1. Educación

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Servicio Fitosanitario del Estado
Unidad de Planificación Gestión de la Calidad y Control Interno
PCCI-PL-01
Rige a partir de:
01/01/2014
Elaborado por: Responsable de Planificación
Marianela Umanzor Vargas
Fecha: 11/12/13
Objetivo General:
QUÉ
Factor
Crítico de
Éxito
Meta
Implementar en el Laboratorio de Residuos de Agroquímicos (LRE) el Sistema de Gestión
de Calidad (SGC) bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005.
POR
QUÉ
PCCI
Revisado por: Responsable de Control Interno
Silvia Ramirez Moreira
Fecha: 11/12/13
Versión
Revisión
2
1
Aprobado por: Jefe de PCCI
Adrián Gómez Díaz
Fecha: 11/12/13
Asesorar en el cumplimiento de las diferentes normativas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Control interno (CI); así como en el desarrollo de los procesos de planificación,
presupuestación y seguimiento de proyectos; de las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE.
CÓMO
Actividades
A) Implementación de los 1. Medir y analizar la satisfacción del cliente por los servicios
requisitos establecidos en recibidos por el Laboratorio de Análisis de Residuos (LRE).
la Norma INTE-ISO/IEC
17025:2005 en el LRE.
B) Acreditar los requisitos
de gestión establecidos
en la Norma NTEISO/IEC 17025:2005 en el
LRE.
Paginas
9
Plan de Trabajo de PCCI 2014
CUÁNDO
QUIÉN
Mecanismo de
seguimiento
Posibles
problemas
Soluciones
(-) Informe sobre la Que el cliente no Enviar encuesta
satisfacción del cliente.
responda
la a
todos
los
(-)
Archivo
con
las encuesta.
clientes del LRE
encuestas realizadas a los
haciendo énfasis
clientes.
en la importancia
(-) Registro de reuniones
para nosotros de
de trabajo con jefatura
conocer
sus
LRE.
sugerencias.
2. Asesorar en la elaboración e implementación de los 10 (-) Informe a la jefatura
requisitos técnicos de la Norma ISO 17025 que están sobre el estado del SGC.
pendientes de cumplimento en el LRE.
(-)
Documentos
Actualizados.
(-) Control maestro de
documentos vigentes del
SGC de Laboratorios.
La parte técnica
depende
del
avance y ayuda
del personal del
LRE.
Coordinar con la
jefatura
los
documentos
pendientes y la
planificación
y
distribución del
trabajo.
3. Coordinar la Participación del LRE en un ensayo (-) Registro de Inscripción
intercomparativo.
del LRE en un ensayo
intercomparativo.
(-) Registro de búsquedas
realizadas y laboratorios
consultados.
Que
no
se
encuentre
un
intercomparativo
para los ensayos
que necesitamos.
Alto
costo
económico
por
participación.
Atrasos en la
Proveeduría.
Iniciar con la
búsqueda
de
intercomparativo
s lo antes posible
y buscar ayuda
de entes como el
ECA que tiene
contacto
con
instituciones que
organizan este
tipo
de
actividades.
Estar pendiente
del trámite en
Proveeduría.
1 de 9
Responsable
AÑO 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Kattia Murillo
Kattia Murillo
Kattia Murillo
AGD
QUÉ
Factor
Crítico de
Éxito
Meta
Implementar en el Laboratorio de Residuos de Agroquímicos (LRE) el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la Norma INTE-ISO/IEC
17025:2005.
POR
QUÉ
PCCI
CÓMO
Actividades
CUÁNDO
QUIÉN
Mecanismo de
seguimiento
Posibles
problemas
4. Coordinar y participar en la auditoría externa del Sistema (-) Informe de auditorias. NA
de Gestión de Calidad del LRE.
(-) Registros relacionados
con el procedimiento de
auditoría LAB-LRE-PG-09
completos
(-) Registro de Acciones
correctivas y Acciones
preventivas
Soluciones
Responsable
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Kattia Murillo
Kattia Murillo
6. Asesorar y supervisar al LRE en la elaboración e (-)
Plan
de
control Disponibilidad de Planificar
las
implementación de un Plan de control metrológico (equipos). metrológico elaborado.
tiempo
actividades con
(-) Registro de reuniones
la
debida
de trabajo.
antelación.
Kattia Murillo
7. Determinar en conjunto con la Jefatura del LRE las (-)
Programa
de
necesidades de formación de personal para el 2015.
capacitación definido para
el LRE para el año 2015 el
cual se evidencia en el
PAO.
(-) Registro de reuniones
de trabajo.
Tener que reducir
las actividades de
capacitación por
el
factor
económico.
8. Coordinar la auditoria externa del SGC del LRE para el (-) Registro de reuniones
2015.
de trabajo.
(-) Elaboración de cartel y
emisión de licitación.
Coordinación
entre el LRE y el
auditor sobre las
fechas
de
auditoría.
9. Participar en la revisión por la Dirección del SGC del LRE. (-) Informe de la Revisión
por la Dirección realizada.
(-) Registro de reuniones
de trabajo.
Disponibilidad de Coordinar
con
tiempo de los tiempo con los
funcionarios
involucrados las
involucrados.
fechas en que es
factible realizar
la reunión.
2 de 9
1
NA
5. Realizar auditoría interna de calidad al LRE (-) Informe de auditorias. Disponibilidad de Planificar
las
(Procedimientos técnicos y la implementación de registros y (-) Registros relacionados tiempo.
actividades con
formularios).
con el procedimiento de
la
debida
auditoría LAB-LRE-PG-09
antelación.
completos
(-) Registro de Acciones
correctivas y Acciones
preventivas.
10. Realizar charlas de capacitación al personal de LRE en (-) Registro de reuniones. El número de
materia de calidad.
(-)
Programa
de la reuniones
o
capacitación.
charlas depende
de
la
disponibilidad de
tiempo.
AÑO 2014
Tratar
de
conocer el monto
económico con
el que cuenta el
LRE antes de
planear un plan
de capacitación y
establecer
prioridades
de
formación.
Realizar
la
contratación de
la auditoría para
fechas definidas
en el cartel.
Agendar
las
reuniones
con
tiempo
para
reservar
el
espacio
para
esas actividades.
Kattia Murillo
Kattia Murillo
Kattia Murillo
Kattia Murillo
AGD
QUÉ
Factor
Crítico de
Éxito
Meta
Actividades
A.
Documentar
los
requisitos
establecidos
para el sistema de gestión
de
calidad
en
las
Unidades de Proveeduría,
Registro de Agroquímicos
y Equipos y Tecnologías
de la Información.
1. Verificar y actualizar los documentos del SGC de las
Unidades de Planificación, Gestión de la Calidad y Control
Interno; Proveeduría; Registro de Agroquímicos y Equipos y
Tecnologías de la Información.
Implementación del Modelo de Sistema de Control Interno (MSCI) en el SFE.
Implementar en el SFE el Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) bajo la Norma INTE-ISO 9001:2008
POR
QUÉ
PCCI
CÓMO
CUÁNDO
QUIÉN
Mecanismo de
seguimiento
Posibles
problemas
Soluciones
Responsable
AÑO 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
(-) Informe a la Dirección Disponibilidad de Contratación del
sobre el estado del SGC. tiempo.
Gestor
de
Adrián Gómez
(-)
Documentos
Calidad
D.
Actualizados.
Institucional.
(-) Reuniones de trabajo.
2. Charla de capacitación en la elaboración y actualización de (-) Programa sobre los El número de Optimizar
los documentos del SGC del SFE con base al Procedimiento temas impartidos y Lista reuniones
o coordinar
PCCI-GC-PG-01.
de Asistencia.
charlas depende reuniones.
de
la
disponibilidad de
tiempo.
la
de
Adrián Gómez
D.
3. Elaborar, actualizar y aprobar los documentos del Sistema (-) Informe a la Dirección Disponibilidad de Contratación del
de Gestión de Calidad (SGC) institucionales, actividad que sobre el estado del SGC. tiempo.
Gestor
de
Adrián Gómez
incluye la aprobación del Manual de Calidad.
(-)
Documentos
Calidad
D.
Actualizados.
Institucional.
(-) Reuniones de trabajo.
4. Realizar auditorías o evaluaciones internas para verificar el (-) Informes de auditorias. Disponibilidad de Contratación del
uso correcto de los procedimientos del Sistema de calidad.
(-) Planes de Acciones tiempo.
Gestor
de Adrián Gómez
correctivas y preventivas.
Calidad
D.
Institucional.
A)
Modificar
la
metodología del SEVRI.
B) Automatización de la
autoevaluación de Control
Interno
y
de
la
administración de riesgos.
C) Elaborar la estrategia
sobre Ética del SFE.
D) Dar seguimiento al
Plan de Mitigación de
Riesgos y el de Mejora
Autoevaluación.
E) Dar seguimiento a los
informes de auditoría.
1. Revisar y ajustar la Guía de verificación de cumplimiento (-)
Discusión
de Que las jefaturas Enviar oficio de
del MSCI.
borradores de avance.
no revisen el Dirección
Silvia Ramirez
documento.
solicitando
M.
observaciones.
2. Seguimiento a la implementación a la Guía de Verificación (-) Documento elaborado Que las jefaturas Enviar oficio de
del MSCI.
por cada departamento.
no atiendan la Dirección
Silvia Ramirez
solicitud.
solicitando
M.
completar
la
guía.
3. Seguimiento del Plan de Mitigación de riesgos del SEVRI. (-) Oficio enviado a
jefaturas.
(-) Informe consolidado
del SFE.
4. Automatización del SEVRI.
Incumplimiento
de
tiempos
entrega de las
jefaturas.
Enviar
correos
solicitando
Silvia Ramirez
nuevamente
M.
información.
(-) Reportes del sistema.
(-) Reuniones de trabajo.
Rechazos
al Trabajar
sistema por parte individualmente
Silvia Ramirez
de las jefaturas. con los jefes de
M.
departamento y
unidad.
5. Capacitación a los titulares subordinados en la herramienta (-)
Talleres
de El número de Optimizar
la
de Autoevaluación de Control Interno (SYNERGY).
capacitación.
reuniones
coordinación de
Silvia Ramirez
(-) Programa sobre los depende de la reuniones.
M.
temas impartidos y Lista disponibilidad de
de Asistencia.
tiempo.
6. Revisión del estado de las recomendaciones de los (-) Reuniones de trabajo
informes de auditoría interna.
con el auditor.
(-) Informe final.
7. Elaboración y aplicación de la Autoevaluación anual del (-)
Instrumento
de
SCI, en el sistema SYNERGY.
autoevaluación elaborado.
(-) Informe final.
3 de 9
NA
NA
Silvia Ramirez
M.
Errores en la Apoyo de las
introducción de la jefaturas
de Silvia Ramirez
información
al departamento y
M.
sistema.
unidad.
AGD
POR
QUÉ
QUÉ
Factor
Crítico de
Éxito
Meta
Actividades
CUÁNDO
QUIÉN
Mecanismo de
seguimiento
Posibles
problemas
Soluciones
Responsable
AÑO 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
8. Capacitación externa en la vinculación de la planificación (-)
Trámites NA
NA
con el SEVRI y la Autoevaluación del SCI dirigida a los administrativos.
Silvia Ramirez
Titulares subordinados.
(-) Convocatoria a las
M.
jefaturas.
9. Elaboración y aprobación del Plan de trabajo en materia de (-)
Plan
de
trabajo Disponibilidad de Solicitar apoyo Silvia Ramirez
Ética del SFE.
elaborado.
tiempo.
de la Dirección.
M.
10. Elaboración del Diagnostico en la implementación del (-)Documento borrador.
Disponibilidad de Solicitar apoyo
Silvia Ramirez
Modelo de Sistema de Control Interno en el SFE.
(-)
Documento
final tiempo.
de la Dirección.
M.
aprobado.
Implementación del Modelo de Sistema de Control
Interno (MSCI) en el SFE.
Cumplimiento de la Planificación Estratégica y Operativa.
PCCI
CÓMO
11. Formular un plan de capacitación en materia de control (-) Reuniones de trabajo. Desconocimiento Buscar apoyo en
interno.
(-) Plan de capacitación en la elaboración entes
Silvia Ramirez
elaborado.
de metodologías especializados
M.
de capacitación. en capacitación.
12. Realizar un taller para aplica la metodología FLOR en el (-) Definición metodología
SFE (F: fortalezas; L: Limitaciones; O: Oportunidades; R: del taller.
Riesgos). Incluyendo el tema de ÉTICA.
(-)
Tramites
administrativos.
(-)
Documento
final
elaborado.
A) Elaboración del Plan
Anual Operativo (PAO)
con todas las instancias
del SFE.
B) Implementación del
módulo de planificación
de SIFITO.
C) Seguimiento trimestral
y semestral al PAO, POI,
Plan
sectorial,
CGR,
PND.
D) Elaborar la evaluación
anual del PAO y POI.
E) Seguimiento al Plan
Estratégico 2010-2021.
1. Elaborar informe al POI en coordinación con Presupuesto (-)
Informe
para entregar a la STAP.
consolidado.
2. Elaborar el catálogo de indicadores del SFE.
El número de
reuniones
o
charlas depende
de
la
disponibilidad de
tiempo.
POI Entrega
a
destiempo por no
tener información
consolidada.
Agendar
las
reuniones
con
tiempo
para Silvia Ramirez
reservar
el M. y Marianela
espacio
para Umanzor V.
esas actividades.
Ser
más
insistente en la
entrega de la
información,
especialmente
con proveeduría.
Marianela
Umanzor
(-) Manual de indicadores Disponibilidad de Solicitar apoyo a
aprobado.
tiempo.
la jefatura de
PCCI.
Marianela
Umanzor
3. Elaborar y coordinar plan de mejora para la evaluación (-) Plan de mejora.
anual de la gestión institucional.
Que
instancias
ejecuten
acciones
mejora.
4. Elaborar metodología del sistema de evaluación de planes (-) Metodología aprobada. NA
y programas del SFE.
las Dar seguimiento
no continuo.
las
de
NA
Marianela
Umanzor
NA
Marianela
Umanzor
5. Elaborar la Guía de verificación marco de legalidad.
(-) Guía de verificación NA
aprobada.
6. Revisar el PAO por cada instancia técnica del SFE.
(-) PAO's revisados
modificados.
las Seguimiento
a
no las
a modificaciones.
la
(-)
PAO
consolidado.
las Seguimiento
a
no las
a modificaciones.
la
7. Elaborar el PAO institucional y remitirlo a la Dirección.
4 de 9
del
y Que
instancias
preparen
tiempo
información.
SFE Que
instancias
preparen
tiempo
información.
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
AGD
QUÉ
Factor
Crítico de
Éxito
Meta
Cumplimiento de la Planificación Estratégica y Operativa.
POR
QUÉ
CÓMO
Actividades
PCCI
Mecanismo de
seguimiento
Posibles
problemas
Soluciones
8. Incorporar en el PAO los Planes de mejora producto de la (-) Acciones definidas Que
las
autoevaluación del SCI, así como plan de mitigación producto para incorporar al PAO de instancias
no
de valoración de riesgos.
cada instancia.
definan acciones
concretas
que
puedan
ser
incorporadas en
el PAO.
Seguimiento por
parte de CI para
que las acciones
sean concretas,
realistas,
ejecutables.
9. Elaborar y entregar el POI a la CGR y al STAP: a entregar (-)
el 30 setiembre de cada año.
elaborados.
Implementar
acciones
de
seguimiento
y
coordinación.
Documentos Entrega fuera de
tiempo por falta
de
incorporar
información
de
proveeduría
o
presupuesto.
10. Dar Seguimiento trimestral a las acciones e indicadores (-) Giras de seguimiento a No cumplimiento No
de gestión de cada departamento.
diferentes instancias.
de programación comprometerse
de giras.
en la medida de
lo posible, con
otras actividades
en las fechas
establecidas de
giras.
11. Elaborar Informes de seguimiento sobre las acciones e (-) Informes trimestrales. No
retomar Retomar
los
indicadores de gestión.
información
de indicadores
y
indicadores.
analizarlos.
12. Evaluar semestralmente el PAO de cada instancia del (-) Documento elaborado Falta de análisis
SFE.
con análisis
de las de la información
mejoras.
por problemas de
tiempo y atrasos
en el traslado de
la información.
Distribución del
tiempo
para
realizar análisis
de
la
información.
13. Participar en la elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (-) Matrices elaborados y Coordinación
(PND) 2015-2018.
actualización del sistema interinstitucional.
de Base de datos de
MIDEPLAN.
Solicitar que se
programen
reuniones
de
trabajo
con
antelación.
14. Elaborar Informes del Plan sectorial a SEPSA.
CUÁNDO
QUIÉN
(-) Matrices completadas y Solicitud
de Solicitar
que
remitidas a SEPSA.
información
envíen matrices
extemporánea.
con antelación.
5 de 9
Responsable
AÑO 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
AGD
QUÉ
Factor
Crítico de
Éxito
Meta
Cumplimiento de la Planificación Estratégica y Operativa.
POR
QUÉ
PCCI
CÓMO
Actividades
CUÁNDO
QUIÉN
Mecanismo de
seguimiento
Posibles
problemas
Soluciones
15. Recolectar información y consolidar el Cuestionario de la (-) Cuestionario del IGI Consolidación de
CGR sobre índice de gestión institucional (IGI).
consolidado.
información
de
las
diferentes
instancias,
y
entrega
a
destiempo.
Seguimiento
puntual con las
instancias
involucradas en
el IGI para que
entreguen
a
tiempo
la
información.
16. Elaborar Informe de Gestión SFE para entregar a (-) Documento elaborado. Consolidación de
SEPSA.
información
de
las
diferentes
instancias,
y
entrega
a
destiempo.
Seguimiento
puntual para que
entreguen
a
tiempo
la
información.
17. Dar seguimiento a los proyectos y avances a los (-) Informe sobre el Falta
indicadores de resultados del Plan Estratégico del SFE 2010- avance en el cumplimiento metodología
2021.
del Plan Estratégico.
seguimiento
indicadores
resultados.
Buscar
apoyo
con
otras
instituciones
como el IICA o
MIDEPLAN, para
elaborar
en
conjunto
metodología
para la gestión
de resultados.
18. Incluir el POI, informes en el Sistema de Planificación y (-) Información en SIPP.
Presupuestación (SIPP) de la CGR.
de
de
a
de
NA
20. Elaborar el Plan de mejora regulatoria e Informes de (-)
Plan
Seguimiento sobre simplificación de trámites a entregar a elaborado.
SEPSA y MEIC.
Seguimiento
puntual para que
entreguen
a
tiempo
la
información en
coordinación con
otra
instancia
como contraloría
de servicios.
6 de 9
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
Marianela
Umanzor
Establecer
formalmente los
mecanismos de
medición con el
apoyo
de
la
jefatura de la
unidad.
Mejora Consolidación de
información
de
las
diferentes
instancias. Falta
de tiempo para
dar seguimiento
al tema.
1
NA
19. Medir y analizar la satisfacción del cliente por lo servicios (-)
Encuesta
de Coordinación con
recibidos por el SFE.
satisfacción.
el área de calidad
(-) Informe sobre la para elaborar la
satisfacción
de
los metodología y los
usuarios del SFE.
instrumentos de
medición.
de
Responsable
AÑO 2014
Marianela
Umanzor y
Kattia Murillo
Marianela
Umanzor
AGD
QUÉ
Factor
Crítico de
Éxito
Meta
Consolidación de la Unidad Funcional de Administración de Proyectos
Cumplimiento de la
Planificación Estratégica y
Operativa.
POR
QUÉ
PCCI
CÓMO
Actividades
Mecanismo de
seguimiento
Posibles
problemas
Soluciones
21. Implementación del Modulo de Planificación Institucional (-) Modula de Planificación Terminar
de
del SIFITO.
en operación.
incorporar
la
información
de
metas al sistema.
Desarrollo
de
reportes en el
sistema.
Coordinación con
presupuesto para
hacer enlace paopresupuesto.
A. Implementar el sistema 1. Elaborar propuesta de creación de la Unidad Funcional de (-) Informe de creación de
de Administración de Administración de Proyectos.
la Unidad.
proyectos y convenios de
cooperación del SFE.
2. Elaborar e implementar el Sistema de Administración de (-) Sistema automatizado
Proyectos y Convenios del SFE.
concluido y en operación.
3. Registro ante MIDEPLAN los proyectos de inversión del (-) Perfiles de proyectos
SFE.
elaborados.
(-) Proyectos registrados
en el Banco de Proyectos
de MIDEPLAN.
4. Taller por departamento para la identificación de proyectos (-) Informe sobre
y convenios de cooperación.
proyectos
nuevos
convenios
cooperación.
Fuera de horas
laborales
concluir con la
incorporación de
las 80 metas que
faltan.
Coordinar
con
Bussys
para
incorporar
las
mejoras
al
sistema.
Responsable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Atrasos en la Solicitar apoyo
Adrián Gómez
elaboración del de la Dirección
D.
estudio técnico.
Atrasos en la
programación del
sistema por parte
de TI.
Atrasos en
elaboración
los perfiles
proyectos.
Establecimiento
de mecanismos Adrián Gómez
de seguimiento y
D.
coordinación.
la Solicitar apoyo
de de la Dirección
Delia Gutierrez
de
R.
los Falta
de
y disponibilidad del
de personal de cada
departamento.
Coordinar
la
elaboración del
taller con los Delia Gutierrez
R.
jefes
de
departamento.
Atrasos en
adjudicación
los carteles
licitación para
adjudicación
los proyectos.
la
de
de
la
de
Establecimiento
de mecanismos
de seguimiento y Delia Gutierrez
coordinación.
R.
6. Seguimiento y evaluación de los proyectos y convenios (-) Informe sobre el estado
aprobados en el SFE.
de los proyectos en
ejecución.
(-)
Cuadro
sobre
proyectos ejecutadas en el
SFE.
Que
los
departamentos
que administran
proyectos
de
cooperación no
brinden
la
información.
Establecimiento
de mecanismos
de seguimiento y Adrián Gómez
coordinación.
D. y Delia
Gutierrez R.
(-) Informe económico del No disponer de
SFE elaborado.
información
actualizada sobre
el
estado
financiero
del
SFE.
Solicitar al DAF
la actualización
de la información Delia Gutierrez
financiera
del
R.
SFE para el
2013.
7 de 9
AÑO 2014
Marianela
Umanzor
5. Seguimiento y evaluación del Plan de Inversión en Bienes (-) Informe de seguimiento
Muebles e Inmuebles del SFE 2012-2016.
del cumplimiento del Plan
de Inversión en Bienes
Muebles e Inmuebles del
SFE 2012-2016.
7. Elaboración del Informe económicos del SFE.
CUÁNDO
QUIÉN
AGD
QUÉ
Factor
Crítico de
Éxito
Meta
Gestionar y verificar el cumplimiento de los procesos de planificación, calidad, control interno y proyectos del
SFE.
POR
QUÉ
A) Cumplir con las
normas de Control Interno
y la Ley General de
Control Interno en el SFE.
B) Cumplir con la política
de Calidad del l Sistema
de Gestión de Calidad
(SGC) del SFE.
C) Garantizar la entrega
oportuna de los reportes e
informes requeridos por
parte de las áreas de
Planificación, Gestión de
Calidad, Control Interno y
Administración
de
Proyectos; mediante una
adecuada coordinación y
control de calidad de los
entregables.
CÓMO
Actividades
Mecanismo de
seguimiento
Posibles
problemas
1. Realizar el Diagnostico de la Estructura Organizativa (-) Diagnóstico sobre el
según Decreto Ejecutivo No. 36801-MAG.
cumplimiento
de
las
funciones del Decreto Atrasos en la
36801-MAG elaborado.
elaboración del
(-) Presentación de los estudio técnico.
resultados en el COTEN.
2. Elaborar el Estudio Técnico para la creación de la Unidad (-) Informe de creación de
Atrasos en la
Funcional de Pruebas de Eficacia.
la Unidad.
elaboración del
estudio técnico.
3. Elaborar el Estudio Técnico para la creación de la Unidad (-) Informe de creación de
Atrasos en la
Funcional Apoyo Administrativo en las Regiones.
la Unidad.
elaboración del
estudio técnico.
4. Inventariar y evaluar los controles de la Unidad de PCCI.
CUÁNDO
QUIÉN
Soluciones
Responsable
Solicitar apoyo
de la Dirección
Adrián Gómez
D.
Solicitar apoyo
de la Dirección
Adrián Gómez
D.
Solicitar apoyo
de la Dirección
Adrián Gómez
D.
AÑO 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
(-) Informe sobre los Disponibilidad de Solicitar apoyo
Adrián Gómez
controles establecidos en tiempo.
de la Dirección.
D.
la unidad de PCCI.
5. Revisión de la Normativa competencia de la unidad de (-)
Actualización
del Disponibilidad de Solicitar apoyo a
PCCI.
archivo electrónico sobre tiempo.
la Unidad de
Adrián Gómez
la Normativa vinculada a
Asuntos
D.
las
competencias
de
Jurídicos
del
PCCI.
SFE.
6. Dar seguimiento al procedimiento "DSFE-PG-06 (-) Informe de aplicación Atrasos en
Contratación de Servicios de Auditorías Externas".
del
procedimiento
de entrega de
contratación de auditorías información.
externas.
la Coordinar con la
la Proveeduría del
SFE y con las
Adrián Gómez
dependencias
D.
que
realizan
auditorias
externas.
7. Elaborar y documentado un programa de inducción (-) Programa de Inducción Disponibilidad de Solicitar apoyo a
específico para cada uno de los puestos de la instancia, de la Unidad de PCCI.
tiempo.
la Unidad de Adrián Gómez
dirigida tanto para funcionarios de nuevo ingreso como para
Recursos
D.
rotación de personal.
Humanos
del
SFE.
8. Evaluar si los sistema de información de PCCI cumplen (-) Informe sobre el estado Atrasos en la Coordinar con TI
con el propósito para lo que fueron creados.
de uso y aplicación de los evaluación de los el apoyo para la
sistemas
informáticos sistemas
y realización de la Adrián Gómez
9. Identificar las necesidades y oportunidades de mejora en implementados en PCCI. preparación del evaluación de los
D.
informe por falta sistemas
de
los sistemas de información de PCCI.
de personal.
PCCI.
Actividades Continuas
No.
1
2
3
4
5
6
PCCI
Área
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Calidad
Descripción
Elaboración y emisión del Boletín de la Unidad "Hablemos de…."
Gestionar el desarrollo del Sistema de Calidad.
Coordinador de los Equipos de Trabajo: Tarifas y Presupuesto.
Coordinar la implementación y ejecución del proyecto CABI Clínica de Plantas.
Participar en las reuniones de Comisión de Control Interno del SFE así como de Informática.
Dar seguimiento al programa de capacitación de los funcionarios del LRE para el 2014. En los meses de abril, julio y noviembre.
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POR
QUÉ
Factor
Crítico de
Éxito
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8
9
PCCI
QUÉ
Meta
Calidad
Calidad
Calidad
10
Calidad
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15
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18
19
Control Interno
Control Interno
Control Interno
Control Interno
Control Interno
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
CÓMO
Actividades
CUÁNDO
QUIÉN
Mecanismo de
seguimiento
Posibles
problemas
Soluciones
Responsable
AÑO 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Implementar el programa de divulgación del PCCI.
Dar seguimiento a las acciones correctivas o preventivas producto del trabajo diario o de las auditorias externas, internas, revisiones por la Dirección.
Participar en reuniones con PROMESAFI, ECA, PRACAMS, SENASA y otros.
Realizar funciones de Gestión de Calidad en Buenas Prácticas para los estudios técnicos de laboratorio referentes a los siguientes proyectos: Proyecto Mundial Conjunto sobre
Residuos; Proyecto Bilateral Costa Rica (SFE) - USA (IR-4)
Implementación del Plan de Trabajo en materia de ética en el SFE.
Seguimiento a los informes de los entes fiscalizadores, internos y externos.
Participar en la Comisión de Valores del MAG.
Participar en las reuniones de Comisión de Control Interno del SFE.
Seguimiento a los acuerdos emitidos por la Comisión Control Interno-SFE en materia de Control Interno.
Capacitar y acompañar a los departamentos y unidades para elaboración de PAO e indicadores de resultados.
Participar en el equipo de trabajo de presupuesto del SFE.
Participar en el Comité Técnico Sectorial (COTECSA).
Apoyar la implementación del Proyecto con la UCR, IRET-UNA-Unidad de RESIDUOS del SFE.
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