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Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
2
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
IV
LINEAS DE GESTIÓN MUNICIPAL
5
Línea Estratégica Urbana
6
Línea Estratégica Ambiental
56
Línea Estratégica Social
72
Línea Estratégica Fiscal
137
Línea Estratégica Institucional
145
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
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PRESENTACIÓN
El Informe de Gestión correspondiente al 1er Semestre del ejercicio económico financiero
2016, describe los resultados de los diferentes programas, proyectos y acciones ejecutadas por las
unidades administrativas y operativas de la Alcaldía de Maracaibo, orientadas a maximizar el
beneficio colectivo mediante la consolidación de servicios públicos, el desarrollo y construcción de
infraestructura urbanística y la ejecución de programas sociales que satisfagan necesidades más
sentidas de los marabinos, mediante una gestión administrativa que alcanzó un presupuesto
ejecutado de Bs. 4.068.930.532,46.
A continuación se muestra de forma sistemática y resumida la gestión del 1er Semestre del
año 2016 en las cinco Líneas Estratégicas que rigen la gestión ejecutiva de la Alcaldía de
Maracaibo: Línea Urbana, Línea Ambiental, Línea Social, Línea Fiscal, y Línea Institucional.
Líneas Estratégicas
Urbana
Ambiental
Presupuesto
Ejecutado
431.182.163,03
1.672.093.183,91
Social
929.941.488,35
Fiscal
308.792.937,18
Institucional
726.920.759,99
Total
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
4.068.930.532,46
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Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
5
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
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LÍNEA ESTRATÉGICA URBANA
Esta línea estratégica urbana reúne sus objetivos en el crecimiento ordenado y planificado
de la ciudad, mediante la integración y la organización territorial, basado en las directrices del Plan
de Desarrollo Urbano del Municipio Maracaibo (PDUM) plan de referencia que facilita la ejecución
coordinada de obras de infraestructura y servicios, para brindarle a la población Marabina servicios
públicos eficaces, procurando así el mejoramiento progresivo de la calidad de vida de los usuarios.
Con una inversión ejecutada de Bs. 431.182.163,03 esta línea se desarrolla principalmente en tres
áreas: Ordenamiento Urbano Vialidad y Transporte, Infraestructura y Servicio de Gas, Equipamiento
Urbano.
Línea Estratégica Urbana
Presupuesto Ejecutado
Área ordenamiento urbano,
vialidad y transporte
273.126.538,15
Área Infraestructura y Servicio de
Gas
110.085.235,10
Área Equipamiento Urbano
47.970.389,78
Total Línea Estratégica
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431.182.163,03
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ÁREA ORDENAMIENTO URBANO, VIALIDAD Y TRANSPORTE
El Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros del Municipio Maracaibo
(IMTCUMA) ejecutó un conjunto de obras dirigidas a la infraestructura, vialidad y transporte público
así como actividades de señalización, demarcación y mejoramiento del transporte público.
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
BT.
ACUM. DEL
PROG. OBT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
Número de expedientes
actualizados
98
18
0
30
1
1
2
1,02
Asesorías ejecutadas para la
realización de trámites legales.
400
40
30
135
55
85
49
21,25
Número de Certificaciones de
prestación de servicio otorgadas
3
1
0
1
5
5
250
166,67
Numero de Informes para Aumentos
de cupos elaborados
4
1
0
1
0
0
0
0,00
Número de Modificación de ruta o
extensión otorgadas
5
1
0
2
0
0
0
0,00
Número de Constancia de parada o
zona terminal otorgadas
5
1
0
2
0
0
0
0,00
Numero de informes Legales para
otorgar avales
20
3
1
7
6
7
70
35,00
Cantidad de procesos de
contratación realizados.
80
10
25
30
26
51
128
63,75
Número de contratos elaborados.
80
10
23
30
22
45
113
56,25
Número de resoluciones elaboradas
90
10
48
35
29
77
171
85,56
Asistencias a procedimientos civiles,
penales y fiscales.
30
5
2
10
15
17
113
56,67
Avales Otorgados.
20
3
2
7
8
10
100
50,00
Inspecciones Realizadas
63
10
37
18
17
54
193
85,71
Proyectos Elaborados
63
10
37
18
17
54
193
85,71
Número de Levantamientos de
información realizados
63
10
37
18
17
54
193
85,71
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DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Inspección de obras ejecutadas
63
10
9
18
8
17
61
26,98
M3 de pavicreto utilizados
226,06
78,30
8,42
0
0
8,42
11
3,72
ML (Metros Lineales) de pavicreto
construidos
253,10
56,93
56,93
0,00
0,00
56,93
100
22,49
Toneladas de Mezcla Asfáltica Tipo
III (TON) Colocadas
11.557,97
4.017,18
4.017,18
714,75
536,37
4.553,55
96
39,40
(Metros Lineales) - Vialidad
recuperada
12.175,52
4.635,32
4.635,32
765,91
653,18
5.288,50
98
43,44
M3 de concreto utilizados
260,61
165,95
165,95
0,00
0,00
165,95
100
63,68
ML de concreto construidos
1.317,53
619,86
619,86
0,00
0,00
619,86
100
47,05
(Metros Lineales) - Concreto
160,00
0
0
160,00
0
0,00
0
0,00
Semáforos sustituidos
17
15
11
0
0
11
73
64,71
Semáforos reparados
3
0
0
0
0
0
0
0,00
Número de inspecciones realizadas.
904
400
381
226
276
657
105
72,68
Mantenimientos preventidos a
semáforos realizados.
904
226
180
226
140
320
71
35,40
Mantenimiento Correctivo a
Semáforos ejecutados.
904
226
201
226
141
342
76
37,83
Cantidad de bombillos
reemplazados en las intersecciones
semaforizadas
1.500
375
170
375
114
284
38
18,93
Metros lineales de cables sustituidos
1.800
700
673
450
762
1.435
125
79,72
Número de Pares Demarcados
600
150
39
150
126
165
55
27,50
Número de Pasos peatonales
demarcados
120
30
8
30
23
31
52
25,83
Número de Flechas Demarcadas
960
240
59
240
196
255
53
26,56
Número de Paradas Demarcadas
96
50
50
24
5
55
74
57,29
Número de Zonas Escolares
demarcadas
48
12
4
12
11
15
63
31,25
Número de Leyendas demarcadas
96
40
40
24
4
44
69
45,83
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
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DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM. DEL
PROG. OBT. PROG. OBT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de Puestos de
Estacionamiento Demarcados
420
105
0
105
8
8
4
1,90
Km de líneas continuas y
discontinuas demarcadas
108
27
9,85
27
43,70
53,55
99
49,58
Número de reductores de velocidad
demarcados
60
15
2
15
7
9
30
15,00
Número de Líneas auxiliares
reductoras demarcadas
36
9
4
9
10
14
78
38,89
Km de Brocales demarcados
96
24
13,95
24,00
23,80
38
79
39,32
Número de señales verticales
rehabilitadas
200
50
7
50
10
17
17
8,50
Número de tachas reflectivas
instaladas
480
120
0
120
0
0
0
0,00
Número de Vistos Buenos otorgados
para controles de acceso
36
9
8
9
13
21
117
58,33
12
3
5
3
0
5
83
41,67
3
3
0
0
0
0
0
0,00
36
9
0
9
4
4
22
11,11
Número de Unidades revisadas en
función de evaluación.
2.300
575
0
575
168
168
15
7,30
Número de Informes técnicos de
rutas realizados
36
9
0
9
4
4
22
11,11
Número de datos o variables
operacionales registrados
360
90
1
90
258
259
144
71,94
Número de informe Técnico tarifario
(Tarifa Normal) realizado
1
1
1
0
0
1
100
100,00
Número de avisos tarifarios
elaborados
68
68
68
0
0
68
100
100,00
Número de Cierres de Calle
otorgados
Cantidad de Maquinas delineadoras
adquiridas
Número de encuestas elaboradas,
transcritas y procesadas, para
diagnosticar y evaluar el
componente operativo del Sistema
de Transporte Público.
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Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
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DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM. DEL
PROG. OBT. PROG. OBT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de incorporación de
unidades
450
105
0
110
137
137
64
30,44
Número de Inspecciones realizadas
115
20
0
40
10
10
17
8,70
Número de planos de rutas
actualizados
140
35
0
35
4
4
6
2,86
Número de Reuniones realizadas
para diagnosticar problemas
180
45
91
45
122
213
237
118,33
Número de análisis de propuesta
para mejorar el sistema general de
transporte público urbano
10
2
0
3
0
0
0
0,00
Número de reuniones con otros
entes involucrados en el control y
sistematización del transporte
público urbano
30
4
3
10
0
3
21
10,00
Aportes económicos para la
repotenciación de carros por puesto
1.300
0
0
650
406
406
62
31,23
Aportes económicos para la
repotenciación de autobuses y
minibuses
700
0
0
350
139
139
40
19,86
Número de Operativos de
fiscalización realizados en puntos
estratégicos de la ruta
3.300
825
93
825
77
170
10
5,15
Número de Citaciones realizadas en
el proceso de fiscalización
1.000
250
183
250
93
276
55
27,60
500
100
0
150
0
0
0
0,00
1.000
250
0
250
0
0
0
0,00
300
40
4
90
8
12
9
4,00
500
100
7
170
2
9
3
1,80
Número de advertencias por
observación directa en el proceso de
fiscalización
Número de Distintivos de rutas
decomisados
Número de Denuncias realizadas
por transportistas atendidas
Número de Citaciones realizadas
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Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
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DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
PROGRAMADO
ANUAL
INDICADOR
Número de Operativos de
fiscalización realizados en puntos
por denuncias
Número de Citaciones atendidas
Número de Actas compromiso
levantadas
Número de Unidades revisadas
Número de Unidades movilizadas
aproximadas en el terminal
Número de Pasajeros movilizados
aproximados en el terminal
Denuncias de los usuarios
canalizadas
I TRIM.
II TRIM.
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
200
50
2
50
0
2
2
1,00
1.200
300
64
300
77
141
24
11,75
4.500
900
64
1.300
245
309
14
6,87
1.100
200
0
350
2
2
0
0,18
494.667
123.667
58.001
123.666
63.203
121.204
49
24,50
6.000.000
1.500.00
0
651.197
1.500.000
594.298
1.245.495
42
20,76
520
130
130
130
130
260
100
50,00
Logros más relevantes:
Se ejecutaron 85 asesorías a usuarios y transportistas, para la realización de trámites
legales en el Instituto.
Se realizaron 51 procesos de contratación para la ejecución de obras, servicios y
adquisición, de los cuales, se han elaborado 45 contratos, dando cumplimiento a las
disposiciones legales en materia de contrataciones públicas.
Se realizaron 54 inspecciones y diagnósticos de las condiciones actuales de las vías,
para la elaboración de proyectos de inversión de rehabilitación y mejoras de las mismas,
así como, el levantamiento de la información para determinar si las vías requieren
mejoras en drenajes.
Se inspeccionaron 17 obras de infraestructura en ejecución para la rehabilitación y
mejoras viales, conservando, ampliando y mejorando en bienes del dominio público, y
gastos operativos.
Se ejecutó el 100% de la obra: Reasfaltado de la ruta de transporte socorro (subida
pitoquín) Parroquia Cacique Mara; donde se colocaron 178,77 Toneladas de mezcla
asfáltica Tipo III (TON), recuperando 144,22 metros lineales de vialidad.
Se ejecutó el 100% de la obra: Reasfaltado del corredor vial los haticos. III etapa.
Parroquia Cristo de Aranza; donde se colocaron 399,37 Toneladas de mezcla asfáltica
Tipo III (TON), recuperando 369,10 metros lineales de vialidad.
Se ejecutó el 100% de la obra: Culminación del reasfaltado de la ruta de transporte Palo
Negro. III Etapa. Parroquia Cristo de Aranza; donde se colocaron 576,22 Toneladas de
mezcla asfáltica Tipo III (TON), recuperando 307,60 metros lineales de vialidad.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
12
Se ejecutó el 100% de la obra: Reasfaltado del barrio Andrés Eloy blanco. Parroquia
Cecilio Acosta; donde se colocaron 536,37 Toneladas de mezcla asfáltica Tipo III
(TON), recuperando 653,00 metros lineales de vialidad.
Se avanzó en un 25% de la obra: Asfaltado del Barrio María Angélica Lusinchi.
Parroquia Luis Hurtado Higuera; donde se han colocado 57,69 Toneladas de mezcla
asfáltica Tipo III (TON), recuperando 174,00 metros lineales de vialidad.
Se ejecutó el 100% de la obra: Construcción de Batea Av.17 (detrás del terminal de
pasajeros). Parroquia Cristo de Aranza; donde se utilizaron 7,97 M3 de concreto,
construyendo 16,10 Metros Lineales de concreto y 48,50 Metros Lineales de pavicreto,
recuperando la vialidad.
Se ejecutó el 100% de la obra: Reasfaltado en el Barrio Santa Bárbara del Sector IV de
Belloso. Parroquia Bolívar; donde se colocaron 160,79 Toneladas de mezcla asfáltica
Tipo III (TON), recuperando 182,70 metros lineales de vialidad.
Se ejecutó el 100% de la obra: Construcción de pavimento de concreto (pavicreto) de la
calle 90 con av. 2a Nueva Venecia. Parroquia Santa Lucia; donde se utilizaron 8,42 M3
de pavicreto, construyendo 8,43 Metros Lineales de pavicreto, recuperando la vialidad.
Se ejecutó el 100% de la obra: Reasfaltado de la Urbanización Cuatricentenario I Etapa.
Parroquia Francisco Eugenio Bustamante; donde se colocaron 299,98 Toneladas de
mezcla asfáltica Tipo III (TON), recuperando 827 metros lineales de vialidad.
Se ejecutó el 100% de la obra: Reasfaltado en la calle 72 (av.3c hasta la calle 65a) calle
65a entre calle 72 y av.2a y calle 64a con av.2, Parroquia Olegario Villalobos; donde se
colocaron 416,24 Toneladas de mezcla asfáltica Tipo III (TON), recuperando 301,50
metros lineales de vialidad.
Se ejecutó el 100% de la obra: Reasfaltado en Av.2 El Milagro, entre calle 77 y 78a y
adyacencias. Parroquia Santa Lucia; donde se colocaron 748,48 Toneladas de mezcla
asfáltica Tipo III (TON), recuperando 668,40 metros lineales de vialidad.
Se avanzó en un 25% de la obra: Reasfaltado del Barrio Buena Vista III Etapa.
Parroquia Cacique Mara; donde se han utilizado 100,29 M3 de concreto, construyendo
429,76 Metros Lineales de concreto, recuperando la vialidad.
Se realizó el pago de anticipo, avanzando en el 20% en la obra: Plan de Bacheo y
Reasfaltado en sectores varios. Municipio Maracaibo. Estado Zulia.
Se realizó el pago de anticipo, avanzando en el 20% en la obra: Reasfaltado de la Av.9.
Parroquia Olegario Villalobos.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
13
Se realizó el pago de anticipo, avanzando en el 25% en la obra: Continuidad vial y
mejoras geométricas de la Calle 43, Tapón 43. Parroquia Juana e Idelfonso Vásquez
Se avanzó en un 75% de la obra: Plan de Reasfaltado y Bacheo en las diferentes
parroquias. Municipio Maracaibo. Estado Zulia; donde se colocaron 1.237,33 Toneladas
de mezcla asfáltica Tipo III (TON), recuperando 1.834,45 metros lineales de vialidad.
Se ejecutó el 100% de la obra: Fortalecimiento de la red de semáforos y señalización de
la Ciudad de Maracaibo, sustituyendo 11 semáforos en intersecciones de varias
parroquias.
Se realizaron 657 Inspecciones a las intersecciones semaforizadas, a fin de determinar
los mantenimientos a ejecutar, arrojando lo siguiente: 320 Mantenimientos preventivos, y
342 Mantenimientos correctivos, a la red de Intersecciones semaforizadas del Municipio.
Se reemplazaron 284 bombillos en las intersecciones semaforizadas del Municipio
Maracaibo.
Se sustituyeron 1.435 Metros lineales de cables de la red de semáforos a alturas.
Se realizaron 596 mantenimientos correctivos, mediante la demarcación y adecuación
de los dispositivos de control de tránsito, tal como: Pares (165), Pasos Peatonales (31),
Flechas (255), Paradas (55), Zonas Escolares (15), Leyendas (44), Puestos de
estacionamiento (8), Reductores de Velocidad (9), y Líneas Auxiliares Reductoras de
Velocidad (14).
Se demarcaron 53,55 Km de líneas continuas y discontinuas con pintura de tráfico.
Se demarcaron 37,75 Km de brocales en amarillo.
Se rehabilitaron y colocaron 17 señales verticales.
Se otorgaron 21 vistos buenos para controles de acceso; y 5 permisos de cierres de
calles al mes.
Se revisaron 168 unidades de transporte en función de evaluación e incorporación.
Se registraron 259 Datos o variables operacionales.
Se realizaron 68 avisos tarifarios por ruta.
Se registraron e incorporaron 137 unidades de transporte.
Se realizaron 545 aportes económicos para la repotenciación de unidades de
Transporte, en las modalidades: (406) carros por puesto, y (139) autobús y minibús.
Se realizaron 170 Operativos de Fiscalización en puntos estratégicos de las rutas,
obteniendo de esta observación directa 276 Citaciones.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
14
Se atendieron 12 denuncias realizadas por transportistas, según causales; realizando 2
Operativos de fiscalización en puntos específicos acotados en las denuncias, y 9
citaciones.
Se atendieron 141 citaciones, levantando 309 Actas Compromiso y/o Minutas de
reunión.
Se canalizaron 260 denuncias semanales recibidas de los usuarios.
Se movilizaron 121.204 Unidades aproximadamente en el terminal, facilitando el traslado
de 1.245.495 pasajeros.
La inversión ejecutada en el área de vialidad y Transporte en el 1er semestre fue de Bs.
223.517.209,63
CPU
El Centro de Procesamiento Urbano del Municipio Maracaibo (CPU), Dirección de Catastro,
Oficina Municipal de Planificación Urbana (OMPU) y Dirección de Tierras. Estas orientan sus
esfuerzos al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los marabinos, impulsando la
convivencia y armonía de sus habitantes al tener un municipio más organizado urbanísticamente,
con mayor facilidad de movilización y traslado en la misma, así como mayor acceso a los diferentes
servicios públicos.
CPU
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
Nº de Solicitudes procesadas
por la Oficina de Atención al
Ciudadano (OACI) de trámites
a ser procesados por la
Dirección de Catastro
5.400
1.350
1.350
1.350
0
1350
50
25
Nº de Solicitudes procesadas
por la Oficina de Atención al
Ciudadano (OACI) de trámites
a ser procesados por la
Oficina Municipal de
Planificación Urbana (OMPU)
2.650
700
450
700
0
450
32
17
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
15
CATASTRO
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
PROGRAMADO
ANUAL
INDICADOR
I TRIM.
PROG.
OBT.
II TRIM.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de inspecciones
delimitaciones de linderos y
cálculos de poligonales para
planos de mensura
procesados.
4.150
1.000
513
1.000
449
962
48
23
Nº de planos de mensura
archivados y certificados
2.250
250
513
600
449
962
113
43
Nº de apoyos legales en
procedimientos de los
departamentos de mensura,
códigos catastrales, avalúos
y nomenclaturas realizados.
3.848
962
870
962
1.078
1948
101
51
Nº de solicitudes de código
catastral procesadas
10.000
2.500
2.241
2.500
2.593
4834
97
48
Nº de planos de ubicación y
mensura a los diferentes
departamentos del CPU y el
público solicitante
suministrado y registrados
5.400
1.350
649
1.350
531
1180
44
22
Nº de solicitudes de
Nomenclaturas
actualizando la codificación
en las 18 parroquias
analizados y procesados
10.000
2.500
2.460
2.500
3.213
5673
113
57
4.830
1.200
703
1.400
825
1528
59
32
2.931
700
2.535
750
2.738
5273
364
180
Nº de emisión de planos de
mensura, verificadas en su
parte legal y técnica
procesadas
Nº de Solvencias de
Inmuebles inspeccionados,
evaluados y procesados de
acuerdo a valores
actualizados
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Se archivaron y certificaron 513 planos de mensura, Se procesaron 4.834 solicitudes de
código catastral y se analizaron y procesaron 5.673 solicitudes de Nomenclaturas
actualizando la codificación en las 18 parroquias.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
16
OMPU
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
PROG.
Nº de verificaciones en
sitio de constancias de
variables urbanas
realizadas
Nº de reclamos
procesados
II TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
400
100
60
100
15
75
38
19
1.400
350
120
350
41
161
23
12
2.170
500
1.107
600
883
1990
181
92
Nº de permisos para
construcción, ampliación y
remodelación de
inmuebles urbanos
otorgados.
140
35
0
35
0
0
0
0
Nº de inspecciones de
construcciones realizadas
750
250
0
200
0
0
0
0
120
30
26
30
31
57
95
48
100
25
5
25
4
9
18
9
Nº de constancias de
condiciones habitables y
habitabilidad otorgadas
60
15
0
15
0
0
0
0
Nº de usos conforme para
inmuebles con actividades
económicas, educativas o
residenciales otorgadas
785
185
0
200
2
2
1
0
Nº de Usos Conforme para
estacionamientos,
accesos, kioscos, miniluch,
antenas, cambio de
zonificación, avisos
publicitarios otorgados
200
50
95
50
87
182
182
91
Nº de reclamos de las
comunidades atendidas
Nº de respuestas hechas a
solicitudes de zonificación
para actividades
económicas y particulares
Nº de respuestas hechas a
solicitudes para proyectos
de construcción de
inmuebles para
certificados económicos y
particulares de factibilidad
de proyectos
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
17
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Se verificaron en sitio 75 constancias de variables urbanas, se otorgaron 182 usos
conformes para estacionamientos, accesos, kioscos, miniluch, antenas, cambio de
zonificación, avisos publicitarios otorgados.
TIERRAS
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
PROGRAMADO
ANUAL
INDICADOR
I TRIM.
PROG.
Nº de Títulos de
Propiedad entregadas
Nº de Títulos de
Propiedad entregadas
Cantidad de
levantamientos
topográficos realizados
Nº de títulos de
propiedad en barrios
ejidos procesados
Nº de inspecciones de
terrenos vacantes de
IVIMA realizados. Planos
de mensura preparados.
Nº de jornadas realizadas
II TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
150
0
0
50
32
32
64
21
100
0
0
35
60
60
171
60
4
1
0
1
3
3
150
75
200
0
0
80
95
95
119
48
200
0
0
80
0
0
0
0
18
0
0
6
4
4
67
22
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Se procesaron 32 entrega de títulos de propiedad (Patrimonio de IVIMA).
Se procesaron 60 entrega de títulos de propiedad (Patrimonio Municipal).
Se procesaron 95 Títulos de Propiedad en barrios ejidos.
La inversión ejecutada en el área de Ordenamiento Urbano en el 1er Semestre fue de Bs.
49.609.328,52.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
18
ÁREA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE GAS
El Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura (SAGAS) que incluye
reasfaltado, bacheo, construcción de aceras y brocales de corredores viales, calles y avenidas en las
diferentes parroquias del Municipio Maracaibo. Así como también el suministro de gas de todos los
usuarios y disminuir los reclamos en diferentes parroquias del municipio. El gasto ejecutado en el
1er semestre fue de Bs. 110.085.235,10.
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes:
INDICADOR
META
ANUAL
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
II TRIM.
I TRIM.
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT
PROG
OBT
ACUM. DEL
OBTENIDO
25.462,08
25.462,08
25.462,08
100%
0
25.462,08
100
100
7.053,97
1180,00
678
442,00
498,70
1.176,70
73
17
Toneladas de Mezcla Asfáltica
Tipo III (TON) Colocadas
9.349,04
1332,05
862,14
500,00
873
1.735,14
95
19
Ml de Construcción de Aceras
265
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
Ml de Construcción de Brocales
239
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
Ml de Construcción de Batea
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
100%
100%
0
0
1
100
100
100%
0
100%
100%
1
50
100
100%
100%
0
0
1
100
100
100%
100%
0
0
1
100
100
100%
100%
0
0
1
100
100
11
0
11
49
49
223
100
7
0
7
29
29
207
100
KG de Estructura Metálica
Suministrada
Metros de Vialidad recuperada
% Financiero obras ejecutadas
físicamente en el periodo anterior
(pendiente pago )
100%
Adquisición de Cuñetes de
Trafico Blancos
49
20
0%
30
30%
0,3
1
1
Adquisición de Cuñetes de
Trafico Amarillos
29
0
0
25
8
8
32
16
Nº de Pares, Stelas, Baner
adquiridos
50
61
57
180
213
270
112
49
1
1
9
9
10
100
53
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
19
INDICADOR
META
ANUAL
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
II TRIM.
I TRIM.
PROG.
OBT
PROG
OBT
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Días de alquiler de Maquinarias
ejecutado
553
0
0
100
100
100
100
83
Nº Adecuación de Sectores o
Barrios
19
0
0
1
1
1
100
100
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Metros de Vialidad recuperada 1.176,70.
KG de Estructura Metálica Suministrada 25.462,08.
Toneladas de Mezcla Asfáltica Tipo III (TON) Colocadas 1.735,14.
La Inversión ejecutada en el 1er semestre por el Sagas fue de Bs. 110.085.235,10
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
20
ÁREA EQUIPAMIENTO URBANO
En esta orienta sus esfuerzos al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los marabinos,
impulsando la convivencia y armonía de sus habitantes al tener un municipio más organizado
urbanísticamente, con mayor facilidad de movilización y traslado en la misma, así como mayor
acceso a los diferentes servicios públicos. Los organismos encargados de dar cumplimiento al
Ordenamiento Urbano del Municipio Maracaibo en su conjunto la Dirección de Ingeniería Municipal,
y la Oficina de Ahorro Energético. La inversión ejecutada en el 1er Semestre del 2016 fue de Bs.
47.970.389,78.
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes:
Ingeniería Municipal
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
Numero de procesos administrativos
ejecutados por trimestre en relación a lo
programado
Numero de procesos legales
ejecutados durante el trimestre en
relación a lo programado
Cantidad de Procesos de Contratación
de adquisiciones de bienes realizados
en el trimestre en relación a lo
programado
I TRIM.
I I TRIM.
PROG. OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
% DE
AVANCE
AVANCE
SEMESTRAL ANUAL
60
10
6
20
4
10
33
17
80
10
2
25
5
7
20
9
40
8
0
10
4
4
22
10
Cantidad de Procesos de Contratación
de servicios realizados en el trimestre
en relación a lo programado
35
5
2
10
1
3
20
9
Cantidad de permisos de roturas
otorgado en el trimestre en relación a lo
programado
150
30
25
40
17
42
60
28
Cantidad de presupuestos que se
estiman realizar por trimestre
120
20
32
35
30
62
113
52
Cantidad de informes técnicos del
cuerpo de bomberos efectuado en el
trimestre en relación a lo programado
80
15
5
25
4
9
23
11
Numero de Inspecciones Realizadas
durante el trimestre en relación a lo
programado
160
30
2
45
5
7
9
4
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
21
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
PROG.
I I TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
% DE
AVANCE
AVANCE
SEMESTRAL ANUAL
Levantamientos Topográficos realizados
durante el trimestre en relación a lo
programado
80
15
6
25
11
17
43
21
Cantidad de Planos de mensura
digitalizados en el trimestre en relación a
lo programado
400
80
5
110
9
14
7
4
20
3
0
6
0
0
0
0
ML de Vialidad Recuperada
2.640,41
420
0
641,21
1.127
1127
106
43
ML de Asfalto colocados
1.745,96
420
0
436,96
1.127
1127
132
65
Cantidad de materiales de construcción
100
15
1
25
162
163
408
163
Trabajos efectuados por días
300
50
0
100
10
10
7
3
ML de concreto construidos (aceras)
1.500
300
0
400
820
820
117
55
ML de demarcación Vial (Líneas
Continuas y Descontinúas) ejecutados
83.890
19.730
0
20.980
0
0
0
0
360
70
0
100
324
324
191
90
215,92
0
0
0
0
0
0
0
ML de rehabilitación vial
1.205,06
0
0
602,50
0
0
0
0
M3 de concreto utilizado
70,63
0
0
50
0
0
0
0
300
0
0
160
0
0
0
0
4.128,93
0
0
641,47
0
0
0
0
Cantidad de trabajos de Construcción
por administración directa ejecutados en
el trimestre en relación a lo programado
Cantidad de Cuñetes de Pintura
utilizados para la Demarcación
M2 de construcción colocados
ML de concreto construido (otros)
TON de Asfalto colocados
A continuación se mencionan los logros obtenidos en el semestre:
Se otorgaron 42 permisos de roturas
Se realizaron 7 inspecciones de las diferentes obras ejecutadas por la Dirección y otros
organismos y entes públicos de infraestructura adscritos a la Alcaldía.
Se realizaron 17 levantamientos topográficos
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
22
Se digitalizaron 14 planos de mensura para la regularización de la tenencia de la tierra
en comunidad.
Se colocaron 1.127 Metros Lineales de Asfalto en vialidad recuperada (asfaltado
vereda del lago, C2 con Delicias, Av. Principal de Fundación Mendoza) obteniéndose un
64,54% de avance de lo programado.
Se han ejecutado 820 ML en construcción, reparación y mantenimiento de
infraestructura, logrando el 64.66% de avance.
Se adquirieron 324 cuñetes de pintura para demarcación vial.
Se creó la partida para la instalación de la Luminaria de Patria Joven
La inversión ejecutada por la Dirección de Ingeniería Municipal en el 1er Semestre fue de Bs.
47.071.164,37.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
23
Ahorro Energético
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de auditorías
ejecutadas
15
4
3
4
3
6
75
40
Número de planes de
ahorro de energía
elaborados.
15
4
3
4
3
6
75
40
Número de asesorías y
proyectos realizados.
4
1
1
1
1
2
100
50
Número
de cuentas monitoreadas
al año.
925
230
230
231
231
461
100
50
Número de actualizaciones
ejecutadas del sistema de
cuentas.
24
10
10
6
6
16
100
67
Número de conciliaciones de
pagos por servicio eléctrico e
hidrólago.
24
8
8
6
6
14
100
58
Número de inspecciones
realizadas.
50
15
10
13
15
25
89
50
Número
de talleres y charlas
ejecutadas.
20
5
3
5
6
9
90
45
Número de estudiantes
formados.
2
1
1
0
0
1
100
50
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Se Monitorearon 461 cuentas del servicio eléctrico pertenecientes al haber de la
municipalidad.
Se realizaron 25 inspecciones de cuentas que presenten variaciones en la facturación.
La inversión total ejecutada en el 1er Semestre del 2016 por Ahorro Energético fue de Bs.
899.225,41.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
24
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
25
LÍNEA ESTRATÉGICA AMBIENTAL
La Línea Estratégica Ambiental tiene como objetivo promover la conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente en el ámbito local, que sustente el desarrollo de los sistemas naturales
como base para el desarrollo económico y social de la ciudad de Maracaibo. Se enmarca en la
gestión de los servicios públicos (electrificación, red de aguas servidas, recolección de desechos
sólidos), mantenimiento de infraestructura municipal y lo referente al ornato de plazas, parques y
distribuidores Con una inversión ejecutada de Bs. 1.672.093.183,91 esta línea estratégica se
desarrolla principalmente en tres áreas: Saneamiento Ambiental, Servicio de Aseo Urbano y
Domiciliario y, Servicios Públicos, Cementerios y Mercados Municipales
Línea Estratégica Ambiental
Área Saneamiento Ambiental
Área Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario
Área Servicios Públicos, Cementerios y Mercados
Municipales
Total Línea
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
Presupuesto Ejecutado
322.250.557,06
1.312.491.050,42
37.351.576,43
1.672.093.183,91
26
ÁREA SANEAMIENTO AMBIENTAL
A través de esta área se da continuidad al mejoramiento del ambiente y el ornato público del
municipio. Los entes encargados de esta área son: Instituto Municipal del Ambiente (IMA) y Servicio
Autónomo Vereda del Lago (SAVEL)
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
Instituto Municipal del Ambiente (IMA)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de áreas verdes saneadas
y conservadas, plazas,
distribuidores, calles y
avenidas.
360
90
90
90
90
180
290
50
Nº de plazas recuperadas
11
0
0
5
5
5
100
45
Nº de actividades de limpiezas
de cañadas y recuperación de
plazas y parques.
1
0
0
0
0
0
0
0
Nº de parroquias asistidas.
18
18
18
18
18
36
100
200
Nº de cañadas mantenidas
con maquinaria pesada
10
0
0
10
4
4
40
40
Nº de cañadas mantenidas
con maquinaria pesada
9
0
0
9
6
6
67
67
Nº de parroquias atendidas
mediante el programa de
actividades de riego
18
18
18
18
18
36
100
200
Nº de expedientes
actualizados
821
206
206
205
205
411
100
50
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
27
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG
OBT
PROG
OBT
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de trabajadores incluidos
al servicio de HCM
821
821
821
0
0
821
100
100
Nº de prestaciones sociales
canceladas
50
15
7
15
0
7
23
14
Nº de trabajadores con
vacaciones disfrutadas
821
400
97
200
200
297
50
36
Nº de trabajadores incluidos
en el servicio de funeraria
821
821
821
0
0
821
100
100
Nº de trabajadores
pensionados al año
10
3
0
3
0
0
0
0
Nº de talleres y charlas
dictadas a los trabajadores
4
2
2
2
0
2
50
50
Nº de obreros carnetizados
635
635
443
0
0
443
70
70
Nº de trabajadores que
cumplieron con exámenes
médicos
821
400
97
200
200
297
50
36
Nº de personal contratado
33
33
30
0
0
30
91
91
Nº de órdenes de pagos
elaboradas y emitidas
650
120
168
200
252
420
131
65
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
28
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG. OBT
PROG.
OBT
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de informes emitidos
4
1
1
1
1
2
100
50
Nº de notas de prensa y
entrevistas realizadas
52
13
13
13
13
26
100
50
Nº de informes emitidos
52
13
13
13
13
26
100
50
Nº de Permisos otorgados
por el IMA para la tala y poda
de árboles
150
40
44
40
28
72
90
48
Nº de actividades de
almacenamiento y transporte
de desechos reciclables
dentro de las normas
realizados
20
5
8
5
1
9
90
45
Nº de denuncias tramitadas
180
45
13
45
16
29
32
16
Nº de programas y talleres
dictados
4
0
0
2
0
0
0
0
Centro de procesamiento
vegetal construido
1
0
0
1
1
1
100
100
Nº de Orlas acondicionadas y
adquisición de plantas para el
ornato de la ciudad de
Maracaibo.
1
1
1
0
0
1
100
100
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
29
Logros más relevantes:
Se practicaron actividades de saneamiento y conservación a 180 áreas verdes, plazas y
distribuidores asistidos por el instituto
Se cumplió con las jornadas de recolección y bote de escombros en las 18 parroquias
que conforman el municipio Maracaibo.
La Inversión ejecutada por el IMA fue de Bs. 304.262.321,55
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
30
Servicio Autónomo Vereda del Lago (SAVEL)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
ACUM.
% DE
DEL
AVANCE
OBT. OBTENIDO SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de papeleras
mantenidas y Reparadas
60
15
15
15
15
30
100
50,00
Nº de tapas de tranquillas
Mantenidas y Reparadas
100
25
25
25
22
47
94
47,00
Nº de áreas de
infraestructura del Parque
(tribunas, módulos
sanitarios, cascada,
bohíos) Mantenidas y
Reparadas
17
4
4
5
5
9
100
52,94
Nº de espacios deportivos
Mantenidos y Reparados
12
3
2
3
3
5
83
41,67
Sede Administrativa del
parque adecuada y
mantenida
1
1
1
1
1
2
100
200,00
Nº de parques infantiles
mantenidos y Reparados
3
3
3
3
3
6
100
200,00
1
0
0
1
0
0
0
0,00
Obra del Sistema de Riego
Supervisada y Ejecutada
en su primera fase
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
31
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM.
DEL
OBT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
580
145
145
145
110
255
88
43,97
4
1
1
1
1
2
100
50,00
Nº de jornadas de barrido
manual realizadas
365
91
91
91
91
182
100
49,86
Nº de jornadas de riego,
poda y desmalezamiento
realizadas (1 semanal)
52
13
13
13
13
26
100
50,00
Nº de actividades
culturales, recreativas y
deportivas Coordinadas y
Supervisadas
500
125
121
125
125
246
98
49,20
Nº de actividades
comunicacionales
desarrolladas
50
13
13
12
12
25
100
50,00
Cantidad de contenidos
digitales generados para
Social Media
2.160
540
398
540
540
938
87
43,43
Cantidad de contenidos
difundidos en las redes
sociales
1.248
312
218
312
312
530
85
42,47
Nº de elementos de
iluminación Mantenidos y
Reparados
Nº de jornadas de
arborización realizadas
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
PROG.
32
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
ACUM.
% DE
DEL
AVANCE
OBT. OBTENIDO SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de videos de promoción
realizados
2
2
2
0
0
2
100
100,00
Cantidad de cobros
realizados a arrendatarios y
comerciantes
12
3
3
3
3
6
100
50,00
Nº de informes contables
realizados
12
3
3
3
3
6
100
50,00
Nº de contratos realizados
a igual número de
comerciantes del Parque
139
35
35
35
35
70
100
50,36
Logros más relevantes:
349 mantenimientos y reparaciones en diversos espacios y elementos que componen el
parque recreacional Vereda del Lago, entre ellos: 30 papeleras para la colocación de los
desechos sólidos; 47 tapas de tanquillas de aguas blancas, aguas negras y de electricidad; 9
áreas de infraestructura (tribunas, módulos sanitarios, cascada, bohíos); 5 espacios
deportivos existentes (canchas de deportes de playa, cancha de usos múltiples); 255
elementos que integran el sistema de iluminación y eléctrico; y 3 áreas de parques infantiles
para mejorar el estado y la imagen de las instalaciones recreativas existentes.
Adecuación de la sede administrativa del Parque Recreacional Vereda del Lago.
2 jornadas de arborización para fortalecer las áreas verdes con nuevos paisajismos.
182 jornadas de limpieza de barrido manual en vías perimetrales e internas (calles y
caminerías).
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
33
26 jornadas de riego, poda y desmalezamiento para conservar y mantener frescas, limpias y
despejadas las áreas verdes.
246 actividades culturales, deportivas y recreativas propias del SAVEL y provenientes de
organizaciones externas para el disfrute del personal que labora en la Vereda del Lago y del
público en general.
25 actividades comunicacionales para proyectar la gestión ejecutada por el Servicio
Autónomo Vereda del Lago (SAVEL) a través del diseño de diversas estrategias de
comunicación.
938 contenidos digitales generados para Social Media con la intención de sumar seguidores
e impresiones en las redes sociales virtuales.
530 difusiones de contenidos en las redes sociales.
6 cobros a los arrendatarios y comerciantes del Parque Recreacional Vereda del Lago.
70 contratos para los arrendamientos para los comerciantes formales e informales,
formulación y aprobación de Normativa para el Parque Vereda del Lago.
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por esta dirección fue de Bs. 17.988.235,51.
La inversión ejecutada en el área de Saneamiento Ambiental en el 1er semestre fue de Bs.
322.250.557,06
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
34
ÁREA SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
Continuando con el compromiso de mantener una ciudad limpia y saneada, se sigue optimizando el
servicio de recolección, manejo y disposición de desechos sólidos mediante la gestión realizada por el
Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de municipio Maracaibo (IMAU), quien se encarga
de mantener los niveles óptimos de salud ambiental con el servicio de recolección de desechos
sólidos acorde a las dieciocho (18) parroquias del municipio, para ello el Instituto posee un personal
altamente calificado, sistemas de información y control de todas aquellas actividades que tengan que
ver con la recolección y tratamiento final de los desechos sólidos, así mismo ofrece a las
comunidades Educación Ambiental en lo que en materia de reciclaje se refiere, logrando una gestión
acorde a las necesidades sociales.
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área
Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Maracaibo (IMAU)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
META
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG
OBT
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
% DE
AVANCE
AVANCE
SEMESTRAL ANUAL
NRC= Numero de
Rutas Cumplidas
339 rutas
en total
339
180
339
223
403
59
119
NTR= Numero de
toneladas
recolectadas
553.878.
Toneladas
138.469
67819
138.469
93708,5
161528
58
29
NVR= Numero de
viajes realizados
92.313
Viajes
23078
12720
23.078
15618
28338
61
31
900
225
345
225
137
482
107
54
6
0
0
1
1
1
100
17
NIR= Numero de
Inspecciones
Realizadas
600 al año
150
176
150
99
275
92
46
CNU= Cuentas de
nuevos usuarios
360
90
113
90
105
218
121
61
NOR= Numero de
Operativos Realizados
CPP= Capacitación
para el Personal
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
35
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
META
ANUAL
INDICADOR
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG
OBT
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
ECHR= Efectividad de
Charlas Realizadas
50
5
5
15
17
22
110
44
NBI= Numero de
Boletines Informativos
12
3
3
3
3
6
100
50
NP= Notas de Prensa
288
57
57
59
59
116
100
40
3
0
0
1
1
1
100
33
EI= Eventos
institucionales
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Se cumplieron 403 rutas establecidas de acuerdo a las frecuencias (diarias y
bisemanales) con una recolección de 67.819 toneladas de desechos sólidos.
161.528 Toneladas de basura recogidas
La inversión total ejecutada por el Instituto Municipal del Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio
Maracaibo (IMAU) en el primer semestre fue de Bs. 1.312.491.050,42
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
36
ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS, CEMENTERIOS Y MERCADOS MUNICIPALES
Esta área se refiere al mantenimiento de la infraestructura municipal de los mercados y
cementerios, esta gestión es realizada por la Dirección de Servicios y Mercados Públicos
Municipales.
Dirección de Servicios y Mercados Públicos Municipales
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
I TRIM.
INDICADOR
II TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
% DE
AVANCE
AVANCE
SEMESTRAL ANUAL
Nº de Solicitudes y Beneficios
Laborales y Contractuales
atendidos
317
84
84
86
86
170
100
54
Nº de Evaluaciones Médicas
Programadas
317
100
100
80
80
180
100
57
Nº Necesidades Recreativas y
Motivacionales
20
2
2
6
6
8
100
40
N0. de personas contratadas
153
153
153
0
0
153
100
100
No. de operativos de limpieza
realizados
258
60
60
75
0
60
44
23
9000
1700
1916
1800
1577
3493
100
39
No.de Solicitudes de servicios
tramitadas
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
37
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
PROG.
II TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
% DE
AVANCE
AVANCE
SEMESTRAL ANUAL
No. De inspecciones
realizadas en sectores en
condiciones de riesgo
80
15
15
10
17
32
128
40
No. De reordenamientos
urbanos y levantamientos
topográficos realizados
60
15
15
10
14
29
116
48
No de informes sociales
gestionados
60
8
8
12
12
20
100
33
No. de actividades
administrativas con relación a
solicitudes de las
comunidades desarrolladas
600
70
70
100
170
240
141
40
No. de supervisiones e
inspecciones a los locales
comerciales en los diferentes
mercados municipales
realizadas
20
5
5
5
0
5
50
25
Cantidad de asesorías para la
adjudicación de casillas,
puestos y locales en los
mercados realizadas
20
5
5
5
5
10
100
50
Cantidad de supervisiones e
inspecciones a las mejoras y
bienhechuría a casillas,
puestos y locales de los
mercados efectuadas
20
5
5
5
5
10
100
50
No. de asistencias técnicas
contables realizadas
20
5
5
5
5
10
100
50
20
5
5
5
5
10
100
50
No. de supervisiones de
mejoras y mantenimientos a
instalaciones de los mercados
realizadas
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
38
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
PROG.
II TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
% DE
AVANCE
AVANCE
SEMESTRAL ANUAL
No. de supervisión y limpieza
de alcantarillas realizadas
40
10
10
10
3
13
65
33
No. De inspecciones y retiro
de pancartas
20
5
5
5
1
6
60
30
No. De inspecciones y
limpiezas, destape y achique
de colectores y bocas de visita
realizados
40
10
10
10
20
30
150
75
No. De fumigaciones
realizadas
80
20
20
20
10
30
75
38
No. De instalaciones y
reacotamiento de marco tapas
40
10
10
10
5
15
75
38
No. De inspecciones del
sistema eléctrico realizadas
140
35
35
35
10
45
64
32
No. De operativos especiales
de pintura realizados
20
5
5
5
2
7
70
35
No. De seguimiento a las
redes sociales realizados
220
55
55
55
55
110
100
50
No. De actividades de difusión
realizadas
96
15
15
12
34
49
181
51
No. de fijaciones fotográficas
hechas
96
15
15
27
36
51
121
53
No. De programas y proyectos
desarrollados
5
0
0
1
1
1
100
20
No. de marco tapas adquiridas
para la reposición
75
0
0
7
7
7
100
9
No. De limpieza y
embaulamiento de cañadas
12
0
0
2
2
2
100
17
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
39
Logros más relevantes del primer semestre
Se tramitaron 3.493 solicitudes de servicios tales como: inhumación, exhumación,
exoneraciones, construcciones y donaciones de parcelas, y nichos en los cementerios
municipales
Se desarrollaron 240 actividades administrativas con relación a solicitudes de las
comunidades (condición jurídica, nomenclatura, reuniones, atención a las comunidades,
otros)
Se realizaron 10 supervisiones de mejoras y mantenimientos de instalaciones de los
mercados
13 supervisión y limpieza de alcantarillas
30 inspecciones y, limpiezas, destape y achique de colectores y bocas de visita
30 fumigaciones
45 inspecciones del sistema eléctrico realizadas
La inversión ejecutada en el área de Servicios Públicos, Cementerios y Mercados Municipales en el
1er semestre fue de Bs. 37.351.576,43.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
40
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
41
LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL
Esta línea estratégica tiene como fin principal articular programas y acciones que permitan
alcanzar un mayor desarrollo social de los habitantes del Municipio Maracaibo, a través de la
atención social integral de las necesidades básicas presentadas por la población, especialmente de
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad; lo cual genera el
mejoramiento sustancial de la calidad de vida de las diferentes comunidades que componen el
municipio; disminuyendo la situación de pobreza de los habitantes y ofreciendo a los beneficiados
nuevas oportunidades de bienestar y convivencia, con una participación más activa dentro de la
sociedad. La inversión total ejecutada en esta política fue de Bs. 929.941.488,35.
Línea Estratégica Urbana
Presupuesto Ejecutado
Área Atención Social, Vivienda y
Salud
316.982.148,54
Área de Seguridad Integral
298.680.689,62
Área Cultura, Deporte, Recreación y
Turismo
281.535.002,26
Área Educación y Emprendimiento
32.743.647,93
Total Línea Estratégica
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
929.941.488,35
42
ÁREA ATENCIÓN SOCIAL VIVIENDA Y SALUD
Se enfocó en atender las necesidades más sentidas de la población marabina en situación de
vulnerabilidad social, especialmente las de mujeres, niños(as) y adolescentes, discapacitados y
personas de la tercera edad; ofreciéndoles información, orientación y ayudas que le faciliten el
acceso a los servicios adecuados para cubrir los diferentes estados de necesidad que presentan y la
búsqueda de soluciones a sus problemas; que les permitan alcanzar un nivel de vida digno, dentro
de las máximas condiciones de igualdad.
En esta área se continuó con la autogestión en las comunidades para que sus habitantes
asumieran y comunicaran sus problemas relativos a Vivienda y Hábitat y así mejorar su calidad de
vida; asimismo en materia de salud se ejecutaron acciones destinadas a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos y a alcanzar un estado de completo bienestar físico, mental y social en la
población marabina; todas estas basadas en la prevención, control y seguimiento de enfermedades,
que permitan disminuir los riesgos de patologías consideradas como problemas de salud pública.
Las unidades de gestión encargadas de velar por la aplicación de esta área son las siguientes:
Dirección de Desarrollo y Servicio Social, Oficina para el Seguimiento de Compromiso de
Responsabilidad Social, Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, Consejo Municipal de
Derechos del Niño y del Adolescente, Fundación Niños del Sol (FUNDANIS), Dirección de Registro
Civil Municipal, Oficina de Atención al Ciudadano (OACI), Fondo de Apoyo a la Economía Popular
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia (FUNDEPO), Instituto Municipal de la Vivienda de
Maracaibo (IVIMA), Sistema Autónomo Municipal de Salud (SAMAS).
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
43
Dirección de Desarrollo y Servicio Social
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
545
0
0
200
87
87
44
16
14
4
0
4
0
0
0
0
Nª de Cupos Becas Estudiantiles a
niños, niñas y adolescentes
asignados.
24
0
0
0
0
0
0
0
Nº de Equipos Ortopédicos
entregados a personas de escasos
recursos económicos que presentan
alguna discapacidad.
265
20
20
80
32
52
52
20
Nº de Enseres entregados a
personas de escasos recursos.
74
16
16
14
4
20
67
27
Nº de Canastillas y Enseres
otorgados a personas de escasos
recursos.
177
11
11
59
10
21
30
12
Nª de Censos de Población y
Vivienda realizados.
30
5
0
5
10
10
100
33
30
5
8
5
20
28
280
93
30
5
6
5
6
12
120
40
Nº de Lentes correctivos otorgados.
Nª de meses cancelados a los
Pensionados Vitalicios (Locutores y
Músicos).
Nº de Expedientes procesados de
las comunidades optando a
electrificación.
Nº de Marcos Históricos elaborados.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
44
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de Inspecciones realizadas para
autorizar la adquisición de
nomenclatura de vivienda.
2.200
500
386
500
14
400
40
18
Nº de Actividades ejecutadas para la
orientación y sensibilización sobre
temas de interés social.
7
1
1
2
0
1
33
14
Nº de Capacitaciones a las
comunidades sobre la elaboración
de proyectos sociales.
6
1
1
1
1
2
100
33
Nº de proyectos diseñados y
formulados para el fortalecimiento de
la dirección y servicio social.
4
2
2
2
2
4
100
100
Nº de actividades recreativas y
culturales realizadas.
5
1
1
1
1
2
100
40
2
1
1
0
0
1
100
50
48
0
0
24
60
60
250
125
65
0
0
0
0
0
0
0
Nº de enlaces institucionales
realizados para el mejoramiento
profesional.
Nª de Kits de Peluquerías
entregados a personas de escasos
recursos.
Nª de kits de Uniformes entregados
a los funcionarios de la Dirección.
Logros más relevantes:
87 lentes correctivos a personas con deficiencia visual a través de jornadas en comunidades
e instituciones.
52 Equipos ortopédicos entregados a personas de escasos recursos económicos que
presentan alguna discapacidad.
20 Enseres entregados a personas de escasos recursos.
21 Canastillas y enseres otorgados a personas de escasos recursos.
10 censos de población y vivienda.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
45
28 expedientes procesados y 12 marcos históricos de comunidades optando a electrificación.
400 inspecciones realizadas para autorizar la adquisición de nomenclatura de vivienda.
60 kits de peluquerías entregados a personas de escasos recursos.
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por esta dirección fue de Bs. 73.414.980,53.
Oficina para el Seguimiento de Compromiso de Responsabilidad Social
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de entes u órganos que
cumplieron con lo establecido en el
compromiso de responsabilidad
social.
23
5
6
5
6
12
120
52
Número de actos de entregas
realizados en las parroquias.
18
5
3
5
1
4
40
22
Número de beneficios otorgados.
3.800
900
940
900
265
1.205
67
32
Número de asesorías realizadas.
50
10
4
10
6
10
50
20
Logros más relevantes:
1.205 Entregas de bienes solicitados por las comunidades, instituciones y/o personas que
sean productos del compromiso de responsabilidad social.
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por esta oficina fue de Bs. 991.729,31.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
46
Consejo de Protección del Niño, Niña y del Adolescente
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
11.000
2.700
878
2.500
585
1.463
28
13
6.000
1.500
546
1.000
607
1.153
46
19
450
90
59
110
49
108
54
24
1.800
450
273
400
0
273
32
15
3.800
900
587
900
602
1.189
66
31
Personas orientas sobre el
derecho que tienen los niños,
niñas y adolescentes a ser
presentados.
200
50
43
55
30
73
70
37
Número visitas sociales para
constatar los casos remitidos
por los consejeros de protección.
360
90
101
95
112
213
115
59
Evaluaciones psicológicas
realizadas a solicitud de los
consejeros de protección.
200
35
188
55
86
274
304
137
Número de talleres realizados
para difundir y promocionar lo
que preceptúa en la LOPNNA.
15
3
2
4
3
5
71
33
Estudiantes asesorados en
referencia a lo que preceptúa en
la LOPNNA.
225
30
29
70
42
71
71
32
Número denuncias y asesorías
atendidas de forma expedita
para garantizar los derechos de
los NNA.
Número de autorizaciones
expedidas a Niños, Niñas y
Adolescentes para viajar dentro
y fuera del territorio nacional.
Número de credenciales
otorgadas a adolescentes para
el ingreso al mercado laboral
formal.
Adolescentes y representantes
asesorados sobre el derecho a
la integridad y educación.
Número de oficios emitidos al
ente rector para autorizar
presentaciones extemporáneas
de niños, niñas y adolescentes.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
47
Logros más relevantes:
1.463 Denuncias y asesorías atendidas de forma expedita para garantizar los derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes.
1.153 Autorizaciones expedidas a Niños, Niñas y Adolescentes para viajar dentro y fuera del
territorio nacional.
108 credenciales otorgadas a adolescentes para el ingreso al mercado laboral formal.
273 adolescentes y representantes asesorados sobre el derecho a la integridad y educación.
1.189 oficios emitidos al ente rector para autorizar presentaciones extemporáneas, y 73
orientaciones sobre el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser presentados.
213 visitas sociales para constatar los casos remitidos por los consejeros de protección.
274 Evaluaciones psicológicas realizadas a solicitud de los consejeros de protección.
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por esta unidad fue de Bs. 6.762.261,81.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
48
Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y del Adolescente
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
30
8
5
12
6
11
55
37
5
0
0
2
1
1
50
20
5
0
0
3
2
2
67
40
10
2
2
4
2
2
33
20
Evaluaciones aplicadas a
postulantes a defensor.
15
3
1
5
1
2
25
13
Número de resoluciones de
registro para defensores
elaborada y aprobadas.
10
0
0
5
0
0
0
0
Número de resoluciones de
renovación o revocación de
registro para defensor,
elaboradas y aprobadas.
5
0
0
5
1
1
20
20
12
6
6
0
0
6
100
50
4
1
1
1
1
2
100
50
Entidades, programas,
defensorías y defensores
supervisados.
Resoluciones de registro e
inscripción de entidades,
programas, y defensorías
elaboradas.
Resoluciones de renovación o
revocación de entidades,
programas, y defensorías
emitidas.
Evaluaciones de programas y/o
proyectos realizadas para
requisito para el registro e
inscripción ante el
COMUDENNAM.
Informes de la situación actual
de las instituciones existentes,
entregados a los entes
competentes.
Número de instrumentos de
planificación y control de
gestión elaborados.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
49
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
Número de actividades
diseñadas, formuladas y
aplicadas del Plan de acción
entregado.
1
0
0
1
1
1
100
100
Número de expedientes
actualizados del registro de
salas de uso de internet.
60
15
15
15
10
25
83
42
3
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
10
2
2
3
2
4
80
40
40
6
3
18
5
8
33
20
60
12
8
25
9
17
46
28
30
5
10
15
10
20
100
67
10
4
0
2
3
3
50
30
Censos de captación y
actualización realizados en los
establecimientos para el uso de
internet.
Campañas publicitarias
realizadas para la distribución
de material de información
sobre el uso del internet.
Número de operativos de
fiscalización ejecutados en los
centros comerciales.
Número de personas dueñas y
encargadas de salas de internet
asesoradas legalmente.
Número de Fiscalizaciones
ejecutadas a las salas de
internet.
Número de personas de
instituciones y público en
general asesoradas legalmente
para garantizar los derechos de
los NNA.
Número de mesas de trabajo
conformadas con los distintos
actores en defensa de los
derechos de los NNA.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
50
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
Número de procedimientos de
tramitaciones e imposiciones de
multas emitidas a salas de uso
de internet.
50
0
0
20
8
8
40
16
Participantes beneficiados en el
curso realizado sobre los
derechos de la niñez y
adolescencia en el municipio.
1
0
0
1
1
1
100
100
Participantes beneficiados en
los talleres realizados sobre los
elementos básicos de la
LOPNNA a oficiales de
seguridad del municipio.
2
0
0
1
0
0
0
0
Número de Centros
Hospitalarios sensibilizados
sobre el principio de
corresponsabilidad y las
obligaciones de la familia.
2
1
0
1
0
0
0
0
Participantes beneficiados en
las actividades de formación
profesional para defensores de
NNA.
2
0
0
0
0
0
0
0
Niños, Niñas y Adolescentes
beneficiados en la actividad
"Semana Nacional de los
derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes".
1
0
0
0
0
0
0
0
20
5
10
9
0
10
71
50
800
200
358
200
0
358
90
45
Número de solicitudes
atendidas de formación y
capacitación sobre LOPNNA a
instituciones públicas y
privadas.
Participantes beneficiados en
las actividades de formación y
capacitación sobre LOPNNA a
instituciones públicas y
privadas.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
51
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
Número de actividades del
COMUDENNAM cubiertas con
el apoyo de los medios de
comunicación.
Número de publicaciones en
redes sociales de las
actividades cubiertas.
Número de notas de prensas
emitidas de las actividades
remitidas a Prensa Alcaldía.
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
60
12
0
30
0
0
0
0
60
12
0
30
0
0
0
0
20
4
0
10
0
0
0
0
Número de medios
comunicacionales a
promocional o publicar la
ejecución el evento "Aniversario
del COMUDENNAM 2016".
Población atendida mediante la
ejecución de políticas que
garanticen los derechos de la
niñez, adolescencia y sus
familias.
Personas atendidas mediante la
realización de acciones de
promoción de la oficina de
atención al ciudadano del
COMUDENNAM.
1
0
0
0
0
0
0
0
645
120
106
200
48
154
48
24
385
80
140
135
105
245
114
64
Campañas de sensibilización y
concientización ejecutadas
sobre el Art. 17 de la LOPNNA
(Derecho de identificación)
dirigido a futuras madres en
diferentes centros de salud.
7
2
3
3
2
5
100
71
Población beneficiada
mediante el material
proporcionado en las campañas
de sensibilización y
concientización (Art. 17 de la
LOPNNA) realizadas en los
diferentes centros de salud.
320
80
170
80
0
170
106
53
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
52
Logros más relevantes:
25 expedientes actualizados del registro de salas de uso de internet.
17 Fiscalizaciones ejecutadas a las salas de internet.
8 procedimientos de tramitaciones e imposiciones de multas emitidas a salas de uso de
internet.
358 beneficiados en las actividades de formación y capacitación sobre LOPNNA a
instituciones públicas y privadas.
154 personas atendida mediante la ejecución de políticas que garanticen los derechos de la
niñez, adolescencia y sus familias.
415 personas atendidas mediante la realización de acciones de promoción y campañas de
sensibilización y concientización.
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por esta unidad fue de Bs. 29.699,87.
Fundación Niños del Sol (FUNDANIS)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de visitas domiciliarias
realizadas, mediante el
programa de atención a las
comunidades.
26
7
10
7
12
22
157
85
Número de evaluaciones
académicas realizadas, a través
del programa comedor escuela.
20
10
13
0
0
13
130
65
Número de platos servidos en
el programa comedor familiar.
14.000
3.654
3.283
3.905
5.206
8.489
112
61
Número de platos servidos en
el programa comedor escuela.
22.000
6.000
3.121
6.500
4.307
7.428
59
34
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
53
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de platos servidos en
el programa casas de abrigo.
61.320
15.330
141
15.330
820
961
3
2
Número de niños, niñas y
adolescentes beneficiados por
la fundación, a través de los
programas sociales.
100
0
0
50
50
50
100
50
Número de casos remitidos al
órgano competente, a través
del servicio de defensoría.
300
80
48
80
25
73
46
24
Número de personas orientadas
en el servicio de defensoría.
3.000
800
244
900
223
467
27
16
Número de trámites realizados
mediante el servicio de
defensoría.
20
5
1
5
0
1
10
5
Número de conciliaciones
realizadas por el servicio de
defensoría.
250
60
26
80
18
44
31
18
Número de actividades
realizadas por el servicio de
defensoría.
40
10
14
10
15
29
145
73
Número de propuestas de
adecuación ejecutadas por el
departamento de proyectos.
12
0
0
4
0
0
0
0
Número de sedes visitadas
para determinar requerimientos
y necesidades.
56
14
11
14
0
11
39
20
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
54
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de evaluaciones
realizadas durante el lapso de
Abrigo.
50
10
10
10
10
20
100
40
Número de evaluaciones
psicológicas realizadas.
100
20
20
20
20
40
100
40
Número de sesiones grupales
realizadas a la población
infanto/juvenil protegida.
50
10
10
10
10
20
100
40
Número de abordajes de las
condiciones emocionales,
físicas, etc. realizados
100
20
20
20
20
40
100
40
Número de actividades
deportivas, culturales y
recreativas realizadas a la
población atendida en los
programas.
100
25
32
40
69
101
155
101
Número de visitas y entrevista
realizadas a instituciones
gubernamentales y privadas
para obtener donativos.
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de difusiones de las
actividades y eventos
realizadas.
90
30
30
20
20
50
100
56
Número de notas de prensa con
apoyo fotográfico realizadas.
50
15
15
10
10
25
100
50
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
55
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de actividades de
promoción, prevención y
difusión realizadas.
16
4
17
6
8
25
250
156
Número de tomas de esquinas
realizadas.
4
1
1
1
3
4
200
100
Número de actividades
recreativas realizadas para la
integración familiar.
8
2
4
2
0
4
100
50
Número de visitas realizadas a
las comunidades.
10
2
2
4
4
6
100
60
Número de denuncias y/o
sugerencias recibidas por parte
de los ciudadanos sobre la
gestión pública.
12
2
2
6
6
8
100
67
Número de talleres a las
comunidades y tomas de
esquina realizadas.
6
2
2
3
3
5
100
83
Número de visitas y entrevistas
realizadas a los coordinadores
de programas.
2
0
0
1
1
1
100
50
Número de evaluaciones y
orientaciones psicológicas
realizadas a los beneficiados
del programa casas de abrigo.
64
16
16
16
12
28
88
44
Número de exámenes
cardiovasculares realizados a
beneficiados de los programas.
20
10
6
0
0
6
60
30
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
56
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
50
25
6
0
0
6
24
12
30
0
0
15
18
18
120
60
Número de alumnos evaluados
nutricionalmente.
100
25
14
25
31
45
90
45
Número de pacientes atendidos
en las jornadas odontológicas.
2
0
0
1
2
2
200
100
Número de beneficiarios
atendidos mediante la atención
médica bucal.
200
50
50
50
5
55
55
28
8
0
0
4
1
1
25
13
Número de abordajes
realizados a las familias
asistentes a los programas.
850
220
20
280
123
143
29
17
Número de atenciones
psicológicas realizadas a las
familias asistentes de los
programas.
2800
900
451
700
379
830
52
30
Número de atenciones
psicológicas realizadas a las
Mujeres Víctimas de Violencia
de género.
200
50
193
50
186
379
379
190
Número de talleres realizados
sobre la violencia de género.
24
6
9
6
6
15
125
63
Número de exámenes de
laboratorio realizados a los
beneficiados de los programas.
Número de niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores
vacunados.
Número de pruebas
toxicológicas aplicadas.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
57
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de campañas de
prevención y promoción
realizadas
15
2
4
8
3
7
70
47
Número de talleres formativos
realizados sobre riesgos
sociales.
30
7
7
8
8
15
100
50
Número de Proyectos
Pedagógicos realizados.
12
4
4
0
0
4
100
33
Logros más relevantes:
16.878 platos servidos en los programas: comedor familiar (8.489), comedor escuela (7.428)
y casa de abrigo (961).
120 evaluaciones, sesiones y/o abordajes psicológicos a la población infanto/juvenil
protegida.
101 actividades deportivas, culturales y recreativas realizadas a la población atendida en los
programas.
25 actividades de promoción, prevención y difusión realizadas.
161 atenciones médicas especializadas (nutricional, odontología y kit de limpieza bucal) a los
niños, niñas y adolescentes, padres y representantes intervenidos en los Programas.
1.209 atenciones psicológicas, realizadas a: 379 Mujeres Víctimas de Violencia de género, y
830 familias asistentes de los programas.
La inversión total ejecutada para el primer trimestre por esta fundación fue de Bs. 31.736.888,00.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
58
Dirección de Registro Civil Municipal
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
PROG.
ANUAL
INDICADOR
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL % DE AVANCE
OBTENIDO SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Presentación Oportuna
11.000
2.750
1.509
2.750
2.071
3.580
65
33
Jornadas para otorgar permisos
de viajes para menores.
8.000
3.000
1.681
1.000
1.033
2.714
68
34
8
2
1
2
2
3
75
38
19.500
4.875
5.376
4.875
5.878
11.254
115
58
6.000
1.500
1.029
1.500
1.173
2.202
73
37
2.200
550
307
550
422
729
66
33
10.000
2.500
3.183
2.500
3.237
6.420
128
64
250.000
62.500
55.684
62.500
57.756
113.440
91
45
Naturalización solicitada por
parte de los extranjeros a la
Dirección de Registro Civil.
250
62
55
62
68
123
99
49
Tramite de Inserción solicitada
por parte de los extranjeros a la
Dirección de Registro Civil.
250
62
88
62
75
163
131
65
Certificación de títulos de
profesionales de médicos
cirujanos.
500
125
71
125
33
104
42
21
25.000
6.250
7.514
6.250
7.630
15.144
121
61
Jornadas especiales de
presentación para niños
indígenas.
Presentación tardía, otorgando
al niño, niña y adolescente su
partida de nacimiento conforme
a lo previsto en la LOPNNA.
Acta de Matrimonio.
Acta de unión Estable de
Hecho.
Acta de defunción.
Entrega de documentos y/o
constancias solicitadas por los
usuarios de registro civil.
Presentación realizada en
centros que cuentan con unidad
hospitalaria (U.R.C.E.S).
Logros más relevantes:
3.580 casos de presentaciones oportunas de niños, niñas y adolescentes del Municipio
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
59
2.714 permisos de viajes para menores, realizado por su representantes
3 casos de presentación tardía en los niños, niñas y adolescentes indígenas que habitan
en el Municipio Maracaibo.
11.254 casos de presentaciones tardías, otorgando al niño, niña y adolescente su partida
de nacimiento conforme a lo previsto en la LOPNNA.
2.202 registros de matrimonios solicitados en cada unidad de registro civil.
729 registros de Unión Estable de Hecho solicitados en cada unidad de registro civil.
6.420 registros de defunción a tiempo y expedición del acta correspondiente
113.440 constancias solicitadas por los usuarios de registro civil del Municipio Maracaibo.
123 solicitudes de nacionalización recibidas por parte de los extranjeros a la Dirección de
Registro Civil.
163 solicitudes de trámites de inserción recibidas por parte de los extranjeros a la
Dirección de Registro Civil.
104 títulos de profesionales de médicos cirujanos que se solicitan en la Dirección de
Registro Civil.
15.144 presentaciones relacionadas con los nacimientos en aquellos centros que
cuentan con unidad hospitalaria (U.R.C.E.S).
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por esta dirección fue de Bs. 28.150.767,61.
Oficina de Atención al Ciudadano (OACI)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
Número de actividades
realizada en relación a las
programadas en un trimestre.
Número de denuncias, quejas y
reclamos, gestionadas en el
trimestre.
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
53
6
11
16
46
57
259
108
1.800
200
2.174
500
4.681
6.855
979
381
Logros más relevantes:
57 acciones con el fin de promover la participación ciudadana en el Municipio Maracaibo
(2 de información a la ciudadana; 33 talleres, cursos, foros, otros, 6 diseños y elaboración
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
60
de programas, 16 en fortalecimiento de los espacios de Atención al ciudadano en las
parroquias),
6.341 acciones en atender, orientar y apoyar a los ciudadanos; 1.152 en asesorías a los
ciudadanos (90 legales y 252 informes sociales); se atendieron 70 denuncias, quejas y
reclamos, y, 14 sugerencias y 88 peticiones.
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por esta oficina fue de Bs. 13.443.950,78.
Fondo de Apoyo a la Economía Popular del Municipio Maracaibo del Estado Zulia (FUNDEPO)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de alimentos por
mercado.
145
70
105
25
117
222
234
153
Número de comerciantes
participantes.
60
15
8
15
0
8
27
13
Número de mercados
itinerantes con productos de la
cesta básica.
24
6
10
6
6
16
133
67
Número de puestos de trabajos
por mercados realizados.
150
38
63
37
0
63
84
42
Número de bolsas de alimentos
solidarias donadas en las
comunidades.
3.000
750
87
750
516
603
40
20
Logros más relevantes:
603 bolsas de alimentos (solidarias) entregadas, a población vulnerable, como: casos
particulares; comedores populares; víctimas de contingencias (inundaciones, etc.), entre
otros.
16 mercados itinerantes realizados, donde se ofrecieron 222 toneladas de alimentos de la
cesta básica, como: arroz, harina, azúcar, leche, pasta (corta y larga), salsa roja, salsa de
ajo, salsa inglesa, cubitos, sobres para sopa, vinagre, atún, huevos, margarina, pollo, leche,
entre otros.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
61
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por esta unidad administrativa fue de Bs.
100.119.872,58.
Instituto Municipal de la Vivienda (IVIMA)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMA
DO ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENI
DO
% DE
AVANCE
SEMESTR
AL
% DE
AVANC
E
ANUAL
Nº de Subsidios en el año para
mejoramiento de vivienda y hábitat
375
12
17
12
21
38
158
10
Nº de Subsidios en el año para
mejoramiento de vivienda y hábitat
1418
355
50
355
167
217
31
15
Nº de Kits de Albañilería otorgados
(KAO)
211
53
0
53
0
0
0
0
Nº de Kits de Pintura otorgados
(KPO)
246
62
0
62
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
12
3
3
3
3
6
100
50
Nº de Familias que mejoraron su calidad
de vida con la adjudicación de vivienda
del mercado secundario
1
0
0
0
0
0
0
0
Nº de Familias que mejoraron su calidad
de vida con la construcción de
crecimientos progresivos en sus
viviendas
13
3
0
3
0
0
0
0
Presupuesto formulado y aprobado.
2
1
1
0
1
100
50
12
3
3
3
3
6
100
50
20
5
9
5
0
9
90
45
20
5
5
5
5
10
100
50
1.450
250
120
400
197
317
49
22
80
20
35
20
42
77
193
96
Nº de Terrenos municipales y/o del
IVIMA rescatados en el año
Nº de Inspecciones Técnicas realizadas
a nuevos desarrollos habitacionales, en
el año
Nº de Informes de Ejecución
Presupuestaria presentados
Nº de procesos realizados para la
adquisición de Bienes Materiales y
contratación de Servicios
Nº de actividades de control de créditos
y cobranzas realizados en el año
Nº de Pagos ejecutados anualmente
Nº de Reportes financieros elaborados
en el año
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
62
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
470
110
130
120
186
12
3
3
3
12
3
3
260
65
36
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
316
137
67
3
6
100
50
3
3
6
100
50
60
65
95
155
119
60
9
9
9
9
18
100
50
550
120
89
130
132
221
88
40
80
20
3
20
4
7
18
9
20
5
0
5
10
10
100
50
1
0
0
0
0
0
0
0
Nº solicitudes, peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias de
ciudadanos, procesadas anualmente
1.650
150
160
500
232
392
60
24
Nº actividades de difusión y
participación ciudadana realizadas
en el año
5
1
0
1
1
1
50
20
1.200
150
266
350
223
489
98
41
150
42
40
36
30
70
90
47
Nº de Notas, boletines de prensa y
publicaciones sobre gestión
institucional, elaboradas en el año
2.500
500
500
600
273
773
70
31
Nº de actos protocolares
organizados anualmente.
13
3
2
4
1
3
43
23
Nº de actividades contables
realizadas
Nº de Estados Financieros
elaborados
Nº de Inventario de Bienes Muebles
e Inmuebles actualizados,
presentados en el año
Nº de Actividades de
Mantenimiento Preventivo y
correctivo realizadas en el año, a los
bienes del instituto
Nº de Nóminas canceladas a
empleados, en el año
Nº de solicitudes y beneficios
contractuales del personal
procesados
Nº de Personal y pasantes
adiestrados en el año
Nº de Manuales de Normas y
Procedimientos elaborados
Programa de Seguridad y Salud
Laboral elaborado
Nº de Documentos y actuaciones
legales procesadas anualmente
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
63
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
Nº de Actividades de Soporte
Técnico y mantenimiento
ejecutadas a equipos de
computación en el año
Nº de Planes Operativo Actualizados
en el año
Nº de Informes de Gestión
Realizados anualmente
Nº de expedientes y documentos
organizados y administrados en el
año
Nº de Actividades de Control
Posterior Ejecutadas en el año
Nº de Auditorias desarrolladas en el
año
Nº de Controles Perceptivos
Realizados en el año
Plan Operativo formulado y
presentado
Nº de Informes de gestión
elaborados en el año
Nº de Actividades de Capacitación y
Asesoría ejecutadas en el año
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
800
200
185
200
200
4
2
1
0
4
1
1
1
2700
650
245
30
0
2
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
385
96
48
1
50
25
1
2
100
50
700
415
660
49
24
0
10
12
12
120
40
0
0
1
1
1
100
50
20
5
10
5
9
19
190
95
2
1
1
0
1
100
50
4
1
1
1
1
2
100
50
4
1
0
1
0
0
0
0
Logros más relevantes:
255 subsidios habitacionales ofrecidos para el mejoramiento de Viviendas.
La inversión total ejecutada por el Instituto Municipal de la Vivienda (IVIMA) fue de Bs.
15.723.505,65.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
64
Sistema Autónomo Municipal de Salud (SAMAS)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
90.000
22.500
5.032
22.500
4.779
9.811
22
11
30.000
7.500
11.120
7.500
8.963
20.083
134
67
Nº de ecogramas realizados
(pélvicos, abdominales, renales,
prostáticos y obstétricos) a
pacientes referidos de las
consultas especializadas, del
servicio de urgencias del Centro
Asistencial Salud Maracaibo y
de la Gerencia del Programa
Clínicas Móviles.
1.600
400
0
400
0
0
0
0
Nº de consultas nutricionales
realizadas a niños y adultos en
la Red Ambulatoria y en el
Programa Clínicas Móviles.
15.000
3.750
1.544
3.750
1.316
2.860
38
19
Nº de cardiovasculares,
Consultas de Medicina General
y Especializadas realizadas en
la Red Ambulatoria y Clínicas
Móviles.
Nº de muestras de laboratorio
(exámenes de laboratorio)
tomadas a pacientes referidos
de las consultas especializadas
y del servicio de urgencias del
Centro Asistencial Salud
Maracaibo y en la unidad de
laboratorio móvil.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
65
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de dietas y asesorías
nutricionales realizadas a niños
y adultos a través de la Red
Ambulatoria y del Programa
Clínicas Móviles.
8.352
2.088
1.044
2.088
1.590
2.634
63
32
Nº de procedimientos
odontológicos realizados a
niños y adultos en la Red
Ambulatoria y el Programa
Clínicas Móviles.
10.000
2.500
1.633
2.500
575
2.208
44
22
Nº de consultas médicas de
emergencia realizadas a través
de la sala de urgencias del
Centro Asistencial Salud
Maracaibo.
5.000
1.250
900
1.250
948
1.848
74
37
Nº de jornadas y mega jornadas
médicas realizadas para la
atención integral de los usuarios
a través del Programa Clínicas
Móviles.
200
50
6
50
16
22
22
11
200
50
55
50
5
60
60
30
Nº de puntos de control
establecidos en zonas
estratégicas del Municipio
Maracaibo para la realización
de pesquisas de diabetes e
hipertensión arterial y
eventualidades especiales que
requieran el apoyo y asistencia
médica (Feria de la chinita,
operativos carnaval, semana
santa, planes vacacionales).
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
66
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
20.000
5.000
600
5.000
350
950
10
5
Nº de procedimientos de
enfermería realizados a
pacientes en la Red
Ambulatoria y en el Programa
Clínicas Móviles.
200.000
50.000
28.008
50.000
11.914
39.922
40
20
Nº de Atenciones médicas y/o
orientaciones individuales
realizadas a pacientes a través
de los distintos programas de
salud poblacional
implementados.
3.020
755
1.358
755
1.191
2.549
169
84
Nº de procesamiento de
pesquisas para diferentes
patologías a los pacientes
atendidos por los distintos
programas de salud poblacional
implementados por el Servicio
Autónomo Sistema Municipal de
Salud del Municipio Maracaibo
(SAMAS).
8.700
2.175
748
2.175
2.195
2.943
68
34
Nº de Jornadas especiales de
pesquisas para la detección de
enfermedades como cáncer de
cuello uterino, de próstata, de
mamas, entre otras realizadas.
10
3
1
2
2
3
60
30
Nro. Programado de
medicamentos para entregar
con prescripción a pacientes
atendidos desde los Programas
que se ejecutan a través del
SAMAS.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
67
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
700
175
500
175
125
625
179
89
2.400
600
360
600
783
1.143
95
48
15
4
0
4
2
2
25
13
Nro. De beneficiados
Programados con sesiones
educativas (grupales) sobre
prevención de enfermedades
dirigidas a los usuarios de la
Red Ambulatoria y el
Programas Clínicas Móviles.
6.000
1.500
829
1.500
88
917
31
15
Nº de actividades extramuro
realizadas dirigidas a la
población marabina.
30
8
2
8
6
8
50
27
Nº de dosis de vacunas
aplicadas para disminuir los
factores de riesgo en la
población del Municipio
Maracaibo, desde la Red
Ambulatoria y los programas
comunitarios.
50.000
12.500
3.362
12.500
4.013
7.375
30
15
Nº de los esquemas de
vacunación completos
cumplidos.
5.000
1.000
306
1.500
306
612
24
12
Nº de medicamentos
entregados a pacientes
incluidos en los programas de
enfermedades crónicas
(diabetes mellitus).
Nº de gestiones de casos
sociales realizadas.
Nº de talleres realizados según
las necesidades presentadas en
lo referente a vigilancia
epidemiológica.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
68
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
200
50
12
50
96
108
108
54
Nº de Atención y reporte de
casos denunciables realizados
con su respectiva fecha con la
finalidad de ubicar al paciente
perjudicado y evitar la
propagación de una
enfermedad.
7.000
1.750
4.164
1.750
3.310
7.474
214
107
Nro. de jornadas en clínicas
móviles ejecutadas anualmente
en apoyo a planes de
contingencia a nivel nacional.
4
1
0
1
1
1
50
25
Nº de Actividades orientadas a
la prevención de enfermedades
a animales de la fauna
doméstica realizadas.
3.400
850
165
850
20
185
11
5
Nº de casos de psicología
infantil para la diversidad
funcional atendidos.
1.400
800
62
200
288
350
35
25
Nº de actividades no
programadas de carácter
emergente, epidemias,
endemias y de prevención
realizadas.
13
4
2
3
0
2
29
15
Nº de telegramas
epidemiológicos realizados.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
69
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de población atendida
través de diferentes servicios
que se ofrecen con el buen
funcionamiento de las
Unidades Móviles del Servicio
Autónomo Sistema Municipal de
Salud Maracaibo.
50.000
12.500
2.360
12.500
4.554
6.914
28
14
Nº de atención médica y
diagnostico oportuno realizado
a pacientes desde la Unidad de
Atención Primaria de
Enfermedades
Cardiovasculares del Sistema
Municipal de Salud del
Municipio Maracaibo.
1.200
300
0
300
0
0
0
0
Logros más relevantes:
A través del programa de Atención Médica Especializada se realizaron 9.811 consultas
externas en la red ambulatoria y mediante el programa Clínicas Móviles. Los tipos de
consultas médicas especializadas ofrecidos son los siguientes: medicina familiar, medicina
ocupacional, medicina interna, pediatría, oftalmología, cardiología, ginecología y obstetricia,
psicología, psicopedagogía, psiquiatría, ORL, medicina vial, medicina general y
evaluaciones cardiovasculares. El impacto se refleja en las 8.593 personas que fueron
beneficiadas y atendidas a través de las consultas médicas especializadas.
Mediante el programa de Apoyo Diagnóstico se procesaron 20.083 muestras de laboratorio
a 2.549 pacientes referidos de las consultas especializadas y del servicio de urgencias del
Centro Asistencial Salud Maracaibo. Los 2.549 pacientes que fueron beneficiados en total
con estos servicios fueron referidos de las consultas especializadas, de la sala de urgencias
del Centro Asistencial Salud Maracaibo y del Programa Clínicas Móviles.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
70
En el área de Servicio Especializado se alcanzaron los siguientes logros:
2.860 consultas de nutrición realizadas para promover la salud integral en los
pacientes (entre niños y adultos). El impacto se refleja en las 2.860 personas
que fueron beneficiadas y atendidas a través de las consultas nutricionales.
2.634 dietas y asesorías nutricionales elaboradas para promover la salud
integral en los pacientes (entre niños y adultos). El impacto se refleja en las
2.634 personas que fueron beneficiadas y atendidas a través de las dietas y
asesorías nutricionales.
2.208 procedimientos odontológicos ejecutados en 879 pacientes (entre niños y
adultos).
En lo que refiere al programa de Atención de Urgencias Médicas se realizaron 1.848
consultas médicas de emergencia a través de la sala de urgencias del Centro Asistencial
Salud Maracaibo. El impacto se refleja en las 1.848 personas que fueron beneficiadas y
atendidas a través de las consultas médicas de emergencia.
Para brindar de manera eficiente un servicio a atención médica integral a la población del
Municipio Maracaibo, se realizaron 22 jornadas y megajornadas médicas para la atención
integral de 4.778 usuarios a través del Programa Clínicas Móviles; y se establecieron 60
puntos de control en zonas estratégicas del Municipio Maracaibo para la realización de
pesquisas de diabetes e hipertensión arterial y eventualidades especiales que requieran el
apoyo y asistencia médica (operativos carnaval , semana santa), donde se atendieron 724
personas.
Para garantizar la culminación del proceso de atención médica se entregaron 950
medicamentos con prescripción a 950 pacientes atendidos en el Centro Asistencial Salud
Maracaibo y a través del programa clínicas móviles
Con el fin de garantizar el servicio de atención médica integral se realizaron 39.922
procedimientos de enfermería en 10.375 usuarios en la red ambulatoria y en el programa
clínicas móviles.
En cuanto al Programa de Salud Poblacional se obtuvo lo siguiente:
2.529 atenciones médicas y/o orientaciones individuales brindadas a pacientes
atendidos por los distintos programas implementados en esta área por el
Servicio Autónomo Sistema Municipal de Salud del Municipio Maracaibo
(SAMAS). El impacto se refleja en las 2.549 pacientes que fueron beneficiados a
través de las atenciones médicas y/o orientaciones individuales que se
brindaron.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
71
2.943 pesquisas realizadas y procesadas para la detección de enfermedades
crónicas a pacientes atendidos por los distintos programas implementados en
esta área por el Servicio Autónomo Sistema Municipal de Salud del Municipio
Maracaibo (SAMAS). El impacto se refleja en las 2.943 personas que fueron
beneficiadas y atendidas a través de las pesquisas realizadas y procesadas.
625 medicamentos suministrados; necesarios para la culminación de la atención
especializada de pacientes incluidos en los programas de enfermedades
crónicas (Diabetes Mellitus). El impacto se refleja en los 625 pacientes que
fueron beneficiados y atendidos a través del suministro de medicamentos; los
cuales son donados por los programas de salud poblacional del nivel regional.
3 jornadas especiales de pesquisas realizadas para la detección de
enfermedades como cáncer de cuello uterino, de próstata, de mamas, entre
otras, con las cuales se benefició a 191 personas.
Se realizaron 1.143 gestiones de los casos sociales presentados por los usuarios atendidos;
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social de los mismos. El
impacto se refleja en los 1.100 usuarios que fueron beneficiados y atendidos a través de las
distintas gestiones realizadas.
Mediante el programa de Educación, Capacitación y Promoción, se realizaron 2 talleres
sobre la vigilancia epidemiológica (B.C.G, I.P.V, repaso general de vacunas), con los cuales
se beneficiaron 38 personas; 8 actividades extramuros dirigidas a la población marabina,
con las cuales se beneficiaron 500 personas; y se impartieron 917 sesiones educativas
sobre distintos temas a niños y adultos atendidos en la red ambulatoria y el Programa
Clínicas Móviles (grupales e individuales), logrando atender a 15.178 personas.
Se completaron 612 esquemas de vacunación a la población objeto del Programa Ampliado
de Inmunizaciones (PAI) en el Municipio Maracaibo. El impacto se refleja en los 612 usuarios
a quienes se les completó el esquema de vacunación.
Se aplicaron 7.375 dosis de vacunas de diferentes tipo (pentavalente, antipolio, antirotavirus,
antiamarílica, antinfluenza, hepatitis b, trivalente viral, toxoide diftérico y neumo 23) para
disminuir los factores de riesgo en la población objeto del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) en el Municipio Maracaibo. Con estas vacunas se benefició a 4.808
personas.
A través del Programa de Vigilancia Epidemiológica se obtuvieron los siguientes resultados:
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
72
108 telegramas epidemiológicos que proceden de la Red Ambulatoria,
realizados con el fin de elaborar planes de contingencia para evitar la
propagación de enfermedades, y los mismos, permitieron beneficiar a 2.329
personas.
7.474 casos denunciables atendidos y reportados con su respectiva ficha, con la
finalidad de ubicar al paciente perjudicado y evitar la propagación de una
enfermedad. El impacto se refleja en los 7.474 pacientes que se beneficiaron
con la atención y el reporte de su caso denunciable.
1 Jornada especial de vacunación en apoyo a planes de contingencia a nivel
nacional (Jornadas de las Américas), donde se beneficiaron 547 personas.
Se realizaron 185 actividades orientadas a la prevención de enfermedades en los animales.
Con estas actividades se benefició a 191 personas.
Para brindar atención especializada en el área de psicología infantil para la diversidad
funcional, se abordaron de forma integral del espectro autista y de conducta a 350 casos.
Para apoyar en actividades de carácter emergente, epidemias, endemias y de prevención,
que garanticen la atención necesaria pertinente a la salud de los habitantes del Municipio
Maracaibo, se participó en 2 actividades, logrando atender a 455 personas. De estas
actividades asistidas fueron: 2 operativos especiales (Carnaval y Semana Santa).
La inversión total ejecutada por SAMAS fue de Bs. 46.608.492,41.
La inversión total ejecutada en esta área en el 1er semestre fue de Bs. 316.982.148,54.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
73
ÁREA SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL
Esta área orientó sus acciones a velar por la seguridad integral de las personas y bienes del
municipio, y de esta manera; disminuir los índices delictivos, prevenir y neutralizar todas las formas
de incumplimiento de las leyes, prestar el mejor servicio de seguridad pública a las comunidades,
brindar protección, prevención, mitigación, rehabilitación y soluciones a la colectividad en caso de
desastres y situaciones de emergencia y mantener y defender el medio ambiente. Las unidades de
gestión encargadas de ejecutar esta área son: el Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos de
Maracaibo, el Instituto Público Policía del Municipio Maracaibo (POLIMARACAIBO y la Dirección de
Protección Civil y Administración de Desastres del Municipio Maracaibo.
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
74
Instituto Público Policía del Municipio Maracaibo (POLIMARACAIBO)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de dotación de uniforme
a los 715 funcionarios.
1
0
0
0
0
0
0
0
Número de mantenimiento a las
instituciones de la policía.
1.000
250
37
250
0
37
7
4
2
0
0
0
0
0
0
0
150
37
0
37
0
0
0
0
Número de reparaciones al
helicóptero.
2
0
0
0
0
0
0
0
Número de adquisición de
cauchos.
300
0
0
0
0
0
0
0
Número de alquileres para el
mantenimiento interno de las
sedes de Polimaracaibo.
48
12
12
12
8
20
83
42
Número de mantenimientos a
todo lo relacionado a la
institución.
1.000
250
6
250
4
10
2
1
Número de compras de alimentos
y medicinas la las brigadas
caninas de la institución.
24
6
6
6
2
8
67
33
Número de mantenimiento a los
equipos de telecomunicación.
1.600
400
0
400
0
0
0
0
Número de dotaciones de botas y
chalecos a los 715 funcionarios.
Número de mantenimiento a las
130 unidades motos y 30
unidades radio patrulleras.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
75
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROG.
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de servicios que
ejecutan los servicios policiales.
960
240
55
240
67
122
25
13
Número de vigilancia de
patrullaje todo el año.
365
92
3
92
65
68
37
19
Número de incidencias atendidas
robo y hurto de vehículos.
1.020
255
331
255
250
581
114
57
Número de incidencias atendidas
por vehículos recuperados.
660
165
16
165
18
34
10
5
Número de incidencias de
vehículos en estado de
abandono.
36
9
8
9
7
15
83
42
1.324
331
3
331
289
292
44
22
Número de detenciones por
diferentes delitos.
91
16
9
25
18
27
66
30
Número de muertes por
enfrentamiento o persecuciones
en tiempo real.
73
8
6
15
8
14
61
19
Número de alarmas activadas de
bancos y establecimientos
privados.
38
3
6
5
3
9
113
24
Número de alteraciones al orden
público.
64
9
40
10
8
48
253
75
Número de incidentes de
Contaminación sónica en
vehículos o zonas residenciales.
28
6
20
6
5
25
208
89
Número de accidentes viales por
colisión simple entre vehículos.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
76
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROG.
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de incidencias de
vehículos Incursos en delitos o
accidentes de tránsito.
38
6
61
10
6
67
419
176
Número de talleres y
asesoramientos para la sociedad
civil, consejos comunales,
comunas, y asociaciones civiles y
condominios.
160
40
12
40
18
30
38
19
Número de talleres de diferente
índole para la prevención del
delito.
80
20
212
20
65
277
693
346
Número de asesoramientos en
materia de prevención del delito.
244
61
15
61
56
71
58
29
Número de charlas y talleres
impartidos para la formación de
niños y adolescentes.
48
12
36
12
10
46
192
96
Número de entrevistas con
representantes de consejos
comunales.
782
212
19
200
120
139
34
18
Número de apoyos institucionales
por jornadas de alimentación.
72
15
22
12
9
31
115
43
Número de apoyos en jornadas
sociales.
113
36
52
25
21
73
120
65
Número de reuniones realizadas
en el comando central referente a
la prevención del delito.
79
19
4.750
20
15
4.765
12.218
6.032
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
77
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROG.
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de visitas realizadas en
el trimestre a las unidades
educativas.
88
22
32
22
14
46
105
52
Número de recorridos en los
diferentes sectores de las
parroquias en el municipio
Maracaibo.
208
52
420
52
42
462
444
222
Número de expedientes con
órdenes de inicio y práctica de
diligencias (investigaciones
penales por parte de la fiscalía).
6.820
4.750
601
850
628
1.229
22
18
Número de casos de mal trato a
la mujer y delitos comunes.
1.692
392
1.258
400
278
1.536
194
91
Número de expedientes contra la
propiedad y evaluó prudenciales.
1.942
442
53
450
259
312
35
16
Número de accidentes de
tránsito por colisión simple.
2.301
601
599
600
476
1.075
90
47
Número de multas impuestas en
el año.
6.158
1.258
873
1.500
453
1.326
48
22
233
53
32
60
72
104
92
45
Número de accidentes con
lesionados y fallecidos viales.
12
3
32
3
0
32
533
267
Número de permisos de
expendido de licores.
480
120
2
120
43
45
19
9
Número de citaciones por
documentos vencidos.
177
50
64
40
43
107
119
60
Número de retenciones de
vehículos por diferentes faltas
estipuladas en la ley de transito.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
78
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROG.
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de cierres de
establecimientos por no cumplir
con la permisología.
160
40
60
40
76
136
170
85
Número de seguimientos
quincenales por cada caso que
sea procesado.
8
2
374
2
397
771
19.275
9.638
Número de casos procesados,
por bote de escombros, aguas
blancas y aguas servidas, tala de
árboles y animales en estado de
abandono.
260
65
148
65
165
313
241
120
Número de denuncias recibidas
por diferentes faltas.
240
60
64
60
47
111
93
46
Número de llamadas recibidas y
procesadas por la central de
telecomunicaciones.
1.554
374
60
380
374
434
58
28
Número de llamadas atendidas a
través del enlace 911
(Venezolana).
600
150
148
150
157
305
102
51
Número de incidencias en todas
las unidades operativas de la
policía.
259
64
3
65
43
46
36
18
Número de llamadas procesadas
de los diferentes cuerpos
policiales.
240
60
34
60
55
89
74
37
Número de mensajería atendido
por las redes sociales.
12
3
3
3
14
17
283
142
Logros más relevantes:
Se realizo el plan de patrullaje patria segura en coordinación con el gobierno nacional (292
Accidentes viales).
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
79
Apoyo y asistencia a las parroquias para la prevención del delito.
Casos atendidos de violencia de género y delitos comunes.
La inversión total ejecutada por el Instituto Autónomo Policía del Municipio Maracaibo fue de Bs.
176.647.903,39.
Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos de Maracaibo
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
Nº de inspecciones realizadas
para constatar la eficiencia de los
procesos.
PROG.
ANUAL
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
250
250
250
250
500
100
50
3
3
3
3
6
100
25
0
0
4
4
4
100
17
152
38
38
38
38
76
100
50
152
38
38
38
38
76
100
50
52
13
13
13
13
26
100
50
1.000
Nº Mesas de trabajo realizadas
para generar y presentar un plan
efectivo de control de pérdidas,
Aplicación del plan de control.
24
Nº actividades de supervisión
realizadas para ejecutar el control
de pérdidas.
Nº de actividades para difusión
de Cursos las comunidades,
colegios y empresas del
Municipio Maracaibo.
Nº de actividades para difusión
de Cursos las comunidades,
colegios y empresas del
Municipio Maracaibo.
Nº de Charlas realizadas en las
comunidades, colegios y
empresas del Municipio
Maracaibo.
I TRIM.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
80
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de Asesoramiento a las
comunidades, empresas y
colegios del Municipio Maracaibo.
148
37
37
37
37
74
100
50
Nº de uniformes deportivos
adquiridos.
50
0
0
25
25
25
100
50
Nº de planes recreacionales
ejecutados.
7
0
0
0
0
0
0
0
Nº de encuentros deportivos
realizados.
12
3
3
3
3
6
100
50
Nº de gestiones procesadas de
solicitudes de los ciudadanos de
Maracaibo.
160
40
40
40
40
80
100
50
3
3
3
3
6
100
25
3
3
3
3
6
100
25
Nº de inspecciones a las
estaciones realizadas.
Nº de inspecciones realizadas a
la Comandancia General.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
24
81
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
10
10
10
10
20
100
25
25
25
25
25
50
100
63
Nº actividades de control
realizadas a la infraestructura de
las estaciones y Comandancia
General.
10
10
10
10
20
100
25
Nº de atenciones de emergencias
prehospitalarias realizadas.
500
500
500
552
1.052
105
27
Nº de guardias preventivas
ejecutadas.
75
75
75
35
110
73
3
375
375
375
246
621
83
16
25
25
25
14
39
78
1
N de Solicitudes realizadas en
faltas contra el orden interno.
Nº de actividades de
mantenimiento preventivo
realizadas.
Nº de consultas de Salud
Ocupacional ejecutadas.
80
3.900
Nº de actividades de Atención de
pasantes para la formación de
TEP de otras Instituciones.
Nº de actividades Coordinadas
para cursos talleres realizados.
20
5
5
5
12
17
170
85
Nº de Protocolos o Manuales
establecidos.
4
1
1
1
1
2
100
50
Nº de Evaluaciones realizadas y
analizadas.
4
1
1
1
1
2
100
50
Nº de mesas de trabajos
realizadas.
4
1
1
1
1
2
100
50
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
82
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
4
1
1
1
1
2
100
50
Nº de Novedades Atendidas.
3.000
750
750
750
433
1.183
79
39
Nº de inspeccione ejecutadas.
20.000
5.000
5.000
5.000
6.836
11.836
118
59
Nº de Visitas cumplidas.
200
50
50
50
72
122
122
61
Nº de constancias entregadas.
80
15
15
20
20
35
100
44
Nº de Inspecciones de
habitabilidad realizadas.
40
10
10
10
1
11
55
28
Nº de Codificación e identificación
de los bienes realizados.
500
500
500
500
1.000
100
13
Nº de Actividades de
incorporación y desincorporación
ejecutadas.
500
500
500
500
1.000
100
13
500
500
500
500
1.000
100
13
500
500
500
500
1.000
100
13
Nº de procesos de asignación de
herramientas realizadas.
Nº ejecuciones de Control previo
realizadas para la adquisición de
bienes muebles.
8.000
Nº de Actividades de control
perceptivo de los bienes muebles
que serán adquiridos por instituto.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
83
Logros más relevantes:
11.836 Inspeccione ejecutadas en materia de Prevención, Fiscalización e
Investigación de Incendio.
1.052 atenciones de emergencias prehospitalarias realizadas.
621 consultas de Salud Ocupacional ejecutadas.
110 guardias preventivas ejecutadas.
La inversión total ejecutada por el Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos de Maracaibo fue de Bs.
119.390.882,34.
Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres del Municipio Maracaibo.
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROG. ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Talleres y cursos
realizados.
400
135
45
150
69
114
40
29
Inspecciones a
estructuras en alto
nivel de riesgo
ejecutadas.
900
250
236
300
0
236
43
26
19
9
210
105
48
23
Inspecciones de
piscinas y estructuras
2.000
600
173
400
13
186
similares realizadas.
Recaudación en
bolívares por
1.752.000,0
1.325.504,3
1.840.691,4
concepto de piscinas
438.000,00
438.000,00 515.187,06
0
5
1
(solicitud, inspección y
multas) realizadas.
Operaciones de
seguridad realizados.
4.200
900
917
1100
37
954
Logros más relevantes:
114 actividades educativas (talleres, cursos, charlas, asesorías y simulacros) de capacitación
y prevención.
422 Inspecciones a estructuras en alto nivel de riesgo y piscinas.
954 operaciones de prevención, seguridad y atención prehospitalaria ejecutados en el
Municipio Maracaibo.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por esta dirección fue de Bs. 2.641.903,89.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
84
La inversión total ejecutada por esta área fue de Bs. 298.680.689,62.
ÁREA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN Y TURISMO
A través de esta área se concibió a la cultura, el deporte y la recreación como un eje integral para
elevar la calidad de vida de los marabinos, lo cual se materializó con el apoyo de las siguientes
unidades de gestión: Dirección de Cultura, Instituto Municipal de Deporte y la Recreación
(IMDEPREC), Instituto Municipal de la Gaita "Ricardo Aguirre" y Servicio Autónomo Plaza de Toros
de Maracaibo (SAPLAZ), Dirección de turismo, FOMUTUR y Fundación Tranvía. A continuación los
indicadores obtenidos en esta área:
Dirección de Cultura
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG. ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de encuentros
interparroquiales programados.
4
1
0
0
0
0
0
0
Nº de Encuentros Culturales
programados en espacios
públicos.
12
3
1
1
1
2
50
17
1
1
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
Nº de Encuentros Artístico
Cultural programado en Teatro.
1
0
0
0
0
0
0
0
Nº de Encuentros Eclesiásticos
programados en espacios
públicos.
10
3
0
0
0
0
0
0
8
2
2
5
5
7
100
88
10
2
2
1
1
3
100
30
Nº de Encuentros Artísticos
Culturales programado en
espacios públicos.
Nº de Recorridos Eclesiásticos
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros de Talleres
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros de Cátedras
programados en espacios
públicos.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
85
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROG. ANUAL
Nº de Encuentros de
Exposiciones programados en
espacios públicos.
Nº de Encuentros Literarios
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros Poéticos
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros Dancísticos
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros Musicales
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros Teatrales
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros Musicales
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros Musical
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros Tejedores
programados en espacios
públicos.
Nº de Encuentros Artístico
Cultural programados en
Teatros.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
12
3
3
2
2
5
100
42
8
2
0
2
2
2
50
25
1
0
0
1
1
1
100
100
144
36
36
36
36
72
100
50
144
36
36
36
36
72
100
50
144
36
36
36
36
72
100
50
144
36
36
36
36
72
100
50
36
9
9
9
9
18
100
50
108
27
27
27
27
54
100
50
6
2
0
1
0
6
200
100
Logros más relevantes:
72 Encuentros Dancísticos programados en espacios públicos.
72 Encuentros Musicales programados en espacios públicos.
72 de Encuentros Teatrales programados en espacios públicos.
72 Encuentros Musicales programados en espacios públicos.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por esta dirección fue de Bs. 19.550.580,79.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
86
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDEPREC)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
30
7
7
7
7
14
100
47
500
100
100
100
100
200
100
40
8.500
2.125
2.125
2.125
2.125
4.250
100
50
35
10
10
10
10
20
100
57
100
25
25
25
25
50
100
50
8
2
2
2
2
4
100
50
XX edición de la Media Maratón
Ciudad de Maracaibo.
0
0
0
0
0
0
0
0
Nº de dotaciones de materiales
e implementos deportivos
realizadas, en varios sectores.
1
0
0
1
0
0
0
0
25
6
6
6
6
12
100
48
4.750
4.750
4.750
4.750
9.500
100
50
Nº de cursos y/o talleres
asignados, para el desarrollo
personal.
Nº de actividades
promocionadas de eventos
realizados por IMDEPREC.
Nº de actividades,
competencias y festivales
realizados.
Nº de eventos para la población
con discapacidad realizados.
Nº de actividades físicas,
deportivas y recreativas para el
mejoramiento y conservación de
la salud realizadas
Nº de eventos deportivos y
recreativos internos en cada
escuela e inter escolar de
centros especiales realizados.
Nº de eliminatorias y
clasificatorias realizadas, inter
parroquiales para los Juegos
parroquiales.
Nº de entrenamientos
realizados, en las diferentes
19.000
disciplinas deportivas impartidas
por IMDEPREC.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
87
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
50
25
25
25
25
50
100
100
3
1
1
0
0
1
100
33
Nº de contrataciones realizadas
para la ejecución de los
proyectos y/o obras.
40
10
10
10
10
20
100
50
Nº de mantenimientos
preventivos y correctivos menor
realizados, a centros deportivos.
6
1
1
2
1
2
67
33
Nº de mantenimientos mayores
realizados, a instalaciones
deportivas del Municipio.
25
7
7
7
2
9
64
36
Nº de instalaciones deportivas
construidas.
1
1
1
0
0
1
100
100
Nº de instalaciones deportivas
(Iluminación de gradas para
cancha de grama artificial)
realizadas.
2
1
1
0
0
1
100
50
Nº de actividades realizadas,
para fortalecer a los grupos
deportivos y recreativos de
abuelos en el Municipio
Maracaibo.
Nº de cursos, conferencias o
talleres impartidos, de
capacitación técnica
metodológica a los promotores,
entrenadores y líderes
comunitarios deportivos.
Logros más relevantes:
4.250 actividades entre eventos, competencias y/o festivales deportivos y recreativos
realizados en el Municipio Maracaibo.
20 eventos, competencias y festivales deportivos y recreativos realizados a nivel
municipal, para la población con discapacidad de diferentes edades y sexo.
50 actividades físicas, deportivas y recreativas realizadas para el mejoramiento y
conservación de la salud de las personas con discapacidad.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
88
4 eventos deportivos y recreativos internos realizados, en cada escuela e inter escolar
de centros especiales.
12 eliminatorias y clasificatorias inter parroquiales para los Juegos parroquiales.
9.500 entrenamientos en las diferentes disciplinas deportivas impartidas por
IMDEPREC.
2 mantenimientos preventivos y correctivos menores realizados a centros deportivos.
9 mantenimientos mayores realizados a instalaciones deportivas del Municipio
Construcción de una nueva instalación deportiva.
Instalación de la Iluminación de gradas para una cancha de grama artificial.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por este Instituto fue de Bs. 248.601.264,67.
Instituto Municipal de la Gaita "Ricardo Aguirre (IMGRA)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Documentos bibliográficos
recopilados para el archivo
patrimonial de la gaita.
20
5
3
5
4
7
70
35
Obras musicales de los grupos
gaiteros profesionales registradas
en el archivo patrimonial de la
gaita.
10
3
1
3
3
4
67
40
Biografías de solistas y
compositores profesionales
generados para consolidar el
archivo patrimonial de la gaita.
15
4
4
4
4
8
100
53
4
1
1
1
1
2
100
50
Personas asistentes a los talleres
o conciertos pedagógicos
realizados para promocionar
nuestra identidad histórica
musical.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
89
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de niños, niñas y
adolescentes asistentes a clínicas
de la gaita realizados, sobre los
fundamentos básicos en el
género.
4
2
2
2
2
4
100
100
Número de niños, niñas y
adolescentes inscritos en las 14
escuelas de gaita.
1
1
1
0
0
1
100
100
Número niños, niñas y
adolescentes de las escuelas
asistentes al plan vacacional.
2
0
0
1
1
1
100
50
Número de actividades
difundidas, a través de los
diferentes medios de
comunicación.
250
30
21
50
48
69
86
28
Número gaiteros profesionales y
no profesionales asesorados en
sus producciones discográficas.
10
0
0
5
3
3
60
30
500
0
0
150
123
123
82
25
150
25
22
15
14
36
90
24
30
5
4
5
4
8
80
27
14
2
0
6
6
6
75
43
Número de uniformes adquiridos
para los integrantes de las
escuelas y las agrupaciones
pertenecientes al IMGRA.
Número de presentaciones de las
muestras musicales ejecutas por
las escuelas de la gaita del
IMGRA.
Número de presentaciones
ejecutadas por el ensamble del
IMGRA.
Número de meses cancelados a
los Pensionados Vitalicios
(Gaiteros).
Logros más relevantes:
7 Documentos bibliográficos recopilados para el archivo patrimonial de la gaita.
4 Obras musicales de los grupos gaiteros profesionales registradas en el archivo
patrimonial de la gaita.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
90
8 Biografías de solistas y compositores profesionales generadas para consolidar el
archivo patrimonial de la gaita.
70 Personas asistentes a 2 talleres o conciertos pedagógicos realizados para
promocionar nuestra identidad histórica musical.
75 niños, niñas y adolescentes asistentes a 4 clínicas de la gaita realizados, sobre los
fundamentos básicos en el género.
320 niños, niñas y adolescentes inscritos en las 14 escuelas de gaita.
195 niños, niñas y adolescentes de las escuelas asistentes al plan vacacional.
69 actividades difundidas, a través de los diferentes medios de comunicación.
130 gaiteros profesionales y no profesionales, integrantes de 3 agrupaciones,
asesorados en sus producciones discográficas.
123 uniformes adquiridos para los integrantes de las escuelas y las agrupaciones
pertenecientes al IMGRA.
36 presentaciones de las muestras musicales ejecutas por las escuelas de la gaita del
IMGRA.
8 presentaciones ejecutadas por el ensamble del IMGRA.
6 meses cancelados a 106 Pensionados Vitalicios (Gaiteros).
La inversión total ejecutada para el primer semestre por este Instituto fue de Bs.
7.422.344,31.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
91
Servicio Autónomo Plaza de Toros Monumental de Maracaibo (SAPLAZ)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
PROG.
II TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
TRIMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de cancelación de los
compromisos contractuales y los
aportes patronales para con el
personal adscrito al SAPLAZ,
ejecutadas.
61
15
15
15
25
40
133
66
Números de cancelación de los
servicios administrativos, material
de oficina y las instalaciones del
SAPLAZ.
72
10
3
20
9
12
40
17
Números de compromisos
vencidos a los empleados y
proveedores del SAPLAZ.
9
4
4
0
0
4
100
44
Número de adquisición y
reparación de los bienes muebles
de las coordinaciones del SAPLAZ.
1
0
0
0
1
1
1
100
Números de adquisición de
equipos de seguridad e higiene.
20
0
0
0
0
0
0
0
Número de adquisición de equipos
para el rendimiento del personal
administrativo del SAPLAZ.
3
0
0
0
0
0
0
0
130.000
0
0
0
163
163
0
0
Número de adquisiciones de
materiales para el mantenimiento
de las áreas internas y externas
del SAPLAZ.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
92
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
PROG.
II TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
TRIMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de contratos, convenios o
acuerdos realizados entre el
SAPLAZ y particulares mediante la
aplicación de la normativa legal
vigente, efectuados.
44
26
29
6
11
40
125
91
Numero de empresarios o clientes
programados a captar para la
realización de espectáculos.
6
0
0
0
0
0
0
0
Numero de publicidades pagadas
por clientes instaladas en las
áreas publicitarias de la Plaza de
Toros.
7
0
0
0
0
0
0
0
Número de actividades realizadas
por operaciones (mantenimientos,
reparaciones y mejoras de la Plaza
de Toros)
9
0
0
3
4
4
133
44
Mantenimiento preventivo del
ascensor
1
0
0
0
0
0
0
0
Número de mantenimientos
realizados a los tanques de agua
del SAPLAZ
2
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
10
10
0
10
1
0
0
0
0
0
0
0
Número de metros de arena
sustituida en el ruedo.
590
0
0
0
0
0
0
0
Número de reparaciones del
entablillado y burladeros del
ruedo
4
0
0
0
0
0
0
0
Número de áreas internas y
externas de la Plaza de Toros a
pintar, ejecutadas.
8
0
0
0
2
2
0
25
Número de mantenimiento al
sistema eléctrico de las
instalaciones del SAPLAZ.
Número de mantenimiento a los
equipos que surten de agua
potable a las instalaciones del
SAPLAZ.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
93
Logros más relevantes:
Se realizaron 40 cancelación de los compromisos contractuales y los aportes patronales para con el
personal adscrito al SAPLAZ.
Se realizaron 44 contratos, acuerdos o convenios.
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por Saplaz fue de Bs. 3.311.283,08.
Dirección de Turismo
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
1.550
250
0
300
0
0
0
0
8
2
6
2
3
9
225
113
Número de sitios turísticos
incorporados.
1
0
0
0
0
0
0
0
Número de actividades turísticas
impulsadas en las comunidades.
3
0
0
1
0
0
0
0
Número de informes de gestión y
estadísticas elaborados.
4
1
1
1
1
2
100
50
Número de Guías Turísticas
distribuidas.
Número de eventos ejecutados.
Logros más relevantes:
Actividad “ASI ES MI ZULIA”, realizadas en: Sede del Tranvía, Colegio Claret, en las
Unidades Educativas San Antonio y Lucia Palacio.
En el instituto Latino actividad "SIEMBRA Y CONSERVACION"
Colegio Fe y Alegría actividad “CONOCE MARACAIBO”.
Jornada de Talleres realizada en el Liceo Los Robles, el día 24 de mayo, dirigida a los
niños y niñas del primer grado.
Jornada de Talleres realizada en el Liceo Los Robles, el día 26 de mayo, dirigida a los
niños y niñas del segundo y cuarto grado.
En la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, actividad “SIEMBRA Y
CONSERVACION” con la donación de 100 arboles donados por el Vivero del Liceo
Gonzaga.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por esta dirección fue de Bs. 2.219.929,81.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
94
Fundación Fondo Municipal de Financiamiento de Proyectos y Desarrollos Turísticos
(FOMUTUR).
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de alianzas
establecidas.
4
0
0
1
0
0
0
0
Número de actividades
realizadas.
9
2
4
2
3
7
175
78
Número de artesanos inscritos
en la Feria.
40
0
0
0
0
0
0
0
Número de recorridos con la
Chiva Maracucha ejecutados.
12
0
0
3
0
0
0
0
Número de informes de
gestión y estadística
elaborados.
4
0
0
2
0
0
0
0
Logros más relevantes:
Actividad día de San Sebastián Patrono de la ciudad de Maracaibo encuentro de
bebidas tradicionales agua de coco y cepillados.
Actividad "Turismo va a tu Escuela" con el Programa Conoce Maracaibo y Rescatando
Tradiciones.
Maracaibo Prende tu fogón rescatando tradiciones en el sector las playitas.
Viacrucis Viviente 2016 de nuestro Señor Jesucristo Según la Familia.
Maracaibo prende tu fogón en la Urb. San Jacinto, Sector 9.
Maracaibo prende tu fogón en la Parroquia Olegario Villalobos, Sector Don Bosco, al
fondo del Hospital Psiquiátrico.
Turismo va a tu escuela a realizarse con niños y niñas, en el Lía Bermúdez.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por esta Fundación fue de Bs. 429.599,60.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
95
Fundación Tranvía de Maracaibo
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
200
50
15
50
0
15
15
8
1.000
250
46
250
0
46
9
5
90
22
7
23
0
7
16
8
10
6
6
0
0
6
100
60
8
2
2
2
0
2
50
25
6
2
2
0
0
2
100
33
29
6
6
7
7
13
100
45
240
60
17
60
78
95
79
40
6
2
2
1
1
3
100
50
8
1
1
3
2
3
75
38
2
0
0
1
1
1
100
50
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
Número de paquetes turístico
realizados en un trimestre.
Número de recorridos por
taquilla realizados en un
trimestre.
Número de recorridos por
turismo escolar realizados en un
trimestre.
Número de recorridos de rutas
de temporadas realizados en un
trimestre.
Número de alianzas
estratégicas obtenidas en un
trimestre.
Número de eventos de
exposiciones artísticas
realizadas en un trimestre en
relación a lo programado.
Número de desembolsos
correspondientes a beneficios
del personal en un trimestre.
Número de unidades de
uniformes al personal
entregados.
Número de talleres de
capacitación realizados en un
trimestre.
Número de agasajos y
convivencias para estimular al
personal, realizados en un
trimestre.
Número de jornadas de
arborización en un trimestre.
Número de trabajos de pintura
realizados en un trimestre.
Número de reparaciones de
instalaciones sanitarias
realizados en un trimestre.
I TRIM.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
96
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
Número de trabajos de
reparación de
impermeabilización realizados
en un trimestre.
Número de suministros
eléctricos realizados en un
trimestre.
Número de Trabajos Eléctricos
realizados en un trimestre.
Número de reparaciones
menores y mantenimiento de
los aires acondicionados de la
Estación Central realizados en
un trimestre.
Número de Reparaciones
mayores al aire de la estación
central realizados en un
trimestre.
Número de reparaciones
mayores a las unidades de
tranvía realizados en un
trimestre.
Número de trabajos preventivos
y reparaciones menores a las
unidades de tranvía realizadas
en un trimestre.
Número de reparaciones y
mantenimiento en sistema de
aire acondicionado de las
unidades de tranvía realizadas
en un trimestre.
Número de actualizaciones de
los sistemas operativos
realizados en un trimestre.
Número de adquisiciones de
artículos y materiales e insumos
para el funcionamiento de las
áreas operativas y
administrativas realizadas, en
un trimestre.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
2
0
0
0
0
0
0
0
260
0
0
55
55
55
100
21
2
0
0
1
0
0
0
0
6
3
3
2
2
5
100
83
1
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
10
2
2
2
2
4
100
40
7
0
0
4
1
1
25
14
2
0
0
0
0
0
0
0
8
1
1
2
2
3
100
38
97
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
Número de abonos a las
obligaciones adquiridas en años
anteriores realizados en un
trimestre.
Número de actos
administrativos que se
desprenden de la normativa
legal realizados en un
trimestre.
Número de equipos y enseres
de tecnología y enseres de
oficina adquiridos en un
trimestre.
Número de Equipos y enseres
adquiridos en un trimestre.
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
6
4
4
0
0
4
100
67
12
3
3
3
3
6
100
50
3
0
0
0
0
0
0
0
3
2
2
0
0
2
100
67
Logros más relevantes:
Se realizaron 15 paquetes turísticos.
Se cumplieron con 46 recorridos por taquilla.
Se realizaron 7 recorridos por turismo escolar.
Se realizaron 6 recorridos de rutas de temporadas.
Se realizo una jornada de arborización.
Se realizaron 55 suministros eléctricos.
Se hicieron 5 reparaciones menores y mantenimiento de los aires acondicionados de la
Estación Central.
Se realizaron 4 trabajos preventivos y reparaciones menores a las unidades de tranvía..
La inversión total ejecutada para el primer semestre por esta Fundación fue de Bs. 10.778.552.61.
La inversión total ejecutada por esta área fue de Bs. 278.223.719,18.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
98
ÁREA EDUCACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
En esta área se desarrollaron una serie de acciones orientadas a la formación integral de los
individuos, en sus diferentes etapas de crecimiento y formación académica, brindándoles
mayores oportunidades de estudio, herramientas y técnicas que mejorarán su proceso de
enseñanza-aprendizaje, y a la vez, permitan el desarrollo humano local a través de la promoción
de una cultura participativa y el impulso del compromiso social dentro del marco académicohumano, lo cual se traduce en el bienestar de la sociedad marabina y el beneficio de la población
que demanda productos y servicios en el área educativa. La Alcaldía de Maracaibo dispone de
varias unidades de gestión encargadas de llevar a cabo las acciones del área educativa: el
Instituto Municipal de Capacitación y Educación Ciudadana (IMCEC), la Fundación Red de
Bibliotecas "Dr. Jesús Enrique Lossada" (FUNDABIBLIOTECA) y la Dirección de Programas
Educativos "JEL" Maracaibo, Capítulo "Ana María Campos", Fundación para el Sistema
Autosustentable de Desarrollo Microfinanciero y Ciudadano de Maracaibo (SAMI) y Fundación
Servicio Integrado de Atención a los Ciudadanos Emprendedores (SIACE) .
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
99
Instituto Municipal de Capacitación y Educación Ciudadana (IMCEC)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de Actividades de
Capacitación y Adiestramiento
realizadas en el año.
45
20
19
10
7
26
70
58
Nº de Actividades Educativas
desarrollados en Instituciones
Universitarias al año.
20
5
2
5
4
6
80
30
Nº de Talleres para la formación
de emprendedores, ejecutadas
en el año.
35
0
0
20
21
21
105
60
Nº de Talleres de Educación
para el trabajo desarrollados en
el Centro Comunitario Juana de
Ávila, durante el año.
63
25
21
18
17
38
94
60
Nº de Actividades de
Construcción de Ciudadanía
realizadas en el año
320
80
86
80
113
199
141
62
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
100
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de Estudiantes Universitarios
asesorados anualmente, para la
realización del Servicio
Comunitario.
120
30
25
30
35
60
117
50
Número de Talleres de
Educación para el Trabajo
ejecutados anualmente, en el
Centro Comunitario F.E.B.
28
12
10
8
7
17
88
61
Cantidad de actividades de
Capacitación y Participación
Ciudadana desarrolladas
anualmente, en el Centro
Comunitario F.E.B.
28
6
3
8
6
9
75
32
Nº de asesorías realizadas en
materia de derechos
ciudadanos, en el año.
370
70
60
120
130
190
108
51
1.100
350
342
350
361
703
103
64
10
2
1
3
1
2
33
20
150
25
0
50
0
0
0
0
Nº de ciudadanos atendidos en
el año.
Nº de actividades de promoción
de la participación ciudadana
realizadas en el año.
Nº de peticiones, denuncias,
quejas y sugerencias de los
ciudadanos canalizadas en el
año.
Logros más relevantes:
Realización de 76 cursos/talleres en distintas áreas de Formación para el Trabajo (manual,
alimentación y estética y belleza) en los centros comunitarios.
199 Actividades de Construcción de Ciudadanía realizadas.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por este Instituto fue de Bs. 12.180.354,88.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
101
Fundación Red de Bibliotecas "Jesús Enrique Lossada"
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
N° de programas de promoción
a la lectura, evaluaciones y
difusiones.
N° de Visitas, actividades,
logística, programa de
lectoescritura e informes.
N° de información, notas de
prensa, publicaciones.
N° de levantamiento de
información, redacciones,
publicación de notas en redes
sociales.
N° de publicación de obras
literaria, implantación de
servicio.
N° de participantes en el evento
"Conociendo la historia de mi
ciudad"
N° de visitas a la comunidades,
apertura del proceso,
planificación y cursos de
formación.
N° de planificación de
actividades, población atendida,
charlas, talleres, evaluación y
monitoreo.
N° de visitas a colegios
privados del Municipio
Maracaibo, planificación,
formación y juramentación de
los clubes, jornadas de
donaciones de texto, charlas,
elaboración de informes.
N° de diseños conceptual,
identificaciones, costo, cursos
de las olimpiadas en los
diferentes colegios.
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
5.000
1.250
1.588
1.250
1.751
3.339
134
67
700
175
149
175
381
530
151
76
60
15
15
15
10
25
83
42
180
45
45
45
45
90
100
50
16
4
4
4
4
8
100
50
232
58
0
58
0
0
0
0
2.900
725
0
725
0
0
0
0
4.000
1.000
156
1.000
0
156
8
4
1.172
293
0
293
0
0
0
0
7.500
6.000
6000
1500
1449
7.449
99
99
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
102
Logros más relevantes:
3.339 programas de promoción a la lectura, formación en competencias de participación
y desarrollo ciudadano.
530 programa de Lectoescritura 2016 para promover e instruir a los niños y jóvenes en
la Lectoescritura y Lectocomprensión, mediante talleres y destrezas lectoras.
25 notas de prensa sobre el impacto y beneficios que proporciona FUNDABIBLIOTECA
a los ciudadanos de las comunidades marabinas.
100 levantamientos de información, redacciones, publicación de notas en redes sociales.
8 publicación de obras literaria, implantación de servicio.
156 actividades de formación y capacitación de promotores de lectura de
Fundabiblioteca y comunidades.
6.000 niños, niñas y adolescentes participaron en las "Segundas Olimpiadas en Deletreo
Interparroquiales Conozcamos al Zulia” de 36 colegios de nuestra ciudad, para brindar
los servicios de información y formación a niños y maestros mediante la estrategias de
formación en valores.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por esta Fundación fue de Bs. 396.738,21.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
103
Dirección de Programas Educativos (JEL)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de procesos ejecutados.
7
3
3
2
2
5
100
71
Número de jornadas médicas
realizadas.
2
0
0
1
1
1
100
50
Número de actividades de bailo
terapia ejecutadas.
2
0
0
1
1
1
100
50
Número de competencias
deportivas realizadas a los
estudiantes de los institutos que
se tiene convenio.
1
0
0
1
0
0
0
0
Número de ciclos de talleres
ejecutados.
3
0
0
1
1
1
100
33
Número de procesos de
captación realizados.
3
1
1
1
1
2
100
67
Número de capacitación de
proyectos en sus áreas para
prestar servicio comunitario.
3
1
1
1
1
2
100
67
Número de becas otorgadas.
1.250
50
176
50
76
252
152
20
200
0
0
50
45
45
90
23
Número de títulos entregados a
los alumnos que hayan
culminado sus carreras y
cumplido con todos los
requisitos exigidos por distintas
casas de estudios.
Logros más relevantes:
Se entregaron 45 títulos de Técnico Superior Universitario (T.S.U) en más de 20
especialidades a los alumnos que hayan culminado sus carreras y cumplido con todos los
requisitos exigidos por distintas casas de estudios.
Se realizo la firma del convenio con las universidades Urbe, José Gregorio Hernández,
Santiago Mariño y Cecilio Acosta.
Se realizo el censo electrónico.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
104
Se realizo la consignación de documentos de los becados censados.
Se realizo el sorteo.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por esta Dirección fue de Bs. 3.608.916,47.
Fundación para el Sistema Autosustentable de Desarrollo Micro financiero y
Ciudadano de Maracaibo (SAMI).
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
Nº de compras o pagos
realizados.
Nº de nóminas pagadas.
Nº de evaluaciones socio
económicas de las solicitudes
de créditos realizadas.
Número de talleres de
capacitación a los
emprendedores realizados.
Nº de créditos otorgados a los
emprendedores del municipio.
Nº de créditos otorgados a los
emprendedores a través de
convenio de Cooperación.
Número de solicitudes
atendidas para optar a un
segundo crédito.
Cantidad de actos de entregas
coordinados.
Nº de donaciones entregadas a
través del programa
"Equipamiento del Núcleo
Familiar".
Nº de donaciones entregadas a
emprendedores del municipio.
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
4
1
1
1
1
2
100
50
24
6
6
6
6
12
100
50
1.280
300
260
300
289
549
92
43
50
15
10
15
40
50
167
100
1.080
250
0
250
247
247
49
23
200
50
21
50
42
63
63
32
100
25
27
25
21
48
96
48
2
0
0
1
0
0
0
0
162
0
0
80
0
0
0
0
100
0
0
100
0
0
0
0
Logros más relevantes:
549 evaluaciones socio económicas de solicitudes de créditos.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
105
247 créditos a los emprendedores del municipio y 42 créditos a emprendedores a través
de convenios de cooperación.
Se atendieron 21 solicitudes para optar a un segundo crédito.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por esta Fundación fue de Bs.
14.910.265,35.
Fundación Servicio Integrado de Atención a los Ciudadanos Emprendedores (SIACE)
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROG.
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRE
% DE
AVANCE
ANUAL
Numero de asesorías.
1.000
250
178
250
209
387
77
39
Numero de evaluaciones socioeconómicas.
1.000
250
243
250
213
456
91
46
Numero de talleres de
capacitación.
24
6
3
6
5
8
67
33
Número de unidades
productivas.
400
100
0
100
68
68
34
17
Número de equipos.
4
1
0
1
1
1
50
25
Numero de alianzas /
convenios.
48
12
9
12
6
15
63
31
Número de individuos
interesados en capacitarse.
600
150
134
150
100
234
78
39
Numero de emprendedores
capacitados.
300
75
0
75
108
108
72
36
Logros más relevantes:
387 servicios de asesorías y atención personalizadas a los emprendedores del
municipio.
456 evaluaciones socio-económica de las solicitudes para formalizar a pequeños y
medianos empresarios del municipio Maracaibo.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
106
Se formalizaron 68 unidades productivas en las diferentes parroquias del municipio
Maracaibo.
Se establecieron 15 alianzas con emprendedores, entidades bancarias, instituciones
universitarias y organismos gubernamentales para el impulso de la formación de
pequeñas y medianas empresas.
Se atendieron 234 individuos interesados en capacitarse y se formalizaron 108
individuos capaces de integrarse al sector laboral a través del auto empleo
contribuyendo así al desarrollo socio económico de su comunidad.
La inversión total ejecutada para el primer semestre por esta Fundación fue de Bs. 1.647.373,02.
La inversión total ejecutada por esta área fue de Bs. 32.743.647,93.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
107
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
108
LÍNEA ESTRATÉGICA FISCAL
El mejoramiento permanente en la gestión tributaria con criterios de transparencia y eficiencia
administrativa, son principios rectores en materia económica y fiscal del Municipio. Incrementar la
transparencia y eficacia con equilibrio fiscal, permite orientar esfuerzos al autofinanciamiento de las
soluciones de los principales problemas de la comunidad y de impulsar el desarrollo de la actividad
económica local, a través del respeto a la propiedad privada, como base primordial en la
recuperación de la confianza para la inversión y reactivación del empleo, seguridad jurídica y
estabilidad macroeconómica. El Monto total ejecutado por estos organismos estuvo alrededor de Bs.
308.792.937,18.
Línea Estratégica Fiscal
Presupuesto Ejecutado
Gestión tributaria
308.792.937,18
Total Línea
308.792.937,18
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
109
SEDEMAT
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
Números de cuentas
aperturadas
24
6
10
6
3
13
108
54
Números de estados de cuentas
aperturadas
12
3
10
3
3
13
217
108
Números de chequeras
solicitadas
20
5
15
5
5
20
200
100
Números de registro de ordenes
de pagos en el año
12
3
3
3
3
6
100
50
Números de declaraciones de
timbres fiscal e impuestos
municipales en el año
12
3
3
3
3
6
100
50
Números pago de las
retenciones de finanza laboral y
fiel cumplimiento
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de cuentas por pagar
12
3
3
3
3
6
100
50
500
200
100
150
150
250
71
50
48
12
12
12
12
24
100
50
Cantidad de mantenimientos
correctivos realizados
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de informes
trimestrales
4
1
1
1
1
2
100
50
Número de informes mensuales
comparativos
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de registros de
contabilidad
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de procesos de
compras de bienes
Número de compras y entregas
de materiales de oficina a las
unidades
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
110
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
Número de declaraciones de
I.V.A
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de declaraciones de
I.S.L.R
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de registro de
incorporación y
desincorporación
240
60
60
60
60
120
100
50
Número de inspecciones físicas
de los bienes
2
0
2
1
1
3
300
150
Número de entrega de
rendiciones
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de mantenimiento
general de aires acondicionados
2
0
1
1
1
2
200
100
Número de estrategias
aplicadas para garantizar el buen
funcionamiento del parque
automotor del sedemat
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de registros de bienes
obsoletos y deteriorado
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de informes a SUDEBIP
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de informes de
resultados
8
2
2
2
2
4
100
50
Número de aperturas
notificadas
3
0
0
1
1
1
100
33
Número de procedimientos
administrativos
2
0
0
1
1
1
100
50
Número de solicitudes
interpuestas
550
150
685
150
515
1200
400
218
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
111
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
Número de contratos realizados
80
20
43
20
18
61
153
76
Número de revisiones de
contratos
80
20
43
20
18
61
153
76
Número de procesos de
planificación organización y
desarrollo de actividades de las
distintas unidades
administrativas del sedemat
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de rendición de
cuentas de bienes asignados
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de cheques
recuperados
70
20
122
20
163
285
713
407
Número de reportes entregados
y cheques devueltos
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de informaciones a la
gerencia de cobranzas
12
3
3
3
3
6
100
50
Cumplimiento de trabajo
realizado diariamente
4
1
1
1
1
2
100
50
Número de jornadas realizadas
185
50
78
50
50
128
128
69
Número de informes
semestrales realizados
2
0
0
1
1
1
100
50
Número de notificaciones
realizadas
500
150
20
150
3
23
8
5
Número de informes sobre
avance de gestión
2
0
0
1
1
1
100
50
Número de avalúos fiscales
emitidos por catastro
500
125
500
125
0
500
200
100
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
112
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
Número de fiscalizaciones por
parte de los jefes del área
144
36
33
36
10
43
60
30
Número de fiscalizaciones
realizadas
720
180
150
180
66
216
60
30
Número de licencia otorgadas
48
12
22
12
25
47
196
98
Número de providencias
realizadas
280
71
31
70
38
69
49
25
Número de providencias
realizadas
30
9
0
7
2
2
13
7
Número de visitas a sitios
clandestino
25
7
3
6
1
4
31
16
Número de registro de licencia
de expendio de licores
50
15
22
15
18
40
133
80
Números de operativos
nocturnos
48
12
12
12
3
15
63
31
Números de reportes mensuales
realizados
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de atención de
contribuyentes
20.000
5000
10000
5000
10000
20000
200
100
Número de sistemas
implantados
2
0
2
1
0
2
200
100
Número de hardware y
software de tecnología de punta
15
4
4
4
4
8
100
53
160
40
166
40
0
166
208
104
5
2
2
1
1
3
100
60
Número de actualizaciones
realizadas a las licencias de base
de datos y antivirus
Número de buen
funcionamiento la plataforma
de red de datos y servidores del
SEDEMAT
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
113
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
Número de campañas
publicitarias
2
0
1
1
0
1
100
50
Número de twist
90
30
13
30
22
35
58
39
Número de eventos
5
2
0
1
2
2
67
40
Número de diseño
100
25
47
25
21
68
136
68
Número de adiestramientos
60
15
2
15
4
6
20
10
2
0
1
1
1
2
200
100
48
12
12
12
12
24
100
50
Número de pago de fideicomiso
4
1
2
1
2
4
200
100
Números de nominas realizadas
24
6
6
6
6
12
100
50
Números de pagos de bonos de
alimentación
12
3
3
3
3
6
100
50
12
3
3
3
3
6
100
50
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
3
3
3
3
6
100
50
4
1
1
1
1
2
100
50
Número de evaluaciones de
desempeño
Número de seguimiento de
procesos internos en rrhh
Números de cálculos de
cumplimientos deberes formales
a empleados
Formulación de presupuesto
ingreso
Formulación de presupuesto
gasto
Números de informes de
ejecución presupuestaria
Números de informes de
ejecución plan operativo
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Se realizaron 4.624 inspecciones fiscales a los contribuyentes de las 18 parroquias
verificando que cumplan con sus deberes formales.
Se garantizaron 20.000 atención eficaz, eficiente y oportuna a los contribuyentes y usuarios.
Se concientizaron y difundir 1.166 contribuyentes del Municipio Maracaibo al compromiso
de mantener actualizados sus datos para la cancelación de los Servicios Municipales.
La inversión total ejecutada en el 1er Semestre del 2016 por Sedemat fue de Bs. 308.792.937,18
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
114
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
115
LÍNEA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
La línea estratégica Institucional, se fundamenta en la modernización de sus estructuras
administrativas y operativas, con la aplicación de modelos de gestión que garanticen una gerencia
transparente, eficiente y efectiva, orientada al rescate de los principios fundamentales de la gestión
municipal, que permita dar solución a los problemas del colectivo marabino.
De acuerdo a los requerimientos esta política se encuentra integrada por órganos y entes que a
continuación se mencionan: Oficina del Despacho, Oficina General de Administración y Finanzas
(OGAF), Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional,
Dirección General Ejecutiva, Oficina de Secretaria Privada, Oficina de Control de Obras y Programas
(OCOP), Oficina de Tecnología, Oficina de Relaciones Públicas y Ceremonial, Oficina de Medios e
Información, Oficina de Administración de Social Media, Oficina de Giras, Oficina de Consultoría
Jurídica, Oficina de Eventos, Unidad de Auditoría Interna, Concejo Municipal, Comisión de
Contrataciones Públicas, Sindicatura Municipal, Oficina de Prevención y Control de Pérdidas (PCP),
Dirección de Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública y Planes y Proyectos. La
inversión ejecutada en esta área para el 1er semestre fue de Bs. 726.920.759,99
LÍNEA ESTRATÉGICA INSTITUCIONA
Línea Estratégica
Presupuesto Ejecutado
Área Legislativa Institucional
130.678.254,11
Área Asistencia Institucional
121.401.872,05
Área Administrativa y Organizacional
474.840.633,83
Total Área
726.920.759,99
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
116
ÁREA LEGISTATIVA Y ÓRGANOS AUXILIARES
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
Oficina de Sindicatura Municipal
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
PROG. OBT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de resoluciones de
recursos jerárquicos dictadas en un
trimestre en relación a lo
programado
200
20
20
60
18
38
48
19
Número de resoluciones de
electrificación dictadas en un
trimestre en relación a lo
programado
30
5
1
9
3
4
29
13
Número de asesoramiento
general de atención al ciudadano
realizada en el trimestre
500
110
165
130
174
339
141
68
Número de elaboración y entrega
de condiciones jurídicas solicitadas
por los ciudadanos, en un trimestre
en relación a lo programado
300
60
15
80
47
62
44
21
Número de informes legales
preparados en un trimestre en
relación a lo programado
50
10
1
10
5
6
30
12
Número de juicios civiles,
penales, tributarios, contenciosos
administrativos y /o laboral
representando al municipio en un
trimestre en relación a lo
programado
450
70
85
130
286
371
186
82
Número de inspecciones a
jefaturas civiles en un trimestre en
relación a lo programado
18
3
3
5
5
8
100
44
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
117
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
II TRIM.
ACUM. DEL
ROG.
OBT.
ROG. OBT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de solicitudes de ventas
de terrenos ejidos y patrimoniales
recibidos y tramitados en un
trimestre en relación a lo
programado
200
40
34
50
38
72
80
36
Número de elaboración de
ordenanzas para revisar en
trimestre en relación a lo
programado
20
3
0
5
5
5
63
25
Número de atención al público en
materia de ejidos en un trimestre
2000
300
300
600
500
800
89
40
A continuación se mencionan los logros más relevantes obteniendo en el semestre:
Se dictaron 38 resoluciones de recursos jerárquicos
Se realizaron 339 asesoramiento general de atención al ciudadano
Se elaboraron y entregaron 62 condiciones jurídicas solicitadas por los ciudadanos
Se represento al municipio en 371 juicios civiles, penales, tributarios, contenciosos
administrativos y /o laboral
Se recibieron y tramitaron 72 solicitudes de ventas de terrenos ejidos y patrimoniales
Se brindaron 800 asesorías al público en materia de ejidos
La inversión ejecutada por Sindicatura Municipal en el 1er semestre fue de Bs. 4.067.438.69
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
118
Oficina del Concejo Municipal
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
PROG.
Numero de políticas de incentivos
laborales cumplidas en relación a las
programadas
II TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
310
70
68
78
68
136
92
44
732
183
53
183
53
106
29
14
500
125
32
125
32
64
26
13
Numero de Ordenanzas nuevas y
reformuladas publicadas en relación
a las programadas
20
2
1
4
2
3
50
15
Numero de Medios de Participación
Ciudadana aplicados durante el
periodo en relación a los
programados
1158
289
127
289
220
347
60
30
Numero de Controles y Actuaciones
Fiscales a los procesos aplicados en
relación a los programados
4
1
1
1
1
2
100
50
Número de unidades creadas de
acuerdo al ordenamiento jurídico en
relación a las programadas
6
2
1
2
1
2
50
33
Numero de Actividades,
compromisos y Acuerdos con el
Ejecutivo Municipal, Instituciones
Públicas y Privadas la Sociedad
Organizada realizadas en relación a
las programadas
Numero de pagos, y compras de
bienes y servicios con proveedores
cumpliendo normativa aplicable
realizados en relación a los
programados
Logros más relevantes:
Se Planificaron 347 Política social, participación activa del ciudadano en la gestión del
Gobierno Local.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
119
La Inversión ejecutada por el Concejo Municipal en el 1er semestre del 2016 fue de Bs.
129.034.254,11
Dirección de Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG. OBT. PROG.
ACUM. DEL
BT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Numero de obras supervisadas
18
0
0
6
0
0
0
0
Numero de diagnostico
participativo realizados
36
0
0
30
35
35
117
97
N° de asesorías realizadas para
la formulación de proyectos
sociales, socio productivo y de
infraestructura
40
10
3
10
12
15
75
38
N° de asesorías a las
instancias del poder popular,
movimientos sociales y
organizaciones en trámites de
su competencia realizadas
50
10
7
10
12
19
95
38
N° de oficios distribuidos
62
16
28
16
33
61
191
98
Numero de convocatorias
realizadas
48
12
12
12
12
24
100
50
Número de asistencias
recolectadas en relación al
número de Consejeros
48
12
12
12
12
24
100
50
N° de actas redactadas e
impresas
48
12
12
12
12
24
100
50
N° de carnet solicitados
35
15
0
0
0
0
0
0
Logros más relevantes:
A continuación se mencionan los logros más relevantes obteniendo en el semestre:
Se realizaron 35 diagnósticos participativos
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
120
Se realizaron 15 asesorías a los Consejos Comunales en el diseño y presentación de
proyectos comunitarios
Se brindaron 19 asesorías a las instancias del poder popular, movimientos sociales y
organizaciones, en trámites de su competencia
La inversión ejecutada por la Dirección de la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación en el
1er semestre fue de Bs.1.644.000
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
121
ÁREA ASISTENCIA INSTITUCIONAL
Oficina del Despacho
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
INDICADOR
META
ANUAL
Porcentaje de recursos
presupuestarios recibido contra lo
ejecutado.
Porcentaje de recursos
presupuestarios recibido/ bienes y
servicios adquiridos.
Número de solicitudes
procesadas.
DISTRIBUCION FISICA
TRIMESTRAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
4
1
1
1
1
2
100
50
4
1
1
1
1
2
100
50
1500
200 200 400 400
600
100
40
Porcentaje de las solicitudes
recibidas y respuesta otorgada
1500
200 200 400 400
600
100
40
Numero de ayudas a otorgar
mediante el programa de la mano
con el pueblo
1500
200 200 400 400
600
100
40
Numero de informes sociales
elaborados/numero de
requerimientos solicitados
1500
200 200 400 400
600
100
40
Número de solicitudes de ayudas
y donaciones/ repuesta a cada
ciudadano después de consignar
su solicitud
1500
375 375 375 375
750
100
50
Logros más relevantes:
Entrega de 600 ayudas a particulares, mediante el programa social de aportes
económicos "de la mano con el pueblo", en aras de mejorar la calidad de vida del
marabino.
La inversión total ejecutada por la Oficina de Despacho fue de Bs.36.285.649, 15
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
122
Oficina de Administración de Social Media
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
PROG.
II TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRA
L
% DE
AVANCE
ANUAL
Numero de notas de prensa
publicadas en la página web de la
Alcaldía de Maracaibo
1.825
456
540
456
600
1140
125
62
Numero de contenido para el
mantenimiento de redes sociales
48
12
15
12
15
30
125
63
96
24
35
24
35
70
146
73
24
6
3
6
3
6
50
25
Producir contenido para Instagram
1098
274
300
274
300
600
109
55
Numero de contenido para Twitter
10950
2738
273
8
2738
2780
5518
101
50
Numero de contenido para Facebook
366
91
91
91
100
191
105
52
Numero de contenido para YouTube
48
12
8
12
15
23
96
48
500
125
125
125
125
250
100
50
500
125
125
125
125
250
100
50
Numero de asesorías para el
mantenimiento de las redes
institucionales
Numero de asesoría para la
elaboración de la pagina web
Nº de informes realizados sobre
solicitudes de los ciudadanos a los
organismos competentes
Nº de informes realizados sobre
solicitudes de los ciudadanos a los
organismos competentes
A continuación se mencionan los logros obteniendo en el semestre
Se publicaron en la página web de la Alcaldía de Maracaibo 1.140 notas de prensa
Se realizaron 70 asesorías para el mantenimiento de las redes institucionales y 30
contenidos para el mantenimiento de las mismas.
Se produjeron 600 contenidos para Instagram, 5.518 para Twitter, 191 para Facebook y
23 para YouTube.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
123
Se realizaron 500 informes sobre denuncias y 250 sobre solicitudes de los ciudadanos a
los organismos competentes.
La inversión ejecutada por la Oficina Administración de Social Media en el 1er semestre fue de
Bs. 1.128.768.48.
Oficina de Secretaria Privada
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT. PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
1631 1567
870
2501
106
16
234
330
14
4
Numero de documentos revisados
en un trimestre en relación a lo
programado
5500
800
Numero de Decretos y
Resoluciones firmados por el
Alcalde/sa, en un trimestre, en
relación a lo programado
5500
800
96
1567
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE AVANCE
ANUAL
A continuación se mencionan los logros más relevantes obteniendo en el semestre:
Se revisaron 2501 documentos.
Se firmaron 330 Decretos y Resoluciones.
La inversión ejecutada por la Oficina de Secretaria Privada en el 1er semestre fue de Bs.
533.783,14.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
124
Oficina de Prevención, Control y Pérdidas
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ACUM.
DEL
OBT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
ROG.
2
1
1
0
0
1
100
50
240
60
60
60
60
120
100
50
240
60
60
60
60
120
100
50
Numero de uniformes adquiridos
para resaltar la imagen de la
institución.
50
0
0
0
0
0
0
0
Numero de Plan de Emergencia
diseñado e implementado en las
instalaciones
del
Palacio
Municipal con el objeto de
incrementar la Protección Física de
cada uno de los empleados de la
institución en el momento de
presentarse
cualquier
eventualidad.
1
1
1
0
0
1
100
100
4
1
1
1
1
2
100
50
Numero de censo Ejecutado en
cada una de las Dependencias y
Direcciones de la Alcaldía de
Maracaibo con el objeto de
conocer la
cantidad
de
personas que laboran en las
misma, así como también las
posibles vulnerabilidades de
cada una de ellas.
Número
de
inspecciones
realizadas para controlar el
cumplimiento de las normas de
seguridad.
Número de horas hombres
utilizadas para diagnosticar las
causas de as perdidas internas y
externas.
Numero de manuales de normas y
procedimientos,
reglamento
interno y formatos; para mejor
control funcionamiento de la
institución.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
125
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
PROG.
Numero de
programas de
capacitación y adiestramiento al
personal para fortalecer e
implementar los conocimientos
adquiridos
3
II TRIM.
OBT. PROG.
0
0
ACUM.
DEL
OBT. OBTENIDO
1
1
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
100
33
1
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
Logros más relevantes:
Se realizaron 60 inspecciones a los fines de controlar el cumplimiento de las normas de
seguridad establecidas en la sede principal de la Alcaldía de Maracaibo.
La inversión total ejecutada por Prevención, control y pérdida fue de Bs. 4.408.317,21
Oficina de Relaciones Públicas y Ceremonial
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG. OBT. PROG
OBT
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de actividades de
Relaciones Públicas y Ceremonial
de Gestión Institucional.
Nº de Dossiers
Nº Agendas diarias elaboradas y
cursadas
250
62
60
62
64
124
100
50
N° Cursos de especialización, charlas y
asesorías,
dirigidas a los Departamentos de
Relaciones Públicas de los organismos
públicos y privados, instituciones y
direcciones de esta Alcaldía y el
personal interno de la oficina de RRPP
y Ceremonial
60
15
11
15
11
22
73
37
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
126
Logros más relevantes:
Se organizó y coordino 124 actividades de Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial
del Gobierno Municipal.
Se planificó, coordino y ejecuto 22 programas de participación que beneficie al
público interno de la Alcaldía de Maracaibo.
La inversión total ejecutada por la Oficina de Relaciones Públicas fue de Bs. 6.031.691,01.
Oficina de Medios e Información
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
Nº de imágenes de la gestión registradas en
10.000
el archivo fotográfico.
I TRIM.
II TRIM.
ACUM.
% DE
DEL
AVANCE
OBTENIDO SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
PROG.
OBT.
PROG
OBT
2000
2000
3000
500
2500
50
25
Nº de vallas, pancartas y señal ética
producidas y diseñadas.
1.000
20
20
300
150
170
53
17
Nº de registros audiovisuales grabados,
editados, producidos y difundidos.
1.500
250
250
400
350
600
92
40
Nº de agendas a las que se le hizo
seguimiento.
540
135
247
135
200
447
166
83
Nº de programas informativos y de opinión a
los que se dio seguimiento.
540
135
135
135
135
270
100
50
Nº de programas radiales y televisivos
contratados.
150
37
40
38
37
77
103
51
Nº de notas informativas generadas.
2.500
500
500
600
600
1100
100
44
Nº de registros de notas informativas y
avisos publicitarios levantados.
11.000
2000
600
3000
600
1200
24
11
Logros más relevantes:
Se llevaron a cabo la producción y diseño de 170 vallas, pancartas y señalética sobre la
gestión de la Alcaldía de Maracaibo.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
127
Se contrataron 77 programas radiales y televisivos para la difusión y promoción de la
gestión de la Alcaldía de Maracaibo.
La inversión ejecutada por la Oficina de Medios e Información fue de Bs. 104.358.562,81
Oficina de Giras
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
ROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de Pre giras planificadas y
ejecutadas a inaugurar
70
10
16
19
15
31
107
44
Número de Giras organizadas
ejecutadas que cuente con la
máxima autoridad Municipal
94
14
17
26
19
36
90
38
Número de Visitas de Gestión
planificadas, organizadas y
ejecutadas para atender sus
necesidades
8
2
1
2
1
2
50
25
Número de Giras promocionadas y
difundidas
97
16
17
27
20
37
86
38
Número de Informes de Análisis de
las Giras Ejecutadas
4
1
1
1
1
2
100
50
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Se organizaron 19 giras que contaron con la presencia de la máxima autoridad
municipal.
La inversión total ejecutada en el 1er Semestre del 2016 por Giras fue de Bs. 532.764,93
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
128
Oficina de Eventos
Indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
ROG.
OBT.
PROG
OBT
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de eventos iconos
realizados en el Municipio
Maracaibo
6
0
0
2
2
2
100
33
Número de reuniones y mesas de
trabajo para el diseño de las
políticas en materia de eventos
3
0
0
1
0
0
0
0
Número de asesorías y apoyos a
entes de la Alcaldía para la
ejecución de eventos
60
10
7
20
10
17
57
28
Número de préstamos de material
de logística para el desarrollo de
eventos
50
5
5
15
13
18
90
36
Número de datos informativos
recibidos para la coordinación de la
agenda de eventos
120
0
0
20
18
18
90
15
Número de convenios con la
empresa privada para generar
programas de esparcimiento y
diversión a beneficios de las
Parroquias Marabinas
1
1
1
0
0
1
100
100
Número de normas y políticas en
materia de eventos para el Municipio
Maracaibo por medio de la creación
de un Manual de Normas y Políticas
Municipales para eventos.
1
1
1
0
0
1
100
100
Número de Elaboración de
manuales Administrativos de la
Oficina de Eventos
2
0
0
2
2
2
100
100
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Se realizo 17 asesorías y apoyos a entes de la Alcaldía para la ejecución de eventos.
Se realizo 18 préstamos de material de logística para el desarrollo de eventos.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
129
Se realizo un (01) convenios con la empresa privada para generar programas de
esparcimiento y diversión a beneficios de las Parroquias Marabina.
La inversión total ejecutada en el 1er Semestre del 2016 por Eventos fue de Bs. 1.182.826,63
Oficina de Tecnología
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
PROG.
Nº de mantenimientos realizados
Numero de sistemas desarrollados
II TRIM.
OBT. PROG
OBT
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
12
2
3
1
3
1
3
0
3
0
6
1
100
100
50
50
Nº de mantenimientos realizados a la
plataforma de la intranet
Nº de mantenimientos realizados a los
sistemas operativos informáticos
Nº de mantenimiento preventivo a los
equipos
12
3
3
3
3
6
100
50
300
75
50
80
60
110
71
36,67
800
200
180
300
190
370
74
46,25
Nº de mantenimientos realizados a las
redes WAN y WLAN
12
3
3
3
3
6
100
50
Nº de monitoreo realizados
52
13
13
13
13
26
100
50
Nº de equipos adquiridos
21
5
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
12
3
3
3
3
6
100
50
52
13
13
13
13
26
100
50
52
13
13
13
13
26
100
50
21
4
5
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
100
0
50
4
1
1
1
1
2
100
50
Nº de avance para la ejecución del
proyecto
Nº de mantenimientos y actualizaciones
realizados a los servidores
Nº de monitoreo de los servidores de la
Alcaldía de Maracaibo
Nº de mantenimientos y respaldos
realizados de las bases de datos
Nº de equipos adquiridos
Numero de reuniones realizadas
Numero de reuniones realizadas
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Ejecución de 370 mantenimientos de los servidores y equipos de computación que
contienen los sistemas de la Alcaldía de Maracaibo
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
130
La inversión total ejecutada en el 1er Semestre del 2016 fue de Bs. 3.851.389,21
Oficina de Consultoría Jurídica
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
META
ANUAL
INDICADOR
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG
OBT
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Numero de
Informes/Casos a realizar
durante el año
60
15
10
15
12
22
73
37
Numero de Decretos,
Resoluciones y Contratos
800
200
274
200
142
416
104
52
Numero de Asesorías
600
150
170
150
180
350
117
58
Numero de Ordenanzas
12
3
0
3
0
0
0
0
Logros más relevantes:
Se realizaron 416 actos administrativos como decretos, resoluciones y contratos.
Se llevaron a cabo 350 asesorías en materia jurídica.
La inversión total ejecutada por la Oficina de Consultoría Jurídica fue de Bs. 1.036.320,25
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
131
ÁREA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL
Dirección General Ejecutiva
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
No. Revisiones realizadas a la
memoria y cuenta de la alcaldía de
Maracaibo
No. De lineamientos gerenciales
vinculados a la administración
gerencial.
No. De informes de evaluación sobre
las fichas de resumen y proyectos
presentados.
No. De reuniones de acercamiento
institucional y No. De reuniones con
representaciones diplomáticas y
consulares.
No. Eventos que permitan el
intercambio de experiencias y
mecanismos.
No. De actividades en representación
de la Alcaldesa
No. Reuniones con ciudadanos,
grupos organizados, sindicatos y
representantes gremiales
No. Informes sobre áreas técnicas y
administrativas concernientes a la
gestión municipal y No. De Reuniones
con el fin de colaborar en la
elaboración del plan de compras y
contrataciones del mismo
No. de cursos realizados
No. De planes operativos, No. De
presupuestos, No. De evaluación de
desempeño realizadas y No. De informes
de gestión elaborados.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
META
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG
OBT
ACUM.
DEL
OBTENIDO
1
0
0
0
0
0
0
0
55
14
14
14
14
28
100
51
2
0
0
1
0
0
0
0
37
9
9
9
9
18
100
49
3
0
0
1
0
0
0
0
55
14
14
14
14
28
100
51
66
17
17
17
17
34
100
52
4
1
1
1
1
2
100
50
5
1
1
1
1
2
100
40
4
1
1
1
1
2
100
50
% DE
% DE AVANCE
AVANCE
ANUAL
SEMESTRAL
132
Logros más relevantes:
Establecimiento de 28 lineamientos gerenciales vinculados a los fines de garantizar la
transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia y responsabilidad de las direcciones y
demás dependencias la administración gerencial.
Inversión total ejecutada por la Dirección General Ejecutiva fue de Bs. 1.030.723,59
Unidad de Auditoría Interna
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
META
ANUAL
PROG.
No. de auditorías realizadas,
inspecciones, fiscalizaciones,
exámenes, estudios, análisis e
investigaciones.
No. de auditoría de actas de
entrega realizadas.
No. de asesorías realizadas en
materia legal, financiera,
presupuestaria, contable, técnica y
otras disciplinas.
No. de auditorías de seguimiento
realizadas.
No. de estados financieros de
cierre fiscal auditados.
No. de auditorías especiales.
No. de auditorías técnico-legal
realizadas.
No. de averiguaciones
administrativas iniciadas.
No. de Rendiciones de cuentas
iniciadas.
No. de Equipos tecnológicos
recibido.
II TRIM.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
20
8
7
6
5
12
86
60
10
5
0
1
2
2
33
20
3
1
0
1
1
1
50
33
5
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1
2
0
1
50
20
3
1
0
1
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
1
0
1
100
33
17
3
0
4
0
0
0
0
Logros más relevantes:
Se realizaron 12 auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e
investigaciones, de los sistemas: administrativos, presupuestarios, financieros, contables,
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
133
tributarios, compras bienes, administración de personal, legal y de gestión, de la Alcaldía de
Maracaibo y sus organismos de adscripción.
La Inversión ejecutada por Auditoría Interna en el 1er semestre del 2016 fue de Bs.4.062.760.41
Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) Oficina de Servicios Administrativos, Oficina de
Presupuesto, Oficina de Tesorería Municipal, Oficina de Contabilidad
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
INDICADOR
I TRIM.
META
ANUAL
PROG.
OBT.
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
II TRIM.
ACUM. DEL
% DE
OBTENIDO
AVANCE
PROG. OBT.
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de mantenimiento correctivos y
preventivos realizados
48
12
3
12
3
6
25
13
Número de fondos de anticipos
generados por concepto de apertura y
reposición
12
3
5
3
4
9
150
75
Número de activos reales adquiridos por
la Municipalidad
25
7
5
6
3
8
62
32
10000
2500
1800
2500
140
1
3201
64
32
1000
250
180
250
5
185
37
19
Número de procesos para cristalización
de pisos del Palacio Municipal
1
1
1
0
2
3
300
300
Número de procesos para la
remodelación de las jardineras
1
1
1
0
0
1
100
100
1
1
3
0
4
7
700
700
1
1
0
0
0
0
0
0
Número de Órdenes de Pago
aprobadas para la emisión de pagos
Número de donaciones procesadas y
entregadas por la municipalidad
Número de charlas, cursos y/o talleres;
dictados a los obreros del Palacio
Municipal
Número de procesos para la mejora de
las instalaciones del Palacio Municipal
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
134
INDICADOR
I TRIM.
META
ANUAL
PROG.
OBT.
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
II TRIM.
ACUM. DEL
% DE
OBTENIDO
AVANCE
PROG. OBT.
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de procesos que se realizaran
para la actualización de los títulos de
propiedad
1
1
0
0
0
0
0
0
Número de mantenimiento a los bienes
muebles
12
3
207
3
30
237
3.950
1.975
Número de procesos que se realizaran
para la actualización legal de los bienes
inmuebles
1
1
0
0
1
1
100
100
Número de compras que se realizaran
para la adquisición de herramientas
1
1
2
0
1
3
300
300
Número de compras que se realizaran
para la adquisición de baterías y
cauchos para vehículos
4
1
10
1
1
11
550
275
Número de procesos de mantenimiento
que se realizaran a los ascensores del
palacio municipal
12
3
0
3
0
0
0
0
Número de vehículos que serán
reparados, para el mejoramiento del
traslado del personal en sus labores
diarias
80
20
0
20
3
3
8
4
Número de procesos para la renovación
de pólizas
1
1
0
1
1
1
50
100
Número de formatos emitidos y
revisados para la elaboración del
anteproyecto de Presupuesto
136
0
0
0
76
76
0
56
Número de informes generados por los
ingresos modificados, recaudados y
acumulados
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de informes de la ejecución
presupuestaria a Entes
Descentralizados y Desconcentrados
14
3
3
4
4
7
100
50
Número de reportes económicofinanciero de ingresos y gastos
4
1
1
1
3
4
200
100
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
135
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
PROG.
Numero de ajustes y modificaciones
presupuestarias recibidas por diferentes
fuentes de financiamiento
540
Numero de asesorías realizadas en
2000
materia financiera y presupuestaria.
Numero de pagos entregados a los
diferentes beneficiarios de la Alcaldía de 11200
Maracaibo
Numero de registros bancarios
realizados por la Alcaldía de Maracaibo
(Apertura de cuentas, Disponibilidad de
860
chequeras, Libros Contables, entre
otros)
Numero de compromisos de pagos
cumplidos por la Alcaldía de pago en
9200
sus diferentes vías (Cheques y/o
transferencias)
Número de declaraciones realizada a
las diferentes entidades Nacionales,
60
Regionales y Municipales
Frecuencia de operaciones para los
registros contables y emisión de
48
estados financieros de la Alcaldía de
Maracaibo.
Numero de fondos de anticipos y caja
chicas emitidos por apertura y/o
66
reposición
OBT.
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
II TRIM.
% DE
ACUM. DEL
AVANCE
OBTENIDO
OBT.
SEMESTRA
PROG.
L
% DE
AVANCE
ANUAL
130
58
160
45
103
36
19
450
250
550
250
500
50
25
2800
1775
2800
1402
3177
57
28
240
245
180
240
485
115
56
2200
1700
2400
1401
3101
67
34
15
15
15
15
30
100
50
12
12
12
12
24
100
50
22
11
13
1
12
34
18
A continuación se mencionan los logros más relevantes obteniendo en el semestre:
Se adquirieron 8 activos reales
3.201 Órdenes de Pago aprobadas para la emisión de pagos
185 donaciones procesadas y entregadas por la municipalidad
3 procesos para cristalización de pisos del Palacio Municipal
237 mantenimiento a los bienes muebles
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
136
3 compras para adquisición de herramientas y 11 para la adquisición de baterías y cauchos
para vehículos
3.177 pagos entregados a los diferentes beneficiarios de la Alcaldía de Maracaibo
3.101 compromisos de pagos cumplidos en sus diferentes vías (Cheques y/o transferencias)
30 declaraciones realizada a las diferentes entidades Nacionales, Regionales y Municipales
La inversión ejecutada por la Oficina de Servicios Administrativos, Presupuesto, Tesorería y
Contabilidad (OGAF) en el 1er semestre fue de Bs 136.067.848,18
Oficina de Recursos Humanos
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de verificación del suministro
de materiales de oficina
52
10
10
12
10
20
91
38
Número de evaluaciones realizadas a
los rangos salariales de cada
dirección y entes adscritos a la
alcaldía de Maracaibo
140
35
35
35
35
70
100
50
Número de reuniones de directorios
laborales con todos los organismos de
la alcaldía de Maracaibo
8
2
2
3
3
5
100
63
Número de Reporte del sistema de
atención al personal que involucra
compromiso y metas de gestión
1
0
1
1
0
1
100
100
Número de Cantidad de reuniones con
los representantes de los órganos
centralizados y descentralizados para
la supervisión de procesos y
actividades
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de verificación de beneficios
adquiridos por los trabajadores a
través de las contrataciones colectivas
6
1
1
2
1
2
67
33
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
137
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
PROGRAMADO
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de verificación de nominas
realizadas tanto semanales como
quincenales
76
19
19
19
19
38
100
50
Número de casos de prestaciones
sociales compilados y revisados
480
120
120
120
120
240
100
50
Número de Reporte del sistema sobre
el cálculo y pago del cesta ticket de
todos los trabajadores de la alcaldía
de Maracaibo
12
3
3
3
3
6
100
50
Número de Reporte de las cantidad de
exámenes médicos realizados al
personal de la alcaldía de Maracaibo
4093
1000
1000
2000
100
49
Número de licitaciones realizadas
para contratar los servicios de HCM y
servicios funerarios de los
trabajadores
3
3
3
0
0
3
100
100
Número de talleres realizados al
personal de la oficina de recursos
humanos
10
2
2
3
2
4
80
40
Número de nuevos ingresos de
personal, reubicaciones del personal
que labora en la alcaldía de
Maracaibo
600
150
140
150
150
290
97
48
Número de reuniones para capacitar a
los jefes de personal en relación a los
nuevos sistemas de información de la
oficina de recursos humanos
4
1
1
1
1
2
100
50
Número de reuniones con los jefes de
personal de los entes
descentralizados en relación a los
nuevos sistemas de información de la
oficina de recursos humanos.
6
1
1
2
1
2
67
33
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
1000 1000
138
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG. OBT.
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Numero de reportes del sistema de
evaluación y medición del desempeño
del personal activo de la alcaldía de
Maracaibo
1
0
0
1
0
0
0
0
Numero de mantenimientos realizados
al sistema de bases de datos de la
información de la oficina de recursos
humanos
1
0
0
1
0
0
0
0
Número de procedimientos
administrativos de remoción del
personal, así como de pensiones de
sobrevivientes, invalidez, incapacidad
y jubilaciones del personal
150
38
36
37
35
71
95
47
Numero de talleres con los jefes de
personal en materia laboral
12
3
2
3
3
5
83
42
25
8
8
6
6
14
100
56
450
400
400
20
20
420
100
93
15
3
3
3
3
6
100
40
4292
1073
1000
1073
1073
2073
97
48
Numero de antecedentes de servicio
de todo el personal que labora en la
alcaldía de Maracaibo
4292
1073
1000
1073
1073
2073
97
48
Numero de reportes de los programas
implementados en materia de
seguridad y salud en el trabajo
5
1
1
2
1
2
67
40
Numero de asesorías legales y
laborales realizadas en los diferentes
tipos de casos en materia legal,
laboral
Número de contratos de trabajo
realizados a los trabajadores de la
alcaldía de Maracaibo
Número de visitas realizadas a la
inspectoría del trabajo para dar
seguimiento a los procedimientos
administrativos
Numero de reportes del sistema de
archivo de la documentación recibida
de todo el personal de la alcaldía de
Maracaibo
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
139
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
PROGRAMADO
ANUAL
Numero de talleres de seguridad y
salud en el trabajo
Número de visitas y reuniones
realizadas en materia de seguridad y
salud laboral en todos los entes
desconcentrados de la alcaldía de
Maracaibo
II TRIM.
PROG.
OBT.
55
14
10
14
55
14
10
14
ACUM. DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
14
24
86
44
14
24
86
44
PROG. OBT.
Logros más relevantes:
Se evaluaron 70 rangos salariales de cada una de las direcciones de la alcaldía y entes
adscritos, a fin de establecer parámetros cónsonos con cada una de las funciones a ejercer
en cada cargo y a su presupuesto aprobado.
Se revisaron 290 procesos de ingresos y reubicaciones de personas que labora en la
alcaldía de Maracaibo.
La inversión total ejecutada para el 1er semestre por la Oficina de Recurso Humano fue de Bs.
323.557.552,25.
Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
META
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG
OBT
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de Informes de Gestión Anuales sobre la
ejecución del POA del año 2015, solicitados
y recibidos
57
57
57
0
0
57
100
100
Nº de asesorías realizadas para la
elaboración del Informe de Gestión Anual
171
171
171
0
0
171
100
100
Nº de Informes coordinados de las unidades
ejecutoras de la gestión municipal.
57
57
57
0
0
57
100
100
Informe de Gestión Anual Municipal 2015
elaborado
1
1
1
0
0
1
100
100
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
140
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
I TRIM.
META
ANUAL
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG
OBT
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº de Planes Operativos Anuales ajustados
solicitados y recibidos
57
57
57
0
0
57
100
100
Nº de asesorías realizadas para el Ajuste
del Plan Operativo Anual Municipal 2016
171
171
171
0
0
171
100
100
Nº de Planes Operativos 2016 ajustados
coordinados
57
57
57
0
0
57
100
100
Ajuste del POAM 2.016 realizado
1
1
1
0
0
1
100
100
Nº de informes 1er trimestre, 2do trimestre
y 3er trimestre sobre la ejecución del POA
del año en curso, solicitados y recibidos
171
0
0
57
57
57
100
33
Nº de asesorías para la elaboración de los
Informes Trimestrales realizadas
513
0
0
171
186
186
109
36
Nº de Informes de Gestión trimestrales
2.016 de las unidades ejecutoras
coordinados
171
0
0
57
57
57
100
33
Informes Trimestrales de Gestión Municipal
2016 elaborados
3
0
0
1
1
1
100
33
Nº de Planes Operativos Anuales 2017
solicitados y recibidos
57
0
0
0
0
0
0
0
Nº de asesorías para la elaboración del Plan
Operativo Anual Municipal 2017 realizadas
114
0
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
100
100
171
0
0
57
25
25
44
15
1
0
0
0
0
0
0
0
1
20
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
300
50
48
100
95
143
95
48
Nº de Planes Operativos 2017 ajustados
coordinados
Plan Operativo elaborado
Nº de estudios económicos e informes
preceptivos realizados
Nº de informes trimestrales transcritos
Anteproyecto de presupuesto de la Oficina
formulado
Plan Operativo de la Oficina elaborado
Nº de activos gestionados para dotación
Nº De Asesorías para elaboración y
actualización de Manuales Administrativos
Realizadas
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
141
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
ACUM.
I TRIM.
II TRIM.
DEL
% DE
OBTENID
AVANCE
PROG. OBT. PROG OBT
O
SEMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Nº De Programas de Capacitación realizados
para la Alta Gerencia
1
0
0
0
0
0
0
0
Nº De Asesorías Realizadas para la
Creación de Est. Organ. Optimizadas
20
4
4
5
5
9
100
45
Nº De Asesorías para la Comisión para la
Opt. De Org. Y Entes
3
0
0
1
1
1
100
33
Nº De talleres de capacitación para el
personal en Materia de DO
6
1
1
1
1
2
100
33
Nº De talleres para el equipo de PYDO
1
0
0
0
0
0
0
0
A continuación se mencionan los logros más relevantes:
Se elaboró el Informe de Gestión Anual Municipal 2.015 y se ajustó el Plan Operativo
Anual Municipal de año 2016.
Se realizaron 143 asesorías para elaboración y actualización de Manuales
Administrativos y 9 asesorías para la Creación de Estructuras Organizativas
optimizadas.
Las actividades que están en cero serán realizaran en los próximos trimestre siguientes.
La inversión ejecutada por la Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional fue de
Bs. 2.672.635,79
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
142
Oficina de Planes y Proyectos
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
Número de proyectos elaborados y
formulados
Número de inspecciones e informes técnicos
solicitados en un trimestre
Numero de asesorías brindadas a
comunidades organizadas para el
levantamiento de proyecto
Numero de presupuestos de proyectos
realizados
Número de proyectos financiados con los
recursos del F.C.I., revisados y evaluados
Numero de recaudos de aperturas de
fideicomisos de proyectos aprobados (F.C.I.)
Numero de modificaciones de proyectos
aprobados, revisados y evaluados
Numero de cierres administrativos de
proyectos elaborados
Numero de revisión de modificaciones de
proyectos presentados
Numero de revisión de cierres
administrativos de proyectos presentados
Numero de enlaces con el Consejo Federal
de Gobierno mantenido en un trimestre
Numero de revisión de presupuestos base
presentados
Numero de asesorías brindadas a los
enlaces de las distintas dependencias de la
Alcaldía,
Número de proyectos elaborados avalados
Número de inspecciones e informes técnicos
avalado
Numero de revisión de proyectos a realizarse
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
I TRIM.
META
ANUAL
II TRIM.
ACUM.
DEL
OBT. OBTENIDO
% DE
% DE
AVANCE
AVANCE
SEMESTRAL ANUAL
PROG.
OBT.
PROG.
100
25
27
25
23
50
100
50
100
25
2
25
3
5
10
5
70
15
10
15
5
15
50
21
560
130
126
130
54
180
69
32
200
50
38
50
66
104
104
52
100
25
1
25
3
4
8
4
150
35
10
35
5
15
21
10
120
30
15
30
4
19
32
16
150
35
10
35
5
15
21
10
120
30
17
30
4
21
35
18
24
6
4
6
8
12
100
50
220
55
56
55
64
120
109
55
160
40
38
40
42
80
100
50
120
30
27
30
23
50
83
42
100
25
2
25
3
5
10
5
200
50
98
50
66
164
164
82
143
A continuación se mencionan los logros más relevantes obteniendo en el semestre:
Se elaboraron y formularon 50 proyectos
Se brindaron 15 asesorías a comunidades organizadas para el levantamiento de proyecto
Se realizaron 180 presupuestos de proyectos
Se revisaron y evaluaron 104 proyectos financiados con los recursos del F.C.I.
Se realizaron 12 enlaces con el Consejo Federal de Gobierno
Se revisaron 120 presupuestos base presentados
La inversión ejecutada por la Oficina de Planes y Proyectos en el 1er semestre fue de Bs.
4.068.640,32
Comisión De Contrataciones Públicas
A continuación se mencionan los indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
PROG.
I I TRIM.
OBT.
PROG.
ACUM.
DEL
OBT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Numero de procesos recibidos,
evaluados y recomendados en el
trimestre.
120
40
75
40
112
187
234
156
Numero de actos motivados de
procedencia de contratación directa
opinados, en el trimestre, en relación a
lo programado
20
5
45
5
20
65
650
325
Números
de Informes de Recomendación de
Consultas de Precios derivadas de
Concurso Cerrado declarados
Desiertos aprobados por trimestre en
relación a lo programado.
50
10
0
10
14
14
70
28
20
5
1
5
2
3
30
15
Número de informes de opinión sobre
Modificaciones de Contratos
recibidos por trimestre.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
144
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
PROG.
I I TRIM.
OBT.
PROG.
ACUM.
DEL
OBT. OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de informes de opinión sobre
Variaciones de Precios
establecidos en el contrato,
gestionados en un trimestre en
relación a lo programado.
20
5
0
5
0
0
0
0
Número de informes de opinión sobre
Paralizaciones de Contratos
tramitado en el trimestre en relación
con lo programado.
10
0
0
5
0
0
0
0
Número de informes de aprobación de
cierres de contrato
gestionados en un trimestre en
relación con lo programado.
120
40
0
40
1
1
1
1
Numero de evaluaciones de
desempeño aprobadas en un trimestre
en relación a lo programado
120
40
5
40
4
9
11
8
Número de miembros de la comisión
de enlace capacitados en un trimestre
en relación a lo programado
120
40
40
40
40
80
100
67
A continuación se mencionan los logros obtenidos en el semestre:
Se recibieron, evaluaron y recomendaron 186 procesos
Se opinaron sobre 65 actos motivados de procedencia de contratación directa, como
Modalidad Excepcional de Selección de Contratista.
Se aprobaron 14 Informes de Recomendación de Consultas de Precios derivadas de
Concurso Cerrado declarados Desiertos
Se capacitaron 80 miembros de la comisión de enlace
La inversión ejecutada por la Comisión de Contrataciones Públicas en el 1er Semestre fue de
Bs. 1.313.110,05
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
145
Oficina de Control de Obras y Programas (OCOP)
Indicadores más relevantes en esta área:
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENIDO
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de solicitudes gestionadas a través
de los diferentes entes ejecutores obras y
programas de la Alcaldía de Maracaibo.
100
20
15
20
20
35
88
35
Número de solicitudes de giras gestionadas
por la oficina en relación a lo programado
200
25
25
25
27
52
104
26
1
1
1
0
1
100
100
285
80
84
50
77
161
124
57
285
80
84
50
77
161
124
57
Número de seguimiento al proceso
administrativo de cada programa social a
ejecutarse por la Alcaldía de Maracaibo.
20
5
8
5
6
14
140
70
Número de reuniones realizadas para
constatar los avances físicos y financieros de
los proyectos y obras
80
20
20
20
25
45
113
56
Número de inicios de obras ejecutadas por la
Alcaldía de Maracaibo.
145
60
49
60
30
79
66
55
150
20
20
30
30
50
100
33
Número de inauguraciones de obras que
ejecuta la Alcaldía de Maracaibo a través de
los entes ejecutores.
60
10
8
20
12
20
67
33
Número de actos de entregas de los
diferentes programas sociales
45
5
6
15
25
31
155
69
Número de Confirmación de asignación de
recursos situado y FCI.
Número de proyectos aprobados por la
oficina de planes y proyectos
Número de seguimiento al proceso
administrativo de cada proyecto a ejecutarse
por la Alcaldía de Maracaibo.
Número de inspecciones y visitas realizadas
en los diferentes sectores del municipio
Maracaibo.
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
146
DISTRIBUCION FISICA TRIMESTRAL
INDICADOR
META
ANUAL
I TRIM.
II TRIM.
PROG.
OBT.
PROG.
OBT.
ACUM.
DEL
OBTENID
O
% DE
AVANCE
SEMESTRAL
% DE
AVANCE
ANUAL
Número de inspecciones realizadas para
verificar la ejecución de las obras de la
Alcaldía de Maracaibo
425
75
80
150
175
255
113
60
Numero de reportes de obras elaborados
según su status físico para mantener
informada a la Alcaldesa
48
12
12
12
12
24
100
50
Numero de realización de levantamiento
cartográfico (planos), a través de un
programa de diseño de infraestructura
(autocab)
180
15
24
50
77
101
155
56
Numero de elaboración de informes de
obras para verificar la ejecución física,
financiera y la administración de contrato.
100
25
25
25
25
50
100
50
Numero de seguimiento a los procesos
de responsabilidad social, cumpliendo
con lo estipulado en el contrato.
168
10
16
40
40
56
112
33
Logros más relevantes:
Se determinaron con la Alcaldesa y el ente competente las fechas de los inicios de 79 obras.
Se determinaron con la Alcaldesa el cronograma de 50 inspecciones y visitas a diferentes
sectores del Municipio Maracaibo.
Se determinaron con la Alcaldesa y con los entes y órganos competentes las fechas de los
actos de 20 inauguraciones de obras.
Se determinaron con la Alcaldesa las fechas de los 31 actos de entregas de los diferentes
programas sociales. (Ivima, Desarrollo Social, Salud Maracaibo, Fundepo, Sami, Ima,
Imtcuma, Imcec, Ompu, Fundanis).
La Inversión total ejecutada en el 1er semestre del 2016 por Ocop fue de Bs. 2.067.363,24
Procesador por: Oficina de Planificación y Desarrollo Organizacional.
Fuente: Órganos y Entes de la Alcaldía de Maracaibo.
147