Programa de Desarrollo Municipal - Cicap-UCR

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Asunto : El Documento no contiene Asunto
Proyecto: 2886­01 Coordinador Nombre: Programa de Desarrollo Municipal ­ Orlando Josue Hernandez
Código: ED­3159
Gestor ­ Roger Ramos Alfaro
Elaboración de presupuesto
Vicerrectoría
Unidad Operativa Vicerrectoría de Acción Social
Modalidad Ctro investig. y capacitac. en adm. publica (C
Área Academica Asesorí a y Consultorí a
Area de ciencias Sociales (Facultad de Cienc
Vigencia del Proyecto
Fecha Inicio Fecha Final 01/01/2017
31/12/2017
Vigencia del Presupuesto
Fecha Inicio Fecha Final 01/01/2017
31/12/2017
Tipo de Presupuesto Inicial
Coordinador
Número de Identificación
Nombre Completo 801170380
Orlando Hernández Cruz Teléfono
Correo Eléctronico 2511­3707 [email protected]
Encargado de Elaboración
Número de Identificación
Nombre Completo 110100039
Helen Campos Rojas Teléfono
Correo Eléctronico 2511­3751 [email protected]
Ente Financiador Tipo de Ente Público en General
Monto a Financiar 0
Contacto con el Ente
Número de Identificación
Nombre Teléfono
Correo Eléctronico Detalle de Servicios Personales
Si el Colaborador es funcionario de la UCR debe agregar la Declaración Jurada para cada caso.
Es responsabilidad del Director y coordinador de proyectos que la persona contratada en el proyecto, cumpla con lo
estipulado en la normativa y legislación nacional vigente.
Cédula
Nombre
Periodo
¿Jornada
Laboral
en la
UCR?
Función a Realizar
Salario
Bruto
Mensual
Detalle de Servicios Profesionales
Es responsabilidad del Director y coordinador de proyectos que la persona contratada en el proyecto, cumpla con lo
estipulado en la normativa y legislación nacional vigente.
Cédula
Nombre
Periodo
¿Jornada
Laboral en
la UCR?
Actividades
Monto del
Contrato
No
al
,00
Moneda Colones
¿Cuenta con Exoneración Aprobada por Rectoría? No
Oficio de Aprobación Monto a Exonerar 0%
Fecha Inicio Fecha Final 30/11/00­1
30/11/00­1
Detalle de Ingresos
Fecha Esperada
01/01/2017
Saldo año anterior
Monto
376.500.000,00
0,00
Nuevos Ingresos
376.500.000,00
Total de Ingresos
376.500.000,00
15% Costos indirectos UCR (FDI)
56.475.000,00
5% Costos directos de administración FUNDEVI
18.825.000,00
TOTAL DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
301.200.000,00
Ingresos Netos
301.200.000,00
Descripción
Egresos Totales
Diferencia
301.200.000,00
Partida
0,00
Monto
Justificación
para
Vicerrectoría 10 ­ REMUNERACIONES
Sueldo para cargos fijos
10­01­01
56.500.000,00
Vacaciones
10­01­05
2.350.400,00
Decimo tercer mes (Aguinaldo)
10­03­03
4.706.450,00
Contribución patronal seguro de salud de C.C.S.S
10­04­01
5.226.250,00
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social
10­04­02
282.500,00
Contrubución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares
10­04­04
2.825.000,00
Contriubución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal
10­04­05
282.500,00
Contribución Patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S
10­05­01
2.870.200,00
Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias
10­05­02
282.500,00
Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
10­05­03
1.695.000,00
Fondo Patronal INS por LPT
10­05­04
565.000,00
Póliza de Riesgos de trabajo
11­06­02
581.950,00
Prestaciones Legales (Otros Seguros)
16­03­01
3.011.450,00
Total por Tipo de Partida
Pago de servicios
personales a los
consultores
asociados en
cursos, en el
transcurso del año
81.179.200,00
11 ­ SERVICIOS
Kilometraje
11­01­02
3.000.000,00
En esta partida se
presupuesta el
egreso para
reconocer el
kilometraje de los
vehículos propiedad
del personal,
utilizados en giras
de trabajo.
Para pago del
alquilder de la
oficina y otras
instancias para
brindar actividades
de capacitación o
consultoría a nivel
nacional
Alquileres
11­01­99
32.000.000,00
Servicios Públicos
11­02­99
4.000.000,00
Pago de peajes,
timbres fiscales y
parqueo para varias
actividades propias
del proyecto.
Publicidad y propaganda
11­03­02
1.000.000,00
Gastos por
concepto de
publicaciones y
propaganda tales
como anuncios,
cuñas, avisos,
patrocinios, entre
otros.
Se utiliza para
trabajos de
impresión,
encuadernación,
grabación,
fotocopiado,
fotografías, folletos,
etc.
Impresión, encuadernación y otros
11­03­03
2.000.000,00
Servicios aduaneros
11­03­05
0,00
Servicios Profesionales
11­04­06
95.000.000,00
Otros servicios de gestión y apoyo
11­04­99
0,00
Transportes dentro y Fuera del país
Viáticos dentro del país
11­05­01
11­05­02
Se utiliza para el
pago de consultores
en los proyectos del
programa
5.000.000,00
Pago de transporte
a funcionarioas
para reliazar
actividades en
diferentes regiones
del país.
3.000.000,00
Pagos que se
efectúan al
personal contratado
por planillas del
proyecto, para
atender los gastos
de alimentación,
hospedaje y
transporte, cuando
en funciones de su
cargo, deben
permanecer fuera
del lugar habitual
de trabajo, pero
dentro del territorio
nacional
Pagos que se hacen
al personal
contratado por
planillas del
proyecto, para
atender los gastos
de alimentación,
hospedaje y
transporte, por la
permanencia fuera
del país en el
cumplimiento de
funciones propias
del proyecto.
Viáticos en el exterior
11­05­03
2.000.000,00
Seguros
11­06­01
0,00
Gastos de capacitación y protocolo
11­07­01
50.000.000,00
Gastos ocasionados
en la atención de
visitantes, para
realizar actividades
que el proyecto
requiere, a los
cuales se les brinda
hospedaje,
alimentación,
“catering service” o
transporte dentro
del país. También
esta partida
comprende pagos
que se efectúan al
personal del
proyecto que por
motivo de la
actividad que
desempeñan,
deben incurrir en
gastos y atenciones
especiales.
Mantenimiento y reparación de equipos
11­08­99
0,00
Impuestos
11­09­99
0,00
Comisiones y otro cargos
11­99­99
0,00
Apoyos financieros a terceras personas
16­02­02
Total por Tipo de Partida
10.000.000,00
Apoyo a los
gestores en las
actividades del
programa, como
giras, alimentación,
transporte, entre
otros,
207.000.000,00
12 ­ MATERIALES Y SUMINISTROS
Combustibles y lubricantes
12­01­01
2.000.000,00
Alimentos y Bebidas
12­02­03
0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción
12­03­99
0,00
Herramientas e Instrumentos
12­04­01
0,00
Útiles y materiales de oficina
12­99­01
2.000.000,00
Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación
12­99­02
0,00
Insumos para la venta
12­99­10
0,00
Otros útiles, materiales y suministros
Total por Tipo de Partida
15 ­ BIENES DURADEROS
12­99­99
2.000.000,00
6.000.000,00
Combustibles y
lubricantes para
vehículos propios
de los gestores, al
realiar giras propias
de las actividades
inscritas.
Compra de
materiales de
oficina, cartuchos
de tinta, entero
otros, para la
ejecución de las
actividades
Adquisición de
bienes no
especificados en
ninguno de los
renglones
anteriores, tales
como: copias de
llaves, materiales
de limpieza,
utensilios de
cocina, etc
Equipo y mobiliario de oficina
15­01­04
1.000.000,00
Compra de
mobiliario y equipo
de oficina, tales
como: sumadoras,
calculadoras,
ventiladores,
fotocopiadoras,
muebles de oficina,
aire acondicionado,
mobiliario para
equipo de cómputo,
archivadores,
escritorios, sillas,
teléfonos de oficina,
etc.
Adquisición de
equipos para
computación,
impresoras,
monitores,para
apoyo al Programa.
Equipo y programas de cómputo
15­01­05
1.000.000,00
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación
15­01­06
0,00
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
15­01­07
5.020.800,00
Maquinaria y equipo diverso
15­01­99
0,00
Terreno y Edificiaciones
15­03­01
0,00
Total por Tipo de Partida
Posible compra de
equipo eduacional
para relizar
proyectos como
pizarras,
proyectores de
multimedia, entre
otros.
7.020.800,00
­
Intereses sobre otras obligaciones
13­03­99
0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria
19­02­01
0,00
FDI
16­01­10
0,00
Total por Tipo de Partida
0,00
Observaciones No contiene información
Observaciones No contiene información
Observaciones Se recuerda que es responsabilidad de la Dirección y la coordinación del proyecto que la persona contratada en el proyecto cumpla con lo estipulado en la
normativa institucional y la legislación nacional vigente.
Observaciones No contiene información
Observaciones No contiene información
Historial de Aprobaciones
Marjorie Jiménez ha aprobado el documento, el 12/12/2016 a las
08:26:03
Se envia el Documento a Rafael Cisneros
Marjorie Jiménez ha aprobado el documento, el 12/12/2016 a las
08:26:03
Se envia el Documento a Roger Ramos Alfaro
Alejandro Morales ha aprobado el documento, el 06/12/2016 a las
10:09:03
Se envia el Documento a Marjorie Jiménez
Alejandro Morales ha aprobado el documento, el 06/12/2016 a las
10:09:03
Se envia el Documento a Roberto Salom
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:26
Se envia el Documento a Alejandro Morales
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:25
Se envia el Documento a Johanna Rímola
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:23
Se envia el Documento a Daniel Rodríguez
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:22
Se envia el Documento a Paula Granados
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:21
Se envia el Documento a Marilyn Sánchez
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:19
Se envia el Documento a Silvia González
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:18
Se envia el Documento a Heiner Aguero
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:17
Se envia el Documento a Claudia Castro
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:16
Se envia el Documento a Evelyn Molina
Rodolfo Arce ha aprobado el documento, el 04/10/2016 a las 12:28:16
Se envia el Documento a Rosalba Calderon
Orlando Josue Hernandez ha aprobado el documento, el 03/10/2016 a
las 12:28:05
Se envia el Documento a Rodolfo Arce
Orlando Josue Hernandez ha aprobado el documento, el 03/10/2016 a
las 12:28:02
Se envia el Documento a Mayela Cubillo
Helen Campos ha aprobado el documento, el 03/10/2016 a las 10:43:23
Se envia el Documento a Orlando Josue Hernandez