Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE LEÓN 13/01/2017 07:56:55 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS Presupuesto Inicial 2017 CAPÍTULO 1 2 3 4 5 6 7 9 ........- GASTOS DE PERSONAL. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. GASTOS FINANCIEROS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO INVERSIONES REALES. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. PASIVOS FINANCIEROS. Total Presupuesto . . . Presupuesto 2016 Inicial 70.148.574,11 26.837.922,52 2.645.560,07 8.962.007,00 1.300.000,00 14.728.408,47 1.414.581,00 15.792.004,83 71.404.209,00 25.192.864,29 13.723.520,93 8.365.417,00 1.300.000,00 12.992.043,00 2.719.384,07 10.219.457,00 141.829.058,00 145.916.895,29 DIFERENCIA -1.255.634,89 1.645.058,23 -11.077.960,86 596.590,00 1.736.365,47 -1.304.803,07 5.572.547,83 -4.087.837,29 % -1,76 6,53 -80,72 7,13 0,00 13,36 -47,98 54,53 -2,80 Presupuesto Definitivo 2016 72.625.235,66 27.908.994,23 13.271.837,21 11.039.886,74 1.150.000,00 25.784.235,92 4.928.544,62 10.279.467,74 166.988.202,12 DIFERENCIA -2.476.661,55 -1.071.071,71 -10.626.277,14 -2.077.879,74 150.000,00 -11.055.827,45 -3.513.963,62 5.512.537,09 -25.159.144,12 % -3,41 -3,84 -80,07 -18,82 13,04 -42,88 -71,30 53,63 -15,07 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE LEÓN 13/01/2017 07:57:24 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR ARTÍCULOS Presupuesto Inicial 2017 ARTÍCULO 10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .20 .21 .22 .23 .24 .31 .35 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .60 .61 .62 .63 .64 .67 .72 .74 .76 .78 .91 .- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIV PERSONAL EVENTUAL. PERSONAL FUNCIONARIO. PERSONAL LABORAL. OTRO PERSONAL. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. GASTOS DE PUBLICACIONES. DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCI INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE L A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. A ENTIDADES LOCALES. A EMPRESAS PRIVADAS. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL EXTERIOR. DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA DE EJECUC INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DE INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPE INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE OTRAS INVERSIONES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTI A ENTIDADES LOCALES. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONE Total Presupuesto . . . 525.394,52 493.404,24 19.633.419,06 32.308.137,50 1.218.270,00 18.000,00 15.951.948,79 1.250.900,00 2.909.895,00 22.335.743,00 339.384,52 2.000,00 2.620.560,07 25.000,00 1.751.493,00 90.000,00 418.000,00 4.543.000,00 2.141.514,00 18.000,00 1.300.000,00 690.000,00 1.730.000,00 11.283.408,47 985.000,00 Presupuesto 2016 Inicial 539.963,00 505.736,00 20.193.468,00 32.894.735,90 399.103,00 16.871.203,10 548.700,00 2.886.895,00 21.380.469,29 374.800,00 2.000,00 2.753.641,00 10.969.879,93 1.537.243,00 1.414.581,00 571.000,00 4.566.320,00 1.672.854,00 18.000,00 1.300.000,00 1.402.000,00 1.890.000,00 9.092.043,00 208.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 2.369.384,07 15.792.004,83 250.000,00 10.219.457,00 141.829.058,00 145.916.895,29 40.000,00 DIFERENCIA -14.568,48 -12.331,76 -560.048,94 -586.598,40 819.167,00 18.000,00 -919.254,31 702.200,00 23.000,00 955.273,71 -35.415,48 -133.080,93 -10.944.879,93 214.250,00 90.000,00 -153.000,00 -23.320,00 468.660,00 -712.000,00 -160.000,00 2.191.365,47 777.000,00 -300.000,00 -60.000,00 -100.000,00 -954.803,07 -250.000,00 5.572.547,83 -4.087.837,29 % -2,70 -2,44 -2,77 -1,78 205,25 0,00 -5,45 127,98 0,80 4,47 -9,45 0,00 -4,83 -99,77 13,94 0,00 -26,80 -0,51 28,02 0,00 0,00 -50,78 -8,47 24,10 373,56 -100,00 -60,00 -100,00 -40,30 0,00 -100,00 54,53 -2,80 Presupuesto Definitivo 2016 539.963,00 505.736,00 20.193.468,00 33.016.098,81 1.189.908,00 17.180.061,85 550.471,10 2.963.593,18 24.011.129,95 381.800,00 2.000,00 2.329.210,26 10.942.626,95 1.648.343,00 2.993.425,00 4.566.320,00 1.813.798,74 18.000,00 1.150.000,00 5.220.329,97 2.307.625,16 16.911.435,73 1.204.845,06 140.000,00 100.000,00 4.088.386,95 240.157,67 500.000,00 10.279.467,74 166.988.202,12 DIFERENCIA -14.568,48 -12.331,76 -560.048,94 -707.961,31 28.362,00 18.000,00 -1.228.113,06 700.428,90 -53.698,18 -1.675.386,95 -42.415,48 291.349,81 -10.917.626,95 103.150,00 90.000,00 -2.575.425,00 -23.320,00 327.715,26 150.000,00 -4.530.329,97 -577.625,16 -5.628.027,26 -219.845,06 -100.000,00 -100.000,00 -2.673.805,95 -240.157,67 -500.000,00 5.512.537,09 -25.159.144,12 % -2,70 -2,44 -2,77 -2,14 2,38 0,00 -7,15 127,24 -1,81 -6,98 -11,11 0,00 12,51 -99,77 6,26 0,00 -86,04 -0,51 18,07 0,00 13,04 -86,78 -25,03 -33,28 -18,25 0,00 -71,43 -100,00 -65,40 -100,00 -100,00 53,63 -15,07 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE LEÓN 13/01/2017 07:57:43 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR ÁREAS DE GASTO ÁREA DE GASTO : 0 1 2 3 4 9 ......- DEUDA PÚBLICA. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SO PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTE ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Total Presupuesto . . . Presupuesto Inicial 2017 Presupuesto Inicial 2016 18.437.564,90 54.967.798,95 15.057.962,40 20.290.265,59 6.524.038,54 26.551.427,62 23.942.977,93 55.178.773,07 13.116.122,00 21.335.160,00 6.503.675,00 25.840.187,29 141.829.058,00 145.916.895,29 DIFERENCIA -5.505.413,03 -210.974,12 1.941.840,40 -1.044.894,41 20.363,54 711.240,33 -4.087.837,29 % -22,99 -0,38 14,80 -4,90 0,31 2,75 -2,80 Presupuesto Definitivo 2016 23.551.304,95 70.554.007,56 13.497.090,44 21.984.661,28 7.805.723,65 29.595.414,24 166.988.202,12 DIFERENCIA -5.113.740,05 -15.586.208,61 1.560.871,96 -1.694.395,69 -1.281.685,11 -3.043.986,62 -25.159.144,12 % -21,71 -22,09 11,56 -7,71 -16,42 -10,29 -15,07 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE LEÓN 13/01/2017 07:58:04 PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR POLÍTICAS Presupuesto Inicial 2017 POLÍTICA 01 .13 .15 .16 .17 .23 .24 .31 .32 .33 .34 .42 .43 .44 .49 .91 .92 .93 .94 .- DEUDA PÚBLICA. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. VIVIENDA Y URBANISMO. BIENESTAR COMUNITARIO . MEDIO AMBIENTE. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. FOMENTO DEL EMPLEO. SANIDAD. EDUCACIÓN. CULTURA. DEPORTE. INDUSTRIA Y ENERGÍA. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E TRANSPORTE PÚBLICO. OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ÓRGANOS DE GOBIERNO. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P Total Presupuesto . . . Presupuesto 2016 Inicial DIFERENCIA 18.437.564,90 17.419.396,26 18.013.191,80 14.823.921,38 4.711.289,51 11.707.082,12 3.350.880,28 154.826,36 6.913.443,33 4.697.498,37 8.524.497,53 120.000,00 2.116.538,54 4.280.000,00 7.500,00 1.929.965,68 14.993.973,43 9.362.488,51 265.000,00 23.942.977,93 17.916.807,00 17.036.904,07 15.217.059,00 5.008.003,00 11.011.223,00 2.104.899,00 154.841,00 7.345.647,00 5.174.531,00 8.660.141,00 55.000,00 2.241.175,00 4.200.000,00 7.500,00 1.926.265,00 14.418.588,07 9.230.334,22 265.000,00 -5.505.413,03 -497.410,74 976.287,73 -393.137,62 -296.713,49 695.859,12 1.245.981,28 -14,64 -432.203,67 -477.032,63 -135.643,47 65.000,00 -124.636,46 80.000,00 141.829.058,00 145.916.895,29 -4.087.837,29 3.700,68 575.385,36 132.154,29 % -22,99 -2,78 5,73 -2,58 -5,92 6,32 59,19 -0,01 -5,88 -9,22 -1,57 118,18 -5,56 1,90 0,00 0,19 3,99 1,43 0,00 -2,80 Presupuesto Definitivo 2016 23.551.304,95 17.965.872,30 30.836.984,28 16.175.235,44 5.575.915,54 11.392.056,25 2.105.034,19 154.876,50 7.418.908,03 5.513.328,15 8.897.548,60 145.000,00 2.252.210,68 5.400.012,97 8.500,00 2.082.443,60 15.427.157,37 9.398.388,27 2.687.425,00 166.988.202,12 DIFERENCIA -5.113.740,05 -546.476,04 -12.823.792,48 -1.351.314,06 -864.626,03 315.025,87 1.245.846,09 -50,14 -505.464,70 -815.829,78 -373.051,07 -25.000,00 -135.672,14 -1.120.012,97 -1.000,00 -152.477,92 -433.183,94 -35.899,76 -2.422.425,00 -25.159.144,12 % -21,71 -3,04 -41,59 -8,35 -15,51 2,77 59,18 -0,03 -6,81 -14,80 -4,19 -17,24 -6,02 -20,74 -11,76 -7,32 -2,81 -0,38 -90,14 -15,07 Fecha Obtención AYUNTAMIENTO DE LEÓN 13/01/2017 08:02:35 PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA POR GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL Org. Descripción de la Orgánica Presupuesto Definitivo 2016 Total Presupuesto Gtos. Corrientes 00 OBLIGACIONES PENDIENTES APLICAR (413) 7.173.187,33 01 PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 5.581.811,93 4.962.856,78 02 HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 33.048.337,76 21.801.421,05 03 POLICIA LOCAL, TRAFICO, TRANSPORTE Y P. MÓVIL 18.912.007,81 18.670.507,81 04 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 11.821.978,00 11.660.478,00 05 COMERCIO, CONSUMO Y FIESTAS 1.934.238,00 06 URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 07 Presupuesto 2017 Gtos. De Capital Total Presupuesto Gtos. Corrientes Gtos. De Capital 5.803.796,05 5.803.796,05 26.698.138,35 10.906.133,52 18.437.271,94 18.437.271,94 59.000,00 12.141.997,50 12.080.997,50 61.000,00 1.923.238,00 11.000,00 2.215.331,82 2.207.331,82 8.000,00 24.662.309,26 3.528.688,92 21.133.620,34 15.294.609,77 3.408.790,27 11.885.819,50 BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL 4.182.267,85 4.032.267,85 150.000,00 4.479.370,93 4.179.370,93 300.000,00 08 CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO 3.488.972,81 2.986.807,94 72.164,87 2.889.468,52 2.864.468,52 25.000,00 09 DEPORTES 7.844.123,99 7.359.964,89 389.158,27 7.696.523,89 7.346.523,89 350.000,00 10 PARQUES Y JARDINES 5.288.976,59 4.450.648,91 817.072,63 4.296.678,34 4.016.678,34 280.000,00 11 EDUCACIÓN 5.427.383,25 5.230.324,00 197.059,25 5.008.085,89 4.980.085,89 28.000,00 12 JUVENTUD 913.438,32 817.845,56 5.592,76 881.593,58 727.593,58 154.000,00 13 TURISMO 884.438,66 623.659,00 260.779,66 518.347,19 518.347,19 14 PLAN CONTRA LAS DROGAS 517.448,00 507.448,00 509.062,08 509.062,08 15 EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA 1.870.304,00 1.780.304,00 3.155.178,00 3.115.178,00 16 IGUALDAD 275.422,00 275.422,00 318.880,06 318.880,06 17 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 510.820,00 510.820,00 545.361,43 545.361,43 18 CONSERVACION DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS 14.425.551,14 12.365.314,58 2.060.236,56 13.837.687,75 11.057.687,75 2.780.000,00 19 SERV.RECOGIDA R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y DE INTERIORES 15.638.005,01 14.977.696,46 660.308,55 14.669.204,23 14.438.034,26 231.169,97 20 AGUA Y ALCANTARILLADO 502.736,81 502.736,81 500.505,00 500.505,00 30 CORPORACION MUNICIPAL Total Presupuesto . . . 2.084.443,60 2.084.443,60 166.988.202,12 121.052.894,16 10.279.467,74 60.000,00 36.155.460,63 1.931.965,68 1.931.965,68 141.829.058,00 109.894.063,70 15.792.004,83 40.000,00 31.934.994,30 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Presupuesto Inicial 2016 Descripción Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 00 15100 60002 EXPROPIACION DE TERRENOS 858.858,98 704.968,98 704.968,98 234.389,91 00 15100 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 36.188,89 36.188,89 36.188,89 36.188,89 00 15100 60910 OTRAS INVERSIONES- PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN 2.300.660,18 2.300.660,18 2.300.660,18 2.300.660,18 00 15100 62201 EDIFICIOS: PALACIO C. Y EXPOSICIONES 00 15100 76100 DIPUTACIÓN DE LEÓN. 240.157,67 186.517,35 186.517,35 186.517,35 00 44100 22799 1.200.012,97 1.200.012,97 1.200.012,97 1.200.012,97 00 92000 22199 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS SUMINISTROS. 00 94310 46702 2.422.425,00 2.422.425,00 2.422.425,00 2.422.425,00 341.422,29 7.173.187,33 6.850.773,37 6.850.773,37 6.380.194,30 100.000,00 100.000,00 99.583,24 21.538,24 21.538,23 10.000,00 10.000,00 341.422,29 CONSORCIO PROVINCIAL PROMOCION AEROPUERTO DE LEON Total por Orgánica....00 08:01:14 Presupuesto 2017 114.883,64 01 13200 22104 VESTUARIO - POLICIA LOCAL 01 13301 22104 VESTUARIO- S. VIAL 01 13500 22104 VESTUARIO -PROTECCION CIVIL 10.000,00 10.000,00 01 13600 22104 VESTURARIO - BOMBEROS 80.000,00 80.000,00 01 15320 22104 VESTUARIO -BRIGADA OBRAS 78.000,00 78.000,00 43.377,78 43.377,78 40.924,61 01 16210 22104 VESTUARIO - RECOGIDA RESIDUOS 90.000,00 90.000,00 90.000,00 72.476,04 50.154,93 01 16300 22799 CONTRATOS ETT - LIMPIEZA VIARIA 25.000,00 25.000,00 01 17100 22104 VESTUARIO -PARQUES Y JARDINES 30.000,00 30.000,00 16.817,79 16.817,79 16.817,79 01 23111 22799 CONTRATOS ETT - RESIDENCIA DE ANCIANOS 72.000,00 72.000,00 43.564,28 43.564,28 23.364,16 01 23120 22799 CONTRATOS ETT - PROGRAMAS DE INSERCION 4.000,00 4.000,00 01 32300 22799 CONTRATOS ETT - ESCUELAS INFANTILES 3.500,00 3.500,00 01 32600 22799 CONTRATOS ETT - ESCUELA DE MUSICA 13.000,00 13.000,00 2.935,66 2.935,66 2.935,54 01 32603 22104 VESTUARIO - COTO ESCOLAR 5.000,00 5.000,00 3.846,03 3.846,03 3.846,03 01 33220 62500 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 01 34000 22104 VESTUARIO - DEPORTES 40.000,00 40.000,00 16.541,60 16.541,60 16.541,52 01 34110 22799 CONTRATOS ETT - ESCUELAS DEPORTIVAS 24.500,00 24.500,00 01 34200 22799 CONTRATOS ETT - DEPORTES 20.000,00 20.000,00 01 92000 12000 SUELDOS GRUPO A1 88.945,00 88.945,00 74.121,10 74.121,10 74.121,10 74.121,10 01 92000 12001 SUELDOS GRUPO A2 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 01 92000 12003 SUELDOS GRUPO C1. 69.886,74 69.886,74 69.886,74 69.886,74 2.472,13 69.886,00 69.886,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 01 92000 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 67.699,00 67.699,00 68.429,17 68.429,17 68.429,17 67.699,68 01 92000 12006 TRIENIOS. 62.167,00 62.167,00 66.419,10 66.419,10 66.419,10 69.702,60 01 92000 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 192.069,00 192.069,00 190.875,29 190.875,29 190.875,29 165.425,56 01 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 254.165,00 254.165,00 254.235,52 254.235,52 254.235,52 257.944,60 01 92000 12103 72.869,00 72.869,00 77.266,76 77.266,76 77.266,76 74.616,94 01 92000 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 621.273,00 621.273,00 605.844,87 605.844,87 605.844,87 615.567,38 01 92000 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 815.902,00 815.902,00 828.872,35 828.872,35 828.872,35 761.734,45 01 92000 13003 REMUNERACIONES RETORNO SOCIEDAD AGUAS 209.500,00 209.500,00 210.000,00 01 92000 13004 DIFERENCIAS SALARIALES - OPE 2017 109.368,78 109.368,78 1.165.000,00 01 92000 13102 INTERINIDADES 132.100,00 132.100,00 36.000,00 01 92000 14000 CONVENIO ELFEX/10/LE/0080 01 92000 15100 GRATIFICACIONES. 01 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 01 92000 16100 INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO 01 92000 16104 01 92000 16205 INDEMNIZACIONES POR JUBIL. ANTICIPADAS AL PERS. LABORAL SEGURO ACCIDENTES DEL PERSONAL 01 92000 22104 VESTUARIO - ADMINISTRACION GENERAL 01 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES 01 92000 22409 PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CORPORATIVA . 01 92000 22609 PLAN FORMACION CONTINUA 01 92000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 01 92000 22799 CONTRATOS ETT - ADMINISTRACION GENERAL 01 92000 23330 RENOVACION CARNETS DE CONDUCIR 01 92000 23331 01 92000 23340 OTRAS INDEMNIZACIONES- AYUDAS Y OTRAS PRECEPCIONES DIETAS FORMACION 01 92001 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 01 92001 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984,00 9.984,00 9.983,82 9.983,82 9.983,82 9.983,82 01 92001 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.925,00 16.925,00 16.924,92 16.924,92 16.924,92 16.924,92 01 92001 12006 TRIENIOS 16.862,00 16.862,00 16.862,56 16.862,56 16.862,56 17.055,63 220.205,00 218.713,53 218.713,53 218.713,53 18.000,00 664.288,00 734.083,00 664.615,36 664.615,36 664.615,36 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 627.339,29 20.000,00 105.000,00 105.000,00 102.773,31 102.773,31 102.773,31 116.420,00 55.000,00 55.000,00 49.377,58 49.377,58 49.377,58 30.000,00 30.000,00 27.257,99 15.231,95 12.235,05 40.000,00 85.000,00 25.000,00 150.000,00 5.000,00 5.000,00 37.000,00 37.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 100.000,00 1.325,65 1.325,65 1.325,65 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 29.649,00 29.649,00 5.000,00 29.648,44 29.648,44 29.648,44 29.648,44 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 01 92001 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 60.579,00 60.579,00 60.675,13 60.675,13 60.675,13 50.689,20 01 92001 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 100.446,00 100.446,00 100.453,64 100.453,64 100.453,64 100.350,68 01 92001 12103 OTROS COMPLEMENTOS 19.553,00 19.553,00 19.596,45 19.596,45 19.596,45 19.462,80 01 92001 16000 SEGURIDAD SOCIAL 58.001,00 58.001,00 47.275,76 47.275,76 47.275,76 46.148,16 01 92001 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, SECRETARIA GRAL 600,00 600,00 517,44 517,44 517,44 1.000,00 01 92002 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 29.649,00 29.649,00 29.648,44 29.648,44 29.648,44 29.648,44 01 92002 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.968,00 19.968,00 19.967,64 19.967,64 19.967,64 19.967,64 01 92002 12006 TRIENIOS 19.425,00 19.425,00 19.425,21 19.425,21 19.425,21 20.091,53 01 92002 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 52.022,00 52.022,00 52.532,46 52.532,46 52.532,46 49.396,32 01 92002 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 64.779,00 64.779,00 64.797,04 64.797,04 64.797,04 64.797,04 01 92002 12103 OTROS COMPLEMENTOS 14.679,00 14.679,00 14.885,95 14.885,95 14.885,95 14.490,18 01 92002 16000 SEGURIDAD SOCIAL 51.340,00 51.340,00 39.244,08 39.244,08 39.244,08 38.894,40 01 92002 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, ASESORIA 20.000,00 20.000,00 488,69 488,69 488,69 5.000,00 01 92003 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 33.850,00 33.850,00 33.849,84 33.849,84 33.849,84 33.849,84 01 92003 12006 TRIENIOS 6.642,00 6.642,00 6.641,18 6.641,18 6.641,18 6.803,56 01 92003 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 27.584,00 27.584,00 27.583,35 27.583,35 27.583,35 21.282,48 01 92003 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 36.310,00 36.310,00 36.319,36 36.319,36 36.319,36 36.319,36 01 92003 12103 OTROS COMPLEMENTOS 11.772,00 11.772,00 11.977,62 11.977,62 11.977,62 12.054,42 01 92003 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 62.314,00 62.314,00 62.313,44 62.313,44 62.313,44 62.801,63 01 92003 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 72.755,00 72.755,00 72.723,41 72.723,41 72.723,41 67.188,06 01 92003 16000 SEGURIDAD SOCIAL, ASESORIA JURIDICA 77.802,00 77.802,00 70.738,45 70.738,45 70.738,45 72.453,56 01 92003 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS, R.INTERIOR 3.000,00 3.135,00 135,00 135,00 135,00 3.000,00 01 92003 22799 125.000,00 125.000,00 90.509,38 90.509,38 82.535,94 175.000,00 01 92005 22104 OTROS CONTRATOS, R. INTERIOR , MGO, SEGUROS PREVENCION VESTUARIO - LIMPIEZA INTERIORES 15.000,00 16.483,02 13.087,95 13.087,95 13.041,60 01 92005 22799 CONTRATOS ETT - LIMPIEZA DE INTERIORES 5.000,00 5.000,00 5.287.721,78 5.581.811,93 4.623.522,95 4.515.927,95 4.446.936,65 5.803.796,05 Total por Orgánica....01 02 01110 31039 INTERESES SENTENCIA URBASER 140.000,00 127.674,20 127.293,08 127.293,08 127.293,08 141.426,17 02 01110 31050 INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO 289.360,00 289.360,00 83.354,12 83.354,12 83.354,12 137.548,76 02 01110 31051 INTERESES PESTAMOS CORTO PLAZO 75.000,00 30.000,00 27.327,65 27.327,65 27.327,65 50.000,00 02 01110 31054 INTERESES PPP 2012 1.985.808,00 1.632.028,06 1.632.028,01 1.632.028,01 1.632.028,01 2.066.492,90 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 02 01110 31055 GERSUL SOLUCION TRANSITORIA 138.899,00 128.508,61 127.535,62 127.535,62 127.535,62 115.437,39 02 01110 31057 INTERESES PPP - AÑO 2013 124.574,00 121.639,39 92.745,36 92.745,36 92.745,36 109.654,85 02 01110 35200 INTERESES DE DEMORA 10.000,00 02 01110 35201 INTERESES DEUDA SENTENCIA URBASER 02 01110 35202 INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES 02 01110 35800 INTERESES OP. ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LEASING- 15.000,00 15.000,00 02 01110 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15.000,00 02 01110 91102 GERSUL - SOLUCION TRANSITORIA 02 01110 91103 PTAMO. MERCALEÓN 02 01110 91311 02 01110 91312 02 01110 02 02 300.000,00 122.747,02 102.388,28 102.388,28 102.388,28 10.639.879,93 10.639.879,93 10.639.879,93 10.639.879,93 10.639.879,93 150.000,00 58.779,99 58.779,99 58.779,99 15.000,00 6.065,78 6.065,78 6.065,78 15.000,00 592.181,00 592.181,00 592.180,20 592.180,20 592.180,20 592.180,20 125.920,00 125.920,00 125.919,74 125.919,74 125.919,74 125.920,00 AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO 3.328.810,00 3.388.820,74 3.460.153,73 3.460.153,73 3.460.153,73 3.477.850,15 AMORTIZACION PPP-AÑO 2012 5.057.102,00 5.057.102,00 5.057.101,24 5.057.101,24 5.057.101,24 10.274.715,12 91313 AMORTIZACION PPP-AÑO 2013 1.115.444,00 1.115.444,00 1.044.112,83 1.044.112,83 1.044.112,83 1.321.339,36 92000 22000 MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL 80.000,00 80.000,00 38.053,92 38.053,92 36.383,72 80.000,00 92000 22200 TELEFÓNICAS, ADMINISTRACION GENERAL 400.000,00 530.467,67 452.833,55 452.833,55 450.134,30 400.000,00 02 92000 22201 POSTALES, ADMINISTRACION GENERAL 500.000,00 532.440,52 327.686,49 327.686,49 327.686,49 500.000,00 02 92000 22400 PRIMAS DE SEGUROS, R.CIVIL Y OTROS 440.000,00 440.000,00 469.301,83 469.301,83 469.301,83 440.000,00 02 92000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ADMINISTRACION GENERAL 36.000,00 36.000,00 710,90 710,90 710,90 36.000,00 02 92000 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMON GRAL 20.000,00 20.000,00 7.820,02 7.820,02 7.820,02 20.000,00 02 92000 22604 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ADMON GRAL 150.000,00 150.800,00 131.662,31 131.662,31 129.029,51 100.000,00 02 92000 22611 200.000,00 200.000,00 54.848,63 54.848,63 54.848,63 200.000,00 02 92000 22612 INDEMNIZACION POR DAÑOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SANCIONES ADMINISTRATIVAS 02 92000 22618 02 92000 22699 02 92000 22799 02 92000 23000 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ASISTENCIA A TRIBUNALES 02 92000 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 02 92000 23100 LOCOMOCION 02 92000 50000 02 92004 12000 FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. PPTARIA. Y S.F. SUELDO Y TRIENIOS ENTIDADES CULTURALES NACIONALES E INTERNACIONALES OTROS GASTOS DIVERSOS, ADMON GRAL 5.000,00 5.000,00 2.612,07 2.612,07 2.612,07 5.000,00 29.350,00 29.350,00 13.211,40 13.211,40 13.211,40 29.350,00 40.000,00 40.000,00 14.056,51 14.056,51 10.343,67 40.000,00 3.000,00 3.000,00 14.102,55 14.102,55 14.102,55 3.000,00 30.000,00 30.000,00 23.521,53 23.521,53 23.521,53 41.584,52 7.000,00 7.000,00 10.266,73 10.266,73 10.266,73 7.000,00 3.000,00 3.000,00 14.825,00 14.825,00 3.000,00 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14.824,22 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 02 92004 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 39.107,00 39.107,00 39.106,80 39.106,80 39.106,80 39.106,80 02 92004 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 49.919,00 49.919,00 49.919,10 49.919,10 49.919,10 49.919,10 02 92004 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 16.925,00 16.925,00 16.924,92 16.924,92 16.924,92 16.924,92 02 92004 12006 TRIENIOS. 31.801,00 31.801,00 31.671,53 31.671,53 31.671,53 32.358,32 02 92004 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 02 92004 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 02 92004 12103 02 92004 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BASICAS 02 92004 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 02 92004 16000 SEGURIDAD SOCIAL 02 92004 20600 ARRENDAMIENTO EQ. INFORMATICOS 02 92004 21300 REPARACION MAQUINARIA INFORMATICA 02 92004 21600 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. INFORMÁTICOS 02 92004 21700 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 02 92004 22000 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICA 02 92004 22203 COMUNICACIONES INFORMATICAS 20.000,00 20.363,00 13.189,10 13.189,10 12.826,00 20.000,00 02 92004 22700 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 225.000,00 235.376,10 180.625,80 180.625,80 174.999,27 225.000,00 02 92004 22799 OTROS CONTRATOS, INFORMATICA 200.000,00 200.217,80 25.453,86 25.453,86 22.166,23 100.000,00 02 92004 23300 DE CARGOS ELECTIVOS 02 92900 50000 1.300.000,00 1.150.000,00 02 92900 63900 02 93100 12000 FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. PPTARIA. Y S.F. OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV SUELDOS DEL GRUPO A1 02 93100 12003 02 93100 12004 02 93100 12006 TRIENIOS 54.535,00 54.535,00 54.317,94 54.317,94 54.317,94 56.354,58 02 93100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 179.152,00 179.152,00 179.506,63 179.506,63 179.506,63 157.781,12 02 93100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 265.488,00 265.488,00 264.978,05 264.978,05 264.978,05 265.438,68 02 93100 12103 OTROS COMPLEMENTOS 60.006,00 60.006,00 61.573,62 61.573,62 61.573,62 60.951,56 02 93100 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.766,00 27.766,00 27.765,84 27.765,84 27.765,84 27.852,00 99.921,00 99.921,00 99.920,58 99.920,58 99.920,58 87.771,16 140.286,00 140.286,00 140.324,80 140.324,80 140.324,80 140.321,56 35.027,00 35.027,00 36.926,97 36.926,97 36.926,97 37.948,20 12.205,00 12.205,00 7.634,69 7.634,69 7.634,69 12.262,79 15.387,00 15.387,00 9.072,76 9.072,76 9.072,76 14.496,16 138.605,00 138.605,00 117.168,27 117.168,27 117.168,27 120.267,54 39.000,00 39.000,00 27.473,01 27.473,01 13.737,11 39.000,00 6.000,00 6.000,00 4.235,00 4.235,00 2.315,49 6.000,00 11.000,00 12.870,78 11.000,00 65.000,00 65.027,25 9.273,13 9.273,13 8.816,77 26.108,84 26.108,84 24.475,34 79.928,63 79.928,63 68.651,03 65.000,00 1.300.000,00 817.448,97 394.011,79 113.611,79 70.018,00 74.121,00 74.121,00 74.121,10 74.121,10 74.121,10 74.121,10 SUELDOS DEL GRUPO C1 89.854,00 89.854,00 89.315,80 89.315,80 89.315,80 89.854,38 SUELDOS DEL GRUPO C2 42.312,00 42.312,00 42.312,30 42.312,30 42.312,30 42.312,30 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 02 93100 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 39.370,00 39.370,00 39.354,49 39.354,49 39.354,49 02 93100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 37.287,52 217.561,00 217.561,00 187.359,76 187.359,76 187.359,76 191.092,56 02 93200 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.473,00 44.473,00 31.742,65 31.742,65 31.742,65 44.472,66 02 93200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 149.756,00 149.756,00 149.757,30 149.757,30 149.757,30 149.757,30 02 93200 12004 SUELDOS GRUPO C2. 50.775,00 50.775,00 50.774,76 50.774,76 50.774,76 50.774,76 02 93200 12006 TRIENIOS 70.872,00 70.872,00 70.869,14 70.869,14 70.869,14 72.717,76 02 93200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 230.889,00 230.889,00 217.914,10 217.914,10 217.914,10 204.664,28 02 93200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 276.003,00 276.003,00 258.091,55 258.091,55 258.091,55 276.041,62 02 93200 12103 OTROS COMPLEMENTOS 89.126,00 89.126,00 91.697,79 91.697,79 91.697,79 90.659,46 02 93200 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 55.317,00 55.317,00 55.316,15 55.316,15 55.316,15 55.890,48 02 93200 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 66.566,00 66.566,00 66.550,21 66.550,21 66.550,21 61.600,81 02 93200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 312.281,00 312.281,00 246.122,52 246.122,52 246.122,52 252.679,72 02 93400 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.825,00 14.825,00 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14.824,22 02 93400 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.952,00 29.952,00 29.951,46 29.951,46 29.951,46 29.951,46 02 93400 12006 TRIENIOS 15.947,00 15.947,00 15.945,81 15.945,81 15.945,81 16.827,53 02 93400 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 47.319,00 47.319,00 47.510,06 47.510,06 47.510,06 43.244,18 02 93400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 76.517,00 76.517,00 76.527,78 76.527,78 76.527,78 76.464,90 02 93400 12103 OTROS COMPLEMENTOS 12.127,00 12.127,00 12.283,53 12.283,53 12.283,53 11.744,40 02 93400 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 11.888,00 11.888,00 11.887,51 11.887,51 11.887,51 11.887,54 02 93400 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 20.914,00 20.914,00 20.872,40 20.872,40 20.872,40 19.804,80 02 93400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 58.035,00 58.035,00 48.424,64 48.424,64 48.424,64 48.253,80 02 93410 12000 SUELDOS GRUPO A1 14.825,00 14.825,00 2.495,54 2.495,54 2.495,54 14.824,22 02 93410 12001 SUELDOS GRUPO A2 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 02 93410 12003 SUELDOS GRUPO C1. 179.707,00 179.707,00 175.145,02 175.145,02 175.145,02 169.724,94 02 93410 12006 TRIENIOS. 75.345,00 75.345,00 65.000,04 65.000,04 65.000,04 63.820,72 02 93410 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 187.021,00 187.021,00 168.270,90 168.270,90 168.270,90 156.818,56 02 93410 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 228.996,00 228.996,00 202.501,99 202.501,99 202.501,99 218.328,88 02 93410 12103 OTROS COMPLEMENTOS 69.494,00 69.494,00 69.034,96 69.034,96 69.034,96 66.556,29 02 93410 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.273,00 13.273,00 13.272,84 13.272,84 13.272,84 13.573,38 02 93410 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 02 93410 16000 SEGURIDAD SOCIAL 17.088,00 17.088,00 17.074,65 17.074,65 17.074,65 16.183,65 203.338,00 203.338,00 177.799,44 177.799,44 177.799,44 190.264,44 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 02 93410 22201 POSTALES, RECAUDACION 02 93410 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 02 93410 22799 OTROS CONTRATOS, RECAUDACION Total por Orgánica....02 Presupuesto Definitivo 2016 305.000,00 327.146,48 10.000,00 10.000,00 Importe de Autorizaciones 2016 275.662,57 Importe de Disposiciones 2016 275.662,57 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 275.662,57 08:01:14 Presupuesto 2017 305.000,00 10.000,00 220.000,00 226.646,24 183.861,86 183.861,86 170.711,74 250.000,00 32.567.205,93 33.048.337,76 29.962.172,32 29.681.772,32 29.576.013,19 26.698.138,35 03 13200 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 29.649,00 29.649,00 29.648,44 29.648,44 29.648,44 29.648,44 03 13200 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 143.391,00 143.391,00 143.391,60 143.391,60 143.391,60 143.391,60 03 13200 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 2.098.016,00 2.098.016,00 1.916.365,75 1.916.365,75 1.916.365,75 2.039.926,91 03 13200 12004 SUELDOS GRUPO C2. 33.849,00 33.849,00 29.342,46 29.342,46 29.342,46 30.823,59 03 13200 12006 TRIENIOS 604.966,00 604.966,00 592.832,77 592.832,77 592.832,77 615.500,16 03 13200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.567.328,00 2.567.328,00 2.847.678,22 2.847.678,22 2.847.678,22 2.309.474,70 03 13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.527.945,00 2.527.945,00 2.330.778,61 2.330.778,61 2.330.778,61 2.472.000,18 03 13200 12103 OTROS COMPLEMENTOS 620.686,00 620.686,00 637.230,92 637.230,92 637.230,92 615.690,97 03 13200 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 103.974,00 103.974,00 95.435,62 95.435,62 95.435,62 97.049,32 03 13200 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 124.345,00 124.345,00 122.738,89 122.738,89 122.738,89 110.199,54 03 13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.612.150,00 2.612.150,00 2.104.850,34 2.104.850,34 2.104.850,34 2.183.888,28 03 13200 20400 55.000,00 55.000,00 53.556,60 53.556,60 53.556,60 155.000,00 03 13200 20600 60.000,00 60.000,00 971,16 971,16 971,16 03 13200 21300 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VEHICULOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 34.000,00 35.004,30 8.092,48 8.092,48 3.706,23 34.000,00 03 13200 21400 REPARACION E.TRANSPORTE POLICIA 52.000,00 53.160,51 35.912,10 35.912,10 25.471,35 52.000,00 03 13200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000,00 15.000,00 03 13200 22104 VESTUARIO- POLICÍA 03 13200 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, POLICIA 85.000,00 85.000,00 03 13200 22609 PLAN FORMACION CONTINUA 15.000,00 15.000,00 03 13200 22704 GRUA RETIRADA VEHICULOS 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 139.598,67 180.000,00 03 13200 22799 OTROS CONTRATOS, FOTO ROJOS ... 135.000,00 136.763,90 133.637,18 129.763,40 121.933,88 180.000,00 03 13200 62300 CAMARAS VIDEOVIGILANCIA CIUDAD 6.000,00 6.000,00 03 13300 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 03 13300 12003 SUELDOS GRUPO C1. 29.951,00 29.951,00 29.951,46 29.951,46 29.951,46 29.951,46 03 13300 12006 TRIENIOS. 11.353,00 11.353,00 11.352,06 11.352,06 11.352,06 12.004,56 15.000,00 100.000,00 15.089,91 15.089,91 13.009,31 50.000,00 30.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 03 13300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 36.890,00 36.890,00 36.580,59 36.580,59 36.580,59 31.514,70 03 13300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 49.513,00 49.513,00 49.526,40 49.526,40 49.526,40 49.526,40 03 13300 12103 OTROS COMPLEMENTOS 12.625,00 12.625,00 12.862,18 12.862,18 12.862,18 12.244,16 03 13300 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 39.382,00 39.382,00 39.382,27 39.382,27 39.382,27 39.949,71 03 13300 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 45.425,00 45.425,00 45.130,19 45.130,19 45.130,19 42.893,41 03 13300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 74.278,00 74.278,00 57.478,94 57.478,94 57.478,94 65.226,70 03 13300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.000,00 17.726,22 03 13300 22799 CONTROL TRAFICO CONTRATO TELVENT 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 499.721,72 700.000,00 03 13300 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 6.000,00 12.000,00 741,42 741,42 741,42 6.000,00 03 13301 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 03 13301 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 03 13301 16000 SEGURIDAD SOCIAL 03 13301 22104 VESTUARIO- SEGURIDAD VIAL 03 13301 22111 03 13301 22799 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. CONTRATO SEÑALIZACION VIAL - API 03 13600 12103 03 15130 22706 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MOV. URBANA 03 44100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS- TRANSPORTE 03 44100 47900 03 92010 12004 SUBV.CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS SUELDOS GRUPO C2. 03 92010 12006 TRIENIOS. 03 92010 12100 03 92010 03 92010 03 92010 03 03 25.000,00 80.333,00 80.333,00 80.333,52 80.333,52 80.333,52 82.017,47 109.702,00 109.702,00 109.747,56 109.747,56 109.747,56 104.136,31 67.765,00 67.765,00 65.886,45 65.886,45 65.886,45 68.131,16 2.312,65 2.312,65 2.312,65 5.000,00 183.400,00 183.400,00 183.399,99 183.400,00 3.000,00 183.400,00 183.400,00 175.500,00 175.500,00 90.000,00 80.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.901.791,70 4.200.000,00 8.463,00 8.463,00 8.462,46 8.462,46 8.462,46 8.462,46 2.781,00 2.781,00 2.780,58 2.780,58 2.780,58 2.780,58 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 8.245,00 8.245,00 8.939,71 8.939,71 8.939,71 7.302,56 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 9.903,00 9.903,00 9.905,28 9.905,28 9.905,28 9.905,28 12103 3.681,00 3.681,00 3.679,92 3.679,92 3.679,92 3.679,92 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 230.036,00 230.036,00 198.872,10 198.872,10 198.872,10 190.654,69 92010 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 283.618,00 283.618,00 266.676,16 266.676,16 266.676,16 219.204,93 92010 16000 SEGURIDAD SOCIAL 185.065,00 185.065,00 158.496,22 158.496,22 158.496,22 152.656,19 03 92010 20400 RENTING VEHÍCULOS P. MÓVIL 03 92010 21400 DE MATERIAL DE TRANSPORTE 88.500,00 93.745,49 98.409,36 98.409,36 89.304,68 150.000,00 106.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 03 92010 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 03 92010 22400 PRIMAS DE SEGUROS Total por Orgánica....03 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 220.000,00 220.000,00 197.508,50 144.975,28 144.974,28 220.000,00 80.000,00 100.363,39 75.131,42 75.131,42 73.250,05 80.000,00 18.867.744,00 18.912.007,81 17.744.136,05 17.687.729,05 17.313.116,96 18.437.271,94 04 23100 12000 SUELDOS GRUPO A1 29.649,00 29.649,00 29.648,44 29.648,44 29.648,44 44.472,66 04 23100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 65.178,00 65.178,00 65.178,00 65.178,00 65.178,00 65.178,00 04 23100 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984,00 9.984,00 9.983,82 9.983,82 9.983,82 9.983,82 04 23100 12006 TRIENIOS 35.694,00 35.694,00 35.695,01 35.695,01 35.695,01 36.868,02 04 23100 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 85.723,00 85.723,00 81.496,72 81.496,72 81.496,72 82.230,32 04 23100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 113.673,00 113.673,00 113.704,36 113.704,36 113.704,36 127.117,76 04 23100 12103 OTROS COMPLEMENTOS 34.482,00 34.482,00 34.479,43 34.479,43 34.479,43 33.301,70 04 23100 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 195.704,00 203.612,54 209.293,90 209.293,90 209.293,90 212.040,80 04 23100 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 242.439,00 242.439,00 250.804,17 250.804,17 250.804,17 248.356,75 04 23100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 225.115,00 227.622,46 208.597,64 208.597,64 208.597,64 241.851,52 04 23100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 04 23100 48001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 671.000,00 797.944,74 695.044,74 625.743,00 625.743,00 700.000,00 04 23100 48008 INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 04 23100 48210 ASOCIACIONES SOCIALES 80.000,00 80.000,00 80.000,00 79.999,55 79.999,55 130.000,00 04 23100 49000 COOPERACION INTERNACIONAL , DESARROLLO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 04 23110 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.004,00 63.004,00 57.234,42 57.234,42 57.234,42 63.980,53 04 23110 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 90.009,00 90.009,00 92.588,56 92.588,56 92.588,56 90.252,72 04 23110 16000 SEGURIDAD SOCIAL 48.269,00 48.269,00 40.712,97 40.712,97 40.712,97 48.653,25 04 23110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, MAYORES 11.000,00 19.749,32 4.961,35 4.961,35 4.961,35 5.000,00 04 23110 22799 OTROS CONTRATOS, MAYORES 28.000,00 28.000,00 14.782,22 14.782,22 14.422,85 40.000,00 04 23111 12001 SUELDOS GRUPO A2 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 04 23111 12006 TRIENIOS. 4.254,00 4.254,00 4.253,76 4.253,76 4.253,76 4.253,76 04 23111 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 10.308,00 10.308,00 9.922,08 9.922,08 9.922,08 8.652,90 04 23111 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 13.410,00 13.410,00 13.413,40 13.413,40 13.413,40 13.413,40 04 23111 12103 4.258,00 4.258,00 4.257,36 4.257,36 4.257,36 4.257,36 04 23111 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 510.633,00 510.633,00 552.214,12 552.214,12 552.214,12 531.977,57 04 23111 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 784.980,00 784.980,00 853.535,17 853.535,17 853.535,17 744.046,53 53.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción 04 23111 16000 SEGURIDAD SOCIAL 04 23111 21200 04 23111 21300 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE ANCIANOS REPARACION MAQUINARIA RESIDENCIA DE ANCIANOS 04 23111 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS, RESIDENCIA DE ANCIANOS 04 23111 22110 04 23111 04 04 Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 388.256,00 388.256,00 287.413,06 287.413,06 287.413,06 391.956,23 30.500,00 31.466,72 2.618,54 2.618,54 2.618,54 80.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 16.000,00 16.000,00 21.401,81 21.401,81 18.702,26 16.000,00 22199 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO., RESIDENCIA ANCIANOS OTROS SUMINISTROS, RESIDENCIA ANCIANOS 3.000,00 3.000,00 8.544,15 8.544,15 5.554,08 3.000,00 23111 22715 SERVICIO DE CATERING, RESIDENCIA ANCIANOS 145.000,00 145.000,00 130.154,73 127.171,82 106.810,89 150.000,00 23111 22799 OTROS CONTRATOS, RESIDENCIA ANCIANOS 72.000,00 72.000,00 57.810,00 57.810,00 27.649,31 10.000,00 04 23111 62300 ADQUISICIÓN MAQUINARIA RESIDENCIA 45.000,00 31.664,03 31.664,03 6.985,57 26.000,00 04 23112 12001 SUELDOS GRUPO A2 91.250,00 91.250,00 81.063,33 81.063,33 81.063,33 169.462,80 04 23112 12006 TRIENIOS. 29.459,00 29.459,00 26.171,41 26.171,41 26.171,41 25.522,56 04 23112 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 70.616,00 70.616,00 63.557,93 63.557,93 63.557,93 106.987,65 04 23112 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 93.867,00 93.867,00 83.658,10 83.658,10 83.658,10 168.183,39 04 23112 12103 30.158,00 30.158,00 26.545,19 26.545,19 26.545,19 25.544,16 04 23112 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 505.833,00 505.833,00 594.450,02 594.450,02 594.450,02 513.348,81 04 23112 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 692.857,00 692.857,00 751.817,95 751.817,95 751.817,95 658.856,29 04 23112 16000 SEGURIDAD SOCIAL 444.689,00 444.689,00 461.396,18 461.396,18 461.396,18 496.514,46 04 23112 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS SOCIALES 12.000,00 12.000,00 7.765,15 7.765,15 7.765,15 20.000,00 04 23112 22400 PRIMAS DE SEGUROS, CENTROS SOCIALES 6.000,00 6.000,00 5.969,93 5.969,93 5.969,93 6.000,00 04 23112 62500 AIRE ACONDICIONADO ( 5 CENTROS) 100.000,00 100.000,00 04 23112 63500 MOBILIARIO PISOS ACOGIDA 04 23120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 04 23120 12006 04 23120 12100 04 23120 04 23120 04 04 04 3.000,00 5.000,00 5.000,00 3.335,59 3.335,59 1.640,00 15.000,00 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 TRIENIOS 4.621,00 4.621,00 4.621,04 4.621,04 4.621,04 4.726,40 COMPLEMENTO DE DESTINO 9.863,00 9.863,00 9.862,98 9.862,98 9.862,98 8.652,90 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 13.410,00 13.410,00 13.413,40 13.413,40 13.413,40 13.413,40 12103 OTROS COMPLEMENTOS 3.903,00 3.903,00 3.902,85 3.902,85 3.902,85 3.784,68 23120 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 152.817,00 199.208,67 151.359,00 151.359,00 151.359,00 156.740,26 23120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 205.874,00 272.936,70 213.970,51 213.970,51 213.970,51 197.749,90 23120 16000 SEGURIDAD SOCIAL 122.370,00 159.526,29 125.676,59 125.676,59 125.676,59 123.565,98 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 04 23122 22610 ACTIVIDADES INSERCION SOCIOLABORAL 5.000,00 5.000,00 2.799,50 2.799,50 2.722,57 04 23123 22610 ACTIVIDADES ATENCION INMIGRANTES 10.000,00 24.000,00 24.000,00 20.613,37 20.613,37 19.563,42 40.000,00 04 23124 22199 OTROS SUMINISTROS, HOGAR TRANSEUNTE 3.500,00 3.500,00 702,65 702,65 702,65 5.000,00 04 23124 22799 OTROS CONTRATOS, HOGAR TRANSEUNTE 36.000,00 36.000,00 48.688,02 48.688,02 43.815,61 50.000,00 04 23130 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 245.485,00 245.485,00 277.476,55 277.476,55 277.476,55 239.638,82 04 23130 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 330.426,00 330.426,00 335.904,60 335.904,60 335.904,60 305.759,78 04 23130 16000 SEGURIDAD SOCIAL 178.491,00 178.491,00 181.930,09 181.930,09 181.930,09 172.527,57 04 23130 22610 ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, MENORES 3.000,00 3.000,00 21.819,40 21.819,40 20.618,23 25.000,00 04 23134 22799 16.000,00 16.000,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 20.000,00 04 23140 13000 OTROS CONTRATOS, PROGRAMA CONSTRUYENDO FUTURO RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.845,00 19.845,00 19.887,12 19.887,12 19.887,12 20.176,72 04 23140 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 21.757,00 21.757,00 23.559,36 23.559,36 23.559,36 21.831,11 04 23140 16000 SEGURIDAD SOCIAL 13.185,00 13.185,00 11.304,88 11.304,88 11.304,88 13.252,54 04 23140 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO HUERTOS 9.000,00 9.000,00 8.809,59 8.809,59 8.809,59 9.000,00 04 23140 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 2.500,00 2.500,00 2.483,65 2.483,65 2.483,65 04 23140 22610 ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUACION 3.500,00 3.500,00 3.023,12 3.023,12 2.504,78 04 23140 62302 UTILLAJE HUERTOS CANDAMIA 04 23141 22714 AYUDA A DOMICILIO 04 23142 22714 TELEASISTENCIA 04 23143 22799 OTROS CONTRATOS, FORMACION CUIDADORES 04 32300 13000 04 32300 04 32300 04 3.500,00 3.000,00 3.000,00 2.943,93 2.943,93 2.943,93 5.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 2.017.902,14 2.017.902,14 1.994.960,68 2.355.000,00 190.000,00 201.818,56 145.357,73 145.357,73 135.687,18 190.000,00 4.900,00 4.900,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 4.900,00 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 541.252,00 541.252,00 550.335,59 550.335,59 550.335,59 532.508,80 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 656.552,00 656.552,00 675.169,41 675.169,41 675.169,41 602.641,20 16000 SEGURIDAD SOCIAL 368.898,00 368.898,00 294.206,56 294.206,56 294.206,56 360.290,52 32300 20200 ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. 26.000,00 26.000,00 26.410,00 26.410,00 25.410,00 26.000,00 04 32300 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ESCUELAS INFANTILES 35.000,00 35.000,00 22.639,52 22.639,52 22.312,90 35.000,00 04 32300 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 9.000,00 9.000,00 9.883,68 9.883,68 6.634,72 9.000,00 04 32300 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, ESCUELAS INFANTILES 12.000,00 12.000,00 3.759,57 3.759,57 3.759,57 12.000,00 04 32300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, ESCUELAS INFANTILES 2.000,00 2.000,00 3.712,13 3.712,13 3.712,13 2.000,00 04 32300 22715 SERVICIO DE CATERING, ESCUELAS INFANTILES 45.000,00 45.000,00 33.126,17 33.126,17 29.270,73 45.000,00 04 32300 62300 ADQ.MAQUINARIA ESCUELAS INFANTILES 6.000,00 6.000,00 1.423,65 1.423,65 1.423,65 15.000,00 11.467.472,00 11.821.978,00 11.453.188,29 11.380.903,19 11.249.196,70 12.141.997,50 Total por Orgánica....04 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 05 31101 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 2.000,00 2.000,00 05 31101 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 3.000,00 3.000,00 05 31101 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500,00 2.500,00 706,20 05 31101 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 05 31101 22799 29.000,00 29.000,00 28.054,08 28.054,08 05 31101 23020 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 1.300,00 1.300,00 688,07 05 31101 62200 MEJORAS ALBERGUE ANIMALES COMPAÑÍA 5.000,00 5.000,00 3.458,84 05 31101 62300 DESFIBRILADORES SANIDAD 3.000,00 3.000,00 2.964,50 05 33800 12004 SUELDOS GRUPO C2. 8.463,00 8.463,00 05 33800 12006 TRIENIOS. 1.463,00 1.463,00 05 33800 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 5.321,00 05 33800 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 8.459,00 05 33800 12103 05 33800 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 05 33800 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 05 33800 16000 SEGURIDAD SOCIAL 05 33800 22718 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - FIESTAS 05 33800 22719 SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONES 05 33800 22722 05 33800 22723 05 33800 22724 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD ENERO ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD DICIEMBRE ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - CARNAVAL 05 33800 22725 05 33800 22726 ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN JUAN Y SAN PEDRO ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN FROILAN 05 33800 22799 CONTRATO BANDA MÚSICA 05 33800 48908 05 33800 05 33800 05 43000 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 2.000,00 2.806,11 2.806,11 1.176,64 3.000,00 706,20 706,20 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 26.028,29 29.000,00 688,07 688,07 1.300,00 3.458,84 3.019,96 5.000,00 2.964,50 2.964,50 3.000,00 8.462,46 8.462,46 8.462,46 8.462,46 1.462,44 1.462,44 1.462,44 1.516,68 5.321,00 6.122,63 6.122,63 6.122,63 5.320,62 8.459,00 8.460,76 8.460,76 8.460,76 8.460,76 1.885,00 1.885,00 2.126,71 2.126,71 2.126,71 2.144,28 39.955,00 39.955,00 39.954,39 39.954,39 39.954,39 40.320,15 45.741,00 45.741,00 45.444,67 45.444,67 45.444,67 42.026,86 33.556,00 33.556,00 33.047,26 33.047,26 33.047,26 33.795,66 1.700,00 2.000,00 980,00 980,00 980,00 1.700,00 86.000,00 86.000,00 90.572,39 89.084,39 88.176,64 110.000,00 9.000,00 9.000,00 7.890,54 7.890,54 7.889,84 9.000,00 34.000,00 34.000,00 33.680,11 32.771,11 32.714,09 50.000,00 195.000,00 197.662,00 200.043,49 200.043,49 199.643,49 230.000,00 50.000,00 78.345,00 73.223,40 73.223,40 73.223,39 50.000,00 PREMIOS Y SUBVENCIONES ACTIVIDADES FIESTAS 19.700,00 19.700,00 12.665,00 12.165,00 12.165,00 19.700,00 48909 PREMIOS Y SUBVENCIONES CARROS Y PENDONES 40.300,00 17.300,00 17.300,00 14.580,00 14.580,00 40.300,00 48919 ASOCIACIÓN PENDORES "REINO DE LEÓN" 23.000,00 22.999,73 22.999,73 22.999,73 12000 SUELDOS GRUPO A1 29.649,00 29.648,44 29.648,44 29.648,44 29.649,00 29.648,44 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 05 43000 12003 SUELDOS GRUPO C1. 9.984,00 9.984,00 9.006,99 9.006,99 9.006,99 9.983,82 05 43000 12004 SUELDOS GRUPO C2. 25.387,00 25.387,00 25.387,38 25.387,38 25.387,38 25.387,38 05 43000 12006 TRIENIOS. 13.621,00 13.621,00 13.478,86 13.478,86 13.478,86 14.248,74 05 43000 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 51.053,00 51.053,00 50.697,98 50.697,98 50.697,98 45.312,74 05 43000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 72.000,00 72.000,00 70.984,90 70.984,90 70.984,90 72.019,64 05 43000 12103 12.197,00 12.197,00 12.740,77 12.740,77 12.740,77 12.947,01 05 43000 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 103.589,00 103.589,00 114.262,60 114.262,60 114.262,60 115.611,21 05 43000 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 136.213,00 136.213,00 146.402,35 146.402,35 146.402,35 137.004,94 05 43000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 124.466,00 124.466,00 114.862,02 114.862,02 114.862,02 129.383,95 05 43000 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO 100,00 100,00 05 43000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS,COMERCIO 05 43000 22799 05 43000 48901 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS PREMIOS 05 43000 48912 SUBVENCIONES COMERCIO 05 43000 48921 SUBVENCION ALECO. WIFI CIUDAD 38.000,00 05 43000 48922 PROMOCION NEGOCIOS PROXIMIDAD 20.000,00 05 43120 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 69.213,00 69.213,00 181.777,20 181.777,20 181.777,20 184.475,55 05 43120 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 97.168,00 97.168,00 258.183,33 258.183,33 258.183,33 245.451,76 05 43120 16000 SEGURIDAD SOCIAL 56.225,00 56.225,00 130.853,53 130.853,53 130.853,53 142.009,17 05 43120 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO GANADOS 3.000,00 3.000,00 933,92 933,92 933,92 3.000,00 05 43120 21300 REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. 3.000,00 3.000,00 764,35 764,35 764,35 3.000,00 05 43120 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 300,00 300,00 269,89 269,89 269,89 300,00 05 43120 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.500,00 1.500,00 2.056,44 2.056,44 1.907,93 2.500,00 05 43120 22113 MANUTENCION DE ANIMALES 2.000,00 2.000,00 1.284,12 1.284,12 1.238,40 2.000,00 05 43120 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, MERCADO GANADOS 1.000,00 1.000,00 395,99 395,99 395,99 1.000,00 05 43120 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.700,00 1.700,00 1.524,79 1.524,79 1.524,79 1.700,00 05 43120 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, M. GANADOS 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 05 43120 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 05 43120 62300 AMPLIACIÓN VIDEOVIGILANCIA MERCADO GANADOS 3.000,00 3.000,00 2.805,99 2.805,99 2.319,00 05 43121 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.785,00 124.785,00 3.000,00 900,00 900,00 943,90 943,90 671,64 3.000,00 3.750,00 3.750,00 2.595,00 2.595,00 2.594,99 3.750,00 2.350,00 1.350,00 500,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 2.350,00 26.679,45 26.679,45 27.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción 05 43121 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 05 43121 16000 SEGURIDAD SOCIAL 05 43121 21200 05 43121 21300 05 43121 05 43200 05 Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 175.812,00 175.812,00 92.926,00 92.926,00 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO ABASTOS 1.500,00 1.500,00 REPARACION MAQUINARIA MERCADO ABASTOS 1.000,00 1.000,00 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000,00 2.000,00 988,56 988,56 988,56 48211 ENTIDADES RELIGIOSAS 1.200,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00 43200 48918 SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 05 43200 48923 LEON CAPITAL GASTRONOMICA. ASOC. HOSTELEROS 05 49300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 05 49310 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 1.500,00 1.500,00 847,00 847,00 847,00 05 49310 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 6.000,00 7.000,00 6.883,50 6.883,50 6.881,28 6.000,00 1.902.931,00 1.934.238,00 1.871.853,70 1.865.416,15 1.859.000,82 2.215.331,82 Total por Orgánica....05 560,12 560,12 560,12 1.500,00 1.000,00 2.000,00 200.000,00 1.500,00 06 15100 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 237.185,00 237.185,00 237.187,52 237.187,52 237.187,52 237.187,52 06 15100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 26.071,00 26.071,00 26.071,20 26.071,20 26.071,20 26.071,20 06 15100 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 139.772,00 139.772,00 133.470,41 133.470,41 133.470,41 129.789,66 06 15100 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 59.236,00 59.236,00 59.237,22 59.237,22 59.237,22 59.237,22 06 15100 12006 TRIENIOS 130.389,00 130.389,00 127.579,31 127.579,31 127.579,31 132.151,49 06 15100 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 417.157,00 417.157,00 410.927,57 410.927,57 410.927,57 356.924,08 06 15100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 557.842,00 557.842,00 551.301,52 551.301,52 551.301,52 547.266,72 06 15100 12103 OTROS COMPLEMENTOS 107.607,00 107.607,00 110.452,20 110.452,20 110.452,20 108.433,88 06 15100 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 114.958,00 114.958,00 114.957,12 114.957,12 114.957,12 115.942,07 06 15100 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 143.687,00 143.687,00 143.549,60 143.549,60 143.549,60 135.685,28 06 15100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 533.977,00 533.977,00 438.548,70 438.548,70 438.548,70 476.489,98 06 15100 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 1.000,00 1.000,00 2.487,76 2.487,76 2.487,76 5.000,00 06 15100 22699 REGISTRO Y NOTARIALES 45.000,00 45.111,09 1.548,63 1.548,63 1.548,63 10.000,00 06 15100 22706 CONVENIO AMEPRO 39.000,00 39.652,83 39.652,83 39.652,83 39.652,83 39.000,00 06 15100 22707 ACCESIBILIDAD 20.000,00 20.000,00 06 15100 22799 10.000,00 10.000,00 1.028,50 1.028,50 810,70 06 15100 61900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CIUDAD 379.478,86 94.289,66 94.289,66 94.289,66 06 15100 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000,00 20.000,00 45.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 7.505.042,00 Presupuesto Definitivo 2016 14.648.382,57 Importe de Autorizaciones 2016 8.050.882,22 Importe de Disposiciones 2016 8.050.882,22 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 8.050.882,21 08:01:14 Presupuesto 2017 06 15100 62201 EDIFICIOS: PALACIO C. Y EXPOSICIONES 06 15100 62500 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10.144.238,50 06 15100 72001 ESTRATEGIA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 100.000,00 100.000,00 21.689,25 21.689,25 21.689,25 06 15110 44920 APORTACION AL ILRUV, S.A. 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 379.500,00 06 15110 44929 ILRUV - PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" GESTION 75.750,00 186.850,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00 50.500,00 06 15110 67021 YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO S. MARINA 100.000,00 100.000,00 06 15120 60903 PROYECTOS DE URBANIZACION 780.000,00 801.500,91 1.241,95 06 15120 60909 EDIFICIOS SINGULARES 29.000,00 43.657,76 18.778,00 18.778,00 06 15120 60910 OTRAS INVERSIONES 140.000,00 144.000,00 06 15120 63200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.243,56 20.243,56 06 15130 22799 06 15130 60900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. CARRIL BICI ZONA HISPÁNICO 06 15130 60903 PROYECTOS DE URBANIZACION 06 15220 74022 06 15220 74023 06 15320 60905 ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" REHABILITACION ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" REURBANIZACION INTEGRACIÓN CORREDOR FEVE 06 16210 22710 06 16500 62200 06 16500 67015 06 17000 12000 OBRAS RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR SUELDOS GRUPO A1 06 17000 12003 SUELDOS GRUPO C1. 06 17000 12006 06 17000 12100 06 17000 06 17000 06 17000 06 06 6.000,00 35.980,62 70.000,00 343.796,55 322.286,82 278.467,06 54.273,63 250.000,00 2.178.084,07 3.519.366,95 3.098.506,59 2.548.077,32 2.439.832,62 1.274.581,00 131.300,00 509.020,00 425.200,00 188.436,12 83.766,57 68.200,67 22.000,00 11.312,11 11.312,11 6.814,21 7.000,00 40.000,00 38.002,17 38.002,17 38.002,17 40.000,00 14.824,00 14.824,00 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14.824,22 9.984,00 9.984,00 9.983,82 9.983,82 9.983,82 9.983,82 TRIENIOS. 10.152,00 10.152,00 10.151,38 10.151,38 10.151,38 10.237,54 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 20.483,00 20.483,00 20.392,89 20.392,89 20.392,89 17.895,42 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 28.676,00 28.676,00 28.684,04 28.684,04 28.684,04 28.684,04 12103 7.399,00 7.399,00 7.398,92 7.398,92 7.398,92 7.303,92 16000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO SEGURIDAD SOCIAL 26.114,00 26.114,00 37.197,91 37.197,91 37.197,91 19.672,68 17210 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.611,00 66.611,00 74.098,38 74.098,38 74.098,38 79.961,54 17210 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 91.977,00 91.977,00 100.495,69 100.495,69 100.495,69 101.103,54 OTROS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALUMBRADO 100.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 06 17210 16000 SEGURIDAD SOCIAL 06 17210 22113 RED BIODIVERSIDAD Y EL CLIMA 06 17210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 06 33300 78000 MUSEO SEMANA SANTA 06 42500 22500 DEL ESTADO 35.000,00 06 42500 22799 MANTENIMIENTO AULA ENERGÍA RENOVABLE 20.000,00 06 42500 45100 EREN - ENTE REGIONAL ENERGIA JCYL Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 48.374,00 48.374,00 52.846,89 52.846,89 52.846,89 56.944,45 6.000,00 6.300,00 2.651,45 2.651,45 2.651,42 8.000,00 22.300,00 37.209,39 37.209,39 16.505,89 60.000,00 35.000,00 16.751,46 16.751,46 14.478,65 20.000,00 20.000,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 10.000,00 22.000,00 250.000,00 Total por Orgánica....06 90.000,00 14.379.651,07 24.662.309,26 3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.323,72 15.502.015,43 14.465.758,55 13.998.406,14 15.294.609,77 07 13500 20400 DE VEHÍCULOS 3.000,00 07 13500 21400 REPARACION E.TRANSPORTE P.CIVIL 07 13500 22104 VESTUARIO- P. CIVIL 07 13500 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS, P.CIVIL 1.000,00 1.000,00 07 13500 22400 PRIMAS DE SEGUROS, P.CIVIL 8.000,00 8.000,00 5.419,15 5.419,15 5.356,03 8.000,00 07 13500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, P. CIVIL 2.000,00 2.000,00 3.175,10 3.175,10 3.175,10 2.000,00 07 13500 22799 CONTRATOS SERVICIOS, PROTECCIÓN CIVIL 07 13600 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 07 13600 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 19.968,00 19.968,00 19.967,64 19.967,64 19.967,64 19.967,64 07 13600 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 600.826,00 600.826,00 561.526,83 561.526,83 561.526,83 609.297,12 07 13600 12006 TRIENIOS. 121.683,00 121.683,00 117.925,42 117.925,42 117.925,42 116.121,09 07 13600 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 981.117,00 981.117,00 1.068.599,34 1.068.599,34 1.068.599,34 934.763,26 07 13600 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 785.187,00 785.187,00 721.137,89 721.137,89 721.137,89 781.072,60 07 13600 12103 376.188,00 376.188,00 546.989,51 546.989,51 546.989,51 511.354,76 07 13600 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.783,00 13.783,00 13.782,36 13.782,36 13.782,36 13.782,36 07 13600 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 15.568,00 15.568,00 31.271,50 31.271,50 31.271,50 18.584,36 07 13600 16000 SEGURIDAD SOCIAL 947.599,00 947.599,00 935.810,64 935.810,64 935.810,64 843.603,52 07 13600 21200 3.000,00 3.000,00 4.052,61 4.052,61 4.052,61 3.000,00 07 13600 21300 10.000,00 10.000,00 12.205,17 12.205,17 10.297,17 20.000,00 07 13600 21400 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS REPARACION MAQUINARIA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS REPARACION E.TRANSPORTE SERV.EXT.INCENDIOS 30.000,00 30.000,00 13.828,78 13.828,78 13.828,78 30.000,00 07 13600 22104 VESTUARIO - BOMBEROS 25.989,13 12.015,16 12.015,16 2.615,18 2.418,78 2.418,78 10.000,00 10.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 13.036,00 13.036,00 14.824,22 80.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 07 13600 22110 07 13600 22114 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO., S.EXTINCION INCENCIOS MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 07 13600 22199 OTROS SUMINISTROS, S.EXTINCION INCENDIOS 2.500,00 2.500,00 3.169,10 3.169,10 3.169,10 2.500,00 07 13600 22400 PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS, S.EXT.INCENDIOS 18.000,00 18.000,00 24.860,41 24.860,41 24.655,37 25.000,00 07 13600 22799 ALQUILER EQUIPOS BUCEO BOMBEROS 17.000,00 17.000,00 15.594,14 15.594,14 15.591,14 17.000,00 07 13600 62400 INV. PARQUE BOMBEROS Total por Orgánica....07 1.500,00 1.500,00 942,00 942,00 942,00 1.500,00 22.000,00 22.000,00 10.315,60 10.315,60 10.315,60 100.000,00 150.000,00 150.000,00 4.155.955,00 4.182.267,85 4.125.203,53 4.125.007,13 4.110.812,81 4.479.370,93 300.000,00 08 24100 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 137.664,00 137.664,00 137.664,55 137.664,55 137.664,55 139.674,68 08 24100 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 166.715,00 166.715,00 166.542,43 166.542,43 166.542,43 157.042,53 08 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 93.046,00 93.046,00 93.080,30 93.080,30 93.080,30 93.615,07 08 24100 21300 REPARACION MAQUINARIA C.OFICIOS 6.000,00 6.000,00 2.472,37 2.472,37 2.472,37 6.000,00 08 24100 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, C.OFICIOS 15.000,00 15.135,19 14.714,77 14.714,77 14.260,67 15.000,00 08 24100 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.500,00 2.500,00 2.297,87 2.297,87 2.060,47 2.500,00 08 24100 22799 CURSOS VERANO C. OFICIOS 61.800,00 61.800,00 20.588,85 20.588,85 19.837,17 30.000,00 08 33000 12003 SUELDOS GRUPO C1. 19.968,00 19.968,00 19.967,64 19.967,64 19.967,64 19.967,64 08 33000 12006 TRIENIOS. 6.042,00 6.042,00 6.041,50 6.041,50 6.041,50 6.144,17 08 33000 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 18.022,00 18.022,00 17.219,37 17.219,37 17.219,37 15.190,16 08 33000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 21.455,00 21.455,00 21.461,44 21.461,44 21.461,44 21.461,44 08 33000 12103 4.977,00 4.977,00 5.102,75 5.102,75 5.102,75 5.262,00 08 33000 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.428,00 91.428,00 123.229,29 123.229,29 123.229,29 125.262,19 08 33000 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 109.065,00 109.065,00 146.509,29 146.509,29 146.509,29 136.820,32 08 33000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 79.506,00 79.506,00 99.102,36 99.102,36 99.102,36 99.433,29 08 33220 12000 SUELDOS GRUPO A1 14.824,00 14.824,00 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14.824,22 08 33220 12001 SUELDOS GRUPO A2 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 08 33220 12006 TRIENIOS. 7.522,00 7.522,00 7.522,55 7.522,55 7.522,55 8.219,52 08 33220 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 22.620,00 22.620,00 22.619,16 22.619,16 22.619,16 18.953,24 08 33220 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 31.358,00 31.358,00 31.366,72 31.366,72 31.366,72 31.366,72 08 33220 12103 6.500,00 6.500,00 6.960,10 6.960,10 6.960,10 6.631,92 08 33220 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 86.608,00 86.608,00 77.384,97 77.384,97 77.384,97 73.722,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción 08 33220 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 08 33220 16000 08 33220 22799 08 33220 08 33300 08 08 Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 105.004,00 105.004,00 94.973,89 94.973,89 94.973,89 84.247,17 SEGURIDAD SOCIAL 83.628,00 83.628,00 75.964,29 75.964,29 75.964,29 72.011,09 35.705,00 35.705,00 32.694,06 32.694,06 14.290,61 35.705,00 62500 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. MOBILIARIO ARCHIVOS 39.000,00 39.000,00 7.790,25 7.790,25 7.790,25 5.000,00 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 30.401,00 30.401,00 33300 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 36.171,00 36.171,00 33300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 21.523,00 21.523,00 08 33400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA 9.700,00 9.700,00 9.269,15 9.269,15 9.269,15 9.700,00 08 33400 22606 REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS, CULTURA 6.000,00 6.600,00 6.546,90 6.546,90 6.546,89 6.000,00 08 33400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000,00 4.000,00 08 33400 22709 PROMOCION FESTIVAL DE MAGIA 08 33400 22718 ACTUACIONES CULTURALES 70.000,00 70.000,00 72.246,76 72.246,76 70.067,66 70.000,00 08 33400 22720 LEON CUNA PARLAMENTARISMO 150.000,00 150.693,33 132.777,62 132.777,62 123.327,76 100.000,00 08 33400 22729 PROMOCION OTROS FESTIVALES 10.000,00 08 33400 22730 POMOCIÓN FERIA DEL LIBRO 30.000,00 08 33400 22799 80.000,00 08 33400 24000 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 2.000,00 2.000,00 1.830,40 1.830,40 1.055,60 2.000,00 08 33400 44927 FUNDACION VELA ZANETTI 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 08 33400 47901 FESTIVAL DE ÓRGANO CIUDAD DE LEÓN 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 08 33400 47902 FESTIVAL CINE CIUDAD DE LEÓN 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 08 33400 47903 FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 08 33400 48102 PREMIOS CONCURSOS LITERARIOS 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 15.000,00 08 33400 48200 A ENTIDADES DE CARÁCTER CULTURAL 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 08 33400 48203 08 33400 48924 ENTIDADES CULTURALES NACIONALES E INTERNACIONALES PREMIOS LETEO 08 33420 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 162.790,00 162.790,00 162.355,56 162.355,56 162.355,56 164.796,14 08 33420 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 284.689,00 284.689,00 279.470,40 279.470,40 279.470,40 266.483,95 08 33420 16000 SEGURIDAD SOCIAL 144.815,00 144.815,00 143.351,62 143.351,62 143.351,62 144.310,26 08 33420 20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO 2.500,00 2.500,00 4.000,00 20.000,00 80.000,00 85.546,68 84.694,61 78.222,16 80.000,00 10.000,00 2.500,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 08 33420 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AUDITORIO 20.000,00 21.089,00 21.359,10 21.359,10 20.231,39 20.000,00 08 33420 21300 REPARACION MAQUINARIA AUDITORIO 12.000,00 12.000,00 11.579,08 11.579,08 11.466,02 12.000,00 08 33420 22400 PRIMAS DE SEGUROS, AUDITORIO 32.000,00 32.000,00 28.002,50 28.002,50 28.002,50 32.000,00 08 33420 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDITORIO 6.000,00 6.000,00 3.695,93 3.695,93 3.403,57 6.000,00 08 33420 22719 SERV.TECNICOS ACTUACIONES, AUDITORIO 16.000,00 08 33420 62300 ADQ.MAQUINARIA AUDITORIO 08 33441 13000 08 33441 08 33441 08 08 16.000,00 19.686,42 17.285,09 17.285,09 17.113,75 430.000,00 430.000,00 418.939,26 41.670,18 13.109,68 RETRIBUCIONES BÁSICAS 56.676,00 56.676,00 56.675,30 56.675,30 56.675,30 57.644,49 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 76.277,00 76.277,00 75.779,24 75.779,24 75.779,24 72.153,80 16000 SEGURIDAD SOCIAL 39.792,00 39.792,00 19.686,37 19.686,37 19.686,37 39.881,34 33450 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 45.000,00 45.000,00 25.972,56 25.972,56 25.972,56 25.000,00 33450 22605 TALLERES CULTURA LEONESA 08 33450 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS, C. CULTURA 08 33450 22699 PROMOCIÓN LENGUA LEONESA 10.000,00 10.000,00 23.303,86 23.303,86 23.303,86 20.000,00 08 33450 22728 JOVEN ORQUESTA DE LEÓN 08 33450 22729 ORQUESTA SINFÓNICA ODÓN ALONSO 08 33450 22799 27.300,00 27.300,00 28.915,00 28.915,00 28.915,00 30.000,00 08 33450 48916 BANDA DE MUSICA Y OTROS CONTRATOS, CULTURA LEONESA JOVEN ORQUESTA DE LEÓN 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 08 33450 48917 ORQUESTA SINFÓNICA ODÓN ALONSO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 08 33600 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.825,00 14.825,00 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14.824,22 08 33600 12006 TRIENIOS 2.851,00 2.851,00 2.850,50 2.850,50 2.850,50 3.291,36 08 33600 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 11.672,00 11.672,00 11.671,37 11.671,37 11.671,37 10.300,34 08 33600 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 17.949,00 17.949,00 17.953,32 17.953,32 17.953,32 17.953,32 08 33600 12103 OTROS COMPLEMENTOS 1.830,00 1.830,00 2.205,51 2.205,51 2.205,51 1.903,29 08 33600 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.538,00 36.538,00 36.537,30 36.537,30 36.537,30 36.837,18 08 33600 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 47.755,00 47.755,00 47.754,24 47.754,24 47.754,24 44.201,93 08 33600 16000 SEGURIDAD SOCIAL 41.047,00 41.047,00 40.635,22 40.635,22 40.635,22 41.601,93 08 33600 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, PATRIMONIO 20.000,00 20.000,00 6.360,93 6.360,93 6.360,93 15.000,00 08 33600 22608 CUOTAS ASOCIACIONES PATRIMONIO HISTORICO 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 08 33600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, PATRIMONIO 14.000,00 14.000,00 20.975,40 20.975,40 20.685,11 14.000,00 08 33600 62900 ADQ. BIENES Y SERVICIOS PATRIMONIO HCO. 33.000,00 33.164,87 25.768,05 25.768,05 19.075,11 20.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 08 33800 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 08 93300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES 08 93300 22400 SEGURO FUNDACION VELA ZANETTI Total por Orgánica....08 11.395,00 Presupuesto Definitivo 2016 11.395,00 Importe de Autorizaciones 2016 5.602,24 Importe de Disposiciones 2016 5.602,24 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 4.762,78 08:01:14 Presupuesto 2017 11.395,00 8.605,00 8.605,00 8.776,68 8.776,68 8.602,41 9.000,00 3.482.604,00 3.488.972,81 3.285.143,95 2.907.022,80 2.830.038,02 2.889.468,52 14.825,00 14.825,00 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14.824,22 5.045,00 5.045,00 5.044,74 5.044,74 5.044,74 5.130,90 09 31200 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 09 31200 12006 TRIENIOS 09 31200 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 11.711,00 11.711,00 11.710,63 11.710,63 11.710,63 10.300,34 09 31200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 17.949,00 17.949,00 17.953,32 17.953,32 17.953,32 17.953,32 09 31200 12103 OTROS COMPLEMENTOS 4.993,00 4.993,00 4.992,57 4.992,57 4.992,57 4.897,56 09 31200 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 13.783,00 13.783,00 13.782,36 13.782,36 13.782,36 13.782,36 09 31200 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.735,00 14.735,00 14.734,94 14.734,94 14.734,94 13.799,22 09 31200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 20.000,00 20.000,00 19.982,95 19.982,95 19.982,95 20.338,44 09 31200 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, CLINICA DEPORTIVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 09 31200 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, CLINICA DEPORTIVA 3.000,00 3.000,00 2.982,77 2.982,77 2.982,77 3.000,00 09 31200 62302 UTILLAJE 09 34000 22104 VESTUARIO DEPORTES 09 34100 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 431.497,00 431.497,00 381.952,70 381.952,70 381.952,70 442.318,94 09 34100 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 453.945,00 453.945,00 422.004,50 422.004,50 422.004,50 413.608,87 09 34100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 274.110,00 274.110,00 229.930,88 229.930,88 229.930,88 270.092,95 09 34100 22610 GASTOS PROMOCION DEPORTIVA 35.000,00 35.000,00 20.305,00 20.305,00 20.305,00 35.000,00 09 34100 22640 ACTIVIDADES LUDICAS Y FIESTAS, DEPORTES 35.000,00 35.000,00 22.469,70 22.469,70 22.469,70 35.000,00 09 34100 22799 OTROS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 25.000,00 25.000,00 15.375,98 15.375,98 14.877,86 25.000,00 09 34100 48204 ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS 50.000,00 50.000,00 55.750,00 55.750,00 55.750,00 50.000,00 09 34100 48900 SUBVENCIONES DEPORTIVAS INDIVIDUALES 278.000,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00 09 34100 48902 SUBVENCIONES DEPORTIVAS 96.000,00 96.000,00 96.000,00 95.557,00 95.557,00 96.000,00 09 34100 48920 OTRAS TRANSFERENCIAS DEPORTIVAS 28.000,00 28.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 28.000,00 09 34101 20300 ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. 2.000,00 2.000,00 09 34101 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONCURSO HIPICO 500,00 500,00 09 34101 22605 TALLERES, CERTAMENES Y CONCURSOS 10.000,00 10.000,00 09 34110 22000 MATERIAL DE OFICINA ESCUELAS DEPORTIVAS 1.000,00 1.000,00 35,50 25.000,00 2.000,00 500,00 4.658,10 4.658,10 4.658,10 10.000,00 1.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 09 34110 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, ESCUELAS DEPORTIVAS 11.000,00 11.000,00 11.743,02 11.743,02 11.549,54 11.000,00 09 34110 22609 31.000,00 31.000,00 31.006,54 31.006,54 30.756,07 31.000,00 09 34110 22799 ACT.CULTURALES Y DEPORTIVAS, ESCUELAS DEPORTIVAS OTROS CONTRATOS, ESCUELAS DEPORTIVAS 152.000,00 152.000,00 143.587,17 140.858,01 126.478,84 152.000,00 09 34200 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463,00 8.463,00 8.462,46 8.462,46 8.462,46 8.462,46 09 34200 12006 TRIENIOS 2.275,00 2.275,00 2.275,02 2.275,02 2.275,02 2.275,02 09 34200 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 6.158,00 6.158,00 6.157,89 6.157,89 6.157,89 5.320,62 09 34200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.459,00 8.459,00 8.460,76 8.460,76 8.460,76 8.460,76 09 34200 12103 OTROS COMPLEMENTOS 4.186,00 4.186,00 4.185,48 4.185,48 4.185,48 4.185,48 09 34200 13000 R. BÁSICAS LABORAL FIJO 1.516.654,00 1.516.654,00 1.446.260,21 1.446.260,21 1.446.260,21 1.500.884,02 09 34200 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 2.128.604,00 2.128.604,00 2.093.201,07 2.093.201,07 2.093.201,07 1.976.286,90 09 34200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.186.190,00 1.186.190,00 1.063.918,52 1.063.918,52 1.063.918,52 1.162.501,51 09 34200 21200 CONSERVACIÓN INST. DEPORTIVAS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 09 34200 22106 1.500,00 1.500,00 1.500,00 09 34200 22111 20.000,00 20.000,00 11.909,48 11.909,48 11.909,48 20.000,00 09 34200 22400 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS REPUESTOS MAQUIN.,UTILLAJE, INSTALACIONES DEPORTIVAS PRIMAS DE SEGUROS, INSTALACIONES DEPORTIVAS 20.000,00 20.000,00 17.812,50 17.812,50 17.812,50 20.000,00 09 34200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INST. DEPORTIVAS 1.000,00 1.000,00 09 34200 22799 OTROS CONTRATOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS 85.000,00 89.935,42 175.950,55 175.950,55 170.960,47 09 34200 62300 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 7.819,40 6.820,00 6.820,00 6.820,00 09 34200 63300 REPOSICIÓN MAQUINARIA 2.897,45 2.654,98 2.654,98 2.654,98 09 34210 21200 35.000,00 39.321,50 24.960,24 24.960,24 24.246,34 09 34210 21300 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PABELLONES DEPORTIVOS REPARACION MAQUINARIA PABELLONES 4.000,00 4.000,00 1.986,53 1.986,53 1.986,53 4.000,00 09 34210 22112 15.000,00 15.000,00 13.392,07 13.392,07 13.392,07 15.000,00 09 34210 61910 MAT.ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TEL, PABELLONES DEPORTIVOS REPOSICIÓN INST. DEPORTIVAS 90.000,00 90.000,00 88.940,04 88.940,04 51.938,04 09 34210 62200 INST.DEPOTIVAS BARRIO ( CAMPO FÚTBOL) 200.000,00 200.000,00 199.937,22 181.717,48 69.979,25 09 34220 21200 60.000,00 60.078,41 40.794,95 40.794,95 40.194,03 09 34220 22110 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PISCINAS MUNICIPALES PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PISCINAS 2.000,00 2.000,00 09 34220 22115 PRODUCTOS QUIMICOS, PISCINAS 50.000,00 50.000,00 09 34220 22799 OTROS CONTRATOS, PISCINAS 60.000,00 62.947,56 1.000,00 185.000,00 35.000,00 60.000,00 2.000,00 148.044,38 148.044,38 148.043,42 160.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 09 34220 63300 REPOSICIÓN MAQUINARIA 09 34230 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, CAMPOS FUTBOL 09 34230 22111 09 34230 22115 09 34230 09 34240 09 Presupuesto Definitivo 2016 60.340,00 Importe de Autorizaciones 2016 59.229,50 Importe de Disposiciones 2016 59.229,50 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 59.229,50 4.000,00 4.000,00 REPUESTOS MAQUIN.,UTILLAJE, CAMPOS FUTBOL 12.500,00 12.500,00 9.508,44 9.508,44 9.508,44 12.500,00 PRODUCTOS QUIMICOS, CAMPOS FUTBOL 45.000,00 45.000,00 45.781,30 45.781,30 37.002,97 45.000,00 62300 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 25.000,00 25.000,00 22.651,20 22.651,20 2.262,70 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO HISPANICO 65.000,00 65.000,00 48.031,13 48.031,13 46.632,34 34240 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ESTADIO HISPANICO 600,00 600,00 09 34240 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000,00 28.065,92 24.392,09 24.392,09 8.990,00 09 34240 62300 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 20.000,00 20.000,83 19.955,32 19.955,32 1.385,45 09 34240 63200 CUBIERTA DE LA PISCINA DEL HISPANICO 7.747.682,00 7.844.123,99 7.428.465,42 7.407.073,52 7.172.168,61 7.696.523,89 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 2.364,00 2.364,00 2.423,92 2.423,92 2.423,92 2.835,84 Total por Orgánica....09 4.000,00 65.000,00 600,00 350.000,00 10 16210 46703 CONSORCIO PROVINCIAL DE R.S.U. 10 17100 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 10 17100 12006 TRIENIOS. 10 17100 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 10.928,00 10.928,00 10.927,80 10.927,80 10.927,80 8.652,90 10 17100 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 13.410,00 13.410,00 13.413,40 13.413,40 13.413,40 13.413,40 10 17100 12103 1.609,00 1.609,00 1.994,85 1.994,85 1.994,85 1.987,20 10 17100 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 314.781,00 314.781,00 436.385,20 436.385,20 436.385,20 317.321,13 10 17100 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 371.739,00 371.739,00 408.294,54 408.294,54 408.294,54 348.971,44 10 17100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 233.542,00 233.542,00 214.111,13 214.111,13 214.111,13 232.360,83 10 17100 20300 DE MAQUINARIA ( ARRENDAMIENTO) 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 9.983,42 20.000,00 10 17100 22104 VESTUARIO JARDINES 10 17100 22699 PARQUES BIOSALUDABLES 10 17100 22712 CONTRATO JARDINES ACCIONA 10 17100 22727 10 17100 22799 10 17100 10 17100 10 17100 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.870.000,00 3.351.384,31 3.347.312,45 3.347.312,45 3.083.181,28 2.927.400,00 CONTRATOS JARDINES CENTRO ESPECIAL EMPLEO 35.000,00 37.855,60 38.671,77 38.671,77 33.177,09 35.700,00 70.000,00 70.000,00 60.580,96 60.580,96 29.031,10 80.000,00 60900 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTRAS INVERSIONES JARDINES 350.000,00 392.450,92 156.435,72 60.308,53 33.212,50 150.000,00 60910 PARQUE INFANTIL ADAPTADO 62300 ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 20.000,00 84.000,00 124.621,71 95.885,06 95.885,06 57.215,88 10.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 10 17100 62500 JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO 10 42500 62202 EDIFICIOS ENERGÍA RIO BERNESGA 10 92010 21400 DE MATERIAL DE TRANSPORTE Total por Orgánica....10 210.000,00 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 210.000,00 115.395,22 20.395,22 13.963,21 90.000,00 2.976,60 2.976,60 2.976,60 08:01:14 Presupuesto 2017 100.000,00 6.255,05 4.448,54 4.448,54 4.625.409,00 5.288.976,59 4.942.292,76 4.751.165,57 4.363.327,52 4.296.678,34 11 32000 12000 SUELDO Y TRIENIOS 29.649,00 29.649,00 29.648,44 29.648,44 29.648,44 29.648,44 11 32000 12004 SUELDOS GRUPO C2. 8.462,00 8.462,00 8.462,46 8.462,46 8.462,46 8.462,46 11 32000 12006 TRIENIOS. 10.692,00 10.692,00 10.692,01 10.692,01 10.692,01 11.504,08 11 32000 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 29.584,00 29.584,00 30.026,62 30.026,62 30.026,62 26.452,90 11 32000 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 44.355,00 44.355,00 44.367,40 44.367,40 44.367,40 44.367,40 11 32000 12103 11.309,00 11.309,00 11.379,17 11.379,17 11.379,17 10.715,12 11 32000 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 311.625,00 311.625,00 314.296,17 314.296,17 314.296,17 323.500,10 11 32000 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 386.366,00 386.366,00 386.911,10 386.911,10 386.911,10 374.650,25 11 32000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 251.448,00 251.448,00 222.090,81 222.090,81 222.090,81 255.664,27 11 32400 22001 BANCO DE LIBROS COLEGIOS 11 32400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00 2.000,00 11 32400 48006 SUBVENCIONES AMPAS 21.600,00 21.600,00 21.600,00 19.029,90 19.029,90 21.600,00 11 32400 48007 SUBVENCIONES AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 80.000,00 95.000,00 95.000,00 19.742,62 19.742,62 95.000,00 11 32600 12000 SUELDO Y TRIENIOS 14.824,00 14.824,00 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14.824,22 11 32600 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 11 32600 12006 TRIENIOS. 5.784,00 5.784,00 5.783,80 5.783,80 5.783,80 6.417,90 11 32600 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 21.491,00 21.491,00 21.490,68 21.490,68 21.490,68 18.953,24 11 32600 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 31.358,00 31.358,00 31.366,72 31.366,72 31.366,72 31.366,72 11 32600 12103 4.373,00 4.373,00 4.919,31 4.919,31 4.919,31 4.682,86 11 32600 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 621.432,00 621.432,00 557.968,71 557.968,71 557.968,71 596.733,74 11 32600 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 751.654,00 751.654,00 722.359,39 722.359,39 722.359,39 685.950,33 11 32600 16000 SEGURIDAD SOCIAL 466.059,00 466.059,00 412.480,14 412.480,14 412.480,14 445.592,43 11 32600 21300 REPARACION MAQUINARIA ESCUELA DE MUSICA 2.000,00 2.000,00 1.264,35 1.264,35 1.264,35 2.000,00 11 32600 22000 MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MUSICA 3.000,00 3.000,00 2.045,19 2.045,19 2.045,19 5.000,00 11 32600 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA 600,00 600,00 628,28 628,28 628,28 600,00 15.000,00 2.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 11 32600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500,00 1.500,00 11 32600 22799 5.000,00 5.000,00 11 32600 62500 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESCUELA MÚSICA 11 32603 12001 SUELDOS GRUPO A2 11 32603 12006 TRIENIOS. 11 32603 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 11 32603 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 11 32603 12103 11 32603 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 11 32603 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 11 32603 16000 SEGURIDAD SOCIAL 11 32603 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COTO 11 32603 21300 REPARACION MAQUINARIA COTO 11 32603 22104 VESTUARIO- COTO ESCOLAR 11 32603 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COTO 11 32603 22110 11 32603 11 32603 11 11 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 1.500,00 3.559,45 3.559,45 3.559,45 5.000,00 3.000,00 3.505,00 2.995,14 2.995,14 2.995,14 3.000,00 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 4.254,00 4.254,00 4.253,76 4.253,76 4.253,76 4.253,76 9.862,00 9.862,00 9.862,98 9.862,98 9.862,98 8.652,90 13.410,00 13.410,00 13.413,40 13.413,40 13.413,40 13.413,40 4.257,00 4.257,00 4.257,36 4.257,36 4.257,36 4.257,36 405.447,00 405.447,00 369.364,33 369.364,33 369.364,33 363.742,09 496.724,00 496.724,00 454.281,99 454.281,99 454.281,99 412.529,76 300.221,00 300.221,00 236.564,00 236.564,00 236.564,00 267.862,88 20.000,00 20.070,00 13.892,80 13.892,80 9.720,43 50.000,00 2.000,00 2.000,00 418,18 418,18 418,18 2.000,00 93.000,00 93.000,00 97.977,96 97.977,96 97.461,10 93.000,00 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO., COTO 2.000,00 2.000,00 1.868,76 1.868,76 1.708,79 2.000,00 22113 MANUTENCIÓN DE ANIMALES, COTO 8.000,00 8.000,00 4.900,00 4.900,00 4.894,11 8.000,00 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, COTO 9.200,00 9.200,00 8.849,49 8.849,49 8.373,82 9.200,00 32603 22400 PRIMAS DE SEGUROS, COTO 2.000,00 2.000,00 1.995,00 1.995,00 1.995,00 2.000,00 32603 60910 HUERTOS PARA PARADOS 100.000,00 100.000,00 11 32603 63300 REPOSICIÓN MAQUINARIA 65.000,00 73.741,17 289,30 289,30 289,30 11 33210 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 232.643,00 232.643,00 226.331,55 226.331,55 226.331,55 232.325,83 11 33210 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 276.985,00 276.985,00 281.418,76 281.418,76 281.418,76 262.304,00 11 33210 16000 SEGURIDAD SOCIAL 158.014,00 158.014,00 158.554,80 158.554,80 158.554,80 156.286,25 11 33210 21200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS 4.000,00 4.000,00 11 33210 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.000,00 8.000,00 3.176,00 3.176,00 3.175,97 8.000,00 11 33210 22610 PLAN MUNICIPAL FOMENTO LECTURA 20.000,00 20.000,00 20.242,93 20.242,93 20.242,93 20.000,00 11 33210 22799 3.000,00 3.000,00 11 33210 62300 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ADQUISICIÓN MAQUINARIA 5.000,00 610,00 4.000,00 3.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 11 33210 62500 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BIBLIOTECAS 11 33210 62901 FONDO BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL Total por Orgánica....11 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 2.147,71 2.078,78 2.078,78 2.078,78 8.000,00 17.000,00 17.055,37 16.994,85 16.994,85 16.994,85 17.000,00 5.415.254,00 5.427.383,25 4.913.217,74 4.835.390,26 4.830.059,47 5.008.085,89 14.825,00 14.825,00 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14.824,22 12 33700 12000 SUELDO Y TRIENIOS 12 33700 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463,00 8.463,00 8.462,46 8.462,46 8.462,46 8.462,46 12 33700 12006 TRIENIOS. 4.042,00 4.042,00 4.042,08 4.042,08 4.042,08 4.313,29 12 33700 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 17.826,00 17.826,00 17.780,85 17.780,85 17.780,85 15.620,96 12 33700 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 26.407,00 26.407,00 26.414,08 26.414,08 26.414,08 26.414,08 12 33700 12103 3.235,00 3.235,00 3.514,71 3.514,71 3.514,71 3.568,84 12 33700 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 220.998,00 220.998,00 193.674,57 193.674,57 193.674,57 197.019,59 12 33700 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 267.098,00 267.098,00 238.834,56 238.834,56 238.834,56 219.323,97 12 33700 16000 SEGURIDAD SOCIAL 171.273,00 171.273,00 141.816,73 141.816,73 141.816,73 153.546,17 12 33700 21200 ADECUACIÓN ESPACIO VÍAS 90.000,00 90.000,00 59.850,00 59.850,00 59.850,00 12 33700 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 5.000,00 5.275,38 5.275,38 4.458,13 5.000,00 12 33700 22799 26.000,00 26.000,00 19.903,02 19.903,02 17.668,46 36.000,00 12 33700 48905 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. PROMOCION ASOCIACIONISMO JUVENIL 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.769,40 11.769,40 12 33700 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD 12 33702 22109 MATERIAL TÉCNICO 12 33702 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 12 33702 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12 33702 22799 12 33702 62300 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ADQUISICIÓN MAQUINARIA ES.PABILA Total por Orgánica....12 12.000,00 150.000,00 3.700,00 2.243,70 2.243,70 2.243,69 4.000,00 100,00 2.950,63 2.850,63 2.850,63 2.850,63 3.000,00 100,00 7.601,09 8.417,29 8.417,29 8.107,28 7.500,00 100,00 26.426,84 25.575,85 25.575,85 23.731,60 17.000,00 5.592,76 5.472,58 5.472,58 5.472,54 4.000,00 867.467,00 913.438,32 790.952,71 790.722,11 785.515,99 881.593,58 13 43200 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.174,00 32.174,00 32.173,15 32.173,15 32.173,15 32.603,88 13 43200 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 40.105,00 40.105,00 37.428,33 37.428,33 37.428,33 34.828,81 13 43200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 21.003,00 21.003,00 21.491,27 21.491,27 21.491,27 20.696,50 13 43200 22601 PROTOCOLO Y VISITAS GUIADAS 5.000,00 5.000,00 2.469,80 2.469,80 1.854,80 5.000,00 13 43200 22602 PROMOCION TURISTICA DE LEON 45.000,00 45.000,00 54.951,17 54.951,17 45.979,02 120.000,00 13 43200 22613 CUOTAS AVE, CONVENTIUN BUREAU, VÍA DE LA PLATA 18.218,00 18.218,00 18.217,36 18.217,36 18.217,36 18.218,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 13 43200 22614 CONVENIO PROYECCIÓN S. ISIDORO 10.000,00 10.000,00 10.010,00 10.010,00 10.010,00 13 43200 22615 CONVENIO CASA DE LEÓN EN MADRID 10.000,00 13 43200 22616 13 43200 22699 CUOTAS REDES CIUDADES 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 32.000,00 OTROS GASTOS DIVERSOS, TURISMO 22.000,00 22.159,00 10.369,52 10.369,52 9.628,24 22.000,00 13 43200 22799 OTROS CONTRATOS, TURISMO 73.000,00 73.000,00 29.636,09 29.636,09 29.636,09 35.000,00 13 43200 46704 CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO 153.000,00 153.000,00 152.482,56 152.482,56 152.482,56 153.000,00 13 43200 46705 CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO, APORTACIÓN 2014. 153.000,00 153.000,00 152.173,91 152.173,91 152.173,91 13 43200 48211 ENTIDADES RELIGIOSAS 13 43200 48500 SUBV. INSTITUCIONES SEMANA SANTA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 13 43200 48918 SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA 13 43200 48920 CONVENIO CASA DE LEON EN MADRID 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 13 43200 60900 OTRAS INVERSIONES TURISMO 3.000,00 10.779,66 7.078,50 7.078,50 13 43200 78000 MUSEO SEMANA SANTA Total por Orgánica....13 250.000,00 250.000,00 876.500,00 884.438,66 575.481,66 575.481,66 558.074,73 518.347,19 14 23144 12000 SUELDO Y TRIENIOS 14.825,00 14.825,00 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14.824,22 14 23144 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 14 23144 12006 TRIENIOS. 5.934,00 5.934,00 5.933,96 5.933,96 5.933,96 6.256,44 14 23144 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 21.507,00 21.507,00 20.818,30 20.818,30 20.818,30 18.953,24 14 23144 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 32.183,00 32.183,00 32.192,16 32.192,16 32.192,16 32.192,16 14 23144 12103 3.654,00 3.654,00 4.326,07 4.326,07 4.326,07 4.249,32 14 23144 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 123.575,00 123.575,00 123.574,38 123.574,38 123.574,38 125.414,56 14 23144 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 169.688,00 169.688,00 169.439,45 169.439,45 169.439,45 158.970,84 14 23144 16000 SEGURIDAD SOCIAL 116.446,00 116.446,00 109.276,87 109.276,87 109.276,87 116.665,70 14 23144 22617 PLAN ESPECIAL DROGA 10.000,00 10.000,00 4.918,68 4.918,68 4.918,68 14 23144 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, PLAN DROGA 3.600,00 3.600,00 2.228,65 2.228,65 2.228,65 10.000,00 14 23144 48900 CONVENIOS- PLAN CONTRA LA DROGA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 14 23144 48925 SUBV.ENTIDADES APOYO REINSERCION DEPENDENCIA 14 23144 48926 PREMIOS CONCURSO GUIONES 1.500,00 Total por Orgánica....14 15 24110 14000 CONVENIO ECYL 4.000,00 517.448,00 517.448,00 399.103,00 399.103,00 503.568,34 503.568,34 503.568,34 509.062,08 1.218.270,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 15 24110 16000 SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO ECYL 130.383,00 130.383,00 15 24110 44921 APORTACION AL ILDEFE,S.A. 897.180,00 897.180,00 897.180,00 897.180,00 847.180,00 406.090,00 957.180,00 15 24110 44922 APORTACION FULDEFE 135.508,00 135.508,00 135.508,00 135.508,00 135.508,00 135.508,00 15 24110 44931 TRANSFERENCIA ILDEFE PARA PLAN CIUDAD 15 24110 74030 TRANSFERENCIA CAPITAL AL ILDEFE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 15 43300 47100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.040,00 5.040,00 15 43300 48900 SUBV. ACCESO FINANCIACIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS CONVENIO VENTANILLA UNICA 1.810,00 1.810,00 15 92000 47102 SUBVENCION FOMENTO EMPLEO 116.320,00 116.320,00 101.320,00 89.942,54 89.942,54 123.000,00 15 94310 46701 CONSOR.URB.POLIG.INDUSTRIAL LEON, ONZONILLA Y SANTOVENIA Total por Orgánica....15 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.870.304,00 1.870.304,00 1.324.008,00 1.287.670,54 1.237.670,54 3.155.178,00 29.649,00 29.649,00 29.648,44 29.648,44 29.648,44 29.648,44 9.933,00 9.933,00 9.933,67 9.933,67 9.933,67 10.261,80 150.000,00 40.000,00 25.130,00 16 23135 12000 SUELDO Y TRIENIOS 16 23135 12006 TRIENIOS. 16 23135 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 23.421,00 23.421,00 23.421,26 23.421,26 23.421,26 20.600,68 16 23135 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 35.897,00 35.897,00 35.906,64 35.906,64 35.906,64 35.906,64 16 23135 12103 10.129,00 10.129,00 10.127,65 10.127,65 10.127,65 9.795,12 16 23135 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.888,00 11.888,00 11.887,51 11.887,51 11.887,51 11.887,54 16 23135 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 21.981,00 21.981,00 20.243,64 20.243,64 20.243,64 19.579,44 16 23135 16000 SEGURIDAD SOCIAL 32.524,00 32.524,00 8.044,42 8.044,42 8.044,42 33.200,40 16 23135 22199 OTROS SUMINISTROS, MUJER 16 23135 22610 ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, MUJER 27.000,00 27.000,00 17.978,41 17.978,41 11.978,41 27.000,00 16 23135 48900 MANTENIMIENTO CASAS DE ACOGIDA 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.999,98 13.999,98 14.000,00 16 23135 48910 PROYECTOS IGUALDAD 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 16 23135 48927 TRANSFERENCIA FULDEFE INSERCION LABORAL MUJER 16 23136 22610 ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, VIOLENCIA GENERO 16 23136 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, VIOLENCIA GENERO 16 23139 22610 ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, INSERCION LABORAL MUJER Total por Orgánica....16 17 92400 48900 CONVENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 56.000,00 17.000,00 17.000,00 14.150,75 14.150,75 13.911,99 17.000,00 7.000,00 7.000,00 171,90 171,90 171,90 7.000,00 27.000,00 27.000,00 22.765,00 22.765,00 1.601,99 7.000,00 275.422,00 275.422,00 226.279,29 226.279,27 198.877,50 318.880,06 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción 17 92400 48915 ASOCIACIONES DE VECINOS 17 92500 12003 17 92500 17 92500 17 17 Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 33.250,00 33.250,00 33.250,00 30.597,62 30.597,52 38.000,00 SUELDOS DEL GRUPO C1. 9.984,00 9.984,00 9.983,82 9.983,82 9.983,82 9.983,82 12006 TRIENIOS. 4.013,00 4.013,00 4.012,36 4.012,36 4.012,36 4.194,74 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 9.141,00 9.141,00 9.135,66 9.135,66 9.135,66 8.205,28 92500 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 10.728,00 10.728,00 10.730,72 10.730,72 10.730,72 10.730,72 92500 12103 3.500,00 3.500,00 3.500,59 3.500,59 3.500,59 3.318,24 17 92500 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 68.041,00 68.041,00 63.102,92 63.102,92 63.102,92 79.943,29 17 92500 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 69.548,00 69.548,00 65.182,30 65.182,30 65.182,30 82.049,22 17 92500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 53.415,00 53.415,00 48.806,50 48.806,50 48.806,50 59.736,12 17 92500 22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES. 8.200,00 8.200,00 6.183,10 6.183,10 6.183,10 8.200,00 17 92500 22799 58.000,00 58.000,00 57.140,29 57.140,29 57.140,28 58.000,00 17 94300 46801 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 22.500,00 30.000,00 17 94300 46802 JUNTA VECINAL DE TROBAJO DEL CERECEDO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 17 94300 46803 JUNTA VECINAL DE OTERUELO DE LA VALDONCINA Total por Orgánica....17 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 510.820,00 510.820,00 494.028,26 491.375,88 483.875,77 545.361,43 18 13300 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, SEMAFOROS 23.400,00 27.497,52 25.203,67 25.203,67 25.203,67 23.400,00 18 15320 12003 SUELDOS GRUPO C1. 9.984,00 9.984,00 9.983,82 9.983,82 9.983,82 9.983,82 18 15320 12006 TRIENIOS. 3.933,00 3.933,00 3.932,65 3.932,65 3.932,65 4.012,36 18 15320 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 18 15320 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 18 15320 12103 18 15320 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 18 15320 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 18 15320 14000 CONVENIO ELFEX/10/LE/0080 18 15320 16000 SEGURIDAD SOCIAL 34.262,00 18 15320 20300 DE MAQUINARIA ( ARRENDAMIENTO) 18 15320 21000 CONSERVACION VIAS PUBLICAS 18 15320 22104 VESTUARIO- BRIGADA OBRAS 18 15320 60910 ACCESOS CARRETERA CARBAJAL 8.637,00 8.637,00 8.637,05 8.637,05 8.637,05 7.595,08 10.728,00 10.728,00 10.730,72 10.730,72 10.730,72 10.730,72 3.592,00 3.592,00 3.591,77 3.591,77 3.591,77 3.500,64 32.055,00 32.055,00 162.398,92 162.398,92 162.398,92 32.055,14 38.656,00 38.656,00 38.643,62 38.643,62 38.643,62 36.338,88 248.940,00 245.790,40 245.790,40 245.790,40 125.332,00 164.358,37 164.358,37 164.358,37 30.976,56 40.000,00 40.000,00 67.934,25 67.934,25 13.384,42 80.000,00 885.000,00 885.000,00 521.927,60 396.927,61 359.782,55 885.000,00 60.000,00 200.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 18 15320 61900 PLAN DE ACTUACION ZONAS PERIFÉRICAS 18 15320 61901 PLAN DE ASFALTADO CIUDAD 18 15320 61902 18 15320 63300 18 16100 22505 TRIBUTOS.- SALEAL 3.000,00 3.000,00 18 16210 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE LIMPIEZA 30.000,00 18 16210 22502 TASAS GERSUL EDIFICIOS MPALES. 18 16500 12001 SUELDOS GRUPO A2 18 16500 12006 TRIENIOS. 18 16500 12100 18 16500 12101 18 16500 12103 18 16500 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 18 16500 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 18 16500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 18 16500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PUBLICO 18 16500 22114 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL 18 16500 22116 ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS EVENTUALES 18 16500 22799 18 23100 22102 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. GAS - BIENESTAR SOCIAL 18 23100 22103 GASOLEO C - BIENESTAR SOCIAL 18 23100 22117 BIOMASA - (CHF) 18 23111 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, RESIDENCIA ANCIANOS 18 23111 22117 BIOMASA - RESIDENCIA ANCIANOS 18 32300 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, ESCUELAS INFANTILES 18 32400 21200 18 32400 18 32400 18 18 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 200.000,00 254.146,30 182.760,67 182.760,67 92.654,72 130.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 412.635,33 1.000.000,00 PLAN DE RENOVACIÓN ACERAS Y VÍAS URBANAS 600.000,00 584.000,00 584.000,00 REPOSICIÓN MAQUINARIA TALLER OBRAS 120.000,00 136.000,00 135.737,81 135.737,81 135.724,32 120.000,00 30.245,28 21.054,59 21.054,59 21.054,59 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.300,10 25.300,10 25.300,10 30.000,00 13.036,00 13.036,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 6.617,00 6.617,00 6.616,96 6.616,96 6.616,96 7.089,60 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 11.197,00 11.197,00 11.196,85 11.196,85 11.196,85 8.652,90 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 16.092,00 16.092,00 16.096,08 16.096,08 16.096,08 16.096,08 1.895,00 1.895,00 1.894,20 1.894,20 1.894,20 1.421,52 168.391,00 168.391,00 169.374,03 169.374,03 169.374,03 161.562,51 219.521,00 219.521,00 232.692,50 232.692,50 232.692,50 193.183,55 143.468,00 143.468,00 128.587,50 128.587,50 128.587,50 133.154,44 2.115.050,00 2.305.081,85 2.278.298,59 2.278.298,59 2.278.298,59 2.115.050,00 70.000,00 70.000,00 75.747,65 75.747,65 55.644,58 70.000,00 600.000,00 3.000,00 22.000,00 29.926,12 38.152,65 38.152,65 38.152,65 22.000,00 200.000,00 201.836,28 113.345,06 113.345,06 51.235,23 100.000,00 80.000,00 103.610,58 82.060,01 82.060,01 82.026,50 80.000,00 40.000,00 40.000,00 16.871,18 8.149,03 8.149,03 40.000,00 120.000,00 120.000,00 122.225,32 122.225,32 105.549,36 120.000,00 36.583,00 39.299,67 29.619,34 29.619,34 29.619,34 36.583,00 100.000,00 100.000,00 83.712,51 83.712,51 64.766,64 100.000,00 10.398,00 13.533,77 16.116,49 16.116,49 16.116,49 10.398,00 CONSERVACION EDIFICIOS ESCOLARES 250.000,00 250.000,00 230.616,70 230.616,70 227.510,88 300.000,00 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, COLEGIOS 241.435,00 241.963,03 215.086,19 215.086,19 215.011,68 241.435,00 22102 GAS - COLEGIOS 305.000,00 365.281,06 324.577,09 324.577,09 324.568,63 305.000,00 32400 22103 GASOLEO C - COLEGIOS 120.000,00 120.000,00 115.111,39 87.838,39 84.217,95 120.000,00 33700 20200 DE EDIFICIOS Y LOCALES 27.000,00 27.000,00 27.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 18 34200 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, DEPORTES 420.000,00 464.533,42 224.955,59 224.955,59 224.142,64 420.000,00 18 34200 22102 GAS - DEPORTES 360.000,00 456.467,69 385.600,40 385.600,40 385.583,01 360.000,00 18 34200 22103 GASOLEO C - DEPORTES 115.000,00 115.000,00 49.095,34 39.101,52 39.101,52 115.000,00 18 34200 22117 BIOMASA - DEPORTES 40.000,00 40.000,00 29.050,96 29.050,96 26.776,64 40.000,00 18 43121 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, MERCADOS 65.777,00 69.874,02 56.596,26 56.596,26 56.596,26 65.777,00 18 92000 63500 REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO POR SINIESTROS 18.000,00 71.455,00 16.940,00 16.940,00 16.940,00 18 93300 12004 SUELDOS GRUPO C2. 16.925,00 16.925,00 10.725,04 10.725,04 10.725,04 8.462,46 18 93300 12006 TRIENIOS. 4.366,00 4.366,00 2.278,66 2.278,66 2.278,66 1.624,99 18 93300 12100 COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 18.468,00 18.468,00 13.345,92 13.345,92 13.345,92 5.320,62 18 93300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 18.361,00 18.361,00 11.110,03 11.110,03 11.110,03 8.460,76 18 93300 12103 6.078,00 6.078,00 3.524,66 3.524,66 3.524,66 2.684,94 18 93300 13000 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS 995.951,24 995.951,24 915.654,92 915.654,92 915.654,92 877.281,39 18 93300 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 1.310.814,88 1.310.814,88 1.255.320,57 1.255.320,57 1.255.320,57 1.089.248,46 18 93300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 821.124,10 821.124,10 690.984,04 690.984,04 690.984,04 718.195,73 18 93300 21200 DE EDIFICIOS OFICIALES 173.000,00 173.000,00 162.563,41 162.563,41 152.913,28 173.000,00 18 93300 21202 CONSERV. Y REPARACIÓN IFYCEL 100.000,00 100.000,00 84.229,31 84.229,31 18 93300 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIOS MUNICIPALES 935.876,00 1.014.568,69 872.281,11 872.281,11 868.954,11 935.876,00 18 93300 22102 GAS, EDIFICIOS MUNICIPALES 140.000,00 185.933,38 188.243,03 188.243,03 187.948,66 140.000,00 18 93300 22103 GASOLEO C - EDIFICIOS 130.000,00 130.000,00 247.456,62 242.428,74 242.427,67 130.000,00 18 93300 22400 PRIMAS DE SEGUROS 48.500,00 48.500,00 18 93300 22799 270.000,00 270.000,00 18 93300 62200 OTROS CONTRATOS, ASCENSORES, INCENDIOS, CALEFACCION ... FACHADAS EDIFICIO CHEF 18 93300 62300 ASCENSORES EDIFICIO CHEF 18 93300 62900 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EDIFICIOS 18 93300 63200 LIMPIEZA AMIANTO EDIFICIO ARMUNIA 250.000,00 18 93300 63201 PLACAS SOLARES EDIFICIOS MUNICIPALES 250.000,00 18 93300 63202 ESTORES EDIFICIO ORDOÑO II 16210 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 48.500,00 291.853,66 291.853,66 291.853,26 350.000,00 150.000,00 70.000,00 Total por Orgánica....18 19 100.000,00 12.653,41 13.399.171,22 12.653,41 12.653,41 12.653,39 10.000,00 1.981,85 1.981,85 1.981,85 1.981,85 14.425.551,14 13.059.464,69 12.299.447,85 11.304.984,42 13.837.687,75 340.339,97 340.339,97 340.339,97 350.522,22 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 19 16210 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19 16210 16000 SEGURIDAD SOCIAL 19 16210 20200 CUARTELILLOS SERVICIO DE LIMPIEZA 19 16210 20300 DE MAQUINARIA ( ARRENDAMIENTO) 19 16210 20400 DE VEHÍCULOS 19 16210 21300 DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 19 16210 21400 DE MATERIAL DE TRANSPORTE 19 16210 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 19 16210 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19 16210 22104 VESTUARIO- RECOGIDA RSU 19 16210 22400 PRIMAS DE SEGUROS 19 16210 22710 RECOGÍDA NEUMÁTICA 19 16210 22799 19 16210 19 16210 19 16210 62500 19 16210 64801 19 16300 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 19 16300 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19 16300 14000 CONVENIO ELFEX/10/LE/0080 19 16300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 19 16300 22799 PLAN COMPLEMENTARIO SERVICIOS DE LIMPIEZA 19 16300 64802 CUOTA LEASING EQUIPOS RSU 200.000,00 19 92005 13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19 92005 16000 SEGURIDAD SOCIAL 19 92005 16104 19 92005 21300 INDEMNIZACIONES POR JUBIL. ANTICIPADAS AL PERS. LABORAL DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 19 92005 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19 92005 22104 VESTUARIO- LIMPIEZA INTERIORES 19 92005 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 1.709.532,00 1.709.532,00 1.340.309,83 1.340.309,83 1.340.309,83 1.326.216,71 558.560,00 558.560,00 505.828,89 505.828,89 505.828,89 549.567,19 37.000,00 38.771,10 32.786,17 32.786,17 32.784,41 220.000,00 220.000,00 39.200,00 700.000,00 7.200,00 7.200,00 700.000,00 746.978,64 837.935,35 772.935,35 710.200,59 678.000,00 7.200,00 90.000,00 97.190,07 20.151,13 20.151,13 19.946,55 50.000,00 530.000,00 592.512,33 503.824,52 337.355,49 337.355,49 530.000,00 45.000,00 67.289,00 74.523,77 74.523,77 74.523,77 45.000,00 335.000,00 335.000,00 325.836,35 325.836,35 325.836,12 335.000,00 30.000,00 30.000,00 31.099,06 31.099,06 28.403,40 30.000,00 62300 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ADQUISICIÓN MAQUINARIA RSU LIMPIEZA 1,00 300.001,00 62400 ELEMENTOS DE TRANSPORTES RSU LIMPIEZA 80.000,00 71.408,40 71.390,00 71.390,00 71.389,11 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONTENEDORES 140.000,00 271.765,56 38.439,50 38.439,50 38.439,50 CUOTA LEASING LIMPIEZA VIARIA 100.000,00 964.538,32 964.538,32 964.538,32 953.135,14 5.029.958,00 3.908.249,72 3.908.249,72 3.908.249,72 3.844.999,00 321.660,00 317.230,28 317.230,28 317.230,28 1.639.036,00 1.747.366,00 1.469.794,87 1.469.794,87 1.469.794,87 1.577.159,95 100.000,00 100.000,00 28.844,47 28.844,47 28.604,89 30.000,00 2.390.037,00 2.390.037,00 2.516.730,77 2.516.730,77 2.516.730,77 2.399.285,76 779.417,00 779.417,00 630.362,51 630.362,51 630.362,51 781.747,29 91.500,00 91.500,00 20.349,44 20.349,44 20.349,44 8.000,00 8.143,99 6.610,34 6.610,34 3.525,91 5.000,00 5.000,00 33.000,00 35.119,78 5.000,00 90.000,00 5.029.958,00 231.169,97 8.000,00 5.000,00 15.000,00 32.519,78 32.519,78 31.092,21 33.000,00 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 19 92005 22400 PRIMAS DE SEGUROS 19 92005 22799 19 92005 62300 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ADQUISICIÓN MAQUINARIA RSU LIMPIEZA Total por Orgánica....19 20 16100 20200 DE EDIFICIOS Y LOCALES EJERCICIOS ANTERIORES 20 16100 20201 DE EDIFICIOS Y LOCALES 20 16100 22504 TASA AGUAS EJERCICIO ACTUAL 20 16100 22721 OTROS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUAS 20 16100 22799 20 16100 44928 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. AGUAS DE LEON, S.L., SUBVENCIONES Y TRANSF. 20 16100 47201 SUBV.TARIFA AGUA Total por Orgánica....20 Presupuesto Definitivo 2016 1.700,00 1.700,00 55.000,00 64.761,55 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 1,00 36.092,82 36.092,82 28.953,19 55.000,00 15.000,00 17.133,59 966,80 966,80 966,79 14.929.941,00 15.638.005,01 14.054.754,66 13.823.285,63 13.745.756,53 14.669.204,23 280.000,00 280.000,00 246.911,51 246.911,51 246.911,51 280.000,00 1.700,00 1.700,00 20.000,00 22.231,81 4.258,46 4.258,46 4.258,46 20.000,00 1.700,00 53.805,00 53.805,00 34.695,80 34.695,80 34.695,80 53.805,00 145.000,00 145.000,00 148.180,73 148.180,73 148.180,73 145.000,00 500.505,00 502.736,81 434.046,50 434.046,50 434.046,50 500.505,00 30 91200 10000 RETRIBUCIONES FIJAS 30 91200 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 60.797,00 60.797,00 60.796,68 60.796,68 60.796,68 58.731,26 162.478,00 162.478,00 162.407,22 162.407,22 162.407,22 158.499,46 30 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 30 91200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 64.202,00 64.202,00 64.127,78 64.127,78 64.127,78 65.035,08 4.000,00 4.987,98 8.741,12 8.741,12 7.157,61 30 91200 23000 DE CARGOS ELECTIVOS - DIETAS 27.000,00 7.000,00 7.000,00 30 91200 23100 DE CARGOS ELECTIVOS- LOCOMOCION 3.000,00 3.000,00 30 91210 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.087,00 42.087,00 42.086,74 42.086,74 42.086,74 39.894,82 7.000,00 3.000,00 30 91210 16000 SEGURIDAD SOCIAL 13.066,00 13.066,00 13.054,93 13.054,93 13.054,93 13.065,72 30 91210 22001 PRENSA, LIBROS, GABINETE PRENSA 35.000,00 49.931,97 44.975,64 44.975,64 44.975,64 35.000,00 30 91210 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS, GABINETE PRENSA 30.000,00 30.235,49 18.361,99 18.361,99 18.360,81 30.000,00 105.000,00 245.023,16 328.554,99 328.554,99 325.649,67 160.000,00 1.000,00 1.000,00 121,19 121,19 121,19 1.000,00 30 91210 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30 91210 22799 OTROS CONTRATOS, GABINETE PRENSA 30 91210 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 30 91210 23320 OTRAS INDEM. PERSONAL NO DIRECTIVO 30 91220 10000 RETRIBUCIONES FIJAS 479.166,00 479.166,00 479.854,69 479.854,69 479.854,69 466.663,26 30 91220 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.171,00 301.171,00 288.950,49 288.950,49 288.950,49 295.009,96 30 91220 16000 SEGURIDAD SOCIAL 245.564,00 245.564,00 243.000,82 243.000,82 243.000,82 247.332,12 AYUNTAMIENTO DE LEÓN PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA Fecha Obtención Orgánica Programa Económica Descripción Presupuesto Inicial 2016 30 91220 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 30 91220 48914 APORTACION A GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION 30 92000 23300 DE CARGOS ELECTIVOS - INDEMNIZACIONES Total por Orgánica....30 Presupuesto Definitivo 2016 Importe de Autorizaciones 2016 Importe de Disposiciones 2016 13/01/2017 Importe de Obligaciones 2016 08:01:14 Presupuesto 2017 300.000,00 300.000,00 196.930,41 196.930,41 196.930,41 250.000,00 72.734,00 72.734,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 72.734,00 2.022.164,69 2.022.164,69 2.017.674,68 1.931.965,68 2.000,00 2.000,00 1.928.265,00 2.084.443,60 2.000,00 145.916.895,29 166.988.202,12 146.186.734,31 142.927.982,33 139.399.316,19 141.829.058,00
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