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Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
13/01/2017
07:56:55
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
Presupuesto
Inicial 2017
CAPÍTULO
1
2
3
4
5
6
7
9
........-
GASTOS DE PERSONAL.
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
GASTOS FINANCIEROS.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO
INVERSIONES REALES.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
PASIVOS FINANCIEROS.
Total Presupuesto . . .
Presupuesto
2016
Inicial
70.148.574,11
26.837.922,52
2.645.560,07
8.962.007,00
1.300.000,00
14.728.408,47
1.414.581,00
15.792.004,83
71.404.209,00
25.192.864,29
13.723.520,93
8.365.417,00
1.300.000,00
12.992.043,00
2.719.384,07
10.219.457,00
141.829.058,00
145.916.895,29
DIFERENCIA
-1.255.634,89
1.645.058,23
-11.077.960,86
596.590,00
1.736.365,47
-1.304.803,07
5.572.547,83
-4.087.837,29
%
-1,76
6,53
-80,72
7,13
0,00
13,36
-47,98
54,53
-2,80
Presupuesto
Definitivo 2016
72.625.235,66
27.908.994,23
13.271.837,21
11.039.886,74
1.150.000,00
25.784.235,92
4.928.544,62
10.279.467,74
166.988.202,12
DIFERENCIA
-2.476.661,55
-1.071.071,71
-10.626.277,14
-2.077.879,74
150.000,00
-11.055.827,45
-3.513.963,62
5.512.537,09
-25.159.144,12
%
-3,41
-3,84
-80,07
-18,82
13,04
-42,88
-71,30
53,63
-15,07
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
13/01/2017
07:57:24
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR ARTÍCULOS
Presupuesto
Inicial 2017
ARTÍCULO
10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .20 .21 .22 .23 .24 .31 .35 .44 .45 .46 .47 .48 .49 .50 .60 .61 .62 .63 .64 .67 .72 .74 .76 .78 .91 .-
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIV
PERSONAL EVENTUAL.
PERSONAL FUNCIONARIO.
PERSONAL LABORAL.
OTRO PERSONAL.
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARG
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.
GASTOS DE PUBLICACIONES.
DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCI
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN
A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE L
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
A ENTIDADES LOCALES.
A EMPRESAS PRIVADAS.
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
AL EXTERIOR.
DOTACION AL FONDO CONTINGENCIA DE EJECUC
INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES
INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DE
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPE
INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OP
GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE
OTRAS INVERSIONES
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTI
A ENTIDADES LOCALES.
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONE
Total Presupuesto . . .
525.394,52
493.404,24
19.633.419,06
32.308.137,50
1.218.270,00
18.000,00
15.951.948,79
1.250.900,00
2.909.895,00
22.335.743,00
339.384,52
2.000,00
2.620.560,07
25.000,00
1.751.493,00
90.000,00
418.000,00
4.543.000,00
2.141.514,00
18.000,00
1.300.000,00
690.000,00
1.730.000,00
11.283.408,47
985.000,00
Presupuesto
2016
Inicial
539.963,00
505.736,00
20.193.468,00
32.894.735,90
399.103,00
16.871.203,10
548.700,00
2.886.895,00
21.380.469,29
374.800,00
2.000,00
2.753.641,00
10.969.879,93
1.537.243,00
1.414.581,00
571.000,00
4.566.320,00
1.672.854,00
18.000,00
1.300.000,00
1.402.000,00
1.890.000,00
9.092.043,00
208.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
2.369.384,07
15.792.004,83
250.000,00
10.219.457,00
141.829.058,00
145.916.895,29
40.000,00
DIFERENCIA
-14.568,48
-12.331,76
-560.048,94
-586.598,40
819.167,00
18.000,00
-919.254,31
702.200,00
23.000,00
955.273,71
-35.415,48
-133.080,93
-10.944.879,93
214.250,00
90.000,00
-153.000,00
-23.320,00
468.660,00
-712.000,00
-160.000,00
2.191.365,47
777.000,00
-300.000,00
-60.000,00
-100.000,00
-954.803,07
-250.000,00
5.572.547,83
-4.087.837,29
%
-2,70
-2,44
-2,77
-1,78
205,25
0,00
-5,45
127,98
0,80
4,47
-9,45
0,00
-4,83
-99,77
13,94
0,00
-26,80
-0,51
28,02
0,00
0,00
-50,78
-8,47
24,10
373,56
-100,00
-60,00
-100,00
-40,30
0,00
-100,00
54,53
-2,80
Presupuesto
Definitivo 2016
539.963,00
505.736,00
20.193.468,00
33.016.098,81
1.189.908,00
17.180.061,85
550.471,10
2.963.593,18
24.011.129,95
381.800,00
2.000,00
2.329.210,26
10.942.626,95
1.648.343,00
2.993.425,00
4.566.320,00
1.813.798,74
18.000,00
1.150.000,00
5.220.329,97
2.307.625,16
16.911.435,73
1.204.845,06
140.000,00
100.000,00
4.088.386,95
240.157,67
500.000,00
10.279.467,74
166.988.202,12
DIFERENCIA
-14.568,48
-12.331,76
-560.048,94
-707.961,31
28.362,00
18.000,00
-1.228.113,06
700.428,90
-53.698,18
-1.675.386,95
-42.415,48
291.349,81
-10.917.626,95
103.150,00
90.000,00
-2.575.425,00
-23.320,00
327.715,26
150.000,00
-4.530.329,97
-577.625,16
-5.628.027,26
-219.845,06
-100.000,00
-100.000,00
-2.673.805,95
-240.157,67
-500.000,00
5.512.537,09
-25.159.144,12
%
-2,70
-2,44
-2,77
-2,14
2,38
0,00
-7,15
127,24
-1,81
-6,98
-11,11
0,00
12,51
-99,77
6,26
0,00
-86,04
-0,51
18,07
0,00
13,04
-86,78
-25,03
-33,28
-18,25
0,00
-71,43
-100,00
-65,40
-100,00
-100,00
53,63
-15,07
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
13/01/2017
07:57:43
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR ÁREAS DE GASTO
ÁREA DE GASTO :
0
1
2
3
4
9
......-
DEUDA PÚBLICA.
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SO
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTE
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Total Presupuesto . . .
Presupuesto
Inicial 2017
Presupuesto
Inicial 2016
18.437.564,90
54.967.798,95
15.057.962,40
20.290.265,59
6.524.038,54
26.551.427,62
23.942.977,93
55.178.773,07
13.116.122,00
21.335.160,00
6.503.675,00
25.840.187,29
141.829.058,00
145.916.895,29
DIFERENCIA
-5.505.413,03
-210.974,12
1.941.840,40
-1.044.894,41
20.363,54
711.240,33
-4.087.837,29
%
-22,99
-0,38
14,80
-4,90
0,31
2,75
-2,80
Presupuesto
Definitivo 2016
23.551.304,95
70.554.007,56
13.497.090,44
21.984.661,28
7.805.723,65
29.595.414,24
166.988.202,12
DIFERENCIA
-5.113.740,05
-15.586.208,61
1.560.871,96
-1.694.395,69
-1.281.685,11
-3.043.986,62
-25.159.144,12
%
-21,71
-22,09
11,56
-7,71
-16,42
-10,29
-15,07
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
13/01/2017
07:58:04
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR POLÍTICAS
Presupuesto
Inicial 2017
POLÍTICA
01 .13 .15 .16 .17 .23 .24 .31 .32 .33 .34 .42 .43 .44 .49 .91 .92 .93 .94 .-
DEUDA PÚBLICA.
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
VIVIENDA Y URBANISMO.
BIENESTAR COMUNITARIO .
MEDIO AMBIENTE.
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
FOMENTO DEL EMPLEO.
SANIDAD.
EDUCACIÓN.
CULTURA.
DEPORTE.
INDUSTRIA Y ENERGÍA.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E
TRANSPORTE PÚBLICO.
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P
Total Presupuesto . . .
Presupuesto
2016
Inicial
DIFERENCIA
18.437.564,90
17.419.396,26
18.013.191,80
14.823.921,38
4.711.289,51
11.707.082,12
3.350.880,28
154.826,36
6.913.443,33
4.697.498,37
8.524.497,53
120.000,00
2.116.538,54
4.280.000,00
7.500,00
1.929.965,68
14.993.973,43
9.362.488,51
265.000,00
23.942.977,93
17.916.807,00
17.036.904,07
15.217.059,00
5.008.003,00
11.011.223,00
2.104.899,00
154.841,00
7.345.647,00
5.174.531,00
8.660.141,00
55.000,00
2.241.175,00
4.200.000,00
7.500,00
1.926.265,00
14.418.588,07
9.230.334,22
265.000,00
-5.505.413,03
-497.410,74
976.287,73
-393.137,62
-296.713,49
695.859,12
1.245.981,28
-14,64
-432.203,67
-477.032,63
-135.643,47
65.000,00
-124.636,46
80.000,00
141.829.058,00
145.916.895,29
-4.087.837,29
3.700,68
575.385,36
132.154,29
%
-22,99
-2,78
5,73
-2,58
-5,92
6,32
59,19
-0,01
-5,88
-9,22
-1,57
118,18
-5,56
1,90
0,00
0,19
3,99
1,43
0,00
-2,80
Presupuesto
Definitivo 2016
23.551.304,95
17.965.872,30
30.836.984,28
16.175.235,44
5.575.915,54
11.392.056,25
2.105.034,19
154.876,50
7.418.908,03
5.513.328,15
8.897.548,60
145.000,00
2.252.210,68
5.400.012,97
8.500,00
2.082.443,60
15.427.157,37
9.398.388,27
2.687.425,00
166.988.202,12
DIFERENCIA
-5.113.740,05
-546.476,04
-12.823.792,48
-1.351.314,06
-864.626,03
315.025,87
1.245.846,09
-50,14
-505.464,70
-815.829,78
-373.051,07
-25.000,00
-135.672,14
-1.120.012,97
-1.000,00
-152.477,92
-433.183,94
-35.899,76
-2.422.425,00
-25.159.144,12
%
-21,71
-3,04
-41,59
-8,35
-15,51
2,77
59,18
-0,03
-6,81
-14,80
-4,19
-17,24
-6,02
-20,74
-11,76
-7,32
-2,81
-0,38
-90,14
-15,07
Fecha Obtención
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
13/01/2017
08:02:35
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA POR GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
Org.
Descripción de la Orgánica
Presupuesto Definitivo 2016
Total Presupuesto
Gtos. Corrientes
00
OBLIGACIONES PENDIENTES APLICAR (413)
7.173.187,33
01
PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
5.581.811,93
4.962.856,78
02
HACIENDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
33.048.337,76
21.801.421,05
03
POLICIA LOCAL, TRAFICO, TRANSPORTE Y P. MÓVIL
18.912.007,81
18.670.507,81
04
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
11.821.978,00
11.660.478,00
05
COMERCIO, CONSUMO Y FIESTAS
1.934.238,00
06
URBANISMO, PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
07
Presupuesto 2017
Gtos. De Capital
Total Presupuesto
Gtos. Corrientes
Gtos. De Capital
5.803.796,05
5.803.796,05
26.698.138,35
10.906.133,52
18.437.271,94
18.437.271,94
59.000,00
12.141.997,50
12.080.997,50
61.000,00
1.923.238,00
11.000,00
2.215.331,82
2.207.331,82
8.000,00
24.662.309,26
3.528.688,92
21.133.620,34
15.294.609,77
3.408.790,27
11.885.819,50
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL
4.182.267,85
4.032.267,85
150.000,00
4.479.370,93
4.179.370,93
300.000,00
08
CULTURA, PATRIMONIO HISTORICO
3.488.972,81
2.986.807,94
72.164,87
2.889.468,52
2.864.468,52
25.000,00
09
DEPORTES
7.844.123,99
7.359.964,89
389.158,27
7.696.523,89
7.346.523,89
350.000,00
10
PARQUES Y JARDINES
5.288.976,59
4.450.648,91
817.072,63
4.296.678,34
4.016.678,34
280.000,00
11
EDUCACIÓN
5.427.383,25
5.230.324,00
197.059,25
5.008.085,89
4.980.085,89
28.000,00
12
JUVENTUD
913.438,32
817.845,56
5.592,76
881.593,58
727.593,58
154.000,00
13
TURISMO
884.438,66
623.659,00
260.779,66
518.347,19
518.347,19
14
PLAN CONTRA LAS DROGAS
517.448,00
507.448,00
509.062,08
509.062,08
15
EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA
1.870.304,00
1.780.304,00
3.155.178,00
3.115.178,00
16
IGUALDAD
275.422,00
275.422,00
318.880,06
318.880,06
17
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
510.820,00
510.820,00
545.361,43
545.361,43
18
CONSERVACION DE EDIFICIOS E
INFRAESTRUCTURAS
14.425.551,14
12.365.314,58
2.060.236,56
13.837.687,75
11.057.687,75
2.780.000,00
19
SERV.RECOGIDA R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y DE
INTERIORES
15.638.005,01
14.977.696,46
660.308,55
14.669.204,23
14.438.034,26
231.169,97
20
AGUA Y ALCANTARILLADO
502.736,81
502.736,81
500.505,00
500.505,00
30
CORPORACION MUNICIPAL
Total Presupuesto . . .
2.084.443,60
2.084.443,60
166.988.202,12
121.052.894,16
10.279.467,74
60.000,00
36.155.460,63
1.931.965,68
1.931.965,68
141.829.058,00
109.894.063,70
15.792.004,83
40.000,00
31.934.994,30
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Presupuesto
Inicial
2016
Descripción
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
00
15100
60002
EXPROPIACION DE TERRENOS
858.858,98
704.968,98
704.968,98
234.389,91
00
15100
60900
OTRAS INVERSIONES NUEVAS
36.188,89
36.188,89
36.188,89
36.188,89
00
15100
60910
OTRAS INVERSIONES- PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN
2.300.660,18
2.300.660,18
2.300.660,18
2.300.660,18
00
15100
62201
EDIFICIOS: PALACIO C. Y EXPOSICIONES
00
15100
76100
DIPUTACIÓN DE LEÓN.
240.157,67
186.517,35
186.517,35
186.517,35
00
44100
22799
1.200.012,97
1.200.012,97
1.200.012,97
1.200.012,97
00
92000
22199
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
OTROS SUMINISTROS.
00
94310
46702
2.422.425,00
2.422.425,00
2.422.425,00
2.422.425,00
341.422,29
7.173.187,33
6.850.773,37
6.850.773,37
6.380.194,30
100.000,00
100.000,00
99.583,24
21.538,24
21.538,23
10.000,00
10.000,00
341.422,29
CONSORCIO PROVINCIAL PROMOCION AEROPUERTO DE
LEON
Total por Orgánica....00
08:01:14
Presupuesto
2017
114.883,64
01
13200
22104
VESTUARIO - POLICIA LOCAL
01
13301
22104
VESTUARIO- S. VIAL
01
13500
22104
VESTUARIO -PROTECCION CIVIL
10.000,00
10.000,00
01
13600
22104
VESTURARIO - BOMBEROS
80.000,00
80.000,00
01
15320
22104
VESTUARIO -BRIGADA OBRAS
78.000,00
78.000,00
43.377,78
43.377,78
40.924,61
01
16210
22104
VESTUARIO - RECOGIDA RESIDUOS
90.000,00
90.000,00
90.000,00
72.476,04
50.154,93
01
16300
22799
CONTRATOS ETT - LIMPIEZA VIARIA
25.000,00
25.000,00
01
17100
22104
VESTUARIO -PARQUES Y JARDINES
30.000,00
30.000,00
16.817,79
16.817,79
16.817,79
01
23111
22799
CONTRATOS ETT - RESIDENCIA DE ANCIANOS
72.000,00
72.000,00
43.564,28
43.564,28
23.364,16
01
23120
22799
CONTRATOS ETT - PROGRAMAS DE INSERCION
4.000,00
4.000,00
01
32300
22799
CONTRATOS ETT - ESCUELAS INFANTILES
3.500,00
3.500,00
01
32600
22799
CONTRATOS ETT - ESCUELA DE MUSICA
13.000,00
13.000,00
2.935,66
2.935,66
2.935,54
01
32603
22104
VESTUARIO - COTO ESCOLAR
5.000,00
5.000,00
3.846,03
3.846,03
3.846,03
01
33220
62500
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
01
34000
22104
VESTUARIO - DEPORTES
40.000,00
40.000,00
16.541,60
16.541,60
16.541,52
01
34110
22799
CONTRATOS ETT - ESCUELAS DEPORTIVAS
24.500,00
24.500,00
01
34200
22799
CONTRATOS ETT - DEPORTES
20.000,00
20.000,00
01
92000
12000
SUELDOS GRUPO A1
88.945,00
88.945,00
74.121,10
74.121,10
74.121,10
74.121,10
01
92000
12001
SUELDOS GRUPO A2
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
01
92000
12003
SUELDOS GRUPO C1.
69.886,74
69.886,74
69.886,74
69.886,74
2.472,13
69.886,00
69.886,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
01
92000
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2.
67.699,00
67.699,00
68.429,17
68.429,17
68.429,17
67.699,68
01
92000
12006
TRIENIOS.
62.167,00
62.167,00
66.419,10
66.419,10
66.419,10
69.702,60
01
92000
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
192.069,00
192.069,00
190.875,29
190.875,29
190.875,29
165.425,56
01
92000
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
254.165,00
254.165,00
254.235,52
254.235,52
254.235,52
257.944,60
01
92000
12103
72.869,00
72.869,00
77.266,76
77.266,76
77.266,76
74.616,94
01
92000
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
621.273,00
621.273,00
605.844,87
605.844,87
605.844,87
615.567,38
01
92000
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
815.902,00
815.902,00
828.872,35
828.872,35
828.872,35
761.734,45
01
92000
13003
REMUNERACIONES RETORNO SOCIEDAD AGUAS
209.500,00
209.500,00
210.000,00
01
92000
13004
DIFERENCIAS SALARIALES - OPE 2017
109.368,78
109.368,78
1.165.000,00
01
92000
13102
INTERINIDADES
132.100,00
132.100,00
36.000,00
01
92000
14000
CONVENIO ELFEX/10/LE/0080
01
92000
15100
GRATIFICACIONES.
01
92000
16000
SEGURIDAD SOCIAL
01
92000
16100
INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO
01
92000
16104
01
92000
16205
INDEMNIZACIONES POR JUBIL. ANTICIPADAS AL PERS.
LABORAL
SEGURO ACCIDENTES DEL PERSONAL
01
92000
22104
VESTUARIO - ADMINISTRACION GENERAL
01
92000
22400
PRIMAS DE SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES
01
92000
22409
PRIMAS DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CORPORATIVA .
01
92000
22609
PLAN FORMACION CONTINUA
01
92000
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
01
92000
22799
CONTRATOS ETT - ADMINISTRACION GENERAL
01
92000
23330
RENOVACION CARNETS DE CONDUCIR
01
92000
23331
01
92000
23340
OTRAS INDEMNIZACIONES- AYUDAS Y OTRAS
PRECEPCIONES
DIETAS FORMACION
01
92001
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1
01
92001
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1
9.984,00
9.984,00
9.983,82
9.983,82
9.983,82
9.983,82
01
92001
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2
16.925,00
16.925,00
16.924,92
16.924,92
16.924,92
16.924,92
01
92001
12006
TRIENIOS
16.862,00
16.862,00
16.862,56
16.862,56
16.862,56
17.055,63
220.205,00
218.713,53
218.713,53
218.713,53
18.000,00
664.288,00
734.083,00
664.615,36
664.615,36
664.615,36
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
12.000,00
627.339,29
20.000,00
105.000,00
105.000,00
102.773,31
102.773,31
102.773,31
116.420,00
55.000,00
55.000,00
49.377,58
49.377,58
49.377,58
30.000,00
30.000,00
27.257,99
15.231,95
12.235,05
40.000,00
85.000,00
25.000,00
150.000,00
5.000,00
5.000,00
37.000,00
37.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
100.000,00
1.325,65
1.325,65
1.325,65
2.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
29.649,00
29.649,00
5.000,00
29.648,44
29.648,44
29.648,44
29.648,44
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
01
92001
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
60.579,00
60.579,00
60.675,13
60.675,13
60.675,13
50.689,20
01
92001
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
100.446,00
100.446,00
100.453,64
100.453,64
100.453,64
100.350,68
01
92001
12103
OTROS COMPLEMENTOS
19.553,00
19.553,00
19.596,45
19.596,45
19.596,45
19.462,80
01
92001
16000
SEGURIDAD SOCIAL
58.001,00
58.001,00
47.275,76
47.275,76
47.275,76
46.148,16
01
92001
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS, SECRETARIA GRAL
600,00
600,00
517,44
517,44
517,44
1.000,00
01
92002
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1
29.649,00
29.649,00
29.648,44
29.648,44
29.648,44
29.648,44
01
92002
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1
19.968,00
19.968,00
19.967,64
19.967,64
19.967,64
19.967,64
01
92002
12006
TRIENIOS
19.425,00
19.425,00
19.425,21
19.425,21
19.425,21
20.091,53
01
92002
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
52.022,00
52.022,00
52.532,46
52.532,46
52.532,46
49.396,32
01
92002
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
64.779,00
64.779,00
64.797,04
64.797,04
64.797,04
64.797,04
01
92002
12103
OTROS COMPLEMENTOS
14.679,00
14.679,00
14.885,95
14.885,95
14.885,95
14.490,18
01
92002
16000
SEGURIDAD SOCIAL
51.340,00
51.340,00
39.244,08
39.244,08
39.244,08
38.894,40
01
92002
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS, ASESORIA
20.000,00
20.000,00
488,69
488,69
488,69
5.000,00
01
92003
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2.
33.850,00
33.850,00
33.849,84
33.849,84
33.849,84
33.849,84
01
92003
12006
TRIENIOS
6.642,00
6.642,00
6.641,18
6.641,18
6.641,18
6.803,56
01
92003
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
27.584,00
27.584,00
27.583,35
27.583,35
27.583,35
21.282,48
01
92003
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
36.310,00
36.310,00
36.319,36
36.319,36
36.319,36
36.319,36
01
92003
12103
OTROS COMPLEMENTOS
11.772,00
11.772,00
11.977,62
11.977,62
11.977,62
12.054,42
01
92003
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
62.314,00
62.314,00
62.313,44
62.313,44
62.313,44
62.801,63
01
92003
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
72.755,00
72.755,00
72.723,41
72.723,41
72.723,41
67.188,06
01
92003
16000
SEGURIDAD SOCIAL, ASESORIA JURIDICA
77.802,00
77.802,00
70.738,45
70.738,45
70.738,45
72.453,56
01
92003
22601
ATENCIONES PROTOCOLARIAS, R.INTERIOR
3.000,00
3.135,00
135,00
135,00
135,00
3.000,00
01
92003
22799
125.000,00
125.000,00
90.509,38
90.509,38
82.535,94
175.000,00
01
92005
22104
OTROS CONTRATOS, R. INTERIOR , MGO, SEGUROS
PREVENCION
VESTUARIO - LIMPIEZA INTERIORES
15.000,00
16.483,02
13.087,95
13.087,95
13.041,60
01
92005
22799
CONTRATOS ETT - LIMPIEZA DE INTERIORES
5.000,00
5.000,00
5.287.721,78
5.581.811,93
4.623.522,95
4.515.927,95
4.446.936,65
5.803.796,05
Total por Orgánica....01
02
01110
31039
INTERESES SENTENCIA URBASER
140.000,00
127.674,20
127.293,08
127.293,08
127.293,08
141.426,17
02
01110
31050
INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO
289.360,00
289.360,00
83.354,12
83.354,12
83.354,12
137.548,76
02
01110
31051
INTERESES PESTAMOS CORTO PLAZO
75.000,00
30.000,00
27.327,65
27.327,65
27.327,65
50.000,00
02
01110
31054
INTERESES PPP 2012
1.985.808,00
1.632.028,06
1.632.028,01
1.632.028,01
1.632.028,01
2.066.492,90
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
02
01110
31055
GERSUL SOLUCION TRANSITORIA
138.899,00
128.508,61
127.535,62
127.535,62
127.535,62
115.437,39
02
01110
31057
INTERESES PPP - AÑO 2013
124.574,00
121.639,39
92.745,36
92.745,36
92.745,36
109.654,85
02
01110
35200
INTERESES DE DEMORA
10.000,00
02
01110
35201
INTERESES DEUDA SENTENCIA URBASER
02
01110
35202
INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIONES
02
01110
35800
INTERESES OP. ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LEASING-
15.000,00
15.000,00
02
01110
35900
OTROS GASTOS FINANCIEROS
15.000,00
02
01110
91102
GERSUL - SOLUCION TRANSITORIA
02
01110
91103
PTAMO. MERCALEÓN
02
01110
91311
02
01110
91312
02
01110
02
02
300.000,00
122.747,02
102.388,28
102.388,28
102.388,28
10.639.879,93
10.639.879,93
10.639.879,93
10.639.879,93
10.639.879,93
150.000,00
58.779,99
58.779,99
58.779,99
15.000,00
6.065,78
6.065,78
6.065,78
15.000,00
592.181,00
592.181,00
592.180,20
592.180,20
592.180,20
592.180,20
125.920,00
125.920,00
125.919,74
125.919,74
125.919,74
125.920,00
AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO
3.328.810,00
3.388.820,74
3.460.153,73
3.460.153,73
3.460.153,73
3.477.850,15
AMORTIZACION PPP-AÑO 2012
5.057.102,00
5.057.102,00
5.057.101,24
5.057.101,24
5.057.101,24
10.274.715,12
91313
AMORTIZACION PPP-AÑO 2013
1.115.444,00
1.115.444,00
1.044.112,83
1.044.112,83
1.044.112,83
1.321.339,36
92000
22000
MATERIAL DE OFICINA ADMINISTRACION GENERAL
80.000,00
80.000,00
38.053,92
38.053,92
36.383,72
80.000,00
92000
22200
TELEFÓNICAS, ADMINISTRACION GENERAL
400.000,00
530.467,67
452.833,55
452.833,55
450.134,30
400.000,00
02
92000
22201
POSTALES, ADMINISTRACION GENERAL
500.000,00
532.440,52
327.686,49
327.686,49
327.686,49
500.000,00
02
92000
22400
PRIMAS DE SEGUROS, R.CIVIL Y OTROS
440.000,00
440.000,00
469.301,83
469.301,83
469.301,83
440.000,00
02
92000
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, ADMINISTRACION GENERAL
36.000,00
36.000,00
710,90
710,90
710,90
36.000,00
02
92000
22603
PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES ADMON GRAL
20.000,00
20.000,00
7.820,02
7.820,02
7.820,02
20.000,00
02
92000
22604
JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ADMON GRAL
150.000,00
150.800,00
131.662,31
131.662,31
129.029,51
100.000,00
02
92000
22611
200.000,00
200.000,00
54.848,63
54.848,63
54.848,63
200.000,00
02
92000
22612
INDEMNIZACION POR DAÑOS RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
02
92000
22618
02
92000
22699
02
92000
22799
02
92000
23000
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
ASISTENCIA A TRIBUNALES
02
92000
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
02
92000
23100
LOCOMOCION
02
92000
50000
02
92004
12000
FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. PPTARIA.
Y S.F.
SUELDO Y TRIENIOS
ENTIDADES CULTURALES NACIONALES E
INTERNACIONALES
OTROS GASTOS DIVERSOS, ADMON GRAL
5.000,00
5.000,00
2.612,07
2.612,07
2.612,07
5.000,00
29.350,00
29.350,00
13.211,40
13.211,40
13.211,40
29.350,00
40.000,00
40.000,00
14.056,51
14.056,51
10.343,67
40.000,00
3.000,00
3.000,00
14.102,55
14.102,55
14.102,55
3.000,00
30.000,00
30.000,00
23.521,53
23.521,53
23.521,53
41.584,52
7.000,00
7.000,00
10.266,73
10.266,73
10.266,73
7.000,00
3.000,00
3.000,00
14.825,00
14.825,00
3.000,00
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14.824,22
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
02
92004
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2.
39.107,00
39.107,00
39.106,80
39.106,80
39.106,80
39.106,80
02
92004
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1.
49.919,00
49.919,00
49.919,10
49.919,10
49.919,10
49.919,10
02
92004
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2.
16.925,00
16.925,00
16.924,92
16.924,92
16.924,92
16.924,92
02
92004
12006
TRIENIOS.
31.801,00
31.801,00
31.671,53
31.671,53
31.671,53
32.358,32
02
92004
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
02
92004
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
02
92004
12103
02
92004
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BASICAS
02
92004
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
02
92004
16000
SEGURIDAD SOCIAL
02
92004
20600
ARRENDAMIENTO EQ. INFORMATICOS
02
92004
21300
REPARACION MAQUINARIA INFORMATICA
02
92004
21600
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQ. INFORMÁTICOS
02
92004
21700
MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS
02
92004
22000
SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICA
02
92004
22203
COMUNICACIONES INFORMATICAS
20.000,00
20.363,00
13.189,10
13.189,10
12.826,00
20.000,00
02
92004
22700
MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS
225.000,00
235.376,10
180.625,80
180.625,80
174.999,27
225.000,00
02
92004
22799
OTROS CONTRATOS, INFORMATICA
200.000,00
200.217,80
25.453,86
25.453,86
22.166,23
100.000,00
02
92004
23300
DE CARGOS ELECTIVOS
02
92900
50000
1.300.000,00
1.150.000,00
02
92900
63900
02
93100
12000
FONDO CONTINGENCIA: ART 31 LEY 2/12 ESTAB. PPTARIA.
Y S.F.
OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE
LOS SERV
SUELDOS DEL GRUPO A1
02
93100
12003
02
93100
12004
02
93100
12006
TRIENIOS
54.535,00
54.535,00
54.317,94
54.317,94
54.317,94
56.354,58
02
93100
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
179.152,00
179.152,00
179.506,63
179.506,63
179.506,63
157.781,12
02
93100
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
265.488,00
265.488,00
264.978,05
264.978,05
264.978,05
265.438,68
02
93100
12103
OTROS COMPLEMENTOS
60.006,00
60.006,00
61.573,62
61.573,62
61.573,62
60.951,56
02
93100
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
27.766,00
27.766,00
27.765,84
27.765,84
27.765,84
27.852,00
99.921,00
99.921,00
99.920,58
99.920,58
99.920,58
87.771,16
140.286,00
140.286,00
140.324,80
140.324,80
140.324,80
140.321,56
35.027,00
35.027,00
36.926,97
36.926,97
36.926,97
37.948,20
12.205,00
12.205,00
7.634,69
7.634,69
7.634,69
12.262,79
15.387,00
15.387,00
9.072,76
9.072,76
9.072,76
14.496,16
138.605,00
138.605,00
117.168,27
117.168,27
117.168,27
120.267,54
39.000,00
39.000,00
27.473,01
27.473,01
13.737,11
39.000,00
6.000,00
6.000,00
4.235,00
4.235,00
2.315,49
6.000,00
11.000,00
12.870,78
11.000,00
65.000,00
65.027,25
9.273,13
9.273,13
8.816,77
26.108,84
26.108,84
24.475,34
79.928,63
79.928,63
68.651,03
65.000,00
1.300.000,00
817.448,97
394.011,79
113.611,79
70.018,00
74.121,00
74.121,00
74.121,10
74.121,10
74.121,10
74.121,10
SUELDOS DEL GRUPO C1
89.854,00
89.854,00
89.315,80
89.315,80
89.315,80
89.854,38
SUELDOS DEL GRUPO C2
42.312,00
42.312,00
42.312,30
42.312,30
42.312,30
42.312,30
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
02
93100
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
39.370,00
39.370,00
39.354,49
39.354,49
39.354,49
02
93100
16000
SEGURIDAD SOCIAL
37.287,52
217.561,00
217.561,00
187.359,76
187.359,76
187.359,76
191.092,56
02
93200
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1
44.473,00
44.473,00
31.742,65
31.742,65
31.742,65
44.472,66
02
93200
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1
149.756,00
149.756,00
149.757,30
149.757,30
149.757,30
149.757,30
02
93200
12004
SUELDOS GRUPO C2.
50.775,00
50.775,00
50.774,76
50.774,76
50.774,76
50.774,76
02
93200
12006
TRIENIOS
70.872,00
70.872,00
70.869,14
70.869,14
70.869,14
72.717,76
02
93200
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
230.889,00
230.889,00
217.914,10
217.914,10
217.914,10
204.664,28
02
93200
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
276.003,00
276.003,00
258.091,55
258.091,55
258.091,55
276.041,62
02
93200
12103
OTROS COMPLEMENTOS
89.126,00
89.126,00
91.697,79
91.697,79
91.697,79
90.659,46
02
93200
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
55.317,00
55.317,00
55.316,15
55.316,15
55.316,15
55.890,48
02
93200
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
66.566,00
66.566,00
66.550,21
66.550,21
66.550,21
61.600,81
02
93200
16000
SEGURIDAD SOCIAL
312.281,00
312.281,00
246.122,52
246.122,52
246.122,52
252.679,72
02
93400
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1
14.825,00
14.825,00
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14.824,22
02
93400
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1
29.952,00
29.952,00
29.951,46
29.951,46
29.951,46
29.951,46
02
93400
12006
TRIENIOS
15.947,00
15.947,00
15.945,81
15.945,81
15.945,81
16.827,53
02
93400
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
47.319,00
47.319,00
47.510,06
47.510,06
47.510,06
43.244,18
02
93400
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
76.517,00
76.517,00
76.527,78
76.527,78
76.527,78
76.464,90
02
93400
12103
OTROS COMPLEMENTOS
12.127,00
12.127,00
12.283,53
12.283,53
12.283,53
11.744,40
02
93400
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
11.888,00
11.888,00
11.887,51
11.887,51
11.887,51
11.887,54
02
93400
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
20.914,00
20.914,00
20.872,40
20.872,40
20.872,40
19.804,80
02
93400
16000
SEGURIDAD SOCIAL
58.035,00
58.035,00
48.424,64
48.424,64
48.424,64
48.253,80
02
93410
12000
SUELDOS GRUPO A1
14.825,00
14.825,00
2.495,54
2.495,54
2.495,54
14.824,22
02
93410
12001
SUELDOS GRUPO A2
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
02
93410
12003
SUELDOS GRUPO C1.
179.707,00
179.707,00
175.145,02
175.145,02
175.145,02
169.724,94
02
93410
12006
TRIENIOS.
75.345,00
75.345,00
65.000,04
65.000,04
65.000,04
63.820,72
02
93410
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
187.021,00
187.021,00
168.270,90
168.270,90
168.270,90
156.818,56
02
93410
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
228.996,00
228.996,00
202.501,99
202.501,99
202.501,99
218.328,88
02
93410
12103
OTROS COMPLEMENTOS
69.494,00
69.494,00
69.034,96
69.034,96
69.034,96
66.556,29
02
93410
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
13.273,00
13.273,00
13.272,84
13.272,84
13.272,84
13.573,38
02
93410
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
02
93410
16000
SEGURIDAD SOCIAL
17.088,00
17.088,00
17.074,65
17.074,65
17.074,65
16.183,65
203.338,00
203.338,00
177.799,44
177.799,44
177.799,44
190.264,44
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
02
93410
22201
POSTALES, RECAUDACION
02
93410
22702
VALORACIONES Y PERITAJES
02
93410
22799
OTROS CONTRATOS, RECAUDACION
Total por Orgánica....02
Presupuesto
Definitivo
2016
305.000,00
327.146,48
10.000,00
10.000,00
Importe de
Autorizaciones
2016
275.662,57
Importe de
Disposiciones
2016
275.662,57
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
275.662,57
08:01:14
Presupuesto
2017
305.000,00
10.000,00
220.000,00
226.646,24
183.861,86
183.861,86
170.711,74
250.000,00
32.567.205,93
33.048.337,76
29.962.172,32
29.681.772,32
29.576.013,19
26.698.138,35
03
13200
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1
29.649,00
29.649,00
29.648,44
29.648,44
29.648,44
29.648,44
03
13200
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2
143.391,00
143.391,00
143.391,60
143.391,60
143.391,60
143.391,60
03
13200
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1
2.098.016,00
2.098.016,00
1.916.365,75
1.916.365,75
1.916.365,75
2.039.926,91
03
13200
12004
SUELDOS GRUPO C2.
33.849,00
33.849,00
29.342,46
29.342,46
29.342,46
30.823,59
03
13200
12006
TRIENIOS
604.966,00
604.966,00
592.832,77
592.832,77
592.832,77
615.500,16
03
13200
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
2.567.328,00
2.567.328,00
2.847.678,22
2.847.678,22
2.847.678,22
2.309.474,70
03
13200
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
2.527.945,00
2.527.945,00
2.330.778,61
2.330.778,61
2.330.778,61
2.472.000,18
03
13200
12103
OTROS COMPLEMENTOS
620.686,00
620.686,00
637.230,92
637.230,92
637.230,92
615.690,97
03
13200
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
103.974,00
103.974,00
95.435,62
95.435,62
95.435,62
97.049,32
03
13200
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
124.345,00
124.345,00
122.738,89
122.738,89
122.738,89
110.199,54
03
13200
16000
SEGURIDAD SOCIAL
2.612.150,00
2.612.150,00
2.104.850,34
2.104.850,34
2.104.850,34
2.183.888,28
03
13200
20400
55.000,00
55.000,00
53.556,60
53.556,60
53.556,60
155.000,00
03
13200
20600
60.000,00
60.000,00
971,16
971,16
971,16
03
13200
21300
ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE VEHICULOS
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
DE MAQUINARIA E INSTALACIONES
34.000,00
35.004,30
8.092,48
8.092,48
3.706,23
34.000,00
03
13200
21400
REPARACION E.TRANSPORTE POLICIA
52.000,00
53.160,51
35.912,10
35.912,10
25.471,35
52.000,00
03
13200
22000
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
15.000,00
15.000,00
03
13200
22104
VESTUARIO- POLICÍA
03
13200
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, POLICIA
85.000,00
85.000,00
03
13200
22609
PLAN FORMACION CONTINUA
15.000,00
15.000,00
03
13200
22704
GRUA RETIRADA VEHICULOS
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
139.598,67
180.000,00
03
13200
22799
OTROS CONTRATOS, FOTO ROJOS ...
135.000,00
136.763,90
133.637,18
129.763,40
121.933,88
180.000,00
03
13200
62300
CAMARAS VIDEOVIGILANCIA CIUDAD
6.000,00
6.000,00
03
13300
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
03
13300
12003
SUELDOS GRUPO C1.
29.951,00
29.951,00
29.951,46
29.951,46
29.951,46
29.951,46
03
13300
12006
TRIENIOS.
11.353,00
11.353,00
11.352,06
11.352,06
11.352,06
12.004,56
15.000,00
100.000,00
15.089,91
15.089,91
13.009,31
50.000,00
30.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
03
13300
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
36.890,00
36.890,00
36.580,59
36.580,59
36.580,59
31.514,70
03
13300
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
49.513,00
49.513,00
49.526,40
49.526,40
49.526,40
49.526,40
03
13300
12103
OTROS COMPLEMENTOS
12.625,00
12.625,00
12.862,18
12.862,18
12.862,18
12.244,16
03
13300
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
39.382,00
39.382,00
39.382,27
39.382,27
39.382,27
39.949,71
03
13300
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
45.425,00
45.425,00
45.130,19
45.130,19
45.130,19
42.893,41
03
13300
16000
SEGURIDAD SOCIAL
74.278,00
74.278,00
57.478,94
57.478,94
57.478,94
65.226,70
03
13300
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
9.000,00
17.726,22
03
13300
22799
CONTROL TRAFICO CONTRATO TELVENT
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
499.721,72
700.000,00
03
13300
23020
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
6.000,00
12.000,00
741,42
741,42
741,42
6.000,00
03
13301
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
03
13301
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
03
13301
16000
SEGURIDAD SOCIAL
03
13301
22104
VESTUARIO- SEGURIDAD VIAL
03
13301
22111
03
13301
22799
SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y
ELEMTOS TPTE.
CONTRATO SEÑALIZACION VIAL - API
03
13600
12103
03
15130
22706
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - MOV. URBANA
03
44100
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS- TRANSPORTE
03
44100
47900
03
92010
12004
SUBV.CONCESIONARIO TRANSPORTE URBANO DE
VIAJEROS
SUELDOS GRUPO C2.
03
92010
12006
TRIENIOS.
03
92010
12100
03
92010
03
92010
03
92010
03
03
25.000,00
80.333,00
80.333,00
80.333,52
80.333,52
80.333,52
82.017,47
109.702,00
109.702,00
109.747,56
109.747,56
109.747,56
104.136,31
67.765,00
67.765,00
65.886,45
65.886,45
65.886,45
68.131,16
2.312,65
2.312,65
2.312,65
5.000,00
183.400,00
183.400,00
183.399,99
183.400,00
3.000,00
183.400,00
183.400,00
175.500,00
175.500,00
90.000,00
80.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
3.901.791,70
4.200.000,00
8.463,00
8.463,00
8.462,46
8.462,46
8.462,46
8.462,46
2.781,00
2.781,00
2.780,58
2.780,58
2.780,58
2.780,58
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
8.245,00
8.245,00
8.939,71
8.939,71
8.939,71
7.302,56
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
9.903,00
9.903,00
9.905,28
9.905,28
9.905,28
9.905,28
12103
3.681,00
3.681,00
3.679,92
3.679,92
3.679,92
3.679,92
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
230.036,00
230.036,00
198.872,10
198.872,10
198.872,10
190.654,69
92010
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
283.618,00
283.618,00
266.676,16
266.676,16
266.676,16
219.204,93
92010
16000
SEGURIDAD SOCIAL
185.065,00
185.065,00
158.496,22
158.496,22
158.496,22
152.656,19
03
92010
20400
RENTING VEHÍCULOS P. MÓVIL
03
92010
21400
DE MATERIAL DE TRANSPORTE
88.500,00
93.745,49
98.409,36
98.409,36
89.304,68
150.000,00
106.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
03
92010
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
03
92010
22400
PRIMAS DE SEGUROS
Total por Orgánica....03
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
220.000,00
220.000,00
197.508,50
144.975,28
144.974,28
220.000,00
80.000,00
100.363,39
75.131,42
75.131,42
73.250,05
80.000,00
18.867.744,00
18.912.007,81
17.744.136,05
17.687.729,05
17.313.116,96
18.437.271,94
04
23100
12000
SUELDOS GRUPO A1
29.649,00
29.649,00
29.648,44
29.648,44
29.648,44
44.472,66
04
23100
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2
65.178,00
65.178,00
65.178,00
65.178,00
65.178,00
65.178,00
04
23100
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1
9.984,00
9.984,00
9.983,82
9.983,82
9.983,82
9.983,82
04
23100
12006
TRIENIOS
35.694,00
35.694,00
35.695,01
35.695,01
35.695,01
36.868,02
04
23100
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
85.723,00
85.723,00
81.496,72
81.496,72
81.496,72
82.230,32
04
23100
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
113.673,00
113.673,00
113.704,36
113.704,36
113.704,36
127.117,76
04
23100
12103
OTROS COMPLEMENTOS
34.482,00
34.482,00
34.479,43
34.479,43
34.479,43
33.301,70
04
23100
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
195.704,00
203.612,54
209.293,90
209.293,90
209.293,90
212.040,80
04
23100
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
242.439,00
242.439,00
250.804,17
250.804,17
250.804,17
248.356,75
04
23100
16000
SEGURIDAD SOCIAL
225.115,00
227.622,46
208.597,64
208.597,64
208.597,64
241.851,52
04
23100
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
04
23100
48001
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
671.000,00
797.944,74
695.044,74
625.743,00
625.743,00
700.000,00
04
23100
48008
INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
04
23100
48210
ASOCIACIONES SOCIALES
80.000,00
80.000,00
80.000,00
79.999,55
79.999,55
130.000,00
04
23100
49000
COOPERACION INTERNACIONAL , DESARROLLO
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
04
23110
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
63.004,00
63.004,00
57.234,42
57.234,42
57.234,42
63.980,53
04
23110
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
90.009,00
90.009,00
92.588,56
92.588,56
92.588,56
90.252,72
04
23110
16000
SEGURIDAD SOCIAL
48.269,00
48.269,00
40.712,97
40.712,97
40.712,97
48.653,25
04
23110
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS, MAYORES
11.000,00
19.749,32
4.961,35
4.961,35
4.961,35
5.000,00
04
23110
22799
OTROS CONTRATOS, MAYORES
28.000,00
28.000,00
14.782,22
14.782,22
14.422,85
40.000,00
04
23111
12001
SUELDOS GRUPO A2
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
04
23111
12006
TRIENIOS.
4.254,00
4.254,00
4.253,76
4.253,76
4.253,76
4.253,76
04
23111
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
10.308,00
10.308,00
9.922,08
9.922,08
9.922,08
8.652,90
04
23111
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
13.410,00
13.410,00
13.413,40
13.413,40
13.413,40
13.413,40
04
23111
12103
4.258,00
4.258,00
4.257,36
4.257,36
4.257,36
4.257,36
04
23111
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
510.633,00
510.633,00
552.214,12
552.214,12
552.214,12
531.977,57
04
23111
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
784.980,00
784.980,00
853.535,17
853.535,17
853.535,17
744.046,53
53.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
04
23111
16000
SEGURIDAD SOCIAL
04
23111
21200
04
23111
21300
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA DE
ANCIANOS
REPARACION MAQUINARIA RESIDENCIA DE ANCIANOS
04
23111
22106
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, RESIDENCIA DE ANCIANOS
04
23111
22110
04
23111
04
04
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
388.256,00
388.256,00
287.413,06
287.413,06
287.413,06
391.956,23
30.500,00
31.466,72
2.618,54
2.618,54
2.618,54
80.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
16.000,00
16.000,00
21.401,81
21.401,81
18.702,26
16.000,00
22199
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO., RESIDENCIA
ANCIANOS
OTROS SUMINISTROS, RESIDENCIA ANCIANOS
3.000,00
3.000,00
8.544,15
8.544,15
5.554,08
3.000,00
23111
22715
SERVICIO DE CATERING, RESIDENCIA ANCIANOS
145.000,00
145.000,00
130.154,73
127.171,82
106.810,89
150.000,00
23111
22799
OTROS CONTRATOS, RESIDENCIA ANCIANOS
72.000,00
72.000,00
57.810,00
57.810,00
27.649,31
10.000,00
04
23111
62300
ADQUISICIÓN MAQUINARIA RESIDENCIA
45.000,00
31.664,03
31.664,03
6.985,57
26.000,00
04
23112
12001
SUELDOS GRUPO A2
91.250,00
91.250,00
81.063,33
81.063,33
81.063,33
169.462,80
04
23112
12006
TRIENIOS.
29.459,00
29.459,00
26.171,41
26.171,41
26.171,41
25.522,56
04
23112
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
70.616,00
70.616,00
63.557,93
63.557,93
63.557,93
106.987,65
04
23112
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
93.867,00
93.867,00
83.658,10
83.658,10
83.658,10
168.183,39
04
23112
12103
30.158,00
30.158,00
26.545,19
26.545,19
26.545,19
25.544,16
04
23112
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
505.833,00
505.833,00
594.450,02
594.450,02
594.450,02
513.348,81
04
23112
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
692.857,00
692.857,00
751.817,95
751.817,95
751.817,95
658.856,29
04
23112
16000
SEGURIDAD SOCIAL
444.689,00
444.689,00
461.396,18
461.396,18
461.396,18
496.514,46
04
23112
21200
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CENTROS SOCIALES
12.000,00
12.000,00
7.765,15
7.765,15
7.765,15
20.000,00
04
23112
22400
PRIMAS DE SEGUROS, CENTROS SOCIALES
6.000,00
6.000,00
5.969,93
5.969,93
5.969,93
6.000,00
04
23112
62500
AIRE ACONDICIONADO ( 5 CENTROS)
100.000,00
100.000,00
04
23112
63500
MOBILIARIO PISOS ACOGIDA
04
23120
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2
04
23120
12006
04
23120
12100
04
23120
04
23120
04
04
04
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.335,59
3.335,59
1.640,00
15.000,00
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
TRIENIOS
4.621,00
4.621,00
4.621,04
4.621,04
4.621,04
4.726,40
COMPLEMENTO DE DESTINO
9.863,00
9.863,00
9.862,98
9.862,98
9.862,98
8.652,90
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
13.410,00
13.410,00
13.413,40
13.413,40
13.413,40
13.413,40
12103
OTROS COMPLEMENTOS
3.903,00
3.903,00
3.902,85
3.902,85
3.902,85
3.784,68
23120
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
152.817,00
199.208,67
151.359,00
151.359,00
151.359,00
156.740,26
23120
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
205.874,00
272.936,70
213.970,51
213.970,51
213.970,51
197.749,90
23120
16000
SEGURIDAD SOCIAL
122.370,00
159.526,29
125.676,59
125.676,59
125.676,59
123.565,98
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
04
23122
22610
ACTIVIDADES INSERCION SOCIOLABORAL
5.000,00
5.000,00
2.799,50
2.799,50
2.722,57
04
23123
22610
ACTIVIDADES ATENCION INMIGRANTES
10.000,00
24.000,00
24.000,00
20.613,37
20.613,37
19.563,42
40.000,00
04
23124
22199
OTROS SUMINISTROS, HOGAR TRANSEUNTE
3.500,00
3.500,00
702,65
702,65
702,65
5.000,00
04
23124
22799
OTROS CONTRATOS, HOGAR TRANSEUNTE
36.000,00
36.000,00
48.688,02
48.688,02
43.815,61
50.000,00
04
23130
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
245.485,00
245.485,00
277.476,55
277.476,55
277.476,55
239.638,82
04
23130
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
330.426,00
330.426,00
335.904,60
335.904,60
335.904,60
305.759,78
04
23130
16000
SEGURIDAD SOCIAL
178.491,00
178.491,00
181.930,09
181.930,09
181.930,09
172.527,57
04
23130
22610
ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, MENORES
3.000,00
3.000,00
21.819,40
21.819,40
20.618,23
25.000,00
04
23134
22799
16.000,00
16.000,00
16.250,00
16.250,00
16.250,00
20.000,00
04
23140
13000
OTROS CONTRATOS, PROGRAMA CONSTRUYENDO
FUTURO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
19.845,00
19.845,00
19.887,12
19.887,12
19.887,12
20.176,72
04
23140
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
21.757,00
21.757,00
23.559,36
23.559,36
23.559,36
21.831,11
04
23140
16000
SEGURIDAD SOCIAL
13.185,00
13.185,00
11.304,88
11.304,88
11.304,88
13.252,54
04
23140
21200
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO HUERTOS
9.000,00
9.000,00
8.809,59
8.809,59
8.809,59
9.000,00
04
23140
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
2.500,00
2.500,00
2.483,65
2.483,65
2.483,65
04
23140
22610
ACTIVIDADES RELATIVAS A PROGRAMAS DE ACTUACION
3.500,00
3.500,00
3.023,12
3.023,12
2.504,78
04
23140
62302
UTILLAJE HUERTOS CANDAMIA
04
23141
22714
AYUDA A DOMICILIO
04
23142
22714
TELEASISTENCIA
04
23143
22799
OTROS CONTRATOS, FORMACION CUIDADORES
04
32300
13000
04
32300
04
32300
04
3.500,00
3.000,00
3.000,00
2.943,93
2.943,93
2.943,93
5.000,00
1.980.000,00
1.980.000,00
2.017.902,14
2.017.902,14
1.994.960,68
2.355.000,00
190.000,00
201.818,56
145.357,73
145.357,73
135.687,18
190.000,00
4.900,00
4.900,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
4.900,00
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
541.252,00
541.252,00
550.335,59
550.335,59
550.335,59
532.508,80
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
656.552,00
656.552,00
675.169,41
675.169,41
675.169,41
602.641,20
16000
SEGURIDAD SOCIAL
368.898,00
368.898,00
294.206,56
294.206,56
294.206,56
360.290,52
32300
20200
ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.
26.000,00
26.000,00
26.410,00
26.410,00
25.410,00
26.000,00
04
32300
22105
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ESCUELAS INFANTILES
35.000,00
35.000,00
22.639,52
22.639,52
22.312,90
35.000,00
04
32300
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
9.000,00
9.000,00
9.883,68
9.883,68
6.634,72
9.000,00
04
32300
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, ESCUELAS INFANTILES
12.000,00
12.000,00
3.759,57
3.759,57
3.759,57
12.000,00
04
32300
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS, ESCUELAS INFANTILES
2.000,00
2.000,00
3.712,13
3.712,13
3.712,13
2.000,00
04
32300
22715
SERVICIO DE CATERING, ESCUELAS INFANTILES
45.000,00
45.000,00
33.126,17
33.126,17
29.270,73
45.000,00
04
32300
62300
ADQ.MAQUINARIA ESCUELAS INFANTILES
6.000,00
6.000,00
1.423,65
1.423,65
1.423,65
15.000,00
11.467.472,00
11.821.978,00
11.453.188,29
11.380.903,19
11.249.196,70
12.141.997,50
Total por Orgánica....04
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
05
31101
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
2.000,00
2.000,00
05
31101
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
3.000,00
3.000,00
05
31101
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
2.500,00
2.500,00
706,20
05
31101
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
2.000,00
2.000,00
2.000,00
05
31101
22799
29.000,00
29.000,00
28.054,08
28.054,08
05
31101
23020
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
1.300,00
1.300,00
688,07
05
31101
62200
MEJORAS ALBERGUE ANIMALES COMPAÑÍA
5.000,00
5.000,00
3.458,84
05
31101
62300
DESFIBRILADORES SANIDAD
3.000,00
3.000,00
2.964,50
05
33800
12004
SUELDOS GRUPO C2.
8.463,00
8.463,00
05
33800
12006
TRIENIOS.
1.463,00
1.463,00
05
33800
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
5.321,00
05
33800
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
8.459,00
05
33800
12103
05
33800
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
05
33800
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
05
33800
16000
SEGURIDAD SOCIAL
05
33800
22718
ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - FIESTAS
05
33800
22719
SERVICIOS TECNICOS ASOCIADOS A ACTUACIONES
05
33800
22722
05
33800
22723
05
33800
22724
ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD
ENERO
ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - NAVIDAD
DICIEMBRE
ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - CARNAVAL
05
33800
22725
05
33800
22726
ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN JUAN Y
SAN PEDRO
ACTUACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES - SAN FROILAN
05
33800
22799
CONTRATO BANDA MÚSICA
05
33800
48908
05
33800
05
33800
05
43000
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
2.000,00
2.806,11
2.806,11
1.176,64
3.000,00
706,20
706,20
2.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
26.028,29
29.000,00
688,07
688,07
1.300,00
3.458,84
3.019,96
5.000,00
2.964,50
2.964,50
3.000,00
8.462,46
8.462,46
8.462,46
8.462,46
1.462,44
1.462,44
1.462,44
1.516,68
5.321,00
6.122,63
6.122,63
6.122,63
5.320,62
8.459,00
8.460,76
8.460,76
8.460,76
8.460,76
1.885,00
1.885,00
2.126,71
2.126,71
2.126,71
2.144,28
39.955,00
39.955,00
39.954,39
39.954,39
39.954,39
40.320,15
45.741,00
45.741,00
45.444,67
45.444,67
45.444,67
42.026,86
33.556,00
33.556,00
33.047,26
33.047,26
33.047,26
33.795,66
1.700,00
2.000,00
980,00
980,00
980,00
1.700,00
86.000,00
86.000,00
90.572,39
89.084,39
88.176,64
110.000,00
9.000,00
9.000,00
7.890,54
7.890,54
7.889,84
9.000,00
34.000,00
34.000,00
33.680,11
32.771,11
32.714,09
50.000,00
195.000,00
197.662,00
200.043,49
200.043,49
199.643,49
230.000,00
50.000,00
78.345,00
73.223,40
73.223,40
73.223,39
50.000,00
PREMIOS Y SUBVENCIONES ACTIVIDADES FIESTAS
19.700,00
19.700,00
12.665,00
12.165,00
12.165,00
19.700,00
48909
PREMIOS Y SUBVENCIONES CARROS Y PENDONES
40.300,00
17.300,00
17.300,00
14.580,00
14.580,00
40.300,00
48919
ASOCIACIÓN PENDORES "REINO DE LEÓN"
23.000,00
22.999,73
22.999,73
22.999,73
12000
SUELDOS GRUPO A1
29.649,00
29.648,44
29.648,44
29.648,44
29.649,00
29.648,44
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
05
43000
12003
SUELDOS GRUPO C1.
9.984,00
9.984,00
9.006,99
9.006,99
9.006,99
9.983,82
05
43000
12004
SUELDOS GRUPO C2.
25.387,00
25.387,00
25.387,38
25.387,38
25.387,38
25.387,38
05
43000
12006
TRIENIOS.
13.621,00
13.621,00
13.478,86
13.478,86
13.478,86
14.248,74
05
43000
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
51.053,00
51.053,00
50.697,98
50.697,98
50.697,98
45.312,74
05
43000
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
72.000,00
72.000,00
70.984,90
70.984,90
70.984,90
72.019,64
05
43000
12103
12.197,00
12.197,00
12.740,77
12.740,77
12.740,77
12.947,01
05
43000
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
103.589,00
103.589,00
114.262,60
114.262,60
114.262,60
115.611,21
05
43000
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
136.213,00
136.213,00
146.402,35
146.402,35
146.402,35
137.004,94
05
43000
16000
SEGURIDAD SOCIAL
124.466,00
124.466,00
114.862,02
114.862,02
114.862,02
129.383,95
05
43000
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO
100,00
100,00
05
43000
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS,COMERCIO
05
43000
22799
05
43000
48901
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
OTROS PREMIOS
05
43000
48912
SUBVENCIONES COMERCIO
05
43000
48921
SUBVENCION ALECO. WIFI CIUDAD
38.000,00
05
43000
48922
PROMOCION NEGOCIOS PROXIMIDAD
20.000,00
05
43120
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
69.213,00
69.213,00
181.777,20
181.777,20
181.777,20
184.475,55
05
43120
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
97.168,00
97.168,00
258.183,33
258.183,33
258.183,33
245.451,76
05
43120
16000
SEGURIDAD SOCIAL
56.225,00
56.225,00
130.853,53
130.853,53
130.853,53
142.009,17
05
43120
21200
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO GANADOS
3.000,00
3.000,00
933,92
933,92
933,92
3.000,00
05
43120
21300
REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.
3.000,00
3.000,00
764,35
764,35
764,35
3.000,00
05
43120
22106
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
300,00
300,00
269,89
269,89
269,89
300,00
05
43120
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
1.500,00
1.500,00
2.056,44
2.056,44
1.907,93
2.500,00
05
43120
22113
MANUTENCION DE ANIMALES
2.000,00
2.000,00
1.284,12
1.284,12
1.238,40
2.000,00
05
43120
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, MERCADO GANADOS
1.000,00
1.000,00
395,99
395,99
395,99
1.000,00
05
43120
22400
PRIMAS DE SEGUROS
1.700,00
1.700,00
1.524,79
1.524,79
1.524,79
1.700,00
05
43120
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS, M. GANADOS
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
05
43120
23020
DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
05
43120
62300
AMPLIACIÓN VIDEOVIGILANCIA MERCADO GANADOS
3.000,00
3.000,00
2.805,99
2.805,99
2.319,00
05
43121
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
124.785,00
124.785,00
3.000,00
900,00
900,00
943,90
943,90
671,64
3.000,00
3.750,00
3.750,00
2.595,00
2.595,00
2.594,99
3.750,00
2.350,00
1.350,00
500,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
2.350,00
26.679,45
26.679,45
27.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
05
43121
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
05
43121
16000
SEGURIDAD SOCIAL
05
43121
21200
05
43121
21300
05
43121
05
43200
05
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
175.812,00
175.812,00
92.926,00
92.926,00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO ABASTOS
1.500,00
1.500,00
REPARACION MAQUINARIA MERCADO ABASTOS
1.000,00
1.000,00
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
2.000,00
2.000,00
988,56
988,56
988,56
48211
ENTIDADES RELIGIOSAS
1.200,00
1.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.200,00
43200
48918
SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
25.000,00
05
43200
48923
LEON CAPITAL GASTRONOMICA. ASOC. HOSTELEROS
05
49300
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
05
49310
22702
VALORACIONES Y PERITAJES
1.500,00
1.500,00
847,00
847,00
847,00
05
49310
23020
DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
6.000,00
7.000,00
6.883,50
6.883,50
6.881,28
6.000,00
1.902.931,00
1.934.238,00
1.871.853,70
1.865.416,15
1.859.000,82
2.215.331,82
Total por Orgánica....05
560,12
560,12
560,12
1.500,00
1.000,00
2.000,00
200.000,00
1.500,00
06
15100
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1
237.185,00
237.185,00
237.187,52
237.187,52
237.187,52
237.187,52
06
15100
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2
26.071,00
26.071,00
26.071,20
26.071,20
26.071,20
26.071,20
06
15100
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1
139.772,00
139.772,00
133.470,41
133.470,41
133.470,41
129.789,66
06
15100
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2
59.236,00
59.236,00
59.237,22
59.237,22
59.237,22
59.237,22
06
15100
12006
TRIENIOS
130.389,00
130.389,00
127.579,31
127.579,31
127.579,31
132.151,49
06
15100
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
417.157,00
417.157,00
410.927,57
410.927,57
410.927,57
356.924,08
06
15100
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
557.842,00
557.842,00
551.301,52
551.301,52
551.301,52
547.266,72
06
15100
12103
OTROS COMPLEMENTOS
107.607,00
107.607,00
110.452,20
110.452,20
110.452,20
108.433,88
06
15100
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
114.958,00
114.958,00
114.957,12
114.957,12
114.957,12
115.942,07
06
15100
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
143.687,00
143.687,00
143.549,60
143.549,60
143.549,60
135.685,28
06
15100
16000
SEGURIDAD SOCIAL
533.977,00
533.977,00
438.548,70
438.548,70
438.548,70
476.489,98
06
15100
22603
PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
1.000,00
1.000,00
2.487,76
2.487,76
2.487,76
5.000,00
06
15100
22699
REGISTRO Y NOTARIALES
45.000,00
45.111,09
1.548,63
1.548,63
1.548,63
10.000,00
06
15100
22706
CONVENIO AMEPRO
39.000,00
39.652,83
39.652,83
39.652,83
39.652,83
39.000,00
06
15100
22707
ACCESIBILIDAD
20.000,00
20.000,00
06
15100
22799
10.000,00
10.000,00
1.028,50
1.028,50
810,70
06
15100
61900
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CIUDAD
379.478,86
94.289,66
94.289,66
94.289,66
06
15100
62200
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.000,00
20.000,00
45.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
7.505.042,00
Presupuesto
Definitivo
2016
14.648.382,57
Importe de
Autorizaciones
2016
8.050.882,22
Importe de
Disposiciones
2016
8.050.882,22
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
8.050.882,21
08:01:14
Presupuesto
2017
06
15100
62201
EDIFICIOS: PALACIO C. Y EXPOSICIONES
06
15100
62500
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10.144.238,50
06
15100
72001
ESTRATEGIA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
100.000,00
100.000,00
21.689,25
21.689,25
21.689,25
06
15110
44920
APORTACION AL ILRUV, S.A.
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
379.500,00
06
15110
44929
ILRUV - PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017" GESTION
75.750,00
186.850,00
151.500,00
151.500,00
151.500,00
50.500,00
06
15110
67021
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO S. MARINA
100.000,00
100.000,00
06
15120
60903
PROYECTOS DE URBANIZACION
780.000,00
801.500,91
1.241,95
06
15120
60909
EDIFICIOS SINGULARES
29.000,00
43.657,76
18.778,00
18.778,00
06
15120
60910
OTRAS INVERSIONES
140.000,00
144.000,00
06
15120
63200
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
20.243,56
20.243,56
06
15130
22799
06
15130
60900
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
CARRIL BICI ZONA HISPÁNICO
06
15130
60903
PROYECTOS DE URBANIZACION
06
15220
74022
06
15220
74023
06
15320
60905
ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017"
REHABILITACION
ILRUV-PROYECTO "ARU LEON OESTE 2015-2017"
REURBANIZACION
INTEGRACIÓN CORREDOR FEVE
06
16210
22710
06
16500
62200
06
16500
67015
06
17000
12000
OBRAS RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO EXTERIOR
SUELDOS GRUPO A1
06
17000
12003
SUELDOS GRUPO C1.
06
17000
12006
06
17000
12100
06
17000
06
17000
06
17000
06
06
6.000,00
35.980,62
70.000,00
343.796,55
322.286,82
278.467,06
54.273,63
250.000,00
2.178.084,07
3.519.366,95
3.098.506,59
2.548.077,32
2.439.832,62
1.274.581,00
131.300,00
509.020,00
425.200,00
188.436,12
83.766,57
68.200,67
22.000,00
11.312,11
11.312,11
6.814,21
7.000,00
40.000,00
38.002,17
38.002,17
38.002,17
40.000,00
14.824,00
14.824,00
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14.824,22
9.984,00
9.984,00
9.983,82
9.983,82
9.983,82
9.983,82
TRIENIOS.
10.152,00
10.152,00
10.151,38
10.151,38
10.151,38
10.237,54
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
20.483,00
20.483,00
20.392,89
20.392,89
20.392,89
17.895,42
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
28.676,00
28.676,00
28.684,04
28.684,04
28.684,04
28.684,04
12103
7.399,00
7.399,00
7.398,92
7.398,92
7.398,92
7.303,92
16000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
SEGURIDAD SOCIAL
26.114,00
26.114,00
37.197,91
37.197,91
37.197,91
19.672,68
17210
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
66.611,00
66.611,00
74.098,38
74.098,38
74.098,38
79.961,54
17210
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
91.977,00
91.977,00
100.495,69
100.495,69
100.495,69
101.103,54
OTROS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ADICIONALES
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALUMBRADO
100.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
06
17210
16000
SEGURIDAD SOCIAL
06
17210
22113
RED BIODIVERSIDAD Y EL CLIMA
06
17210
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
06
33300
78000
MUSEO SEMANA SANTA
06
42500
22500
DEL ESTADO
35.000,00
06
42500
22799
MANTENIMIENTO AULA ENERGÍA RENOVABLE
20.000,00
06
42500
45100
EREN - ENTE REGIONAL ENERGIA JCYL
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
48.374,00
48.374,00
52.846,89
52.846,89
52.846,89
56.944,45
6.000,00
6.300,00
2.651,45
2.651,45
2.651,42
8.000,00
22.300,00
37.209,39
37.209,39
16.505,89
60.000,00
35.000,00
16.751,46
16.751,46
14.478,65
20.000,00
20.000,00
3.630,00
3.630,00
3.630,00
10.000,00
22.000,00
250.000,00
Total por Orgánica....06
90.000,00
14.379.651,07
24.662.309,26
3.000,00
3.000,00
10.000,00
10.323,72
15.502.015,43
14.465.758,55
13.998.406,14
15.294.609,77
07
13500
20400
DE VEHÍCULOS
3.000,00
07
13500
21400
REPARACION E.TRANSPORTE P.CIVIL
07
13500
22104
VESTUARIO- P. CIVIL
07
13500
22106
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, P.CIVIL
1.000,00
1.000,00
07
13500
22400
PRIMAS DE SEGUROS, P.CIVIL
8.000,00
8.000,00
5.419,15
5.419,15
5.356,03
8.000,00
07
13500
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS, P. CIVIL
2.000,00
2.000,00
3.175,10
3.175,10
3.175,10
2.000,00
07
13500
22799
CONTRATOS SERVICIOS, PROTECCIÓN CIVIL
07
13600
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2.
07
13600
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1.
19.968,00
19.968,00
19.967,64
19.967,64
19.967,64
19.967,64
07
13600
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2.
600.826,00
600.826,00
561.526,83
561.526,83
561.526,83
609.297,12
07
13600
12006
TRIENIOS.
121.683,00
121.683,00
117.925,42
117.925,42
117.925,42
116.121,09
07
13600
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
981.117,00
981.117,00
1.068.599,34
1.068.599,34
1.068.599,34
934.763,26
07
13600
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
785.187,00
785.187,00
721.137,89
721.137,89
721.137,89
781.072,60
07
13600
12103
376.188,00
376.188,00
546.989,51
546.989,51
546.989,51
511.354,76
07
13600
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
13.783,00
13.783,00
13.782,36
13.782,36
13.782,36
13.782,36
07
13600
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
15.568,00
15.568,00
31.271,50
31.271,50
31.271,50
18.584,36
07
13600
16000
SEGURIDAD SOCIAL
947.599,00
947.599,00
935.810,64
935.810,64
935.810,64
843.603,52
07
13600
21200
3.000,00
3.000,00
4.052,61
4.052,61
4.052,61
3.000,00
07
13600
21300
10.000,00
10.000,00
12.205,17
12.205,17
10.297,17
20.000,00
07
13600
21400
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION
INCENDIOS
REPARACION MAQUINARIA SERVICIO EXTINCION
INCENDIOS
REPARACION E.TRANSPORTE SERV.EXT.INCENDIOS
30.000,00
30.000,00
13.828,78
13.828,78
13.828,78
30.000,00
07
13600
22104
VESTUARIO - BOMBEROS
25.989,13
12.015,16
12.015,16
2.615,18
2.418,78
2.418,78
10.000,00
10.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
13.036,00
13.036,00
14.824,22
80.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
07
13600
22110
07
13600
22114
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO., S.EXTINCION
INCENCIOS
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
07
13600
22199
OTROS SUMINISTROS, S.EXTINCION INCENDIOS
2.500,00
2.500,00
3.169,10
3.169,10
3.169,10
2.500,00
07
13600
22400
PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS, S.EXT.INCENDIOS
18.000,00
18.000,00
24.860,41
24.860,41
24.655,37
25.000,00
07
13600
22799
ALQUILER EQUIPOS BUCEO BOMBEROS
17.000,00
17.000,00
15.594,14
15.594,14
15.591,14
17.000,00
07
13600
62400
INV. PARQUE BOMBEROS
Total por Orgánica....07
1.500,00
1.500,00
942,00
942,00
942,00
1.500,00
22.000,00
22.000,00
10.315,60
10.315,60
10.315,60
100.000,00
150.000,00
150.000,00
4.155.955,00
4.182.267,85
4.125.203,53
4.125.007,13
4.110.812,81
4.479.370,93
300.000,00
08
24100
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
137.664,00
137.664,00
137.664,55
137.664,55
137.664,55
139.674,68
08
24100
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
166.715,00
166.715,00
166.542,43
166.542,43
166.542,43
157.042,53
08
24100
16000
SEGURIDAD SOCIAL
93.046,00
93.046,00
93.080,30
93.080,30
93.080,30
93.615,07
08
24100
21300
REPARACION MAQUINARIA C.OFICIOS
6.000,00
6.000,00
2.472,37
2.472,37
2.472,37
6.000,00
08
24100
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, C.OFICIOS
15.000,00
15.135,19
14.714,77
14.714,77
14.260,67
15.000,00
08
24100
22400
PRIMAS DE SEGUROS
2.500,00
2.500,00
2.297,87
2.297,87
2.060,47
2.500,00
08
24100
22799
CURSOS VERANO C. OFICIOS
61.800,00
61.800,00
20.588,85
20.588,85
19.837,17
30.000,00
08
33000
12003
SUELDOS GRUPO C1.
19.968,00
19.968,00
19.967,64
19.967,64
19.967,64
19.967,64
08
33000
12006
TRIENIOS.
6.042,00
6.042,00
6.041,50
6.041,50
6.041,50
6.144,17
08
33000
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
18.022,00
18.022,00
17.219,37
17.219,37
17.219,37
15.190,16
08
33000
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
21.455,00
21.455,00
21.461,44
21.461,44
21.461,44
21.461,44
08
33000
12103
4.977,00
4.977,00
5.102,75
5.102,75
5.102,75
5.262,00
08
33000
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
91.428,00
91.428,00
123.229,29
123.229,29
123.229,29
125.262,19
08
33000
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
109.065,00
109.065,00
146.509,29
146.509,29
146.509,29
136.820,32
08
33000
16000
SEGURIDAD SOCIAL
79.506,00
79.506,00
99.102,36
99.102,36
99.102,36
99.433,29
08
33220
12000
SUELDOS GRUPO A1
14.824,00
14.824,00
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14.824,22
08
33220
12001
SUELDOS GRUPO A2
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
08
33220
12006
TRIENIOS.
7.522,00
7.522,00
7.522,55
7.522,55
7.522,55
8.219,52
08
33220
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
22.620,00
22.620,00
22.619,16
22.619,16
22.619,16
18.953,24
08
33220
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
31.358,00
31.358,00
31.366,72
31.366,72
31.366,72
31.366,72
08
33220
12103
6.500,00
6.500,00
6.960,10
6.960,10
6.960,10
6.631,92
08
33220
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
86.608,00
86.608,00
77.384,97
77.384,97
77.384,97
73.722,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
08
33220
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
08
33220
16000
08
33220
22799
08
33220
08
33300
08
08
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
105.004,00
105.004,00
94.973,89
94.973,89
94.973,89
84.247,17
SEGURIDAD SOCIAL
83.628,00
83.628,00
75.964,29
75.964,29
75.964,29
72.011,09
35.705,00
35.705,00
32.694,06
32.694,06
14.290,61
35.705,00
62500
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
MOBILIARIO ARCHIVOS
39.000,00
39.000,00
7.790,25
7.790,25
7.790,25
5.000,00
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
30.401,00
30.401,00
33300
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
36.171,00
36.171,00
33300
16000
SEGURIDAD SOCIAL
21.523,00
21.523,00
08
33400
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA
9.700,00
9.700,00
9.269,15
9.269,15
9.269,15
9.700,00
08
33400
22606
REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS, CULTURA
6.000,00
6.600,00
6.546,90
6.546,90
6.546,89
6.000,00
08
33400
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
4.000,00
4.000,00
08
33400
22709
PROMOCION FESTIVAL DE MAGIA
08
33400
22718
ACTUACIONES CULTURALES
70.000,00
70.000,00
72.246,76
72.246,76
70.067,66
70.000,00
08
33400
22720
LEON CUNA PARLAMENTARISMO
150.000,00
150.693,33
132.777,62
132.777,62
123.327,76
100.000,00
08
33400
22729
PROMOCION OTROS FESTIVALES
10.000,00
08
33400
22730
POMOCIÓN FERIA DEL LIBRO
30.000,00
08
33400
22799
80.000,00
08
33400
24000
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION
2.000,00
2.000,00
1.830,40
1.830,40
1.055,60
2.000,00
08
33400
44927
FUNDACION VELA ZANETTI
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
08
33400
47901
FESTIVAL DE ÓRGANO CIUDAD DE LEÓN
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
08
33400
47902
FESTIVAL CINE CIUDAD DE LEÓN
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
08
33400
47903
FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
08
33400
48102
PREMIOS CONCURSOS LITERARIOS
15.000,00
15.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
15.000,00
08
33400
48200
A ENTIDADES DE CARÁCTER CULTURAL
4.910,00
4.910,00
4.910,00
4.910,00
4.910,00
08
33400
48203
08
33400
48924
ENTIDADES CULTURALES NACIONALES E
INTERNACIONALES
PREMIOS LETEO
08
33420
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
162.790,00
162.790,00
162.355,56
162.355,56
162.355,56
164.796,14
08
33420
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
284.689,00
284.689,00
279.470,40
279.470,40
279.470,40
266.483,95
08
33420
16000
SEGURIDAD SOCIAL
144.815,00
144.815,00
143.351,62
143.351,62
143.351,62
144.310,26
08
33420
20800
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO
2.500,00
2.500,00
4.000,00
20.000,00
80.000,00
85.546,68
84.694,61
78.222,16
80.000,00
10.000,00
2.500,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
08
33420
21200
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AUDITORIO
20.000,00
21.089,00
21.359,10
21.359,10
20.231,39
20.000,00
08
33420
21300
REPARACION MAQUINARIA AUDITORIO
12.000,00
12.000,00
11.579,08
11.579,08
11.466,02
12.000,00
08
33420
22400
PRIMAS DE SEGUROS, AUDITORIO
32.000,00
32.000,00
28.002,50
28.002,50
28.002,50
32.000,00
08
33420
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AUDITORIO
6.000,00
6.000,00
3.695,93
3.695,93
3.403,57
6.000,00
08
33420
22719
SERV.TECNICOS ACTUACIONES, AUDITORIO
16.000,00
08
33420
62300
ADQ.MAQUINARIA AUDITORIO
08
33441
13000
08
33441
08
33441
08
08
16.000,00
19.686,42
17.285,09
17.285,09
17.113,75
430.000,00
430.000,00
418.939,26
41.670,18
13.109,68
RETRIBUCIONES BÁSICAS
56.676,00
56.676,00
56.675,30
56.675,30
56.675,30
57.644,49
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
76.277,00
76.277,00
75.779,24
75.779,24
75.779,24
72.153,80
16000
SEGURIDAD SOCIAL
39.792,00
39.792,00
19.686,37
19.686,37
19.686,37
39.881,34
33450
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
45.000,00
45.000,00
25.972,56
25.972,56
25.972,56
25.000,00
33450
22605
TALLERES CULTURA LEONESA
08
33450
22606
REUNIONES Y CONFERENCIAS, C. CULTURA
08
33450
22699
PROMOCIÓN LENGUA LEONESA
10.000,00
10.000,00
23.303,86
23.303,86
23.303,86
20.000,00
08
33450
22728
JOVEN ORQUESTA DE LEÓN
08
33450
22729
ORQUESTA SINFÓNICA ODÓN ALONSO
08
33450
22799
27.300,00
27.300,00
28.915,00
28.915,00
28.915,00
30.000,00
08
33450
48916
BANDA DE MUSICA Y OTROS CONTRATOS, CULTURA
LEONESA
JOVEN ORQUESTA DE LEÓN
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
08
33450
48917
ORQUESTA SINFÓNICA ODÓN ALONSO
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
08
33600
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1
14.825,00
14.825,00
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14.824,22
08
33600
12006
TRIENIOS
2.851,00
2.851,00
2.850,50
2.850,50
2.850,50
3.291,36
08
33600
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
11.672,00
11.672,00
11.671,37
11.671,37
11.671,37
10.300,34
08
33600
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
17.949,00
17.949,00
17.953,32
17.953,32
17.953,32
17.953,32
08
33600
12103
OTROS COMPLEMENTOS
1.830,00
1.830,00
2.205,51
2.205,51
2.205,51
1.903,29
08
33600
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
36.538,00
36.538,00
36.537,30
36.537,30
36.537,30
36.837,18
08
33600
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
47.755,00
47.755,00
47.754,24
47.754,24
47.754,24
44.201,93
08
33600
16000
SEGURIDAD SOCIAL
41.047,00
41.047,00
40.635,22
40.635,22
40.635,22
41.601,93
08
33600
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, PATRIMONIO
20.000,00
20.000,00
6.360,93
6.360,93
6.360,93
15.000,00
08
33600
22608
CUOTAS ASOCIACIONES PATRIMONIO HISTORICO
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
16.600,00
08
33600
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS, PATRIMONIO
14.000,00
14.000,00
20.975,40
20.975,40
20.685,11
14.000,00
08
33600
62900
ADQ. BIENES Y SERVICIOS PATRIMONIO HCO.
33.000,00
33.164,87
25.768,05
25.768,05
19.075,11
20.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
08
33800
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
08
93300
21200
MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES
08
93300
22400
SEGURO FUNDACION VELA ZANETTI
Total por Orgánica....08
11.395,00
Presupuesto
Definitivo
2016
11.395,00
Importe de
Autorizaciones
2016
5.602,24
Importe de
Disposiciones
2016
5.602,24
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
4.762,78
08:01:14
Presupuesto
2017
11.395,00
8.605,00
8.605,00
8.776,68
8.776,68
8.602,41
9.000,00
3.482.604,00
3.488.972,81
3.285.143,95
2.907.022,80
2.830.038,02
2.889.468,52
14.825,00
14.825,00
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14.824,22
5.045,00
5.045,00
5.044,74
5.044,74
5.044,74
5.130,90
09
31200
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1
09
31200
12006
TRIENIOS
09
31200
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
11.711,00
11.711,00
11.710,63
11.710,63
11.710,63
10.300,34
09
31200
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
17.949,00
17.949,00
17.953,32
17.953,32
17.953,32
17.953,32
09
31200
12103
OTROS COMPLEMENTOS
4.993,00
4.993,00
4.992,57
4.992,57
4.992,57
4.897,56
09
31200
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
13.783,00
13.783,00
13.782,36
13.782,36
13.782,36
13.782,36
09
31200
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
14.735,00
14.735,00
14.734,94
14.734,94
14.734,94
13.799,22
09
31200
16000
SEGURIDAD SOCIAL
20.000,00
20.000,00
19.982,95
19.982,95
19.982,95
20.338,44
09
31200
22106
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, CLINICA DEPORTIVA
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
09
31200
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, CLINICA DEPORTIVA
3.000,00
3.000,00
2.982,77
2.982,77
2.982,77
3.000,00
09
31200
62302
UTILLAJE
09
34000
22104
VESTUARIO DEPORTES
09
34100
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
431.497,00
431.497,00
381.952,70
381.952,70
381.952,70
442.318,94
09
34100
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
453.945,00
453.945,00
422.004,50
422.004,50
422.004,50
413.608,87
09
34100
16000
SEGURIDAD SOCIAL
274.110,00
274.110,00
229.930,88
229.930,88
229.930,88
270.092,95
09
34100
22610
GASTOS PROMOCION DEPORTIVA
35.000,00
35.000,00
20.305,00
20.305,00
20.305,00
35.000,00
09
34100
22640
ACTIVIDADES LUDICAS Y FIESTAS, DEPORTES
35.000,00
35.000,00
22.469,70
22.469,70
22.469,70
35.000,00
09
34100
22799
OTROS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
25.000,00
25.000,00
15.375,98
15.375,98
14.877,86
25.000,00
09
34100
48204
ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS
50.000,00
50.000,00
55.750,00
55.750,00
55.750,00
50.000,00
09
34100
48900
SUBVENCIONES DEPORTIVAS INDIVIDUALES
278.000,00
278.000,00
278.000,00
278.000,00
278.000,00
278.000,00
09
34100
48902
SUBVENCIONES DEPORTIVAS
96.000,00
96.000,00
96.000,00
95.557,00
95.557,00
96.000,00
09
34100
48920
OTRAS TRANSFERENCIAS DEPORTIVAS
28.000,00
28.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
28.000,00
09
34101
20300
ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.
2.000,00
2.000,00
09
34101
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONCURSO HIPICO
500,00
500,00
09
34101
22605
TALLERES, CERTAMENES Y CONCURSOS
10.000,00
10.000,00
09
34110
22000
MATERIAL DE OFICINA ESCUELAS DEPORTIVAS
1.000,00
1.000,00
35,50
25.000,00
2.000,00
500,00
4.658,10
4.658,10
4.658,10
10.000,00
1.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
09
34110
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, ESCUELAS DEPORTIVAS
11.000,00
11.000,00
11.743,02
11.743,02
11.549,54
11.000,00
09
34110
22609
31.000,00
31.000,00
31.006,54
31.006,54
30.756,07
31.000,00
09
34110
22799
ACT.CULTURALES Y DEPORTIVAS, ESCUELAS
DEPORTIVAS
OTROS CONTRATOS, ESCUELAS DEPORTIVAS
152.000,00
152.000,00
143.587,17
140.858,01
126.478,84
152.000,00
09
34200
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2
8.463,00
8.463,00
8.462,46
8.462,46
8.462,46
8.462,46
09
34200
12006
TRIENIOS
2.275,00
2.275,00
2.275,02
2.275,02
2.275,02
2.275,02
09
34200
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO
6.158,00
6.158,00
6.157,89
6.157,89
6.157,89
5.320,62
09
34200
12101
COMPLEMENTO ESPECIFICO
8.459,00
8.459,00
8.460,76
8.460,76
8.460,76
8.460,76
09
34200
12103
OTROS COMPLEMENTOS
4.186,00
4.186,00
4.185,48
4.185,48
4.185,48
4.185,48
09
34200
13000
R. BÁSICAS LABORAL FIJO
1.516.654,00
1.516.654,00
1.446.260,21
1.446.260,21
1.446.260,21
1.500.884,02
09
34200
13002
OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO
2.128.604,00
2.128.604,00
2.093.201,07
2.093.201,07
2.093.201,07
1.976.286,90
09
34200
16000
SEGURIDAD SOCIAL
1.186.190,00
1.186.190,00
1.063.918,52
1.063.918,52
1.063.918,52
1.162.501,51
09
34200
21200
CONSERVACIÓN INST. DEPORTIVAS
35.000,00
35.000,00
35.000,00
09
34200
22106
1.500,00
1.500,00
1.500,00
09
34200
22111
20.000,00
20.000,00
11.909,48
11.909,48
11.909,48
20.000,00
09
34200
22400
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS
REPUESTOS MAQUIN.,UTILLAJE, INSTALACIONES
DEPORTIVAS
PRIMAS DE SEGUROS, INSTALACIONES DEPORTIVAS
20.000,00
20.000,00
17.812,50
17.812,50
17.812,50
20.000,00
09
34200
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INST. DEPORTIVAS
1.000,00
1.000,00
09
34200
22799
OTROS CONTRATOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS
85.000,00
89.935,42
175.950,55
175.950,55
170.960,47
09
34200
62300
ADQUISICIÓN MAQUINARIA
7.819,40
6.820,00
6.820,00
6.820,00
09
34200
63300
REPOSICIÓN MAQUINARIA
2.897,45
2.654,98
2.654,98
2.654,98
09
34210
21200
35.000,00
39.321,50
24.960,24
24.960,24
24.246,34
09
34210
21300
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PABELLONES
DEPORTIVOS
REPARACION MAQUINARIA PABELLONES
4.000,00
4.000,00
1.986,53
1.986,53
1.986,53
4.000,00
09
34210
22112
15.000,00
15.000,00
13.392,07
13.392,07
13.392,07
15.000,00
09
34210
61910
MAT.ELECTRÓN., ELÉCTRICO Y TEL, PABELLONES
DEPORTIVOS
REPOSICIÓN INST. DEPORTIVAS
90.000,00
90.000,00
88.940,04
88.940,04
51.938,04
09
34210
62200
INST.DEPOTIVAS BARRIO ( CAMPO FÚTBOL)
200.000,00
200.000,00
199.937,22
181.717,48
69.979,25
09
34220
21200
60.000,00
60.078,41
40.794,95
40.794,95
40.194,03
09
34220
22110
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PISCINAS
MUNICIPALES
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PISCINAS
2.000,00
2.000,00
09
34220
22115
PRODUCTOS QUIMICOS, PISCINAS
50.000,00
50.000,00
09
34220
22799
OTROS CONTRATOS, PISCINAS
60.000,00
62.947,56
1.000,00
185.000,00
35.000,00
60.000,00
2.000,00
148.044,38
148.044,38
148.043,42
160.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
09
34220
63300
REPOSICIÓN MAQUINARIA
09
34230
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, CAMPOS FUTBOL
09
34230
22111
09
34230
22115
09
34230
09
34240
09
Presupuesto
Definitivo
2016
60.340,00
Importe de
Autorizaciones
2016
59.229,50
Importe de
Disposiciones
2016
59.229,50
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
59.229,50
4.000,00
4.000,00
REPUESTOS MAQUIN.,UTILLAJE, CAMPOS FUTBOL
12.500,00
12.500,00
9.508,44
9.508,44
9.508,44
12.500,00
PRODUCTOS QUIMICOS, CAMPOS FUTBOL
45.000,00
45.000,00
45.781,30
45.781,30
37.002,97
45.000,00
62300
ADQUISICIÓN MAQUINARIA
25.000,00
25.000,00
22.651,20
22.651,20
2.262,70
21200
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESTADIO HISPANICO
65.000,00
65.000,00
48.031,13
48.031,13
46.632,34
34240
22106
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ESTADIO HISPANICO
600,00
600,00
09
34240
62200
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
15.000,00
28.065,92
24.392,09
24.392,09
8.990,00
09
34240
62300
ADQUISICIÓN MAQUINARIA
20.000,00
20.000,83
19.955,32
19.955,32
1.385,45
09
34240
63200
CUBIERTA DE LA PISCINA DEL HISPANICO
7.747.682,00
7.844.123,99
7.428.465,42
7.407.073,52
7.172.168,61
7.696.523,89
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
2.364,00
2.364,00
2.423,92
2.423,92
2.423,92
2.835,84
Total por Orgánica....09
4.000,00
65.000,00
600,00
350.000,00
10
16210
46703
CONSORCIO PROVINCIAL DE R.S.U.
10
17100
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2.
10
17100
12006
TRIENIOS.
10
17100
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
10.928,00
10.928,00
10.927,80
10.927,80
10.927,80
8.652,90
10
17100
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
13.410,00
13.410,00
13.413,40
13.413,40
13.413,40
13.413,40
10
17100
12103
1.609,00
1.609,00
1.994,85
1.994,85
1.994,85
1.987,20
10
17100
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
314.781,00
314.781,00
436.385,20
436.385,20
436.385,20
317.321,13
10
17100
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
371.739,00
371.739,00
408.294,54
408.294,54
408.294,54
348.971,44
10
17100
16000
SEGURIDAD SOCIAL
233.542,00
233.542,00
214.111,13
214.111,13
214.111,13
232.360,83
10
17100
20300
DE MAQUINARIA ( ARRENDAMIENTO)
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
9.983,42
20.000,00
10
17100
22104
VESTUARIO JARDINES
10
17100
22699
PARQUES BIOSALUDABLES
10
17100
22712
CONTRATO JARDINES ACCIONA
10
17100
22727
10
17100
22799
10
17100
10
17100
10
17100
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.870.000,00
3.351.384,31
3.347.312,45
3.347.312,45
3.083.181,28
2.927.400,00
CONTRATOS JARDINES CENTRO ESPECIAL EMPLEO
35.000,00
37.855,60
38.671,77
38.671,77
33.177,09
35.700,00
70.000,00
70.000,00
60.580,96
60.580,96
29.031,10
80.000,00
60900
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
OTRAS INVERSIONES JARDINES
350.000,00
392.450,92
156.435,72
60.308,53
33.212,50
150.000,00
60910
PARQUE INFANTIL ADAPTADO
62300
ADQUISICIÓN MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES
20.000,00
84.000,00
124.621,71
95.885,06
95.885,06
57.215,88
10.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
10
17100
62500
JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO
10
42500
62202
EDIFICIOS ENERGÍA RIO BERNESGA
10
92010
21400
DE MATERIAL DE TRANSPORTE
Total por Orgánica....10
210.000,00
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
210.000,00
115.395,22
20.395,22
13.963,21
90.000,00
2.976,60
2.976,60
2.976,60
08:01:14
Presupuesto
2017
100.000,00
6.255,05
4.448,54
4.448,54
4.625.409,00
5.288.976,59
4.942.292,76
4.751.165,57
4.363.327,52
4.296.678,34
11
32000
12000
SUELDO Y TRIENIOS
29.649,00
29.649,00
29.648,44
29.648,44
29.648,44
29.648,44
11
32000
12004
SUELDOS GRUPO C2.
8.462,00
8.462,00
8.462,46
8.462,46
8.462,46
8.462,46
11
32000
12006
TRIENIOS.
10.692,00
10.692,00
10.692,01
10.692,01
10.692,01
11.504,08
11
32000
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
29.584,00
29.584,00
30.026,62
30.026,62
30.026,62
26.452,90
11
32000
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
44.355,00
44.355,00
44.367,40
44.367,40
44.367,40
44.367,40
11
32000
12103
11.309,00
11.309,00
11.379,17
11.379,17
11.379,17
10.715,12
11
32000
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
311.625,00
311.625,00
314.296,17
314.296,17
314.296,17
323.500,10
11
32000
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
386.366,00
386.366,00
386.911,10
386.911,10
386.911,10
374.650,25
11
32000
16000
SEGURIDAD SOCIAL
251.448,00
251.448,00
222.090,81
222.090,81
222.090,81
255.664,27
11
32400
22001
BANCO DE LIBROS COLEGIOS
11
32400
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
2.000,00
2.000,00
11
32400
48006
SUBVENCIONES AMPAS
21.600,00
21.600,00
21.600,00
19.029,90
19.029,90
21.600,00
11
32400
48007
SUBVENCIONES AYUDA LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR
80.000,00
95.000,00
95.000,00
19.742,62
19.742,62
95.000,00
11
32600
12000
SUELDO Y TRIENIOS
14.824,00
14.824,00
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14.824,22
11
32600
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2.
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
11
32600
12006
TRIENIOS.
5.784,00
5.784,00
5.783,80
5.783,80
5.783,80
6.417,90
11
32600
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
21.491,00
21.491,00
21.490,68
21.490,68
21.490,68
18.953,24
11
32600
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
31.358,00
31.358,00
31.366,72
31.366,72
31.366,72
31.366,72
11
32600
12103
4.373,00
4.373,00
4.919,31
4.919,31
4.919,31
4.682,86
11
32600
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
621.432,00
621.432,00
557.968,71
557.968,71
557.968,71
596.733,74
11
32600
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
751.654,00
751.654,00
722.359,39
722.359,39
722.359,39
685.950,33
11
32600
16000
SEGURIDAD SOCIAL
466.059,00
466.059,00
412.480,14
412.480,14
412.480,14
445.592,43
11
32600
21300
REPARACION MAQUINARIA ESCUELA DE MUSICA
2.000,00
2.000,00
1.264,35
1.264,35
1.264,35
2.000,00
11
32600
22000
MATERIAL OFICINA ESCUELA DE MUSICA
3.000,00
3.000,00
2.045,19
2.045,19
2.045,19
5.000,00
11
32600
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA
600,00
600,00
628,28
628,28
628,28
600,00
15.000,00
2.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
11
32600
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
1.500,00
1.500,00
11
32600
22799
5.000,00
5.000,00
11
32600
62500
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESCUELA MÚSICA
11
32603
12001
SUELDOS GRUPO A2
11
32603
12006
TRIENIOS.
11
32603
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
11
32603
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
11
32603
12103
11
32603
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
11
32603
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
11
32603
16000
SEGURIDAD SOCIAL
11
32603
21200
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COTO
11
32603
21300
REPARACION MAQUINARIA COTO
11
32603
22104
VESTUARIO- COTO ESCOLAR
11
32603
22105
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COTO
11
32603
22110
11
32603
11
32603
11
11
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
1.500,00
3.559,45
3.559,45
3.559,45
5.000,00
3.000,00
3.505,00
2.995,14
2.995,14
2.995,14
3.000,00
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
4.254,00
4.254,00
4.253,76
4.253,76
4.253,76
4.253,76
9.862,00
9.862,00
9.862,98
9.862,98
9.862,98
8.652,90
13.410,00
13.410,00
13.413,40
13.413,40
13.413,40
13.413,40
4.257,00
4.257,00
4.257,36
4.257,36
4.257,36
4.257,36
405.447,00
405.447,00
369.364,33
369.364,33
369.364,33
363.742,09
496.724,00
496.724,00
454.281,99
454.281,99
454.281,99
412.529,76
300.221,00
300.221,00
236.564,00
236.564,00
236.564,00
267.862,88
20.000,00
20.070,00
13.892,80
13.892,80
9.720,43
50.000,00
2.000,00
2.000,00
418,18
418,18
418,18
2.000,00
93.000,00
93.000,00
97.977,96
97.977,96
97.461,10
93.000,00
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO., COTO
2.000,00
2.000,00
1.868,76
1.868,76
1.708,79
2.000,00
22113
MANUTENCIÓN DE ANIMALES, COTO
8.000,00
8.000,00
4.900,00
4.900,00
4.894,11
8.000,00
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL, COTO
9.200,00
9.200,00
8.849,49
8.849,49
8.373,82
9.200,00
32603
22400
PRIMAS DE SEGUROS, COTO
2.000,00
2.000,00
1.995,00
1.995,00
1.995,00
2.000,00
32603
60910
HUERTOS PARA PARADOS
100.000,00
100.000,00
11
32603
63300
REPOSICIÓN MAQUINARIA
65.000,00
73.741,17
289,30
289,30
289,30
11
33210
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
232.643,00
232.643,00
226.331,55
226.331,55
226.331,55
232.325,83
11
33210
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
276.985,00
276.985,00
281.418,76
281.418,76
281.418,76
262.304,00
11
33210
16000
SEGURIDAD SOCIAL
158.014,00
158.014,00
158.554,80
158.554,80
158.554,80
156.286,25
11
33210
21200
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO BIBLIOTECAS
4.000,00
4.000,00
11
33210
22001
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
8.000,00
8.000,00
3.176,00
3.176,00
3.175,97
8.000,00
11
33210
22610
PLAN MUNICIPAL FOMENTO LECTURA
20.000,00
20.000,00
20.242,93
20.242,93
20.242,93
20.000,00
11
33210
22799
3.000,00
3.000,00
11
33210
62300
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
ADQUISICIÓN MAQUINARIA
5.000,00
610,00
4.000,00
3.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
11
33210
62500
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BIBLIOTECAS
11
33210
62901
FONDO BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL
Total por Orgánica....11
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
2.147,71
2.078,78
2.078,78
2.078,78
8.000,00
17.000,00
17.055,37
16.994,85
16.994,85
16.994,85
17.000,00
5.415.254,00
5.427.383,25
4.913.217,74
4.835.390,26
4.830.059,47
5.008.085,89
14.825,00
14.825,00
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14.824,22
12
33700
12000
SUELDO Y TRIENIOS
12
33700
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2
8.463,00
8.463,00
8.462,46
8.462,46
8.462,46
8.462,46
12
33700
12006
TRIENIOS.
4.042,00
4.042,00
4.042,08
4.042,08
4.042,08
4.313,29
12
33700
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
17.826,00
17.826,00
17.780,85
17.780,85
17.780,85
15.620,96
12
33700
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
26.407,00
26.407,00
26.414,08
26.414,08
26.414,08
26.414,08
12
33700
12103
3.235,00
3.235,00
3.514,71
3.514,71
3.514,71
3.568,84
12
33700
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
220.998,00
220.998,00
193.674,57
193.674,57
193.674,57
197.019,59
12
33700
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
267.098,00
267.098,00
238.834,56
238.834,56
238.834,56
219.323,97
12
33700
16000
SEGURIDAD SOCIAL
171.273,00
171.273,00
141.816,73
141.816,73
141.816,73
153.546,17
12
33700
21200
ADECUACIÓN ESPACIO VÍAS
90.000,00
90.000,00
59.850,00
59.850,00
59.850,00
12
33700
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5.000,00
5.000,00
5.275,38
5.275,38
4.458,13
5.000,00
12
33700
22799
26.000,00
26.000,00
19.903,02
19.903,02
17.668,46
36.000,00
12
33700
48905
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
PROMOCION ASOCIACIONISMO JUVENIL
12.000,00
12.000,00
12.000,00
11.769,40
11.769,40
12
33700
62200
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD
12
33702
22109
MATERIAL TÉCNICO
12
33702
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
12
33702
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
12
33702
22799
12
33702
62300
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
ADQUISICIÓN MAQUINARIA ES.PABILA
Total por Orgánica....12
12.000,00
150.000,00
3.700,00
2.243,70
2.243,70
2.243,69
4.000,00
100,00
2.950,63
2.850,63
2.850,63
2.850,63
3.000,00
100,00
7.601,09
8.417,29
8.417,29
8.107,28
7.500,00
100,00
26.426,84
25.575,85
25.575,85
23.731,60
17.000,00
5.592,76
5.472,58
5.472,58
5.472,54
4.000,00
867.467,00
913.438,32
790.952,71
790.722,11
785.515,99
881.593,58
13
43200
13000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
32.174,00
32.174,00
32.173,15
32.173,15
32.173,15
32.603,88
13
43200
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
40.105,00
40.105,00
37.428,33
37.428,33
37.428,33
34.828,81
13
43200
16000
SEGURIDAD SOCIAL
21.003,00
21.003,00
21.491,27
21.491,27
21.491,27
20.696,50
13
43200
22601
PROTOCOLO Y VISITAS GUIADAS
5.000,00
5.000,00
2.469,80
2.469,80
1.854,80
5.000,00
13
43200
22602
PROMOCION TURISTICA DE LEON
45.000,00
45.000,00
54.951,17
54.951,17
45.979,02
120.000,00
13
43200
22613
CUOTAS AVE, CONVENTIUN BUREAU, VÍA DE LA PLATA
18.218,00
18.218,00
18.217,36
18.217,36
18.217,36
18.218,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
13
43200
22614
CONVENIO PROYECCIÓN S. ISIDORO
10.000,00
10.000,00
10.010,00
10.010,00
10.010,00
13
43200
22615
CONVENIO CASA DE LEÓN EN MADRID
10.000,00
13
43200
22616
13
43200
22699
CUOTAS REDES CIUDADES
16.000,00
16.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
32.000,00
OTROS GASTOS DIVERSOS, TURISMO
22.000,00
22.159,00
10.369,52
10.369,52
9.628,24
22.000,00
13
43200
22799
OTROS CONTRATOS, TURISMO
73.000,00
73.000,00
29.636,09
29.636,09
29.636,09
35.000,00
13
43200
46704
CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO
153.000,00
153.000,00
152.482,56
152.482,56
152.482,56
153.000,00
13
43200
46705
CONSORCIO PROVINCIAL DE TURISMO, APORTACIÓN 2014.
153.000,00
153.000,00
152.173,91
152.173,91
152.173,91
13
43200
48211
ENTIDADES RELIGIOSAS
13
43200
48500
SUBV. INSTITUCIONES SEMANA SANTA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
13
43200
48918
SEMANA INTERNACIONAL DE LA TRUCHA
13
43200
48920
CONVENIO CASA DE LEON EN MADRID
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
13
43200
60900
OTRAS INVERSIONES TURISMO
3.000,00
10.779,66
7.078,50
7.078,50
13
43200
78000
MUSEO SEMANA SANTA
Total por Orgánica....13
250.000,00
250.000,00
876.500,00
884.438,66
575.481,66
575.481,66
558.074,73
518.347,19
14
23144
12000
SUELDO Y TRIENIOS
14.825,00
14.825,00
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14.824,22
14
23144
12001
SUELDOS DEL GRUPO A2.
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
14
23144
12006
TRIENIOS.
5.934,00
5.934,00
5.933,96
5.933,96
5.933,96
6.256,44
14
23144
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
21.507,00
21.507,00
20.818,30
20.818,30
20.818,30
18.953,24
14
23144
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
32.183,00
32.183,00
32.192,16
32.192,16
32.192,16
32.192,16
14
23144
12103
3.654,00
3.654,00
4.326,07
4.326,07
4.326,07
4.249,32
14
23144
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
123.575,00
123.575,00
123.574,38
123.574,38
123.574,38
125.414,56
14
23144
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
169.688,00
169.688,00
169.439,45
169.439,45
169.439,45
158.970,84
14
23144
16000
SEGURIDAD SOCIAL
116.446,00
116.446,00
109.276,87
109.276,87
109.276,87
116.665,70
14
23144
22617
PLAN ESPECIAL DROGA
10.000,00
10.000,00
4.918,68
4.918,68
4.918,68
14
23144
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS, PLAN DROGA
3.600,00
3.600,00
2.228,65
2.228,65
2.228,65
10.000,00
14
23144
48900
CONVENIOS- PLAN CONTRA LA DROGA
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
14
23144
48925
SUBV.ENTIDADES APOYO REINSERCION DEPENDENCIA
14
23144
48926
PREMIOS CONCURSO GUIONES
1.500,00
Total por Orgánica....14
15
24110
14000
CONVENIO ECYL
4.000,00
517.448,00
517.448,00
399.103,00
399.103,00
503.568,34
503.568,34
503.568,34
509.062,08
1.218.270,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
15
24110
16000
SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO ECYL
130.383,00
130.383,00
15
24110
44921
APORTACION AL ILDEFE,S.A.
897.180,00
897.180,00
897.180,00
897.180,00
847.180,00
406.090,00
957.180,00
15
24110
44922
APORTACION FULDEFE
135.508,00
135.508,00
135.508,00
135.508,00
135.508,00
135.508,00
15
24110
44931
TRANSFERENCIA ILDEFE PARA PLAN CIUDAD
15
24110
74030
TRANSFERENCIA CAPITAL AL ILDEFE
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
15
43300
47100
30.000,00
30.000,00
30.000,00
5.040,00
5.040,00
15
43300
48900
SUBV. ACCESO FINANCIACIÓN PARA PYMES Y
AUTÓNOMOS
CONVENIO VENTANILLA UNICA
1.810,00
1.810,00
15
92000
47102
SUBVENCION FOMENTO EMPLEO
116.320,00
116.320,00
101.320,00
89.942,54
89.942,54
123.000,00
15
94310
46701
CONSOR.URB.POLIG.INDUSTRIAL LEON, ONZONILLA Y
SANTOVENIA
Total por Orgánica....15
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.870.304,00
1.870.304,00
1.324.008,00
1.287.670,54
1.237.670,54
3.155.178,00
29.649,00
29.649,00
29.648,44
29.648,44
29.648,44
29.648,44
9.933,00
9.933,00
9.933,67
9.933,67
9.933,67
10.261,80
150.000,00
40.000,00
25.130,00
16
23135
12000
SUELDO Y TRIENIOS
16
23135
12006
TRIENIOS.
16
23135
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
23.421,00
23.421,00
23.421,26
23.421,26
23.421,26
20.600,68
16
23135
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
35.897,00
35.897,00
35.906,64
35.906,64
35.906,64
35.906,64
16
23135
12103
10.129,00
10.129,00
10.127,65
10.127,65
10.127,65
9.795,12
16
23135
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
11.888,00
11.888,00
11.887,51
11.887,51
11.887,51
11.887,54
16
23135
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
21.981,00
21.981,00
20.243,64
20.243,64
20.243,64
19.579,44
16
23135
16000
SEGURIDAD SOCIAL
32.524,00
32.524,00
8.044,42
8.044,42
8.044,42
33.200,40
16
23135
22199
OTROS SUMINISTROS, MUJER
16
23135
22610
ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, MUJER
27.000,00
27.000,00
17.978,41
17.978,41
11.978,41
27.000,00
16
23135
48900
MANTENIMIENTO CASAS DE ACOGIDA
14.000,00
14.000,00
14.000,00
13.999,98
13.999,98
14.000,00
16
23135
48910
PROYECTOS IGUALDAD
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
20.000,00
16
23135
48927
TRANSFERENCIA FULDEFE INSERCION LABORAL MUJER
16
23136
22610
ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, VIOLENCIA GENERO
16
23136
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS, VIOLENCIA GENERO
16
23139
22610
ACTIV.PROGRAS DE ACTUACION, INSERCION LABORAL
MUJER
Total por Orgánica....16
17
92400
48900
CONVENIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA
56.000,00
17.000,00
17.000,00
14.150,75
14.150,75
13.911,99
17.000,00
7.000,00
7.000,00
171,90
171,90
171,90
7.000,00
27.000,00
27.000,00
22.765,00
22.765,00
1.601,99
7.000,00
275.422,00
275.422,00
226.279,29
226.279,27
198.877,50
318.880,06
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
17
92400
48915
ASOCIACIONES DE VECINOS
17
92500
12003
17
92500
17
92500
17
17
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
33.250,00
33.250,00
33.250,00
30.597,62
30.597,52
38.000,00
SUELDOS DEL GRUPO C1.
9.984,00
9.984,00
9.983,82
9.983,82
9.983,82
9.983,82
12006
TRIENIOS.
4.013,00
4.013,00
4.012,36
4.012,36
4.012,36
4.194,74
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
9.141,00
9.141,00
9.135,66
9.135,66
9.135,66
8.205,28
92500
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
10.728,00
10.728,00
10.730,72
10.730,72
10.730,72
10.730,72
92500
12103
3.500,00
3.500,00
3.500,59
3.500,59
3.500,59
3.318,24
17
92500
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
68.041,00
68.041,00
63.102,92
63.102,92
63.102,92
79.943,29
17
92500
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
69.548,00
69.548,00
65.182,30
65.182,30
65.182,30
82.049,22
17
92500
16000
SEGURIDAD SOCIAL
53.415,00
53.415,00
48.806,50
48.806,50
48.806,50
59.736,12
17
92500
22299
OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.
8.200,00
8.200,00
6.183,10
6.183,10
6.183,10
8.200,00
17
92500
22799
58.000,00
58.000,00
57.140,29
57.140,29
57.140,28
58.000,00
17
94300
46801
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
22.500,00
30.000,00
17
94300
46802
JUNTA VECINAL DE TROBAJO DEL CERECEDO
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
17
94300
46803
JUNTA VECINAL DE OTERUELO DE LA VALDONCINA
Total por Orgánica....17
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
510.820,00
510.820,00
494.028,26
491.375,88
483.875,77
545.361,43
18
13300
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA, SEMAFOROS
23.400,00
27.497,52
25.203,67
25.203,67
25.203,67
23.400,00
18
15320
12003
SUELDOS GRUPO C1.
9.984,00
9.984,00
9.983,82
9.983,82
9.983,82
9.983,82
18
15320
12006
TRIENIOS.
3.933,00
3.933,00
3.932,65
3.932,65
3.932,65
4.012,36
18
15320
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
18
15320
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
18
15320
12103
18
15320
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
18
15320
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
18
15320
14000
CONVENIO ELFEX/10/LE/0080
18
15320
16000
SEGURIDAD SOCIAL
34.262,00
18
15320
20300
DE MAQUINARIA ( ARRENDAMIENTO)
18
15320
21000
CONSERVACION VIAS PUBLICAS
18
15320
22104
VESTUARIO- BRIGADA OBRAS
18
15320
60910
ACCESOS CARRETERA CARBAJAL
8.637,00
8.637,00
8.637,05
8.637,05
8.637,05
7.595,08
10.728,00
10.728,00
10.730,72
10.730,72
10.730,72
10.730,72
3.592,00
3.592,00
3.591,77
3.591,77
3.591,77
3.500,64
32.055,00
32.055,00
162.398,92
162.398,92
162.398,92
32.055,14
38.656,00
38.656,00
38.643,62
38.643,62
38.643,62
36.338,88
248.940,00
245.790,40
245.790,40
245.790,40
125.332,00
164.358,37
164.358,37
164.358,37
30.976,56
40.000,00
40.000,00
67.934,25
67.934,25
13.384,42
80.000,00
885.000,00
885.000,00
521.927,60
396.927,61
359.782,55
885.000,00
60.000,00
200.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
18
15320
61900
PLAN DE ACTUACION ZONAS PERIFÉRICAS
18
15320
61901
PLAN DE ASFALTADO CIUDAD
18
15320
61902
18
15320
63300
18
16100
22505
TRIBUTOS.- SALEAL
3.000,00
3.000,00
18
16210
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE LIMPIEZA
30.000,00
18
16210
22502
TASAS GERSUL EDIFICIOS MPALES.
18
16500
12001
SUELDOS GRUPO A2
18
16500
12006
TRIENIOS.
18
16500
12100
18
16500
12101
18
16500
12103
18
16500
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
18
16500
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
18
16500
16000
SEGURIDAD SOCIAL
18
16500
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PUBLICO
18
16500
22114
MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL
18
16500
22116
ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS EVENTUALES
18
16500
22799
18
23100
22102
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
GAS - BIENESTAR SOCIAL
18
23100
22103
GASOLEO C - BIENESTAR SOCIAL
18
23100
22117
BIOMASA - (CHF)
18
23111
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA, RESIDENCIA ANCIANOS
18
23111
22117
BIOMASA - RESIDENCIA ANCIANOS
18
32300
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA, ESCUELAS INFANTILES
18
32400
21200
18
32400
18
32400
18
18
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
200.000,00
254.146,30
182.760,67
182.760,67
92.654,72
130.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
412.635,33
1.000.000,00
PLAN DE RENOVACIÓN ACERAS Y VÍAS URBANAS
600.000,00
584.000,00
584.000,00
REPOSICIÓN MAQUINARIA TALLER OBRAS
120.000,00
136.000,00
135.737,81
135.737,81
135.724,32
120.000,00
30.245,28
21.054,59
21.054,59
21.054,59
30.000,00
30.000,00
30.000,00
25.300,10
25.300,10
25.300,10
30.000,00
13.036,00
13.036,00
13.035,60
13.035,60
13.035,60
13.035,60
6.617,00
6.617,00
6.616,96
6.616,96
6.616,96
7.089,60
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
11.197,00
11.197,00
11.196,85
11.196,85
11.196,85
8.652,90
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
16.092,00
16.092,00
16.096,08
16.096,08
16.096,08
16.096,08
1.895,00
1.895,00
1.894,20
1.894,20
1.894,20
1.421,52
168.391,00
168.391,00
169.374,03
169.374,03
169.374,03
161.562,51
219.521,00
219.521,00
232.692,50
232.692,50
232.692,50
193.183,55
143.468,00
143.468,00
128.587,50
128.587,50
128.587,50
133.154,44
2.115.050,00
2.305.081,85
2.278.298,59
2.278.298,59
2.278.298,59
2.115.050,00
70.000,00
70.000,00
75.747,65
75.747,65
55.644,58
70.000,00
600.000,00
3.000,00
22.000,00
29.926,12
38.152,65
38.152,65
38.152,65
22.000,00
200.000,00
201.836,28
113.345,06
113.345,06
51.235,23
100.000,00
80.000,00
103.610,58
82.060,01
82.060,01
82.026,50
80.000,00
40.000,00
40.000,00
16.871,18
8.149,03
8.149,03
40.000,00
120.000,00
120.000,00
122.225,32
122.225,32
105.549,36
120.000,00
36.583,00
39.299,67
29.619,34
29.619,34
29.619,34
36.583,00
100.000,00
100.000,00
83.712,51
83.712,51
64.766,64
100.000,00
10.398,00
13.533,77
16.116,49
16.116,49
16.116,49
10.398,00
CONSERVACION EDIFICIOS ESCOLARES
250.000,00
250.000,00
230.616,70
230.616,70
227.510,88
300.000,00
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA, COLEGIOS
241.435,00
241.963,03
215.086,19
215.086,19
215.011,68
241.435,00
22102
GAS - COLEGIOS
305.000,00
365.281,06
324.577,09
324.577,09
324.568,63
305.000,00
32400
22103
GASOLEO C - COLEGIOS
120.000,00
120.000,00
115.111,39
87.838,39
84.217,95
120.000,00
33700
20200
DE EDIFICIOS Y LOCALES
27.000,00
27.000,00
27.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
18
34200
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA, DEPORTES
420.000,00
464.533,42
224.955,59
224.955,59
224.142,64
420.000,00
18
34200
22102
GAS - DEPORTES
360.000,00
456.467,69
385.600,40
385.600,40
385.583,01
360.000,00
18
34200
22103
GASOLEO C - DEPORTES
115.000,00
115.000,00
49.095,34
39.101,52
39.101,52
115.000,00
18
34200
22117
BIOMASA - DEPORTES
40.000,00
40.000,00
29.050,96
29.050,96
26.776,64
40.000,00
18
43121
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA, MERCADOS
65.777,00
69.874,02
56.596,26
56.596,26
56.596,26
65.777,00
18
92000
63500
REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO POR SINIESTROS
18.000,00
71.455,00
16.940,00
16.940,00
16.940,00
18
93300
12004
SUELDOS GRUPO C2.
16.925,00
16.925,00
10.725,04
10.725,04
10.725,04
8.462,46
18
93300
12006
TRIENIOS.
4.366,00
4.366,00
2.278,66
2.278,66
2.278,66
1.624,99
18
93300
12100
COMPLEMENTOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
18.468,00
18.468,00
13.345,92
13.345,92
13.345,92
5.320,62
18
93300
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
18.361,00
18.361,00
11.110,03
11.110,03
11.110,03
8.460,76
18
93300
12103
6.078,00
6.078,00
3.524,66
3.524,66
3.524,66
2.684,94
18
93300
13000
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL
FUNCIONARIO
RETRIBUCIONES BÁSICAS
995.951,24
995.951,24
915.654,92
915.654,92
915.654,92
877.281,39
18
93300
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
1.310.814,88
1.310.814,88
1.255.320,57
1.255.320,57
1.255.320,57
1.089.248,46
18
93300
16000
SEGURIDAD SOCIAL
821.124,10
821.124,10
690.984,04
690.984,04
690.984,04
718.195,73
18
93300
21200
DE EDIFICIOS OFICIALES
173.000,00
173.000,00
162.563,41
162.563,41
152.913,28
173.000,00
18
93300
21202
CONSERV. Y REPARACIÓN IFYCEL
100.000,00
100.000,00
84.229,31
84.229,31
18
93300
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIOS MUNICIPALES
935.876,00
1.014.568,69
872.281,11
872.281,11
868.954,11
935.876,00
18
93300
22102
GAS, EDIFICIOS MUNICIPALES
140.000,00
185.933,38
188.243,03
188.243,03
187.948,66
140.000,00
18
93300
22103
GASOLEO C - EDIFICIOS
130.000,00
130.000,00
247.456,62
242.428,74
242.427,67
130.000,00
18
93300
22400
PRIMAS DE SEGUROS
48.500,00
48.500,00
18
93300
22799
270.000,00
270.000,00
18
93300
62200
OTROS CONTRATOS, ASCENSORES, INCENDIOS,
CALEFACCION ...
FACHADAS EDIFICIO CHEF
18
93300
62300
ASCENSORES EDIFICIO CHEF
18
93300
62900
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EDIFICIOS
18
93300
63200
LIMPIEZA AMIANTO EDIFICIO ARMUNIA
250.000,00
18
93300
63201
PLACAS SOLARES EDIFICIOS MUNICIPALES
250.000,00
18
93300
63202
ESTORES EDIFICIO ORDOÑO II
16210
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
48.500,00
291.853,66
291.853,66
291.853,26
350.000,00
150.000,00
70.000,00
Total por Orgánica....18
19
100.000,00
12.653,41
13.399.171,22
12.653,41
12.653,41
12.653,39
10.000,00
1.981,85
1.981,85
1.981,85
1.981,85
14.425.551,14
13.059.464,69
12.299.447,85
11.304.984,42
13.837.687,75
340.339,97
340.339,97
340.339,97
350.522,22
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
19
16210
13100
RETRIBUCIONES BÁSICAS
19
16210
16000
SEGURIDAD SOCIAL
19
16210
20200
CUARTELILLOS SERVICIO DE LIMPIEZA
19
16210
20300
DE MAQUINARIA ( ARRENDAMIENTO)
19
16210
20400
DE VEHÍCULOS
19
16210
21300
DE MAQUINARIA E INSTALACIONES
19
16210
21400
DE MATERIAL DE TRANSPORTE
19
16210
22000
ORDINARIO NO INVENTARIABLE
19
16210
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
19
16210
22104
VESTUARIO- RECOGIDA RSU
19
16210
22400
PRIMAS DE SEGUROS
19
16210
22710
RECOGÍDA NEUMÁTICA
19
16210
22799
19
16210
19
16210
19
16210
62500
19
16210
64801
19
16300
13002
OTRAS REMUNERACIONES.
19
16300
13100
RETRIBUCIONES BÁSICAS
19
16300
14000
CONVENIO ELFEX/10/LE/0080
19
16300
16000
SEGURIDAD SOCIAL
19
16300
22799
PLAN COMPLEMENTARIO SERVICIOS DE LIMPIEZA
19
16300
64802
CUOTA LEASING EQUIPOS RSU
200.000,00
19
92005
13100
RETRIBUCIONES BÁSICAS
19
92005
16000
SEGURIDAD SOCIAL
19
92005
16104
19
92005
21300
INDEMNIZACIONES POR JUBIL. ANTICIPADAS AL PERS.
LABORAL
DE MAQUINARIA E INSTALACIONES
19
92005
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
19
92005
22104
VESTUARIO- LIMPIEZA INTERIORES
19
92005
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
1.709.532,00
1.709.532,00
1.340.309,83
1.340.309,83
1.340.309,83
1.326.216,71
558.560,00
558.560,00
505.828,89
505.828,89
505.828,89
549.567,19
37.000,00
38.771,10
32.786,17
32.786,17
32.784,41
220.000,00
220.000,00
39.200,00
700.000,00
7.200,00
7.200,00
700.000,00
746.978,64
837.935,35
772.935,35
710.200,59
678.000,00
7.200,00
90.000,00
97.190,07
20.151,13
20.151,13
19.946,55
50.000,00
530.000,00
592.512,33
503.824,52
337.355,49
337.355,49
530.000,00
45.000,00
67.289,00
74.523,77
74.523,77
74.523,77
45.000,00
335.000,00
335.000,00
325.836,35
325.836,35
325.836,12
335.000,00
30.000,00
30.000,00
31.099,06
31.099,06
28.403,40
30.000,00
62300
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
ADQUISICIÓN MAQUINARIA RSU LIMPIEZA
1,00
300.001,00
62400
ELEMENTOS DE TRANSPORTES RSU LIMPIEZA
80.000,00
71.408,40
71.390,00
71.390,00
71.389,11
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CONTENEDORES
140.000,00
271.765,56
38.439,50
38.439,50
38.439,50
CUOTA LEASING LIMPIEZA VIARIA
100.000,00
964.538,32
964.538,32
964.538,32
953.135,14
5.029.958,00
3.908.249,72
3.908.249,72
3.908.249,72
3.844.999,00
321.660,00
317.230,28
317.230,28
317.230,28
1.639.036,00
1.747.366,00
1.469.794,87
1.469.794,87
1.469.794,87
1.577.159,95
100.000,00
100.000,00
28.844,47
28.844,47
28.604,89
30.000,00
2.390.037,00
2.390.037,00
2.516.730,77
2.516.730,77
2.516.730,77
2.399.285,76
779.417,00
779.417,00
630.362,51
630.362,51
630.362,51
781.747,29
91.500,00
91.500,00
20.349,44
20.349,44
20.349,44
8.000,00
8.143,99
6.610,34
6.610,34
3.525,91
5.000,00
5.000,00
33.000,00
35.119,78
5.000,00
90.000,00
5.029.958,00
231.169,97
8.000,00
5.000,00
15.000,00
32.519,78
32.519,78
31.092,21
33.000,00
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
19
92005
22400
PRIMAS DE SEGUROS
19
92005
22799
19
92005
62300
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
ADQUISICIÓN MAQUINARIA RSU LIMPIEZA
Total por Orgánica....19
20
16100
20200
DE EDIFICIOS Y LOCALES EJERCICIOS ANTERIORES
20
16100
20201
DE EDIFICIOS Y LOCALES
20
16100
22504
TASA AGUAS EJERCICIO ACTUAL
20
16100
22721
OTROS TRABAJOS ABASTECIMIENTO DE AGUAS
20
16100
22799
20
16100
44928
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFES.
AGUAS DE LEON, S.L., SUBVENCIONES Y TRANSF.
20
16100
47201
SUBV.TARIFA AGUA
Total por Orgánica....20
Presupuesto
Definitivo
2016
1.700,00
1.700,00
55.000,00
64.761,55
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
1,00
36.092,82
36.092,82
28.953,19
55.000,00
15.000,00
17.133,59
966,80
966,80
966,79
14.929.941,00
15.638.005,01
14.054.754,66
13.823.285,63
13.745.756,53
14.669.204,23
280.000,00
280.000,00
246.911,51
246.911,51
246.911,51
280.000,00
1.700,00
1.700,00
20.000,00
22.231,81
4.258,46
4.258,46
4.258,46
20.000,00
1.700,00
53.805,00
53.805,00
34.695,80
34.695,80
34.695,80
53.805,00
145.000,00
145.000,00
148.180,73
148.180,73
148.180,73
145.000,00
500.505,00
502.736,81
434.046,50
434.046,50
434.046,50
500.505,00
30
91200
10000
RETRIBUCIONES FIJAS
30
91200
11000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
60.797,00
60.797,00
60.796,68
60.796,68
60.796,68
58.731,26
162.478,00
162.478,00
162.407,22
162.407,22
162.407,22
158.499,46
30
91200
16000
SEGURIDAD SOCIAL
30
91200
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
64.202,00
64.202,00
64.127,78
64.127,78
64.127,78
65.035,08
4.000,00
4.987,98
8.741,12
8.741,12
7.157,61
30
91200
23000
DE CARGOS ELECTIVOS - DIETAS
27.000,00
7.000,00
7.000,00
30
91200
23100
DE CARGOS ELECTIVOS- LOCOMOCION
3.000,00
3.000,00
30
91210
11000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
42.087,00
42.087,00
42.086,74
42.086,74
42.086,74
39.894,82
7.000,00
3.000,00
30
91210
16000
SEGURIDAD SOCIAL
13.066,00
13.066,00
13.054,93
13.054,93
13.054,93
13.065,72
30
91210
22001
PRENSA, LIBROS, GABINETE PRENSA
35.000,00
49.931,97
44.975,64
44.975,64
44.975,64
35.000,00
30
91210
22601
ATENCIONES PROTOCOLARIAS, GABINETE PRENSA
30.000,00
30.235,49
18.361,99
18.361,99
18.360,81
30.000,00
105.000,00
245.023,16
328.554,99
328.554,99
325.649,67
160.000,00
1.000,00
1.000,00
121,19
121,19
121,19
1.000,00
30
91210
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
30
91210
22799
OTROS CONTRATOS, GABINETE PRENSA
30
91210
23000
DE CARGOS ELECTIVOS
30
91210
23320
OTRAS INDEM. PERSONAL NO DIRECTIVO
30
91220
10000
RETRIBUCIONES FIJAS
479.166,00
479.166,00
479.854,69
479.854,69
479.854,69
466.663,26
30
91220
11000
RETRIBUCIONES BÁSICAS
301.171,00
301.171,00
288.950,49
288.950,49
288.950,49
295.009,96
30
91220
16000
SEGURIDAD SOCIAL
245.564,00
245.564,00
243.000,82
243.000,82
243.000,82
247.332,12
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA
Fecha Obtención
Orgánica
Programa
Económica
Descripción
Presupuesto
Inicial
2016
30
91220
23000
DE CARGOS ELECTIVOS
30
91220
48914
APORTACION A GRUPOS POLITICOS DE LA CORPORACION
30
92000
23300
DE CARGOS ELECTIVOS - INDEMNIZACIONES
Total por Orgánica....30
Presupuesto
Definitivo
2016
Importe de
Autorizaciones
2016
Importe de
Disposiciones
2016
13/01/2017
Importe de
Obligaciones
2016
08:01:14
Presupuesto
2017
300.000,00
300.000,00
196.930,41
196.930,41
196.930,41
250.000,00
72.734,00
72.734,00
70.200,00
70.200,00
70.200,00
72.734,00
2.022.164,69
2.022.164,69
2.017.674,68
1.931.965,68
2.000,00
2.000,00
1.928.265,00
2.084.443,60
2.000,00
145.916.895,29 166.988.202,12 146.186.734,31 142.927.982,33 139.399.316,19 141.829.058,00