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 Plan de Auditoría Código: FO­DG­42 Nombre del Cliente: Instituto Tecnológico de Veracruz Referencia de Auditoría: ITVE S 161005 Objetivo: La presente Auditoría de Vigilancia al Sistema de Gestión Ambiental del Instituto Tecnológico de Veracruz, tiene el propósito de evaluar la información sobre eficacia del sistema de gestión ambiental en relación con el logro de los objetivos, el progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua, la continuidad en el control operativo de manera que pueda mantener su Certificación, realizando las siguientes actividades: evaluar cómo la organización realiza la Identificación de las necesidades, el seguimiento a objetivos y metas, Identificación de recursos, Identificación de la estructura organizacional, roles y autoridad, Planeación del proceso operacional, Planes de contingencia de eventos previsibles, evaluar como la auditorías internas y revisión por la dirección abordan los cambios en la operación así como los cambios propios del sistema de gestión, La verificación de acciones correctivas derivadas de la auditoría anterior, verificación de acciones correctivas generadas por quejas de los clientes. Uso del logo y número de registro. Utilizando como criterio fundamental de auditoría la Norma NMX­SAA­14001­IMNC­2004 (ISO 14001:2004). Exhortar al uso de la ley federal sobre metrología y normalización. Alcance: (Áreas y Procesos) “Todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el Proceso educativo que se realiza dentro del TecNM”. Exclusiones/ Justificaciones: N/A Criterios de la Auditoría: Lenguaje: Rep. de la Dirección: Auditor Líder: Ing. Adalberto Torreblanca Zorrilla Roberto Salinas 1​
Otros participantes : Fecha Hora N/A Actividad Auditor Auditado Reunión de Apertura. Exhorto a cumplir con la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. 09:00­10:00 ● Revisión por la dirección 4.6 ● Identificación de necesidades, requerimientos y análisis de temas críticos, establecimiento de objetivos y metas: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 10:00­11:00 ● Identificación de recursos, identificación de la estructura organizacional, roles y autoridad: 4.4.1 ● Gestión de recursos humanos: 4.4.2 08:30 ­ 09:00 05 de Octubre 2016 NMX­SAA­14001­IMNC­2004 / ISO 14001:2004, Documentos del Instituto Tecnológico de Veracruz, leyes y reglamentos aplicables, documentos requisitos del cliente cuando aplique. ESPA​ÑOL 11:00 – 13:00 13:00 ­ ●
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Control operacional: 4.4.6, Preparación y respuesta ante emergencias: 4.4.7 Comunicación: 4.4.3 Control de documentos, control de los registros: 4.4.5, 4.5.4. Comida 1
​Auditor (A), Experto Técnico (E), Observador (O) Elaboró: Versión: Área Técnica 02 Página: Fecha: 1 de 2 13/12/2010 Plan de Auditoría Código: FO­DG­42 14:00 ●
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05 de Octubre 2016 14:00 ­ 16:00 Auditoría interna: 4.5.5 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva: 4.5.3 verificación de acciones correctivas derivadas de la auditoría anterior, verificación de acciones correctivas generadas por quejas de los clientes. Uso del logo y número de registro. 16:00­16:30 Elaboración del reporte de hallazgos. 16:30­17:00 Reunión de cierre. Fecha de elaboración: Marzo 2016 Elaboró: Versión: Área Técnica 02 Página: Fecha: 2 de 2 13/12/2010