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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
PAGINA :
1
FECHA
:
30/09/2016
HORA
:
REPORTE :
- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
DE
3
8:16.08
R00804768.rpt
DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,016
DESCRIPCION
11120002
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
PRE
COMPROMISO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
ORGANISMO JUDICIAL
01 00 000 001 000 PRESIDENCIA
8,861,960.00
837,571.00
9,699,531.00
0.00
5,811,758.18
5,787,526.28
5,787,526.28
3,887,772.82
3,912,004.72
0.00
59.67
12,037,646.00
2,738,959.00
14,776,605.00
0.00
10,502,743.56
10,502,078.56
10,502,078.56
4,273,861.44
4,274,526.44
0.00
71.07
01 00 000 004 000 AUDITORÍA INTERNA
8,229,782.00
1,272,688.00
9,502,470.00
0.00
6,490,984.24
6,482,127.24
6,482,127.24
3,011,485.76
3,020,342.76
0.00
68.22
01 00 000 005 000 GERENCIA GENERAL
3,981,500.00
556,014.00
4,537,514.00
0.00
3,029,218.72
3,029,218.72
3,029,218.72
1,508,295.28
1,508,295.28
0.00
66.76
01 00 000 006 000 GERENCIA FINANCIERA
17,587,007.00
-1,343,600.00
16,243,407.00
0.00
11,409,694.89
11,393,281.91
11,393,281.91
4,833,712.11
4,850,125.09
0.00
70.14
01 00 000 007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
29,800,584.00
5,066,090.00
34,866,674.00
0.00
24,736,477.77
24,728,469.40
24,728,469.40
10,130,196.23
10,138,204.60
0.00
70.92
4,270,677.00
741,631.00
5,012,308.00
0.00
3,608,817.25
3,608,817.25
3,608,817.25
1,403,490.75
1,403,490.75
0.00
72.00
19,667,153.00
1,374,273.00
21,041,426.00
182,715.00
12,912,004.60
12,831,988.68
12,705,988.68
8,129,421.40
8,209,437.32
126,000.00
60.98
131,241,469.00
19,247,901.00
150,489,370.00
0.00
98,503,815.53
97,423,679.49
97,414,421.49
51,985,554.47
53,065,690.51
9,258.00
64.74
12,604,387.00
1,568,105.00
14,172,492.00
0.00
8,943,762.22
8,895,191.37
8,895,191.37
5,228,729.78
5,277,300.63
0.00
62.76
4,754,842.00
1,339,301.00
6,094,143.00
0.00
4,615,206.43
4,606,270.05
4,606,270.05
1,478,936.57
1,487,872.95
0.00
75.59
01 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL
81,346,736.00
17,066,230.00
98,412,966.00
0.00
71,144,540.57
70,683,553.61
70,682,231.55
27,268,425.43
27,729,412.39
1,322.06
71.82
01 00 000 015 000 SERVICIOS BÁSICOS
88,543,498.00
11,366,700.00
99,910,198.00
0.00
74,152,187.22
55,670,790.49
55,664,742.11
25,758,010.78
44,239,407.51
6,048.38
55.72
104,210,632.00
193,424,984.00
297,635,616.00
0.00
94,854,697.36
94,617,057.79
92,865,372.80
202,780,918.64
203,018,558.21
1,751,684.99
31.79
2,190,159.00
540,476.00
2,730,635.00
0.00
1,801,171.25
1,801,171.25
1,801,171.25
929,463.75
929,463.75
0.00
65.96
27,140,942.00
1,918,184.00
29,059,126.00
0.00
19,123,131.15
18,592,979.98
18,592,979.98
9,935,994.85
10,466,146.02
0.00
63.98
01 00 000 003 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES
01 00 000 009 000 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
01 00 000 010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES
01 00 000 011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA
01 00 000 012 000 UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
01 00 000 013 000 ASESORÍA JURÍDICA
01 00 000 016 000 SERVICIOS GENERALES
01 00 000 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE
GÉNERO
01 00 000 018 000 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
01 00 000 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
959,472.00
196,833.00
1,156,305.00
0.00
854,279.44
854,279.44
854,279.44
302,025.56
302,025.56
0.00
73.88
01 00 000 020 000 UNIDAD DE ASUNTOS INDÍGENAS
2,576,397.00
1,116,750.60
3,693,147.60
0.00
1,919,314.04
1,890,781.04
1,890,781.04
1,773,833.56
1,802,366.56
0.00
51.20
01 00 000 021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL
DE QUETZALTENANGO
01 00 000 023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO
JUDICIAL Y COOPERACIÓN
01 00 000 024 000 ADMINISTRACION PRESTAMO BID
1,593,211.00
188,519.00
1,781,730.00
0.00
1,203,686.22
1,202,436.24
1,202,436.24
578,043.78
579,293.76
0.00
67.49
5,739,736.00
197,234.00
5,936,970.00
0.00
3,599,809.97
3,599,809.97
3,599,809.97
2,337,160.03
2,337,160.03
0.00
60.63
2,787,700.00
541,000.00
3,328,700.00
0.00
949,300.66
162,306.52
162,306.52
2,379,399.34
3,166,393.48
0.00
4.88
10,602,992.00
638,851.53
11,241,843.53
0.00
42,000.00
27,000.00
27,000.00
11,199,843.53
11,214,843.53
0.00
0.24
1,230,000.00
4,685,000.00
5,915,000.00
0.00
4,654,382.00
4,585,382.00
4,585,382.00
1,260,618.00
1,329,618.00
0.00
77.52
1,084,829.00
0.00
1,084,829.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,084,829.00
1,084,829.00
0.00
0.00
7,622,119.00
1,007,099.00
8,629,218.00
0.00
6,238,282.93
6,238,282.93
6,238,282.93
2,390,935.07
2,390,935.07
0.00
72.29
12,164,919.00
1,785,044.00
13,949,963.00
0.00
10,026,976.08
9,866,027.68
9,866,027.68
3,922,986.92
4,083,935.32
0.00
70.72
01 00 000 025 000 ACCESO A LA JUSTICIA
01 00 000 026 000 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
01 00 000 027 000 FORTALECIMIENTO SECTORIAL EN MATERIA
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENTÍFICA
01 00 000 028 000 CENTRO DE INFORMACIÓN, DESARROLLO Y
ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ01 00 000 029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PROTOCOLO
01 00 000 030 000 Integridad Institucional
0.00
146,267.00
146,267.00
0.00
64,645.40
64,645.40
64,645.40
81,621.60
81,621.60
0.00
44.20
03 00 000 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL
03 00 000 002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
31,799,674.00
-116,206.00
31,683,468.00
0.00
22,755,864.28
22,740,171.06
22,740,171.06
8,927,603.72
8,943,296.94
0.00
71.77
27,392,280.00
1,388,441.00
28,780,721.00
0.00
20,918,388.11
20,873,591.69
20,873,591.69
7,862,332.89
7,907,129.31
0.00
72.53
03 00 000 003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
10,497,512.00
583,242.00
11,080,754.00
0.00
8,968,490.93
8,959,257.19
8,959,257.19
2,112,263.07
2,121,496.81
0.00
80.85
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
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2
FECHA
:
30/09/2016
HORA
:
REPORTE :
- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
DE
3
8:16.08
R00804768.rpt
DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,016
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
PRE
COMPROMISO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
03 00 000 004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
03 00 000 007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES
5,953,135.00
369,985.00
6,323,120.00
0.00
5,171,616.05
5,171,056.05
5,171,056.05
1,151,503.95
1,152,063.95
0.00
81.78
7,245,896.00
668,640.00
7,914,536.00
0.00
6,409,466.50
6,250,978.50
6,250,978.50
1,505,069.50
1,663,557.50
0.00
78.98
03 00 000 008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
03 00 000 010 000 ALMACEN JUDICIAL
4,495,810.00
143,876.00
4,639,686.00
0.00
3,485,584.33
3,478,573.33
3,478,573.33
1,154,101.67
1,161,112.67
0.00
74.97
7,279,416.00
-393,960.00
6,885,456.00
0.00
5,070,896.26
5,061,730.90
5,061,730.90
1,814,559.74
1,823,725.10
0.00
73.51
03 00 000 011 000 ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES
4,572,018.00
297,251.00
4,869,269.00
0.00
3,844,436.75
3,841,288.09
3,841,288.09
1,024,832.25
1,027,980.91
0.00
78.89
03 00 000 012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION
TRIBUNALICIA
03 00 000 013 000 UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS
ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO
03 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL
2,316,228.00
316,719.00
2,632,947.00
0.00
2,058,071.11
2,057,426.11
2,057,426.11
574,875.89
575,520.89
0.00
78.14
1,293,165.00
270,957.00
1,564,122.00
0.00
914,929.56
914,929.56
914,929.56
649,192.44
649,192.44
0.00
58.49
1,146,034.00
80,508.00
1,226,542.00
0.00
894,622.81
894,622.81
894,622.81
331,919.19
331,919.19
0.00
72.94
03 00 000 015 000 UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
1,452,036.00
-25,658.00
1,426,378.00
0.00
934,843.92
932,589.92
932,589.92
491,534.08
493,788.08
0.00
65.38
03 00 000 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
03 00 000 017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA
03 00 000 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA
13,697,619.00
698,627.00
14,396,246.00
0.00
11,172,040.90
11,171,578.16
11,171,578.16
3,224,205.10
3,224,667.84
0.00
77.60
10,418,821.00
518,796.00
10,937,617.00
0.00
8,865,562.82
8,865,562.82
8,865,562.82
2,072,054.18
2,072,054.18
0.00
81.06
614,089.00
-44,405.00
569,684.00
0.00
93,738.92
93,738.92
93,738.92
475,945.08
475,945.08
0.00
16.45
11 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL
15,894,831.00
1,208,174.00
17,103,005.00
5,300.00
13,333,471.32
13,329,539.32
13,329,539.32
3,769,533.68
3,773,465.68
0.00
77.94
11 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL
22,801,461.00
917,974.00
23,719,435.00
15,900.00
18,520,112.30
18,504,926.80
18,504,926.80
5,199,322.70
5,214,508.20
0.00
78.02
11 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS
258,705,966.00
7,058,637.00
265,764,603.00
583,100.00
213,821,985.44
213,344,561.80
213,344,561.80
51,942,617.56
52,420,041.20
0.00
80.28
5,702,068.00
256,818.00
5,958,886.00
26,380.00
4,298,911.18
4,224,918.60
4,224,918.60
1,659,974.82
1,733,967.40
0.00
70.90
25,449,364.00
2,465,224.00
27,914,588.00
3,000.00
22,840,573.20
22,831,096.20
22,831,096.20
5,074,014.80
5,083,491.80
0.00
81.79
109,357,872.00
8,004,944.38
117,362,816.38
41,400.00
93,656,954.91
93,554,284.82
93,554,284.82
23,705,861.47
23,808,531.56
0.00
79.71
23,440,144.00
1,103,583.00
24,543,727.00
17,100.00
17,804,271.29
17,770,492.29
17,770,492.29
6,739,455.71
6,773,234.71
0.00
72.40
36,218,124.00
2,757,324.00
38,975,448.00
16,600.00
31,853,249.07
31,824,622.07
31,824,622.07
7,122,198.93
7,150,825.93
0.00
81.65
5,532,023.00
460,236.00
5,992,259.00
1,200.00
4,955,451.55
4,952,687.55
4,952,687.55
1,036,807.45
1,039,571.45
0.00
82.65
50,855,000.00
4,118,773.00
54,973,773.00
26,800.00
44,490,045.95
44,433,290.05
44,433,290.05
10,483,727.05
10,540,482.95
0.00
80.83
86,742,358.00
-3,266,607.00
83,475,751.00
39,200.00
67,448,858.64
67,348,494.71
67,348,494.71
16,026,892.36
16,127,256.29
0.00
80.68
128,256,101.00
12,186,074.48
140,442,175.48
26,200.00
114,722,485.14
114,596,110.79
114,596,110.79
25,719,690.34
25,846,064.69
0.00
81.60
9,842,474.00
80,708.00
9,923,182.00
0.00
7,427,731.26
7,427,731.26
7,427,731.26
2,495,450.74
2,495,450.74
0.00
74.85
1,786,380.00
151,613.00
1,937,993.00
1,200.00
1,557,039.05
1,553,618.05
1,553,618.05
380,953.95
384,374.95
0.00
80.17
11 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES
12 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA CIVIL
12 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA
PENAL
12 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA
LABORAL
12 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA
DE FAMILIA
12 00 000 005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA
DE CUENTAS
12 00 000 006 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
12 00 000 007 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA
MIXTOS
12 00 000 008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA
PENAL
12 00 000 009 000 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES
12 00 000 011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA
EXTINCIÓN DE DOMINIO
13 00 000 001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL
13,795,585.00
956,146.00
14,751,731.00
4,300.00
11,641,255.13
11,637,703.23
11,637,703.23
3,110,475.87
3,114,027.77
0.00
78.89
13 00 000 002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL
24,314,008.00
20,687,071.14
45,001,079.14
8,600.00
20,838,070.88
20,827,720.58
20,827,720.58
24,163,008.26
24,173,358.56
0.00
46.28
13 00 000 003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL
11,657,545.00
983,680.00
12,641,225.00
4,300.00
10,273,140.88
10,269,769.88
10,269,769.88
2,368,084.12
2,371,455.12
0.00
81.24
4,956,004.00
426,493.00
5,382,497.00
1,500.00
4,363,743.86
4,363,212.86
4,363,212.86
1,018,753.14
1,019,284.14
0.00
81.06
13 00 000 004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE
FAMILIA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
PAGINA :
3
FECHA
:
30/09/2016
HORA
:
REPORTE :
- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
DE
3
8:16.08
R00804768.rpt
DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
EJERCICIO:
2,016
DESCRIPCION
13 00 000 005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE
CUENTAS
13 00 000 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
13 00 000 007 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
13 00 000 008 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS
DEPARTAMENTALES
14 00 000 001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
14 00 000 002 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL
14 00 000 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
TOTAL
11120002 ORGANISMO JUDICIAL
ASIGNADO
2,466,444.00
MODIFICADO
VIGENTE
134,363.00
PRE
COMPROMISO
COMPROMETIDO
2,600,807.00
1,500.00
2,022,409.28
DEVENGADO
2,021,878.28
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
2,021,878.28
578,397.72
578,928.72
0.00
77.74
4,311,762.00
-92,129.00
4,219,633.00
1,500.00
2,833,217.32
2,832,036.32
2,832,036.32
1,386,415.68
1,387,596.68
0.00
67.12
15,642,216.00
1,313,628.00
16,955,844.00
1,500.00
13,030,746.11
13,026,475.11
13,026,475.11
3,925,097.89
3,929,368.89
0.00
76.83
50,067,291.00
-13,710,323.00
36,356,968.00
19,900.00
29,307,776.54
29,282,192.54
29,282,192.54
7,049,191.46
7,074,775.46
0.00
80.54
63,594,234.00
26,330,485.62
89,924,719.62
0.00
47,112,772.94
47,051,014.84
47,051,014.84
42,811,946.68
42,873,704.78
0.00
52.32
6,901,201.00
292,188.00
7,193,389.00
0.00
5,145,072.75
5,115,372.75
5,115,372.75
2,048,316.25
2,078,016.25
0.00
71.11
39,488,794.00
2,138,434.00
41,627,228.00
0.00
32,033,306.84
31,903,477.84
31,903,477.84
9,593,921.16
9,723,750.16
0.00
76.64
0.00
88.08
160,000.00
1,750,943,332.00
0.00
160,000.00
349,938,430.75
2,100,881,762.75
0.00
1,029,195.00
155,928.20
140,928.20
140,928.20
4,071.80
19,071.80
1,418,240,021.96
1,394,620,405.14
1,392,726,091.71
682,641,740.79
706,261,357.61
1,894,313.43
66.38