Planilla Servidoras agosto 2016 - Ministerio de Educación Pública
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008099541 3008092206 3008100394 3008112865 3008045987 3008118495 3008092858 3008239382 3008087022 3008092374 3008092156 3008693470 3008092892 3008412533 3008111350 3008092057 3008087068 3008109079 3008087050 3008670066 3008107553 3008208821 3008696359 3008051619 3008109841 3008106687 3008092870 15103510010006630 15103510010006661 15103510010006653 15110010010001661 15106110010004662 15105310010006183 15108010010038331 15100010012138725 15100010012137536 15100010011319235 15108410010007135 15115710010005281 15105310010005961 15106010010005158 15100010012137973 15103510010006647 15108410010007589 15100010012139417 15100010011922960 15118510010003484 15100010012137743 15107710010002507 15100010012212143 15100010011720601 15100010011319270 15100010012137915 15103110010006251 0306-00 0307-00 0308-00 0311-00 0312-00 0313-00 0314-00 0315-00 0318-00 0319-00 0320-00 0321-00 0322-00 0324-00 0325-00 0327-00 0328-00 0329-00 0330-00 0331-00 0332-00 0333-00 0334-00 0335-00 0336-00 0337-00 0338-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo EL CARMEN DAVID MARIN HIDALGO BELLO HORIZONTE CARMEN LYRA SAN RAFAEL PATIO DE AGUA MONTERREY VARGAS ARAYA BUENAVENTURA CORRALES LA PEREGRINA JESUS JIMENEZ ZAMORA CARLOS SANABRIA MORA CAROLINA DENT ALVARADO PIO XII SAN RAFAEL ESMERALDA OREAMUNO CORAZON DE JESUS CIUDADELA DE PAVAS QUINCE DE SETIEMBRE CONCEPCION J.N. CONCEPCION CORAZON DE JESUS PLATANARES COSTA RICA JUAN SANTAMARIA LEON XIII LAS BRISAS DEL VIRILLA APOLINAR LOBO UMAÑA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 536,250.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 1,430,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,430,000.00 357,500.00 715,000.00 Página 1 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092514 3008071869 3008092859 3008693019 3008051323 3008691004 3008092523 3008087951 3008092810 3008098041 3008118494 3008660235 3008266318 3008202416 3008092650 3008118625 3008092767 3008668287 3008084399 3008650707 3008084407 3008691823 3008694743 3008694362 3008092287 3008114019 3008087972 15105310010005982 15108410010007164 15100010010900471 15100010012211824 15107710010002482 15103410010008634 15100010011588745 15103510010006601 15107710010002461 15110010010001624 15106010010005170 15100010012207314 15110010010001794 15105310010006007 15110010010001601 15107710010002559 15106010010005135 15115710010004948 15100010011872908 15107810010014416 15100010012204474 15100010012211942 15108910010003981 15100010012212060 15114810010007281 15103610010007392 15100010011439637 0339-00 0342-00 0343-00 0344-00 0345-00 0347-00 0348-00 0350-00 0352-00 0353-00 0354-00 0355-00 0356-00 0357-00 0358-00 0360-00 0361-00 0364-00 0366-00 0367-00 0368-00 0369-00 0370-00 0371-00 0373-00 0376-00 0377-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo DULCE NOMBRE LOMAS DEL RIO REPUBLICA DE VENEZUELA ESPAÑA DOCTOR FERRAZ MARCELINO GARCIA FLAMENCO LOS SITIOS GUACHIPELIN PILAR JIMENEZ SOLIS TEJARCILLOS HONDURAS J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CIUDADELAS UNIDAS SAN FRANCISCO ABRAHAM LINCOLN LUIS DEMETRIO TINOCO C. ANDRES BELLO LOPEZ J.N. REPUBLICA DEL PARAGUAY JUAN FLORES UMAÑA J.N. SARITA MONTEALEGRE JOSE FIDEL TRISTAN DR.JOSE MA. CASTRO MADRIZ JUAN RAFAEL MORA PORRAS J.N. OMAR DENGO GUERRERO JOSE RAFAEL ARAYA ROJAS LA TRINIDAD ANTONIO JOSE DE SUCRE Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 1,430,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 1,072,500.00 Página 2 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008102542 3008078252 3008092765 3008108825 3008116884 3008116761 3008139973 3008697105 3008084144 3008116544 3008648475 3008657111 3008694183 3008078961 3008648053 3008092227 3008051255 3008099575 3008247671 3008329009 3008092576 3008116646 3008696685 3008654280 3008098667 3008695058 3008693967 15106010010005164 15100010011436745 15105310010005947 15105310010005953 15100010011319287 15107710010002536 15108010010038228 15100010012212315 15107710010002565 15106010010005141 15100010012205501 15100010012206088 15100010012212002 15100010011440149 15116610010004930 15106010010005129 15100010011591836 15106010010005081 15106010010005098 15103510010006624 15103510010006618 15100010011871911 15109210010008972 15100010012205953 15100010012188806 15100010012212172 15100010012211899 0378-00 0379-00 0380-00 0381-00 0382-00 0383-00 0386-00 0387-00 0390-00 0391-00 0393-00 0394-00 0397-00 0398-00 0399-00 0400-00 0401-00 0403-00 0404-00 0405-00 0406-00 0408-00 0409-00 0410-00 0411-00 0413-00 0414-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo ISABEL LA CATOLICA PACIFICA FERNANDEZ O. ESTADO DE ISRAEL LAS NUBES MONS. ANSELMO LLORENTE LOS ANGELES DANTE ALIGHIERI MAURO FERNANDEZ ACUÑA JOSE CUBERO MUÑOZ JUAN ALVAREZ AZOFEIFA CALLE EL ALTO NACIONES UNIDAS OMAR DENGO GUERRERO RAFAEL FRANCISCO OSEJO J.N. CARLOS SANABRIA MORA EZEQUIEL MORALES AGUILAR PORFIRIO BRENES CASTRO REPUBLICA DE FRANCIA LAGOS DE LINDORA BENJAMIN HERRERA ANGULO PBRO YANUARIO QUESADA JOSE FABIO GARNIER UGALDE REPUBLICA DE ARGENTINA REPUBLICA DE CHILE REPUBLICA DE MEXICO REPUBLICA DE NICARAGUA RICARDO JIMENEZ OREAMUNO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 Página 3 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008084793 3008649775 3008116579 3008056500 3008087977 3008649189 3008108381 3008084340 3008117883 3008084743 3008084527 3008087858 3008097443 3008087635 3008087279 3008092461 3008103178 3008087017 3008219570 3008045568 3008693753 3008696061 3008648622 3008694562 3008694123 3008691004 3008087384 15107810010004895 15100010012206556 15107710010002453 15108010010036347 15103510010006558 15103510010017384 15100010011577782 15100010011514712 15100010011588739 15108010010038205 15105310010006160 15105310010005924 15108010010038240 15107810010004889 15107810010004872 15105310010005999 15107810010004851 15106110010004550 15100010012108109 15107710010002476 15100010012211876 15109210010008943 15115210010006554 15100010012212091 15115710010005333 15103410010008634 15100010011766299 0415-00 0417-00 0418-00 0421-00 0423-00 0424-00 0425-00 0426-00 0429-00 0432-00 0433-00 0434-00 0435-00 0436-00 0438-00 0439-00 0441-00 0442-00 0443-00 0444-00 0448-00 0449-00 0450-00 0451-00 0452-00 0453-00 0454-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo QUINCE DE AGOSTO J.N. REPUBLICA POPULAR CHINA ROBERTO CANTILLANO VINDAS JOSE FIGUERES FERRER JUAN XXIII J.N. JUAN XXIII SAN BLAS REPUBLICA DOMINICANA SAN JERONIMO FRANKLIN DELANO ROOSEVELT MANUEL MARIA GUTIERREZ ZAMORA SAN RAFAEL INGLATERRA JOSEFITA JURADO DE ALVARADO GRANADILLA NORTE JOSE ANA MARIN CUBERO CENTRO AMERICA OTTO HUBBE FINCA LA CAJA FILOMENA BLANCO DE QUIROS J.N. JUAN RAFAEL MORA J.N. MARGARITA ESQUIVEL J.N. FLORA CHACON C. J.N. JUSTO A. FACIO J.N. LILIA RAMOS VALVERDE J.N. ARTURO URIEN GALLOSO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 Página 4 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008118736 3008116172 3008116234 3008084331 3008045803 3008106129 3008115878 3008290874 3008659848 3008656938 3008078038 3008092210 3008648706 3008219253 3008118735 3008087736 3008099997 3008658479 3008291511 3008117482 3008078352 3008092010 3008056762 3008107703 3008092178 3008087928 3008087003 15108010010038211 15107810010005156 15100010012173377 15108010010038257 15100010012111086 15116610010000760 15100010011319241 15108410010007170 15115710010004871 15108410010018245 15100010012110566 15100010011440327 15107810010014534 15109610010003681 15104710010006151 15104710010005950 15109610010003600 15107210010001132 15104710010012855 15109610010003764 15103010010002055 15109610010003675 15104710010012231 15109610010003847 15104710010016652 15104710010006027 15108810010011736 0455-00 0457-00 0460-00 0461-00 0462-00 0464-00 0465-00 0466-00 0467-00 0468-00 0469-00 0470-00 0471-00 0474-00 0477-00 0480-00 0484-00 0488-00 0490-00 0495-00 0498-00 0502-00 0504-00 0505-00 0506-00 0507-00 0510-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo CEDROS CIPRESES BARRIO PINTO SANTA MARTA SANTA MARTA LIC. DANIEL ODUBER QUIROS MIGUEL OBREGON LIZANO FINCA SAN JUAN J.N. JORGE DEBRAVO J.N. RINCON GRANDE JORGE DEBRAVO RINCON GRANDE JOSE MARIA ZELEDON BRENES OJO DE AGUA FINCA CAPRI SAN RAFAEL ILDEFONSO CAMACHO PORTUGUEZ J.N. MARIA JIMENEZ UREÑA HIGUITO LA LAGUNA JUAN CALDERON VALVERDE SANTA TERESITA JOAQUIN GARCIA MONGE CORAZON DE JESUS JOSE MARIA ZELEDON BRENES EL MANZANO CECILIO PIEDRA GUTIERREZ Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 1,787,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 178,750.00 Página 5 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092737 3008087932 3008045730 3008087851 3008112084 3008169297 3008092578 3008071467 3008117439 3008662654 3008066104 3008087979 3008098936 3008084744 3008087666 3008051225 3008110651 3008092120 3008061472 3008092289 3008078389 3008087466 3008653918 3008078387 3008087960 3008078540 3008712364 15103010010002241 15109610010003830 15104710010012890 15104710010013375 15104710010013062 15104710010013576 15104710010006441 15104710010000125 15109610010003801 15104710010025993 15115710010002889 15109610010003592 15109610010003698 15109610010003824 15104710010006101 15104710010006033 15109610010003563 15103010010002084 15104710010013122 15109610010003571 15103010010002405 15104710010012915 15109610010008187 15103010010002150 15104710010006820 15100010012137751 15110710010008920 0512-00 0513-00 0514-00 0516-00 0525-00 0526-00 0529-00 0531-00 0540-00 0541-00 0542-00 0544-00 0545-00 0546-00 0547-00 0548-00 0550-00 0552-00 0556-00 0558-00 0559-00 0561-00 0562-00 0564-00 0565-00 0568-00 0569-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo GUAITIL EDWIN PORRAS ULLOA DR.RAFAEL CALDERON MUÑOZ AGUSTIN SEGURA CECILIA ORLICH FIGUERES CHIROGRES LA TRINIDAD LAS GRAVILIAS PARRITA J.N. REPUBLICA DE HAITI REPUBLICA DE HAITI MARIA GARCIA ARAYA ANDRES CORRALES MORA PRAGA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA FRANCISCO GAMBOA MORA LAS MERCEDES LA FILA REPUBLICA DE PANAMA GABRIEL BRENES ROBLES CRISTOBAL COLON SOTERO GONZALEZ BARQUERO J.N. SOTERO GONZALEZ BARQUERO SAN LUIS REPUBLICA DE HONDURAS CENTRAL SAN SEBASTIAN J.N. SAN SEBASTIAN Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 Página 6 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092356 3008087946 3008084534 3008293493 3008110974 3008061031 3008109084 3008087112 3008673312 3008078183 3008078007 3008084431 3008099435 3008098937 3008084287 3008102993 3008056949 3008066649 3008084291 3008078180 3008056149 3008075611 3008084960 3008114546 3008158374 3008113069 3008162701 15107510010075586 15104710010012849 15107510010075652 15104710010013033 15104710010012795 15104710010006613 15104710010007334 15100010012106808 15117210010003833 15101410010023132 15101410010022500 15101410010023391 15101410010022598 15101410010023095 15101410010022471 15101410010022575 15101410010022931 15101410010023244 15101410010023445 15101410010023592 15101410010022457 15101410010023534 15101010010065766 15101010010064413 15101010010063827 15103810010013169 15101010010064235 0571-00 0573-00 0578-00 0593-00 0594-00 0597-00 0600-00 0602-00 0603-00 0621-00 0634-00 0656-00 0664-00 0673-00 0682-00 0690-00 0691-00 0699-00 0709-00 0712-00 0713-00 0714-00 0733-00 0743-00 0746-00 0755-00 0761-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo DR. MARIANO FIGUERES FORGES MANUEL ORTUÑO BOUTIN PAQUITA FERRER DE FIGUERES DOS CERCAS SAN JERONIMO REV. FRANCISCO SCHMITZ LA VALENCIA LOS GUIDO SECTOR SIETE JUNQUILLO ABAJO CORRALAR ADELA RODRIGUEZ VENEGAS SAN BOSCO DE MORA MERCEDES NORTE JOSE MARIA CAÑAS EL RODEO SALAZAR DR. CLODOMIRO PICADO T. LISIMACO CHAVARRIA PALMA VISTA DE MAR ROGELIO FERNANDEZ GÜELL ZAPATON LA AURORA ORATORIO DR. RAFAEL A. CALDERON G. ARTURO TINOCO JIMENEZ JERUSALEN 3M Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 7 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008099994 3008240607 3008084720 3008116641 3008136859 3008125998 3008113208 3008108329 3008111355 3008126203 3008112828 3008087694 3008071472 3008102898 3008121955 3008112833 3008102894 3008113209 3008117069 3008124472 3008102928 3008092080 3008092085 3008113057 3008087696 3008078687 3008116556 15103810010013117 15101010010064560 15103810010013229 15101010010071784 15101010010064910 15101010010065192 15101010010064123 15101010010064873 15101010010064502 15101010010065499 15103810010014105 15101010010063796 15101010010063781 15103810010013651 15103810010013583 15101010010064703 15101010010064258 15103810010014393 15101010010064531 15101010010065660 15103810010013146 15101010010064206 15101010010064554 15103810010013703 15101010010064979 15101010010065594 15101010010065714 0762-00 0778-00 0781-00 0783-00 0786-00 0787-00 0791-00 0793-00 0801-00 0803-00 0804-00 0805-00 0807-00 0812-00 0817-00 0825-00 0834-00 0835-00 0838-00 0839-00 0843-00 0844-00 0849-00 0850-00 0859-00 0862-00 0863-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo HOLANDA NUEVA SANTA ANA BOLAS BUENA VISTA CORRALILLO SAN ANDRES LOS ANGELES CALLE MORA SAGRADA FAMILIA PUEBLO NUEVO SAN JUAN PEDRO PEREZ ZELEDON CHIMIROL CONCEPCION CORDONCILLO FATIMA EL AGUILA MARAVILLA EL CARMEN EL QUEMADO EL CEIBO FERNANDO VALVERDE VEGA EL SOCORRO EL SOCORRO EL HOYON LA ANGOSTURA LA CENIZA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 8 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008084070 3008092145 3008078074 3008113061 3008102896 3008113635 3008111354 3008117876 3008116582 3008130912 3008136242 3008130867 3008087346 3008127027 3008092093 3008084669 3008130915 3008092759 3008061556 3008061452 3008118082 3008092139 3008087148 3008066824 3008075810 3008110977 3008092082 15101010010064726 15101010010064198 15101010010065134 15103810010013726 15101010010070230 15101010010064591 15101010010065128 15101010010065370 15101010010064809 15101010010065602 15101010010063974 15101010010064583 15101010010065832 15101010010065329 15101010010065269 15101010010064643 15101010010064666 15101010010065306 15101010010065393 15101010010065045 15101010010063750 15103810010013778 15103810010014453 15101010010065430 15103810010014022 15101010010065171 15101010010064353 0864-00 0870-00 0872-00 0876-00 0878-00 0882-00 0884-00 0887-00 0888-00 0889-00 0895-00 0912-00 0914-00 0921-00 0922-00 0924-00 0927-00 0928-00 0929-00 0931-00 0936-00 0942-00 0943-00 0953-00 0959-00 0961-00 0962-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LA ESE LA HERMOSA LA LINDA LA PIÑERA LA REPUNTA LA UNION LA ESPERANZA COCORI LAS JUNTAS DE PACUAR LAS MERCEDES LA UVITA DE OSA FRANCISCO MORAZAN QUESADA NARANJO ROSARIO ARRONIZ HERNAN RODRIGUEZ RUIZ SANTA CECILIA SANTA ANA PAVONES PEÑAS BLANCAS MIXTA PEDREGOSO MARIA MORA UREÑA SAN RAFAEL PILON RODRIGO FACIO BRENES SAN ANTONIO SAN JUAN BOSCO SAN CARLOS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 178,750.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 9 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008075867 3008078762 3008092804 3008092702 3008092496 3008101416 3008117875 3008066844 3008110204 3008238927 3008075240 3008084867 3008092142 3008071159 3008071897 3008131990 3008117629 3008092084 3008117968 3008061785 3008102925 3008135695 3008117891 3008092148 3008075684 3008113062 3008113067 15118610010002367 15101010010065157 15101010010065281 15101010010063945 15101010010064376 15101010010065200 15101010010064011 15103810010013131 15101010010065387 15101010010065016 15101010010064382 15101010010064933 15101010010076623 15101010010065878 15118610010002261 15101010010074127 15101010010064318 15101010010076729 15101010010065855 15101010010064057 15101010010066180 15101010010060993 15103810010013212 15103810010013181 15101010010065811 15101010010064637 15103810010013258 0964-00 0966-00 0968-00 0972-00 0982-00 0985-00 0990-00 0993-00 0994-00 0995-00 0997-00 1003-00 1005-00 1006-00 1008-00 1010-00 1019-00 1020-00 1024-00 1025-00 1027-00 1028-00 1032-00 1035-00 1039-00 1046-00 1051-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo SAN FRANCISCO SAN GERARDO SAN JERONIMO JOSE MA. CHAVERRI PICADO SAN PEDRO SAN RAMON NORTE SAN SALVADOR SANTA CRUZ EL PEJE SANTA ELENA SANTA LUCIA DE PEJIBAYE SANTIAGO RIO NUEVO SAVEGRE SINAI SAN RAFAEL SANTA ROSA VILLA LIGIA VILLA NUEVA DOMINICALITO QUEBRADA HONDA LA ARENILLA 12 DE MARZO DE 1948 CAPRI SAN CARLOS SAN RAFAEL ARRIBA EL PILAR LAS BRISAS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 Página 10 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008111792 3008116450 3008066255 3008061234 3008124911 3008087314 3008200227 3008193760 3008061122 3008158945 3008129055 3008153476 3008149846 3008056938 3008135698 3008061055 3008198719 3008117985 3008648111 3008051775 3008140029 3008282995 3008051266 3008648108 3008092720 3008056656 3008114865 15101010010064525 15101010010065335 15100210010124909 15100610010052448 15100610010052655 15100210010124720 15100210010124565 15102110010023221 15103310010013014 15102110010024000 15100610010046614 15100610010052543 15100210010124430 15100210010124691 15100210010125010 15100210010125085 15103310010013051 15102110010024767 15115310010001310 15100210010124708 15100210010124849 15100610010052632 15100210010125079 15115310010001304 15103310010013066 15100210010124714 15100210010124476 1068-00 1077-00 1083-00 1084-00 1087-00 1088-00 1090-00 1091-00 1092-00 1093-00 1094-00 1095-00 1096-00 1097-00 1098-00 1099-00 1100-00 1102-00 1104-00 1107-00 1108-00 1109-00 1110-00 1112-00 1113-00 1114-00 1115-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LA GUARIA LA FLOR DE BAHIA AEROPUERTO ALFREDO GOMEZ ZAMORA DR. RAFAEL A. CALDERON G. GUADALAJARA LA PRADERA FATIMA JOSE MIGUEL ZUMBADO SOTO ALTOS DE NARANJO JOSE ML. PERALTA QUESADA EL ACHIOTE LAGOS DEL COYOL NICOLAS CHACON VARGAS LA LAGUNA CALIFORNIA SANTA CECILIA BARROETA BERNARDO SOTO ALFARO PACTO DEL JOCOTE RINCON DE HERRERA CARLOS MARIA RODRIGUEZ MANUEL FCO. CARRILLO S. ASCENSION ESQUIVEL IBARRA SAN LUIS DE CARRILLOS LEON CORTES CASTRO RINCON DE CACAO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 178,750.00 536,250.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 1,072,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 Página 11 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008116739 3008112275 3008045800 3008155829 3008056987 3008092226 3008115236 3008056839 3008253788 3008045705 3008250523 3008092243 3008092236 3008078581 3008066059 3008056861 3008056814 3008078027 3008092551 3008056639 3008092646 3008061514 3008061881 3008647198 3008084361 3008061186 3008056510 15100610010052589 15100210010124619 15102110010013226 15100210010124772 15103310010012977 15101610010032103 15102110010024738 15100210010124571 15100210010124737 15102110010024023 15101610010032184 15101610010032161 15101610010032273 15100210010124499 15103310010013043 15100210010124996 15100210010124826 15100210010124461 15100210010124625 15102110010024031 15100210010124751 15100210010124513 15100210010124683 15115310010001333 15100210010124521 15100610010052514 15100210010124654 1117-00 1118-00 1119-00 1120-00 1121-00 1122-00 1123-00 1124-00 1125-00 1126-00 1127-00 1128-00 1129-00 1130-00 1131-00 1132-00 1133-00 1134-00 1135-00 1136-00 1137-00 1139-00 1141-00 1143-00 1144-00 1146-00 1148-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo CATALUÑA VICTOR ARGÜELLO MURILLO CENTRAL DE ATENAS SAN MIGUEL CHILAMATE MIGUEL RODRIGUEZ V. CHUCAZ MARIA VARGAS RODRIGUEZ SANTA FE THOMAS JEFFERSON NUEVA SANTA RITA ARTURO QUIROS CARRANZA ROBERTO CASTRO VARGAS SANTA RITA I.M.A.S. MARIO AGÜERO GONZALEZ RAFAEL A.LUNA HERRERA FRAIJANES CARBONAL PAVAS POASITO MANUELA SANTAMARIA SILVIA MONTERO ZAMORA HOLANDA LEON CORTES CASTRO JULIO PEÑA MORUA EL ROBLE Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,430,000.00 Página 12 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008061282 3008061370 3008647521 3008113970 3008056620 3008066760 3008051631 3008099168 3008110207 3008061892 3008061066 3008092288 3008087239 3008113113 3008056997 3008084581 3008112850 3008156003 3008111112 3008648189 3008056836 3008071867 3008056670 3008071067 3008066778 3008078088 3008066242 15100610010052804 15102110010023963 15118710010002712 15102110010024715 15100210010124387 15101610010032281 15100210010124890 15100210010124447 15100210010125228 15100210010125205 15100610010052425 15102110010023971 15100210010124832 15100610010052611 15100210010125091 15102110010024862 15100610010052394 15101610010032221 15102110010024721 15115310010001327 15100210010124660 15102110010024827 15100210010124453 15101610010032244 15100610010052690 15101610010015895 15100610010052483 1149-00 1151-00 1152-00 1153-00 1154-00 1155-00 1159-00 1160-00 1163-00 1164-00 1165-00 1166-00 1167-00 1169-00 1171-00 1172-00 1173-00 1175-00 1176-00 1177-00 1178-00 1179-00 1180-00 1181-00 1182-00 1183-00 1184-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo CARLOS ML. ROJAS QUIROS ESTANQUILLOS EULOGIA RUIZ RUIZ GUACIMO JOSE MANUEL HERRERA SALAS HACIENDA VIEJA JESUS OCAÑA ROJAS GRAL. JOSE DE SAN MARTIN JUAN SANTAMARIA JULIA FERNANDEZ DE CORTES FRANCISCO ALFARO ROJAS LA BALSA GABRIELA MISTRAL RAMON HERRERO VITORIA ENRIQUE RIBA MORELLA TRANQUILINO VIQUEZ R. LOS ANGELES RAMONA SOSA MORENO MONS. SANABRIA MARTINEZ MIGUEL OBREGON LIZANO MAURILIO SOTO ALFARO MORAZAN ONCE DE ABRIL PARCELAS DEL I.T.C.O. EDUARDO PINTO HERNANDEZ PRIMO VARGAS VALVERDE PUENTE DE PIEDRA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 Página 13 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008056791 3008331844 3008650024 3008056786 3008087256 3008061986 3008102420 3008314672 3008061433 3008051488 3008056729 3008056830 3008056967 3008056277 3008113971 3008056773 3008066773 3008056741 3008075000 3008061026 3008066132 3008056523 3008087500 3008061857 3008061229 3008137657 3008649652 15100210010124594 15101610010032066 15100210010149335 15100210010124401 15100610010052566 15100610010052572 15100210010124915 15100210010124602 15100210010125033 15102110010024744 15103310010013072 15100210010124803 15100210010124559 15100210010124536 15102110010023911 15102110010023845 15103310010013089 15103310010013037 15100610010052365 15100610010052371 15103310010013095 15103310010012991 15100210010124424 15100610010052388 15100610010052885 15102110010023957 15118710010002793 1185-00 1186-00 1187-00 1189-00 1190-00 1191-00 1192-00 1193-00 1194-00 1195-00 1196-00 1197-00 1198-00 1199-00 1202-00 1203-00 1204-00 1205-00 1206-00 1209-00 1210-00 1211-00 1212-00 1213-00 1215-00 1216-00 1218-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo QUEBRADAS RAMADAS REPUBLICA DE GUATEMALA RICARDO FERNANDEZ GUARDIA JUAN ARRIETA MIRANDA MARIA TERESA OBREGON L. DAVID GONZALEZ ALFARO ERMIDA BLANCO GONZALEZ TIMOLEON MORERA SOTO SABANA LARGA MONS. DELFIN QUESADA C. LUIS F. GONZALEZ FLORES SAN ANTONIO ALBERTO ECHANDI MONTERO SAN JOSE NORTE SAN JOSE SUR SAN JUAN SUR SAN JUAN NORTE SAN JUAN SAN MIGUEL ABAJO PEDRO AGUIRRE CERDA LUIS RODRIGUEZ SALAS ENRIQUE PINTO FERNANDEZ ALICE MOYA RODRIGUEZ SANTA ELENA SANTA EULALIA SIMON BOLIVAR PALACIOS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 178,750.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 Página 14 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008115048 3008114674 3008066940 3008117361 3008056935 3008114945 3008056843 3008056714 3008056796 3008061539 3008115150 3008087116 3008105973 3008056697 3008104758 3008066920 3008110914 3008111805 3008066623 3008118077 3008056774 3008056706 3008136865 3008226135 3008183291 3008099494 3008136862 15100210010124855 15100210010124811 15100610010052626 15103310010012983 15100210010124743 15100610010052537 15100210010124861 15101610010032190 15100210010124542 15115310010001238 15102110010024781 15100210010124884 15102110010024750 15100210010125240 15100210010124878 15100610010052684 15100210010124393 15100210010124789 15100210010124418 15102010010049005 15102010010049502 15101810010027439 15102910010023217 15101810010027451 15112910010028584 15102010010049459 15102910010023231 1220-00 1221-00 1223-00 1224-00 1225-00 1226-00 1227-00 1228-00 1229-00 1230-00 1231-00 1232-00 1234-00 1235-00 1237-00 1238-00 1239-00 1240-00 1241-00 1242-00 1244-00 1245-00 1248-00 1250-00 1251-00 1253-00 1255-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo MIXTA DE SIQUIARES JULIA FERNANDEZ RODRIGUEZ SANTA GERTRUDIS SUR SANTA ROSA LUIS SIBAJA GARCIA SILVESTRE ROJAS MURILLO DR.ADOLFO JIMENEZ DE LA G TOBIAS GUZMAN BRENES MARIANA MADRIGAL DE LA O. TURRUCARES NUEVA DE LOS ALTOS CINCO ESQUINAS ALTO DEL MONTE INVU LAS CAÑAS VILLA BONITA SAN FRANCISCO TUETAL SUR RINCON CHIQUITO UNION DE ROSALES ALBERTO ML. BRENES MORA GERARDO BADILLA MORA ALFONSO MONGE RAMIREZ BAJO TAPEZCO BARRIO EL CARMEN SAN RAFAEL FELIX ANGEL SALAS CABEZAS ARNULFO ARIAS MADRID Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 178,750.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 Página 15 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008117872 3008167318 3008092446 3008087843 3008156115 3008117337 3008117869 3008056945 3008092343 3008170642 3008127495 3008117338 3008138839 3008185285 3008056756 3008051978 3008127491 3008115035 3008117234 3008139338 3008051145 3008112854 3008650766 3008051892 3008061086 3008051480 3008056808 15101810010027571 15102010010049241 15102910010023051 15112910010028590 15102010010049361 15101810010027422 15102010010049034 15101910010035853 15101810010027557 15102010010049399 15102910010023186 15102010010049117 15102910010023080 15102010010049123 15101910010035830 15102010010049324 15102910010023134 15102010010049531 15102910010023128 15112910010028621 15101910010035936 15102010010058375 15102010010057855 15101810010027362 15101810010027474 15101810010027511 15101910010035907 1260-00 1262-00 1263-00 1264-00 1265-00 1267-00 1268-00 1271-00 1272-00 1274-00 1278-00 1283-00 1284-00 1287-00 1288-00 1289-00 1290-00 1292-00 1294-00 1295-00 1296-00 1297-00 1298-00 1299-00 1301-00 1302-00 1303-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo EL LLANO ABRAHAM PANIAGUA NUÑEZ LA LEGUA FERNANDO CASTRO LOPEZ EL PROGRESO CAÑUELA YADIRA GAMBOA ALFARO JACINTO AVILA ARAYA EL CRUCE DE CIRRI DR. CARLOS LUIS VALVERDE VEGA COLONIA I.D.A. ANATERI FERMIN RODRIGUEZ CORDERO LA PALMITA ERMELINDA MORA CARVAJAL ERMIDA BLANCO GONZALEZ FEDERICO SALAS CARVAJAL FELIX VILLALOBOS VARGAS GEORGINA BOLMARCICH DE ORLICH EIDA VARGAS CARRANZA ALTO CASTRO JOAQUIN L. SANCHO QUESADA JORGE WASHINGTON J.N. FELICITAS RAMIREZ VEGA PBRO. JOSE DEL OLMO JUAN SANTAMARIA JUDAS TADEO CORRALES JULIA FERNANDEZ RODRIGUEZ Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 715,000.00 Página 16 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008127494 3008112963 3008087841 3008112951 3008112954 3008087784 3008315192 3008056775 3008112961 3008087396 3008130421 3008061592 3008112956 3008061187 3008112959 3008116644 3008112953 3008145443 3008104662 3008092204 3008112966 3008087953 3008118588 3008117339 3008056725 3008056979 3008061181 15102910010023140 15102010010049181 15112910010028532 15102010010049100 15102010010048922 15102910010023246 15102010010049011 15102010010049318 15112910010028845 15102010010049229 15101810010027617 15101810010027528 15102010010049086 15101910010035959 15102010010049330 15102010010049169 15102010010049152 15102910010023039 15102910010023074 15102910010023068 15101810010027468 15112910010028615 15101910010035847 15101810010027445 15101810010027401 15101910010035876 15101910010035921 1305-00 1308-00 1310-00 1311-00 1312-00 1314-00 1316-00 1320-00 1321-00 1323-00 1325-00 1326-00 1327-00 1329-00 1331-00 1333-00 1335-00 1336-00 1339-00 1340-00 1341-00 1342-00 1345-00 1346-00 1347-00 1349-00 1351-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LA BRISA JULIAN VOLIO LLORENTE ALVARO TERAN SECO LA PALMA LA PAZ LA PICADA JOSE JOAQUIN SALAS PEREZ LLANO BRENES LLANO GRANDE LOS CRIQUES LOS ROBLES LOURDES MACARIO VALVERDE MADRIGAL PBRO. MANUEL BDO. GOMEZ S. MERCEDES QUESADA QUESADA LA UNION MONS. CLODOVEO HIDALGO SOLANO MORELOS OTILIO ULATE BLANCO SALUSTIO CAMACHO MUÑOZ PALMITOS PETERS REPUBLICA DE URUGUAY REPUBLICA DE COLOMBIA REPUBLICA DE CUBA DR. RICARDO MORENO CAÑAS PABLO ALVARADO VARGAS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 178,750.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 17 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008075575 3008115941 3008098493 3008051709 3008051709 3008084797 3008117235 3008084529 3008087819 3008117871 3008061007 3008117233 3008087996 3008115942 3008648853 3008117868 3008121141 3008087965 3008084674 3008099530 3008244309 3008092095 3008116753 3008098039 3008246900 3008099531 3008099532 15112910010028578 15101810010027385 15102010010049258 15101810010027356 15101810010027356 15112910010028549 15112910010028609 15102010010049637 15101810010027497 15101810010027505 15101910010035882 15102010010049092 15112910010028561 15102910010023097 15102010010057832 15101810010027540 15111110010015158 15105710010016381 15116310010001918 15116310010001545 15101210010094823 15101210010094831 15111110010015336 15101210010094881 15111110010015514 15116310010001924 15116310010001640 1354-00 1356-00 1357-00 1358-00 1358-00 1359-00 1360-00 1361-00 1363-00 1364-00 1365-00 1366-00 1367-00 1368-00 1369-00 1370-00 1375-00 1377-00 1378-00 1379-00 1383-00 1385-00 1387-00 1389-00 1390-00 1391-00 1397-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo SAN PEDRO SAN ROQUE SANTIAGO SANTIAGO CRESPO CALVO SANTIAGO CRESPO CALVO SARCHI NORTE EULOGIO SALAZAR LARA SIMON BOLIVAR SAN RAFAEL SANTA MARGARITA PBRO.VENANCIO DE OÑA Y MARTINEZ COOPEZAMORA CALLE SAN MIGUEL ZAPOTE LABORATORIO ISABEL YGLESIAS CASTRO LOS ANGELES EL CASTILLO MONTECRISTO ABELARDO ROJAS QUESADA LAS PALMAS PENJAMO TRES Y TRES BARRIO LOS ANGELES CAÑO CASTILLA ALTAMIRA VUELTA DE KOOPER Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 Página 18 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092255 3008167988 3008256281 3008084985 3008116449 3008136856 3008092689 3008092238 3008128403 3008100525 3008172786 3008167989 3008111356 3008102189 3008084346 3008191634 3008087144 3008099528 3008092707 3008178580 3008087104 3008101013 3008092256 3008092094 3008092237 3008087362 3008092750 15105010010018670 15101210010095047 15101210010095231 15105810010019314 15105810010019076 15111110010015017 15111110010015483 15106710010014132 15107610010015320 15116310010001580 15105810010019001 15101210010095099 15105810010019188 15101210010095107 15101210010095260 15111110010015419 15105710010016485 15105010010018061 15105810010019121 15105710010016284 15111110010015321 15101210010095248 15105010010018581 15106710010014161 15106710010014238 15101210010094898 15111110010015603 1398-00 1402-00 1404-00 1405-00 1407-00 1409-00 1410-00 1413-00 1414-00 1415-00 1416-00 1417-00 1419-00 1420-00 1421-00 1427-00 1428-00 1429-00 1432-00 1434-00 1438-00 1444-00 1445-00 1449-00 1452-00 1468-00 1470-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LAS BRISAS EL FUTURO BONANZA LOS ANGELES TRES AMIGOS LA URRACA ESCALERAS LA TROCHA COLONIA NARANJEÑA I.D.A. GARABITO COOPE ISABEL EL CAMPO (SAN PABLO) IDA LOS LAGOS CAIMITOS EL CARMEN PUEBLO NUEVO TRECE DE NOVIEMBRE CARRIZAL EL JARDIN EL JAUURI JUAN RAFAEL CHACON CASTRO BUENA VISTA BUENOS AIRES LA VIRGEN LEONIDAS SEQUEIRA DUARTE CARLOS MAROTO QUIROS EL PLOMO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 Página 19 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092115 3008101308 3008056827 3008092503 3008092787 3008078131 3008187498 3008092113 3008075150 3008142078 3008084854 3008092101 3008056410 3008087697 3008116964 3008124780 3008092114 3008092257 3008114163 3008092693 3008111221 3008107119 3008092733 3008092269 3008084180 3008092777 3008127411 15116310010001551 15111110010015833 15101210010095780 15105710010016249 15101210010095024 15105710010016189 15116310010001671 15111110010015365 15111110010015773 15111110010015261 15111110010015595 15101210010095082 15101210010095219 15101210010095018 15101210010095121 15105810010019641 15111110010015342 15103910010000517 15106710010014155 15105810010018993 15101210010094941 15105010010018598 15105810010018970 15105810010019099 15105710010016410 15101210010094929 15111110010015589 1472-00 1485-00 1490-00 1492-00 1496-00 1497-00 1498-00 1499-00 1502-00 1503-00 1506-00 1507-00 1512-00 1513-00 1515-00 1516-00 1517-00 1518-00 1519-00 1521-00 1523-00 1524-00 1527-00 1528-00 1529-00 1530-00 1531-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo CERRO CORTES MAJAGUA SECTOR ANGELES CARLOS Mª VASQUEZ ROJAS CONCEPCION SONAFLUCA VILLA MARIA GERMAN ROJAS ARAYA EL COBANO GUARUMAL SAN JOSE CUESTILLAS DULCE NOMBRE CEDRAL SAN JOSE DE LA MONTAÑA LA VICTORIA ESTERITO EL CARMEN EL JOBO EL PALMAR CARMEN LIDIA CASTRO R. LOS ALPES EL SAINO ELIAS UMAÑA ENTRE RIOS ERMIDA BLANCO GONZALEZ JUANILAMA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 178,750.00 536,250.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 Página 20 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092683 3008142476 3008156268 3008092381 3008061954 3008092110 3008078368 3008092107 3008087037 3008066467 3008116980 3008066585 3008101753 3008116760 3008092099 3008087047 3008100347 3008112974 3008092731 3008092258 3008099533 3008092079 3008075700 3008087045 3008056170 3008103613 3008100351 15101210010094987 15106710010014379 15101210010095395 15106710010014341 15101210010095337 15101210010095194 15111110010015170 15101210010094800 15101210010095113 15105710010016137 15105810010019024 15105710010016321 15111110010015477 15105810010019107 15105810010019165 15111110010015069 15105810010019030 15111110010015715 15106710010014126 15105010010018635 15116310010001634 15105710010016114 15116310010001597 15105710010016640 15101210010095142 15111110010015997 15111110010015709 1533-00 1535-00 1537-00 1538-00 1539-00 1540-00 1541-00 1542-00 1544-00 1545-00 1546-00 1548-00 1550-00 1551-00 1554-00 1557-00 1558-00 1560-00 1561-00 1563-00 1564-00 1565-00 1566-00 1567-00 1568-00 1571-00 1573-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo ANTONIO JOSE DE SUCRE LAS NUBES ULIMA ISLA CHICA JUAN BAUTISTA SOLIS RODRIGUEZ JUAN CHAVES ROJAS JUAN MANSO ESTEVEZ JUAN SANTAMARIA LA CEIBA PROCOPIO GAMBOA VILLALOBOS LA FLOR LA FORTUNA SAN ANTONIO LA LEGUA LA TABLA BETANIA BOCA TAPADA LAS BANDERAS COQUITAL LA UNION LA UNION LA VEGA JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ LAS DELICIAS VENADO LAS MERCEDES LA GUARIA SAN ISIDRO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 21 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092675 3008099535 3008066835 3008092387 3008092244 3008087046 3008193996 3008265016 3008084672 3008185477 3008092677 3008174649 3008092274 3008191632 3008061403 3008092262 3008117341 3008092753 3008092388 3008092792 3008099534 3008092251 3008084066 3008056420 3008056813 3008092252 3008056247 15106710010014095 15116310010001806 15105010010018575 15105710010015988 15106710010014072 15105710010016344 15105810010019053 15106710010014089 15116310010001663 15101210010095159 15101210010094958 15116310010001752 15101210010094852 15111110010015371 15105010010018492 15105710010016077 15105710010016054 15105710010016427 15105710010016002 15101210010095254 15116310010001686 15111110010015081 15105710010016172 15101210010095314 15101210010095061 15105710010016309 15101210010095001 1578-00 1579-00 1582-00 1586-00 1590-00 1593-00 1600-00 1603-00 1604-00 1605-00 1606-00 1607-00 1608-00 1612-00 1613-00 1616-00 1621-00 1623-00 1626-00 1627-00 1628-00 1629-00 1631-00 1635-00 1636-00 1638-00 1639-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo RICARDO VARGAS MURILLO LOS CHILES JUAN FELIX ESTRADA MONTERREY EL CRUCE FINCA ZETA TRECE GONZALO MONGE BERMUDEZ LOS ANGELES LA GLORIA SAN RAFAEL PORVENIR ESQUIPULAS PUENTE CASA SAN MIGUEL RIO CUARTO EL BOSQUE LINDA VISTA SAN ANTONIO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO SAN GERARDO HERNAN KOSCHNY CASCANTE SAN JOSE SAN JUAN SAN LUIS SAN MARTIN Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 Página 22 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092843 3008092100 3008092046 3008092682 3008087169 3008099536 3008056951 3008142920 3008066809 3008066405 3008066854 3008092778 3008087146 3008071308 3008092109 3008102188 3008087049 3008092569 3008071633 3008092697 3008092389 3008092098 3008092106 3008092116 3008087036 3008129898 3008092842 15106710010014385 15111110010015551 15116310010001717 15101210010095225 15101210010094935 15116310010001723 15101210010095030 15105810010019018 15105810010019082 15105810010019343 15105810010019159 15111110010015023 15105710010016232 15105010010018612 15105710010016338 15111110010014992 15111110010015611 15111110010015460 15105810010019047 15105710010016396 15106710010014451 15111110010015649 15111110010015046 15111110010015862 15105710010016290 15111110010015224 15111110010015431 1640-00 1644-00 1647-00 1648-00 1650-00 1652-00 1657-00 1658-00 1660-00 1662-00 1663-00 1664-00 1666-00 1671-00 1675-00 1678-00 1683-00 1684-00 1688-00 1689-00 1693-00 1694-00 1700-00 1704-00 1708-00 1711-00 1714-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LAS CUACAS SAN PEDRO DE CUTRIS SAN RAMON SAN VICENTE REPUBLICA DE ITALIA SANTA FE SAN LUIS SAN RAFAEL ABAJO SAN RAFAEL ARRIBA SANTA ISABEL SANTA RITA SANTA ROSA SANTA TERESA SUR JOSE MARIA VARGAS ARIAS TRES ESQUINAS SANTIAGO CRISTO REY COLONIA GUANACASTE PUERTO ESCONDIDO LA CRUZ EL PARQUE SAN MARCOS SAN JOAQUIN SAN DIEGO BELLA VISTA LAS NIEVES KOPPER MUELLE Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 893,750.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 Página 23 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092681 3008092240 3008066960 3008066678 3008666922 3008051637 3008092075 3008111051 3008116697 3008116538 3008127270 3008087672 3008138485 3008087770 3008051738 3008171358 3008205363 3008051571 3008051712 3008084817 3008087649 3008051614 3008084536 3008084639 3008084818 3008113224 3008084819 15101210010095768 15111110010015112 15111110010015448 15111110010015247 15107510010075281 15107510010074575 15113410010004379 15113410010004341 15104110010004367 15102310010013902 15113410010004540 15102810010004975 15113410010004422 15105410010004115 15107510010075037 15113410010004385 15102810010005035 15102810010005058 15107510010075089 15102810010005070 15302001025851833 15113410010004468 15105410010004181 15107510010075327 15107510010075132 15104110010004456 15113410010004356 1715-00 1718-00 1722-00 1723-00 1724-00 1725-00 1726-00 1728-00 1732-00 1733-00 1738-00 1739-00 1740-00 1748-00 1751-00 1753-00 1754-00 1755-00 1758-00 1759-00 1764-00 1767-00 1768-00 1770-00 1771-00 1773-00 1776-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LINDA VISTA TERRON COLORADO LA LUISA SANTA MARIA WINSTON CHURCHILL SPENCER NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CALLE MESEN VILLAS DE AYARCO SAN JOSE OBRERO LA SABANA SAN FRANCISCO RIO REGADO CALLE NARANJO LA GUARIA SIXTO CORDERO MARTINEZ LA CIMA SANTA LUCIA VICENTE LACHNER SANDOVAL PROCESO SOLANO RAMIREZ FLORENCIO DEL CASTILLO ENCARNACION GAMBOA PIEDRA SAN VICENTE GUAYABAL LUIS CRUZ MEZA LA GUARIA 4IPRESES FERNANDO TERAN VALLS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 893,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 Página 24 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008051768 3008071648 3008084217 3008051762 3008087993 3008115041 3008092748 3008087647 3008084427 3008084427 3008056096 3008092520 3008087647 3008113216 3008112868 3008051710 3008051576 3008103485 3008051624 3008051684 3008056546 3008574451 3008051639 3008051620 3008224848 3008084640 3008087647 15107510010075209 15104110010004516 15104110010004501 15107510010075341 15104110010004396 15102310010017024 15102810010005029 15107510010089996 15107510010075066 15107510010075066 15107510010072889 15105510010002499 15107510010089996 15107310010012291 15108510010011947 15105410010004090 15102810010004900 15108510010011864 15107510010075304 15107510010075111 15107510010075296 15107510010075184 15107510010073765 15102810010004886 15102810010004395 15105510010002447 15107510010089996 1778-00 1780-00 1782-00 1786-00 1788-00 1792-00 1797-00 1801-00 1803-00 1804-00 1807-00 1808-00 1809-00 1812-00 1813-00 1816-00 1818-00 1823-00 1824-00 1827-00 1828-00 1831-00 1835-00 1836-00 1837-00 1838-00 1839-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo CORIS LEON CORTES CASTRO CORAZON DE JESUS DOMINGO FAUST. SARMIENTO EL BOSQUE PEDRO PEREZ ZELEDON ALVARO ESQUIVEL BONILLA ASCENSION ESQUIVEL IBARRA CARLOS J. PERALTA E. J.N. CARLOS J. PERALTA E. JUAN VAZQUEZ DE CORONADO ALBERTO GONZALEZ SOTO JESUS JIMENEZ ALEJANDRO AGUILAR MACHADO LA CUESTA LA ESTRELLA JUAN E. SOJO CARTIN LLANO BONITO LLANO GRANDE SAN IGNACIO DE LOYOLA LOS ANGELES FELIX MATA VALLE CARLOS MONGE ALFARO OROSI CALLE JUCO PBRO.JUAN DE DIOS TREJOS PADRE PERALTA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 536,250.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 178,750.00 178,750.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 25 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008255049 3008087079 3008092426 3008244326 3008112026 3008092190 3008051652 3008084538 3008087651 3008084033 3008087947 3008051628 3008103463 3008115919 3008098266 3008112860 3008051657 3008087177 3008092591 3008114755 3008087111 3008051920 3008071630 3008078516 3008112944 3008118382 3008087178 15102810010005087 15102810010004892 15102810010004952 15102810010005064 15104110010004404 15104110010004491 15105410010004055 15107510010075149 15107510010075244 15107510010069255 15105510010002453 15113410010004534 15108510010011930 15102310010014020 15113410010004416 15108510010011568 15105410010003937 15102310010012825 15104110010004611 15102310010013919 15102310010013925 15107510010075221 15104110010004427 15104110010004410 15108510010011893 15102310010012765 15113410010004333 1844-00 1845-00 1846-00 1847-00 1848-00 1851-00 1853-00 1855-00 1858-00 1859-00 1864-00 1866-00 1868-00 1870-00 1871-00 1875-00 1876-00 1877-00 1879-00 1881-00 1882-00 1884-00 1885-00 1886-00 1887-00 1888-00 1890-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LA ALEGRIA JOSE LIENDO Y GOICOECHEA EUGENIO CORRALES BIANCHI LA LAGUNA RAMON AGUILAR FERNANDEZ MANUEL AVILA CAMACHO MARIANO GUARDIA CARAZO QUEBRADILLA QUIRCOT RAFAEL HERNANDEZ MADRIZ BUENOS AIRES RICARDO ANDRE STRAUSS SAN ANDRES SAN CARLOS SAN DIEGO SAN ISIDRO CARLOS LUIS VALVERDE VEGA SAN JERONIMO EMILIO ROBERT BROUCA SAN LORENZO LEON CORTES CASTRO REPUBLICA FRANCESA MONSEÑOR SANABRIA M. SAN PABLO MANUEL CASTRO BLANCO SAN PEDRO CAROLINA BELLELLI DE M. Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 178,750.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 1,430,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 Página 26 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008051644 3008084822 3008078652 3008125556 3008078440 3008087925 3008084424 3008084820 3008087387 3008114044 3008051642 3008051662 3008087644 3008138579 3008675222 3008102357 3008112857 3008087175 3008051662 3008087773 3008051641 3008109989 3008066770 3008645617 3008071687 3008185033 3008051794 15105410010004011 15113410010004528 15104110010004433 15108510010011982 15105510010002476 15113410010004327 15104110010004462 15107310010012366 15105410010004061 15107510010075480 15105410010004173 15113410010004451 15102810010004931 15113410010004439 15104110010011261 15107510010075020 15108510010011918 15105410010004084 15113410010004451 15107510010075103 15105410010004291 15107510010075178 15100510010064876 15100510010071770 15100510010061493 15100510010061240 15100510010061754 1893-00 1894-00 1896-00 1897-00 1898-00 1900-00 1901-00 1907-00 1909-00 1911-00 1912-00 1913-00 1915-00 1917-00 1919-00 1920-00 1923-00 1926-00 1928-00 1929-00 1932-00 1933-00 1942-00 1948-00 1949-00 1955-00 1957-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo GUATUSO BARRIO EL CARMEN JULIO SANCHO JIMENEZ SANTA ROSA ABAJO GUILLERMO RODRIGUEZ A. SANTIAGO DEL MONTE SAN MARTIN REPUBLICA DE BOLIVIA RICARDO JIMENEZ OREAMUN MANUEL DE JESUS JIMENEZ JUAN RAMIREZ RAMIREZ CENTRAL DE TRES RIOS URASCA CALLE GIRALES J.N. EL CONEJITO FELIZ MARIO FERNANDEZ ALFARO SAN ANTONIO BARRIO NUEVO J.N. CENTRAL DE TRES RIOS LA PITAHAYA JAPON COCORI AZUL CARMEN LYRA CANADA SAN MARTIN CHITARIA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 715,000.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 893,750.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 27 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008061861 3008061468 3008331969 3008056716 3008326623 3008066421 3008078190 3008066899 3008061885 3008211044 3008087914 3008644952 3008056990 3008645409 3008075849 3008645176 3008263660 3008075813 3008087942 3008100717 3008056753 3008056586 3008087762 3008092315 3008087939 3008087518 3008116713 15100510010062239 15100510010061576 15100510010062618 15100510010061470 15100510010064824 15100510010062280 15100510010061530 15100510010061911 15100510010061346 15100510010061719 15100510010062179 15100510010072249 15100510010062009 15100510010071861 15100510010062141 15100510010071847 15100510010061271 15100510010061429 15100510010062469 15100510010062216 15100510010062222 15100510010062044 15104510010004369 15112410010010943 15112310010003776 15112310010003753 15116510010001285 1959-00 1960-00 1964-00 1972-00 1979-00 1983-00 1987-00 1990-00 1994-00 1995-00 2001-00 2003-00 2006-00 2014-00 2018-00 2019-00 2021-00 2024-00 2030-00 2036-00 2048-00 2053-00 2063-00 2064-00 2067-00 2068-00 2073-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo CIMARRON COLONIA DE GUAYABO ALTO ALMIRANTE RAFAEL ARAYA SEGURA ÑARIÑAK EL RECREO ESLABON GRANO DE ORO JABILLOS ASENTAMIENTO YAMA LA GLORIA LA MARGOT RODOLFO HERZOG MULLER MARIANO CORTES CORTES MANUEL JIMENEZ DE LA GUARDIA JENARO BONILLA AGUILAR JUANA DENNIS VIVES PACAYITAS DR.JOSE Mª CASTRO MADRIZ JULIA FERNANDEZ RODRIGUEZ SANTA ROSA MARCO AURELIO PEREIRA RAMIREZ SAN BOSCO TICARI SAN PABLO LUCILA GURDIAN MORALES SAN ISIDRO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 Página 28 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008242043 3008124325 3008145442 3008666255 3008078343 3008167288 3008087499 3008150278 3008161259 3008111995 3008111472 3008087476 3008098935 3008273358 3008056166 3008112795 3008156114 3008666729 3008109188 3008092329 3008111686 3008116118 3008111820 3008087089 3008667558 3008100074 3008061359 15113910010012536 15112410010010699 15113910010011991 15100410010116161 15103710010046719 15113910010012192 15104510010004323 15113910010015977 15113910010012281 15116510010001084 15104010010004125 15104510010004300 15112410010010883 15103110010004592 15103110010006237 15104510010004331 15116510010001210 15100410010116221 15112410010010736 15116510010001121 15113910010011941 15116510010001322 15112410010010920 15113910010011910 15111410010010582 15100410010101654 15112410010010759 2077-00 2078-00 2080-00 2081-00 2084-00 2086-00 2087-00 2088-00 2089-00 2093-00 2096-00 2098-00 2099-00 2101-00 2102-00 2103-00 2108-00 2109-00 2111-00 2113-00 2115-00 2118-00 2119-00 2120-00 2121-00 2122-00 2123-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LOS LIRIOS LAS VEGAS DEL RIO SUCIO MALINCHE FATIMA MANUEL DEL PILAR ZUMBADO GONZALEZ EL ALAMO ALFREDO GONZALEZ FLORES COCOBOLO COYOL CHILAMATE MANUEL CAMACHO HERNANDEZ RAMON BARRANTES HERRERA I.D.A OTOYA SAN VICENTE FELIX ARCADIO MONTERO MONGE ALFREDO VOLIO JIMENEZ CRISTO REY BRAULIO MORALES CERVANTES BUENOS AIRES ESTERO GRANDE I.D.A. LINDO SOL I.D.A. SARAPIQUI LA ESPERANZA FLAMINIA CLETO GONZALEZ VIQUEZ FINCA GUARARI JUAN SANTAMARIA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 Página 29 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008071790 3008061126 3008084550 3008087394 3008078964 3008112094 3008118640 3008092068 3008173837 3008084952 3008087999 3008084893 3008115457 3008098475 3008151890 3008116176 3008115004 3008087454 3008084406 3008666819 3008087763 3008113407 3008092007 3008087955 3008116583 3008084739 3008084201 15112410010010765 15104210010002819 15100410010101855 15104010010004131 15104010010004102 15111410010005233 15112410010010771 15100410010101811 15100410010101849 15100410010101619 15100410010101737 15100410010015653 15112410010010788 15104010010004154 15100410010101660 15113910010011962 15116510010001301 15104510010005943 15104510010004487 15100410010116420 15103710010048032 15113910010012001 15112410010010989 15104010010004160 15116510010001115 15104410010004245 15104010010004119 2126-00 2128-00 2129-00 2130-00 2131-00 2133-00 2134-00 2135-00 2136-00 2138-00 2139-00 2140-00 2143-00 2146-00 2147-00 2148-00 2151-00 2152-00 2155-00 2156-00 2159-00 2160-00 2161-00 2162-00 2163-00 2164-00 2169-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo COLONIA VILLALOBOS CONCEPCION LOS LAGOS CONCEPCION SANTIAGO MIRAFLORES I.D.A. CARTAGENA CUBUJUQUI NUEVO HORIZONTE LA AURORA LA GRAN SAMARIA PEDRO MURILLO PEREZ SAN BERNARDINO ALBERTO PANIAGUA CHAVARRIA ULLOA LA ALDEA KAY RICA EL ROBLE JESUS JOAQUIN LIZANO GUTIERREZ FIDEL CHAVES MURILLO LA TIGRA I.D.A. HUETAR LABORATORIO LLANO GRANDE LLORENTE DE FLORES LOS ANGELES Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 178,750.00 357,500.00 536,250.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 178,750.00 893,750.00 357,500.00 Página 30 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008084186 3008092001 3008132620 3008087918 3008246538 3008087137 3008112631 3008126262 3008288665 3008228086 3008130044 3008087896 3008666784 3008666784 3008115047 3008087110 3008113164 3008092436 3008686822 3008084467 3008084380 3008650439 3008087464 3008084074 3008087214 3008112276 3008108792 15103110010016543 15100410010101648 15104010010004326 15112310010003948 15113910010011904 15113910010011985 15116510010001316 15113910010012080 15113910010012660 15113910010013375 15116510010001291 15112310010003747 15100410010116242 15100410010116242 15111410010005262 15104510010004240 15113910010011873 15103710010048049 15103710010062011 15100410010101938 15100410010421695 15104210010005835 15104410010004297 15104010010004243 15104210010002794 15112310010003799 15103110010006415 2173-00 2174-00 2175-00 2176-00 2179-00 2180-00 2181-00 2183-00 2184-00 2185-00 2186-00 2187-00 2188-00 2189-00 2190-00 2192-00 2194-00 2195-00 2196-00 2197-00 2198-00 2199-00 2200-00 2202-00 2203-00 2205-00 2206-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LOURDES JOSE FIGUERES FERRER EL MONTECITO ARTURO MORALES GUTIERREZ EL JARDIN ZAPOTE LAS PALMITAS PUERTO VIEJO EL NARANJAL LA TRINIDAD PUEBLO NUEVO PUENTE SALAS RAFAEL MOYA MURILLO J.N. RAFAEL MOYA MURILLO NEFTALI VILLALOBOS GUTIERREZ TRANQUILINO SAENZ ROJAS I.D.A. LA CHIRIPA ESPAÑA J.N. ESPAÑA SAN FRANCISCO JOSE MARTI J.N. JOSE MARTI ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SAN JOSE JESUS ARGÜELLO VILLALOBOS SAN MIGUEL CRISTOBAL COLON Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 178,750.00 1,430,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 Página 31 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008071786 3008087906 3008092327 3008169845 3008084205 3008642779 3008071037 3008084185 3008084311 3008061543 3008056046 3008061238 3008092416 3008078936 3008087460 3008668107 3008092284 3008087326 3008667077 3008145441 3008143411 3008142204 3008084051 3008087181 3008116029 3008144438 3008144825 15103110010006272 15112310010003813 15104010010004088 15104510010004263 15112310010003701 15104510010009384 15104210010002788 15103110010006311 15103110010006289 15100410010101625 15104510010004435 15112310010003724 15100410010101683 15116510010001078 15104510010004292 15100410010116511 15112410010010819 15116510010001090 15100410010116302 15112410010010825 15112410010010831 15112410010010848 15112410010010972 15113910010012565 15112410010010854 15112410010010914 15112410010010966 2207-00 2208-00 2209-00 2212-00 2214-00 2215-00 2218-00 2219-00 2220-00 2221-00 2223-00 2224-00 2226-00 2227-00 2229-00 2230-00 2233-00 2234-00 2235-00 2236-00 2237-00 2238-00 2239-00 2240-00 2241-00 2243-00 2245-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo PBRO. RICARDO SALAS CAMPOS JOAQUIN V. CAMACHO ULATE PEDRO Mª BADILLA BOLAÑOS CALLE QUIROS RAFAEL ARGUEDAS GUTIERREZ J.N. JUAN MORA FERNANDEZ SANTA ELENA RUBEN DARIO SANTO TOMAS JOSE EZEQUIEL GONZALEZ VINDAS ELISA SOTO JIMENEZ DOMINGO GONZALEZ PEREZ VILLALOBOS CLAUDIO LARA CAMPOS RODOLFO PETERS SCHEIDER J.N. CLETO GONZALEZ VIQUEZ CUBUJUQUI LA GUARIA JOSE RAMON HERNANDEZ BADILLA FINCA SEIS FINCA CUATRO FINCA OCHO FINCA DIEZ SANTA EDUVIGES LA CONQUISTA FINCA CINCO FINCA ONCE Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 32 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008084476 3008075677 3008117054 3008117100 3008045771 3008087930 3008168463 3008105739 3008103140 3008045771 3008246729 3008113394 3008084310 3008087456 3008116452 3008066976 3008110206 3008117762 3008061021 3008056677 3008071754 3008087931 3008045771 3008045771 3008098042 3008061712 3008247302 15100410010101973 15104910010022331 15106510010009294 15101510010056014 15101510010056913 15104910010022323 15104910010022458 15101510010055782 15104910010022406 15101510010056913 15106510010009242 15106510010008917 15106510010009259 15101510010056089 15106510010009414 15101510010055687 15106510010009495 15101510010055761 15104910010022381 15106510010009466 15104910010022412 15104910010022346 15101510010056913 15101510010056913 15104910010022429 15101510010055865 15119010010001051 2248-00 2251-00 2252-00 2253-00 2255-00 2257-00 2260-00 2263-00 2268-00 2270-00 2273-00 2275-00 2278-00 2280-00 2281-00 2282-00 2286-00 2287-00 2291-00 2293-00 2296-00 2306-00 2308-00 2309-00 2314-00 2319-00 2320-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo MERCEDES SUR AGUA CALIENTE TEMPATAL PUEBLO NUEVO ALBA OCAMPO ALVARADO GRAL. TOMAS GUARDIA G. CORAZON DE JESUS BUENA VISTA EL ARBOLITO J.N. LIBERIA BARRIO IRVIN COLONIA BOLAÑOS CUAJINIQUIL CURUBANDE SANTA ELENA ESCUELA DE GUARDIA LAS VUELTAS CORAZON DE JESUS EL GUAYABO SALVADOR VILLAR MUÑOZ FAUSTO GUZMAN CALVO MONTENEGRO MORACIA ASCENSION ESQUIVEL IBARRA SAN BERNARDO ISABEL BROWN BROWN J.N. SAN ROQUE Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 33 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008075761 3008056840 3008066476 3008061865 3008113222 3008113719 3008092174 3008098426 3008066265 3008100688 3008103616 3008087091 3008109294 3008126534 3008092053 3008130263 3008051719 3008247643 3008117480 3008056819 3008264169 3008056231 3008071731 3008098298 3008061902 3008141894 3008098956 15101510010055658 15101510010055931 15101510010055670 15101310010044079 15101310010043447 15101310010043453 15101310010044145 15101310010041551 15106210010018127 15101310010041491 15101310010042407 15101310010043602 15101310010043507 15100910010044887 15102610010021582 15102610010021671 15100910010045384 15100910010045243 15100910010044781 15102610010021493 15102610010021932 15100910010045148 15102610010021470 15100910010044798 15114510010002179 15100910010045042 15100910010044835 2323-00 2328-00 2329-00 2358-00 2366-00 2371-00 2408-00 2410-00 2429-00 2456-00 2462-00 2487-00 2492-00 2497-00 2505-00 2507-00 2509-00 2510-00 2518-00 2521-00 2522-00 2526-00 2527-00 2534-00 2538-00 2540-00 2544-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo JESUS DE NAZARETH LA VICTORIA BARRIO LA CRUZ SERAPIO LOPEZ FAJARDO LA ESPERANZA DE GARZA BLAS MONTES LEAL VIRGILIO CAAMAÑO ARAUZ LEONIDAS BRICEÑO BALTODANO PAVONES LUIS DOBLES SEGREDA SAN MARTIN SANTA MARTA CACIQUE NICOA LAJAS CACIQUE PACIFICA GARCIA FERNANDEZ CHIRCO BENITO JUAREZ GARCIA MATIAS DUARTE SOTELA FILADELFIA J.N. FILADELFIA MERCEDES ORTEGA HERNANDEZ PALMIRA MARIA MARIN GALAGARZA VILLARREAL PASO HONDO GUAITIL Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 34 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008061999 3008087259 3008112797 3008078217 3008098682 3008222089 3008269844 3008092077 3008061033 3008051876 3008056457 3008071405 3008051704 3008280147 3008222534 3008075748 3008056223 3008092137 3008228085 3008342879 3008113398 3008061352 3008087537 3008071760 3008255531 3008116902 3008112370 15100910010045065 15102610010021458 15102610010021441 15102610010021665 15100910010044930 15100910010040369 15100910010045013 15100910010045510 15100910010044870 15100910010045021 15102610010021547 15102610010021524 15102610010021561 15102610010021621 15100910010040547 15100910010044999 15102610010021576 15105210010001431 15100810010043924 15102410010042548 15100810010043901 15100810010044042 15100810010043781 15102510010024195 15100810010043841 15102410010038653 15102510010024137 2545-00 2556-00 2563-00 2564-00 2565-00 2567-00 2568-00 2575-00 2577-00 2578-00 2581-00 2582-00 2583-00 2584-00 2585-00 2588-00 2591-00 2599-00 2604-00 2605-00 2606-00 2613-00 2618-00 2620-00 2625-00 2631-00 2640-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo HATILLO RIO CAÑAS LOS JOCOTES LOS PLANES MARBELLA MARIA LEAL RODRIGUEZ ESTOCOLMO SAN FRANCISCO SAN JOSE DE PINILLA SAN JUAN OMAR DENGO GUERRERO SANTO DOMINGO BERNARDO GUTIERREZ OBANDITO JOSEFINA LOPEZ BONILLA 27 DE ABRIL SANTA RITA ARENAL ANTONIO OBANDO ESPINOZA EL CARMEN BEBEDERO MONSEÑOR LUIS LEIPOLD I.D.A. SAN LUIS COLORADO INVU LAS CAÑAS SAN LUIS SAN JOAQUIN Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 Página 35 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008263577 3008252128 3008051089 3008111471 3008671752 3008102422 3008113383 3008113395 3008111228 3008056925 3008066251 3008113044 3008084280 3008150475 3008056848 3008123940 3008128017 3008116573 3008098680 3008163319 3008061050 3008152484 3008087892 3008103484 3008219665 3008097496 3008078043 15100810010043835 15102510010024338 15102510010024232 15102510010024151 15100810010049370 15102410010038854 15100810010043812 15100810010043870 15102510010024367 15102410010038802 15100310010063321 15100310010063671 15100310010063485 15100310010063226 15100310010063255 15104610010011884 15112710010008801 15100310010063278 15100310010063930 15100310010063456 15102710010026491 15102710010026539 15100310010063114 15109010010009120 15102710010026278 15100310010063054 15112710010011453 2643-00 2651-00 2655-00 2656-00 2663-00 2668-00 2676-00 2682-00 2685-00 2691-00 2699-00 2700-00 2712-00 2714-00 2715-00 2718-00 2719-00 2723-00 2725-00 2726-00 2729-00 2731-00 2735-00 2737-00 2740-00 2743-00 2758-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo BELLO HORIZONTE PIEDRA VERDE DELIA OVIEDO DE ACUÑA LOURDES SAN LUIS QUEBRADA GRANDE SAN ANTONIO SAN MIGUEL SAN RAFAEL JOSE MARIA CALDERON RIOJALANDIA ABANGARITOS ARANJUEZ EL CHAGÜITE AUGUSTO COLOMBARI CHICOLI LINDA VISTA LOS LLANOS JUANITO MORA PORRAS BOCANA VILLA BRUSELAS ARTURO TORRES MARTINEZ SAN JUAN CHIQUITO RIO BARRANCA CARMEN LYRA JOSE FCO PEREZ MUÑOZ MONTERO Y PALITO RAFAEL ARGUEDAS HERRERA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 178,750.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 36 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008106936 3008087941 3008084372 3008149847 3008084827 3008645376 3008268668 3008112282 3008078810 3008099764 3008111814 3008237831 3008183981 3008087674 3008051683 3008087786 3008194742 3008056903 3008092133 3008084263 3008061049 3008087840 3008051214 3008647663 3008110673 3008061517 3008115521 15100310010063539 15100310010063812 15100310010063462 15109010010012725 15102710010026479 15100310010071160 15102710010026410 15102710010026462 15106910010013062 15104610010011826 15100310010063381 15109010010009091 15100310010063195 15100310010063060 15102710010026441 15100310010062994 15100310010063516 15102710010026404 15100310010063172 15112710010008132 15102710010025681 15100310010063315 15100310010063077 15100310010071237 15106910010013352 15112610010017053 15104810010031190 2759-00 2769-00 2784-00 2789-00 2790-00 2792-00 2793-00 2795-00 2803-00 2804-00 2807-00 2815-00 2816-00 2826-00 2832-00 2834-00 2838-00 2840-00 2848-00 2866-00 2881-00 2883-00 2884-00 2885-00 2886-00 2892-00 2893-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo CHAPERNAL JARQUIN JORGE BORBON CASTRO LAS DELICIAS EL BARON EL CARMEN VILLA NUEVA EL MOJON ISLA DE VENADO JOSE MARIA ZELEDON BRENES JUDAS LOS MANGOS EL PROGRESO BARRIO SAN LUIS MARAÑONAL FLORA GUEVARA BARAHONA ARTURO GARCIA GOLCHER HERIBERTO ZELEDON R. PITAHAYA SANTA ELENA MATA LIMON VEINTE DE NOVIEMBRE FRAY CASIANO DE MADRID J.N. FRAY CASIANO DE MADRID ROSA BARQUERO AZOFEIFA FEDERICO GUTIERREZ BRAUN VIQUILLA DOS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 37 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008056161 3008230956 3008087260 3008137341 3008117959 3008116233 3008109081 3008138777 3008116468 3008056806 3008126419 3008092869 3008184493 3008116499 3008117722 3008084506 3008109179 3008078756 3008113968 3008153229 3008078925 3008118179 3008116927 3008116683 3008142020 3008115825 3008061392 15104810010031149 15112510010006988 15112610010017024 15104810010031111 15104810010030463 15112610010017389 15115910010001611 15112610010017277 15100710010035485 15101110010000649 15100710010035501 15112610010022309 15112610010017159 15100710010035605 15112610010016987 15100710010035456 15115910010001551 15104810010031126 15115910010001543 15109410010034731 15112610010017372 15112610010017099 15109410010034858 15112610010017076 15104810010032731 15104810010031304 15115910010001655 2898-00 2899-00 2901-00 2902-00 2927-00 2929-00 2931-00 2934-00 2936-00 2938-00 2940-00 2941-00 2945-00 2949-00 2950-00 2951-00 2952-00 2955-00 2957-00 2961-00 2963-00 2969-00 2972-00 2985-00 2992-00 2993-00 2995-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo ALBERTO ECHANDI MONTERO CENIZO EL ROBLE BARRIO NUEVO SAN MARTIN ALPHA BRASILIA NGOBEGUE BAHIA DE PAVON VALLE DE EL DIQUIS RESIDENCIAL UREÑA BAJO DE REYES LA AMISTAD LAS GEMELAS TRES RIOS LA VIRGEN I.D.A. PORTO LLANO GUAYACAN MIRAFLORES BOCA GALLARDO BELLA VISTA CAÑAS GORDAS CAÑAZA CAMPO TRES CIUDADELA GONZALEZ FINCA NARANJO LA PRIMAVERA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 Página 38 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092214 3008087457 3008078734 3008124473 3008118340 3008092884 3008139376 3008084299 3008102026 3008116904 3008127413 3008117445 3008092418 3008113550 3008192034 3008087393 3008116447 3008102025 3008102241 3008102948 3008056960 3008124470 3008112939 3008116469 3008092307 3008113829 3008192503 15109410010034717 15112610010017188 15104810010031296 15104810010031988 15104810010031103 15104810010031497 15104810010031793 15101110010002231 15112610010016912 15104810010031876 15104810010031511 15104810010031356 15108610010155173 15112610010017449 15112610010017455 15104810010031758 15104810010032114 15112610010017337 15112610010016831 15115910010001626 15104810010013967 15100710010035516 15100710010035195 15100710010035373 15100710010035404 15104810010031646 15112610010016823 3000-00 3006-00 3008-00 3009-00 3014-00 3015-00 3020-00 3021-00 3026-00 3036-00 3044-00 3047-00 3049-00 3053-00 3054-00 3056-00 3057-00 3062-00 3063-00 3065-00 3069-00 3070-00 3072-00 3073-00 3076-00 3078-00 3081-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LA INDEPENDENCIA JAIME GUTIERREZ BRAWN LAUREL FINCA CAUCHO LIDER COMTE BELLA LUZ LA JULIETA CORONADO AGUAS CALIENTES LA ESTRELLA RIO INCENDIO ABROJO GUAYMI DRAKE EL DANTO MÄDÄRIBOTDÄ ELOY MORUA CARRILLO SANTA LUCIA FILA DE MENDEZ FILA DE TRUCHO JOSE GONZALO ACUÑA HERNANDEZ JUAN LARA ALFARO EL PROGRESO KILOMETRO 16 KILOMETRO 20 KILOMETRO SIETE LA FUENTE QUIABDO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 39 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008066783 3008084496 3008111932 3008092617 3008111134 3008092811 3008106939 3008114166 3008118263 3008126698 3008078590 3008103272 3008128210 3008078248 3008288265 3008066099 3008061443 3008075961 3008102541 3008066558 3008117644 3008092904 3008092744 3008078627 3008092281 3008111939 3008066266 15112610010016958 15115910010001514 15104810010031445 15112610010016881 15112610010016929 15115910010001589 15112610010016800 15112610010020523 15104810010031333 15115910010001709 15101110010000709 15100710010035491 15109410010034835 15104810010031391 15115910010001491 15112610010016852 15112610010017225 15115910010002577 15115910010001603 15108610010154995 15100710010035309 15115910010001661 15115910010001520 15112610010017121 15101110010000661 15104810010031132 15112610010016771 3084-00 3085-00 3091-00 3093-00 3095-00 3096-00 3100-00 3101-00 3105-00 3113-00 3114-00 3126-00 3129-00 3142-00 3155-00 3159-00 3162-00 3164-00 3166-00 3169-00 3185-00 3198-00 3204-00 3209-00 3212-00 3216-00 3224-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LA ISLA LA LUCHA LA PALMA R ADELE CLARINI LA UNION LA UNION LAS BRISAS LAS MELLIZAS ALTO DE COMTE FILA TIGRE OJO DE AGUA EL MANZANO PUERTO ESCONDIDO FINCA MANGO SAN ANTONIO DE SABALITO SAN FRANCISCO SAN JOAQUIN LUIS WACHONG LEE SAN MIGUEL FINCA SEIS-ONCE COTO 54-55 SANTA ROSA SAN MARCOS COOPA BUENA TORTUGA LAS VEGAS DE ABROJO NORTE SANTA RITA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 40 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008101514 3008101513 3008319298 3008117340 3008113967 3008123881 3008092807 3008113553 3008283691 3008113074 3008352506 3008116608 3008257094 3008126929 3008262115 3008117568 3008129365 3008127267 3008145152 3008126778 3008154207 3008159580 3008151242 3008275783 3008159882 3008683194 3008118415 15104810010031675 15104810010031095 15108610010155084 15104810010031250 15115910010001632 15100110010057451 15100110010056780 15109810010017626 15100110010056610 15109810010017508 15109810010017773 15100110010057348 15100110010057087 15101710010041410 15101710010041002 15100110010056857 15101710010041019 15101710010040959 15100110010053818 15101710010041077 15100110010056917 15100110010057495 15100110010057704 15101710010041501 15100110010057741 15113210010001291 15100110010057408 3229-00 3242-00 3244-00 3249-00 3252-00 3266-00 3267-00 3268-00 3269-00 3272-00 3276-00 3278-00 3279-00 3282-00 3286-00 3288-00 3289-00 3290-00 3291-00 3292-00 3294-00 3295-00 3297-00 3298-00 3300-00 3303-00 3305-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo SAN RAFAEL NORTE SAN RAFAEL ONCE DE ABRIL CARACOL DE LA VACA SAN FRANCISCO GAVILAN CANTA SAN RAFAEL DAVAO ALTO COHEN LAS BRISAS DE ZENT LOS ALMENDROS CEDAR CREEK VILLA HERMOSA I.D.A. LOUISIANA LAS BRISAS DEL REVENTAZON CATARINA LA AMELIA SIQUIRRITO LLANO GRANDE EL CRUCE EL PARQUE DUCHÄBLI PARAISO DE BANANITO TOBIAS VAGLIO PUEBLO NUEVO BALVANERO VARGAS MOLINA BANANITO NORTE Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 Página 41 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008678929 3008092609 3008110714 3008087334 3008115742 3008641695 3008084420 3008087428 3008115043 3008103606 3008209379 3008102890 3008115747 3008066975 3008367180 3008191050 3008116415 3008151245 3008066985 3008113114 3008103618 3008104630 3008115149 3008193067 3008092799 3008087871 3008084836 15100110010067312 15100110010057070 15101710010041048 15109810010017514 15100110010057236 15101710010041031 15101710010041166 15100110010057681 15100110010057354 15101710010041189 15100110010056716 15100110010057420 15100110010057472 15100110010056449 15111210010000766 15100110010057526 15100110010056805 15101710010041284 15100110010057093 15101710010041663 15109810010017684 15100110010056515 15100110010059494 15100110010057609 15101710010041321 15100110010056892 15101710010041172 3307-00 3308-00 3309-00 3312-00 3316-00 3317-00 3319-00 3320-00 3321-00 3322-00 3338-00 3341-00 3343-00 3345-00 3346-00 3347-00 3351-00 3352-00 3353-00 3355-00 3356-00 3357-00 3360-00 3361-00 3363-00 3364-00 3365-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo ATILIA MATA FRESES BEVERLY BETANIA LINEA B SUIRI SECTOR NORTE INDIANA DOS BUFALO BURRICO I.D.A. LOS ANGELES GAVILAN CHASE SURETKA BARRIO LIMONCITO SIBÖDI CHINA KICHA CONCEPCION SAN RAFAEL BONIFACIO PUEBLO NUEVO CORINA RIO BANANO RIO CUBA CALVERI CULTIVEZ DAYTONIA MONTEVERDE Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 Página 42 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008075149 3008211127 3008109187 3008115916 3008176680 3008056531 3008103459 3008061765 3008127320 3008111931 3008056956 3008078995 3008066254 3008131334 3008115559 3008107653 3008143409 3008204943 3008239935 3008092342 3008087954 3008092161 3008084135 3008087522 3008099989 3008115494 3008115151 15109810010017276 15109810010017321 15109810010017491 15100110010056828 15109810010017253 15100110010056550 15109810010017365 15109810010017313 15100110010057816 15101710010038655 15100110010056567 15100110010056900 15100110010056952 15111210010000751 15109810010021237 15109810010017678 15100110010056946 15109810010017359 15100110010056923 15101710010041545 15101710010041309 15101710010041143 15101710010039643 15109810010017419 15100110010053563 15100110010057242 15109810010017454 3367-00 3368-00 3370-00 3373-00 3374-00 3375-00 3376-00 3379-00 3380-00 3382-00 3383-00 3384-00 3386-00 3388-00 3389-00 3390-00 3392-00 3394-00 3395-00 3396-00 3397-00 3399-00 3400-00 3402-00 3403-00 3404-00 3405-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo BATAAN 26 MILLAS BRISTOL HONE CREEK PALACIOS LIVERPOOL LUZON MATINA MOIN PACUARITO PENSHURT PUERTO VIEJO SAN CLEMENTE BOCA UREN ZENT BARBILLA RIO NEGRO GOLY BOCA COHEN EL CARMEN LA LUCHA NUEVA ESPERANZA NUEVA VIRGINIA ESTRADA BRIBRI FINCA COSTA RICA SAN JUAN Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 Página 43 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008103226 3008199824 3008101131 3008111930 3008092598 3008681611 3008100872 3008087061 3008239934 3008206903 3008116907 3008131532 3008075990 3008099145 3008257099 3008211794 3008112221 3008115705 3008127031 3008113636 3008102945 3008092610 3008126529 3008675319 3008118437 3008678925 3008115748 15100110010056581 15100110010056981 15100110010056745 15100110010057058 15101710010040994 15100110010067588 15101710010041315 15101710010040965 15100110010057615 15100110010057006 15100110010057644 15101710010041551 15101710010041864 15109810010017371 15109810010017551 15100110010056484 15101710010041120 15109810010017394 15100110010056834 15100110010057101 15101710010041151 15100110010056774 15100110010057288 15100110010067186 15100110010056871 15113210010000951 15100110010057466 3406-00 3407-00 3408-00 3411-00 3412-00 3414-00 3416-00 3418-00 3420-00 3421-00 3423-00 3425-00 3426-00 3429-00 3430-00 3435-00 3436-00 3437-00 3442-00 3443-00 3448-00 3449-00 3450-00 3454-00 3455-00 3458-00 3459-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo VILLA DEL MAR # 2 LOS CORALES VILLA DEL MAR # 1 RIO QUITO GERMANIA GRAL. TOMAS GUARDIA G. INDIANA TRES ANTONIO FERNANDEZ GAMBOA ISLA COHEN JABUY KEKOLDY LA BOMBA FLORIDA LA FRANCIA LA MARGARITA RAMAL SIETE LA COLONIA LINDA VISTA LARGA DISTANCIA MANZANILLO MARIA LUISA EL PEJE CASTILLO NUEVO KENT DE BANANITO NORTE OLYMPIA TREJOS LOPEZ OLIVIA LA COLINA MOJONCITO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 Página 44 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008103317 3008084500 3008168462 3008084644 3008678712 3008127976 3008156912 3008678907 3008143063 3008111804 3008115815 3008116543 3008130102 3008092786 3008084810 3008092774 3008102900 3008087921 3008098638 3008103642 3008688687 3008098190 3008112279 3008129576 3008123882 3008092072 3008087616 15100110010054321 15100110010056863 15100110010056478 15100110010057667 15100110010067246 15100110010057302 15100110010057153 15100110010067298 15100110010056998 15101710010040988 15100110010056544 15100110010056538 15109810010017632 15109810010017046 15101710010041396 15100110010056969 15101710010041373 15101710010041568 15100110010056840 15100110010056811 15113210010001279 15101710010041255 15109810010017261 15100110010057199 15111210010000631 15101710010041516 15109810010017431 3460-00 3461-00 3464-00 3465-00 3466-00 3467-00 3468-00 3469-00 3470-00 3471-00 3472-00 3474-00 3476-00 3477-00 3478-00 3479-00 3482-00 3483-00 3484-00 3485-00 3486-00 3487-00 3488-00 3489-00 3490-00 3492-00 3495-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo PANDORA OESTE PARAISO BANANITO SUR PORTETE MARGARITA ROJAS ZUÑIGA OJO DE AGUA NAMU WOKIR RAFAEL YGLESIAS CASTRO RIO BLANCO EL MILANO SANTA RITA EL PROGRESO SABORIO SAHARA SAN ALBERTO SAN ANDRES LA PERLITA EL ENCANTO VALLE LA AURORA CERERE SANTA EDUVIGES EL COCO SANTA MARTA SEPECUE SHIROLES SANTA MARTA VENECIA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 45 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008104399 3008115749 3008115746 3008066055 3008114309 3008114393 3008056803 3008116424 3008118497 3008103774 3008103318 3008103332 3008103777 3008139879 3008115922 3008071559 3008066749 3008126993 3008126432 3008108383 3008084545 3008078449 3008244182 3008241305 3008230010 3008116712 3008066324 15100110010057638 15111210010000499 15100110010057489 15101710010041060 15109810010017230 15101710010041671 15109810010017477 15109810010017299 15109810010017425 15109810010017520 15100110010056509 15100110010057673 15101710010041835 15100110010056604 15109810010017307 15101710010041611 15101710010041574 15100110010057621 15101710010041539 15105110010053626 15105910010017379 15105910010017327 15113310010018659 15105110010053112 15105910010017451 15105110010052868 15105110010053141 3496-00 3497-00 3500-00 3502-00 3503-00 3504-00 3505-00 3506-00 3508-00 3509-00 3511-00 3513-00 3515-00 3517-00 3519-00 3520-00 3522-00 3523-00 3525-00 3528-00 3532-00 3533-00 3534-00 3536-00 3538-00 3539-00 3541-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo VESTA WATSI - VOLIO YORKIN LA IBERIA SAN MIGUEL EL COCAL VEINTIOCHO MILLAS CUATRO MILLAS LA MARAVILLA LOMAS DEL TORO BOCUARE VALLE DE LAS ROSAS VEGAS DE MADRE DE DIOS LA GUARIA LA ESPERANZA LA PERLA IMPERIO LA CELIA FREEMAN DUACARI AFRICA POCORA SUR LOS PINOS LOMAS NUEVO AMANECER I.D.A. LA TRINIDAD ANITA GRANDE Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 46 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008087873 3008305678 3008087926 3008108218 3008087837 3008140294 3008066822 3008110656 3008098198 3008071090 3008178703 3008092614 3008106531 3008084026 3008106093 3008071681 3008113414 3008092323 3008084643 3008087820 3008112294 3008188848 3008061714 3008103868 3008066338 3008278186 3008075120 15113310010016465 15105910010017882 15105110010053187 15105110010053827 15105110010053543 15113310010016726 15113310010016577 15105110010053276 15113310010016399 15113310010016376 15113310010016531 15105110010053129 15113310010016421 15105110010053460 15113310010016442 15105910010017401 15113310010016436 15105110010053000 15105110010053261 15105110010052963 15105910010017480 15105110010053425 15105110010052897 15113310010016413 15113310010016583 15105910010017600 15105910010017356 3543-00 3548-00 3550-00 3554-00 3555-00 3557-00 3568-00 3571-00 3572-00 3574-00 3575-00 3576-00 3584-00 3585-00 3586-00 3589-00 3591-00 3593-00 3594-00 3597-00 3598-00 3600-00 3601-00 3602-00 3606-00 3609-00 3611-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo ASTUA PIRIE IRLANDA PATIO SAN CRISTOBAL BARRA DEL COLORADO NORTE LA GUARIA BARRA DE TORTUGUERO CAMPO DE ATERRIZAJE BELLA VISTA COROBICI CAMPO CINCO PALERMO HUETAR SANTA LUCIA EL PORVENIR EL CEIBO LA GUAIRA LA VICTORIA LA PRIMAVERA EL CRUCE FINCA DOS EL AGUACATE BARRIOS UNIDOS CENTRAL DE GUAPILES LLANO BONITO MATA DE LIMON LINEA VIEJA EL HOGAR Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 47 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008061524 3008239095 3008087781 3008166818 3008056411 3008075598 3008066482 3008075856 3008084989 3008143064 3008092528 3008078457 3008066872 3008084423 3008092455 3008115523 3008092344 3008066314 3008087883 3008292881 3008078342 3008061664 3008112083 3008244043 3008078320 3008260597 3008075971 15105110010052986 15113310010016459 15105110010053572 15105910010015699 15105110010053253 15105110010052911 15105910010017310 15105110010053321 15105110010053031 15113310010016301 15105110010053164 15105110010052845 15105910010017534 15105110010052880 15105910010017439 15105110010053106 15105910010017391 15105110010053454 15105110010053402 15105910010022050 15105910010017497 15105910010017563 15113310010016519 15105110010048884 15105110010053313 15105110010053365 15113310010016666 3612-00 3614-00 3615-00 3617-00 3619-00 3628-00 3629-00 3630-00 3632-00 3634-00 3635-00 3636-00 3638-00 3639-00 3640-00 3641-00 3642-00 3643-00 3644-00 3646-00 3647-00 3648-00 3650-00 3654-00 3655-00 3657-00 3658-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo EL MOLINO EL PARQUE EL BALASTRE LOS GERANIOS JIMENEZ LA RITA MARIA HIDALGO HIDALGO LA UNION EL JARDIN FINCA FORMOSA LOS ANGELES LOS DIAMANTES MANUEL Mª GUTIERREZ ZAMORA SECTOR NUEVE LA LUCHA EL ROTULO PARISMINA SAN BOSCO SAN GERARDO CARLOS CHACON CHAVARRIA DR. LUIS SHAPIRO BALSAVILLE CAMPO TRES ESTE NAZARETH MATA DE LIMON ESTE LEESVILLE SAGRADA FAMILIA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 1,787,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 48 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008087997 3008061948 3008071688 3008056414 3008075713 3008075805 3008092173 3008051688 3008075804 3008078933 3008092055 3008092234 3008078452 3008084032 3008087689 3008084344 3008140291 3008078369 3008129897 3008131989 3008126851 3008143980 3008075937 3008220121 3008218037 3008066797 3008111892 15105110010053247 15105110010052801 15105910010017468 15105110010053052 15105110010052839 15105110010053017 15105110010053282 15105910010017385 15105110010053721 15105110010053046 15105110010052905 15105110010053566 15105110010052934 15113310010016361 15105110010053075 15105910010017362 15113310010016554 15113110010031127 15102210010029110 15102210010029423 15107910010017042 15107910010016717 15102210010029340 15107910010017757 15107910010016781 15107910010016918 15113110010031038 3659-00 3660-00 3661-00 3662-00 3663-00 3666-00 3669-00 3677-00 3678-00 3681-00 3682-00 3685-00 3686-00 3688-00 3690-00 3691-00 3692-00 3697-00 3700-00 3701-00 3702-00 3708-00 3712-00 3717-00 3719-00 3720-00 3723-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo SAN ANTONIO SAN LUIS SAN LUIS SAN RAFAEL BARRIO LOS ANGELES SANTA ROSA TORO AMARILLO CARAMBOLA LA SUERTE TICABAN LAS MERCEDES SAN PEDRO COCORI CAMPO CUATRO IZTARU LOS ANGELES SAN JORGE LAGUNILLAS LA INMACULADA EL COCAL DAMITAS INVU LA GUARIA CERROS LA PALMA LAS BRISAS ESTERILLOS OESTE HACIENDA JACO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 49 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008106189 3008116862 3008075914 3008078147 3008078051 3008051917 3008075815 3008061014 3008169639 3008061653 3008078145 3008075916 3008061471 3008056398 3008116554 3008107449 3008111786 3008061951 3008056081 3008075909 3008061895 3008140723 3008071578 3008111685 3008129265 3008092222 3008092111 15102210010029133 15102210010029305 15102210010029162 15102210010029431 15107910010016982 15107910010017036 15113110010031009 15113110010031110 15107910010016723 15107910010016953 15107910010016700 15102210010029311 15102210010029015 15107910010016752 15107910010016829 15113110010031050 15113110010030990 15102210010031259 15102210010000885 15102210010029334 15102210010029127 15107910010016769 15102210010029251 15106810010017378 15106810010017958 15107610010015061 15107610010014970 3724-00 3725-00 3726-00 3732-00 3733-00 3735-00 3737-00 3739-00 3740-00 3743-00 3750-00 3753-00 3754-00 3755-00 3762-00 3763-00 3764-00 3765-00 3772-00 3773-00 3777-00 3780-00 3781-00 3795-00 3798-00 3801-00 3802-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo PORTALON PORTON DE NARANJO SANTA MARTA EL SILENCIO EL TIGRE ESTERILLOS ANEXA HERRADURA CENTRAL DE JACO JUNTA DE CACAO LA JULIETA LOS ANGELES JUAN BAUTISTA SANTAMARIA PAQUITA OFICIAL DE PARRITA PLAYON SUR QUEBRADA AMARILLA QUEBRADA GANADO REPUBLICA DE COREA MARIA LUISA DE CASTRO DAMAS RONCADOR SAN RAFAEL NORTE VILLA NUEVA LOS JAZMINES PORFIRIO CAMPOS MUÑOZ EL VALLE TUJANKIR # 1 Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 50 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008071002 3008114808 3008087919 3008111821 3008129427 3008118414 3008075650 3008219199 3008087443 3008092456 3008092873 3008075960 3008071107 3008104632 3008071044 3008110803 3008087286 3008117569 3008071099 3008117984 3008097201 3008247851 3008132213 3008071234 3008175840 3008118592 3008087382 15115810010000750 15106810010017786 15106810010017438 15106810010017177 15106810010021919 15106810010017390 15106810010017680 15106810010017102 15106810010011401 15106810010017311 15106810010017705 15106810010017237 15106810010017616 15106810010017125 15106810010017243 15106810010018194 15110310010001005 15106810010017591 15106810010017042 15110310010000916 15106810010017220 15115810010000721 15106810010017481 15106810010017869 15106810010017450 15106810010017831 15100010011689081 3812-00 3813-00 3818-00 3828-00 3831-00 3832-00 3835-00 3839-00 3841-00 3844-00 3847-00 3872-00 3875-00 3876-00 3882-00 3883-00 3893-00 3896-00 3904-00 3905-00 3908-00 3909-00 3917-00 3919-00 3926-00 3931-00 3938-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LIDER DE BIJAGUA BIRMANIA BRASILIA SOR MARIA ROMERO MENESES I.D.A. SAN LUIS EL PROGRESO COLONIA PUNTARENAS NAHUATL LA KATIRA EL HIGUERON EL PORVENIR DR. RICARDO MORENO CAÑAS EL CARMEN # 2 LAS PAVAS QUEBRADON JUNTAS DEL CAOBA RIO NEGRO PARCELAS DE PARIS SAN ANTONIO SAN ISIDRO TEODORO PICADO MICHALSKY EL JARDIN LLANO AZUL SAN LUIS EL PROGRESO PIEDRAS AZULES COLEGIO SUPERIOR DE SEÑORITAS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 715,000.00 Página 51 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008084336 3008056901 3008084303 3008087324 3008078754 3008084337 3008111581 3008078931 3008075691 3008056297 3008092312 3008087617 3008092829 3008111999 3008098667 3008087982 3008092663 3008087506 3008113966 3008084407 3008112086 3008084248 3008100619 3008198681 3008092287 3008235377 3008321399 15100010010078060 15118410010001473 15109210010008251 15100010010149191 15201001028450753 15100010011668674 15100010010192809 15100010011834026 15103610010017309 15201001009486596 15100010010922248 15100010011787114 15100010011699137 15114310010003491 15100010012188806 15100010011784937 15100010010375929 15110010010000381 15117310010001272 15100010012204474 15106110010004768 15100010011782370 15100010012139630 15107710010003174 15114810010007281 15108410010008347 15110010010001498 3939-00 3940-00 3941-00 3942-00 3944-00 3945-00 3947-00 3948-00 3949-00 3950-00 3952-00 3953-00 3955-00 3956-00 3957-00 3959-00 3960-00 3961-00 3962-00 3963-00 3964-00 3968-00 3971-00 3973-00 3975-00 3978-00 3979-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LICEO ANASTASIO ALFARO LICEO DE COSTA RICA LICEO DE SAN JOSE LICEO DEL SUR LICEO JOSE JOAQUIN VARGAS CALVO LICEO NAPOLEON QUESADA SALAZAR LICEO RODRIGO FACIO BRENES LICEO ROBERTO BRENES MESEN LICEO DE MORAVIA LICEO DR.JOSE MA. CASTRO MADRIZ LICEO DE ESCAZU LICEO DE CORONADO LICEO SALVADOR UMAÑA CASTRO LICEO EDGAR CERVANTES VILLALTA UNID. PEDAG. COLEGIO REP. DE MEXICO LICEO SANTA ANA LICEO DE CURRIDABAT LICEO ALAJUELITA COLEGIO CEDROS UNID. PEDAG. JOSE FIDEL TRISTAN LICEO JULIO FONSECA GUTIERREZ LICEO PAVAS UNID. PEDAG. CUATRO REINAS EXP.BIL. LA TRINIDAD UNID. PEDAG.JOSE RAFAEL ARAYA ROJAS COLEGIO RINCON GRANDE LICEO TEODORO PICADO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 1,430,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 893,750.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 Página 52 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008304481 3008084261 3008087980 3008078945 3008092318 3008056382 3008172929 3008084645 3008211268 3008300268 3008107701 3008084097 3008243406 3008158374 3008078773 3008180649 3008174930 3008294057 3008203574 3008056771 3008137797 3008217683 3008222009 3008218532 3008217860 3008051157 3008061135 15105310010013467 15104710010025674 15100010011692075 15100010012212580 15100010011683165 15100010011912252 15108810010010062 15100010011910721 15103010010002181 15104710010015983 15100010011669751 15101410010017628 15101010010066783 15101010010063827 15101010010053361 15103810010014039 15103810010013637 15103810010012684 15106410010010167 15101010010046881 15101010010046831 15100610010052744 15100210010127925 15100210010109270 15100610010061849 15100210010003583 15102110010024841 3980-00 3982-00 3985-00 3986-00 3988-00 3989-00 3990-00 3991-00 3993-00 3995-00 3996-00 3997-00 3999-00 4000-00 4001-00 4002-00 4003-00 4006-00 4008-00 4009-00 4010-00 4011-00 4012-00 4013-00 4014-00 4018-00 4019-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LICEO HERNAN ZAMORA ELIZONDO LICEO MONSEÑOR RUBEN ODIO HERRERA LICEO SAN MIGUEL LICEO RICARDO FERNANDEZ GUARDIA LICEO SAN ANTONIO LICEO ASERRI LICEO DE FRAILES LICEO SAN GABRIEL DE ASERRI LICEO DE SABANILLAS LICEO JOAQUIN GUTIERREZ MANGEL LICEO DIURNO CIUDAD COLON LICEO DE PURISCAL LICEO SINAI UNID. PEDAG. DR.RAFAEL A.CALDERON UNID. PEDAG. JOSE BREIDERHORFF LICEO POTRERO GRANDE LICEO EL CARMEN LICEO YOLANDA OREAMUNO UNGER LICEO FERNANDO VOLIO JIMENEZ LICEO UNESCO LICEO SAN PEDRO LICEO DE SANTA GERTRUDIS LICEO CARRILLOS DE POAS COLEGIO TUETAL NORTE LICEO SAN ROQUE INSTITUTO DE ALAJUELA LICEO DE ATENAS MARTHA MIRAMELL Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 1,430,000.00 715,000.00 1,072,500.00 1,072,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 Página 53 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008061764 3008056129 3008056671 3008056127 3008061099 3008056928 3008084607 3008051561 3008292759 3008176743 3008243410 3008220382 3008051246 3008051300 3008056293 3008167711 3008266760 3008280003 3008195679 3008202962 3008225715 3008221422 3008217367 3008291874 3008262787 3008075745 3008084642 15100610010049618 15103310010005799 15115310010001341 15100210010119185 15100210010003844 15110510010004341 15100210010006759 15201001030970721 15105610010002703 15201001028471591 15115310010001439 15102010010042902 15102010010040926 15101910010031358 15101810010015614 15102010010038065 15101810010028798 15101910010035861 15102910010019517 15101210010083127 15106710010012736 15105010010018150 15105710010013682 15104110010004982 15102810010002686 15107510010042434 15107510010043310 4020-00 4021-00 4022-00 4023-00 4024-00 4025-00 4027-00 4028-00 4029-00 4030-00 4031-00 4032-00 4033-00 4034-00 4035-00 4036-00 4038-00 4039-00 4040-00 4042-00 4043-00 4044-00 4047-00 4048-00 4049-00 4050-00 4051-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LICEO LEON CORTES CASTRO LICEO DE POAS COLEGIO GREGORIO J.RAMIREZ CASTRO COLEGIO EL CARMEN LICEO SAN JOSE LICEO OTILIO ULATE BLANCO LICEO SAN RAFAEL COLEGIO REDENTORISTA SAN ALFONSO LICEO DE TURRUCARES EXP.BIL. DE GRECIA LICEO DE TAMBOR LICEO NUESTRA SRA. DE LOS ANGELES INSTITUTO JULIO ACOSTA GARCIA EXP. BIL. DE PALMARES COLEGIO DE NARANJO COLEGIO VALLE AZUL EXP. BIL. DE NARANJO COLEGIO DR. RICARDO MORENO CAÑAS LICEO DE ALFARO RUIZ LICEO DE FLORENCIA LICEO PAVON LICEO SANTA RITA LICEO CHACHAGUA LICEO ENRIQUE GUIER SAENZ LICEO MANUEL E. RODRIGUEZ LICEO VICENTE LACHNER SANDOVAL COLEGIO SAN LUIS GONZAGA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 1,072,500.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 893,750.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 Página 54 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008051725 3008087646 3008084033 3008051707 3008201161 3008219018 3008186389 3008211247 3008201162 3008199105 3008078562 3008326863 3008051961 3008075709 3008218706 3008238700 3008218945 3008239821 3008188531 3008092220 3008084898 3008084968 3008084634 3008078697 3008092283 3008084993 3008092450 15102810010005354 15105410010004026 15107510010069255 15102310010006011 15104110010000955 15113410010005605 15107510010066713 15107510010061549 15107510010063525 15113410010000737 15104110010003037 15108510010012094 15100510010022085 15302001045065338 15100510010055512 15100510010057592 15100510010054866 15100510010058841 15100410010083092 15112310010003807 15100410010101890 15104410010004251 15104010010001150 15100410010101602 15104510010004346 15100410010101884 15100410010423174 4052-00 4053-00 4056-00 4057-00 4058-00 4059-00 4060-00 4061-00 4064-00 4065-00 4067-00 4068-00 4069-00 4070-00 4071-00 4072-00 4074-00 4075-00 4076-00 4077-00 4078-00 4079-00 4080-00 4082-00 4084-00 4085-00 4086-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LICEO DE PARAISO COLEGIO ELIAS LEIVA QUIROS UNID. PEDAG.RAFAEL HERNANDEZ MADRIZ LICEO DE TARRAZU LICEO DE COT LICEO SAN DIEGO COLEGIO SAN FRANCISCO LICEO DE CORRALILLO COLEGIO FRANCISCA CARRASCO J. COLEGIO ING. ALEJANDRO QUESADA R LICEO BRAULIO CARRILLO COLINA LICEO LLANO BONITO COLEGIO DR.CLODOMIRO PICADO T. LICEO HERNAN VARGAS RAMIREZ LICEO TUCURRIQUE LICEO SANTA TERESITA LICEO TRES EQUIS AMBIENTALISTA PEJIVALLE COLEGIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA LICEO ING. SAMUEL SAENZ FLORES LICEO DE HEREDIA LICEO REGIONAL DE FLORES LICEO ING. CARLOS PASCUA ZUÑIGA LICEO MARIO VINDAS SALAZAR LICEO DE SANTA BARBARA LICEO ING.MANUEL BENAVIDES RODRIGUE LICEO DE SAN ISIDRO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 1,251,250.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 1,072,500.00 1,430,000.00 1,072,500.00 Página 55 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008092171 3008087454 3008099062 3008056918 3008136319 3008162224 3008184828 3008154848 3008277865 3008233091 3008201779 3008056676 3008078091 3008051122 3008212996 3008189415 3008087908 3008265523 3008051090 3008087968 3008232060 3008169963 3008200027 3008294395 3008084288 3008061434 3008061766 15103710010000717 15104510010005943 15100010010919074 15112410010012505 15100010011462493 15100410010115136 15116510010002563 15101510010044301 15104910010021789 15101510010050773 15106510010007125 15106510010007289 15104910010023371 15101510010039464 15101310010036499 15100910010037628 15100910010000341 15102610010020298 15102410010030491 15100810010003592 15102510010022167 15102510010020145 15102410010033845 15102710010027970 15100310010048623 15104610010007351 15201001026513604 4087-00 4088-00 4090-00 4091-00 4092-00 4093-00 4095-00 4096-00 4097-00 4098-00 4099-00 4100-00 4101-00 4102-00 4104-00 4107-00 4108-00 4109-00 4110-00 4111-00 4112-00 4113-00 4114-00 4115-00 4116-00 4118-00 4119-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo EXP.BIL. DE BELEN UNID. PEDAG. LICEO EL ROBLE LICEO SANTO DOMINGO LICEO DE RIO FRIO LICEO LOS LAGOS COLEGIO LA AURORA LICEO LA VIRGEN COLEGIO FELIPE PEREZ PEREZ COLEGIO JOSE MARIA GUTIERREZ COLEGIO CAÑAS DULCES COLEGIO SANTA CECILIA EXP.BIL. DE LA CRUZ COLEGIO DE BAGACES INSTITUTO DE GUANACASTE COLEGIO BOCAS DE NOSARA EXP.BIL. DE SANTA CRUZ LICEO SANTA CRUZ CLIMACO A. PEREZ LICEO BELEN LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS LICEO MIGUEL ARAYA VENEGAS COLEGIO SAN RAFAEL LICEO DE COLORADO EXP.BIL. DE NUEVO ARENAL LICEO EMILIANO ODIO MADRIGAL LICEO JOSE MARTI LICEO DE MIRAMAR LICEO DE CHACARITA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 1,430,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 893,750.00 357,500.00 1,072,500.00 1,072,500.00 357,500.00 715,000.00 1,430,000.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 Página 56 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008140177 3008183916 3008186249 3008196655 3008045648 3008051369 3008252364 3008150901 3008193832 3008196170 3008293057 3008184166 3008173771 3008051612 3008056889 3008172173 3008224277 3008201647 3008283700 3008126528 3008154329 3008217280 3008218202 3008201912 3008207583 3008202961 3008185038 15100310010064929 15100310010053653 15100310010068353 15100710010032417 15108610010003121 15104810010031712 15201290000260348 15201290000162172 15100110010051067 15100110010049395 15100110010063142 15109810010017649 15101710010034462 15100110010019448 15100110010067849 15100110010045411 15101710010041344 15105110010052851 15105110010057110 15113310010016910 15201285001020592 15105910010013826 15105110010053170 15105110010062387 15104910010019947 15106810010014687 15106810010013989 4120-00 4121-00 4122-00 4123-00 4124-00 4125-00 4126-00 4127-00 4128-00 4129-00 4130-00 4131-00 4132-00 4133-00 4134-00 4135-00 4137-00 4138-00 4140-00 4141-00 4142-00 4143-00 4144-00 4145-00 4148-00 4149-00 4150-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LICEO ANTONIO OBANDO CHAN LICEO JUDAS DE CHOMES LICEO ISLA DE CHIRA LICEO COMTE LICEO PACIFICO SUR LICEO CIUDAD NEILY COLEGIO REPUBLICA DE ITALIA EXP.BIL. DE AGUA BUENA LICEO RIO BANANO LICEO SIXAOLA LICEO RODRIGO SOLANO QUIROS LICEO DE MATINA LICEO MARYLAND COLEGIO DE LIMON LICEO NUEVO DE LIMON COLEGIO SULAYÖM LICEO LA ALEGRIA LICEO DE TICABAN AMBIENTALISTA DE LLANO BONITO LICEO DE CARIARI EXP.BIL. DE POCOCI LICEO DUACARI COLEGIO DE JIMENEZ LICEO LA RITA LICEO AGUAS CLARAS LICEO KATIRA LICEO BIJAGUA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,430,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 Página 57 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008078989 3008101749 3008056312 3008061532 3008087347 3008084484 3008084048 3008051359 3008066073 3008075642 3008061993 3008061481 3008056307 3008061486 3008056708 3008078099 3008051109 3008092031 3008061733 3008051395 3008066666 3008092971 3008112973 3008051745 3008051517 3008056493 3008092676 15100010010419348 15100010011402775 15100010012183938 15100010011418807 15108810010012256 15106310010000889 15103010010007093 15101410010017634 15101410010017657 15101410010017640 15101010010046757 15101010010063885 15106410010009827 15101010010026163 15103810010009914 15100210010066684 15101610010002311 15101610010026344 15102010010049560 15112910010019042 15106710010014735 15105010010011627 15105710010017177 15105810010012826 15107610010001341 15111110010008891 15101210010095171 4155-00 4156-00 4157-00 4159-00 4160-00 4161-00 4162-00 4163-00 4164-00 4165-00 4166-00 4167-00 4168-00 4169-00 4170-00 4171-00 4172-00 4173-00 4174-00 4175-00 4177-00 4178-00 4179-00 4180-00 4181-00 4182-00 4183-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo C.T.P. CALLE BLANCOS C.T.P. EDUC. COM. Y SERV. C.T.P. SAN SEBASTIAN C.T.P. MONSEÑOR SANABRIA C.T.P. JOSE FIGUERES FERRER C.T.P. SAN JUAN SUR C.T.P. ACOSTA C.T.P. DE PURISCAL C.T.P. DE TURRUBARES C.T.P. LA GLORIA C.T.P. SAN ISIDRO C.T.P. DE PLATANARES C.T.P. DE PEJIBAYE C.T.P. GENERAL VIEJO C.T.P. DE BUENOS AIRES C.T.P. JESUS OCAÑA ROJAS C.T.P. RICARDO CASTRO BEER C.T.P. SAN MATEO C.T.P. PIEDADES SUR C.T.P. FRANCISCO J. ORLICH B. C.T.P. LOS CHILES C.T.P. DE VENECIA C.T.P. LA FORTUNA C.T.P. DE PITAL C.T.P. GUATUSO C.T.P. SANTA ROSA C.T.P. SAN CARLOS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 536,250.00 1,072,500.00 1,072,500.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 1,072,500.00 1,430,000.00 715,000.00 1,430,000.00 715,000.00 1,430,000.00 1,072,500.00 1,072,500.00 1,430,000.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 Página 58 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008045660 3008112082 3008087948 3008056591 3008261241 3008084883 3008084013 3008061027 3008084738 3008087800 3008056169 3008084986 3008087831 3008061117 3008051537 3008051663 3008056326 3008056011 3008051669 3008056246 3008051197 3008066813 3008051264 3008106191 3008101187 3008071089 3008051046 15105510010002074 15107310010012337 15108510010000412 15100510010001611 15104410010009395 15100410010101909 15113910010012186 15101510010002389 15104910010016245 15106210010015034 15108310010005176 15101310010040549 15101310010030597 15101310010031125 15102610010001846 15100910010008058 15100910010029764 15100910010029787 15100910010010463 15102610010016724 15102510010012594 15106910010011063 15100310010048787 15100310010063137 15109010010004789 15112710010011424 15108610010155003 4185-00 4186-00 4188-00 4189-00 4190-00 4191-00 4193-00 4194-00 4195-00 4196-00 4197-00 4198-00 4199-00 4200-00 4201-00 4202-00 4203-00 4204-00 4205-00 4206-00 4207-00 4208-00 4209-00 4210-00 4211-00 4212-00 4213-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo C.T.P. DE PACAYAS C.T.P. JOSE DANIEL FLORES C.T.P. SAN PABLO C.T.P. DE LA SUIZA C.T.P. DE FLORES C.T.P. DE HEREDIA C.T.P. PUERTO VIEJO C.T.P. DE LIBERIA C.T.P. FORTUNA DE BAGACES C.T.P. DE NANDAYURE C.T.P. DE HOJANCHA C.T.P. NICOYA C.T.P. LA MANSION C.T.P. DE CORRALILLO C.T.P. CARRILLO C.T.P. 27 DE ABRIL C.T.P. SANTA CRUZ C.T.P. SANTA BARBARA C.T.P. DE CARTAGENA C.T.P. SARDINAL C.T.P. ABANGARES C.T.P. DE JICARAL C.T.P. DE PUNTARENAS C.T.P. DE PAQUERA C.T.P. DE COBANO C.T.P. DE SANTA ELENA C.T.P. DE OSA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 715,000.00 893,750.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 893,750.00 1,072,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 1,072,500.00 1,072,500.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 Página 59 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008098420 3008115102 3008056993 3008084157 3008056635 3008092427 3008056888 3008100682 3008098014 3008061587 3008056254 3008061071 3008056946 3008117643 3008051461 3008056599 3008061028 3008051010 3008126782 3008111351 3008100529 3008084705 3008153528 3008056655 3008056213 3008092679 3008056776 15100710010002557 15201290000174502 15115910010000727 15104810010001042 15104810010017014 15109410010021399 15100110010019402 15109810010013344 15100110010041637 15100110010035944 15101710010028601 15201285000504827 15105910010004508 15113110010026161 15107910010012783 15102210010029274 15106810010000061 15100010010055998 15100010011597916 15100010012195255 15100010010468944 15100010010244512 15100010011687022 15101010010063841 15100210010088390 15100610010037934 15102010010049206 4214-00 4215-00 4216-00 4217-00 4218-00 4220-00 4221-00 4222-00 4223-00 4224-00 4226-00 4227-00 4228-00 4229-00 4230-00 4231-00 4232-00 4234-00 4237-00 4239-00 4240-00 4242-00 4298-00 4402-00 4439-00 4440-00 4495-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo C.T.P. CARLOS ML.VICENTE C.T.P. UMBERTO MELLONI C. C.T.P. DE SABALITO C.T.P. GUAYCARA C.T.P. DE CORREDORES C.T.P. DE PUERTO JIMENEZ C.T.P. DE LIMON C.T.P. DE BATAAN C.T.P. DE TALAMANCA C.T.P. VALLE ESTRELLA C.T.P. PADRE ROBERTO EVANS C.T.P. DE POCOCI C.T.P. GUACIMO C.T.P. DE JACO C.T.P. DE PARRITA C.T.P. DE MATAPALO C.T.P. DE UPALA C.E.E. FCG RETARD MENTAL C.E.E. SANTA ANA C.E.E. NEUROPSIQUIATR.INF C.E.E. LA PITAHAYA C.E.E. INST.HELLEN KELLER C.E.E. ATEN.INT.GOICOECHEA C.E.E. PEREZ ZELEDON C.E.E. REH. ALAJUELA C.E.E. GRECIA C.E.E. SAN RAMON Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 1,430,000.00 715,000.00 1,430,000.00 1,072,500.00 1,072,500.00 1,072,500.00 1,072,500.00 1,072,500.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 2,145,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 Página 60 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008061501 3008092189 3008071507 3008098297 3008051256 3008092854 3008209188 3008697698 3008697698 3008084097 3008107701 3008051157 3008115240 3008051246 3008112851 3008051725 3008075227 3008056918 3008156265 3008087908 3008051090 3008087968 3008084288 3008098419 3008527947 3008681811 3008107118 15101210010089058 15107510010071789 15100510010037158 15100410010017876 15100310010069691 15100010012040274 15106010010013844 15109210010008995 15109210010008995 15101410010017628 15100010011669751 15100210010003583 15100610010063305 15102010010040926 15101810010005351 15102810010005354 15107510010021254 15112410010012505 15119210010001750 15100910010000341 15102410010030491 15100810010003592 15100310010048623 15100710010035893 15112610010019626 15108610010159931 15112610010021942 4514-00 4536-00 4586-00 4615-00 4729-00 4825-00 4828-01 4834-00 4834-01 4838-00 4839-00 4842-00 4843-00 4849-00 4850-00 4854-00 4856-01 4862-00 4864-01 4872-00 4874-00 4875-00 4877-00 4882-00 4883-00 4884-00 4887-01 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo C.E.E. AMANDA ALVAREZ DE UGALDE C.E.E. CARLOS L.VALLE M C.E.E. TURRIALBA C.E.E. HEREDIA C.E.E. PUNTARENAS NOCTURNO BRAULIO CARRILLO CINDEA SANTA ANA ALBERTO MANUEL BRENES MORA CINDEA ALBERTO BRENES MORA NOCTURNO DE PURISCAL NOCTURNO DE CIUDAD COLON NOCTURNO MIGUEL OBREGON LIZANO NOCTURNO DE GRECIA NOCTURNO JULIAN VOLIO LLORENTE NOCTURNO DE NARANJO SECC.ACAD.NOCT. PARAISO IPEC ARABELLA JIMENEZ NOCTURNO DE RIO FRIO IPEC STO DOMINGO CENTRO NOCTURNO DE SANTA CRUZ NOCTURNO MAURILIO ALVARADO VARGAS NOCTURNO JUAN SANTAMARIA NOCTURNO JOSE MARTI NOCTURNO DE GOLFITO NOCTURNO DE SAN VITO NOCTURNO DE OSA IPEC AGUA BUENA- CENTRAL Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 178,750.00 1,251,250.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 Página 61 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008056635 3008188530 3008648209 3008304479 3008690840 3008327815 3008282517 3008084322 3008656715 3008078110 3008293491 3008087846 3008294677 3008206784 3008257204 3008336255 3008290206 3008274668 3008061132 3008255642 3008084419 3008087827 3008294401 3008295063 3008297086 3008293103 3008328833 15104810010017014 15105910010012643 15102210010035292 15111110010014971 15108910010003973 15106810010016864 15102410010038661 15106110010004834 15100010012206013 15107710010003702 15104710010015322 15109610010003770 15101010010068687 15100610010052460 15103310010013111 15111110010015000 15107310010012550 15116510010001836 15104210010002831 15101510010055730 15100810010043798 15100310010063290 15100310010063350 15115910010001678 15111210010000482 15101710010042214 15109810010017388 4888-00 4894-00 4896-00 4899-00 4911-01 4913-00 4915-00 4917-00 4918-00 4919-00 4929-00 4930-00 4942-00 4947-00 4948-00 4958-00 4964-00 4978-00 4981-00 4986-00 5004-00 5010-00 5011-00 5017-00 5021-00 5028-00 5029-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo NOCTURNO LA CUESTA NOCTURNO DE GUACIMO SECC.ACAD.NOCT. QUEPOS JAMAICA CINDEA RICARDO JIMENEZ OREAMUNO LICEO DOS RIOS LICEO RURAL CABECERAS RAFAEL VARGAS QUIROS J.N. GRAL.MANUEL BELGRANO JUAN ENRIQUE PESTALOZZI ARUBA DOMINGO FAUST. SARMIENTO CRISTO REY LEON CORTES CASTRO EL SITIO GRANADA SAN RAFAEL REP.TRINIDAD Y TOBAGO SAN FRANCISCO BERMUDAS LAJAS EL ROBLE MANUEL MORA VALVERDE LA ESMERALDA SAND BOX GRANO DE ORO PALMERA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 62 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008151343 3008071831 3008644161 3008061337 3008238861 3008289735 3008292465 3008087774 3008388388 3008288436 3008056482 3008289175 3008243999 3008299184 3008300802 3008314839 3008320428 3008229178 3008229686 3008260055 3008303472 3008316120 3008223345 3008268168 3008320357 3008307007 3008299405 15100110010056461 15115810010000767 15100510010071801 15118410010003093 15101010010068368 15101210010093031 15116310010000988 15112310010003658 15100910010039892 15201290000271978 15100010011386639 15103010010002747 15103810010011986 15101010010062265 15101010010064548 15101010010063856 15101010010065944 15101010010063862 15103810010012661 15103810010012721 15116910010002252 15103310010013281 15111110010016198 15111110010016229 15111110010015537 15106710010013670 15101210010095610 5032-00 5048-00 5053-00 5072-00 5073-00 5075-00 5076-00 5077-00 5079-00 5080-00 5082-00 5121-00 5125-00 5128-00 5129-00 5131-00 5132-00 5133-00 5134-00 5136-00 5137-00 5139-00 5142-00 5146-00 5148-00 5149-00 5150-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo PROYECTO PACUARE RIO NARANJO LABORATORIO TURRIALBA COLEGIO DE GRAVILIAS LICEO LA UVITA LICEO FRANCISCO AMIGUETTE HERRERA LICEO GASTON PERALTA CARRANZA COLEGIO RODRIGO HERNANDEZ VARGAS LICEO VILLARREAL COLEGIO JORGE VOLIO JIMENEZ C.T.P. MARIO QUIROS SASSO LICEO RURAL LAS CEIBAS LICEO RURAL CHANGUENA T.V. RIO NUEVO LICEO RURAL EL JARDIN LICEO CONCEPCION DANIEL FLORES LICEO RURAL MAIZ DE LOS UVA LICEO RURAL LOS ANGELES DE PARAMO LICEO RURAL SANTA EDUVIGES LICEO RURAL UJARRAS LICEO LA GUACIMA LICEO POASITO LICEO RURAL SAN JORGE LICEO RURAL EL CONCHO LICEO RURAL SAN RAFAEL LICEO RURAL MEDIO QUESO LICEO RURAL SAN MARCOS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 536,250.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 63 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008279061 3008267572 3008299627 3008246536 3008268175 3008267153 3008267152 3008316121 3008321071 3008260567 3008261306 3008290418 3008382827 3008045648 3008367909 3008313394 3008342900 3008334533 3008343077 3008343962 3008348164 3008322067 3008247543 3008241626 3008295404 3008316574 3008253056 15111110010014070 15107610010014941 15100510010062721 15101310010043418 15100910010045289 15100910010043480 15100910010044574 15108610010155552 15108610010154966 15100110010057785 15201285001021309 15106810010016350 15105110010056197 15108610010003121 15100310010064645 15104610010011795 15104710010014951 15105810010019395 15111210010000602 15101710010042786 15113910010012341 15109410010035160 15101010010062911 15101010010065743 15101010010066530 15105810010018763 15111110010015313 5151-00 5152-00 5155-00 5159-00 5161-00 5162-00 5163-00 5167-00 5168-00 5171-00 5176-00 5178-00 5197-00 5284-00 5288-00 5289-00 5291-00 5293-00 5294-00 5295-00 5296-00 5297-00 5299-00 5300-00 5301-00 5302-00 5303-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LICEO BUENOS AIRES DE POCOSOL LICEO RURAL VERACRUZ LICEO RURAL PACAYITAS LICEO RURAL SAMARA LICEO RURAL LA ESPERANZA T.V. OSTIONAL LICEO RURAL MARBELLA T.V. BAHIA DRAKE LICEO RURAL BOCA DE SIERPE LICEO RURAL GAVILAN LICEO RURAL BARRA DE TORTUGUERO LICEO LAS DELICIAS UNID. PEDAG. CASA HOGAR SECC.ACAD.NOCT. PACIFICO SUR LICEO RURAL MANZANILLO LICEO RURAL CEDRAL LICEO RURAL BIJAGUAL LICEO RURAL BOCA TAPADA LICEO RURAL USEKLA LICEO RURAL LA PERLA LICEO RURAL SALVADOR DURAN OCAMPO COLEGIO LA PALMA LICEO CANAAN LICEO LAS ESPERANZAS LICEO PLATANILLO DE BARU LICEO LOS ANGELES LICEO CAPITAN MANUEL QUIROS Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 Página 64 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008320644 3008316572 3008275329 3008314175 3008247037 3008318543 3008334893 3008328578 3008323797 3008318542 3008322671 3008318861 3008648645 3008333789 3008328577 3008648542 3008226423 3008341752 3008348531 3008156267 3008690029 3008385226 3008290205 3008347688 3008296174 3008346046 3008267155 15105710010016203 15101410010022776 15100110010055349 15106810010016634 15101410010023310 15100310010063232 15113310010017536 15105910010017474 15113310010018576 15103310010012546 15101610010032111 15111110010015098 15118710010002741 15102710010027303 15101010010066911 15100310010071355 15112610010017260 15113910010012097 15113910010013168 15101010010064620 15100010012211758 15112610010018391 15101010010062182 15101010010066607 15111110010015891 15101510010059952 15113310010014880 5304-00 5314-00 5316-00 5317-00 5318-00 5324-00 5327-00 5328-00 5329-00 5330-00 5331-00 5334-00 5345-00 5346-00 5347-00 5349-00 5350-00 5356-00 5449-00 5501-00 5516-00 5526-00 5530-00 5531-00 5532-00 5535-00 5536-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LICEO NICOLAS AGUILAR M. EL BARRO LICEO CAPITAN RAMON RIVAS LICEO CANALETE LICEO CORONEL MANUEL ARGÜELLO JOSE JOAQUIN MORA PORRAS EL ENCANTO LOS NARANJOS LAGUNA DEL TORTUGUERO LA PRADERA CEBADILLA LA CAJETA J.N. SIMON BOLIVAR LA RIVIERA LICEO RURAL BUENA VISTA J.N. EL ROBLE LICEO SABANILLAS T.V. LOS ARBOLITOS CALLE LA LUCHA SAN FRANCISCO DE ASIS REP PERU-VITALIA MADRIGAL COOPEY LICEO SAN FRANCISCO LICEO CONCEPCION LICEO BOCA DE ARENAL LICEO DE GUARDIA COLEGIO BARRA DE COLORADO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 Página 65 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008654815 3008350247 3008357353 3008343764 3008346047 3008346873 3008345700 3008370640 3008342447 3008356423 3008353140 3008353046 3008348074 3008369005 3008355443 3008370064 3008363623 3008375289 3008346048 3008353041 3008356601 3008344226 3008360647 3008647588 3008650098 3008366870 3008363000 15116610010005036 15104910010022955 15104810010034030 15103010010002960 15113310010018524 15111110010016353 15100110010058081 15111210010000884 15102310010014111 15105810010019805 15111110010016293 15101010010067363 15101010010066642 15103810010014890 15106810010018389 15112410010011701 15113910010012542 15116510010001776 15113910010015411 15106810010018366 15106810010019348 15112410010011279 15106710010014571 15117310010007955 15102010010057751 15111210010000811 15100810010044728 5542-00 5553-00 5554-00 5557-00 5562-00 5566-00 5567-00 5568-00 5573-00 5577-00 5578-00 5579-00 5580-00 5581-00 5583-00 5584-00 5585-00 5586-00 5587-00 5590-00 5591-00 5593-00 5598-00 5642-00 5643-00 5644-00 5645-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo J.N. LOMAS DEL RIO EL CHILE BAMBEL #1 C.E.E. LENIN SALAZAR QUESADA PORTICA SAN FRANCISCO LICEO VENECIA COLEGIO SEPECUE SANTA MARTA LICEO EL SAINO LICEO RURAL LA GUARIA DE POCOSOL COLEGIO SAN ANTONIO LICEO RURAL SANTIAGO LICEO RURAL SAN RAFAEL DE CABAGRA LICEO CUATRO BOCAS LICEO RURAL LA CONQUISTA LICEO RURAL LA ALDEA LICEO EL PARAISO LICEO RURAL SAN JULIAN LICEO JUNTAS DE CAOBA LICEO SAN JORGE EL CARMEN LICEO RURAL COQUITAL J.N. INGLATERRA J.N. JOSE J. SALAS PEREZ COMADRE LICEO RURAL BEBEDERO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 66 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008365761 3008365759 3008369258 3008365508 3008374362 3008417805 3008385699 3008363626 3008378519 3008372454 3008364816 3008367591 3008385458 3008387381 3008365221 3008367907 3008681824 3008115149 3008369997 3008362943 3008292760 3008371261 3008378119 3008372609 3008366210 3008366890 3008373375 15106810010018461 15113310010017737 15108510010012208 15108510010012148 15101010010067558 15105110010057133 15113910010013286 15101410010024309 15111110010016548 15106810010018691 15106810010018478 15106810010018745 15110310010001212 15106810010019242 15101210010096785 15101810010028048 15107910010021026 15100110010059494 15116310010002251 15100310010064504 15100310010064881 15106510010010044 15113110010032026 15113310010017884 15105910010018462 15102910010023708 15100510010063902 5647-00 5649-00 5655-00 5656-00 5658-00 5660-00 5661-00 5664-00 5667-00 5669-00 5670-00 5671-00 5672-00 5673-00 5677-00 5679-00 5682-00 5683-00 5691-00 5700-00 5707-00 5708-00 5709-00 5712-00 5718-00 5720-00 5722-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo MIRAVALLES EL MANA LICEO RURAL SAN ANDRES LICEO RURAL SANTA CRUZ T.V. YERI T.V. LINEA VIEJA LICEO RURAL LAS MARIAS LICEO RURAL SAN ANTONIO LICEO RURAL JUANILAMA T.V. DE MEXICO LICEO COLONIA PUNTARENAS LICEO COLONIA VILLA NUEVA LICEO RURAL VALLE VERDE LICEO RURAL IDA SAN LUIS COLEGIO SAN MARTIN COLEGIO CANDELARIA NOCTURNO LA JULIETA UNID. PEDAG. RIO CUBA VIENTO FRESCO CARRIZAL COLEGIO COSTA PAJAROS LICEO RURAL LA GARITA LICEO RURAL DE TARCOLES LAS ORQUIDEAS EXP.BIL. DE RIO JIMENEZ SANTA TERESITA LOS ALPES Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 536,250.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 Página 67 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008366041 3008375093 3008084157 3008109084 3008367769 3008371963 3008056720 3008412957 3008682933 3008126528 3008650270 3008395450 3008415844 3008051109 3008396062 3008411273 3008397159 3008399260 3008555519 3008405408 3008411562 3008385831 3008399972 3008401070 3008408511 3008394578 3008397799 15101010010066872 15115510010001021 15104810010001042 15104710010007334 15102210010030113 15109410010036840 15102210010028091 15111210010001487 15118610010002692 15113310010016910 15102010010057878 15103010010003586 15118610010001623 15101610010002311 15116310010002585 15103510010010399 15101010010068411 15107510010078739 15102210010030610 15105410010006539 15102310010014764 15106510010011747 15101510010059142 15100110010064868 15100510010065143 15101310010046523 15101410010024864 5728-00 5729-00 5732-00 5735-00 5736-00 5745-00 5748-00 5805-00 5806-00 5807-00 5808-00 5814-00 5815-00 5816-00 5817-00 5818-00 5820-00 5830-00 5837-00 5840-00 5841-00 5844-00 5845-00 5848-00 5849-00 5850-00 5852-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo LICEO SANTA MARTA COLEGIO PLAYAS DEL COCO NOCTURNO GUAYCARA UNID. PEDAG. LA VALENCIA EL ESTADIO EL BAMBU C.T.P. DE QUEPOS MONTE DE SION NOCTURNO DE PALMARES NOCTURNO DE CARIARI J.N. FEDERICO SALAS CARVAJAL LICEO VUELTA DE JORCO NOCTURNO DE SINAI NOCTURNO OROTINA LICEO LA PALMERA C.T.P. DE ESCAZU LICEO DE TERRABA COOPERROSALES LICEO RURAL CERRITOS LICEO RURAL LA LUCHITA LICEO RURAL SAN CARLOS TARRAZU LICEO CUAJINIQUIL LICEO EL CONSUELO LICEO INDIGENA BOCA COHEN LICEO RURAL ROCA QUEMADA LICEO BELEN LICEO PICAGRES DE MORA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 536,250.00 715,000.00 715,000.00 178,750.00 357,500.00 1,251,250.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 Página 68 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008535193 3008424168 3008399092 3008419436 3008395882 3008396358 3008399300 3008403279 3008393721 3008436875 3008453397 3008431008 3008397691 3008401562 3008401562 3008399649 3008438612 3008422982 3008084013 3008484650 3008432493 3008442547 3008437083 3008437112 3008455376 3008430004 3008441026 15105710010021011 15107610010016816 15113910010013271 15106710010015114 15105010010019439 15103810010015292 15113310010018501 15101010010068894 15101410010024893 15112410010012190 15101710010046293 15107910010019006 15112910010029690 15101010010073719 15101010010073719 15109010010010651 15107910010017970 15100110010060468 15113910010012186 15105410010011977 15112410010012250 15113910010014328 15101710010045901 15108310010008743 15111110010017507 15302001025608721 15106810010021471 5853-00 5854-00 5858-00 5860-00 5862-00 5867-00 5868-00 5869-00 5873-00 5874-00 5882-00 5885-00 5886-00 5888-01 5888-02 5890-00 5891-00 5895-00 5929-00 5968-00 5970-00 5971-00 5972-00 5973-00 5975-00 5979-00 5980-01 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo T.V. EL CASTILLO FORTUNA LICEO RURAL EL VENADO LICEO RURAL LA GATA LICEO RURAL LAS NUBES CRISTO REY SAN MARTIN CAPAC. AMBIENTAL VERACRUZ SOTA DOS LICEO AEROPUERTO JERUSALEN LICEO DE BARBACOAS AMBIENTALISTA HORQUETAS EXP.BIL. DE SIQUIRRES LA COSTANERA EXP. BIL. DE SARCHI SUR CINDEA LOMAS DE COCORI-CENTRAL CINDEA LOMAS COCORI-SAN FRANCISCO LA TRANQUILIDAD LICEO RURAL EL CARMEN PARRITA LICEO RURAL AGUAS ZARCAS NOCTURNO DE PUERTO VIEJO LICEO RURAL CAÑON DE EL GUARCO LICEO RURAL ISLAS DEL CHIRRIPO LICEO RURAL UNION DEL TORO LICEO RURAL SAN CARLOS PACUARITO LICEO EL CARMEN LICEO RURAL BANDERAS LICEO SAN NICOLAS DE TOLENTINO CINDEA COLONIA PUNTARENAS - CENTRAL Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 178,750.00 357,500.00 715,000.00 536,250.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 178,750.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 Página 69 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008441026 3008498955 3008434780 3008442029 3008436011 3008432075 3008431529 3008087175 3008434633 3008432447 3008438576 3008434645 3008433931 3008443449 3008438608 3008451486 3008433946 3008051264 3008447555 3008203440 3008262117 3008360590 3008483521 3008467825 3008656564 3008484719 3008263579 15106810010021471 15101610010034639 15101410010025237 15107510010082540 15107910010017852 15106410010010859 15102910010025469 15105410010004084 15105010010020603 15102010010057252 15102010010052021 15102310010014936 15113310010019081 15111210010001561 15100310010066377 15100010012198161 15103810010015464 15100310010048787 15201001029037417 15107510015402564 15100210010132613 15102410010039322 15100110010061781 15112610010019537 15106110010011277 15113910010017545 15105910010015966 5980-03 5984-00 5985-00 5987-00 5988-00 5990-00 5992-00 5993-00 5994-00 5995-00 5996-00 5999-00 6000-00 6002-00 6014-00 6016-00 6017-00 6021-00 6030-00 6032-00 6033-00 6034-00 6045-00 6046-00 6095-00 6099-00 6101-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo CINDEA COLONIA PUNTARENAS-LA UNION LICEO RURAL LABRADOR LICEO RURAL ZAPATON LA ANGELINA LICEO QUEBRADA GANADO LICEO LAS MERCEDES LICEO LAGUNA UNID. PEDAG. BARRIO NUEVO LICEO LA AMISTAD LICEO DE MAGALLANES EXP. BIL. DE SAN RAMON LICEO RURAL SAN ISIDRO LICEO CUATRO ESQUINAS LA PALMA LA QUEROGA C.T.P. ULADISLAO GAMEZ S. LICEO LA LUCHA SECC.NOCT. C.T.P. PUNTARENAS LICEO VIRGEN MEDALLA MILAGROSA C.T.P. FERNANDO VOLIO J. C.T.P. INVU LAS CAÑAS C.T.P. TRONADORA LICEO RURAL YORKIN LICEO RURAL LA CASONA J.N. FINCA LA CAJA LAS ORQUIDEAS NOCTURNO DE POCORA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 893,750.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 536,250.00 Página 70 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008481669 3008084500 3008266762 3008263879 3008092576 3008061472 3008051920 3008476377 3008479521 3008092767 3008566718 3008206837 3008648109 3008481670 3008112972 3008486065 3008527947 3008139880 3008522656 3008668487 3008519844 3008572278 3008547948 3008544657 3008602179 3008541031 3008611722 15116310010004348 15100110010056863 15104710010010069 15100210010143580 15103510010006618 15104710010013122 15107510010075221 15112510010008541 15201001028201375 15106010010005135 15111210010003301 15108010010008776 15103310010018031 15100610010057813 15103010010002523 15103810010018178 15112610010019626 15107510010085685 15101210010101500 15106210010021980 15101510010063480 15111210010002908 15100110010062645 15100110010062705 15105710010022149 15103810010016742 15101610010036816 6102-00 6103-00 6104-00 6105-00 6106-00 6108-00 6111-00 6112-00 6115-00 6127-00 6129-00 6130-00 6132-00 6133-00 6135-00 6149-00 6156-00 6216-00 6218-00 6220-00 6222-00 6224-00 6235-00 6236-00 6244-00 6279-00 6331-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo CALLE DAMAS IEGB PARAISO C.T.P. JOSE ALBERTAZZI C.T.P. CARRIZAL IEGB PBRO YANUARIO QUESADA IEGB REPUBLICA DE PANAMA J.N. REPUBLICA FRANCESA COLEGIO FINCA NARANJO LICEO SAN RAFAEL IEGB ANDRES BELLO LOPEZ LICEO RURAL KATSI C.T.P. GRANADILLA J.N. PEDRO AGUIRRE CERDA LICEO PUENTE DE PIEDRA IEGB LA CRUZ LICEO BUENOS AIRES LICEO ITALO COSTARRICENSE LICEO FELIX MATA VALLE GAMONALES LICEO RURAL COLONIA DEL VALLE COLEGIO QUEBRADA GRANDE LICEO RURAL COROMA LICEO RURAL NAMALDI LICEO RURAL PALMERA LICEO RURAL SONAFLUCA CEBROR IDA EL VIVERO Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 1,430,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 1,072,500.00 715,000.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 Página 71 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008134396 3008571644 3008569027 3008574225 3008575528 3008572123 3008573232 3008605393 3008594366 3008255564 3008612406 3008687771 3008634401 3008431655 3008397377 3008627582 3008637241 3008481334 3008391624 3008531854 3008643158 3008673395 3008654653 3008653110 3008656976 3008294731 3008189562 15100110010057710 15105310010013421 15112610010020167 15113910010015670 15105410010010788 15105110010063346 15100510010068199 15111210010002995 15103810010017241 15105910010021903 15103810010017948 15105910010023492 15103810010018333 15101910010042876 15118110010003660 15112310010010687 15101410010028158 15100610010057836 15100210010130726 15103310010016751 15105110010067137 15102710010034473 15100010012205605 15103110010016862 15104410010011334 15104710010017686 15100010011933320 6350-00 6358-00 6368-00 6376-00 6384-00 6385-00 6407-00 6408-00 6409-00 6411-00 6465-00 6479-00 6498-00 6502-00 6503-00 6504-00 6505-00 6506-00 6507-00 6508-00 6512-00 6520-01 6524-00 6525-00 6526-00 6527-00 6528-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo IEBG LIMON 2000 C.T.P. VASQUEZ DE CORONADO JÖNKRUHORÄ LICEO SAN JOSE DEL RIO LICEO DE TOBOSI LICEO SAN ANTONIO LICEO RURAL KJAKUO SULO COLEGIO INDIGENA SHIROLES LICEO RURAL SALITRE C.E.E. DE GUAPILES T.V. VILLA HERMOSA COLEGIO DE GUACIMO LICEO RURAL YIMBA CAJ C.T.P. SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS C.T.P. DE DULCE NOMBRE C.T.P. SAN PEDRO DE BARVA C.T.P. DE PALMICHAL C.T.P. DE BOLIVAR C.T.P. DE SABANILLA C.T.P. SAN RAFAEL DE POAS LICEO SANTISIMA TRINIDAD CINDEA ESPARZA C.T.P. SAN ISIDRO C.T.P. SANTO DOMINGO C.T.P. MERCEDES NORTE C.T.P. MAXIMO QUESADA C.T.P. PURRAL Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 1,072,500.00 357,500.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 1,251,250.00 Página 72 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008287802 3008653769 3008268071 3008656477 3008432623 3008655234 3008654704 3008358044 3008658806 3008666513 3008666531 3008668035 3008666714 3008667101 3008667325 3008665303 3008671023 3008667845 3008676919 3008670961 3008497255 3008577785 3008347557 3008219575 3008439818 3008203032 3008087905 15109110010003075 15109610010008193 15101010010063879 15105510010005724 15107510010082020 15119710010000807 15101810010032305 15100610010055435 15100810010049097 15102110010030130 15102910010026322 15111210010003687 15102310010017610 15101010010077752 15107310010014170 15106710010017018 15111210010003747 15116210010002745 15102010010058851 15117210010003901 15112610010019543 15101210010105411 15106510010009681 15100110010050464 15113310010021741 15107510010288804 15201001008204584 6529-00 6531-00 6532-00 6533-00 6534-00 6535-00 6536-00 6537-00 6538-00 6547-00 6549-00 6551-00 6555-00 6557-00 6564-00 6565-00 6570-00 6572-01 6573-01 6574-00 6576-00 6577-00 6578-00 6579-00 6580-00 6581-00 6582-00 Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Nombre Centro Educativo C.T.P. ABELARDO BONILLA BALDARES C.T.P. DE ASERRI C.T.P. AMBIENTALISTA ISAIAS RETANA C.T.P. OREAMUNO C.T.P. SANTA LUCIA C.T.P. CALLE ZAMORA C.T.P. ROSARIO C.T.P. SANTA EULALIA C.T.P. DE CAÑAS C.T.P. ATENAS C.T.P. ZARCERO NOCTURNO DE AMUBRI JAPON ARCO IRIS LICEO COPEY LICEO RURAL SAN JOSE LICEO RURAL CHINA KICHA CINDEA SAN ISIDRO CINDEA LA PAZ C.T.P. JOSE M ZELEDON BRENES C.T.P. SANTA ELENA C.T.P.DE PLATANAR C.T.P. BARRIO IRVIN C.T.P. LIVERPOOL C.T.P. AGROPORTICA C.T.P. OROSI C.T.P. ROBERTO GAMBOA VALVERDE Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 Monto Depositado 1,072,500.00 893,750.00 1,072,500.00 357,500.00 1,430,000.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 893,750.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 178,750.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 536,250.00 357,500.00 715,000.00 357,500.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 715,000.00 1,072,500.00 Página 73 de 74 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fecha de Generación 30/08/2016 8:23.55 DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION Solicitud de Planilla Ordinaria Servidoras Agosto - 2016 Fecha de la Solicitud: 05/08/2016 Nº de la Solicitud: SE-2016-07 Nº Línea Estado Línea Cédula Jurídica Cuenta Cliente Código Presupuestario 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada Pagada 3008084996 3008365374 3008680883 3008680971 3008684291 3008677509 3008244922 3008373001 3008488316 15109610010006061 15113310010017625 15100510010072479 15101410010029695 15109410010037897 15110710010008239 15103110010007231 15101310010046612 15101210010100469 6583-00 6584-00 6625-00 6626-01 6628-01 6634-00 6639-00 6640-00 6641-00 1981 Pagada 3008693965 15116310010005709 6666-00 1982 1983 1984 Pagada Pagada Pagada 3008692469 3008714804 3008712350 15106910010017189 15110310010002393 15107610010021450 6676-00 6734-01 6737-01 Nombre Centro Educativo C.T.P. BRAULIO ODIO HERRERA C.T.P. LAS PALMITAS Liceo Rural Jak Ksari CINDEA SAN PABLO CINDEA PUERTO JIMÉNEZ C.T.P. Alajuelita COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DEL ESTE COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE COPAL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE LA TIGRA COLEGIO DE SAN FRANCISCO DE LA PALMERA COLEGIO DE LEPANTO CINDEA AGUAS CLARAS CINDEA KATIRA Reserva 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 2600000566 357,500.00 715,000.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 357,500.00 1,072,500.00 357,500.00 1,072,500.00 2600000566 357,500.00 2600000566 2600000566 2600000566 357,500.00 357,500.00 357,500.00 TOTAL Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil Generado por: rcastrillo Monto Depositado 940,403,750.00 Página 74 de 74
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