se recogen determinados metadatos
relacionados con los procesos documentales.
Establecimiento de reglas y condiciones de uso de los
documentos a lo largo del tiempo.
NC = No existen. El sistema de seguridad y acceso
definido es válido y está documentado.
Mantenimiento de la disponibilidad de los documentos a
lo largo del tiempo.
NC = No existe un plan de preservación.
A.9 = Incorporación del módulo RM de Sharepoint.
A.10 = Establecimiento del plan de conversión de
formatos a PDF-A.
Implementación de la disposición autorizada de los
documentos.
NC = No existe evidencia de las autorizaciones. No se
explicita porque los controles de trasferencia no son
necesarios
A.11 = Incorporación del módulo RM de Sharepoint.
A.12 = Documento formal con las razones de no
implementación de controles de trasferencia
Establecimiento de las condiciones para la
administración y mantenimiento de las aplicaciones d e
gestión documental.
NC = No existe documentación puesta al día de la
personalización de Sahrepoint.
A.13 = Puesta al día del documento de análisis funcional.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO DESARROLLO EL PROYECTO?
REQUISITOS
NO CONFORMIDADES (NC) / ACCIONES CONSULTORA (A)
EVALUACIÓN
Punto 9
NC = Deben establecer los elementos a supervisar y evaluar. El sistema de
auditoría y no conformidades del SGC según la norma ISO 9001 puede
ampliarse perfectamente a los requisitos documentales.
A.14 = Establecer los indicadores de evaluación del SGD integrándolos con el
SGC según ISO 9001.
MEJORA
Punto 10
NC = No existe. El sistema de mejora del SGC según la norma ISO 9001 puede
aplicarse perfectamente.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
PRODUCTOS OBTENIDOS
Procesos Trabajo
CONTEXTO
ORGANIZACIÓN
•Identificación
•Captura
•Registro – Metadatos
•Workflow
•Uso y accesibilidad
•Clasificación
•Conservación
SGD
LIDERAZGO
PLANIFICACIÓN
MEJORA
SOPORTE
EVALUACIÓN
Roles /Funciones
Comunicación
Formación
Indicadores rendimiento
Plan Contingencia
OPERACIÓN
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
Informe Valoración
Manual de Procedimientos
Instrucciones de Trabajo
Documentos
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO ESCOJO A LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN?
Tres preguntas técnicas:
1: ¿Entidad acreditada?
2: ¿Experiencia comprobable en el ámbito de los SSGGDD según ISO 30301,
y en el sector?
3: ¿Han auditado antes el SGQ de “Les Xufes”?
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
•
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO DESARROLLO EL PROCESO DE AUDITORÍA?
1.
Plan de auditoría: alcance, criterios, duración (fechas), equipo auditor.
2.
Realización de la auditoría:
Reunión de apertura (participan DG y RGD).
Análisis de la documentación (participa RGD).
Preparación de las conclusiones.
Reunión de cierre y entrega del Informe de auditoría (participan DG y RGD).
Resumen global. Informar sobre lo observado, positivo y negativo.
Discusión sobre las No Conformidades -NC, y acuerdo sobre las acciones correctivas y
plazos.
Sobre el certificado: alcance, validez (recertificación), auditorías internas, uso del logo, etc.
3.
Seguimiento y cierre de las No Conformidades -NC:
Evidencias documentales
Trazabilidad de Procesos y Procedimientos establecidos.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO DESARROLLO EL PROCESO DE AUDITORÍA?
INFORME DE AUDITORÍA
Para aportar valor, el equipo de auditoria en el proceso de certificación, entregará un informe de
auditoria completo con los resultados abajo indicados.
El informe de auditoria proveerá evidencia precisa y concisa de la auditoria realizada, para
permitir e informar sobre la decisión de certificar, debiendo incluir o hacer referiencia a:
a) Identificación del organismo certificador
b) El nombre y dirección del cliente y de sus interlocutores responsables
c) El tipo de auditoria (ej. Auditoria inicial, de reconocimiento o rectificación)
d) El criterio de la auditoria
e) Los objetivos de la auditoria
f) El alcance de la auditoria, identificación particular de las unidades funcionales o
procesos auditados en el momento de la auditoria
g) Identificación del jefe de proyecto, los miembros del equipo de auditoria y cualquier otro
personal involucrado
h) Las fechas y lugares donde las actividades de auditoria (internas o externas) han sido
realizadas
i) Conclusiones, evidencias, y fallos de la auditoria, consistentes con los requerimientos
del tipo de auditoria
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CÓMO DESARROLLO EL PROCESO DE AUDITORÍA?
Conformidad
Buenas
Prácticas /
Puntos
fuertes
Puntos
débiles
Hallazgos
Oportunidades
de Mejora
Riesgos
No
Conformidad
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CUAL ES EL RESULTADO DEL INFORME DE AUDITORIA?
VALORACIÓN GLOBAL: Se constata que el sistema implantado se encuentra en una fase de
acentuada juventud. No obstante, dicha juventud no ha impedido constatar la suficiente
implantación y eficacia de los procedimientos aplicados. El sistema cumple con los
requisitos de la norma ISO 30301 a excepción de la NC indicadas.
REQUISITOS
NO CONFORMIDADES (NC) / ACCIONES CORRECTIVAS (AC)
EVALUACIÓN
Punto 9
NC = No se puede evidenciar, a fecha de auditoría, como se procede en la
revisión por la Dirección, ya que no se ha cumplido el plazo para hacerla.
Del mismo modo para considerar auditoría interna, la auditoría
preimplantación es necesario un informe de auditoría. En el plan de
auditoría del SGC según ISO 9001 no se especifica que también se incluye
en SGD según ISO 30301.
AC 1 = Revisar y modificar el Plan de auditorías SGC para hacer mención
explícita a que se auditará también el SGD.
AC 2 = Obtener el informe de la auditoría preimplantación.
MEJORA
Punto 10
NC= En el procedimiento de no conformidades no se hace mención
explicita al SGD.
AC 3 = Revisar y aprobar el procedimiento de detección de no
conformidades y acciones correctivas.
Extracto del informe de auditoría. Las acciones correctivas son propuestas por la empresa para eliminar las no conformidades.
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones
¿CUAL ES EL RESULTADO DEL INFORME DE AUDITORIA?
PLAZO DE CORRECCIÓN PACTADO CON LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN = 15 días
“Les Xufes”
Primera empresa
española certificada en
ISO 30301
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
UNE ISO 30301. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LOS DOCUMENTOS
¿CÓMO LO IMPLANTAMOS EN UNA EMPRESA?
Y el Rey Jaume I dijo “això és or,
or, xata”…
xata”…
¿Si le diéramos a probar la ISO 30301 también lo diría?
¡MUCHAS GRACIAS!
I JORNADAS VALENCIANAS DE
DOCUMENTACIÓN
CTN50/SC1Gestión de
documentos y
aplicaciones