FUN201614501 El documento esta Retenido, puede verificar en la Bitácora el Motivo de Retención Asunto : El Documento no contiene Asunto Proyecto: 288601 Coordinador Nombre: Programa de Desarrollo Municipal Orlando Josue Hernandez Código: ED3159 Gestor Roger Ramos Alfaro Elaboración de presupuesto Vicerrectoría Unidad Operativa Vicerrectoría de Acción Social Modalidad Ctro investig. y capacitac. en adm. publica (C Área Academica Asesorí a y Consultorí a Area de ciencias Sociales (Facultad de Cienc Vigencia del Proyecto Fecha Inicio Fecha Final 01/01/2017 31/12/2017 Vigencia del Presupuesto Fecha Inicio Fecha Final 01/01/2017 31/12/2017 Tipo de Presupuesto Inicial Coordinador Número de Identificación Nombre Completo 801170380 Orlando Hernández Cruz Teléfono Correo Eléctronico 25113707 [email protected] Encargado de Elaboración Número de Identificación Nombre Completo 110100039 Helen Campos Rojas Teléfono Correo Eléctronico 25113751 [email protected] Ente Financiador Tipo de Ente Público en General Monto a Financiar 0 Contacto con el Ente Número de Identificación Nombre Teléfono Correo Eléctronico Detalle de Servicios Personales Si el Colaborador es funcionario de la UCR debe agregar la Declaración Jurada para cada caso. Es responsabilidad del Director y coordinador de proyectos que la persona contratada en el proyecto, cumpla con lo estipulado en la normativa y legislación nacional vigente. Cédula Nombre Periodo ¿Jornada Laboral en la UCR? Función a Realizar Salario Bruto Mensual Detalle de Servicios Profesionales Es responsabilidad del Director y coordinador de proyectos que la persona contratada en el proyecto, cumpla con lo estipulado en la normativa y legislación nacional vigente. Cédula Nombre Periodo ¿Jornada Laboral en la UCR? Actividades Monto del Contrato No al ,00 Moneda Colones ¿Cuenta con Exoneración Aprobada por Rectoría? No Oficio de Aprobación Monto a Exonerar 0% Fecha Inicio Fecha Final 30/11/001 30/11/001 Detalle de Ingresos Fecha Esperada 01/01/2017 Saldo año anterior Monto 376.500.000,00 0,00 Nuevos Ingresos 376.500.000,00 Total de Ingresos 376.500.000,00 15% Costos indirectos UCR (FDI) 56.475.000,00 5% Costos directos de administración FUNDEVI 18.825.000,00 TOTAL DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 301.200.000,00 Ingresos Netos 301.200.000,00 Descripción Egresos Totales Diferencia 301.200.000,00 Partida 0,00 Monto Justificación para Vicerrectoría 10 REMUNERACIONES Sueldo para cargos fijos 100101 56.500.000,00 Vacaciones 100105 2.350.400,00 Decimo tercer mes (Aguinaldo) 100303 4.706.450,00 Contribución patronal seguro de salud de C.C.S.S 100401 5.226.250,00 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 100402 282.500,00 Contrubución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 100404 2.825.000,00 Contriubución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal 100405 282.500,00 Contribución Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S 100501 2.870.200,00 Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 100502 282.500,00 Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 100503 1.695.000,00 Fondo Patronal INS por LPT 100504 565.000,00 Póliza de Riesgos de trabajo 110602 581.950,00 Prestaciones Legales (Otros Seguros) 160301 3.011.450,00 Total por Tipo de Partida Pago de servicios personales a los consultores asociados en cursos, en el transcurso del año 81.179.200,00 11 SERVICIOS Kilometraje 110102 3.000.000,00 En esta partida se presupuesta el egreso para reconocer el kilometraje de los vehículos propiedad del personal, utilizados en giras de trabajo. Para pago del alquilder de la oficina y otras instancias para brindar actividades de capacitación o consultoría a nivel nacional Alquileres 110199 32.000.000,00 Servicios Públicos 110299 4.000.000,00 Pago de peajes, timbres fiscales y parqueo para varias actividades propias del proyecto. Publicidad y propaganda 110302 1.000.000,00 Gastos por concepto de publicaciones y propaganda tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, entre otros. Se utiliza para trabajos de impresión, encuadernación, grabación, fotocopiado, fotografías, folletos, etc. Impresión, encuadernación y otros 110303 2.000.000,00 Servicios aduaneros 110305 0,00 Servicios Profesionales 110406 95.000.000,00 Otros servicios de gestión y apoyo 110499 0,00 Transportes dentro y Fuera del país Viáticos dentro del país 110501 110502 Se utiliza para el pago de consultores en los proyectos del programa 5.000.000,00 Pago de transporte a funcionarioas para reliazar actividades en diferentes regiones del país. 3.000.000,00 Pagos que se efectúan al personal contratado por planillas del proyecto, para atender los gastos de alimentación, hospedaje y transporte, cuando en funciones de su cargo, deben permanecer fuera del lugar habitual de trabajo, pero dentro del territorio nacional Pagos que se hacen al personal contratado por planillas del proyecto, para atender los gastos de alimentación, hospedaje y transporte, por la permanencia fuera del país en el cumplimiento de funciones propias del proyecto. Viáticos en el exterior 110503 2.000.000,00 Seguros 110601 0,00 Gastos de capacitación y protocolo 110701 50.000.000,00 Gastos ocasionados en la atención de visitantes, para realizar actividades que el proyecto requiere, a los cuales se les brinda hospedaje, alimentación, “catering service” o transporte dentro del país. También esta partida comprende pagos que se efectúan al personal del proyecto que por motivo de la actividad que desempeñan, deben incurrir en gastos y atenciones especiales. Mantenimiento y reparación de equipos 110899 0,00 Impuestos 110999 0,00 Comisiones y otro cargos 119999 0,00 Apoyos financieros a terceras personas 160202 Total por Tipo de Partida 10.000.000,00 Apoyo a los gestores en las actividades del programa, como giras, alimentación, transporte, entre otros, 207.000.000,00 12 MATERIALES Y SUMINISTROS Combustibles y lubricantes 120101 2.000.000,00 Alimentos y Bebidas 120203 0,00 Otros materiales y productos de uso en la construcción 120399 0,00 Herramientas e Instrumentos 120401 0,00 Útiles y materiales de oficina 129901 2.000.000,00 Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación 129902 0,00 Insumos para la venta 129910 0,00 Otros útiles, materiales y suministros Total por Tipo de Partida 15 BIENES DURADEROS 129999 2.000.000,00 6.000.000,00 Combustibles y lubricantes para vehículos propios de los gestores, al realiar giras propias de las actividades inscritas. Compra de materiales de oficina, cartuchos de tinta, entero otros, para la ejecución de las actividades Adquisición de bienes no especificados en ninguno de los renglones anteriores, tales como: copias de llaves, materiales de limpieza, utensilios de cocina, etc Equipo y mobiliario de oficina 150104 1.000.000,00 Compra de mobiliario y equipo de oficina, tales como: sumadoras, calculadoras, ventiladores, fotocopiadoras, muebles de oficina, aire acondicionado, mobiliario para equipo de cómputo, archivadores, escritorios, sillas, teléfonos de oficina, etc. Adquisición de equipos para computación, impresoras, monitores,para apoyo al Programa. Equipo y programas de cómputo 150105 1.000.000,00 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 150106 0,00 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 150107 5.020.800,00 Maquinaria y equipo diverso 150199 0,00 Terreno y Edificiaciones 150301 0,00 Total por Tipo de Partida Posible compra de equipo eduacional para relizar proyectos como pizarras, proyectores de multimedia, entre otros. 7.020.800,00 Intereses sobre otras obligaciones 130399 0,00 Sumas libres sin asignación presupuestaria 190201 0,00 FDI 160110 0,00 Total por Tipo de Partida 0,00 Observaciones No contiene información Observaciones No contiene información Observaciones Se recuerda que es responsabilidad de la Dirección y la coordinación del proyecto que la persona contratada en el proyecto cumpla con lo estipulado en la normativa institucional y la legislación nacional vigente. Observaciones No contiene información Observaciones No contiene información Historial de Aprobaciones Marjorie Jiménez ha aprobado el documento, el 12/12/2016 a las 08:26:03 Se envia el Documento a Rafael Cisneros Marjorie Jiménez ha aprobado el documento, el 12/12/2016 a las 08:26:03 Se envia el Documento a Roger Ramos Alfaro Alejandro Morales ha aprobado el documento, el 06/12/2016 a las 10:09:03 Se envia el Documento a Marjorie Jiménez Alejandro Morales ha aprobado el documento, el 06/12/2016 a las 10:09:03 Se envia el Documento a Roberto Salom Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:26 Se envia el Documento a Alejandro Morales Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:25 Se envia el Documento a Johanna Rímola Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:23 Se envia el Documento a Daniel Rodríguez Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:22 Se envia el Documento a Paula Granados Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:21 Se envia el Documento a Marilyn Sánchez Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:19 Se envia el Documento a Silvia González Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:18 Se envia el Documento a Heiner Aguero Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:17 Se envia el Documento a Claudia Castro Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:16 Se envia el Documento a Evelyn Molina Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:16 Se envia el Documento a Rosalba Calderon Orlando Josue Hernandez ha aprobado el documento, el 03/10/2016 a las 12:28:05 Se envia el Documento a Rodolfo Arce Orlando Josue Hernandez ha aprobado el documento, el 03/10/2016 a las 12:28:02 Se envia el Documento a Mayela Cubillo Helen Campos ha aprobado el documento, el 03/10/2016 a las 10:43:23 Se envia el Documento a Orlando Josue Hernandez
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