1. Internet

Ingreso al sistema
Ingrese a la siguiente URL:
http://app.altanet.cl/logistica/svl.html
Ingrese su clave de usuario y contraseña.
Aparece el siguiente menú de usuario:
Selección empresa y bodega
Para operar con el sistema se requiere seleccionar una empresa y una bodega.
Ingrese en la opción Mantenciones / Asignación / Selección empresa y bodega.
Seleccione la empresa y bodega y pulse “Aceptar”
Producto
Ingrese en la opción Mantenciones / Empresa / Producto.
Se presenta una ventana de consulta de registros con una sección superior donde se ingresan los
criterios a buscar y una grilla de datos que cumplen con el filtro ingresado.
Criterios disponibles:
Ingrese los valores de búsqueda en los campos de filtros disponibles y pulse “Buscar”. Puede ingresar
un valor aproximado para buscar en los campos tipo texto.
Botones disponibles:
Nuevo : Permite crear un nuevo registro (La opción aparece para algunos perfiles).
Excel : Se entrega el listado de registros en un archivo excel (csv delimitado).
Informe : Se muestran los registros en una ventana para imprimir el resultado.
Buscar : Se muestra el listado de registros en la pantalla.
Modificación o creación de datos:
Para crear registros debe pulsar “Nuevo” y para modificar debe seleccionar y hacer click sobre uno de
los registros de la grilla.
Variables logísticas:
Se refieren a valores que permiten medir el producto en Kilos, M3, Unidades x Caja y/o Unidades por
Pallet.
Datos a controlar por el sistema:
Se refiere a datos que serán controlados en cada proceso de entrada y salida de productos: Lote, Pallet,
Serie, Peso, Variable1, Variable2, Variable3, Variable4, Variable5.
Orden de recepción
Ingrese en la opción Transacciones / Recepción / Orden de recepción.
Se presenta una ventana de consulta de registros con una sección superior donde se ingresan los
criterios a buscar y una grilla de datos que cumplen con el filtro ingresado.
Solo aparecen las Ordenes de Recepción no autorizadas.
Criterios disponibles:
Ingrese los valores de búsqueda en los campos de filtros disponibles y pulse “Buscar”. Puede ingresar
un valor aproximado para buscar en los campos tipo texto.
Botones disponibles:
Nuevo : Permite crear un nuevo registro (La opción aparece para algunos perfiles).
Excel : Se entrega el listado de registros en un archivo excel (csv delimitado).
Informe : Se muestran los registros en una ventana para imprimir el resultado.
Buscar : Se muestra el listado de registros en la pantalla.
Modificación o creación de datos:
Para crear registros debe pulsar “Nuevo” y para modificar debe seleccionar y hacer click sobre uno de
los registros de la grilla.
Datos a ingresar:
Tipo de movimiento: Permite clasificar la orden de recepción en Recepción de proveedor, Recepción
por transferencia, Recepción por devolución de cliente o Cross Docking.
Estado: Por autorizar y Autorizado (Dependiendo del perfil este estado no está disponible para todos
los usuarios).
Datos a ingresar requeridos:
Los datos requeridos por el sistema son : Fecha programada, Responsable, Entidad ( Para devoluciones
y/o Recepción de proveedor ) y Documento de respaldo.
Grilla de productos:
Debe ingresar los datos relativos al producto a recibir, solo son requeridos los datos de Código de
producto y cantidad de entrada. Los demás datos son opcionales en esta transacción.
Upload de datos:
El icono de upload en la barra de herramientas de la grilla le permite ingresar los datos de los productos
a través de un archivo .CSV preparado externamente.
La estructura del archivo es similar a los campos que aparecen en la pantalla y debe incluir en la
primera línea el nombre de los campos:
Producto, Entrada,Lote,Fecha_elaboración,Fecha_vencimiento, Serie
Ejemplo:
Archivos adjuntos:
Puede ingresar en la transacción documentos adjuntos mediante la herramienta de upload. Para subir
estos archivos pulse el icono de upload y selecciones el archivo. Posteriormente pulse el botón Subir
archivo.
Botones disponibles:
Aceptar: Permite terminar la transacción. (Recuerde dejar el estado Autorizado para que el documento
quede activo en el sistema)
Cancelar: Anula los cambios realizados.
Cerrar Orden de recepción (Abrir / Eliminar )
Ingrese en la opción Transacciones / Recepción / Cerrar Orden de recepción (Abrir / Eliminar).
Se presenta una ventana de consulta de registros con una sección superior donde se ingresan los
criterios a buscar y una grilla de datos que cumplen con el filtro ingresado.
Solo aparecen las Ordenes de Recepción autorizadas que no están terminadas y/o cerradas.
Criterios disponibles:
Ingrese los valores de búsqueda en los campos de filtros disponibles y pulse “Buscar”. Puede ingresar
un valor aproximado para buscar en los campos tipo texto.
Botones disponibles:
Buscar : Se muestra el listado de registros en la pantalla.
Modificación de datos:
Para modificar debe seleccionar y hacer click sobre uno de los registros de la grilla.
Datos a ingresar:
Estado:
Por autorizar , Autorizado (Dependiendo del perfil este estado no está disponible para todos los
usuarios, Eliminar (Solo aparece cuando la Orden puede ser eliminada), Cerrado (Aparece cuando la
Orden ya tiene recepciones y solo puede ser cerrada).
Grilla de productos:
Solo aparece la grilla en modo de consulta.
Archivos adjuntos:
Puede ingresar en la transacción documentos adjuntos mediante la herramienta de upload. Para subir
estos archivos pulse el icono de upload y selecciones el archivo. Posteriormente pulse el botón Subir
archivo.
Botones disponibles:
Aceptar: Permite modificar la transacción.
Cancelar: Anula los cambios realizados.
Orden de despacho
Ingrese en la opción Transacciones / Despacho / Orden despacho.
Se presenta una ventana de consulta de registros con una sección superior donde se ingresan los
criterios a buscar y una grilla de datos que cumplen con el filtro ingresado.
Solo aparecen las Ordenes de despacho no autorizadas.
Criterios disponibles:
Ingrese los valores de búsqueda en los campos de filtros disponibles y pulse “Buscar”. Puede ingresar
un valor aproximado para buscar en los campos tipo texto.
Botones disponibles:
Nuevo : Permite crear un nuevo registro (La opción aparece para algunos perfiles).
Excel : Se entrega el listado de registros en un archivo excel (csv delimitado).
Informe : Se muestran los registros en una ventana para imprimir el resultado.
Buscar : Se muestra el listado de registros en la pantalla.
Modificación o creación de datos:
Para crear registros debe pulsar “Nuevo” y para modificar debe seleccionar y hacer click sobre uno de
los registros de la grilla.
Datos a ingresar:
Tipo de movimiento: Permite clasificar la orden de despacho en Despacho cliente, Despacho por
transferencia, Despacho por devolución de proveedor o Cross Docking.
Estado: Por autorizar y Autorizado (Dependiendo del perfil este estado no está disponible para todos
los usuarios).
Datos a ingresar requeridos:
Los datos requeridos por el sistema son : Fecha programada, Responsable, Entidad ( Para despacho
cliente y/o Devolución de proveedor ) y Documento de respaldo.
Grilla de productos:
Debe ingresar los datos relativos al producto a despachar, solo son requeridos los datos de Código de
producto y cantidad de salida. Los demás datos son opcionales en esta transacción.
Upload de datos:
El icono de upload en la barra de herramientas de la grilla le permite ingresar los datos de los productos
a través de un archivo .CSV preparado externamente.
La estructura del archivo es similar a los campos que aparecen en la pantalla y debe incluir en la
primera línea el nombre de los campos:
Producto, Salida,Ubicación,Pallet,Lote,Fecha_elaboración,Fecha_vencimiento, Serie
Ejemplo:
Archivos adjuntos:
Puede ingresar en la transacción documentos adjuntos mediante la herramienta de upload. Para subir
estos archivos pulse el icono de upload y selecciones el archivo. Posteriormente pulse el botón Subir
archivo.
Botones disponibles:
Aceptar: Permite terminar la transacción. (Recuerde dejar el estado Autorizado para que el documento
quede activo en el sistema)
Cancelar: Anula los cambios realizados.
Cerrar Orden Despacho (Abrir / Eliminar )
Ingrese en la opción Transacciones / Despacho / Cerrar Orden Despacho (Abrir / Eliminar).
Se presenta una ventana de consulta de registros con una sección superior donde se ingresan los
criterios a buscar y una grilla de datos que cumplen con el filtro ingresado.
Solo aparecen las Ordenes de Despacho autorizadas que no están terminadas y/o cerradas.
Criterios disponibles:
Ingrese los valores de búsqueda en los campos de filtros disponibles y pulse “Buscar”. Puede ingresar
un valor aproximado para buscar en los campos tipo texto.
Botones disponibles:
Buscar : Se muestra el listado de registros en la pantalla.
Modificación de datos:
Para modificar debe seleccionar y hacer click sobre uno de los registros de la grilla.
Datos a ingresar:
Estado:
Por autorizar , Autorizado (Dependiendo del perfil este estado no está disponible para todos los
usuarios, Eliminar (Solo aparece cuando la Orden puede ser eliminada), Cerrado (Aparece cuando la
Orden ya tiene pickeos y solo puede ser cerrada).
Grilla de productos:
Solo aparece la grilla en modo de consulta.
Archivos adjuntos:
Puede ingresar en la transacción documentos adjuntos mediante la herramienta de upload. Para subir
estos archivos pulse el icono de upload y selecciones el archivo. Posteriormente pulse el botón Subir
archivo.
Botones disponibles:
Aceptar: Permite modificar la transacción.
Cancelar: Anula los cambios realizados.
Upload Orden de despacho
Ingrese en la opción Transacciones / Despacho / Upload Orden despacho.
Se presenta una ventana un icono para seleccionar el archivo, un botón “Subir archivo” y una grilla con
los datos a ingresar.
Diccionario de datos
Esta opción permite configurar un diccionario de datos, es decir, un registro de equivalencias entre los
campos que requiere el sistema y los datos que se suministran desde un sistema externo. El objetivo
principal es que el usuario no tenga que reescribir los títulos de los campos ni ordenar o eliminar las
columnas de datos, ganando con esto seguridad y tiempo.
Botones disponibles:
Icono Upload : Permite seleccionar un archivo.
Subir Archivo : Permite visualizar el contenido del archivo a subir un validar el contenido.
Aceptar : permite subir la información al sistema y generar las ordenes de despacho.
Fijar columnas : Permite grabar la definición de campos del diccionario de datos (Solo está disponible
para algunos usuarios dependiendo de su perfil).
Ejemplo
El siguiente archivo tiene 2 Notas de venta:
La Nota de venta 20110811 y la 20110903.
Al momento de seleccionar y subir este archivo el sistema compara los registros y entrega la
información relativa a la validación del archivo.
Esta transacción permite validar los despachos en grupo, es decir, la transacción rechaza todas las
Notas de venta cuando uno de los productos no tiene stock suficiente. La idea de esto es no traspasar el
problema de quiebres de stock al operador logístico.
El sistema valida también que un documento no sea ingresado dos veces (dependiendo de la
configuración de la empresa). Esto permite que una Nota de venta por ejemplo no se procese dos veces.
Cuando se pulsa el botón Subir archivo, después de seleccionar el archivo, aparece una grilla con el
análisis del archivo:
Errores en este archivo de ejemplo:
1) No hay stock suficiente para el producto 1070102011 en la nota de venta 20110903
2) No hay stock suficiente para el producto 103090
3) El producto 103090A no existe.
Los errores se muestran en color rojo y se puede visualizar el error acercando el mouse a la celda
identificada con error.
Consultas
Opciones disponibles :
1.- Existencias
2.- Reportes
3.- Movimientos
4.- Transacciones
Pantalla de muestra :
Existencias
Opciones disponibles :
1.- Producto bodega
2.- Producto detalle
Pantalla de muestra :
Producto bodega
Ingrese en la opción Consulta / Existencias / Producto bodega.
El informe muestra los stock de productos a nivel de bodega.
Criterios disponibles:
Producto : Código asociado al producto
Nombre : Nombre asociado al producto
Atributo producto: Atributo asociado al producto
Valor atributo : Valor asociado al atributo seleccionado
Pantalla de muestra:
Definición de datos entregados:
Peso: Peso asociado al stock real informado (En el caso que el producto controle peso se entrega la
información recogida de las transacciones. En el caso que el producto no controle peso se entrega el
peso teórico del producto )
Stock real: Entradas menos salidas.
Stock bloqueado: Stock que se encuentra en una ubicación bloqueada.
Stock picking: Stock solicitado que se encuentra en proceso de picking.
Stock entrando: Ingresos de stock que se encuentran en una hold área.
Stock saliendo: Salidas de stock que se encuentran en una hold área.
Stock disponible: Stock real – Stock bloqueado – Stock entrando o saliendo.
Stock tránsito: Stock en orden de recepción sin recepción.
Stock reservado: Stock solicitado sin terminar despacho.
Stock mínimo: Stock mínimo asociado a la bodega (Manualmente se ingresa este dato)
Botones disponibles:
Excel : Se entrega el resultado en un archivo excel (csv delimitado).
Informe : Se muestra el resultado en una ventana para imprimir el resultado.
Buscar : Se muestra el resultado en la pantalla.
Producto detalle
Ingrese en la opción Consulta / Existencias / Producto detalle.
El informe muestra los stock de productos en bodega con detalle de sus valores de variables logísticas.
Criterios disponibles:
Producto : Código asociado al producto
Nombre : Nombre asociado al producto
Pallet : Pallet asociado al producto (Solo aplicable si el producto controla pallet)
Lote : Lote asociado al producto (Solo aplicable si el producto controla lote)
Fecha elaboración : Fecha de elaboración asociada al producto (Solo aplicable si el producto controla
lote)
Fecha vencimiento : Fecha de vencimiento asociada al producto (Solo aplicable si el producto controla
lote)
Serie : Lote asociado al producto (Solo aplicable si el producto controla serie)
Variables (1-5) : Variables logísticas 1 al 5 asociadas al producto (Solo aplicable si el producto controla
la variable)
Atributo producto: Atributo asociado al producto
Valor atributo : Valor asociado al atributo seleccionado
Pantalla de muestra:
Definición de datos entregados:
Producto : Código asociado al producto
Nombre : Nombre asociado al producto
Peso: Peso asociado al stock real informado (En el caso que el producto controle peso se entrega la
información recogida de las transacciones. En el caso que el producto no controle peso se entrega el
peso teórico del producto )
Real: Entradas menos salidas.
Bloqueado: Stock ubicado en ubicaciones bloqueadas.
Picking: Stock solicitado que se encuentra en proceso de picking.
Disponible: Stock real – Stock bloqueado – Stock entrando o saliendo.
Entrando: Ingresos de stock que se encuentran en una hold área.
Saliendo: Salidas de stock que se encuentran en una hold área.
Sector: Sector asociado a las ubicaciones donde se encuentra el producto.
Pallet: Pallet asociado al producto en bodega.
Lote: Lote asociado al producto en bodega.
Fecha elaboración: Fecha elaboración asociada al producto en bodega.
Fecha vencimiento: Fecha vencimiento asociada al producto en bodega.
Fecha ingreso: Fecha asociada al ingreso del producto en bodega.
Serie: Serie asociada al producto en bodega.
Variables 1 al 5: Variables logísticas asociadas al producto en bodega. (Nota: Los nombres solo se
muestran cuando se acerca el mouse a cada producto de la grilla )
Botones disponibles:
Excel : Se entrega el resultado en un archivo excel (csv delimitado).
Informe : Se muestra el resultado en una ventana para imprimir el resultado.
Buscar : Se muestra el resultado en la pantalla.
Operaciones
Opciones disponibles :
1.- Quiebre stock
Pantalla de muestra :
Quiebre stock
Ingrese en la opción Consulta / Operaciones / Quiebre stock.
El informe un registro de los quiebres de stock asociados a los pickeos realizados.
Criterios disponibles:
Fecha quiebre stock del: Rango inicial de fechas a consultar
Fecha quiebre stock al: Rango final de fechas a consultar
Producto : Código asociado al producto
Pallet : Pallet asociado al producto (Solo aplicable si el producto controla pallet)
Lote : Lote asociado al producto (Solo aplicable si el producto controla lote)
Serie : Lote asociado al producto (Solo aplicable si el producto controla serie)
Variables (1-5) : Variables logísticas 1 al 5 asociadas al producto (Solo aplicable si el producto controla
la variable)
Pantalla de muestra:
Definición de datos entregados:
Quiebre stock: Número correlativo asociado al quiebre de stock
Orden despacho: Número Orden de despacho asociada.
Fecha quiebre stock: Fecha asociada al quiebre de stock
Stock solicitado: Cantidad de producto solicitado
Stock faltante: Cantidad de producto insuficiente. (Nota: Se descuenta para este cálculo los productos
ubicados en ubicaciones bloqueadas, en ubicaciones hold área y en ubicaciones que no permitan
picking)
Stock bloqueado: Stock ubicado en ubicaciones bloqueadas
Stock reservado: Stock que ya había sido reservado en el momento del quiebre de stock
Producto : Nombre y código asociado al producto
Pallet: Pallet asociado al producto en bodega.
Lote: Lote asociado al producto en bodega.
Serie: Serie asociada al producto en bodega.
Variables 1 al 5: Variables logísticas asociadas al producto en bodega.
Botones disponibles:
Excel : Se entrega el resultado en un archivo excel (csv delimitado).
Informe : Se muestra el resultado en una ventana para imprimir el resultado.
Buscar : Se muestra el resultado en la pantalla.
Reportes
Opciones disponibles :
1.- Reportes de usuarios
Pantalla de muestra :
Reportes de usuarios
Ingrese en la opción Consulta / Reportes / Reportes de usuario.
Permite generar reportes de usuarios flexibles.
Parámetros de reportes:
Dependiendo del reporte podrían aparecer diversos parámetros a ingresar. Por ejemplo, rangos de
fechas, códigos de productos.
Selección del reporte:
Utilice la lupa para seleccionar el reporte y aparecerá una ventana con los parámetros requeridos.
Nota: Pueden definirse reportes que no requieran parámetros.
Pantalla de muestra:
Botones disponibles:
Excel : Se entrega el resultado en un archivo excel (csv delimitado).
Informe : Se muestra el resultado en una ventana para imprimir el resultado.
Buscar : Se muestra el resultado en la pantalla.
Movimientos
Detalle movimiento bodega
Permite mostrar un kardex de producto, con la información relativa a entradas, salidas y ajustes.
Criterios disponibles:
Ingrese los valores de búsqueda en los campos de filtros disponibles y pulse “Buscar”. Puede ingresar
un valor aproximado para buscar en los campos tipo texto.
Botones disponibles:
Buscar : Se muestra el resultado en la pantalla.