1. No category

PL
LAN
N
AN
NTIC
CO
ORR
RUP
PCIÓN
N Y DE
AT
TEN
NCIIÓN
N AL
A
CIU
UDAD
DAN
NO Y/O
O
US
SUA
ARIIO Vige
encia 2017
7 HOSP
PITALL SAN
NTA RO
OSA D
DE TEENJO
P
PLA
AN
N
AN
NTICO
ORRU
UPC
CIÓ
ÓN
Y DE
E AT
TEN
NC
CIÓN
NA
AL
C
CIU
UDA
ADA
ANO Y
Y/O
O
US
SUA
ARIO
V
VIGE
ENCIA 2
2017
E.S
S.E H
HOSP
PITAL
L SAN
NTA R
ROSA
A DE T
TENJJO
DIR
RECCIO
ONAMIENTO E
ESTRAT
TEGICO
O INST
TITUCIONAL
SAND
DRA JA
ANNETH
HE ROD
DRIGUE
EZ MAR
RTINEZ
Z
Gerentte
E
ELSA LIILIANA
A LANC
CHEROS
S BERN
NAL
Subgerrente C
Científiica
G
GUILLE
ERMO M
MURIL
LLO
Subgeren
nte Adm
ministrrativo y Financiero
O RAM
BER
RNARDO
MIREZ R
ROJAS
Asesorr Extern
no de C
Control Intern
no
CLAU
UDIA POVEDA
A
Ases
sora Ju
urídica
MA
ARCEL DIAZ
Ase
esor Ca
alidad
Introducción
n
La E.S.E HOSPIT
TAL SA
ANTA R
ROSA D
DE TE
ENJO en cum
mplimien
nto a lo
establecido
o en e
el Artícu
ulo 73 de la Ley 14
474 de 2.011, por la
a cual sse
dicttan normas o
orientad
das a “ffortalece
er los mecan
nismos de pre
evención,
inve
estigaciión y ssanción de acttos de corrupcción y la
a efectivvidad de
el contrrol
de la gesttión púb
blica” y la cual fue reg
glamentada po
or el De
ecreto 2
2641 de
e
2.0
012, y tteniendo
o en cuenta q
que el Departa
amento
o Admin
nistrativo
o de la
Pre
esidenciia de la Re
epública
a, la Secreta
aría de Tran
nsparen
ncia, h
ha
dise
eñado lla meto
odología
a para h
hacer se
eguimie
ento a la
as estra
ategias de luch
ha
con
ntra la corrupcción y d
de aten
nción a
al ciuda
adano que de
eberán elabora
ar
anu
ualmentte las
entid
dades
del
orden naccional y territo
orial, d
de
con
nformida
ad con lo seña
alado e
en el arttículo 7
73 de la
a Ley 14
474 de 2011....”,
dessde el año 2
2.014 h
ha venido ava
anzando en la impllementa
ación d
de
estrategiass que le pe
ermitan cumplir y ssocializa
ar paullatiname
ente lo
os
eamientos esta
ablecido
os para
a la ejjecución
n del ““Plan A
Anticorru
upción y
line
Ate
ención a
al Ciuda
adano”, de estta forma
a y com
mo med
dida parra gara
antizar ssu
imp
plementtación, ha ven
nido ela
aborand
do un p
plan de
e acción
n anuall que sse
alin
nea y d
desplieg
ga en lo
os plane
es de a
acción de los procesos relacionado
os
busscando fortaleccer toda
a la gesttión al sservicio de los u
usuarioss.
umento estable
ece las estrate
egias p
planeada
as y el alcancce
El presentte docu
parra cada
a uno d
de los ccomponente a saber: 1. Identificación de Riesgos:
com
mponen
nte mediante el cual se
e elaborra y/o actualiza
a el map
pa de rie
esgos d
de
corrrupción
n con base en los rie
esgos p
por proccesos y preten
nde forttalecer la
cob
bertura hasta a
ahora a
alcanzad
da. 2. E
Estrateg
gia antii trámite
es: com
mponentte
que
e reúne
e las a
accioness para raciona
alizar y gestio
onar loss trámittes de la
insttitución,, busca
ando m
mejorar su eficciencia y efica
acia. 3. Rend
dición d
de
cue
entas: ccompon
nente que contiene la
as accio
ones que busscan afiianzar la
rela
ación co
on los u
usuarioss, mediante la presen
ntación d
de los rresultad
dos de la
gesstión an
nual de
e la enttidad. 4
4. Meca
anismoss para mejorarr la ate
ención al
ciud
dadano
o: Este comp
ponente estab
blece lo
os line
eamiento
os y accione
es
tendientess a me
ejorar la
a calida
ad y a
accesibilidad de la ciudadan
nía a lo
os
serrvicios.
A ccontinua
ación se
e presen
nta el Pllan Anticorrupcción de la E.S.E
E Hospital Santta
Rossa de T
Tenjo pa
ara la vig
gencia 2
2017.
OBJE
ETIVO G
GENER
RAL
Ava
anzar e
en la im
mpleme
entación
n del plan antticorrupcción y de atención a
al
ciud
dadano
o y/u Usuario du
urante e
el año 2
2.017 y estable
ecer el p
plan de acción y
las estrate
egias de
e lucha contra la corru
upción y el ffortaleciimiento de lo
os
ón al cciudada
ano en la E.S.E HOS
SPITAL SANTA
A
mecanismos de atenció
OSA DE TENJO
O.
RO
O JETTIVO
OBJ
OS ESP
PEC
CIFICO
OS
Reaalizar el mapaa de riesgos de corrupció
ón y su
us
resspectivaas mediidas dee preven
nción y mitigacción.
Ejeecutar la rrendició
ón dee cuentas con el
maarco d
de la M
Metodo
ología para eel acerccamientto
dell ciudad
dano y//o Usuario.
Acttualizacción
institucion
nales.
y rracionalización
n de trámitees
Esttablecerr los mecan
nismos para optim
mizar la
ateención aal ciudaadano.
M
METAS
Realizzar el mapaa de rriesgoss de
corrupción
Formullar y ssocializarr una estrateggia de
comunicación que f o r t a l e z c a la
de valorres insttitucionaales y
apropiaación d
las esttrategiass de traansparencia, y lucha
contra la corrupción.
Estand
darizar el 100% de los
y
serviccios
en
trámittes
cumpllimientto de lla norm
matividaad.
Estandarizar el 100%
% de los trámitees y sservicio
os en cump
plimien
nto de la norrmatividad.
Reallizar la rendición de cuentaas de
la ggestión y logros alccanzados a
todo
os los actorees de ssistemaa de
salud y com
munidaad en general..
Fortalecimiento de los canales y
meccanismo
os dispuesto
os para la
orientación
n e in
nformaación a la
ciudadaníaa.
FUND
DAMEN
NTOS DEL PLA
AN ANT
TICORR
RUPCIO
ON Y DE
E
ATEN
NCION AL CIU
UDADANO DE LA E.S
S.E HOS
SPITAL
L
SANT
TA ROS
SA DE T
TENJO.
La E.S
S.E Hosspital Santa Ro
osa de T
Tenjo, e
está en contra de toda
a prácticca
corrup
pta para
a imped
dir, prevvenir y ccombatiir estos fenóme
enos y adoptarrá
como mínimo
o las sig
guientess medid
das:
 G
Guiará sus acctuacion
nes orie
entada por lo
os prin
ncipios y
va
alores instituccionaless establecidoss en el cód
digo d
de
co
onducta
a.
promu
del
 H
Hará
la
ulgación
códiigo
d
de
visible
co
onducta
a
y adverrtirá
e
la
a determinació
ón
sobre
in
nquebra
antable d
de cumplirlo en
n todas sus acttividades
 P r o m o v e r la susscripción
n de pactos de
e integridad y
trranspare
encia en
n su inte
erior y ccon otro
os entess.
 G
Garantizará que tod
dos lo
os pro
ocedimie
entos sean
es y re
egidos
cllaros, e
equitativvos, viables y transsparente
en el ma
arco norrmativo que less aplique
e.
 D
Denuncia
ará las conducctas irregularess, tanto para qu
ue las
entidade
es comp
petentess conozzcan de
e los he
echos, como
e la socciedad esté al tanto del com
mportam
miento
para que
ervidore
es públicos.
de sus se
 C
Capacita
ara al p
persona
al en m
materia de ressponsab
bilidad
so
ocial en
n todos llos nive
eles
 E
Efectuará
á la re
endición
n de ccuentas a loss grupo
os de
in
nterés, garantizando
o la revisión
n pública de la
in
nformacción no cconfiden
ncial de
e la adm
ministracción.
LCANCE
E
AL
Las a
accione
es y m
mecanism
mos co
ontenido
os en el plan
n antico
orrupció
ón
y de atención al ciudadan
no, apliccan a to
odos loss procesos de la E.S..E
Hosp
pital San
nta Ros
sa de Te
enjo
FUNDAME
ENTO L
LEGAL
DESCRIPCIIÓN
Constittución P
Política
CONTEN
NIDO
2, 123, 1
124, 125
5, 126, 127, 183, 184,
23, 90, 122
2
209 y 270.
Por ell cual se
e expide
e el Esta
atuto Ge
eneral d
de la
Contra
atación Pública
a.
Ley 80 de 1993
Por la cua
al se e
estableccen no
ormas para e
el
ol intern
no en la
as entid
dades y
ejerciicio del contro
Ley 87 de 1993
organ
nismos del E
Estado y se dictan
n otrass
Ley 99 de 1993
Proteccción m
medio am
mbiente
Por la ccual sse dicctan normas sobre
e
Ley 1
134 de 1
1994
os de pa
articipacción ciud
dadana.
meccanismo
Por la cua
al se d
dictan n
normas tendie
entes a
dernizarr la orga
anizació
ón y el fu
unciona
amiento
mod
Ley 1
136 de 1
1994
de lo
os muniicipios.
Por la cua
al se esstablece
e el ré
égimen de loss
públicoss domicciliarios y se dictan
servvicios p
Ley 1
142 de 1
1994
otrass dispossicioness.
el cual sse suprim
men y rreforman regula
acioness,
D
Decreto
o 2150 d
de 1995
5 Por e
proce
edimientos
o
trá
ámites
inneccesarioss
Existtentes e
en la Administra
ación Pú
ública.
Ley 1
190 de 1
1995
Ley 4
489 de 1
1998
D
Directivva Presid
dencial
09
9 de 199
99
Ley 5
594 de 2
2000
Ley 6
610 de 2
2000
Ley 6
678 de 2
2001
D
Directivva Presid
dencial
12
2 de 200
02
Ley 7
734 de 2
2002
D
Decreto
o 2170 d
de 2002
2
Ley 8
850 de 2
2003
Decreto
o 872 de
e 2003
Ley 9
909 de 2
2004
D
Decreto
o 1599 d
de 2004
4
Ley 9
909 de 2
2004
Ley 9
962 de 2
2005
Decreto
o 785 de
e 2005
Por la cua
al se d
dictan n
normas tendie
entes a
alidad e
en la A
Adminisstración
presservar la mora
Públlica y se
e fijan d
disposiciiones co
on el ob
bjeto de
errad
dicar la corrupcción adm
ministra
ativa.
Rendiición de
e cuenta
as.
Lineam
mientoss para la imp
plementa
ación d
de la
políticca de Lu
ucha Co
ontra la Corrupcción.
Por la
a cual se
e dicta la Ley G
General de Arch
hivos.
Tramite de llos proccesos d
de Ressponsab
bilidad
Fiscall.
Por la que se regllamenta
a la dete
erminacción de
ponsabiilidad pa
atrimonial de lo
os agentes del
resp
Esta
ado a través d
del ejerccicio de
e la Accción de
Rep
petición
Luccha con
ntra la ccorrupció
ón en la
a contra
atación
esttatal.
Por la
a cual se exxpide e
el Códig
go Únicco
Discip
plinario.
993, se
Por el cual se reglamenta lla ley 80 de 19
decreto
o 855 d
de 1994
4 y se dictan
modifiica el d
otras disposiciones en apliccación de la Ley 527
de 1999.
Por m
medio d
de la ccual se reglam
mentan las
veedu
urías ciu
udadana
as.
Sistem
ma de G
Gestión de calid
dad secctor públlico.
Emple
eo Públiico y ca
arrera ad
dministrrativa.
Modelo Están
ndar de Contro
ol Interno
o MECI.
por la
a cual sse expid
den normas que regu
ulan el
emple
eo públicco, la ca
arrera a
administtrativa,
gerencia publica, y sse dictan
n otras disposicciones
Por la cua
al se dictan disposiciones sobre
onalizacción de
e trámittes y p
procedim
mientos
racio
adm
ministratiivos de los org
ganismo
os y enttidades
del Estado y de llos partticularess que e
ejercen
ervicios
funcciones públiccas o presttan se
úbl
li
Cla
asificació
ón
e
estructu
ura
adminisstrativa
cód
digos nivveles.
D
Decreto
o 2772 d
de 2005
5 Comp
petencia
as Laborrales co
omporta
amentale
es.
Por el cua
al se e
estableccen loss lineam
mientoss
erales d
de la Estrategia de Gobie
erno en
n
D
Decreto
o 1151 d
de 2008
8 gene
Línea de la Re
epública
a de Colomb
bia, se
e
amenta parcialm
mente la Ley 9
962 de 2005, y
regla
se diictan otras disp
posicion
nes.
Ley 1437 de 2011
Códig
go Conttencioso
o Administrativvo y d
de lo
Conte
encioso Adminisstrativo
Dicta
an normas para
a fortalecer los mecanismos de
preve
ención, investig
gación y sanción de a
actos de
Ley 1474 de 2011
corru
upción y la e
efectividad del contro
ol de la
gestió
ón pública, Sisstema d
de Gesstión de
e calidad
secto
or públicco.
Por e
el cual se diictan n
normas tendientes a
Ley 1551 de 2012
modernizar la
a organización y el fun
ncionam
miento
de loss Municiipios.
el cual sse reglamenta lla ley 80
0 de 1993, y en
n
Decreto
o 734 de
e 2012 Por e
general tod
do lo q
que tie
ene que ver con la
a
Administtración Publica.
contrratación en la A
el cual se dicctan normas p
para suprimir o
D
Decreto
o 0019 d
de 2012
2 Por e
reform
mar regulaciones, proccedimie
entos y ttrámitess
innece
esarios existen
ntes en
n la Ad
dministrración
Publicca
Decreto
o 2641 del 17 Decrreto núm
mero 26
641 de 2012, por el cual se
e
d
de Dicie
embre de 2012.. regla
amentan
n los arttículos 7
73 y 76 de la Le
ey 1474
4
de 20
011.
MAR
RCO CO
ONCEP
PTUAL
Se e
entiende
e por R
Riesgo de Corrrupción
n la possibilidad
d
de q
que por acció
ón o po
or omissión, me
ediante el uso
o
RIESGO DE
inde
ebido de
el poder, de los recurso
os o de la inforrmación,
C
CORRUP
PCIÓN: se lesionen los interesses de una entidad
d y en
n
o, para
a la obtención de un
n
conssecuenccia del Estado
bene
eficio pa
articularr
Elem
mento de co
ontrol q
que pe
ermite estable
ecer la
a
prob
babilidad
d de occurrencia
a de loss evento
os posittivos y/o
o
A
ANALIS
SIS DE
nega
ativos de suss conssecuenccias, ca
alificánd
dolos y
RIES
SGO
evaluándolo
os a fin
n de de
etermina
ar la ca
apacida
ad de la
a
dad púb
blica parra su acceptació
ón y manejo
entid
Se logra a través de la e
estimación de la prob
babilidad
d
mpacto que pu
uede ca
ausar la
a
de ssu ocurrrencia y el im
C
CALIFIC
CACIÓN
N mate
erializacción de
el riesgo
o. La p
primera repressenta e
el
D
DEL RIE
ESGO
núm
mero de
e vecess que e
el riesg
go se ha pressentado
o
en u
un dete
erminado tiemp
po o pu
uede pre
esentarrse, y la
a
segu
unda se
e refiere
e a la ma
agnitud de sus efectoss
El rresultad
do de un eve
ento expresado
o cualittativa o
cuan
ntitativamente, sea e
este un
na pérd
dida, p
perjuicio,
CO
ONSECUENCIA
A
desvventaja o gana
ancia, frrente a la conssecución
n de loss
obje
etivos de
e la entiidad o e
el proceso
Es la dádivva con q
que se soborna y la a
acción y efecto
o
ar. Este
e verbo
o, se re
efiere a corro
omper a
de ssoborna
SOBO
ORNO
algu
uien con
n dinero
o, regalo
os o alg
gún favo
or para obtener
algo
o de esta
a persona
La ejecución de estas activid
dades no imp
plica
gasttos adiccionaless a los del dessarrollo normal del
ento de
e la E.S
S.E Hosspital S
Santa R
Rosa
PR
RESUPUESTO
O funccionamie
de T
Tenjo du
urante lla vigen
ncia 201
16.
PL
LATAFO
ORMA E
ESTRA
ATÉGICA
A INSTITUCIO
ONAL
MISIÓ
ÓN
La E.S.E. Ho
ospital S
Santa R
Rosa de
e Tenjo
o brinda
a serviciios de ssalud co
on
enfoque
e integral, familiar y com
munitario
o, busccando impacttar
un e
positivvamente las co
ondicion
nes de ccalidad de vida
a y salud
d de la població
ón
con una aten
nción hu
umaniza
ada.
VISIÓ
ÓN
En el año 2019 la
a E.S.E
E Hosp
pital Sa
anta Ro
osa de Tenjo logrará
á
satisfa
acer lass necessidades de la ccomunid
dad y ssus cola
aborado
ores con
n
un en
nfoque in
ntegral familiarr y comu
unitario en salu
ud.
OBJE
ETIVOS
S ESTRA
ATEGIC
COS
 Imple
ementarr un modelo
o de prestación d
de serrvicios
funda
amentad
do en la
a huma
anización, con un enfo
oque inttegral,
familiiar y com
munitarrio y legitimidad
d instituccional

Garrantizar la imple
ementacción de un Sistema Inttegrado de
Gesstión y C
Calidad.
 Garantizar la
a sosten
nibilidad
d financciera
VALO
ORES IN
NSTITU
UCIONA
ALES
 RESP
PONSA
ABILIDA
AD: La ESE re
eflexiona
a, admiinistra, orienta y
valora todoss sus actos cum
mpliendo
o con su
us obligacioness.
 COM
MPROMIISO: La
a Empre
esa Soccial del Estado Hospita
al Santa
a
Rosa
a de T
Tenjo, genera
a sentid
do de perten
nencia con la
a
comu
unidad y propicia el acerca
amiento perma
anente con loss
usuarios
 TRAB
BAJO EN EQUIPO
O: La
a ESE
E utilizza esttrategiass,
proce
edimientos y metod
dologíass influyyendo en tod
dos su
us
colab
boradore
es para lograr llas meta
as propuestas.
 PART
TICIPACIÓN: Todos los cola
aborado
ores del Hospittal toma
an
parte
e en lass decisiones y proyecctos de la ESE
E, aporttando ssu
intele
ecto y e
esfuerzo
o en prro de la
a mejora
a de la
a institucción y la
mejora perso
onal.
 SOLIIDARID
DAD: En la ESE existe el sentimiiento de unida
ad
basad
do en m
metas ccomune
es, con lazos ffuertes que un
nen a lo
os
colab
boradore
es en
ntre sí y para con la comunida
ad.
COMP
PONEN
NTES DEL PLA
AN
Media
ante el Decre
eto No 2641 de 20
012, po
or mediio del cual sse
reglam
mentan los artículos 7
73 y 76 de la L
Ley 1474
4 de 20
011, el G
Gobiern
no
nacional señ
ñala com
mo mettodologíía para diseña
ar y haccer seg
guimientto
egia de
e lucha
a contrra la ccorrupción y de atención a
al
a la estrate
ciudadano, la estab
blecida en el P
Plan An
nticorrup
pción y de Ate
ención a
al
ciudadano, conten
nida en el docum
mento “Estrate
egias para la
an Anticorrupcción y d
de Aten
nción al Ciudad
dano”, el
construcción del Pla
cual e
es parte
e integra
al del cittado decreto.
El me
encionad
do docu
umento incluye 4 comp
ponente
es:
METO
ODOLO
OGIA P
PARA L
LA IDE
ENTIFICACIÓ
ÓN
DEL R
RIESG
GO DE CORR
RUPCIÓ
ÓN
ESTR
RATEGIA ANT
TITRA
AMITES
S
REND
DICION
N DE CUENTA
AS
MECA
ANISMOS PA
ARA MEJORA
AR LA
A
ATENCIÓN AL
A CIU
UDADA
ANO
PRIM
MER CO
OMPONENTE: MAPA DE RIE
ESGOS
S DE CORRUP
PCIÓN Y
ACCIONES PARA S
SU CON
NTROL.
En la E.S.E Hospita
al Santa
a rosa d
de Tenjo, cuen
nta actu
ualmente
e con u
un
a de riessgos a ttravés d
del cual se iden
ntifican los proccesos prrioritario
os
Mapa
donde
e se pu
ueden p
presenta
ar con m
mayor impacto
o actos de corrrupción y
que fu
ue elabo
orado siiguiendo
o lo esta
ablecido
o en el d
docume
ento “Esstrategia
as
para la construcción del Plan Antico
orrupció
ón y d
de Atención al
adano”.
Ciuda
En el Mapa de Riessgos se
e estable
ecen la
as medid
das de mitigacción y la
as
nes asíí como los ressponsab
bles de su eje
ecución.. El Ho
ospital h
ha
accion
realizado la evalua
ación de contrrol que
e permitió iden
ntificar aquella
as
nes en los que
e se ava
anzó por parte d
de la institución
n y aquellos co
on
accion
oportu
unidade
es de mejora.
El ressultado d
de lo an
nterior sse puede obserrvar en la Tabla
a No. 1,
Tabla
a No. 1. Autoe
evaluación del Contro
ol de R
Riesgos de Co
orrupción.
En la E.S.E H
Hospital Santa rosa de
e Tenjo..
MAPA
A DE RIESGO DE
E CORRUPCION
N
E.S.E HO
OSPTAL SANTA
A ROSA DE TEN
NJO
Prroceso y
O
Objetivos
IDENTIFICACIÓ
ÓN
Causas
N
o
Extralimitació
ón
de Funcioness
Riesg
go
Descrip
pción
Trafico
de
1 influenccias.
ANA
ALISIS
Medio
M
M
MEDIDAS
DE MIITIGACIÓN
AD
DMINISTRACIÓN
N
VALORACIÓN
DE RIESGOS
Corrrectivo
Reducir Riesgo
INVE
ESTIGACIÓN Y
S
SANCIÓN
ACCION
RESPON
NSABLE
Implementaar el código de Éttica.
Verificar y aactualizar
DIRE
ECCIONAMIENTO
O
ESTRATÉGICO
INFO
ORMACIÓN Y
DOCU
UMENTACIÓN
SEGUIMIENTO
S
manua
al de
funciones dee los Funcionarios.
Falta
de
Capacitación
ntar
para fomen
Transparencia
a
de la gesttión
Pública.
n de
Desaplicación
la Ley 734 de
2000.
Dificulta
ad en la
ciudada
anía para
accede r
a
la
ación.
2 Informa
de
Falta
organizzación
de ag
genda,
permita el
3 Que p
adelanttamiento
de lass
investig
gaciones
Disciplin
narias.
4 Insuficie
encias en
Implementación
Plan Institucio
onal
el Mane
ejo
de Capacitación.
docume
ental
y de arcchivo.
Medio
M
Corrrectivo
Evitar Riesgo
Capacitar
al Personal
manejo de lla Informática.
Gerente,
nte
Subgeren
Científica
a
Subgeren
nte
Administrrativo
Financierro,
Asesor ca
alidad
en el
Gerente,
Subgeren
nte
a,
Utilizar loss medios tecnológicos Cientifica
nte
para la ddivulgación
de la Subgeren
Administrrativo
información
n institucional.
Financierro,
Alto
Evalua
ación
semesstralmente.
y
Utiliza
ación
de
lass
herram
mientas
tecnollógicas al 100%
%
que existen en la
a
Entida
ad.
y Hacerr uso de lo
os
canale
es de informació
ón
al
alcance
a
de
l
la
Entida
ad.
Corrrectivo
Reducir
R
el Riesgo
o
Medio
M
INDICADOR
I
Corrrectivo
Evitar el riesgo
Capacitacióón en la normatividad.
Capacitación
n Ley 594 de 2000.
SUBGE
ERENTE
ADMINIS
STRATIV
OY
FINAN
NCIERO
Capaccitación
orienttación
en
Normatividad.
N
y
la
a
Capaccitación
SUBGERE
ENTE
anualm
mente de acuerdo
o
N
ADMINIST
TRATIVO a la Normatividad.
Y FINANC
CIERO
TRAMITES Y
SERVICIOS
Seguimientos a
quejas y
Peticiones.
5
Conocimiento Medio
en
los
términos
Para
dar
respuestas.
Medio
Actualización de
Procedimientos
adoptados
6 Trafico
de
Influencias.
Correctivo
Gerente, Subgerente
Científica
Subgerente
Retroalimentación
Administrativo y
Información.
Financiero, Asesor
calidad, responsable
SIAU
Evitar el Riesgo
Control de Quejas
Correctivos
Evitar el Riesgo
Verificación de
actualización.
procedimientos
y
Gerente, Subgerente
Científica
Capacitación
Subgerente
anualmente.
Administrativo y
Financiero, Asesor
calidad
de
PRIM
MER CO
OMPON
NENTE::
MET
TODOLO
OGÍA P
PARA LA IDE
ENTIFIICACIÓ
ÓN DE RIESG
GOS DE
COR
RRUPCIIÓN.
Elabo
orar me
ecanismos para
a promo
over la ttraspare
encia y lucha ccontra la
corru
upción.
CO
OMPONENTE
M
Metodolo
ogía
para la
a
id
dentificación
d
de riesgos
s de
corrupciión
y accion
nes
para su
u
manejo
OBJET
TIVO
Gestionar
esgos
los rie
de
corrupción
META
Para lla vigenccia
2017 se
ualizará e
el
actu
m
mapa de
rie
esgos de
corrrupción.
ACTIVID
DAD
ar el mapa
Revvisar y ajusta
de
os
de corrupció
ón con
riesgo
ultados de la
basse en los resu
auto
oevaluacción del ccontrol re
ealizada
dura
ante la vigenccia
201
16.
Soccializar el mapa de
e riesgos de
corrrupción.
Desa
arrollar
la
a
autoevalu
uación
del control y estab
blecer accciones
base en
n los
de mejora con b
ultados ob
btenidos vigencia
resu
2016
6.
Formular
y
socializar una
Dise
eñar y publica
ar pieza
as de
Ela
abora
fuente q
que
com
municació
ón
que
fortalezc
can la
r
fortalezcca
la apro
opiación de lo
os valo
ores y
ecanismo
os para
aapropiacción
Me
de
prin
ncipios co
orporativo
os, el cód
digo de
pro
omover
la
avalores
éticca y buen
n gobiern
no así co
omo las
tra
asparenciia
yinstitucio
onales y las
ansparen
ncia y
luccha contra la
aestrategias
de estrrategias de tra
ha contra
a la corru
upción
co
orrupción.
transparrencia,
y luch
lucha
contra
la
ón
corrupció
SEGUNDO COMPO
ONENT
TE: EST
TRATEG
GIA ANT
TITRAM
MITES
Con relación
n a este
e compo
onente, se sugiiere al Hospital que se
e generre
la im
mpleme
entación
n y forrtalecim
miento de dife
erentes accion
nes que
perm
miten m
mejorar la aten
nción al usuarrio y fa
acilitan el acce
eso a la
presttación d
de los se
ervicios de salu
ud y servvicios co
omplem
mentario
os.
Para ello se requierre el ing
greso de la infformació
ón al sistema ú
único de
información de trám
mites S
SUIT (ve
ersión 3
3.0), razzón por la cual para e
el
año 2.017 e
es nece
esario ccontinua
ar con la revissión, esstandarizzación y
actua
alización
n de loss trámite
es de accuerdo ccon la n
normativvidad vig
gente en
dicha
a platafo
orma.
De ig
gual forrma, se
e consid
dera importante avanzzar en la actualización
docu
umental de los ttrámitess institucionaless y evaluar las posibilid
dades de
optim
mización
n y/o simplifiicación de lo
os mism
mos y finalm
mente la
publiicación d
de la informaciión de ttrámitess en la p
página w
web del Hospita
al
(www
w.hospitaltenjo
o.gov.co
o) como
o mediio de ccomuniccación con lo
os
usuarios.
COM
MPONEN
NTE
OBJE
ETIVO
META
AC
CTIVIDA
AD
Rea
alizar la implementación y el
reg
gistro ind
dividual d
de los trámites
Ide
entificadoss en la p
plataforma
a SUIT
(ve
ersión 3.0)
Es
strateg
gia
Antti trámites
Mante
ener
actualizzados
llos trám
mites y
servicio
os que
presta
a la
organizzación
Estan
ndarizar el
100%
% de lo
os
trámites y
servvicios en
n
cumplimiento de
la norrmatividad
Re
evisión y//o Actualización d
de los
pro
ocedimien
ntos insttitucionale
es de
accuerdo con
n el inventtario de trrámites
reg
gistrado e
en el SUIT
T.
Una vez im
mplementa
ado el siste
ema.
Evvaluación de la po
osibilidad de la
op
ptimizació
ón y/o simplificació
ón de
lo
os trámiites ide
entificadoss de
accuerdo con la normattividad
vigente.
Una vez im
mplementa
ado el siste
ema
Pub
blicación
de
los
trá
ámites
institucionale
es en la p
página we
eb del
Hospital.
CER CO
OMPONENTE: ´
TERC
REND
DICIÓN
N DE CU
UENTA
AS
Con el fin de darr a con
nocer lo
os resu
ultados de la Gestión de la
Geren
ncia, el hospita
al adoptara una
a Guía IInstituciional pa
ara la R
Rendición
de Cu
uentas identificada ccon el código, docum
mento qu
ue conttendrá la
metod
dología para la rendició
ón de cu
uentas q
que será
á elaborrada de acuerdo
con e
el Manua
al Único
o de Re
endición de cue
entas qu
ue estab
bleció e
el Comitté
Técnicco de A
Apoyo en
n la Políítica de Rendiciión de ccuentas..
Con e
el fin de garantizar la participación durante la
a audien
ncia de rrendición
de cu
uentas d
de los re
epresen
ntantes de las ligas de
e usuariios, auttoridade
es
civiless y rep
presenttantes llegales de la EPS, emplea
ados, vveeduría
as
ciudad
danas e
entre otrros.
CO
OMPONE
ENTE
OBJET
TIVO
META
A
ACTIVID
DAD
Re
ealizar el e
evento de
Cuentas
Re
endición
n
de
Institucion
nal
Realizar la
a
Rendir a los
rend
dición d
de
actoress del
Re
ealizar la
a rendicción de
cuen
ntas de la
sistema de
cuentas p
por procceso de
gestió
ón 2016
6y
salud y a la
forrma se
emestrall a las
Re
endición de
logros
alcanza
ados
cciudadan
nía los
subdirecciones
cuenta
as
a ttodos los
resultad
dos y
logros de la actoress de sisttema Ga
arantizar la publicación
de
salud
y
gestiión
semestral de iinformación
unidad en de
comu
e resulta
ados e indicado
ores
general
po
or proce
eso (Po
ortal W
Web,
Inttranet).
CUARTO CO
OMPON
NENTE::
ANISMOS PAR
RA MEJJORAR
R LA ATENCIO
ON AL C
CIUDAD
DANO
MECA
Con e
el fin de
e fortale
ecer la a
atención
n al ciud
dadano,, la E.S..E SANT
TA ROSA
A
DE TE
ENJO, h
ha establecido diverso
os cana
ales de atenció
ón a trravés de
los cu
uales sse atien
nde la d
demanda de se
ervicios y se da respue
esta a la
as
peticio
ones y/o queja
as de loss usuarios.
Para el año
o 2017 se ha identifficado la necesidad d
de forta
alecer la
socialización a los u
usuarioss del po
ortafolio
o de servicios a travé
és de lo
os
difere
entes m
mecanismos d
de com
municació
ón que
e ha d
desarrollado la
institu
ución.
COMP
PONENT
TE
O
OBJETIV
VO
Forta
alecer los
Meca
anismos
s
para mejorar mecanismos y
ales de
cana
la ate
ención a
al
orien
ntación e
ciud
dadano
inforrmación
MET
TA
Fo
ortalecimiento
de
e los cana
ales y
m
mecanism
mos
disspuestoss para
la orientacción e
n a la
infformación
ciudadan
nía
ACTIIVIDAD
C
Continuación de
el Desa
arrollo d
del
P
Programa
a de Hu
umanizacción, en lo
rrelacionado con las accion
nes para el
m
mejoramiento
d
de la atenció
ón
H
Humaniza
ada.
D
Difusión del porttafolio d
de servicios
d
del Hospital, a través diferenttes
m
medios in
nstitucion
nales.
D
Desarrollo
o
de
accio
ones
de
ccomunica
ación
p
para
a
apoyar
la
ssensibilización e
en
derechos,
d
deberes e
en salud..
IImplementación de la
a nuevva
e
encuesta de satisffacción d
del usuario
G
Gestión
las p
peticione
es,
q
quejas
y reque
erimiento
os
cciudadanos.
MEDIIDAS PA
ARA MIT
TIGAR LO
OS RIES
SGOS
HOSPITALL SANTA
A ROSA D
DE TENJJO tiene el mapa
a de riessgos, en el cual se
La E.S.E H
entifican sus cau
usas para
a mitigarr las missmas. Essta Entid
dad cuen
nta con los mediios
ide
infformativo
os, para la divulg
gación de
e los acttos administrativo
os y dem
más docu
umentos de
intterés púb
blico.
1). Una Cartelera In
nformativva.
2). Una cue
enta de C
Correo ellectrónico
o.
De
e conform
midad al Art. 76 d
de la Leyy 1474 d
de 2011, en la pá
ágina de la E.S.E HOSPIT
TAL
SA
ANTA ROSA DE TENJO (w
www.hosp
pitaltenjo.gov.co),, cuenta con un link que suministtra
loss datos y las insttruccione
es de cóm
mo se pu
uede pre
esentar las PETIC
CIONES, QUEJAS
S Y
RE
ECLAMOS
S (P.Q.R). Este es un espaccio para q
que los ciudadano
os interacctúen con
n la Entid
dad
y denunciien los actos ccorruptoss realiza
ados po
or funcio
onarios de las diferenttes
ependenccias.
de
Ad
delantar las investigacion
nes discip
plinarias que fue
esen neccesarias por efecto de llos
pre
esuntos h
hechos d
de corrup
pción que
e pudieren presen
ntarse o d
dar trasla
ado de lass mismass a
la Procurad
duría Gen
neral de la
a Nación y a los demás org
ganismoss de control. En ig
gual sentido
delantar las comissiones em
mitidas p
por los órrganos de
e control en los d
diferente
es processos
ad
dissciplinario
os y/o fisscales seg
guidos en
n contra de los fu
uncionario
os públiccos.
Au
udiencias Públicass de Rend
dición de
e cuentass, en aras de que
e el ciuda
adano pu
ueda opin
nar
acerca de la gestión
n de la E.S.E HOS
SPITAL SA
ANTA RO
OSA DE T
TENJO.
Ve
eedurías Ciudadan
nas con el fin de
e ejercer vigilanccia, sobrre el pro
oceso de la gestión
pú
ública, ele
ección de
emocráticca de vee
edores, acta de co
onstitució
ón, inscripción en personería
o ccámara d
de comerrcio y reg
gistro de la misma
a. En igu
ual sentid
do contam
mos con un forma
ato
de
e interven
nción parra quejass y reclam
mos, rece
epcionado
o en esta
a entidad para entterarnos de
lass anomalías denunciadas o de las cconducta
as que merezcan jjuicio de reproche
e por parrte
de
e esta enttidad púb
blica.
ESTRA
ATEGIAS
S CON EL FIN DE REDUCIR LOS
S TRÁMIITES INNECESA
ARIOS
La E.S.E HOSPITALL SANTA ROSA D
DE TENJO
O, dará e
estricto cu
umplimie
ento al D
Decreto 0
019
el 2012, mejorarra sus ccanales d
de inform
mación e
existentes y pon
ndrá en marcha la
de
divvulgación
n de sus actos a ttravés de
el medio radial qu
ue funcio
one en el Municip
pio, adem
más
disseñara un medio de información e
en donde
e los ciud
dadanos puedan realizar cconsultass y
revvisar el e
estado de
e sus trám
mites.
Ad
dicionalmente la E
E.S.E HOSPITAL S
SANTA R
ROSA DE TENJO a través d
de las co
omunidad
des
virrtuales im
mplemen
ntara el uso de
e las red
des sociales corrporativass y se actualiza
ara
pe
ermanenttemente la publica
ación de informacción cumpliendo ccon los re
equisitos de calida
ad,
dissponibilid
dad y accesibilidad p
para loss habita
antes d
del mun
nicipio d
de Tenjjo.
PLAN DE ACCION
A
ANTIC
CORRUPCION – E.S.E HOSPIITAL SANTA R
ROSA DE TENJO
COMPONENTE
E
OBJETIV
VO
META
AC
CTIVIDAD
IND
DICADOR
esgos de corrupc
ción
Mapa de rie
Realizar y ajustar el mapa
a de
realizado p
para
la vigen
ncia
riesgos de
e corrupción
2017.
METODOLOGÍ
M
Í
A PARA LA
ID
DENTIFICACII
ÓN DE
RIESGOS
R
DE
CORRUPCIÓN
C
N
Y ACCIONES
PARA SU
MANEJO
GESTIO
ONAR LOS
RIESG
GOS DE
CORRU
UPCIÓN
Vigencia 2017
7 se
verificara el ma
apa
de riesgos de
e
corrupción.
Socializar
el mapa
riesgos de
e corrupción.
DEPEND
DENDENCIAS
S/
RESPO
ONSABLES
Gerencia, A
Asesor Control In
nterno ,
Asesor Calidad, Subgere
ente
cienttífica , Subgerente
Administrativo y Financiiero
esgos de corrupc
ción
Mapa de rie
socializado
por
diferen
ntes
de
Asesor de C
Control Interno y Asesor
medios al
de Calidad
90% de los colaboradores.
Se
desarrollara
d
la
autoevalua
ación del contro
ol y
ntrol
establecer acciones de mejjora Una autoevvaluación del con
Asesor de C
Control Interno y Asesor
de
los
riesgo
os
de
corrupción
con base en los resultad
dos
de Calidad
obtenidos vigencia
v
2016.
ELAB
BORAR
MECANIS
SMOS PARA
PROMO
OVER LA
TRASPAR
RENCIA Y
LUCHA C
CONTRA LA
CORRU
UPCIÓN.
Formular y
socializar una
a
estrategia de
e
comunicación que
q
fortalezca la
a
apropiación de
d
valores
institucionales y las
estrategias de
transparencia, y
l
lucha contra la
corrupción
Diseñar y publicar piezas de
comunicación que fortalezcan
la apropiac
ción de los valore
es y
el
principios
corporativos,
código de
e ética y bu
uen
las
gobierno
así
como
estrategias
s de transparenciia y
lucha contrra la corrupción
Piezas publlicitarias diseña
adas
y publicada
as en los diferen
ntes
y
procesos
institucionales
medios instiitucionales.
Gerencia, A
Asesor Control In
nterno ,
Asesor Calidad, Subgere
ente
cienttífica , Subgerente
Administrativo y Financiiero
Realizar la
a implementación
n el
registro individual de los
trámites id
dentificados en la
plataforma SUIT
ES
STRATEGIA
ANTI
TRÁMITES
T
Estandarizar el
Evaluación y Gestión para
a la
inscripción en la plataforma
SUIT de ttodos los trám
mites
identificadoss en el año 2017
Asesor Control In
nterno ,
Gerencia, A
Asesor Calidad, Subgere
ente
cienttífica , Subgerente
Administrativo y Financiiero
Implementa
ación
de
los Porcentaje
de
trám
mites
procedimie
entos instituciona
ales actualizadoss documentados
de acuerdo
o con el inventa
ario
de trámites registrado en
n el
SUIT.
Gerencia, A
Asesor Control In
nterno ,
Asesor Calidad, Subgere
ente
cienttífica , Subgerente
Adminisstrativo y Financiero,
ressponsable SIAU
Publicación
n de los trámites Porcentaje
de
trám
mites
instituciona
ales en la pág
gina registrados en el SUIT que
sean publica
web del Ho
ospital
ados
Gerencia, A
Asesor Control In
nterno ,
Asesor Calidad, Subgere
ente
cienttífica , Subgerente
Adminisstrativo y Financiero,
ressponsable SIAU
3.0.
100% de loss
trámites y
TENER
MANT
ACTUALIZA
ADOS LOS
servicios en
TRÁMITES Y SERVICIOS
QUE PRESTA LA ENTIDAD. cumplimiento de la
normatividad
d
en la página
a web
Realizar
el
Rendición de
d
evento
de Un evento de rendición de
cuentas
Cuentas Institucional
Gerencia , Subgerente cien
ntífica,
subgere
ente Administrativ
vo y
Financiero
RENDIR A LO
OS ACTORES
DEL SISTEMA
A DE SALUD Y Realizar la rendiición
A LA CIUDA
ADANÍA LOS
RENDICIÓN
R
de cuentas de la
gestión 2016 y
S Y LOGROS
DE
D CUENTAS RESULTADOS
logros
alcanzados a
DE LA GESTIÓN
todos los acto
ores Realizar la rendición de Un evento de rendición de
de sistema de
d
cuentas po
or proceso de forrma cuentas porr cada subgerencia
salud y comunidad semestral a las subgerencia
as
en general.
Subge
erencia Científica
ay
Subgere
encia Administrativa y
Financiera
Publicar semestralmente
s
la Informes dde Gestión de los
información
n de resultadoss e procesos pu
ublicados en pág
gina
indicadores
s
por
proceso web
(Portal We
eb, Intranet, Red
des
Sociales).
Subge
erencia Científica
ay
Subgere
encia Administrativa y
Financiera
A SOCIAL DEL ESTADO
E
HOSPIT
TAL SANTA ROS
SA
EMPRESA
DE
D TENJO
NIT: 860.037.592-9
FORTALE
ECER LOS
MECANISMO
OS Y CANALES
DE ORIEN
NTACIÓN E
MECANISMO
M
O
INFORM
MACIÓN
S PARA
MEJORAR
M
LA
A
ATENCIÓN
AL
CIUDADANO
C
Fortalecimientto de
los canaless y
mecanismo
os
dispuestos pa
ara la
orientación e
información a la
ciudadanía
a
Actividadess
y coberrturas
realizadas del Programa
a de
Humanizacción,
el
para
mejoramien
nto de la aten
nción
humanizad
da, planeadas pa
ara el
periodo.
gerencia Científic
ca y
Subg
Subgerencia Administra
ativa y
Financciera, asesor calid
dad y
R
Responsable SIAU
U
Acciones
de divulgación
Difusión del portafolio de
trimestraless
por
realizadas
servicios del Hospital, a trravés diferentes m
medios.
diferentes
s
me
edios
institucion
nales.
Subg
gerencia Científic
ca y
Subgerrencia Administra
ativa y
Financciera, asesor calid
dad y
Re
esponsable SIAU
U
Continuac
ción del Desarrollo
Programa
de
del
lo
Humaniza
ación,
en
relacionad
do con las acciones
para el mejoramiento de la
atención humanizada.
h
Firmado en Ten
njo a los 18 díass del mes de Ene
ero de 2017. ORIGINAL
L FIRMADO
SANDRA JA
ANNETHE R
RODRIGUEZ
Z MARTINEZ
Z
Gerente ORIGINA
AL FIRMADO
Proyecto y ela
aboro: Bernard
do Ramírez Ro
ojas – Asesor Externo
E
Contro
ol Interno
CA
ALLE 3. Nº 6 - 03.
0 TELEFONO
OS: 865 4118 / 4554
4
/ 864 6269
9 TENJO CUND.
Correo
C
Electrónico: htenjo@cun
ndinamarca.govv.co / hospitalte
[email protected]