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BOLETÍN No. 67 - ENERO 10 DE 2017
BOLETÍN No. 14 - AGOSTO 12 DE 2014
www.idrd.gov.co
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR
LA GESTIÓN DEL IDRD EN EL 2017
En desarrollo de la evaluación, seguimiento y monitoreo al Sistema del Control Interno de la
Entidad, la Oficina de Control Interno, recomienda diseñar e implementar acciones
especiales para fortalecer todo lo relativo a la gestión misional, seguir mejorando la imagen
institucional, consolidar el trabajo iniciado durante el 2016, para elevar la imagen, la gestión
de los recursos, benefició a más ciudadanos con productos de calidad en materia de
recreación, deportes, parques mejor dotados y actividad física.
Se destaca el compromiso del equipo directivo en cabeza del director Orlando Molano
Pérez, en implementar cambios en la gestión administrativa, que ha ido posesionando al
IDRD, como modelo de gestión a nivel Distrital. Se sugiere la continuidad de la labor hecha
en el 2016 para consolidar el proceso contractual, que agilice, dinamice y sea líder en el 2017.
Si bien es cierto que se abrió la contratación, pasando de uno, dos o tres oferentes, a
procesos en los cuales se presentaron 30, 40 y en un caso se llegó a 96 oferentes,
generando confianza nuevamente en la institución. Hay que continuar esta tarea con
transparencia.
BOLETÍN No. 67 - ENERO 10 DE 2017
Acentuar la exigencia en mejorar la planeación
de la Entidad, seguimiento a la ejecución,
fortalecer la supervisión e interventoría a los
proyectos de inversión y al plan de compras;
seguir mejorando el proceso contractual con la
automatización en lo posible del costeo de
precios de mercado para facilitar este proceso;
fortalecer las subastas inversas, en lo posible
que se realice vía electrónica; persistir en la
aplicación de buenas prácticas; seguir la
operación y mejoramiento de la gestión del
archivo documental para la vigencia 2017.
Seguir con la unificación de un sólo inventario
físico de bienes administrados por el IDRD, con
avalúos de todos sus inmuebles.
Asegurar
la
generación
y
oportuna
implementación
de
los
planes
de
mejoramiento y su efectividad, a cargo de las
diferentes dependencias, derivados de las
observaciones generadas internamente por
auditores, agentes y organismos de control
externos, a fin de cumplir, con las soluciones
propuestas, controlando las actividades que se
encuentran en riesgo y así lograr las metas y
objetivos propuestos a nivel institucional.
Continuar avanzando en los mecanismos de
control en los aprovechamientos económicos,
como fuente de financiación por parte del
IDRD, que sean insumo básico que controle el
ingreso por los usos y préstamos de nuestros
escenarios y parques, tanto en el Área de
Promoción y Servicios como en la Red de
parques administrados.
Fortalecer el dinamismo y efectividad del
sistema de información y comunicación en
general,
diseñando
e
implementando
estrategias y mecanismos que agilicen la
producción, emisión, suministro, puesta a
disposición de información para la gestión
interna y relaciones con sujetos externos, con
la oportunidad y la calidad necesarias de
pertinencia, integridad y fiabilidad que sea
referente Distrital y visibilice al Instituto.
Fortalecer el tema de la transparencia en todas
las instancias, generando campañas internas
en la aplicación de buenas prácticas.
Dar más importancia a todo el tema de riesgos
y mapa de riesgos, fortaleciendo su la política,
implementación, seguimiento y control en
general.
Idear mecanismos de gestión que mejoren la
ejecución de los recursos de inversión
disponibles en la Subdirección Técnica de
Construcciones, bajando las altas reservas y
ajustándose al presupuesto de la vigencia.
Seguir fortaleciendo la implementación del
Sistema
Integrado
de
Gestión
SIG,
incrementando la capacitación de los
auditores internos de cada dependencia para
formar líderes integrales; aumentar el
seguimiento para robustecer la integración de
todos los sistemas en la entidad.
BOLETÍN No. 67 - ENERO 10 DE 2017
Integrar el trabajo en las localidades, coordinando mejor el desarrollo de las actividades que
realiza el IDRD, con otras entidades, Alcaldías locales, sector privado y comunidad.
Finalmente, se sugiere revisar en su mayoría los procesos del Instituto, en los cuales se
simplifiquen, algunos pasos y vuelvan más ágiles sus fases de desarrollo en beneficio de la
gestión misional.
La Oficina de Control Interno, les desea un exitoso año 2017, cargado de mejor gestión y
grandes beneficios para los ciudadanos capitalinos con nuestro trabajo.
“La aplicación de prácticas sanas,
es responsabilidad de todos ”.
Una publicación de la Oficina de Control Interno
Diseño y edición: Oficina Asesora de Comunicaciones
Enero 10 de 2017