DIRECTORIO Antonio Chavajay Ixtamer Presidente del Concejo Municipal, San Juan La Laguna, Sololá Ranulfo Ujpán Mendoza Concejal II, San Juan La Laguna, Sololá Gaspar Mynor Ixcamparic Tzic Concejal III, San Juan La Laguna, Sololá Manuel Eduardo Cholotío Coché Concejal IV, San Juan La Laguna, Sololá Cristobal Jesús Cholotío Alvarez Síndico I, San Juan La Laguna, Sololá Oscar Mardoqueo Ixcol Yac Síndico II, San Juan La Laguna, Sololá Erwin Isaías Ixcamparic Mazariegos Director Municipal de Planificación, San Juan La Laguna, Sololá Alida María Hernández Cholotío Secretaria Municipal, San Juan La Laguna, Sololá Antonio Navichoc Navichoc Director Administrativo Financiero, San Juan La Laguna, Sololá Con el apoyo técnico metodológico de: Francisco Estuardo Mayorga Pastor (Consultor) Keny Alexander Juárez Santiago (Técnico del Proyecto PPRCC) Milton Gutiérrez Rodas (Analista en Planificación Territorial, SEGEPLAN) Johnny Toledo (Coordinador del Proyecto PPRCC) Gabriela Castellanos (Directora del Proyecto PPRCC) La elaboración y reproducción de este documento es posible gracias al apoyo del Proyecto “Paisajes Productivos Resilientes al Cambio Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en Guatemala” (PPRCC) que dispone de una donación del Fondo de Adaptación que ejecuta el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) e implementa conjuntamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ÍNDICE GENERAL Página PRESENTACIÓN ..................................................................................................... 1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 2 1. MARCO ESTRATÉGICO ....................................................................................... 4 1.1. Visión.............................................................................................................................. 4 1.2. Misión ............................................................................................................................ 4 1.3. Principios ........................................................................................................................ 4 1.4. Valores ........................................................................................................................... 5 1.5. Estructura funcional ....................................................................................................... 5 2. GESTIÓN PARA RESULTADOS............................................................................. 7 2.1. Análisis situacional ......................................................................................................... 7 2.2. Priorización y descripción de la problemática ............................................................. 10 2.3. Definición de resultados .............................................................................................. 14 2.4. Matriz de resultados .................................................................................................... 17 2.5. Medidas de adaptación al cambio climático................................................................ 26 3. MARCO OPERATIVO ........................................................................................ 27 3.1. Plan Operativo Multianual de proyectos para resultados –POM- ............................... 27 4. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL ........................................................ 35 4.1. Matriz indicativa de seguimiento................................................................................. 35 BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 38 ANEXOS .............................................................................................................. 39 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Categorías utilizadas para clasificar a las municipalidades en relación a su desempeño de la gestión municipal ............................................................................. 8 Cuadro 2. Resultados del ranking municipal para San Juan La Laguna, Sololá ............. 8 Cuadro 3. Lugares poblados del municipio de San Juan La Laguna, Sololá .................. 9 Cuadro 4. Estimaciones de población del municipio de San Juan La Laguna, período 2016 – 2020 ................................................................................................................... 9 Cuadro 5. Índice de Desarrollo Humano del municipio de San Juan La Laguna, Sololá, años 1994 y 2002 ........................................................................................................ 10 Cuadro 6. Priorización de la problemática ................................................................. 10 Cuadro 7. Definición de resultados ............................................................................ 15 Cuadro 8. Resultados inmediatos e indicador ........................................................... 17 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Estructura funcional, Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá ............ 6 Figura 2. Escasez de agua, San Juan La Laguna, Sololá ............................................... 12 Figura 3. Inexistente manejo e incorrecta disposición final de los residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá. ......................................................................................... 12 Figura 4. Deterioro de los edificios escolares, San Juan La Laguna, Sololá ................ 13 Figura 5. Alto grado de riesgo del Centro de Atención Permanente por su ubicación, San Juan La Laguna, Sololá. ......................................................................................... 13 Figura 6. Proyectos de mejoramiento de calles y caminos inconclusos, San Juan La Laguna, Sololá. ............................................................................................................ 14 ÍNDICE DE MATRICES Matriz 1. Aumentar a 90% las familias con acceso al servicio de agua potable eficiente al 2017. ......................................................................................................... 17 Matriz 2. Aumentar a 2 los documentos de manejo de los recursos naturales y adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático al 2020. ........................................................................................... 18 Matriz 3. Aumentar a 100% de las familias que viven en un ambiente libre de contaminación por desechos sólidos al 2020. ............................................................ 20 Matriz 4. Disminuir 12% las familias sin acceso al servicio de alcantarillado sanitario al 2020. ........................................................................................................................ 20 Matriz 5. Aumentar 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación en todo el municipio al 2020. .................................................................... 21 Matriz 6. Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud al 2020............................................................................................................................. 23 Matriz 7. Aumentar 35% las familias con desarrollo económico al 2,020. ................. 24 ACRÓNIMOS COCODE CODEDE COMUDE COMUSAN CONALFA CONAP DAFIM DMP IGN INAB INE IUSI OMSP MAGA MARN MIDES OMDEL OMM OMOS OMRH OMRP UGAM OAIP OT PDM PEI PGL PMT PNUD POA POM PPRCC SEGEPLAN SESAN SIG SNIP UAIP UGP Consejo Comunitario de Desarrollo Consejo Departamental de Desarrollo Consejo Municipal de Desarrollo Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional Comité Nacional de Alfabetización Consejo Nacional de Áreas Protegidas Dirección Administrativa Financiera Municipal Dirección Municipal de Planificación Instituto Geográfico Nacional Instituto Nacional de Bosques Instituto Nacional de Estadística Impuesto Único sobre Inmuebles Oficina Municipal de Servicios Públicos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Desarrollo Social Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local Oficina Municipal de la Mujer Oficina Municipal de Obras Sociales Oficina Municipal de Recursos Humanos Oficina Municipal de Relaciones Públicas Unidad de Gestión Ambiental Municipal Oficina de Acceso a la Información Pública Ordenamiento Territorial Plan de Desarrollo Municipal Plan Estratégico Institucional Plan de Gobierno Local Policía Municipal de Tránsito Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Plan Operativo Anual Plan Operativo Multianual Proyecto Paisajes Productivos Resilientes al Cambio Climático y Redes Socioeconómicas Fortalecidas en Guatemala Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional Sistema de Información Geográfica Sistema Nacional de Inversión Pública Unidad de Acceso a la Información Pública Unidad de Gestión del Proyecto PRESENTACIÓN 1 INTRODUCCIÓN El presente Plan Estratégico Institucional -PEI- del municipio de San Juan La Laguna, departamento de Sololá, es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el “Proyecto Paisajes Productivos Resilientes al Cambio Climático”, el gobierno municipal 2016-2020, así como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de la delegación departamental de Sololá. La metodología de Gestión para Resultados -GpR- aplicada por la SEGEPLAN en las municipalidades, consiste en la estrategia de crear una correspondencia entre el análisis de la problemática y su priorización para solucionarla -como punto de partida- y vincularla a la planificación, a la ejecución de la inversión y el seguimiento con evaluación, a las acciones realizadas. El proceso de construcción del PEI se realizó de manera participativa con el equipo técnico municipal a través de sesiones de trabajo, donde se utilizaron principalmente las técnicas de lluvia de ideas y trabajo de grupos, para obtener los insumos y datos base para su elaboración. El plan se divide en 4 partes sustantivas: Primero, el marco estratégico que incluye la orientación filosófica del quehacer de la municipalidad en el mediano plazo. La segunda parte la constituye la Gestión por Resultados que parte de un análisis de la situación interna y externa de la institución y propone los resultados que se alcanzarán en el horizonte del Plan. La tercera parte comprende el marco operativo y su expresión en la Programación Operativa Multianual -POM-; y la última parte presenta las herramientas que permitirán darle seguimiento y evaluar el avance y/o alcance de los resultados, en términos de productos, metas y actividades. Por la misma interrelación que existe entre el Gobierno Central y el Gobierno Municipal, el Plan Estratégico Institucional se vincula con la Política General de Gobierno 2016-2020, particularmente en los proyectos relacionados a los siguientes ejes del Plan Nacional de Desarrollo y de la Política General de Gobierno respectivamente: Bienestar para la gente y Guatemala urbana y rural, seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad; riqueza para todas y todos, fomento de la Mipymes, turismo y construcción de vivienda; pobreza general y pobreza extrema; recursos naturales para hoy y el futuro, sostenibilidad medioambiental, ambiente y recursos naturales, gestión de riesgos. La actual administración municipal está consciente de los efectos del cambio climático y de las variabilidades del clima, por lo tanto considera importante incorporar algunas medidas de adaptación a los fenómenos mencionados con anterioridad; esto con la finalidad de reducir los efectos negativos que se puedan presentar en la circunspección del municipio de San Juan La Laguna y de esa manera disminuir el grado de vulnerabilidad de las comunidades para el bienestar de los habitantes, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: reforestaciones, conservación y protección de fuentes de agua, entre otras. En el proceso de la planificación se toman decisiones para alcanzar el resultado planteado, esto a través de acciones o proyectos, además se toman en cuenta factores externos e internos que podrían incidir en la consecución de los objetivos propuestos; de manera que la implementación de medidas de adaptación al cambio climático se deben incorporar en la planificación para aumentar la resiliencia de los municipios ante los fenómenos climáticos 2 que se presentan en el territorio nacional, concretamente los hidrometeorológicos, los cuales afectan las diversas actividades que realizan los habitantes e incluso ponen en riesgo su integridad física. En ese sentido, la municipalidad de San Juan La Laguna, en su función de entidad que planifica, controla y evalúa el desarrollo y crecimiento de su territorio, ha integrado en la planificación municipal medidas para aumentar la capacidad de adaptación del municipio ante el cambio climático y de esa manera reducir el riesgo que éste representa para la población. Las autoridades locales y personal de la municipalidad, pone a disposición el Plan Estratégico Institucional, orientado a resultados, con la expectativa que es un paso importante en la construcción de un mejor futuro del municipio y su población. 3 1. MARCO ESTRATÉGICO El marco estratégico es un aspecto de importancia para las instituciones, ya que establece la forma de ejecutar las acciones en el mediano plazo partiendo de la visión de desarrollo que se relaciona a la del Plan de Desarrollo Municipal. La visión estratégica impulsa el proceso de desarrollo de la municipalidad, es el compromiso asumido por toda la institución. La misión de la municipalidad expresa la razón de ser y lo que se realiza diariamente para alcanzar la visión. Los principios, valores creencias y normas que orientan y regulan la vida de una institución, son el soporte de la visión y misión, permiten orientar el comportamiento y prácticas de las personas que forman parte de la municipalidad y que dan la pauta para crear sinergia. A continuación se describen los elementos del marco estratégico que fue elaborado durante los diferentes talleres para la elaboración del Plan Estratégico Institucional, en los cuales participaron miembros de la Honorable Corporación Municipal 2016 – 2020 y el personal de las diferentes dependencias municipales. 1.1. Visión Ser una municipalidad reconocida a nivel nacional e internacional con liderazgo por su modelo de gestión participativa, honesta y transparente; ofreciendo servicios públicos eficientes para la población a través de una atención personalizada. 1.2. Misión Somos una entidad semiautónoma en busca del bien común, proporcionando los servicios básicos que requieren los habitantes, logrando la confianza hacia sus autoridades, para alcanzar un municipio próspero, competitivo, cultural y con responsabilidad ambiental. 1.3. Principios Responsabilidad ambiental Promover conciencia, compromiso y buenos hábitos para la conservación ambiental del municipio. Tolerancia Entender y comprender a los demás, respetando sus criterios, costumbres y diferencias individuales. Servicio Prestar buena atención a la población, respondiendo a las demandas de manera pronta y efectiva. 4 Igualdad Servir a toda la población sin distinción alguna. (Étnica, política, género, religión y nacionalidad). 1.4. Valores Transparencia Tener responsabilidad en el gasto público, rindiendo informes de ejecución puntualmente a donde corresponde o quien solicite. Solidaridad Apoyarse mutuamente entre el personal municipal que refleje una mejor atención a la población más vulnerable del municipio. Eficiencia Optimizar los recursos para alcanzar resultados positivos para una mejor gestión. 1.5. Estructura funcional La estructura funcional de la municipalidad de San Juan La Laguna hace ver la forma de organización de la institución para alcanzar los objetivos establecidos. El trabajo es distribuido entre las oficinas o dependencias que se especializan en diferentes aspectos municipales; en la Figura 1 se han incluido las propuestas de dependencias que son necesarias para completar los servicios municipales. 5 Figura 1. Estructura funcional, Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá **Propuesta de nueva dependencia municipal Fuente: Elaborado en taller participativo de definición de resultados, 2016. 6 2. GESTIÓN PARA RESULTADOS La Gestión para Resultados -GpR- es un enfoque de gestión estratégica cuyo objetivo es garantizar que todas las actividades estén estructuradas de manera que permitan lograr los resultados deseados1. La gestión municipal debe incorporar las políticas públicas, estrategias y procesos que mejoren la toma de decisiones, la calidad del gasto y la rendición de cuentas. La GpR permite alcanzar cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida de las personas, que se reflejan en la reducción de la pobreza, en el desarrollo humano y económico local sostenible, que pueden medirse a través de cambios en indicadores a largo plazo, tanto del municipio como del país. 2.1. Análisis situacional 2.1.1. Análisis institucional La Corporación Municipal de San Juan La Laguna del período 2016 – 2020, ha aprobado la elaboración del Plan Estratégico Institucional para la presente gestión, con la finalidad de administrar los recursos financieros municipales de manera honesta, trasparente, distribución justa del capital, racionalizando el gasto público y fomentando la participación de la sociedad. Es prioridad de la actual administración municipal, alcanzar el desarrollo integral de la familia, velando por el bien común de sus habitantes, formulando proyectos de infraestructura y proyectos productivos que contribuyan a mejorar la condición de vida de los habitantes y consecuentemente al desarrollo del municipio. La disponibilidad financiera de la municipalidad para proyectos nuevos depende de las transferencias y/o ingresos mensuales destinados a inversión, así como de los egresos municipales, que seguidamente presentan la disponibilidad financiera para nuevos proyectos. Las transferencias y/o ingresos de la municipalidad de San Juan La Laguna son por concepto del situado constitucional, IVA paz, impuesto de circulación de vehículos, impuesto de petróleo e IUSI. Ranking Municipal 2012 y 2013 La SEGEPLAN ha desarrollado el Ranking de la Gestión Municipal desde el año 2010, sin embargo los que se realizaron en los últimos años (2012 y 2013), han incluido otros indicadores en relación a los que se hicieron en el 2010 y 2011, por lo tanto se presentan los resultados de los últimos 2 años. Esta metodología se aplica en todos los municipios de la República de Guatemala con la finalidad de presentar la situación de las municipalidades en relación a la gestión de 6 aspectos fundamentales: 1) Participación ciudadana, 2) Información a la ciudadanía, 3) Servicios públicos, 4) Administración, 5) Finanzas y 6) Gestión estratégica, luego se muestra el índice general que es un promedio de los 6 temas indicados con anterioridad; el instrumento de medición (boleta de campo) evalúa 217 variables y 29 indicadores. 1 Pamela Preschern. Hacia un enfoque de gestión por resultados en el sector público, La experiencia de Trinidad y Tobago. Vol. XI. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Centro Regional para América Latina y el Caribe. 2011 7 Para el análisis de la información se establecieron cinco categorías en base a rangos de 0.20 entre cada uno, de manera que las municipalidades con punteo entre el rango de 0.0000 a 0.2000 se les clasificó en la categoría “Baja”, entre 0.2001 y 0.4000 en la categoría “Media baja”, de 0.4001 a 0.6000 en la categoría “Media”, de 0.6001 a 0.8000 en la categoría “Media alta”, y de 0.8001 a 1 en la categoría “Alta”, tal como se aprecia en el Cuadro 1. Cuadro 1. Categorías utilizadas para clasificar a las municipalidades en relación a su desempeño de la gestión municipal Categoría Rango 0.8001 - 1.0000 Alta 0.6001 - 0-8000 Media alta 0.4001 - 0.6000 Media 0.2001 - 0.4000 Media baja 0.000 - 0.2000 Baja Fuente: Datos del Ranking de Gestión Municipal 2012, SEGEPLAN. En el caso de San Juan La Laguna, se observa en el Cuadro 2 que en el último año de la medición subió a la posición 61 (categoría media) desde el lugar 255 (categoría media baja). Además al comparar con los datos del municipio que se encontraba en el primer lugar en los 2 años de la medición, Santa Catarina Pinula, en el 2012 se encontraba en la categoría “alta” y en el 2013 en la “media alta”, asimismo es importante notar que para ese municipio, el índice general era 0.6749 y 0.738, en el 2012 y 2013 respectivamente; lo cual denota que ningún municipio del país ha logrado aplicar las buenas prácticas de gestión municipal en su totalidad. 2. Gestión para la información a la ciudadanía 3. Gestión de servicios públicos 4. Gestión administrativa 5. Gestión financiera 6. Gestión estratégica 7. Índice general 2012 0.365 0.135 0.000 0.461 0.423 0.243 0.271 255 2013 0.465 0.438 0.341 0.660 0.345 0.298 0.425 61 Año Posición a nivel nacional 1. Gestión para la participación ciudadana Cuadro 2. Resultados del ranking municipal para San Juan La Laguna, Sololá Fuente: Elaboración propia con información del desempeño de la gestión municipal 2012 y 2013, SEGEPLAN. 8 2.1.2. Análisis territorial Este municipio colinda al norte con Santa Clara la Laguna y San Pablo la Laguna, al sur con el departamento de Suchitepéquez, al este con el lago de Atitlán y San Pedro la Laguna y al oeste con Santa Catarina Ixtahuacán y Santa María Visitación. La extensión territorial de San Juan La Laguna es de 37.18 km2 y equivale al 3.19% del territorio del departamento de Sololá (SEGEPLAN, 2008). San Juan La Laguna se divide de manera política y administrativa en 1 cabecera, 1 caserío, 3 aldeas, 1 paraje y 1 finca; así se muestra en el Cuadro 3. Cuadro 3. Lugares poblados del municipio de San Juan la Laguna, Sololá Categoría Cabecera municipal Caserío Aldea Aldea Aldea Finca Paraje Caserío Fuente: SEGEPLAN, 2008. Nombre San Juan la Laguna Panacal Palestina Pasajquim Panyebar Pacaybal San Simón Pocona Por otra parte, la población en el año 2002 era de 8,149 habitantes y en el 2004 habían 10,177 personas en el municipio, por lo tanto la densidad poblacional era de 282 hab/km2 (SEGEPLAN, 2008). En el Cuadro 4 se incluyen los datos de población del año 2016 al 2020, en éste se aprecia el incremento del número de habitantes para ese período. También se puede apreciar el aumento del 27% de la población en el año 2020, en comparación al año 2004, lo cual representa el incremento de ¼ de los habitantes en 16 años. Cuadro 4. Estimaciones de población del municipio de San Juan La Laguna, período 2016 – 2020 Año 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: INE, 2004 Hombres 6,061 6,184 6,305 6,423 6,539 Mujeres 5,952 6,063 6,172 6,279 6,383 Total 12,013 12,247 12,477 12,702 12,922 El Índice de Desarrollo Humano -IDH-, reúne 3 dimensiones elementales del desarrollo humano: salud, educación y nivel de vida, éste se puede calificar en la escala de 0 a 1; de 9 manera que 0 denota el nivel más bajo de desarrollo humano, mientras que 1 indica el nivel de desarrollo humano alto (PNUD, 2005). Los valores oficiales del IDH más recientes en Guatemala se basan en el censo de población del año 2002, de manera que en el Cuadro 5 se presentan los datos para el municipio de San Juan a Laguna en comparación con los del año 1994, éstos demuestran tendencia positiva en 0.134 en el último año de la medición del IDH. Cuadro 5. Índice de Desarrollo Humano del municipio de San Juan La Laguna, Sololá, años 1994 y 2002 IDH Salud 1994 2002 0.469 0.603 Fuente: PNUD, 2005. 1994 0.333 2002 0.594 Educación 1994 2002 0.554 0.645 Ingresos 1994 2002 0.519 0.570 En relación al tema de pobreza, se indica que las personas que se encuentran en condiciones de pobreza general son aquellas que viven con Q15.22 ($2.00) al día, mientras que las que están en pobreza extrema, utilizan Q7.61 ($1) o menos al día. En ese sentido, en San Juan La Laguna se registró que los índices de pobreza general y extrema eran de 80.9% y 38.1% respectivamente en el año 2002; además el 48.7% se encontraba en el área rural, mientras que el restante 51.3% de la población se concentraba en el área urbana y el 99.7% de la población era maya (PNUD, 2005). 2.2. Priorización y descripción de la problemática Para realizar la priorización de la problemática, como primer paso se examinó la información del Plan de Desarrollo y de la Agenda de Trabajo de la Corporación Municipal de San Juan La Laguna y se tomaron los datos disponibles, a continuación se presentó esta información y se realizó la priorización conjunta en las sesiones de trabajo que se tuvieron con los miembros del Concejo y el personal de la municipalidad, para esto se tomaron en cuenta las competencias propias y delegadas de las municipalidades que indica el Código Municipal de Guatemala, Decreto 12-2002 y sus reformas y las disposiciones del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-, entre otros. De esta manera se analizaron las prioridades municipales y se determinaron los temas en los cuales se trabajaría con la finalidad de plantear acciones para reducir la problemática en el período del actual gobierno local y así mejorar la calidad de vida de los habitantes, ver Cuadro 6. Cuadro 6. Priorización de la problemática Problemática (PDM) Prioridad de Gobierno local Sistema de agua potable Contaminación ambiental Desechos sólidos (desechos sólidos y líquidos) Aguas residuales Priorización conjunta Deficiente sistema de agua potable Manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos 10 Altos índices analfabetismo de Educación Deficiencias en el sistema educativo Salud Débil sistema de salud Bajo crecimiento comercial Altos índices de pobreza Emigración de la población Malas condiciones de la red vial Desarrollo comunitario Baja cobertura del sistema eléctrico Inexistencia de infraestructura productiva, comercial y turística Bajo desarrollo económico local Alto grado de vulnerabilidad municipal a los desastres naturales Fuente: Elaborado en taller participativo de definición de resultados, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016. Con la finalidad de ampliar el conocimiento de las problemáticas incluidas en la priorización conjunta del Cuadro 6, a continuación se presenta la descripción de cada una de ellas, en base a lo manifestado por miembros de la Corporación Municipal y jefes de dependencias municipales que participaron en las sesiones de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. a. Deficiente sistema de agua potable y degradación de los recursos naturales El eficaz abastecimiento de agua es de gran importancia para la economía y el desarrollo de la población, la escasa o mala calidad del agua afecta negativamente tanto a la salud de la población como al desarrollo industrial, agrícola y en general al proceso productivo. Al realizar el análisis de causalidad, se determinó que entre las causas externas se encuentran la problemática del cambio climático, poca cobertura institucional por parte del INFOM, número reducido de fuentes de abastecimiento, así mismo la falta de pago de la población por el servicio y la localización de viviendas en partes altas. En relación a las causas internas, que le corresponden a la municipalidad, no cuenta con una oficina municipal de agua ni con el conocimiento de las funciones de la comisión, los recursos para subsidios son insuficientes, el sistema de distribución es ineficiente además de la inexistencia de planificación para la implementación del servicio. 11 Figura 2. Escasez de agua, San Juan La Laguna, Sololá b. Manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos El adecuado manejo de los desechos sólidos y líquidos es una actividad que disminuye los riesgos para la salud de la población y del medio ambiente. Al implementar el análisis de causalidad, se encontró en las causas externas la contaminación industrial /comercial tras la utilización de plástico y otros materiales, se identificó que prevalecen los intereses particulares o grupales, inexistencia de programas ambientales y desinterés sobre el tema, e igualmente la carencia de apoyo a las comunidades. Entre las causas internas se detectó, la priorización de proyectos dado que se asigna un bajo presupuesto, limitación en la infraestructura por lo tanto la planta de tratamiento es insuficiente y la cobertura del sistema de drenaje es parcial, desconocimiento del manejo adecuado de los desechos y poco interés en el tema. Figura 3. Inexistente manejo e incorrecta disposición final de los residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá. c. Deficiencias en el sistema educativo La educación no solo aporta al desarrollo intelectual de un país, sino disminuye la pobreza ofreciendo un mejor nivel de vida, un país crece cuando su población aumenta sus posibilidades de trabajo y su calidad de vida. Al momento de realizar el análisis de causalidad, 12 se estableció entre las causas externas el bajo presupuesto e inversión, insuficiente apoyo a docentes y estudiantes, así mismo del poco personal especializado en MINEDUC. Dentro de las causas internas, se determinó la inexistencia de bibliotecas en las aldeas y pocos recursos municipales destinados al tema, además de la poca coordinación con instituciones relacionadas al tema. Figura 4. Deterioro de los edificios escolares, San Juan La Laguna, Sololá d. Débil sistema de salud La salud, entre otros factores que promueven el desarrollo económico y social de un país, es una vía imprescindible para reducir la pobreza y aumentar la productividad de la población. Al efectuar el análisis de causalidad, se determinó como parte de las causas externas la mala planificación, no se contó con estudio de riesgo para la construcción del CAP, así mismo la falta de presupuesto para material, equipo y contratación de personal. En las causas internas, se estableció la poca gestión de proyectos de salud en otras instituciones, y deficiencia en las vías de acceso ya que en proyectos anteriores no existió coordinación entre la municipalidad y el Ministerio de Salud. Figura 5. Alto grado de riesgo del Centro de Atención Permanente por su ubicación, San Juan La Laguna, Sololá. 13 e. Bajo desarrollo económico local El desarrollo económico local es un proceso que promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales locales y externos, con la participación de los diversos actores territoriales, para generar empleo y mejorar así la calidad de vida de la población. Al implementar el análisis de causalidad, se detectó dentro de las causas externas el sistema financiero, dado que su costo es alto, con un limitado acceso, lo cual desfavorece a la población; debilidades en el sistema económico con mal manejo del crédito y del flujo de efectivo, además del desconocimiento de potencialidades territoriales; de igual manera el deficiente sistema educativo que influye en la poca cultura financiera, además existe poca voluntad política de los sectores (gobierno, iniciativa privada y población) e inexistencia de alianza entre estos. En relación a las causas internas, se identificó la inexistencia de la oficina de desarrollo económico local y no se cuenta con un estudio socioeconómico, además existe diferencia en las políticas municipales y no se cuenta con una política integral de largo plazo, así mismo la asignación del presupuesto municipal por la baja priorización de proyectos productivos. Es importante agregar que la buena condición de la red vial es importante para el transporte de personas para la prestación de servicios o para el comercio ya que la mala condición de las calles y caminos también afecta el desarrollo económico de la población. Figura 6. Proyectos de mejoramiento de calles y caminos inconclusos, San Juan La Laguna, Sololá. 2.3. Definición de resultados Después de realizar la priorización de la problemática que será atendida por la actual administración municipal por medio de proyectos, en el período 2016 – 2020, se definieron los resultados a alcanzar, para tal efecto se indicaron los lugares poblados en los cuales se tendrá la intervención, así mismo se establecieron los datos base con la finalidad de establecer los alcances y el impacto que se tendrá en la mejora de la calidad de vida de la población hasta el 2020, esto en base a datos proporcionados por los jefes de dependencias municipales que participaron en los talleres y también consultando datos del Plan de Desarrollo Municipal. El siguiente paso fue determinar el número de pobladores beneficiados 14 con los diferentes proyectos (Población objetivo) y se establecieron los alcances y la temporalidad para alcanzar los objetivos, ver Cuadro 7. Cuadro 7. Definición de resultados ¿Dónde se ¿Qué se va a desarrollará la Dato base2 cambiar? intervención? Población objetivo ¿Cuánto se ¿En va a cuánto cambiar? tiempo? Deficiente sistema de agua potable y degradación de los recursos naturales Cabecera Municipal, aldea Palestina y Panyebar 90% de las familias cuentan con servicio de agua potable, pero irregular 3,150 Familias de la cabecera municipal, aldea Palestina y Panyebar Aumentar a 4 años 90% las familias con acceso al servicio de agua potable eficiente Cabecera municipal, Panacal, Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá Recurso agua, bosque y suelo, sin prácticas de conservación y preservación 3,500 familias todos lugares poblados San Juan Laguna Manejo inadecuado de los desechos sólidos Cabecera municipal, aldeas Palestina, Pasajquim y Panyebar 100% de las 3,500 familias familias de la afectadas cabecera por los municipal, desechos aldeas sólidos Palestina, Pasajquim y Panyebar 100% de las 4 años familias viven en un ambiente libre de contaminaci ón Manejo inadecuado de los desechos líquidos Cabecera municipal, Panacal, Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá 100% de las 1,820 familias familias de la afectadas cabecera por los municipal, desechos Panacal, líquidos Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá 100% de las 4 años familias viven en un ambiente libre de contaminaci ón 2 Aumentar a 2 2 años de los los documentos de manejo de de los recursos La naturales y adaptación al cambio climático Fuente: Base de datos de la Dirección Municipal de Planificación de San Juan La Laguna. 15 ¿Dónde se ¿Qué se va a desarrollará la Dato base2 cambiar? intervención? Población objetivo ¿Cuánto se ¿En va a cuánto cambiar? tiempo? Deficiencias Cabecera en el sistema municipal, educativo cantón Chuacanac, barrio Sanjuanerita 100% de los estudiantes acceden al sistema educativo con deficiencias 500 estudiantes de la cabecera municipal, cantón Chuacanac, barrio Sanjuanerita Aumentar 4 años 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación en los 3 lugares poblados Débil sistema Cabecera de salud municipal, aldeas Palestina, Pasajquim y Panyebar 34.01% de las familias acuden al deficiente sistema de salud 1,119 familias de cabecera municipal, aldeas Palestina, Pasajquim y Panyebar Aumentar 4 años 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud Bajo desarrollo económico local 78% de las 1,225 familias en familias de estado de cabecera pobreza municipal, Panacal, Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá Aumentar 4 años 35% las familias con desarrollo económico Cabecera municipal, Panacal, Palestina, Pasajquim, Panyebar, Pacaybal, San Simón y Poconá Fuente: Elaborado en taller participativo de definición de resultados, Municipalidad de San Juan la Laguna, 2016. Luego de haber definido cuánto se va a cambiar, se determinaron los resultados inmediatos que se pretenden alcanzar, así mismo se establecieron los respectivos indicadores de resultados para cada uno de ellos (ver Cuadro 8); de esa manera se visibilizan los alcances de manera clara y concreta, esto también permite que se pueda realizar una medición más objetiva en base a los avances que se tengan durante la presente gestión municipal. 16 Cuadro 8. Resultados inmediatos e indicador Resultados inmediatos Indicador de resultado Aumentar a 90% las familias con acceso al 3,150 familias cuentan con servicio de agua servicio de agua potable eficiente al 2017. potable eficiente. Aumentar a 2 los documentos de manejo de los recursos naturales y adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático al 2020. 1 plan de manejo del recurso bosque para incentivos forestales y 1 plan de desarrollo municipal actualizado con enfoque de adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático. Aumentar a 100% de las familias que viven 3,500 familias mejoran sus condiciones de en un ambiente libre de contaminación por vida. desechos sólidos al 2020. Aumentar a 100% de las familias que viven 3,500 familias mejoran sus condiciones de en un ambiente libre de contaminación por vida. desechos líquidos al 2020. Aumentar 100% de los estudiantes con 500 estudiantes acceden al sistema educativo acceso al sistema eficiente de educación en eficiente. todo el municipio al 2020. Aumentar 34.01% las familias con acceso al 1,119 familias acuden al sistema de salud sistema eficiente de salud al 2020. eficiente. Aumentar 35% las familias con desarrollo 1,225 familias con apoyo municipal. económico al 2,020. Fuente: Elaborado en taller participativo de definición de resultados, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016. 2.4. Matriz de resultados En las siguientes matrices se aprecian los productos, indicador del producto, metas y proyectos que se pretende alcanzar durante los siguientes cuatro años de gestión, con lo que se espera un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de la población del municipio de San Juan La Laguna. Matriz 1. Aumentar a 90% las familias con acceso al servicio de agua potable eficiente al 2017. Problema/causa Problema: Deficiente sistema de agua potable Productos (bienes o servicios) / Estrategia Abastecimi ento domiciliari Indicador de Producto Meta (s) Proyectos / Actividades 90% las familias con acceso al 3,150 familias cuentan Mejoramiento sistema de agua potable en cabecera municipal, 17 Problema/causa Causas externas: *Desastres naturales *Sequía Productos (bienes o servicios) / Estrategia o de agua potable debidame nte clorada Indicador de Producto servicio de agua potable eficiente *Contaminación y uso ilegal del agua desde los nacimientos Meta (s) con servicio de agua potable eficiente Proyectos / Actividades San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento sistema de agua potable en aldea Palestina, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento sistema de agua potable en aldea Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá *Número reducido de fuentes de abastecimiento Causas internas: *Modificación de tuberías *Inexistencia de planificación para la implementación del servicio *Inexistencia de la Oficina Municipal de Agua *Poco mantenimiento y cloración del agua Matriz 2. Aumentar a 2 los documentos de manejo de los recursos naturales y adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático al 2020. Problema/causa Problema: Degradación de los recursos naturales Causas externas: *Desastres naturales *Sequía Productos (bienes o servicios) / Estrategia Implementaci ón de medidas de adaptación al cambio climático Desarrollo de viveros forestales municipales permanentes, Indicador de Producto 1 plan de manejo del recurso bosque para incentivos forestales y 1 plan de desarrollo municipal actualizad Meta (s) 3,500 familias mejoran sus condicio nes de vida. Proyectos / Actividades Apoyo a la tecnificación de actividades agropecuarias (miniriego, otros) San Juan La Laguna, Sololá Dotación de insumos para agricultores (fertilizantes), San Juan La Laguna, Sololá Subsidio artesanas (capital semilla), San Juan La Laguna, Sololá 18 Problema/causa *Desinterés gubernamental *Deforestación Causas internas: *Limitación financiera *Insostenibilidad *Insuficientes recursos para subsidios *Falta de formación a la comunidad Productos (bienes o servicios) / Estrategia con el objeto de reforestar las cuencas de los ríos, lagos, reservas ecológicas y demás áreas de su circunscripció n territorial para proteger la vida, salud, biodiversidad, recursos naturales, fuentes de agua y luchar contra el calentamiento global Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio Indicador de Producto o con enfoque de adaptación al cambio climático, e implement ación de medidas de adaptación al cambio climático. Meta (s) Proyectos / Actividades Subsidio renovasión de cafetales, San Juan La Laguna, Sololá Reforestación Cerro Ajaw y Cerro Panam San Juan La Laguna, Sololá Reforestación áreas de nacimientos de agua, San Juan La Laguna, Sololá Elaboración reglamento sobre la contaminación audiovisual, San Juan La Laguna, Sololá Elaboración plan para el manejo de (área protegida o bosque municipal), Venta y Pago por Servicios Ambientales en San Juan La Laguna, Sololá Reforestación ribera del río Chirijajaw, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre prácticas de conservación de suelos, dirigido a caficultores, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre mantenimiento y manejo de apiarios (apicultura), San Juan La Laguna, Sololá Construcción sistemas de captación de agua de lluvia, San Juan La Laguna, Sololá Implementación vivero comunitario Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá Implementación vivero comunitario, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación Comisión Municipal para la Reducción de Desastres COMRED- (producto: plan de gestión de riesgos), San Juan La Laguna, Sololá 19 Matriz 3. Aumentar a 100% de las familias que viven en un ambiente libre de contaminación por desechos sólidos al 2020. Productos (bienes o servicios) / Estrategia Problema/causa Indicador de Producto Proyectos / Actividades Meta (s) Problema: Manejo inadecuado de los desechos sólidos Causas externas: *Utilización de plásticos y otros materiales Construcción planta de tratamiento de residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá *Carencia de apoyo a las comunidades *Insuficiente educación ambiental familiar *Mal manejo de la basura en la comunicad Causas internas: *Poco presupuesto asignado Tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos hasta su disposición final 100% de las familias viven en un ambiente libre de contaminación 3,500 familias mejoran sus condiciones de vida. Ampliación sistema de recolección de basura (modificación de la ruta de recolección), San Juan La Laguna, Sololá Adquisición camión tren de aseo, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre clasificación de desechos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá *Inexistente planificación *No hay manejo del botadero *Desconocimiento del manejo adecuado de los desechos Manejo de residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá Matriz 4. Disminuir 12% las familias sin acceso al servicio de alcantarillado sanitario al 2020. Problema/causa Problema: Manejo inadecuado de los desechos líquidos Causa externas: Productos (bienes o servicios) / Estrategia Alcantarillado Indicador de Producto Meta (s) 100% de las 3,500 familias viven familias en un mejoran sus ambiente libre condiciones de vida. Proyectos / Actividades Construcción planta de manejo de aguas residuales en cantón Panoxtin, San Juan La Laguna, Sololá 20 Problema/causa Productos (bienes o servicios) / Estrategia *Es prioridad la economía sobre el medio ambiente Indicador de Producto Meta (s) Proyectos / Actividades Construcción planta de manejo de aguas residuales en cantón Xakal, San Juan La Laguna, Sololá de contaminación *Desinterés sobre el tema y poca cobertura *Poca información y concientización Causas internas: *Falta de atención al problema *Cobertura parcial del sistema de drenaje *Falta de técnicos especializados en el tema Matriz 5. Aumentar 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación en todo el municipio al 2020. Problema/causa Problema: Deficiencias en el sistema educativo Causas externas: *Pocos textos educativos *Insuficiente apoyo a docentes y estudiantes Productos (bienes o servicios) / Estrategia Indicador de Producto 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación en los 3 lugares poblados Meta (s) Proyectos / Actividades Equipamiento escuelas del municipio 500 estudiantes acceden al sistema educativo eficiente Dotación material didáctico escuelas de la cabecera municipal y aldeas Remozamiento escuelas del municipio 21 Problema/causa Productos (bienes o servicios) / Estrategia Indicador de Producto Meta (s) Proyectos / Actividades *Poco personal especializado en MINEDUC Subsidio educativo (becas) a estudiantes de San Juan La Laguna, Sololá *Insuficiente infraestructura y obsoleta Causas internas: *Inexistencia de bibliotecas en las aldeas Apoyo a centros educativos a través de la disposición de facilitadores, San Juan La Laguna, Sololá *Pocos recursos municipales destinados al tema *Bajo apoyo a programas educativos de música, educación física y otros *Poca coordinación con instituciones relacionadas al tema (Supervisión educativa, ONG, etc.) Adquisición de terreno para construcción de escuela en barrio Sanjuanerita, cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno para construcción de edificio de usos múltiples en Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno para construcción de instituto en Pasajquim, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno y construcción escuela de estimulación temprana, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición del terreno para la supervisión educativa Subsidio educativo (becas) a estudiantes con capacidades especiales, San Juan La Laguna, Sololá Subsidio educativo (desayunos) a estudiantes de las escuelas de San Juan La Laguna, Sololá Apoyo al programa de formación de talentos (arte y música), San Juan La Laguna, Sololá 22 Problema/causa Productos (bienes o servicios) / Estrategia Indicador de Producto Meta (s) Proyectos / Actividades Adquisición de terreno para construcción de instituto tecnológico en cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Proyecto educativo de apoyo a Universidad San Carlos, San Juan La Laguna, Sololá Matriz 6. Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud al 2020. Problema/causa Productos (bienes o servicios) / Estrategia Indicado r de Producto Meta (s) Proyectos / Actividades Problema: Débil sistema de salud Causas externas: *No se realizó estudio de riesgo para la construcción del CAP *Falta de presupuesto para material, equipo y contratación de personal *Falta de médicos especializados Causas internas: *Poca gestión de proyectos de salud en otras instituciones *En proyectos anteriores no existió coordinación entre municipalidad y Ministerio de Salud Equipamiento centro de salud Gestión y administración de farmacias municipales populares Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud 1,119 familias acuden al sistema de salud eficiente. Subsidio (Dotación medicina y personal) centro de salud y puestos de salud, San Juan La Laguna, Sololá Traslado de personal y equipo, Introducción sistema de electricidad en nuevo edificio del centro de salud Capacitación salud reproductiva 23 Matriz 7. Aumentar 35% las familias con desarrollo económico al 2,020. Problema/causa Productos (bienes o servicios) / Estrategia Indicad or de Produc to Meta (s) Problema: Bajo desarrollo económico local Construcción parque atrio y campanario de la iglesia católica, San Juan La Laguna, Sololá Ampliación de mercado (de artesanías), San Juan La Laguna, Sololá Causas externas: *Poco acceso a financiamiento Construcción teleférico, de San Juan a cerro Cristalino, San Juan La Laguna, Sololá Mantenimiento red de alumbrado público (cabecera y aldeas), San Juan La Laguna, Sololá *Desconocimien to de potencialidades territoriales *Poca voluntad política de los sectores (Gobierno, iniciativa privada, población) *Insuficiente capacitación técnica Causas internas: *Inexistencia de un estudio socioeconómico *El período de gobierno local es corto *Baja priorización de proyectos productivos Proyectos / Actividades Mantenimiento edificios públicos (biblioteca, muni y auxiliaturas), San Juan La Laguna, Sololá Mantenimiento instalaciones deportivas (gimnasio, estadio, otros), San Juan La Laguna, Sololá Mercados Reducción de la pobreza Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación 35% las familias con desarro llo econó mico 1,225 familias con apoyo munici pal. Adquisición de terreno y construcción de centro de atención al adulto mayor San Juan La Laguna, Sololá Contrucción y mejoramiento de instalaciones deportivas en Panyebar, Palestina y Pasajquim San Juan La a Laguna, Sololá Construcción centro turístico, sector playa, San Juan La Laguna, Sololá Construcción del edificio municipal, San Juan La Laguna, Sololá Restauración del muelle de San Juan La Laguna, Sololá Circulación de cementerios (2 - Palestina y Panyebar), San Juan La Laguna, Sololá Elaboración reglamento sobre seguridad vial, San Juan La Laguna, Sololá Dotación de bolsas de alimentos para (familias, mujeres, etc), San Juan La Laguna, Sololá 24 Problema/causa Productos (bienes o servicios) / Estrategia Indicad or de Produc to Meta (s) Proyectos / Actividades Apoyo a instituciones deportivas (viáticos, transporte), San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre los derechos de la niñez, adolescencia, juventud, mujer, adulto mayor y personas con capacidades especiales, San Juan La Laguna, Sololá Establecimiento sistema de vigilancia (cámaras de video) en la cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación a la policía municipal, San Juan La Laguna, Sololá Apoyo al adulto mayor, San Juan La Laguna, Sololá Apoyo a necesidades diversas y fortalecimiento municipal, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento de calle sector Tzanja, fase 1, San Juan La laguna, Sololá. Mejoramiento de calle sector Chinimayá, San Juan La laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Central Pasajquim, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Sector Sanjuanerita, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Sector Cementerio (Mendoza) Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Sector Escuela, Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá. Adoquinamiento Palestina (unión de 2 calles), San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento de carretera (pavimento) de San Juan (cabecera) a Tzanjuyú, San Juan La Laguna, Sololá 25 Problema/causa Productos (bienes o servicios) / Estrategia Indicad or de Produc to Meta (s) Proyectos / Actividades Mejoramiento de carretera (pavimento) de San Juan (cabecera) a Cristalinas, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento calle (adoquinamiento) cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá 2.5. Medidas de adaptación al cambio climático En el momento en el que se hizo el ejercicio participativo sobre el análisis de las causas de la problemática que afecta al municipio, como una de las causas externas se identificó que el cambio climático tiene efectos importantes en San Juan La Laguna; por lo tanto se consideró importante la realización de proyectos para la adaptación al cambio climático y de esa manera recuperar áreas degradadas y reducir el nivel de riesgo en el municipio. Para la propuesta de los proyectos se consideró el uso actual de la tierra del municipio y se identificó que aproximadamente el 26% del territorio está ocupado por bosques (latifoliado y mixto), asimismo el café y los granos básicos ocupan parte importante del municipio, 49.36% y 20.91% respectivamente, y la extensión de los centros poblados es de 1.70% en San Juan La Laguna; de tal manera que más de la mitad del territorio es utilizado para la producción agrícola y le sigue la cobertura forestal (ver Anexo 4). Por lo anteriormente expuesto, en la matriz de Programación Operativa Multianual -POM-, se incluyen los proyectos para la adaptación al cambio climático, entre ellos obras de bioingeniería sugeridas por el Proyecto “Paisajes productivos resilientes al cambio climático y redes económicas fortalecidas en Guatemala”, éstos se alinean con los ejes y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de la Política General de Gobierno. Entre estos proyectos se encuentran: subsidio renovación de cafetales, San Juan La Laguna, Sololá; reforestación Cerro Ajaw y Cerro Panam San Juan La Laguna, Sololá; reforestación áreas de nacimientos de agua, San Juan La Laguna, Sololá; elaboración plan para el manejo (bosque municipal, venta y pago por Servicios Ambientales) en San Juan La Laguna, Sololá; Reforestación ribera del río Chirijajaw, San Juan La Laguna, Sololá; capacitación sobre prácticas de conservación de suelos, dirigido a caficultores, San Juan La Laguna, Sololá; construcción sistemas de captación de agua de lluvia, San Juan La Laguna, Sololá; implementación vivero comunitario Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá; implementación vivero comunitario, San Juan La Laguna, Sololá; capacitación Comisión Municipal para la Reducción de Desastres -COMRED- (producto: plan de gestión de riesgos), San Juan La Laguna, Sololá; entre otros. 26 3. MARCO OPERATIVO La parte operativa del plan refleja las acciones concretas que se realizarán para alcanzar los objetivos y resultados propuestos al inicio, para esto es necesaria la asignación de fondos para la implementación de los proyectos previstos y su programación en los años del período de la actual Corporación Municipal, asimismo constituye la base para la elaboración del Plan Operativo Anual Municipal. A continuación se presenta la Programación Operativa Multianual -POM- para ejecutarse del año 2017 al 2010, es importante mencionar que la segunda columna incluye el eje y la meta del Plan Nacional de Desarrollo, en la segunda columna el eje y la meta de la Política General de Gobierno, luego el resultado del municipio que se le denomina objetivo operativo y el MINFIN le llama resultado inmediato; a continuación se observan los productos, la meta del municipio, los proyectos y la programación financiera de los años en que se realizarán las acciones. En los resultados 5, 6 y 7 de la siguiente matriz se observan los proyectos para la protección del ambiente y las medidas de mitigación ante el cambio climático, éstas se identifican con el color verde para diferenciar de los otros proyectos. 3.1. Plan Operativo Multianual de proyectos para resultados –POM- No. de resultado 1 Eje/Meta PND Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural. Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos. Eje/Meta PGG Seguridad alimentaria y nutricional salud integral, y educación de calidad. Reducir la mortalidad materna en cinco puntos anualmente, hasta alcanzar en el 2019 una razón de 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos. Tomando como año base el dato reportado por el Ministerio Salud en el 2013, que asciende a 113 por cada cien mil nacidos vivos. Resultado Municipio (objetivos operativos/resultados inmediatos) Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud al 2020. Meta, bien o servicio Productos Personas tienen acceso al sistema de salud eficiente Meta del municipio Productos/Intervenciones (proyectos, actividades) 1,119 familias acuden al sistema de salud eficiente. Equipamiento centro de salud, San Juan La Laguna, Sololá Subsidio (Dotación medicina y personal) centro de salud y puestos de salud, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento Centro de Salud (Traslado de personal y equipo, introducción sistema de electricidad en nuevo edificio del centro de salud), San Juan La Laguna, Sololá Capacitación a la población sobre salud reproductiva, San Juan La Laguna, Sololá Beneficiarios Gestión de recursos financieros Programación Financiera CODEDE (Q) Cantidad Unidad de medida No. personas 1 dotación 12,922 habitantes 1 subsidio 12,922 habitantes 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) Otras (Q) 1,000,000.00 600,000.00 Observaciones 2020 (Q) 2017 - 2018, gestionar con la coop. int 600,000.00 2016 - inicio 1 1 Centro de Salud mejorado programa 12,922 2,560 habitantes personas 35,000.00 20,000.00 36,000.00 20,000.00 36,000.00 OMM en coordinación con MSPAS y otras organizaciones 27 No. de resultado 2 3 Eje/Meta PND Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural. Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad infantil en veinticinco puntos. Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural. Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales. Eje/Meta PGG Seguridad alimentaria y nutricional salud integral, y educación de calidad. Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos. Seguridad alimentaria y nutricional salud integral, y educación de calidad. Detener la caída de la cobertura en primaria en el año 2016, e incrementarla en razón de 2 puntos porcentuales anuales a partir del año 2017. Esto implica que en la administración 2016-2020, se mejorará la cobertura hasta situarla en el año 2019 en 88%. Resultado Municipio (objetivos operativos/resultados inmediatos) Aumentar a 90% las familias con acceso al servicio de agua potable eficiente al 2020. Aumentar 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación en los 3 lugares poblados. Meta, bien o servicio Productos Familias tienen acceso a sistemas eficientes de distribución de agua potable. Estudiantes aprenden en mejores condiciones en relación a útiles escolares, estado y equipamiento de los establecimientos. Meta del municipio Productos/Intervenciones (proyectos, actividades) 1 plan de manejo del recurso bosque para incentivos forestales y 1 plan de desarrollo municipal actualizado con enfoque de adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático. 500 estudiantes acceden al sistema educativo eficiente. Mejoramiento sistema de agua potable en cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento sistema de agua potable en aldea palestina, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento sistema de agua potable en aldea panyebar, San Juan La Laguna, Sololá Equipamiento escuelas del municipio, San Juan La Laguna, Sololá Dotación material didáctico escuelas de la cabecera municipal y aldeas, San Juan La Laguna, Sololá Remozamiento escuelas del municipio, San Juan La Laguna, Sololá Subsidio educativo (becas) a estudiantes de San Juan La Laguna, Sololá Apoyo a centros educativos a través de la disposición de facilitadores, San Juan La Laguna, Sololá Beneficiarios CODEDE (Q) Cantidad Unidad de medida No. personas 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) Otras (Q) Observaciones 2020 (Q) en el 2016 y 2017 1 sistema 1,519 familias 1 sistema 1,102 familias 1 sistema 879 familias 1 programa 500 estudiantes 1 dotación 500 estudiantes 12 escuelas 500 estudiantes 1 subsidio 148 estudiantes 1 programa 500 estudiantes Adquisición de terreno para construcción de escuela en barrio Sanjuanerita, cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá 1 terreno 154 estudiantes Adquisición de terreno para construcción de edificio de usos múltiples en Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá 1 terreno 879 familias 1 terreno 224 estudiantes Adquisición de terreno para construcción de instituto en Pasajquim, San Juan La Laguna, Sololá Gestión de recursos financieros Programación Financiera 2,500,000.00 Gestión con otras instituciones 1,500,000.00 3,000,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 En coordinación con otras instituciones gestión Se gestionará con otras instituciones En los niveles: primarios, basico y diversificado 900,000.00 2016 - Q200000 200,000.00 200,000.00 28 No. de resultado Eje/Meta PND Eje/Meta PGG Resultado Municipio (objetivos operativos/resultados inmediatos) Meta, bien o servicio Productos Meta del municipio Productos/Intervenciones (proyectos, actividades) Adquisición de terreno y construcción escuela de estimulación temprana, San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno para la supervisión educativa, San Juan La Laguna, Sololá Subsidio educativo (becas) a estudiantes con capacidades especiales, San Juan La Laguna, Sololá Subsidio educativo (desayunos) a estudiantes de las escuelas de San Juan La Laguna, Sololá Apoyo al programa de formación de talentos (arte y música), San Juan La Laguna, Sololá 4 Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural. Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales. Seguridad alimentaria y nutricional salud integral, y educación de calidad. Aumentar la tasa de finalización en primaria hasta alcanzar el valor más alto registrado en la última década (78.8%). Adquisición de terreno para construcción de instituto tecnológico en cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Beneficiarios Gestión de recursos financieros Programación Financiera CODEDE (Q) Cantidad Unidad de medida No. personas 1 edificio educativo 278 infantes 1 terreno 500 estudiantes 1 subsidio 127 estudiantes 1 subsidio 500 estudiantes 1 programa 245 estudiantes 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) Otras (Q) Observaciones 2020 (Q) Gestión con otras instituciones, costo total Q1,250,000 200,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2016 - Q600000 1 terreno 287 estudiantes 1 subsidio 234 estudiantes Proyecto educativo de apoyo a Universidad San Carlos, San Juan La Laguna, Sololá 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 29 No. de resultado 5 6 7 Eje/Meta PND Recursos Naturales Hoy y para el Futuro. El 100% de los municipios implementa acciones participativas de manejo integrado de los desechos sólidos y se encuentra organizado para el tratamiento de sus desechos por medio de rellenos sanitarios con tecnología avanzada. Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural. Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y rurales. Recursos Naturales Hoy y para el Futuro. Se ha mejorado la Eje/Meta PGG Cero tolerancia a a corrupción y modernización del Estado. Aumentar la efectividad de la gobernanza, llevandola de 25 en el año 2014 hasta situarla en 50 en el 2019. Resultado Municipio (objetivos operativos/resultados inmediatos) Aumentar a 100% de las familias que viven en un ambiente libre de contaminación por desechos sólidos al 2020. Meta, bien o servicio Productos Familias participan en la protección de los recursos naturales y gozan del ambiente libre de contaminación Meta del municipio 3,500 familias mejoran sus condiciones de vida. Productos/Intervenciones (proyectos, actividades) Construcción planta de tratamiento de residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá Ampliación sistema de recolección de basura (modificación de la ruta de recolección), San Juan La Laguna, Sololá Adquisición camión tren de aseo, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre clasificación de desechos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá Seguridad alimentaria y nutricional salud integral, y educación de calidad. Aumentar la tasa de finalización en primaria hasta alcanzar el valor más alto registrado en la última década (78.8%). Disminuir 12% las familias sin acceso al servicio de alcantarillado sanitario al 2020. Familias participan en la protección de los recursos naturales y gozan del ambiente libre de contaminación 3,500 familias mejoran sus condiciones de vida. Manejo de residuos sólidos, San Juan La Laguna, Sololá Construcción planta de manejo de aguas residuales en cantón Panoxtin, San Juan La Laguna, Sololá Cantidad Aumentar a 2 los documentos de manejo de los recursos naturales y adaptación al cambio Implementación de medidas de adaptación al cambio climático para reducir el No. personas 1 planta 3500 familias 1 sistema 12922 habitantes a1 vehículo 12922 habitantes 1 programa 12922 habitantes 1 programa 12922 habitantes 1 planta 12922 habitantes 1 plan de manejo del recurso bosque para incentivos forestales y 1 Apoyo a la tecnificación de actividades agropecuarias (mini riego, otros) San Juan La Laguna, Sololá 1 planta programa 12922 548 habitantes familias Gestión de recursos financieros Programación Financiera 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) CODEDE (Q) Otras (Q) Observaciones 1,369,864.60 Muni Q4,500 Se realizará en el 2016 2020 (Q) 500,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 2016 Q1,500,000 3,200,000.00 Se coordinará con Manclalaguna Q4,000,000 3,200,000.00 Se coordinará con Manclalaguna Q4000000 800,000.00 Construcción planta de manejo de aguas residuales en cantón Xakal, San Juan La Laguna, Sololá 1 Gestión de riesgos . Reducir la pérdida de vidas humanas que se generan como consecuencia de la Unidad de medida Beneficiarios Q800,000.00 Gestión para Pasajquim y parte baja de Panyebar 30 No. de resultado Eje/Meta PND capacidad de adaptación y resiliencia de la población y los ecosistemas ante el cambio climático. Eje/Meta PGG ocurrencia de eventos hidrometeorológicos. Resultado Municipio (objetivos operativos/resultados inmediatos) climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático al 2020. Meta, bien o servicio Productos nivel de riesgo que afecta a los habitantes. Meta del municipio Productos/Intervenciones (proyectos, actividades) plan de desarrollo municipal actualizado con enfoque de adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático. Dotación de insumos para agricultores (fertilizantes), San Juan La Laguna, Sololá Subsidio artesanas (capital semilla), San Juan La Laguna, Sololá Subsidio renovación de cafetales, San Juan La Laguna, Sololá Reforestación Cerro Ajaw y Cerro Panam San Juan La Laguna, Sololá Reforestación áreas de nacimientos de agua, San Juan La Laguna, Sololá Elaboración reglamento sobre la contaminación audiovisual, San Juan La Laguna, Sololá Elaboración plan para el manejo (bosque municipal, venta y pago por Servicios Ambientales) en San Juan La Laguna, Sololá Reforestación ribera del río Chirijajaw, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre prácticas de conservación de suelos, dirigido a caficultores, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre mantenimiento y manejo de apiarios (apicultura), San Juan la Laguna, Sololá Construcción sistemas de captación de agua de lluvia, San Juan La Laguna, Sololá Implementación vivero comunitario Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá Implementación vivero comunitario, San Juan La Laguna, Sololá Beneficiarios Gestión de recursos financieros Programación Financiera CODEDE (Q) Cantidad Unidad de medida No. personas 1 programa 6487 agricultores 1 subsidio 375 artesanas 1 subsidio 245 agricultores 40 Hectareas 12922 habitantes 2 ha 12922 habitantes 1 reglamento 12922 habitantes 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) 2020 (Q) 1,300,000.00 1,300,000.00 1,600,000.00 1,300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Otras (Q) Observaciones Q1300000 - 2016 Gestión Q900,000 46,000.00 40,000.00 45,000.00 25,000.00 60,000.00 Coordinar con INAB, CONAP, MARN 1 plan 12922 habitantes 6 ha 12922 habitantes 1 programa 245 agricultores 1 programa 143 apicultores 6 estructuras 120 familias 1 vivero 879 familias 1 vivero 1,519 familias 10,000.00 24,000.00 20,000.00 20,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 Se coordinará con asociaciones, aprox. Q24,000 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 31 No. de resultado Eje/Meta PND Eje/Meta PGG Resultado Municipio (objetivos operativos/resultados inmediatos) Meta, bien o servicio Productos Meta del municipio Productos/Intervenciones (proyectos, actividades) Capacitación Comisión Municipal para la Reducción de Desastres COMRED- (producto: plan de gestión de riesgos), San Juan La Laguna, Sololá 8 Riqueza para todas y todos. Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. Fomento de las Mipymes, turismo y construcción de vivienda. Al 2019 se ha reducido la precariedad laboral, a partir de la disminución gradual de la informalidad (65.8%), el subempleo (11.7%) y desempleo (2.9%) de conformidad con los resultados de la segunda ENEI 2014; y la población ocupada viviendo en pobreza extrema de conformidad con los resultados de la ENCOVI 2014 que la sitúa en 20.1%. Aumentar 35% las familias con desarrollo económico al 2,020. Familias mejoran su situación económica como resultado de acciones para el fomento del desarrollo económico local 1,225 familias con apoyo municipal. Construcción parque atrio y campanario de la iglesia católica, San Juan La Laguna, Sololá Ampliación de mercado (de artesanías), San Juan La Laguna, Sololá Construcción teleférico, de San Juan a cerro Cristalino, San Juan La Laguna, Sololá Mantenimiento red de alumbrado público (cabecera y aldeas), San Juan La Laguna, Sololá Mantenimiento edificios públicos (biblioteca, municipalidad y auxiliaturas), San Juan La Laguna, Sololá Mantenimiento instalaciones deportivas (gimnasio, estadio, otros), San Juan La Laguna, Sololá Adquisición de terreno y construcción de centro de atención al adulto mayor San Juan La Laguna, Sololá Construcción y mejoramiento de instalaciones deportivas en Panyebar, Palestina y Pasajquim San Juan La Laguna, Sololá Construcción centro turístico, sector playa, San Juan La Laguna, Sololá Construcción del edificio municipal, San Juan La Laguna, Sololá Beneficiarios Gestión de recursos financieros Programación Financiera CODEDE (Q) Cantidad Unidad de medida No. personas 1 programa 25 personas 1 parque 1225 familias 1 mercado ampliado 1225 familias 1 teleférico 12,922 habitantes 1 programa 12,922 habitantes 1 programa 12,922 habitantes 1 programa 12,922 habitantes 1 terreno 2,786 personas 1 programa 12,922 habitantes 1 centro turístico 12,922 habitantes 1 edificio 12,922 habitantes 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) Otras (Q) Observaciones 2020 (Q) 3 por año, conformación de la comisión. En coordinación CONRED, AMISANLUCAS, VISION MUNDIAL 15,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 Gestión Q1500000 2016 - Q150000 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 700,000.00 500,000.00 500,000.00 800000 1,500,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 multianual Q3000000 32 No. de resultado Eje/Meta PND Eje/Meta PGG Resultado Municipio (objetivos operativos/resultados inmediatos) Meta, bien o servicio Productos Meta del municipio Productos/Intervenciones (proyectos, actividades) Restauración del muelle de San Juan La Laguna, Sololá Circulación de cementerios (2 - Palestina y Panyebar), San Juan la Laguna, Sololá Elaboración reglamento sobre seguridad vial, San Juan La Laguna, Sololá Beneficiarios Gestión de recursos financieros Programación Financiera CODEDE (Q) Cantidad Unidad de medida No. personas 1 estructura 12,922 habitantes 1 cementerio circulado 12,922 habitantes 1 reglamento 12,922 habitantes 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) Otras (Q) Observaciones 2020 (Q) 2016 - Q1000000, Cooperación INGUAT 400,000.00 2016 - Q30000 Dotación de bolsas de alimentos para (familias, mujeres, etc), San Juan La Laguna, Sololá Apoyo a instituciones deportivas (viáticos, transporte), San Juan La Laguna, Sololá Capacitación sobre los derechos de la niñez, adolescencia, juventud, mujer, adulto mayor y personas con capacidades especiales, San Juan La Laguna, Sololá 1 dotación 3000 familias 1 subsidio 500 jovenes 1 programa 12,922 habitantes Gestión MIDES, MAGA, SESAN VISAN 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 3 por año Establecimiento sistema de vigilancia (cámaras de video) en la cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Capacitación a la policía municipal, San Juan La Laguna, Sololá Apoyo al adulto mayor, San Juan La Laguna, Sololá 9 Riqueza para todas y todos. Reducción a la mitad, entre 2015 y 2032, de la pobreza extrema y la pobreza general. Pobreza general y pobreza extrema. La pobreza extrema se ha reducido progresivamente hasta alcanzar el 18.1% y la general el 53.71%, en tanto que el coeficiente de Gini de los ingresos se ubica por debajo del 0.50. Apoyo a necesidades diversas y fortalecimiento municipal, San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento de calle sector Tzanjay, fase 1, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle sector Chinimayá, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Central Pasajquim, San Juan La Laguna, Sololá. 1 sistema 12,922 habitantes 2016 - Q150000 1 programa 12,922 habitantes 1 programa 175 personas 1 programa 12,922 habitantes 1200 m2 126 familias 125 m2 154 familias 1700 m2 116 familias 2016 - Q75000 2016 - Q450000 450,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2016 - Q400000 250,000.00 103,750.00 900,000.00 33 No. de resultado Eje/Meta PND Eje/Meta PGG Resultado Municipio (objetivos operativos/resultados inmediatos) Meta, bien o servicio Productos Meta del municipio Productos/Intervenciones (proyectos, actividades) Beneficiarios CODEDE (Q) Cantidad Unidad de medida No. personas 600 m2 236 familias 975 m2 137 familias 1800 m2 96 familias 800 m2 75 familias Mejoramiento de carretera (pavimento) de San Juan (cabecera) a Tzanjuyú, San Juan La Laguna, Sololá 5 kml 567 familias Mejoramiento de carretera (pavimento) de San Juan (cabecera) a Cristalinas, San Juan La Laguna, Sololá 7 kml 643 familias Mejoramiento de calle Sector Sanjuanerita, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Sector Cementerio (Mendoza) Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá. Mejoramiento de calle Sector Escuela, Panyebar, San Juan La Laguna, Sololá. Adoquinamiento Palestina (unión de 2 calles), San Juan La Laguna, Sololá Mejoramiento calle (adoquinamiento) cabecera municipal, San Juan La Laguna, Sololá Gestión de recursos financieros Programación Financiera 2017 (Q) 2018 (Q) 2019 (Q) Otras (Q) Observaciones 2020 (Q) 302,500.00 600,000.00 400,000.00 950,000.00 Gestión MICIVI Gestión MICIVI Gestión 587 m2 1519 familias 34 4. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL La evaluación es parte importante de la planificación, puesto que permite identificar el cumplimiento de las actividades y metas propuestas, así como el planteamiento de medidas correctivas en el caso de presentarse dificultades para la ejecución de los proyectos, de esta manera existe control y seguimiento por parte de los responsables de la implementación de los proyectos y así asegurar la consecución de los objetivos y resultados planteados. A continuación se presenta el seguimiento de las actividades programadas para el período 2017 – 2020, en la primera columna se incluyen los resultados, a continuación el producto, la meta total y por años, el costo estimado y la unidad responsable. 4.1. Matriz indicativa de seguimiento Meta por año Resultado Producto Meta Aumentar a 90% las Abastecimiento 3150 familias familias con acceso al domiciliario de cuentan con servicio servicio de agua potable agua potable de agua potable eficiente al 2017 eficiente Aumentar a 2 los Implementación 1 plan de manejo documentos de manejo de medidas de del recurso bosque de los recursos naturales adaptación al para incentivos y adaptación al cambio cambio forestales y 1 plan climático climático para de desarrollo reducir el nivel municipal de riesgo que actualizado con afecta a los enfoque de habitantes. adaptación al cambio climático, e implementación de medidas de adaptación al cambio climático. 2017 2018 2019 Costo estimado por meta 2020 3150 1 Q 1 7,000,000.00 Unidad Responsable Dirección Municipal de Planificación / DAFIM Unidad de Gestión Ambiental / PPRCC / INAB Q 33,500.00 Q 1,820,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN Q 1,744,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN Q 2,039,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN Q 1,674,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN 35 Meta por año Resultado Producto Meta Aumentar a 100% de las Plan de manejo familias que viven en un de los residuos ambiente libre de sólidos y contaminación por construcción de desechos sólidos al 2020 infraestructura 3500 familias mejoran sus condiciones de vida Aumentar a 100% de las familias que viven en un ambiente libre de contaminación por desechos líquidos al 2020. Aumentar 100% de los estudiantes con acceso al sistema eficiente de educación en los 3 lugares poblados 3,500 familias mejoran sus condiciones de vida. 2017 2018 2019 Costo estimado por meta 2020 769 876 1345 510 Alcantarillado 1800 1700 Centros educativos 500 estudiantes acceden al sistema educativo eficiente 130 143 117 110 Aumentar 34.01% las familias con acceso al sistema eficiente de salud al 2020. Reducción de la morbilidad y mortalidad 1,119 familias acuden al sistema de salud eficiente. 400 245 316 158 456 Unidad Responsable Q 1,190,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN Q 1,690,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN Q 1,190,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN Q 1,190,000.00 Unidad de Gestión Ambiental/MARN Dirección Municipal de Planificación / DAFIM Q 800,000.00 Q 800,000.00 Dirección Municipal de Planificación / DAFIM Q 3,260,000.00 Dirección Municipal de Planificación / MINEDUC Q 3,460,000.00 Dirección Municipal de Planificación / MINEDUC Q 3,110,000.00 Q 2,310,000.00 Q 55,000.00 Q 636,000.00 Q 620,000.00 Dirección Municipal de Planificación / MSPAS Q 36,000.00 Dirección Municipal de Planificación / MSPAS Q 2,403,750.00 Oficina Municipal de la Mujer/MAGA Dirección Municipal de Planificación / MINEDUC Dirección Municipal de Planificación / MINEDUC Dirección Municipal de Planificación / MSPAS Dirección Municipal de Planificación / MSPAS 36 Meta por año Resultado Producto Aumentar 35% las familias con desarrollo económico al 2,020. Familias mejoran su situación económica como resultado de acciones para el fomento del desarrollo económico local Meta 2017 2018 2019 2020 243 324 Costo estimado por meta Unidad Responsable Q 6,602,500.00 Oficina Municipal de la Mujer/MAGA Q 6,850,000.00 Oficina Municipal de la Mujer/MAGA Q 2,700,000.00 Oficina Municipal de la Mujer/MAGA 1225 familias con apoyo municipal 202 37 BIBLIOGRAFÍA 1. Congreso de la República, 1996. Decreto Número 120-1996, Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos. Guatemala. 2. Congreso de la República, 1997. Decreto Número 114-1997, Ley del Organismo Ejecutivo. Guatemala. 3. Congreso de la República, 2002. Decreto 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Guatemala. 4. Congreso de la República, 2002. Decreto Número 12-2002, Código Municipal. Guatemala. 5. Guía para el proceso de planificación 2012 y multianual SEGEPLAN. Dirección de Planificación Sectorial. 2011 (2a. ed.). Autor. 6. Guía para la elaboración de un Plan de Gobierno Local, Marco conceptual y proceso metodológico. SEGEPLAN. 2012 (2ª. Ed.). Autor. 7. Instituto Nacional de Estadística –INE-, (2003). Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002. Guatemala. 278 pp. 8. Instituto Nacional de Estadística -INE-, (2004). Proyecciones de población con base en XI Censo de Población y VI de Habitación; período 2000 – 2020, Guatemala. Guatemala. 1779 pp. 9. Instrumentos para la implantación de la Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo en Guatemala en 2013. SEGEPLAN-MINFIN 2012. 10. Política Nacional de Descentralización, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, 2005. Guatemala. 11. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, (2005). Diversidad étnicocultural y desarrollo humano: La ciudadanía en un Estado plural: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. Guatemala. 450 pp. 12. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN- y Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- (2013). Ranking de la Gestión Municipal Guatemala 2012. Gobierno de Guatemala. 235 pp. 13. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN- (2015). Ranking de la Gestión Municipal Guatemala 2013. Gobierno de Guatemala. 251 pp. 14. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, (2012). Guía para la elaboración del Plan de Gobierno Local: Marco conceptual y proceso metodológico, Guatemala. Dirección de Planificación Territorial. 53 pp. 15. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, (2008). Plan de Desarrollo Municipal San Juan La Laguna, Sololá, Guatemala. Dirección de Planificación Territorial. 68 pp. 38 ANEXOS Anexo 1. Certificación del acta de inicio del proceso PEI 39 Anexo 2. Certificación del acta de aprobación del PEI 40 Anexo 3. Diagramas de espina de pescado Diagrama 1. Deficiente sistema de agua potable y degradación de los recursos naturales Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016. Diagrama 2. Manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos 41 Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016. Diagrama 3. Deficiencias en el sistema educativo Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016. Diagrama 4. Débil sistema de salud Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016. 42 Diagrama 5. Bajo desarrollo económico local Fuente: Elaborado en taller participativo de análisis de causalidad, Municipalidad de San Juan La Laguna, 2016. 43 Anexo 4. Uso actual de la tierra del municipio de San Juan La Laguna, Sololá 44 45 Anexo 5. Participantes No. Nombre Cargo 1 Antonio Chavajay Ixtamer Alcalde Municipal 2 Ranulfo Ujpán Mendoza Concejal Segundo 3 Gaspar Mynor Ixcamparic Tzic Concejal Tercero 4 Manuel Eduardo Cholotío Coché Concejal Cuarto 5 José Cholotío Bixcul Concejal 6 Francisco González Pérez Concejal Suplente 7 Cristobal Jesus Cholotío Alvarez Síndico Primero 8 Oscar Mardoqueo Ixcol Yac Síndico Segundo 9 Alida Maria Hernández Cholotío Secretaria Municipal 10 Antonio Navichoc Navichoc Director Financiero 11 Erwin Isaías Ixcamparic Mazariegos Director DMP 12 Francisco Ovidio Cholotío Cumez Director OMOS 13 David Nicolás Cholotío Pérez Director OMRP 14 Luci Floridalma Hernandez Velásquez Directora OMM 15 José Mendoza Quic Director De Recursos Humanos 16 Ana Sucely Cholotío Lejá Recursos Humanos 17 Estuardo Chavajay Sumoza Técnico UGAM 18 Diego Armando Ujpán Hernández Técnico 2 DMP 19 Maria Bernardita Xilotillo M. Asistente DMP 20 Rogelio Nicolás Cholotío N. Técnico 1 DMP 21 Venancio Misaél Cholotío Chac Dibujante DMP 22 Gil Inés Alvarez B. Relaciones Públicas 23 Juan Eligio Quic Pérez Técnico segundo O. S. 24 Edy Francisco Jatás Pérez Policía Municipal 25 María Teresa Elena Pérez Pérez Encargada IUSI 26 Pedro Sac Gonzáles Coordinador Policía Municipal 27 Milton Gutiérrez Rodas Analista en Planificación Territorial, SEGEPLAN 28 Keny Alexander Juárez Santiago Técnico del Proyecto PPRCC 29 Francisco Estuardo Mayorga Pastor Consultor PPRCC 46 Anexo 6. Fotografías Fotografía 1. Presentación de la metodología para la elaboración del Plan Estratégico Institucional -PEI-, ante Alcalde Municipal y miembros de la Corporación Municipal, San Juan La Laguna, Sololá. Fotografía 2. Sesión de trabajo para la elaboración del Marco Estratégico del Plan Estratégico Institucional -PEI-con Alcalde Municipal, miembros de la Corporación y jefes de dependencias, San Juan La Laguna, Sololá. 47 Fotografía 3. Sesión de trabajo para el análisis institucional y de causalidad para la elaboración del Plan Estratégico Institucional -PEI-con la Corporación Municipal y jefes de dependencias, San Juan La Laguna, Sololá. Fotografía 4. Presentación de resultados del análisis de causalidad para la elaboración del Plan Estratégico Institucional -PEI-, San Juan La Laguna, Sololá. 48 Fotografía 5. Revisión de la Programación Operativa Multianual -POM- del Plan Estratégico Institucional -PEI-, San Juan La Laguna, Sololá. Fotografía 6. Revisión de la Programación Operativa Multianual -POM- del Plan Estratégico Institucional -PEI-, San Juan La Laguna, Sololá. 49 El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de San Juan La Laguna, Sololá, para el periodo 2016 - 2020, es un instrumento de gestión que dirige la intervención municipal hacia el ciudadano, orientando los recursos de la municipalidad a resultados específicos definidos en el marco de la competencia municipal y la visión de desarrollo del municipio.
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