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SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 2016
Nro.
Partida Pres.
T. Régimen Fondo BID
Tipo de
Presupuesto
Tipo de
Producto
Cat.
Electró
nico
CPC
T. Compra
Procedimiento
429120013
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
2716001124
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
No
Normalizado
NO
Licitación
381401012
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
No
Normalizado
NO
271600211
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
No
Normalizado
NO
363201013
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
292200113
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
35260531613
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
Descripción
Cant. U. Medida
Costo U.
V. Total
Período
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
1
.000000.001.2004.4101
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE KIT DE VAJILLAS
Electrónica FAMILIARES
1.00 Unidad
205,354.4400
205,354.44
C3
ADQUISICIÓN DE CARPAS Y EQUIPOS PARA
PERNOCTAR
1.00 Unidad
1,262,090.0000
1,262,090.00
C3
Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMAS, COLCHONES,
CONJUNTO DE ALMOHADAS, JUEGOS DE
SÁBANAS, COLCHAS Y KIT DE BIOMBOS
1.00 Unidad
5,391,919.5500
5,391,919.55
C3
Licitación
ADQUISICIÓN DE BOTES DE GOMA Y
ACCESORIOS PARA BÚSQUEDA Y RESCATE
1.00 Unidad
607,782.0000
607,782.00
C3
ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS (BOMBAS
Subasta Inversa DE AGUA) Y MANGUERAS DE LONA Y
Electrónica ANILLADAS
1.00 Unidad
67,500.0000
67,500.00
C3
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE MOCHILAS DE PRIMEROS
Electrónica AUXILIOS Y DE RESPUESTA
1.00 Unidad
126,050.0000
126,050.00
C3
NO
Subasta Inversa
Electrónica ADQUISICIÓN DE REPELENTES
1.00 Unidad
59,784.0000
59,784.00
C3
1.00 Unidad
36,800.0000
36,800.00
C3
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
2
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
3
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
4
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
5
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
6
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
7
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
465310111
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
ADQUISICIÓN DE LINTERNAS DE MANOS
RECARGABLES, LINTERNAS LED Y
Subasta Inversa LÁMPARAS PORTÁTILES DE ESTRUCTURAS
Electrónica CILÍNDRICAS INFLABLES
4522000110
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
ADQUISICIÓN DE TABLETS DIGITALES
Subasta Inversa COMO MEDIDA DE PREPARACIÓN Y
Electrónica RESPUESTA
1.00 Unidad
19,890.0000
19,890.00
C3
482200011
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa
Electrónica ADQUISICIÓN DE GPS
1.00 Unidad
112,016.9600
112,016.96
C3
472200611
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES VHF
Subasta Inversa Y MEDIDORES DE DISTANCIA CON
Electrónica PUNTERO LÁSER
1.00 Unidad
23,920.0000
23,920.00
C3
1.00 Unidad
163,400.3600
163,400.36
C3
.57.00.002.001
.000.0916.730821
8
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
9
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
10
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
11
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
461120015
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
ADQUISICIÓN DE GENERADORES
ELÉCTRICOS, KIT DE ILUMINACIÓN Y
Subasta Inversa PLANTAS ELÉCTRICAS PARA USO EN
Electrónica ALBERGUES
384200025
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
Subasta Inversa DE BUCEO PARA ACTIVIDADES DE
Electrónica BÚSQUEDA Y RESCATE
1.00 Unidad
497,414.4000
497,414.40
C3
271900111
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE
Subasta Inversa FLOTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE
Electrónica BÚSQUEDA Y RESCATE
1.00 Unidad
133,106.4000
133,106.40
C3
282290015
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÁCTICOS DE
Electrónica PROTECCIÓN
1.00 Unidad
336,400.0000
336,400.00
C3
292200113
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
Electrónica SUPERVIVENCIA
1.00 Unidad
435,900.0000
435,900.00
C3
231500111
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE KITS COMPLEMENTARIOS
Electrónica DE ALIMENTOS
1.00 Unidad
278,548.0000
278,548.00
C3
239990921
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS
Electrónica HUMANITARIAS
1.00 Unidad
476,099.7500
476,099.75
C3
429120013
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
ADQUISICIÓN DE KITS COMPLEMENTARIOS
Subasta Inversa DE MENAJE DE COCINA COMUNITARIO
Electrónica PARA ALBERGUE TEMPORAL
1.00 Unidad
267,335.5200
267,335.52
C3
282500011
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÁCTICOS DE
Electrónica APOYO
1.00 Unidad
331,500.0000
331,500.00
C3
3815003117
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS
Electrónica PARA BÚSQUEDA Y RESCATE
1.00 Unidad
485,315.0000
485,315.00
C3
282500033
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE PRENDAS INDIVIDUALES
Electrónica PARA RESCATISTAS
1.00 Unidad
285,466.2000
285,466.20
C3
611650011
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS
Electrónica MENORES E INSUMOS
1.00 Unidad
219,894.0000
219,894.00
C3
.57.00.002.001
.000.0916.730821
12
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
13
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
14
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
15
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
16
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
17
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
18
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
19
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
20
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
21
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
22
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
23
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
24
.000000.001.2004.4101
439140018
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa
Electrónica ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DE AGUA
1.00 Unidad
89,720.0000
89,720.00
C3
342304722
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TABLETAS PARA
Electrónica PURIFICAR AGUA
1.00 Unidad
100,956.0000
100,956.00
C3
3649000110
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA Y
Electrónica TANQUES PARA AGUA
1.00 Unidad
246,476.0000
246,476.00
C3
544000113
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
ADQUISICIÓN DE BASES DE SOPORTE
Subasta Inversa MÓVIL PARA TANQUE DE AGUA DE 2500
Electrónica LITROS
1.00 Unidad
240,600.0000
240,600.00
C3
271600011
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa
Electrónica ADQUISICIÓN DE TOLDOS
1.00 Unidad
437,657.2500
437,657.25
C3
448210117
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
ADQUISICIÓN DE KITS DE COCINAS
Subasta Inversa INDUSTRIAL Y CONJUNTOS DE OLLAS
Electrónica COMUNITARIAS
1.00 Unidad
303,333.2500
303,333.25
C3
625760011
Bien
Común
NO
Proyecto de
Inversión
Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE KITS DE LIMPIEZA
Electrónica COMUNITARIO Y DE HIGIENE PERSONAL
C3
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
25
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
26
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
27
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
28
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
29
.000000.001.2004.4101
201.603.499.990.000
.57.00.002.001
.000.0916.730821
30
.000000.001.2004.4101
1.00 Unidad
364,076.7600
364,076.76
Lista corta
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
REALIZACIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS Y
RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS EN
EL TÚNEL DE LA QUEBRADA TOTORAS,
CIUDAD DE CARIAMANGA, CANTÓN
CALVAS, PROVINCIA
DEFISCALIZACION
LOJA.
CONTRATACION
DE LA
DE
1.00 Unidad
103,384.0000
103,384.00 C1 C2 C3
Lista corta
LA OBRA CULMINACION DE LA
CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL CON SUS
TRANSICIONES DE ENTRADASALIDA Y
RAPIDA DEL ENCAUZAMIENTO DE LA
QUEBRADA TOTORAS, CIUDAD DE
1.00 Unidad
310,000.0000
310,000.00 C1 C2 C3
201.603.499.990.000
.57.00.001.001
.000.1102.730605
31
.000000.001.0000.0000
831110951
Consultori
a
Común
NO
Proyecto de
Inversión
No Aplica
NO
201.603.499.990.000
.57.00.001.001
.000.1102.730604
32
.000000.001.0000.0000
839900111
Consultori
a
Común
NO
Proyecto de
Inversión
612810012
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
No Aplica
NO
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530813
33
.000000.001.0000.0000
NO
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
Infima Cuantía VEHICULOS DE LA SGR
1.00 Unidad
1,529.7500
1,529.75 C1 C2 C3
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA,
CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL,
Infima Cuantía NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS.
1.00 Unidad
2,150.4000
2,150.40 C1 C2 C3
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530811
34
.000000.001.0000.0000
611650011
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
3699000114
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO
20.00 Unidad
0.3310
6.62
C2 C3
326000115
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO
200.00 Unidad
0.5920
118.40
C2 C3
3699000183
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
5.00 Unidad
0.5500
2.75
C2 C3
36990001109
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
30.00 Unidad
83.200
249.60
C2 C3
3699000177
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
30.00 Unidad
0.2000
6.00
C2 C3
452500022
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
30.00 Unidad
111.100
333.30
C2 C3
351400018
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
50.00 Unidad
0.2500
12.50
C2 C3
3699000181
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
50.00 Unidad
0.4300
21.50
C2 C3
4299500127
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
50.00 Unidad
0.5500
27.50
C2 C3
271900931
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
100.00 Unidad
0.0100
1.00
C2 C3
429950017
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
150.00 Unidad
0.1080
16.20
C2 C3
429950013
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
300.00 Unidad
0.6660
199.80
C2 C3
326000946
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
700.00 Unidad
0.3500
245.00
C2 C3
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
35
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
36
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
37
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
38
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
39
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
40
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
41
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
42
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
43
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
44
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
45
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
46
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
47
.000000.001.0000.0000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
48
.000000.001.0000.0000
3212920149
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
1,000.0
0 Unidad
0.0600
60.00
C2 C3
3260002110
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINA
5,000.0
0 Unidad
0.1500
750.00
C2 C3
3699000113
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTRO DE OFICINAS
800.00 Unidad
0.6000
480.00
C2 C3
326000918
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS
20.00 Unidad
0.2700
5.40
C2 C3
3260000413
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS
50.00 Unidad
0.5040
25.20
C2 C3
36990001107
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS
150.00 Unidad
0.0657
9.86
C2 C3
3692000126
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,000.0
0 Unidad
0.1900
190.00
C2 C3
346200929
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
10.00 Litro
0.6000
6.00
C2 C3
353330111
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
10.00 Unidad
16.600
16.60
C2 C3
353330211
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
40.00 Unidad
62.000
248.00
C2 C3
346200926
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
50.00 22.100
110.50
C2 C3
3532200111
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
20.00 37.500
75.00
C2 C3
353220018
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
20.00 23.000
46.00
C2 C3
353210014
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
30.00 Unidad
21.500
64.50
C2 C3
353310019
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
60.00 Unidad
20.000
120.00
C2 C3
321931013
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
290.00 Unidad
27.500
797.50
C2 C3
3212920131
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
100.00 Unidad
14.000
140.00
C2 C3
389110733
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
5.00 Unidad
0.8500
4.25
C2 C3
3260009417
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
10.00 Unidad
0.3500
3.50
C2 C3
429130011
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
10.00 Unidad
0.6000
6.00
C2 C3
36990001110
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
30.00 Unidad
83.200
249.60
C2 C3
321290517
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
40.00 Unidad
0.4000
16.00
C2 C3
326000911
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
50.00 Unidad
0.1500
7.50
C2 C3
351400018
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
50.00 Unidad
0.2500
12.50
C2 C3
Catalogo
ADQUISICION DE MATERIALES Y
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
49
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
50
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
51
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
52
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
53
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
54
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
55
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
56
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
57
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
58
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
59
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
60
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
61
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
62
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
63
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
64
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
65
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
66
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
67
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
68
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
69
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
70
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
71
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
73
.000000.001.0000.0000
389110015
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
100.00 Unidad
0.1500
15.00
C2 C3
36990001107
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
150.00 Unidad
0.0657
9.86
C2 C3
3699000167
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
200.00 Unidad
0.3500
70.00
C2 C3
3699000161
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
250.00 Unidad
14.049
351.23
C2 C3
3692000117
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
300.00 Unidad
0.7728
231.84
C2 C3
36990001108
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
300.00 Unidad
0.0657
19.71
C2 C3
389110011
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
400.00 Unidad
0.1500
60.00
C2 C3
3212920115
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
500.00 Unidad
11.500
575.00
C2 C3
321292018
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
800.00 Unidad
11.000
880.00
C2 C3
3212920150
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
1,000.0
0 Unidad
0.1000
100.00
C2 C3
326000965
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
2,000.0
0 Unidad
0.9500
1,900.00
C2 C3
3212920155
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
4,000.0
0 Unidad
0.0300
120.00
C2 C3
3699000138
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
10.00 Unidad
38.000
38.00
C2 C3
3692000120
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
30.00 Unidad
0.6320
18.96
C1 C3
321290515
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
40.00 Unidad
103.000
412.00
C2 C3
3212920137
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
50.00 Unidad
21.500
107.50
C2 C3
321491311
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
80.00 Unidad
27.375
219.00
C2 C3
321290327
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
400.00 Unidad
0.7000
280.00
C2 C3
3692000117
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
750.00 Unidad
0.3500
262.50
C2 C3
38912013307
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
1.00 Unidad
57,000.0000
57,000.00
342301211
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
10.00 18.000
18.00
C2 C3
389930012
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
15.00 Unidad
100.000
150.00
C2 C3
389930011
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
30.00 Unidad
60.000
180.00
C2 C3
353330111
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
40.00 Unidad
23.000
92.00
C2 C3
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
74
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
75
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
76
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
77
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
78
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
79
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
80
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
81
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
82
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
83
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
84
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
85
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
86
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
87
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
88
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
89
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
90
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
91
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
92
.000000.001.0000.0000
Subasta Inversa ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA
Electrónica SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS
C2
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
93
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
94
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
95
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
96
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
97
.000000.001.0000.0000
49200011
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
50.00 Unidad
0.3000
15.00
C2 C3
3533100112
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
60.00 Unidad
11.000
66.00
C2 C3
353310013
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
60.00 Unidad
80.900
485.40
C2 C3
321930012
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
80.00 Unidad
24.000
192.00
C2 C3
321930013
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
100.00 Unidad
0.9000
90.00
C2 C3
3899309110
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
120.00 Unidad
16.000
192.00
C2 C3
321931014
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
500.00 Unidad
0.6500
325.00
C2 C3
326000969
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
SI
Catalogo
Electrónico
ADQUSICION DE MATERIALES Y
SUMINISTROS DE OFICINA
2,500.0
0 Unidad
0.7500
1,875.00
C2 C3
333800212
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
Subasta Inversa LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE
Electrónica VEHICULOS DE LA SGR
1.00 Unidad
12,500.0000
12,500.00
C1 C2
282500033
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
Subasta Inversa ADQUISICIÒN DE 900 CHALECOS TIPO
Electrónica PERIODISTA
1.00 Unidad
16,071.4280
16,071.43
C1 C2
733100011
Servicio
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
Subastas
Inversa
Electrónica
Adquisicion de 650 Licencias de antivirus
corporativo (Horas Soporte)
1.00 Unidad
2.625.000
262.50
C2
733100011
Servicio
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
Subastas
Inversa
Electrónica
Adquisicion de 650 Licencias de antivirus
corporativo
1.00 Unidad
10,783.5000
10,783.50
C2
9290000125
Servicio
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA CURSO
ESFERA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
Infima Cuantía SGR.
1.00 Unidad
1.392.000
139.20 C1 C2 C3
NO
CAPACITACIÓN EN MALLA BÁSICA Y
FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DEL VOLUNTARIADO DE LA SGR.
1.00 Unidad
71,600.0000
71,600.00 C1 C2 C3
1.00 Unidad
49,609.1300
49,609.13 C1 C2 C3
1.00 Unidad
10,000.0000
10,000.00
C1 C2
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
98
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
99
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
100
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
101
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
102
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
103
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530804
104
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530803
105
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530802
106
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530704
107
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530702
108
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530603
109
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530601
110
.000000.001.0000.0000
9290000117
Consultori
a
Común
NO
Gasto Corriente No Aplica
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530502
111
.000000.001.0000.0000
Lista corta
Contrataciones
con empresas
públicas
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ZONALES Y
internacionales BODEGA MATRIZ
721120011
Servicio
Especial
NO
Gasto Corriente No Aplica
NO
546990911
Servicio
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
5463108110
Servicio
Común
NO
No
Gasto Corriente Normalizado
NO
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE SUCCIÓN
Menor Cuantía DE LA SGR
1.00 Unidad
3,724.8000
3,724.80
C1 C2
859901911
Servicio
Común
NO
No
Gasto Corriente Normalizado
NO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES
Menor Cuantía ACONDICIONADOS DE LA SGR
1.00 Unidad
9,000.0000
9,000.00
C1
547900411
Servicio
Común
NO
No
Gasto Corriente Normalizado
NO
1.00 Unidad
2.130.000
213.00
C1
678110012
Servicio
Común
NO
No
Gasto Corriente Normalizado
NO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COE
Menor Cuantía MONTESERRIN
CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE
VIAJES QUE BRINDE EL SERVICIO DE
EMISIÓN DE PASAJES INTERNACIONALES
PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA
Menor Cuantía DE GESTIÓN DE RIESGOS
1.00 Unidad
8,050.0000
8,050.00
C1
1.00 Unidad
46,780.0000
46,780.00
C2
1.00 Unidad
27,050.0000
27,050.00 C1 C2 C3
CONTRATACIÒN DE SEGURO DE VIDA PARA
EL VOLUNTARIADO DE LA SGR.
1.00 Unidad
26,400.0000
26,400.00 C1 C2 C3
SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y
MONITOREO ELECTRONICO DE ALARMA
CON RESPUESTA INMEDIATA
1.00 Unidad
52,004.9400
52,004.94
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530405
112
.000000.001.0000.0000
Subastas
Inversa
Electrónica
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA
SGR
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530404
113
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530404
114
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530402
115
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530302
116
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
661100011
Servicio
Especial
NO
Gasto Corriente No Aplica
NO
Contratos entre
Entidades
Públicas o sus
subsidiarias
891211011
Bien
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
Subasta Inversa IMPRESIÓN DE FOLLETERIA GESTION DE
Electrónica PUBLICIDAD
713110011
Servicio
Especial
NO
Gasto Corriente No Aplica
NO
Seguros
8525000213
Servicio
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
Subastas
Inversa
Electrónica
.01.00.000.001
.000.0916.530301
117
.000000.001.0000.0000
SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS
NACIONALES EN RUTAS QUE OPERA TAME
EP, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE
LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530217
118
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530216
119
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530208
120
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530205
Subastas
Inversa
C1 C2
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530205
122
.000000.001.0000.0000
Servicio
Común
NO
Gasto Corriente Normalizado
NO
681190011
Servicio
Especial
NO
Gasto Corriente No Aplica
NO
SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO DE LA
SGR
SERVICIO EMS DE RECEPCIÓN Y
Contratos entre DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA
Entidades
NACIONAL Y SERVICIO CERTIFICADO
Públicas o sus NACIONAL PARA ENTREGA DE
subsidiarias CORRESPONDENCIA Y PAQUETE PARA LA
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530106
123
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
17,383.8400
17,383.84
C1 C2
1.00 Unidad
22,807.0200
22,807.02
C2
1.00 Unidad
213,177.9100
213,177.91
C1 C2
15,189.75
C1 C2
C1 C2
842900011
Servicio
Especial
NO
Gasto Corriente No Aplica
NO
482200021
Servicio
Especial
NO
Gasto Corriente No Aplica
NO
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL
Bienes y
PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARÍA
Servicios únicos DE GESTIÓN DE RIESGOS
1.00 Unidad
15,189.7500
NO
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA
Contratos entre EQUIPOS BASES CELULARES CON EQUIPO
Entidades
INCLUIDO PLANES DE INTERNET CON
Públicas o sus EQUIPO INCLUIDO Y PLANES DE INTERNET
subsidiarias BANDA ANCHA MOVIL
1.00 Unidad
33,192.0000
33,192.00
TOTAL:
$14,748,389.0870
.000.0916.530105
.000000.001.0000.0000
1.00 Unidad
Contratos entre
Entidades
SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E
Públicas o sus INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA SGR A
subsidiarias NIVEL NACIONAL
.01.00.000.001
124
Subastas
Inversa
Electrónica
859700011
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530105
125
.000000.001.0000.0000
201.603.499.990.000
.01.00.000.001
.000.0916.530105
126
.000000.001.0000.0000
841310111
Servicio
Especial
NO
Gasto Corriente No Aplica
Partidas Consolidadas
Nro.
Partida Pres.
1
201603499990000.01.00.000.001.
000.0916.530702.000000.001.000
0.0000
CPC
T. Compra
733100011 Servicio
T. Régimen
Común
Fondo BID
NO
Tipo de
Presupuesto
Gasto Corriente
Tipo de
Producto
Normalizado
Cat.
Electrón
ico
NO
Procedimiento
Subastas Inversa
Electrónica
Descripción
Adquisicion de 650 Licencias de antivirus
corporativo
Cant.
1.00 U. Medida
Unidad
Costo U.
11,046.0000
TOTAL:
V. Total
11,046.00
$11,046.0000
Período
C2