BOLETÍN No. 67 - ENERO 10 DE 2017 BOLETÍN No. 14 - AGOSTO 12 DE 2014 www.idrd.gov.co RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL IDRD EN EL 2017 En desarrollo de la evaluación, seguimiento y monitoreo al Sistema del Control Interno de la Entidad, la Oficina de Control Interno, recomienda diseñar e implementar acciones especiales para fortalecer todo lo relativo a la gestión misional, seguir mejorando la imagen institucional, consolidar el trabajo iniciado durante el 2016, para elevar la imagen, la gestión de los recursos, benefició a más ciudadanos con productos de calidad en materia de recreación, deportes, parques mejor dotados y actividad física. Se destaca el compromiso del equipo directivo en cabeza del director Orlando Molano Pérez, en implementar cambios en la gestión administrativa, que ha ido posesionando al IDRD, como modelo de gestión a nivel Distrital. Se sugiere la continuidad de la labor hecha en el 2016 para consolidar el proceso contractual, que agilice, dinamice y sea líder en el 2017. Si bien es cierto que se abrió la contratación, pasando de uno, dos o tres oferentes, a procesos en los cuales se presentaron 30, 40 y en un caso se llegó a 96 oferentes, generando confianza nuevamente en la institución. Hay que continuar esta tarea con transparencia. BOLETÍN No. 67 - ENERO 10 DE 2017 Acentuar la exigencia en mejorar la planeación de la Entidad, seguimiento a la ejecución, fortalecer la supervisión e interventoría a los proyectos de inversión y al plan de compras; seguir mejorando el proceso contractual con la automatización en lo posible del costeo de precios de mercado para facilitar este proceso; fortalecer las subastas inversas, en lo posible que se realice vía electrónica; persistir en la aplicación de buenas prácticas; seguir la operación y mejoramiento de la gestión del archivo documental para la vigencia 2017. Seguir con la unificación de un sólo inventario físico de bienes administrados por el IDRD, con avalúos de todos sus inmuebles. Asegurar la generación y oportuna implementación de los planes de mejoramiento y su efectividad, a cargo de las diferentes dependencias, derivados de las observaciones generadas internamente por auditores, agentes y organismos de control externos, a fin de cumplir, con las soluciones propuestas, controlando las actividades que se encuentran en riesgo y así lograr las metas y objetivos propuestos a nivel institucional. Continuar avanzando en los mecanismos de control en los aprovechamientos económicos, como fuente de financiación por parte del IDRD, que sean insumo básico que controle el ingreso por los usos y préstamos de nuestros escenarios y parques, tanto en el Área de Promoción y Servicios como en la Red de parques administrados. Fortalecer el dinamismo y efectividad del sistema de información y comunicación en general, diseñando e implementando estrategias y mecanismos que agilicen la producción, emisión, suministro, puesta a disposición de información para la gestión interna y relaciones con sujetos externos, con la oportunidad y la calidad necesarias de pertinencia, integridad y fiabilidad que sea referente Distrital y visibilice al Instituto. Fortalecer el tema de la transparencia en todas las instancias, generando campañas internas en la aplicación de buenas prácticas. Dar más importancia a todo el tema de riesgos y mapa de riesgos, fortaleciendo su la política, implementación, seguimiento y control en general. Idear mecanismos de gestión que mejoren la ejecución de los recursos de inversión disponibles en la Subdirección Técnica de Construcciones, bajando las altas reservas y ajustándose al presupuesto de la vigencia. Seguir fortaleciendo la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG, incrementando la capacitación de los auditores internos de cada dependencia para formar líderes integrales; aumentar el seguimiento para robustecer la integración de todos los sistemas en la entidad. BOLETÍN No. 67 - ENERO 10 DE 2017 Integrar el trabajo en las localidades, coordinando mejor el desarrollo de las actividades que realiza el IDRD, con otras entidades, Alcaldías locales, sector privado y comunidad. Finalmente, se sugiere revisar en su mayoría los procesos del Instituto, en los cuales se simplifiquen, algunos pasos y vuelvan más ágiles sus fases de desarrollo en beneficio de la gestión misional. La Oficina de Control Interno, les desea un exitoso año 2017, cargado de mejor gestión y grandes beneficios para los ciudadanos capitalinos con nuestro trabajo. “La aplicación de prácticas sanas, es responsabilidad de todos ”. Una publicación de la Oficina de Control Interno Diseño y edición: Oficina Asesora de Comunicaciones Enero 10 de 2017
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