Plan estratégico Institucional (PEI)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 ALCALDE DR.ALCIDES CHAMORRO BALVIN CONCEJO MUNICIPAL DR.ALCIDES CHAMORRO BALVIN - ALCALDE SR. MACEDONIO TEODORO FABIAN ESTEBAN - REGIDOR SR. BRYAN WANGNER RUFFNER MOLINA -REGIDOR SR. JHOEL JOSE MEDINA ALFONSO -REGIDOR SRA. CARMEN ELVIRA FUENTE MAGAN -REGIDORA SRA. AUREA ANTONIETA VIDALON ROBLES -REGIDORA SR. EMILIO TORRES RAMOS - REGIDOR SR. ANGEL SAUL YUPANQUI SUELDO - REGIDOR SRA. LINDSAY ARRIETA VELIZ -REGIDORA SR. JAVIER DARIO HERR ERA CANCHUMANI-REGIDOR SR. EMERSON NOLASCO DELGADO - REGIDOR SR. YURI ADAM OLIVERA CERRON -REGIDOR SR. HECTOR PEDRO HUAMAN PEREZ -REGIDOR SRA. MIRIAM RUTH GAVINO FERNANDEZ - REGIDOR SR. LEONID MANRIQUE UNSIHUAY - REGIDOR SRA. CARLA RATTO ROJAS -REGIDORA GERENTE MUNICIPAL SR.ALEJANDRO ROMERO TOVAR GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ECON. ANDRES ASCURRA SUAREZ SUB GERENTA DE PLANES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL ECO. ROSARIO ALICIA RAMOS CAZORLA 2 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Sr. Alejandro Romero Tovar CPC. Jesús Salazar Cabanillas Eco. Rosario Alicia Ramos Cazorla CPC. Amado Gonzales Panduro Ing. Miguel Chimaico Córdova Abog. Manuel Filomeno Ortega Aliaga Ing. Juan Pablo SobrevillaJauregui Lic. Luis A. Ortiz Soberanes Eco. Verónica García Tovar Ing. Roberto Luis Tejada Farfán EQUIPO TÉCNICO Lic. YeniLlacua Javier Sr. Andrés Avelino Cáceres Esteban Ing. Jorge Crisóstomo Agreda Dr. Simeón Rufino Alonso Laura Bach. Mery Contreras Rojas Lic. Yuri Bernie Flores Vilcapoma Ing. Paola Romero Quichiz Lic. Basilisa Morales Zubilete Ing. Raúl Antonio Surichaqui Mari Eco. Wilfredo Meza Moreno Sr. Edén Melgarejo Matienzo Sr. Juan Cerrón Lagos Sr. Arturo ArmasArmas Sr. Emilio Martell Marcelo Ing. Octavio Lecca Coronel Ing. Criss Ojeda Uchupe Arq. Ciro Meza Gallardo Arq.OscarBetalleluzUrruchi Ing. Naomi Benito Oré PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 ÍNDICE PRESENTACIÓN .............................................................................................................................5 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 6 I.RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 7 II. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 8 2.1 .Caracterización de la realidad .........................................................................................8 2.2 .Base Legal ..................................................................................................................... 10 2.3 Competencias Institucionales ................................................................................................11 III. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL ............................................................................................. 13 3.1 .EjeI: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas ........................................13 3.2 .EjeII: Oportunidades y Acceso a los Se rvicios ..............................................................13 3.3 .EjeIII: Gobierno Local, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana ...................................14 3.4 .EjeIV: Economía, Competitividad y Empleo ..................................................................14 3.5 .EjeV: Desarrollo Sostenible e Infraestructura ...............................................................14 3.6 .EjeVI: Gestión Ambiental, Prevención de Riesgos y Desastres ...................................14 IV. ROL ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ...........................................................................................15 4.1 .Misión ............................................................................................................................ 15 4.2 .Lema .............................................................................................................................. 15 4.3 .Programación Estratégica .............................................................................................15 4.4 .Alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 17 4.5 .Matriz de Objetivos Estratégicos ...................................................................................18 4.6 .Matriz de Acciones Estratégicos ...................................................................................27 4.7 .Ruta Estratégica ........................................................................................................... 68 4.8. Ficha Protocolo del Indicador ......................................................................................74 V. PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES ...................................................................112 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 PRESENTACIÓN El Plan Estratégico Institucional 2016-2018(PEI), de la Municipalidad Provincial de Huancayo, constituye la propuesta estratégica de la presente Gestión Edil, que orientará sus acciones en este período y servirá de base para la siguiente Gestión, basado en su rol como organismo del Estado más cercano a la población y por lo tanto conocedor directo de sus necesidades; este documento normativo de gestión, forma parte de un conjunto de medidas del objetivo de mejorar y modernizar la gestión municipal haciéndola eficiente, eficaz y transparente, orientado a lograr una provincia ordenada y en crecimiento económico, que brinde a sus pobladores oportunidades de desarrollo fortaleciendo sus potencialidades y capacidades. El PEI 2016-2018 propone mejorar la efectividad de la acción municipal, orientado a la promoción del desarrollo local y la prestación de servicios de calidad, articulando los objetivos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013 -2021 con los lineamientos políticos de la gestión, como producto del proceso de análisis estratégico y participación continua de sus integrantes para brindar una adecuada y oportuna atención a los ciudadanos. El PEI constituye un paso importante en el objetivo de modernizar la gestión y administración municipal, que de manera conjunta con otros documentos normativos, contribuirán a lograr un nivel de desarrollo óptimo, que genere oportunidades para la población. Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional 5 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INTRODUCCIÓN El Plan Estratégico Institucional 2016-2018 de la Municipalidad Provincial de Huancayo , incorpora en su contenido las funciones esenciales del gobierno local, en el marco del Plan Nacional Bicentenario Perú al 2021, del Plan de Desarrollo Regional Concertado y del Plan de Desarrollo Provincial Concertado; asimismo, en el cumplimiento de los objetivos del Plan de Gob ierno de la actual Gestión Edil que permitirán generar parámetros para evaluar y proyectar objetivos en un entorno caracterizado por la velocidad de los cambios que cuestionan constantemente la definición del ro l municipal y sus relaciones con la sociedad. El rol municipal, que en los últimos 20 años ha sufrido infinidad de cambios en sus funciones y competencias, desde el caracterizado por solamente la provisión de servicios hasta el que ahora establece la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en el marco del proceso de descentralización, es el de promover el desarrollo local -urbano y rural-, en una lógica estrategia territorial, en la que los gobiernos locales y regionales, profundizan su rol promotor y de actores del desarrollo, elaborando, ej ecutando y evaluando políticas públicas regionales y locales, para promover la gestión participativa y concertada, además de la vigilancia ciudadana en el control del gasto público. Este documento de gestión constitu ye, además, el marco de referencia para formular los planes y presupuestos operativos de los siguientes tres años, en busca de los objetivos estratégicos institucionales delineados. El PEI debe entenderse como un instrumento de gestión sujeto a ajustes con e l cambio y evolución interna de la institución y del entorno. Así mismo, permitirá guiar la acción de la Municipalidad de acuerdo a los objetivos trazados, asegurando la consecución de los resultados esperados y consecuentemente permitirá a la Alta Dirección mostrar a la ciudadanía de manera transparente, logros concretos y verificables. Además, el PEI pretende constituir un instrumento de efectiva contribución al proceso de modernización de nuestro Estado , incluyendo dentro los objetivos estratégicos los pilares de la política de modernización de la gestión públicatales como: políticas públicas, planes estratégicos y operativos; presupuesto por resultados; gestió n por procesos, simplificación administrativa y organización institucional; servicio civil meritocrático; sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. El PEI de la Municipalidad Provincial de Huancayo para el período 2016–2018, contiene un resumen ejecutivo, base legal, el rol estratégico Institucional que comprende las competencias institucionales, la Misión. A continuación se presenta por Ejes Estratégicos los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas , que están vinculados al Plan de Desarrollo Provincial Concertado . Finalmente contiene el Programa Multianual de Inversiones, así como los indicadores de desempeño que permitirán la medición del cumplimiento de las Acciones Estratégicas y por ende de los Objetivos Estratégicos . 6 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 I. RESUMEN EJECUTIVO El Plan Estratégico Institucional 2016-2018, PEI, es producto de un proceso de análisis de la realidad institucional, de manera participativa teniendo la consulta de opiniones con grupos representativos de servidores , con todos los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo, incluyendo al señor Alcalde y de la planeación estratégica de la Administración Municipal; en el marco de la Directiva 001 -2014-CEPLAN. En este documento se exponen 17 Objetivos Estratégicos identificados, los mismos que posibilitarán alcanzar la: “Gestión Estratégica de la Provincia”, los cuales han sido definidos teniendo como marco el Sistema de Planeación Participativa Local que se presenta en el siguiente gráfico. GRÁFICO N° 1: SISTEMA DE PLANEAMIENTO LOCAL Fuente: Directiva N° 001-2014-CEPLAN 7 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 En la elaboración del Plan Estratégico Institucional, se han tomado en cuenta las fases siguientes: 1. Diagnóstico Situacional: análisis por eje, FODA. 2. Destino Estratégico:Misión. 3. Temas clave:programación estratégica. 4. Vínculos Estratégicos:alineamiento de objetivos estratégicos. 5. Metas: metas de objetivos y acciones. 6. Implementación:formulación del documento y aprobación. El Plan Estratégico Institucional deberá ser revisado periódicamente, en función de nuevos retos y necesidades comun itarias. Adicionalmente al planeamiento , debe haber un monitoreo periódico del progreso y el desarrollo, así como una buena administración de la ejecución. II. ANTECEDENTES 2.1. Caracterización de la Realidad a. Aspecto Político - Administrativos. La provincia de Huancayo, es una de las más importantes del departamento de Junín; la ciudad de Huancayo es la capital del Departamento y es el Centro Político y Administrativo de la Región Central del País, centro articulador de las 4 provincias localizadas en el Valle del Mantaro, que en su conjunto constituyen una unidad económica y social. La provincia de Huancayo, está localizada en la parte sur del Valle del Mantaro y del Departamento, tiene una extensión territorial de 3,558.10km2; está integrada por 28 distritos localizados en 3 zonas definidas; en el Valle del Mantaro, en la zona Alto Andina del Canipaco y en la Zona Oriental; la Capital provincial se ubica en una altitud de 3,249 m.s.n.m. b. Aspectos Demográficos y sociales: De acuerdo a los cálculos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática . la provincia de Huancayo, tiene una población a diciembre del año 2014, de 501,384 habitantes, de los cuales el 49.55 % son hombres y el 50.45 % son mujeres ; los tres distritos metropolitanos son los que tienen mayor volumen de población que están en el siguiente orden, El Tambo con 160,685 habitantes, Huancayo con 116,944 habitantes y Chilca con 85,087 habitantes . Laprovincia de Huancayo, desde hace varias décadas viene experimentando un proceso acelerado de urbanización, toda vez que alrededor del 70% de su población, se localiza en áreas urbanas y solo el 30% en áreas rurales, situación que grafica por una parte el abandono y deterioro d e las actividades agropecuarias; y, por otra parte la fuerte migración a las ciudades grandes e intermedias con toda la presión de mayores demandas de servicios diversos. 8 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 CUADRO N° 1: POBLACIÓN PROVINCIAL DE HUANCAYO, SEGÚN GÉNERO, POR AÑOS POBLACIÓN ESTIMADA POR SEXO SEXO AÑO TOTAL HOMBRE MUJER 2000 456843 223481 233362 2001 461609 225525 236084 2002 466150 227427 238723 2003 470444 229188 241256 2004 474470 230808 243662 2005 478207 232287 245920 2006 481593 233597 247996 2007 484640 234738 249902 2008 487435 235750 251685 2009 490050 236671 253379 2010 492568 237538 255030 2011 495002 238358 256644 2012 497299 239107 258192 2013 499432 239773 259659 2014 501384 240345 261039 2015 503139 240819 262320 Fuente: INEI-Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, Boletín Especial N° 18 -2009 A nivel provincial la capacidad habitacional está estimada en 112,000 viviendas particulares con ocupantes presentes, en las cuales se ha registrado un incremento notable en los últimos años de la industria de la construcción ,principalmente en Huancayo Metropolitano, generado por el acelerado crecimiento demográfico en esta ciudad, situación que genera una creciente demanda en este rubro. El servicio educativo de la provincia de Huancayo, se cobertura a través de la atención de educación inicial, primaria, secundaria y otras modalidades con una matrícula registrada de 157367 alumnos a diciembre del año 2014, tanto en el sector público como privad o. Asimismo, la Educación Superior está coberturada por la atención de la Universidad Nacional del Centro del Perú y varias Universidades e Instituciones Superiores Privadas que se han venido expandiendo en Huancayo. Los servicios de salud pública están c ubiertos fundamentalmente por los Hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen, así como por los Centros y Puestos de Salud en la Red Valle del Mantaro, en lo que corresponde a la provincia, de la misma manera para los asegurado sla cobertura de atención se efectúa a través del Hospital “Ramiro PrialéPrialé ” y los diferentes policlínicos y Centro de atención menores de ESSALUD. 9 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 c. Aspectos Económicos: La provincia de Huancayo, tiene una amplia vocación productiva de carácter agropecuario, por poseer inmensas áreas cultivables y de pastizales; de la misma manera tiene grandes recursos hídricos donde se desarrolla la actividad piscícola a gran escala; sin embargo Huancayo, se desenvuelve crecientemente a través de la actividad económica del comercio, la construcción de infraestructura básica y la prestación de los diversos servicios. En cuanto a la producción agrícola de la provincia cuantificada al año 2015, se tiene un registro de 239,672 toneladas métricas, de los cuales los productos que destacan nítidamente por su mayor volumen de producción son la papa en el orden de 54,501 T.M, el Choclo de 23,208 T.M, la zanahoria con alrededor de 118,23 T.M. el maíz amiláceo con 12,358 T.M., seguido en menores volúmenes por cebada grano, trigo, alverja grano verde y otros. En lo que respecta a la actividad pecuaria para el mismo periodo de referencia se registra el siguiente número de ganado: ovino en el orden de 169,212 cabezas, vacuno 69,680 cabezas, porcino 38,158 cabezas; también se tiene importante producción de aves, alpacas, llamas y ganado caprino. La producción pecuaria también es significativa, así la producción de carne vacuno está en el orden de 4972 T.M, de carne de ovino es de 1136 T.M., de carne de porcino es de 728 T.M. Un producto bandera de la provincia es la trucha; cuya producción consolidada al 201 5 alcanza a 614,440Kgs., proviniendo fundamentalmente de las siguientes unidades de producción : Piscifactoría Los Andes, Centro Piscícola El Ingenio, Piscigranja La Cabaña, Piscigranja Gruta Milagrosa entre otros. En la provincia también es representativa la producción de minerales no metálicos, cuya producción total registrada al 2010 es de 77 ,310 T.M., de los cuales destacan la producción de Bentonita con 30 ,101 T.M., puzolana con 24,000 T.M., talio con 7745 T.M., travertino con 2003 T.M., y otros. La actividad manufacturera o industrial ha desaparecido en la provincia , persistiendo solo a nivel de micro empresas o unidades manufactureras de carácter familiar y artesanal. Sin embargo la actividad turística se desenvuelve con mayores expectativas, sobre todo por el ímpetu de los agentes económicos privados que se desenvuelven en esta actividad, cabe mencionar que Huancayo, cuenta con significativos recursos turísticos de los que se destacan: la Catedral y la Plaza Constitución, la Capilla La Merced, la Feria Dominical, el Nevado de Huaytapallana, el Centro Piscícola El Ingenio, el Santuario de Warivilca, el Centro Arqueológico de Ulla Coto, entre otros. Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013 -2021. 2.2 Base Legal Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico” 10 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27783,Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27658,Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto Ley N° 30372, Ley de Presupuesto para el año 2016 Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 2.3 Competencias y Funciones Institucionales Los Gobiernos Locales son la base de todo proceso de descentralización y en las dos últimas décadas, han construido capacidades que deben ser tomadas en cuenta. Los retos de la Ley de Bases de la Descentralización, Acuerdo Nacional y la Ley Orgánica de Municipalidades, plantean una crecien te transferencia de competencias y responsabilidades a los Gobiernos Locales, en la que la Municipalidades el actor principal de la política pública local y tiene que asumir un rol central en la definición de la estrategia para el desarrollo. Este nuevo ro l implica establecer los rumbos para el futuro de la población, es decir, definir un proyecto de ciudad y una política urbana y rural eficiente y sostenible. Este proceso de descentralización e incremento de competencias y responsabilidades de los Gobiernos Locales y en la última década incremento de recursos, sobre todo por gestión, no ha traído consigo un proceso paralelo de mejorar las capacidades, lo que hace evidente una gestión difícil y muchas veces con deficiencias técnicas. La transición democrática iniciada hace dos décadas, las reformas del Estado, las políticas de descentralización y fortalecimiento municipal han impulsado el proceso de transformación del gobierno local, pasando a ser de un simple proveedor de servicios básicos y pequeñas obras públicas, a un verdadero gobierno local promotor del desarrollo integral de su ámbito jurisdiccional. En perspectiva , se trata de redefinir la finalidad de las municipalidades y municipios y de transformar la inercia institucional que actualmente caracteriza estas instancias , que además son instituciones jerárquicas, con alta rotación de personal directivo, asociado a los cargos de confianza, vulnerable a los cambios y procesos políticos y donde el clima organizacional puede presentar rasgos de desconfianza, segmentación del trabajo, desmotivación, falta de trabajo en equipo. La Municipalidad Provincial de Huancayo es una entidad básica de la organización territorial del Estado, promotora del desarrollo local, y siendo un elemento esencial de gobierno local, ejerce en la circunscripción de Huancayo, las atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la Descentralización. La Municipalidad Provincial de Huancayo representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia. Promueve el desarrollo local en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 11 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 En uso de su autonomía política, económica y administrativa la Municipalidad Provincial de Huancayo realiza la planeación local estableciendo políticas públicas, teniendo en cuenta las competencias y funciones que le otorga la Ley, este proceso de planeación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, la transparencia en la gestión moderna y rendición de cuentas y la eficiencia, eficacia y equidad en la administración de los recursos escasos. Según la Ley Orgánica de Municipalidades, las Competencias Municipales son las áreas de la gestión pública en la que les corresponde actuar, las que se pueden clasificar en las siguientes: COMPETENCIAS ALCANCES 1. Organización del espacio físico y uso del suelo • Zonificación • Catastro urbano y rural • Habilitación urbana • Saneamiento físico legal de asentamientos humanos • Acondicionamiento territorial • Renovación urbana • Infraestructura urbana o rural básica • Vialidad • Patrimonio histórico, cultural y paisajístico 2. Servicios públicos • Saneamiento ambiental, salubridad y salud • Tránsito, circulación y transporte público • Educación, cultura, deporte y recreación • Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos • Seguridad ciudadana • Abastecimiento y comercialización de productos y servicios • Registros civiles • Promoción del desarrollo económico local • Establecimiento de parques zonales, parques , zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales directamente o mediante concesiones • Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional y/ nacional 3. Protección y conservación del ambiente • Plan y políticas ambientales locales • Proposición de creación de áreas de conservación ambiental • Educación e investigación ambiental • Participación ciudadana • Coordinación de la aplicación de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental 4. Prevención rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas • Prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcoholismo • Convenios de cooperación internacional para la erradicación del consumo de droga 12 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Entre otras. FUNCIONES GENERALES: Las funciones generales que debe cumplir la Municipalidad son: TIPO DE FUNCIONES Normativa y reguladora Planeamiento Administrativa y ejecutora ALCANCES Elaboración y aprobación de normas de alcance local, regulando los servicios de su competencia Diseño de políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo local de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y a la Ley Orgánica de Municipalidades Organización, dirección y ejecución de los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión local, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. Promoción e inversiones Incentivo y apoyo a las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientados al impulso del desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin. Supervisión, evaluación y control Fiscalización de la gestión administrativa local, el cumplimiento de normas, los planes locales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de los ciudadanos de manera individual o colectiva. I. DIAGNOSTICO SITUACIONAL Eje I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Problemas y/o Necesidades Identificados Deficiente defensa de los derechos de población en riesgo y vulnerable Escasa concertación de instituciones públicas y privadas para la defensa de los DDHH Escasa capacidad en liderazgo y emprendimiento en jóvenes y mujeres de Programas Sociales para la defensa de sus derechos Entrega inoportuna de raciones a benef iciarios focalizados de programas sociales Escasa cobertura en población en situación de pobreza de programas asistencia alimentaria Eje II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS Problemas y/o Necesidades Identificados 13 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Tecnología obsoleta de iluminación en espacios públicos y de esparcimiento Limitado mantenimiento y limpieza de redes de agua y desagüe Deficiente mantenimiento de equipamiento de áreas de recreación pasiv a Limitada articulación y trabajo coordinado con Ministerio de la Cultura; e instituciones culturales Limitada gestión para la implementación de iniciativas de fomento y promoción cultural Limitada práctica de actividades físicas deportivas y recreativas de la población Escasa difusión de la población sobre consecuencias de consumo de drogas en la población adolescente y joven . EjeIII: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA Problemas y/o Necesidades Identificados Bajo número de personal profesional y /o especialista Limitada gestión e implementación de TIC´ sMunicipal - GOBIERNO ELECTRONICO Escasa implementación, actualización y cumplimiento de documentos de gestión Deficiente implementación de una gestión de presupuesto para resultados Incremento de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana EjeIV: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO Problemas y/o Necesidades Identificados Altos índices de Informalidad Falta de articulación sectorial Inadecuadas estrategias para el incremento de la productividad local EjeV: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA Problemas y/o Necesidades Identificados Crecimiento desordenado e informal de la ciudad Deficiente priorización de proyectos de inversión para el desarrollo Deficiente sistema de Tránsito y Transporte urbano e interurbano Deficiente infraestructura productiva y terr itorial EjeVI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES Problemas y/o Necesidades Identificados Deficiente manejo de recursos hídricos (aguas residuales) Deficiente gestión integral de los residuos sólidos 14 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Inexistente regulación de emisión de gases contaminantes Insuficientes espacios públicos de recreación y áreas verdes en la ciudad Inadecuada gestión de riesgos de desastres Alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres IV.ROL ESTRATÉGICO INSTITUCI ONAL 4.1. MISIÓN: “Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo”. 4.2. LEMA: Huancayo: Incontrastable y moderna 4.3. PROGRAMACIÓN ESTRAT ÉGICA: EJE ESTRATÉGICO I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.1. Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2. Mejorar la alimentación, de manera oportuna , de la población en pobreza y en pobreza extrema EJE ESTRATÉGICO II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.1 .Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.2 .Promover la mejora de la población deHuancayo salud pública de la OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.3 .Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.4 .Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancaína 15 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 EJE ESTRATÉGICO III: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.1. Fortalecer capacidades de manera integral de los recursos humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos einstitucionales OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.3. Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.5. Implementar el plan de administrativa, gestión por procesos y organización institucional simplificación OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana EJE ESTRATÉGICO IV: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1. Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial EJE ESTRATÉGICOV: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA OBJETIVO ESTRATÉGICO : 5.1. Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de la provincia de Huancayo OBJETIVO ESTRATÉGICO : 5.2. Priorizar la ejecución de desarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo infraestructura parael EJE ESTRATÉGICO VI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente para el desarrollo sostenible OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres 16 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 4.4. ALINEAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO Y EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 La Municipalidad Provincial de Huancayo en su Plan Estratégico Institucional 2016-2018 ha desarrollado sus objetivos estratégicos de acuerdo a los ejes estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado: EJE ESTRATÉGICO PDPC EJE I: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS EJE II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS EJE III: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA EJE IV: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO EJE V: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA EJE VI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 17 OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2016 -2018 1.1. Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo 1.2.Mejorar la alimentación, de manera oportuna, de la población en pobreza y en pobreza extrema 2.1. Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo 2.2. Promover la mejora de la salud pública de la población de Huancayo 2.3. Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo 2.4. Incrementar la práctica de actividades físicas , deportivas y recreativas en la población huancaína 3.1. Fortalecer capacidades de manera integral de los recursos humanos 3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas , planes estratégicos operativos e institucionales 3.3. Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento 3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional 3.5. Implementar el Plan de Simplificación A dministrativa, Gestión por Procesos y Organización Institucional 3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana 4.1. Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial 5.1. Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de la provincia de Huancayo 5.2. Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo 6.1. Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente para el desarrollo sostenible 6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 4.5. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EJE I: “DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS ” OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.1. FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO INDICADOR Fórmula Total de personas en situación de vulnerabilidad defendidas en sus derechos LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 804 2014 920 2015 800 810 820 2430 META Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro Administr ativo Informe de Cumplimie nto Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2.MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DE MANERA OPORTUNA DE LA POBLACIÓN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA INDICADOR Fórmula N° raciones entregadas oportunament e a personas en pobreza/N° raciones programadas 18 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 388131 2014 973092 2015 972817 972750 972700 2918267 Fuente de datos Fuente de Verific ación Responsa ble de la medición del indicador Registro Administ rativo Informe de Cumpli miento Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 EJE II: “OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS ” OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.1 MEJORAR EL MANTENIMIENTO DELOS ESPACIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO NDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Cantidad de servicios públicos con mantenimiento 4272 2014 4499 2015 4619 4719 4819 14157 Fuente de datos Fuente de Verificación Responsable de la medición del indicador Registro Administrat ivo Informe de Cumplimient o Gerencia de Servicios Públicos/Agua Potable/, Alumbrado Público/ Parques Y Jardines OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.2PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEHUANCAYO INDICADOR Fórmula Total de atenciones e intervenciones de salud pública 19 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR Valor 8713 Año 2014 VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor 12843 Año 2015 Fuente de datos META 2016 17001 2017 17216 2018 19932 Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Meta Total 54149 Registro Administrat ivo Informe de Cumplimie nto Gerencia de Servicios PúblicosBromatolo gía/Centro Medico Municipal Instituto de la Juventud y CulturaÁrea de Prevención del consumo de Alcohol y Drogas. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.3 PROMOVER LA IDENTIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE HUANCAYO INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Total de personas que practican actividades culturales y artísticas 32000 2014 29047 2015 34500 35000 36000 105500 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Registro Administrat ivo Informe de Cumplimie nto Instituto de la Juventud y Cultura OBJETIVO ESTRATÉGICO: 2.4 INCREMENTAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN HUANCAÍNA INDICADOR Fórmula Total de personas que participan en actividades deportivas 20 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 115639 2014 120000 2015 75000 76000 77000 228000 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro Administr ativo de la oficina de Deportes y Polidepor tivo Municipal Informe de Cumplimie nto Gerencia de Desarrollo e Inclusión SocialÁrea de Deportes y Recreación /Polideporti vo Municipal PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 EJE III: “GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA ” OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.1 FORTALECER LAS CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total % cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 100% 2014 100% 2015 100% 100% 100% 100% Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro Administr ativo Informe de Cumplimie nto Gerencia de Administra ción-Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2 PROMOVER EL CUMPLIMIENT O DE POLITICAS PÚBLICAS, PLANES ESTRATÉGICOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total % cumplimient o del Plan Estratégico Institucional 87% 20112014 70% 2015 33% 33% 34% 100% 21 VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro Administ rativo Informe de Cumplimie nto Gerencia de Planeamie nto y Presupuest o- Sub Gerencia de Planes y CTI PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. 3 FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, MONITOREO , EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total % avance de implementaci ón del Plan de Gobierno Electrónico 10% 2014 30% 2015 30% 30% 40% 100% Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsable de la medición del indicador Registro Administ rativo Informe de Cumplimie nto Gerencia de Planeamiento y Presupuesto/ Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. 4 MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Ejecución del Gasto/Asigna ción presupuestal 76% 2014 73% 2015 79% 82% 85% 82% Fuente y coordinación: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 22 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsable de la medición del indicador PIA- PIM Estructura Presupuest al Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de AdministraciónGerencia de Obras Publicas PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Ingresos directamente recaudados/ Ingresos Totales 42% 2014 45% 2015 47% 49% 51% 50% Fuente de datos Fuente de Verificaci ón Responsable de la medición del indicador PIA-PIM Reportes de Ingresos Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Administración OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3. 5 IMPLEMENTAR EL PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL INDICADOR Fórmula % avance de la implementació n Plan de Simplificación Administrativa , Gestión por Procesos y Modernización Institucional LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 20% 20% 20% 60%/ /Los porcentajes de avance por año son independientes entre sí. 23 Fuente de datos Fuente de Verificac ión Responsabl e de la medición del indicador TUPA TUPA Gerencia de Planeamient oy PresupuestoRacionalizaci ón PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.6 INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Fuente de datos META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total N° ciudadanos con percepción favorable/N° total de ciudadanos encuestados 57% 2014 67% 2015 60% 60% 60% 60% Registro Administrati vo Fuente de Verificació n Responsab le de la medición del indicador Encuestas Gerencia de Seguridad CiudadanaÁrea de Serenazgo EJE IV: “ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO ” OBJETIVO ESTRATÉGICO: 4.1 PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL NDICADOR Fórmula 24 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor Valor Año Año Fuente de datos META 2016 2017 2018 Meta Total Fuente de Verificación Responsabl e de la medición del indicador Total de agentes económicos formales con inversiones en la ciudad de Huancayo PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 0 2014 1400 2015 1450 1500 1700 4650 Registro Administrati vo Informe de Cumplimient o Gerencia de Promoción Económica y Turismo/ Gerencia de Planeamient oy Presupuesto/ Sub Gerencia de Programació ne Inversiones EJE V: “DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA” OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.1 IMPULSAR EL DESARROLLO RURAL Y URBANO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO INDICADOR Fórmula Total Planes Urbanos, PDUDistritale s, Esquemas de Zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Rural y otros aprobados en la provincia de Huancayo LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 2 2 2 6 Fuente de datos Fuente de Verificación Responsabl e de la medición del indicador Registro Administra tivo Ordenanza Municipal que aprueba Planes Urbanos, ratifica la aprobación del PDU Distrital y/o aprueba Esquemas de Zonificación y Planes de Desarrollo Urbano – Rural y otros Gerencia de Planeamient o y Presupuesto-Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional / Gerencia de Desarrollo Urbano OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.2 PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO INDICADOR Fórmula 25 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor Valor Año Año Fuente de datos META 2016 2017 2018 Meta Total Fuente de Verificación Responsabl e de la medición del indicador Gasto en Inversión Pública por año/ Población de Huancayo (Gasto de Inversión Pública percápita) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 S/.217 2013 S/.154 2015 S/.163 S/.190 S/.205 Registro Administrati vo S/. 205 Presupuesto de Inversión Pública Ejecutado Gerencia de Obras Públicas – Gerencia de Planeamient oy Presupuesto EJE VI: “GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES ” OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MANERA INFORMADA Y CONSCIENTE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE INDICADOR Fórmula Número de programas, normas e instrumentos de gestión ambiental aprobados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 2 2014 4 2015 5 5 5 15 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsabl e de la medición del indicador Archivo de documento s aprobados -Gestión Ambiental Página WebPortal de Transpar encia MPH Gerencia de Servicios PúblicosGestión Ambiental OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES INDICADOR Fórmula 26 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR Valor Año VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor Año Fuente de datos META 2016 2017 2018 Meta Total Fuente de Verificación Responsabl e de la medición del indicador PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 N° de viviendas en condición de vulnerabilidad intervenidas 27 982 2014 400 2015 670 650 630 1950 Registro Administrat ivo Informe de cumplimiento Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 4.6. MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉGICAS EJE I: “DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS” OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.1. FOMENTAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO Acción Estratégica: 1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos INDICADOR Fórmula Número de niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechos protegidos vía conciliación LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 154 2014 157 2015 130 120 110 360 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsable de la medición del indicador Expedient es de conciliació n Informe de Cumplimie nto Gerencia de Desarrollo eInclusión Social – DEMUNA Acción Estratégica: 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa y laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo INDICADOR Fórmula Número de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes acreditadas y atendidas por OMAPED 28 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 371 2012 400 2015 400 400 400 1200 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsable de la medición del indicador Padrón de acreditados y registro de atención Informe de Cumplimie nto Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social –OMAPED PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos NDICADOR Fórmula Número de mujeres fortalecidas como lideresas LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 35 2013 35 2015 40 40 40 120 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Registros de Asistencia a capacitacion es Informe de Cumplimie nto Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - Casa de Refugio Acción Estratégica: 1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y degénero cuentan con espacios de refugio temporal implementados INDICADOR Fórmula Número de víctimas (usuarios(as)) atendidas de manera temporal en la Casa de Refugio 29 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 123 2014 70 2015 60 60 60 180 Fuente de datos Fuente de Verificaci ón Responsabl e de la medición del indicador Registro de Ingreso Informe de Cumplimie nto Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - Casa de Refugio PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 1.1.5. Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física, en forma oportuna INDICADOR Fórmula Número de adultos mayores de la provincia de Huancayo, atendidos en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 121 2011 150 2015 170 190 210 570 Fuente de datos Fuente de Verificaci ón Responsa ble de la medición del indicador Registro de Inscripción Informe de Cumplimi ento Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social CIAM OBJETIVO ESTRATÉGICO: 1.2.MEJORAR LA ALIMENTACION DE MANERA OPORTUNA DE LA POBLACION EN POBREZA Y EXTREMA POBREZA Acción Estratégica: 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos de manera oportuna INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de raciones entregadas de manera oportuna 1200 2014 1257 2015 1200 1200 1200 3600 30 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro de Distribución de alimentos Registro de Distribución de alimentos Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social PAN TBC PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera oportuna INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de raciones entregadas de manera oportuna 4931 2014 4635 2015 4417 4350 4300 13067 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro de Distribución de alimentos Registro de Distribución de alimentos Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social Programa de Vaso de Leche Acción Estratégica: 1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna INDICADOR Fórmula Número de raciones entregadas de manera oportuna 31 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 382000 2014 967200 2015 967200 967200 967200 2901600 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Registro de Distribució n de Alimentos Registro de Distribució n de Alimentos Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social Programa Complement ación Alimentaria PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 EJE II: “OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS” OBJETIVO ESTRATÉGICO :2.1 MEJORAREL MANTENIMIENTO DELOS ESPACIOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO Y Acción Estratégica: 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua potable en forma continua. INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Fuente de datos META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Totalde predios que cuentan con servicio de agua potable en forma continua 3063 2013 3216 2015 3336 3436 3536 10308 Registro de Predios con servicio de agua potable Fuente de Verificación Responsabl e de la medición del indicador Informe del SATH Gerencia de Servicios Públicos – Agua Potable Acción Estratégica: 2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número deconexiones de alumbrado ornamental con funcionamiento, adecuado continuo 1184 2013 1258 2015 1258 1258 1258 1258 32 Fuente de datos Fuente de Verificaci ón Responsabl e de la medición del indicador Bitácora de la Unidad de Alumbrado Público *Informes Gerencia de Servicios Públicos – Alumbrado Público *Memoran dos de Servicios Públicos PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno, al servicio de la población INDICADOR Fórmula m2de áreas de infraestructura y áreas verdes del CC RR Cerrito de la Libertad recuperadas, intervenidas y conservados INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 16000 m2 16000 m2 18000 m2 50000 m2 LINEA BASE O VALOR ACTUAL VALOR BASE DEL INDICADOR DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total m2de áreas de infraestructura y áreas verdes del Parque de la Identidad Wanka, recuperados, intervenidos y conservados 4300 m2 2014 4500 m2 2015 4500 m2 4500 m2 4500 m2 13500m2 33 Fuente de datos Fuente de Verific ación Responsa ble de la medición del indicador Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimi ento Informe s trimestr ales remitid os a la Gerenc ia de Planea miento y Presup uesto Gerencia de Servicios Públicos – Administra ción Cerrito de la Libertad Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimie nto Informes trimestra les remitidos a la Gerencia de Planeam iento y Presupu esto Gerencia de Servicios Públicos – Administra ción del Parque de la Identidad Wanka PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 2014 550000 m2 2015 550000 m2 550000 m2 550000 m2 1650000 m2 m2 de infraestructur 521849 a y áreas m2 verdesde Parques, Complejos Deportivos, Bermas Centrales y otros recuperados, intervenidos y conservados META Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro de Parques y Jardines Informes trimestrale s remitidos a la Gerencia de Planeamie nto y presupuest o Gerencia de Servicios Públicos Unidad Parques y Jardines OBJETIVO ESTRATÉGICO :2.2 PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PÚBLI CA DE LA POBLACIÓN DE HUANCAYO Acción Estratégica: 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitaria vigente INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador *Actas de Inspección * Actas de Toma de Muestras * Fichas Sanitarias *PIAS (Papeletas de infracción) Gerencia de Servicios Públicos – Bromatolo gía Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de establecimientos inspeccionados que cumplen con normatividad sanitaria vigente 1223 2013 1361 2015 1500 1615 1731 4846 Registro de 34 establecimie ntos que funcionan en la jurisdicción del distrito de Huancayo PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos INDICADOR Fórmula Número de documentos normativos de gestión emitidos y en aplicación LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2011 0 2015 1 1 1 3 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Document os normativo s Document os aprobados Gerencia de Servicios Públicos – Centro Veterinario Municipal Acción Estratégica: 2.2.3. Población deHuancayo con servicio de salud primaria oportuna INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de atenciones del Centro Médico Municipal oportunas 3490 2014 5982 2015 10000 10000 12000 32000 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsabl e de la medición del indicador Base de Datos del Sistema Operativ o de CajaAdmisió n Historias Clínicas Dirección del Centro Médico Municipal Acción Estratégica: 2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados. 35 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula Número de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR Valor 0 Año 2014 VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor 0 Año 2015 Fuente de datos META 2016 6 2017 10 2018 10 Fuente de Verifica ción Responsabl e de la medición del indicador Resoluci ones de Comités de Vigilanci a de Salud Vecinal Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Participación Vecinal – Centro Medico Municipal Meta Total 26 Padrón de juntas vecinale s, reportes de Comités de vigilanci a Acción Estratégica: 2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumo del alcohol y drogas de manera preventiva INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de personas del distrito de Huancayo informados sobre consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva 4000 2014 5500 2015 5500 5600 6200 17300 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registro Administrati vo Informe de cumplimi ento Instituto de la Juventud y CulturaÁrea de Prevención de Alcohol y Drogas OBJETIVO ESTRATÉGICO : 2.3PROMOVER LA IDENTIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE HUANCAYO 36 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 2.3.1 Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de personas que practican actividades culturales y artísticas en el distrito de Huancayo 12000 2013 13047 2015 14500 15000 16000 45500 Fuente de datos Fuente de Verificaci ón Responsa ble de la medición del indicador Padrón de Asistenci a actividad es culturales Informe de Cumplimie nto Dirección del Instituto de la Juventud y Cultura Acción Estratégica: 2.3.2. Ciudadanos con práctica de lectura continua INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal 20000 2014 16000 2015 20000 20000 20000 60000 Fuente de datos Fuente de Verificac ión Responsable de la medición del indicador Registro Administr ativo Informe de Cumplimi ento Gerencia de Desarrollo e Inclusión SocialBiblioteca Municipal OBJETIVO ESTRATÉGICO : 2.4INCREMENTAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN HUANCAÍNA 37 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de actividades, físicas, deportivas y recreativas INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas 59802 2013 60000 2015 15000 16000 17000 48000 (participac iones) Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Registro de inscripci ón, Registro administr ativo Informe de Cumplimie nto Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Área de Deportes y Recreación Acción Estratégica:2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas, deportivas y recreativas INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total N° de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas 55837 2014 60000 2015 60000 60000 60000 180000 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Respon sable de la medició n del indicad or Registro de inscripci ón de participa ntes, boletaje Informe de Cumplim iento Gerenci a de Desarroll oe Inclusión SocialPolidepo rtivo Municipa l EJE III: “GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA” 38 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 OBJETIVO ESTRATÉGICO : 3.1FORTALECER CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS Acción Estratégica: 3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Porcentaje de trabajadores de la MPH con capacitación 33% 2014 33% 2015 37% 40% 42% 40% Fuente de datos Fuente de Verificaci ón Responsabl e de la medición del indicador Registros de asistencia de participante s a eventos de capacitació n Plan de Desarrollo de Personas e Informes técnicos Gerencia de Administració n-Sub Gerencia de Recursos Humanos – Unidad de Capacitación y Desarrollo Personal OBJETIVO ESTRATÉGICO: 3.2 PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES ESTRATÉGICOS , OPERATIVOS INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO Acción Estratégica: 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipa l INDICADOR Fórmula N° de personas encuestadas que aprueban la gestión municipal/total de población encuestada LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Fuente de datos META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 55% 2015 60% 60% 60% 60% Encuesta Fuente de Verificaci ón Responsa ble de la medición del indicador Informe Alcaldía Acción Estratégica: 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo 39 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula N° de actas de Comité de Gerencia y Actas de Supervisión LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 30 2014 30 2015 30 30 30 90 Fuente de datos Fuente de Verificaci ón Responsabl e de la medición del indicador Datos Registrados Informe de Cumplimie nto de Acuerdos de Comité Gerencia MunicipalAlcaldía Acción Estratégica: 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo INDICADOR Fórmula N° Acciones y Actividades de Control Ejecutadas 40 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 22 2011 17 2015 17 20 23 60 Fuente de datos Fuente de Verificació n Respon sable de la medició n del indicad or Plan Anual de Control OCI-MPH Informes de Control , Hojas Informativa s, Otros documento s Órgano de Control Institucio nal PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de los expedientes judiciales, arbitrales y administrativos INDICADOR Fórmula N° de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 170 2015 180 193 210 583 Acción Estratégica: 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el administrativas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Fuente de datos Fuente de Verificació n Respon sable de la medició n del indicad or Registro de Expediente s Informe de Cumplimie nto Procurad uría Municipa l cumplimiento META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total N° informes de opinión legal y reportes legales emitidos 1130 2011 960 2015 960 960 960 2880 de normas Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Registro de documentos remitidos Informe de Cumplimie nto Gerencia de Asesoría Jurídica Acción Estratégica: 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los órganos de línea 41 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula N° de Ejecuciones Coactivas realizadas LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 244 2014 80 2015 162 180 200 542 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Registro de Expedientes Coactivos Actas de Clausuras de Expediente s Coactivos, Pago de Costas Procesales Ejecución Coactiva Acción Estratégica: 3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a Planificación INDICADOR Fórmula N° de Planes vigentes LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 1 2015 3 2 3 8 Fuente de datos Fuente de Verificac ión Responsabl e de la medición del indicador Registro document ario Informe de Cumplimi ento Gerencia de Planeamient oy Presupuesto - Sub Gerencia de Planes y CTI OBJETIVO ESTRATÉGICO : 3.3 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 42 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 3. 3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Porcentaje de Consultas y quejas atendidas oportunamente 90% 2012 98% 2015 98% 99% 100% 99% Fuente de datos Fuente de Verificación Responsa ble de la medición del indicador Registro Administrati vo de la Gerencia de Secretaría General Cartas remitidas de atención y cumplimiento , de Secretaría General Secretaría General Acción Estratégica: 3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders INDICADOR Fórmula N° notas de prensa de actividades de la MPH emitidas LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 550 2014 962 2015 1000 1100 1200 3300 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Archivo digital e impreso de notas Cargos de entrega de notas e imágenes Secretaria General/Sub Gerencia de Comunicacio nes Acción Estratégica: 3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos de control y apoyo a la gestión administrativa municipal 43 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula N° de módulos SIGA implementados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR Valor 4 Año VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor 2014 1 Año 2015 Fuente de datos META 2016 1 2017 2018 1 1 Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Meta Total 3 Respaldo de instalador es de las actualiza ciones Módulos funcionand o con versiones actualizada s Gerencia de Administració n / Gerencia de Planeamient oy Presupuesto - Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicació n Acción Estratégica: 3.3. 4. Implementación de Soluciones TIC integrales en la Municipalidad Provincial de Huancayo INDICADOR Fórmula N°de módulos implementados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 1 2 2 5 OBJETIVO ESTRATÉGICO : 3.4 MUNICIPAL 44 META Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Proyecto s TIC Avance o Ejecución de Proyectos TIC Gerencia de Planeamient oy Presupuesto- Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicació n MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Porcentaje de ejecución /asignación presupuestal 76% 2013 73% 2015 79% 82% 85% 83% INDICADOR Fórmula N° de órdenes de compra y de servicio comprometidas 45 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 4115 2014 3322 2015 2000 1900 1800 5700 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador PIA-PIM Estructur a Presupu estal Gerencia de Planeamie nto y Presupuest o-Gerencia de Administra ción Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registro de Ordenes en el SIGA Ordene s físicas en los archivos de abasteci mientos Gerencia de administra ción - Sub Gerencia de Abastecimi entoAdquisicio nes INDICADOR PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Fórmula N° de informes de Estados Financieros presentados de manera oportuna INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Fuente de datos META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 12 2014 12 2015 48 48 48 144 LINEA BASE O VALOR ACTUAL VALOR BASE DEL INDICADOR DEL INDICADOR SIAF Reporte Fuente de datos META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de comprobantes de pago girados y pagados 10400 2014 7000 2015 4000 4000 4000 12000 Registro de Compro bantes Fuente de Verificación Respons able de la medición del indicador SIAF Gerencia de Administr ación Sub Gerencia de Contabilid ad Fuente de Verificació n Responsab le de la medición del indicador SIAF Gerencia de Administraci ón - Sub Gerencia de Tesorería – Área de Egresos Acción Estratégica: 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la población en la Gestión Municipal 46 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula Número de representantes de organizaciones sociales reconocidos, capacitados y participativos* LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 90 2014 100 2015 80 90 100 270 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Registro Administr ativo de Participac ión Vecinal Informe de Trámite de Expediente de la Oficina de Participaci ón Vecinal Gerencia de Desarrollo e Inclusión SocialParticipación Vecinal *Comités de Gestión y Organización de Juntas Vecinales Acción Estratégica: 3.4.3 Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregado por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la población INDICADOR Fórmula Número de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificación LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 90 2014 100 2015 80 90 100 270 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro Administrati vo de Participació n Vecinal Informe de Trámite de Expediente de la Oficina de Participaci ón Vecinal Gerencia de Desarrollo e Inclusión SocialParticipaci ón Vecinal Acción Estratégica: 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos en la MPH 47 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula Número de maquinarias y equipos operativos LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 92 2013 85 2015 40 40 40 120 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro de Inventario de la Unidad de Mantenimi ento y Oficina de Bienes Patrimonia les Informes técnicos de la Unidad de Mantenimi ento Sub Gerencia de Abastecimi ento.Mantenimi ento Acción Estratégica: 3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón de General de Hogares INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Total de población registrada en el Padrón General de Hogares 1652 2014 996 2015 1000 1200 1300 3500 Fuente de datos Fuente de Verificació n Sistema Mochica Sistema Mochica Acción Estratégica: 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal 48 Responsabl e de la medición del indicador Gerencia de Desarrollo e Inclusión SocialSISFOH PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula Número de estrategias implementadas para ampliar la base y recaudación tributaria LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 1 1 1 3 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registro documenta rio Informe de Cumpli miento Gerencia de Planeamie nto y Presupuest o Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Oficina de Registro Civil Página Web de RENIEC Gerencia de Servicios Públicos Oficina de Registro Civil Acción Estratégica: 3.4.7.Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de actas registrales emitidas 3187 2014 3200 2015 3250 3300 3350 9900 OBJETIVO ESTRATÉGICO : 3.5. IMPLEMENTAR EL PLAN NACIONAL DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN POR PROCESOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 49 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 3.5.1. Implementación de documentos de gestión Modernización del Estado y Simplificación Administrativa INDICADOR Fórmula Número de documentos de gestión vigentes LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro Documenta rio / Racionaliz ación Evaluación del Plan Operativo instituciona l Gerencia de Planeamie nto y Presupuest oRacionaliz ación META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 9 2014 10 2015 6 6 6 18 relacionados a OBJETIVO ESTRATÉGICO : 3.6. INCREMENTAR EL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Acción Estratégica: 3.6.1.Ciudadania con planif icación de patrullaje por sector INDICADOR Fórmula Número de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 2 2014 2 2015 2 2 2 6 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsabl e de la medición del indicador Informes Mapas Físicos Actualiza dos Gerencia de Seguridad CiudadanaÁrea de Serenazgo Acción Estratégica: 3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo 50 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula Número de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 900 2014 400 2015 600 600 600 1800 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Cuaderno s de Monitoreo Cuadernos Firmados en Juntas Vecinales Gerencia de Seguridad Ciudadana -Área de Serenazgo Acción Estratégica: 3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio de patrullaje INDICADOR Fórmula Número de vehículospara patrullaje operativos LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 22 2014 20 2015 16 16 16 16 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Pedido de Servicio Informes de Mantenimi ento Gerencia de Seguridad Ciudadana -Área de Serenazgo /Es el promedio de vehículos motorizados operativos por año , con Conductor. Acción Estratégica: 3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana 51 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Padrón de juntas vecinales implementa dos, Resolucion es de Juntas de Seguridad Gerencia de Seguridad CiudadanaÁrea de Serenazgo OBJETIVO ESTRATÉGICO : 4.1 PROMOVER CONDICIONES BÁSICAS COMPETITIVIDAD Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL PARA INDICADOR Fórmula Número de Comités de Seguridad Ciudadana, en Juntas Vecinales,impl ementados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 18 2014 8 2015 12 16 22 50 EJE IV: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO Acción Estratégica: 4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo formalización INDICADOR Fórmula Número de micro y pequeños empresarios capacitados y formalizados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 5 2015 12 13 15 40 LA técnico para su Fuente de datos Fuente de Verificació n Respon sable de la medició n del indicad or Fichas de inscripción de eventos realizados Informe de cumplimien to de capacitacio nes, banners, trípticos, publicacion es, notas de prensa, fotos, filmaciones . Gerencia de Promoci ón Económi ca y TurismoUnidad de CEPRO DE Acción Estratégica: 4.1.2. Inversión privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para su promoción en Huancayo 52 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula Número de empresas nacionales y/o internacionales con gestiones de inversión Privada en Huancayo LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 2 2 2 6 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsabl e de la medición del indicador Plan Multianu al de Inversión Privada Informe de seguimie nto y evaluaci ón del Plan Multianu al de Inversión Privada Gerencia de Planeamient oy presupuesto – Sub Gerencia de Programació ne Inversiones Acción Estratégica: 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo INDICADOR Fórmula Número deinventarios turísticos distritales elaborados validados e implementados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 2 3 5 10 Fuente de datos Fuente de Verificación Responsabl e de la medición del indicador Ficha de recopilació n de datos para informació n del Inventario de Recursos turísticos. Encuestas: Guía de entrevistas fotografías, videos Informe de cumplimiento de actividades, publicaciones de promoción y sensibilizació n turística, estadística sobre plazas hoteleras, transporte, agencias de viaje y otros. Gerencia de Promoción Económica y Turismo. Unidad de Turismo Acción Estratégica: 4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados 53 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR Fórmula N° de Oficinas de Turismo creadas en Distritos que reciben visitantes nacionales y extranjeros LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR Valor 0 Año 2014 VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor 0 Año 2015 Fuente de datos META 2016 2 2017 2018 3 5 Fuente de Verifica ción Responsabl e de la medición del indicador Meta Total 10 Actas de instalació n de Oficinas de TurismoLibro de visitas Informe de cumplimi ento DPEyT de actividad es coordina das con Distritos Gerencia de Promoción Económica y TurismoUnidad de Turismo Acción Estratégica: 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamen te INDICADOR Fórmula Número delicencias de funcionamiento otorgadas y validadas 54 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 1400 2015 1450 1500 1700 4650 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsabl e de la medición del indicador Expedient es tramitados para expedició n de licencias de funcionam iento Licencia de funciona miento entregad os y otros Gerencia de Promoción Económica y TurismoUnidad de Acceso al Mercado PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 4.1.6. Actividades comerciales y de servicio que cumplen con las normas Municipales establecidas, de manera permanente INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total N° de intervenciones validadas 8904 2014 2000 2015 2000 2000 2000 6000 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registr o Adminis trativo Informe de Cumplim iento Gerencia de Seguridad Ciudadana Fiscalizaci ón -Policía Municipal EJE V: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA OBJETIVO ESTRATÉGICO : 5.1IMPULSAR EL ORDENADO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DESARROLLO RURAL Y URBANO Acción Estratégica: 5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a Ley INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de Licencias y Certificados entregados oportunamente 2960 2014 3000 2015 3050 3100 3150 9300 55 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registro administrati vo de la Gerencia de Desarrollo Urbano Licencia s de Edificaci ón Gerencia de Desarrollo Urbano Área de Edificacion es PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 5.1.2. Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDU vigente de manera permanent e INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de resoluciones de habilitaciones urbanas, certificaciones, visaciones emitidas y validadas 3902 2014 3200 2015 3250 3300 3350 9900 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro administra tivo de la Gerencia de Desarrollo Urbano Resolucion es de Habilitació n Urbana Gerencia de Desarrollo Urbano Área de Habilitacio nes Urbanas Acción Estratégica: 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente INDICADOR Fórmula Número de certificaciones y constancias emitidas y validadas 56 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 800 800 800 2400 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsab le de la medición del indicador Registro administr ativo de la Gerencia de Desarroll o Urbano Certificado s de Zonificació n y Vías emitidas a nivel provincial Gerencia de Desarrollo Urbano PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distrito de Huancayo INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de unidades catastrales con inventario físico del distrito de Huancayo. 2392 2014 2700 2015 1500 1500 1500 4500 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro administr ativo de la Gerencia de Desarroll o Urbano UnidadesC atastradas Gerencia de Desarrollo Urbano OBJETIVO ESTRATÉGICO: 5.2 PRIORIZAR LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO Acción Estratégica: 5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública , priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados INDICADOR Fórmula Número dePIP’s ejecutados 57 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 23 2014 28 2015 20 20 20 60 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador GOP, Coordina ción de Obras, Oficina de Liquidaci ón de obras, Infobras Informes de supervisión , Informes mensuales de Residencia , Actas de recepción, Pre liquidacion es de obras Gerencia de Obras PúblicasSupervisió n de Obras PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones deHuancayo INDICADOR Fórmula Número de proyectosSNI P viabilizados y registrados LINEA BASE O VALOR ACTUAL VALOR BASE DEL INDICADOR DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 45 2012 38 2015 38 38 38 114 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsable de la medición del indicador Registro de Proyecto s Banco de Proyectos SNIP- MEF Gerencia de Planeamiento y PresupuestoSub Gerencia de Programación e Inversiones, Gerencia de Obras Públicas Acción Estratégica: 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total m2. de vías locales en óptimas condiciones 9234 m2. 2012 4400 m2. 2015 10367 m2. 10897 m2. 11683 m2. 32947 m2. 58 Fuent e de datos Fuente de Verifica ción Respon sable de la medició n del indicad or Regist ro de m2. de vías locale s repara das Informes de Respons able de Manteni miento de VíasLoc ales y Puentes Gerencia de Obras Públicas -Unidad de Manteni miento de VíasLoc ales y puentes PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios 9724 2014 13500 2015 14000 15000 16000 45000 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registro de Sistema de Padrón de Vehículos Número de Tarjetas Únicas de Circulaci ón emitidas Gerencia de Tránsito y Transporte – Habilitació n vehicular Acción Estratégica: 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de personas INDICADOR Fórmula Número deautorizacion es otorgadas a empresas para el servicio de pasajeros (personas jurídicas) 59 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 27 2014 10 2015 5 5 5 15 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsable de la medición del indicador Registro de Sistema de Padrón de Empresas de Transporte Número de Nuevas autorizacio nes emitidas Gerencia de Tránsito y Transporte – Coordinación de Transporte PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte de manera permanent e INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de papeletas de infracción administrativas al transporte PIAT’s impuestas 8000 2014 15000 2015 15500 16000 16500 48000 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Registro de Sistema de Papeletas de Infracción Administrati va de Transporte Informe de cumplimien to emitido por el área de fiscalizació n Gerencia de Tránsito y Transporte – Fiscalizaci ón Acción Estratégica: 5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio de formalización INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de licencias emitidas de vehículos menores motorizados 2039 2014 2200 2015 2000 2200 2400 6600 60 Fuente de datos Fuente de Verificació n Responsabl e de la medición del indicador Registro de Sistema de Licencias de Conducir Informes de cumplimien to del encargado de área Gerencia de Tránsito y Transporte – Habilitación vehicular PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de personas capacitadas en temas de seguridad vial 25000 2014 24000 2015 20000 20000 20000 60000 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registro de Padrón de conductor es e institucion es educativa s capacitad as Carnets de conducto res emitidos e informes de I.E. capacita das Gerencia de Tránsito y Transporte – Seguridad Vial Acción Estratégica: 5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema de semaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de intersecciones intervenidas 14585 2014 19000 2015 19000 19000 19000 57000 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Base de datos de intersecci ones intervenid as Informe de cumplimi ento de las intersecc iones interveni das Gerencia de Tránsito y Transporte – Coordinaci ón de Transito EJE VI: GESTIÓN AMBIENTAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 61 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MANERA INFORMADA Y CONSCIENTE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Acción Estratégica: 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos 5000 2014 7000 2015 8000 9000 10000 10000 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registro de Vivienda s ubicadas en el distrito de Huancay o Informes semanal es de facilitado res del Plan de Acción SEPARE Gerencia de Servicios Públicos Relleno Sanitario Plan de Acción SEPARE Acción Estratégica: 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuos sólidos fiscalizados permanentemente INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Fuente de Verificació n Responsa ble de la medición del indicador Oficina de Informática -SATHGerencia de Servicios Públicos Locales MPH Oficina de Informática -SATH- Gerencia de Servicios Públicos Limpieza Pública y Relleno Sanitario META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de Viviendas con cobertura del servicio de recolección de residuo sólidos en predios 29470 2013 32357 2015 35244 38131 41018 114393 62 Fuente de datos PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 INDICADOR LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Fórmula Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total Número de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos sólidos en predios 33872 2013 38922 2014 43972 49022 43972 136966 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsabl e de la medición del indicador Oficina de Informática -SATHGerencia de Servicios Públicos Locales MPH Oficina de Informáti ca SATH Gerencia de Servicios Públicos Limpieza Pública y Relleno Sanitario Acción Estratégica: 6.1.3.Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana permanente INDICADOR Fórmula Número dedenuncias ambientales atendidas 63 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 8 2015 15 20 30 65 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsable de la medición del indicador Registro de denuncias ambientale s atendidas Informes de las inspecci ones atendida s Gerencia de Servicios PúblicosGestión Ambiental PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 OBJETIVO ESTRATÉGICO: 6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE RIESGOS DE DESASTRES Acción Estratégica: 6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres , permanente INDICADOR Fórmula Número de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaborados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 2 2013 2 2015 2 2 2 6 Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsable de la medición del indicador Registr o Admini strativo Defens a Civil Informe de Cumplim iento Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil Acción Estratégica: 6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de riesgo en situación de emergencias y desastres INDICADOR Fórmula Número de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en el distrito de Huancayo 64 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 7 2013 8 2015 8 8 8 24 Fuente de datos Fuente de Verificació n Respons able de la medición del indicador Registro Adminis trativo Defensa Civil Informe de Cumplimie nto Gerencia de Seguridad Ciudadan a-Oficina de Defensa Civil PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva INDICADOR Fórmula Número de brigadas para la atención de población frente a emergencias y desastres LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR Valor 14 Año 2013 VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor 29 Año 2015 Fuente de datos META 2016 29 2017 2018 29 29 Fuente de Verificaci ón Meta Total 87 Registro Administr ativo Defensa Civil Informe de Cumplimi ento Respon sable de la medició n del indicad or Gerencia de Segurida d Ciudada naOficina de Defensa Civil / GDEIS/ GPET Acción Estratégica: 6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras, oportunos. INDICADOR Fórmula Metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física 65 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 4000 ml 5000 ml 5000 ml 14000 ml Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsabl e de la medición del indicador Registro Administr ativo Defensa Civil Informe de Cumpli miento Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil / GOP/GSP PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio; y evaluación de riesgos y/o daños en viviendas, permanent e INDICADOR Fórmula Número de inspecciones a edificaciones realizadas (ITSE) INDICADOR Fórmula Número de evaluaciones de edificaciones realizadas 66 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 619 Inspecci ones 2013 200 Inspec ciones 2015 450 Inspec ciones 450 Inspecci ones 450 Inspec ciones LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR Valor Año Valor Año 262 Evaluaci ones de Riesgos 2013 110 Evalu acione s de Riesg os 2015 Fuente de datos META 2017 110 100 Evalua Evaluac ciones iones de de Riesgo Riesgo s s Responsa ble de la medición del indicador Informe de Cumplimie nto Gerencia de Seguridad Ciudadana -Oficina de Defensa Civil / Gerencia de Desarrollo Urbano Meta Total Registro 1350 Inspeccio Administr ativo nes Defensa Civil META 2016 Fuente de Verificació n 2018 Meta Total 90 Evalua ciones de Riesgo s 300 Evalua ciones de Riesgo s Fuente de datos Fuente de Verificación Respons able de la medición del indicador Registro Administ rativo Defensa Civil Informe de Cumplimient o Gerencia de Seguridad Ciudadan a-Oficina de Defensa Civil / Gerencia de Desarrollo Urbano PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica: 6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación, preventivo INDICADOR Fórmula Número de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 2 2 2 6 Fuente de datos Fuente de Verificaci ón Responsa ble de la medición del indicador Registro Administr ativo Defensa Civil Informe de Cumplimie nto Gerencia de Seguridad Ciudadana -Oficina de Defensa Civil / Serenazgo - Gerencia de Planeamie nto y Presupuest o-SGTIC Acción Estratégica: 6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de manera permanente INDICADOR Fórmula Número de campañas comunicacional es realizadas para la gestión de riesgos de desastres LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 30 2013 34 2015 34 34 34 102 Número de capacitaciones, expo ferias y concursos de dibujo 67 Fuente de datos Fuente de Verific ación Responsa ble de la medición del indicador Registro Administrat ivo Defensa Civil Inform e de Cumpli miento Gerencia de Seguridad Ciudadana -Oficina de Defensa Civil PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción Estratégica 6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna INDICADOR Fórmula Número de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entregados LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 50 2013 75 2015 90 90 90 270 Fuente de datos Fuente de Verificac ión Responsa ble de la medición del indicador Registro Administr ativo Defensa Civil Informe de Cumplimi ento Gerencia de Seguridad Ciudadana -Oficina de Defensa Civil Acción Estratégica 6.2.9. Provincia deHuancayo con Centro de Operaciones de Emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación INDICADOR Fórmula % de implementación de Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de Huancayo (COE) 68 LINEA BASE O VALOR BASE DEL INDICADOR VALOR ACTUAL DEL INDICADOR META Valor Año Valor Año 2016 2017 2018 Meta Total 0 2014 0 2015 35% 30% 35% 100% Fuente de datos Fuente de Verifica ción Responsa ble de la medición del indicador Registro Administr ativo Defensa Civil Informe de Cumpli miento Gerencia de Seguridad Ciudadana -Oficina de Defensa Civil PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 4.7. RUTA ESTRATÉGICA PRIORID OBJETIVO ESTRATÉGICO AD INSTITUCIONAL 1 3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana PRIORIDAD DE ACCIONES 1 3.6.1.Ciudadania con planificación de patrullaje por sector Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo 2 3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo 3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio de patrullaje 3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana 5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública, priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados 5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones de Huancayo Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo 3 4 1 2 5.2 Priorizar la ejecución de infraestructura para el desarrollo socioeconómico en la provincia de Huancayo 2 3 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento oportuno 4 5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de personas 5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte de manera permanente 5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio de formalización. 5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua. 5 6 7 8 9 1 69 RESPONSABLE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL permanente y Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo Gerencia de Seguridad Ciudadana-Área de Serenazgo Gerencia de Obras Supervisión de Obras Públicas- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-Sub Gerencia de Programación e Inversiones Gerencia de Obras Públicas-Unidad de Mantenimiento de Vías Locales y Puentes Gerencia de Tránsito y TransporteHabilitación Vehicular Gerencia de Tránsito y TransporteCoordinación de Transporte Gerencia de Tránsito y TransporteFiscalización Gerencia de Tránsito y TransporteHabilitación Vehicular Gerencia de Tránsito y TransporteSeguridad Vial Gerencia de Tránsito y TransporteCoordinación de Tránsito 5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema de semaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 2 3 6.2 Reducir vulnerabilidad de población y sus medios vida ante el riesgo desastres la la de de 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5.1 Impulsar el desarrollo urbano y rural ordenado de la provincia de Huancayo 3 4 1 2 5 2.2 Promover la mejora de la salud pública de la población de Huancayo 3 4 5 70 permanente 6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de riesgo en situación de emergencias y desastres 6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva. 6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras, oportunos. 6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspección técnica de seguridad en edificaciones(ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio; y evaluación de riesgos y/o daños en viviendas, permanente 6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación, preventivo 6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de manera permanente 6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna 6.2.9. Provincia de Huancayo con Centro de Operaciones de Emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación 5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a Ley 5.1.2.Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDU vigente de manera permanente 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente 5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distrito de Huancayo 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitaria vigente 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos 2.2.3. Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna 2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal 2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil / GDEIS/GPET Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil / GOP/GSP Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil / GDU Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil / Serenazgo/GPP-SGTIC Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil Gerencia de Seguridad CiudadanaOficina de Defensa Civil Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia de Desarrollo Urbano Gerencia Catastro de Desarrollo Urbano- Gerencia de Servicios PúblicosBromatología Gerencia de Servicios Públicos- Centro Veterinario Municipal Centro Médico Municipal Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Participación Vecinal – Centro Medico Municipal Instituto de la Juventud y Cultura-Área PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 consumo del alcohol y drogas de manera preventiva 6 7 6.1.Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente para el desarrollo sostenible 4.1Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del Sector Empresarial 1 2 3 1 2 3.1 Fortalecer capacidades de manera integral de los recursos humanos 71 Gerencia de Servicios Gestión Ambiental - Públicos- Gerencia de Promoción Económica y Turismo- Unidad de CEPRODE Gerencia de Planeamiento y Presupuesto – Sub Gerencia de Programación e Inversiones Gerencia de Promoción Económica y Turismo- Unidad de Turismo Gerencia de Promoción Económica y Turismo- Unidad de Acceso al Mercado 4 4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados Gerencia de Promoción Económica y Turismo – Unidad de Acceso al oportunamente Mercado Gerencia de Seguridad CiudadanaUnidad de Fiscalización - Policía Municipal 6 4.1.6. Actividades comerciales y de servicio que cumplen con las normas municipales establecidas de manera permanente 1 3.1.1. Incrementar el nivel de capacitación de los recursos humanos Gerencia de Administración - Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos 1 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos Alcaldía 3 3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes - 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo 2 9 4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización 4.1.2 Inversión Privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para su promoción en Huancayo Gerencia de Servicios Públicos Limpieza Pública y Relleno Sanitario 3 5 8 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuos sólidos fiscalizado permanentemente 6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas Gerencia de Servicios Públicos - Relleno Sanitario - Plan de Acción SEPARE 4 Gerencia Municipal - Alcaldía Órgano de Control Institucional Procuraduría Municipal PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 estratégicos, operativos e institucionales 5 6 7 1 10 3.3.Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento 2 3 4 11 3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional 1 2 3 4 12 3.5. Implementar el plan nacional de simplificación administrativa, gestión por procesos y organización 72 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas administrativas y regulaciones aplicables al sistemas jurídico nacional 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los órganos de línea 3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a Planificación 3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders 3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders 3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos de control y apoyo a la gestión administrativa municipal Gerencia de Asesoría Jurídica Ejecución Coactiva Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - Sub Gerencia de Planes y CTI Secretaría General Secretaria General/Sub Gerencia de Comunicaciones Gerencia de Administración/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación GPP-Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación 3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad Provincial de Huancayo 3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Gerencia de Planeamiento Presupuesto/Gerencia Provincial de Huancayo 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la población en la gestión municipal 3.4.3. Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la población 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos en la MPH 5 3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón de General de Hogares 6 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal 7 3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales 1 3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados a modernización del estado y simplificación administrativa y de Administración/SG.de Abastecimiento/Contabilidad/Tesorería . Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social- Participación Vecinal Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Unidad de Participación Vecinal Gerencia de Administración - Sub Gerencia de AbastecimientoMantenimiento Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-SISFOH Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Servicios Públicos LocalesOficina de Registro Civil Gerencia de Planeamiento y Presupuesto-Racionalización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 institucional 13 1.1. Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo. 1 2 3 4 5 14 15 1.2. Mejorar la alimentación de manera oportuna, de la población en pobreza y en pobreza extrema 1 2.1. Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo 1 2 3 2 3 16 73 2.3. Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo 1 2 1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa y laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos 1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con espacios de refugio temporal implementados 1.1.5. Población adulto mayor con acceso a servicios de salud mental y física, en forma oportuna 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos de manera oportuna 1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera oportuna 1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua potable de forma continua 2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo 2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayoson intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de la población 2.3.1. Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas 2.3.2. Ciudadanos con practica de lectura continua Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-DEMUNA Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-OMAPED Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Casa de Refugio Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Casa de Refugio Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-CIAM Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-PAN TBC Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Programa Vaso de Leche Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Programa Complementación Alimentaria Gerencia de Servicios Públicos - Agua Potable Gerencia de Servicios Alumbrado Público Públicos- Gerencia de Servicios Públicos-Parques y Jardines Instituto de la Juventud y Cultura Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Biblioteca Municipal PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 17 74 2.4. Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población huancaína 1 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Deportes y Recreación actividades, físicas, deportivas y recreativas 2 2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Polideportivo Municipal actividades, físicas, deportivas y recreativas PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 4.8. FICHA PROTOCOLO DEL INDICADOR Objetivo estratégico institucional : 1.1. Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo Acción estratégica: 1.1.1. Niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Númerode niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechos protegidos vía conciliación Cantidad de niños y adolescentes que DEMUNA protege sus derechos de acuerdo a la legislación vigente Eficacia Indicador según el control de gestión Producto Nivel de desagregación geográfica Provincial Valor del indicador (2016) Justificación 130 La conciliación consiste en la búsqueda de solucionesa losconflictoso controversias que afectan a los Niños y Adolescentes y a la familia. Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de niños y adolescentes del distrito de Huancayo con derechos protegidos vía conciliación Mensual Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Expediente de conciliación Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - DEMUNA Acción estratégica: 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusión educativa y laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 75 Número de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes acreditadas y atendidas por OMAPED Cantidad de personas con diferentes discapacidades que OMAPED registra y atiende Eficacia Producto Provincial 400 OMAPED es la oficina donde se registran las personas con capacidades diferentes y se preocupan por su atención. Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: numero Total= N° de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes acreditadas y atendidas por OMAPED Mensual Padrón de acreditados y registro de atención Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - OMAPED PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Número de mujeres fortalecidas como lideresas Cantidad de mujeres que CASA REFUGIO desarrolla sus habilidades para dirigir un grupo Eficacia Producto Provincial 40 CASA REFUGIO en su función de fortalecimiento de capacidades, desarrolla un Plan de Capacitaciones y formación en Liderazgo a mujeres de Huancayo . Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total=N° de mujeres fortalecidas como lideresas en el área mujer Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de Asistencia a las capacitaciones Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - CASA REFUGIO Acción estratégica: 1.1.4. Víctimas de violencia familiar, sexual y género cuentan con espacios de refugio temporal implementados Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 76 Número de víctimas (usuarios(as)) atendidos d e manera temporal en la CASA REFUGIO Cantidad de personas que han sufrido un daño personalizable por caso fortuito o culpa ajena, que CASA REFUGIO les brinda su atención Eficacia Producto Provincial 60 CASA REFUGIO tiene como función brindar servicios de protección a las personas víctimas de violencia familiar, preferentementemujeres y menores de edad Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total=N° de victimas (usuarios(as)) atendidos de manera temporal en la Casa de refugio Mensual Registro de Ingresos Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - CASA REFUGIO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 1.1.5. Población adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y física, en forma oportuna Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en el CIAM-MPH Cantidad de adultos mayores que reciben atención del Centro Integral del Adulto Mayor Eficacia Producto Provincial 170 El Centro Integral del Adulto Mayor ofrece a las personas adultas que se inscriben voluntariamente un espacio de socialización Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total=N° de adultos mayores de la provincia de Huancayo atendidos en el CIAM-MPH Mensual Registro de Inscripción Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - CIAM Objetivo estratégico institucional: 1.2.Mejorar la alimentación, de manera oportuna , de la población en pobreza y en pobreza extrema Acción estratégica: 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos de manera oportuna Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Número de raciones entregadas de manera oportuna Cantidad de raciones que reciben a tiempo los pacientes con TBC Eficacia Producto Provincial 1200 El programa de complementación alimentaria se basa en la atención alimentaria a través del reparto de alimentos de manera oportuna al programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con TBC y su familia-PAN TBC Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de raciones entregadas de manera oportuna Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de Distribución de Alimentos Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social –PAN TBC Acción estratégica: 1.2.2. Comités de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera oportuna 77 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Número de raciones entregadas de manera oportuna Cantidad de raciones que reciben a tiempo los beneficiarios de los Comités de Vaso de Leche Eficacia Producto Provincial 4417 El Programa Vaso de Leche está dirigido al grupo más vulnerable de la población , el objetivo es mejorar la nutrición de los beneficiarios a través de raciones entregadas a los comités Se contará con un registro para poder realizar la medición d el indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de raciones entregadas de manera oportuna Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de Distribución de Alimentos Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Programa de Complementación Alimentaria Acción estratégica: 1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de raciones entregadas de manera oportuna Cantidad de raciones que reciben a tiempo los beneficiarios de los Comedores Populares Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 967200 El programa de complementación alimentaria se basa en la atención alimentaria a través del reparto de alimentos de manera oportuna en los Comedores Populares Se contará con un registro para poder realizar la medición d el indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de raciones entregadas de manera oportuna Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de Distribución de Alimentos Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social – Programa Vaso de Leche Limitaciones y supuestos empleados Objetivo estratégico institucional: 2.1. Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo 78 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con aguapotable de forma continua Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Total de predios que cuentan con servicio de agua potable de forma continua Cantidad de predios a los que la municipalidad brinda un servicio de agua potable continuo Eficacia Producto Provincial 3336 El indicador permitirá medir si se brinda un servicio adecuado de agua potable a la población teniendo en cuenta que este servicio sea continuo Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: Cantidad Total= Cantidad de predios que cuentan con servicio de agua potable en forma continua Mensual Registro de Predios Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos -Agua Potable Acción estratégica: 2.1.2. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e iluminación ornamental continuo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 79 Número de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamiento continuo Cantidad de conexiones que se encuentran operativas Eficacia Producto Provincial 1258 El indicador permitirá medir si se mantiene operativo el sistema eléctrico a través del número de conexiones que se encuentran funcionando Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: Cantidad Total= N° de conexiones de alumbrado ornamental con funcionamiento continuo Mensual Bitácora de la Unidad de Alumbrado Público Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos- Alumbrado Público PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 2.1.3. Espacios públicos de recreación pasiva y activa administrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio de mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de la población Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 80 m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del CC RR Cerrito de la Libertad recuperados, intervenidos y conservado s Cantidad de m2 de espacios que se han recuperado Eficacia Producto Provincial 16000m2 La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado es usando como unidad de medida m2 Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: m2 Total= m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperadas Mensual Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimiento Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos - Administración Cerrito de la Libertad m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes del Parque de la Identidad Wanka recuperados, intervenidos y conservados Cantidad de m2 de espacio del parque que se ha recuperado y conservado Eficacia Producto Provincial 4500m2 La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado es usando como unidad de medida m2 Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: m2 Total= m2 de áreas de infraestructura y áreas verdes recuperadas Mensual Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimiento Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Público - Parque de la Identidad Wanka m2 de infraestructura y áreas verdes de Parques, Complejos Deportivos , Bermas Centrales y otros recuperados, intervenido s y conservados Cantidad de m2 de espacio de áreas verdes recuperadas Eficacia Producto Provincial 550000 m2 La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado es usando como unidad de medida m2 Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: m2 Total= m2 de áreas verdes intervenidas y conservadas Mensual Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimiento Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos- Parques y Jardines PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Objetivo estratégico institucional : 2.2. Promover la mejora de la salud pública de la población de Huancayo Acción estratégica: 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la normatividad sanitaria vigente Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de establecimientos inspeccionados cumplen con la normatividad sanitaria vigente Cantidad de lugares inspeccionados que cumplen con las normas de sanidad establecidas Eficacia Producto Provincial 1500 La forma de verificar que se promueve y regula el cumplimiento de normas y disposiciones sanitarias es inspeccionando diferentes establecimiento para verificar el cumplimiento de normas sanitarias Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con ad ecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de establecimientos inspeccionados que cumplen con normatividad sanitaria Mensual Registro de establecimientos que funcionan en la jurisdicción del distrito de Huancayo Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos - Bromatología Acción estratégica: 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales domésticos Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Número de documentos normativos de gestión emitidos Cantidad de documentos de gestión emitidos relacionados a la tenencia responsable de animales domésticos Eficacia Producto Provincial 1 La forma de impulsar la implementación y cumplimiento de normas municipales es a través de la emisión de documentos de gestión que fomenten la tenencia responsable de animales domésticos Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de documentos de gestión emitidos Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Documentos normativos Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos - Centro Veterinario Municipal 81 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 2.2.3. Población de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Número de atenciones del Centro Médico Municipal oportunas Cantidad de atenciones que brinda a la población de Huancayo, el Centro Médico Municipal en el momento que se requiere Eficacia Producto Provincial 10000 La atención de manera efectiva de la salud primaria de la población deHuancayo se mide a través del número de atenciones que brinda a la población. Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de atenciones del Centro Médico Municipal Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Base de Datos del Sistema Operativo de Caja -Admisión Uso Interno Mensual Dirección del Centro Médico Municipal Acción estratégica: 2.2.4. Población de Huancayo cuenta con Comités de Vigilancia de Salud Vecinal Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Número de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados Cantidad de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados que velan por la Salud de la población de Huancayo Eficacia Producto Provincial 6 Una manera de brindar atención primaria de salud de manera efectiva a la población de Huancayo se mide a través del n úmero de Comités de Vigilancia de Salud Vecinal conformados en las Juntas Vecinales. Se contará con un padrón de Juntas Vecinales poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de comités de Vigilancia de Salud Vecinal Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Padrón de Juntas Vecinales, Reportes de Comités de Vigilancia Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social -Participación Vecinal-Centro Medico Municipal 82 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 2.2.5. Ciudadanos reciben información sobre las consecuencias del consumo del alcohol y drogas de manera preventiva Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de personas de Huancayo informados sobre consecuencias del consumo de alcohol y drogas de manera preventiva Cantidad de personas que se les hace llegar información sobre las consecuencias de consumir drogas Eficacia Producto Provincial 5500 La manera de saber que se está sensibilizando a la población sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas es contabilizando el número de personas informadas sobre las consecuencias de consumir drogas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de personas de Huancayo informados sobre consecuencias del consumo de drogas Mensual Registro Administrativo Uso Interno Mensual Instituto de la Juventud y Cultura - Área de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas Objetivo estratégico institucional : 2.3. Promover la identidad artística y cultural de la población de Huancayo Acción estratégica: 2.3.1. Ciudadanos involucrados en la práctica de actividades culturales y artísticas Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de personas que practican actividades culturales y artísticas en el distrito de Huancayo Cantidad de personas que practican el arte y la cultura en el distrito de Huancayo Eficacia Producto Provincial 14500 La manera de corroborar que se está promoviendo la práctica de las actividades culturales y artísticas en el distrito de Huancayo es a través de la cantidad de personas que cultivan el arte y la cultura en el distrito de Huancayo Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de personas que practican el arte y la cultura en el distrito de Huancayo Mensual Padrón de Asistencia y Participación por actividades Uso Interno Mensual Instituto de la Juventud y Cultura Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 83 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 2.3.2. Ciudadanos con práctica de lectura continua Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal Cantidad de ciudadanos a los cuales la Biblioteca Municipal brinda atención Eficacia Producto Provincial 20000 La manera de corroborar que se está promoviendo el incremento de los hábitos de lectura en la población de la Provincia de Huancayo , es a través del número de estudiantes del nivel secundario y universitarios atendidos por la Biblioteca Municipal Variables de medición Fórmula o método de cálculo Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Padrón de Asistencia Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - Biblioteca Municipal Acción estratégica: 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica masiva de actividades, físicas, deportivas y recreativas Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 84 Número de personas que participan recreativas y deportivas Cantidad de personas que participan recreativas y deportivas Eficacia en actividades físicas, en actividades físicas, Producto Provincial 15000 La manera de corroborar que se está promoviendo la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas es contabilizando el número de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas. Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas Mensual Registro de Inscripción, Registro Administrativo Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión social-Deportes y Recreación PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la práctica de actividades, físicas, deportivas y recreativas Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de personas que participan recreativas y deportivas Cantidad de personas que participan recreativas y deportivas Eficacia en actividades físicas, en actividades físicas, Producto Provincial 60000 La manera de corroborar que se está promoviendo la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas es contabilizando el número de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas. Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de personas que participan en actividades físicas, recreativas y deportivas Mensual Registro de Inscripción de Participantes, Boletaje Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social -Polideportivo Municipal Acción estratégica: 3.1.1. Incrementar el porcentaje del nivel de capacitación de los recursos humanos Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Porcentaje de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo con capacitación Del total de trabajadores de la Municipalidad, aquellos que han recibido capacitación Eficacia Producto Provincial 37% La manera de corroborar que se está promoviendo una creciente competitividad de los recursos humanos es calculando del total de trabajadores cuantos han recibido capacitación , considerando la capacitación como parte fundamental de hacer competitivos a los trabajadores Se contará con un registro para poder realizar la me dición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa: porcentaje (N° trabajadores capacitados/Total de trabajadores de la MPH)*100% Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registros de asistencia de participantes a eventos de capacitación Uso Interno Mensual Gerencia de Administración-Sub Gerencia de Recursos Humanos Capacitación y Desarrollo Personal 85 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Objetivo estratégico institucional : 3.2. Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos institucionales Acción estratégica: 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de personas encuestadas que aprueban la gestión municipal/Número Total de población encuestada Grado de satisfacción de los ciudadanos sobre la gestión municipal Eficacia Producto Provincial 60% La manera de corroborar que se está cumpliendo las políticas públicas y planes estratégicos operativos institucionales es calculando el porcentaje de aprobación ciudadana sobre la gestión municipal Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: porcentaje %= N° de ciudadanos que aprueban la gestión municipal/ N° Total de Ciudadanos encuestados Mensual Encuesta Uso Interno Mensual Alcaldía Acción estratégica: 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial de Huancayo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de actas de Reuniones de Comité de Gerencia y de supervisiones Cantidad de actas de reuniones de Comité de Gerencia y de supervisiones Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 30 La manera de corroborar que se está gestionando el logro de metas institucionales en la institución es contabilizando el número de actas de reuniones de Comités de Gerencia y de supervisión Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: número Total = N° de actas de Comités de Gerencia y de supervisión Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro Administrativo Uso Interno Mensual Gerencia Municipal - Alcaldía Limitaciones y supuestos empleados 86 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de acciones y actividades de control ejecutadas Cantidad de acciones y actividades de control ejecutadas Eficacia Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: número Total= N° de acciones y actividades de control ejecutadas Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Plan Anual de Control OCI -MPH Uso Interno Mensual Órgano de Control Institucional Producto Provincial 17 La manera de corroborar que se controla el cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de Huancayo es contabilizando el número de acciones y actividades de control ejecutadas Acción estratégica: 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno Cantidad de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 180 La manera de corroborar que se atiende los expedientes judiciales en los plazos establecidos es contabilizando el número de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: número Total= N° de registros de expedientes atendidos en tiempo oportuno Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de Expedientes Uso Interno Mensual Procuraduría Municipal Limitaciones y supuestos empleados 87 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensi ón de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Numero informes de opinión legal y reportes legales emitidos Cantidad de informes de opinión legal y reportes legales emitidos Eficacia Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esp erado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: número Total= N° de informes legales y reportes emitidos Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de documentos remitidos Uso Interno Mensual Gerencia de Asesoría Jurídica Producto Provincial 960 La manera de corroborar que se asesora en el cumplimiento de normas y regulaciones aplicables al sistema jurídico nacional es contabilizando el número de informes legales y reportes emitidos Acción estratégica: 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los órganos de línea Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de ejecuciones coactivas realizadas Cantidad de ejecuciones coactivas realizadas Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 162 La manera de corrob orar que se asegura el cumplimiento de las ejecuciones forzosas generadas por los órganos de línea es contabilizando la cantidad de resoluciones generadas por órganos de líneas ejecutadas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: Número Total= N° de ejecuciones coactivas realizadas Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de Expedientes Coactivos Uso Interno Mensual Ejecución Coactiva Limitaciones y supuestos empleados 88 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 3.2.7. Implementación de documentos de gestión relacionados a planificación Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de planes vigentes Cantidad de planes vigentes Eficacia Producto Provincial 3 Como parte de impulsar el planeamiento estratégico para el desarrollo integral de la provincia de Huancayo se debe contabilizar el número de planes vigentes Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de planes vigentes Mensual Registro Documentario Uso Interno Mensual Gerencia de Planeamiento y Presupuesto -Sub Gerencia de Planes y CTI Objetivo estratégico institucional : 3.3.Fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento Acción estratégica: 3.3.1.Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 89 Porcentaje consultas y quejas atendidas oportunamente El grado en que las consultas y quejas se atienden en el tiempo oportuno Eficacia Producto Provincial 98% La manera de corroborar que se mejora los mecanismos de consulta y transparencia a los stakeholders es calculando el porcentaje consultas y quejas que se han atendido oportunamente Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: porcentaje ( consultas y quejas atendidas oportunamente/Total de consultas y quejas)*100% Mensual Registro Administrativo de la Gerencia de Secretaría General Uso Interno Mensual Secretaria General PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 3.3.2.Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de notas de prensa de actividades de la MPH emitidas Cantidad de notas de prensa de actividades de la MPH emitidas Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 1000 La manera de corroborar que se mejora los mecanismos de comunicación a los stakeholders es contabilizando la cantidad de notas de prensa de actividades de la MPH emitidas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: Número Total= N° de notas de prensa de actividades de la MPH emitidas Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Archivo digital e impreso de notas Uso Interno Mensual Secretaria General-Sub Gerencia de Comunicaciones Limitaciones y supuestos empleados Acción estratégica: 3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas informáticos de control y apoyo a la gestión administrativa municipal Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 90 Número de módulos SIGA implementados Cantidad de módulos SIGA implementados Eficacia Producto Provincial 1 Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número de módulos SIGA implementados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de módulos SIGA implementados Mensual Respaldo de instaladores de las actualizaciones Uso Interno Mensual Gerencia de Administración /Gerencia de Planeamiento Presupuesto-Sub Gerencia de Tecnologías de Información Comunicación y y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 3.3.4. Implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad Provincial de Huancayo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de módulos implementados Cantidad de módulos implementados Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 1 La manera de corroborar la implementación de soluciones TIC integrales en la Municipalidad Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número de módulos implementados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de módulos implementados Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Proyectos TIC Uso Interno Mensual GPP-Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación Limitaciones y supuestos empleados Objetivo estratégico institucional : 3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional Acción estratégica: 3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Porcentaje de ejecución/asignación presupuestal El grado de ejecución del gasto Eficiencia Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Variables de medición Fórmula o método de cálculo Provincial 79% La manera de corrob orar que se mejora la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo es calculando el porcentaje de ejecución del gasto Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obte ndrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: Porcentaje Total= % de ejecución /asignación presupuestal Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual PIA-PIM Uso Interno Mensual Gerencia de Planeamiento y Presupuesto/ Gerencia de Administración Limitaciones y supuestos empleados 91 Producto PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Número de órdenes de compra y de servicio comprometidas Cantidad de órdenes de compra y de servicio comprometidas Eficacia Producto Provincial 2000 Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número de órdenes de compra y de servicio comprometidas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de órdenes de compra y de servicio comprometidas Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de órdenes en el SIGA Uso Interno Mensual Gerencia de Administración -Sub Gerencia Adquisiciones Nombre del indicador Número de informes de estados financieros presentados de manera oportuna Cantidad de informes de estados financieros presentados de manera oportuna Eficacia Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 92 de Abastecimiento - Producto Provincial 48 Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo se debe contabilizar la cantidad de informes de estados financieros presentados de manera oportuna Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: Porcentaje Total= N° de informes de estados financieros presentados de manera oportuna Mensual SIAF - Reportes Uso Interno Mensual Gerencia de Administración - Sub Gerencia de Contabilidad PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número comprobantes de pago girados y pagados Cantidad de comprobantes de pago girados Eficacia Producto Provincial 4000 Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo se debe contabilizar la cantidad de comprobantes de pago girados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° comprobantes de pago girados Mensual Registro de Comprobantes Uso Interno Mensual Gerencia de Administración -Sub Gerencia de Tesorería -Área de egresos Acción estratégica: 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participación efectiva de la población en la gestión municipal Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 93 Número de representantes de organizaciones sociales reconocidas, capacitadas y participativas Cantidad de representantes de organizaciones sociales reconocidas, capacitadas y participativas Eficacia Producto Provincial 80 La manera de corroborar que se promueve la participación efectiva de la población en la gestión municipal es calculando el número de representantes de organizaciones sociales reconocidas, capacitadas y participativas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: Número Total= N° de representantes de organizaciones sociales reconocidas, capacitadas y participativas Mensual Registro Administrativo de Participación Vecinal Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social -Participación Vecinal PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 3.4.3. Mejoramiento de la gestión del apoyo coyuntural entregados por la Municipalidad Provincial de Huancayo a la población Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión d e desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificación Cantidad de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificación Eficacia Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Se contará con un registro pa ra poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: Número Total= N° de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificación Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro Administrativo de Participación Vecinal Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social-Participación Vecinal Producto Provincial 80 La manera de corrob orar que se mejora la gestión del apoyo coyuntural entregados a la población de la Provincia de Huancayo es calculando el número de apoyos coyunturales utilizados según acta de verificación Acción estratégica: 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la maquinaria y equipos en la MPH Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 94 Número de maquinarias y equipos operativos Cantidad de maquinarias y equipos operativos Eficacia Producto Provincial 40 Como parte de mejorar la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo se debe contabilizar el número de maquinarias y equipos operativos Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de maquinarias y equipos operativos Mensual Registro de Inventario de la Unidad de Mantenimiento y oficina de bienes Uso Interno Mensual Gerencia de Administración - Sub Gerencia de AbastecimientoMantenimiento PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 3.4.5. Aseguramiento de actualización de Padrón General de Hogares Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Total de población registrada en el Padrón General de Hogares Cantidad de población que tiene su información anotada en el Padrón General de Hogares Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 1000 SISFOH es un sistema de información sobre las características socioeconómicas de los hogares que permitirá a los programas sociales identificar a sus potenciales beneficiarios Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Cantidad de población registrada en el Padrón General de Hogares Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Sistema Mochica Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social - SISFOH Limitaciones y supuestos empleados Acción estratégica: 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 95 Número de estrategias implementadas para ampliar la base y recaudación tributaria Cantidad de estrategias implementadas para ampliar la base y recaudación tributaria Eficacia Producto Provincial 1 Como parte de impulsar el crecimiento del presupuesto institucional por ingresos propios se debe contabilizar el número de estrategias implementadas para ampliar la base y recaudación tributaria Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de estrategias implementadas para ampliar la base y recaudación tributaria Mensual Registro documentario Uso Interno Mensual Gerencia de Planeamiento y Presupuesto PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de actas registrales emitidas N° de resoluciones generadas por órganos de líneas ejecutadas Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 3250 La manera de corroborar que se asegura la entrega oportuna de actas registrales es contabilizando el número de actas registrales emitidas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa: Número Total= N° de actas registrales emitidas Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Oficina de Registro Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos –Oficina de Registro Civil Limitaciones y supuestos empleados Objetivo estratégico institucional : 3.5. Implementar el plan nacional de simplificación administrativa , gestión por procesos y organización institucional Acción estratégica: 3.5.1. Implementación de documentos de gestión relacionados a modernización del estado y simplificación administrativa Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación N° de documentos de gestión vigentes Total de documentos Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 6 Como parte de implementar el plan nacional de simplificación administrativa, gestión por procesos y organización institucional es medir la implementación de documentos de gestión relacionados a la modernización del estado Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de documentos de gestión vigentes Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro documentario/Racionalización Uso Interno Mensual Gerencia de Planeamiento y Presupuesto -Unidad de Racionalización Limitaciones y supuestos empleados 96 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Objetivo estratégico institucional : 3.6. Incrementar el nivel de percepción de seguridad ciudadana Acción estratégica: 3.6.1.Ciudadania con planificación de patrullaje por sector Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo Cantidad de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo Eficacia Producto Provincial 2 La manera de corroborar que se gestiona la planificación del patrullaje por sector es contabilizando el número de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo Mensual Informes Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana -Área de Serenazgo Acción estratégica: 3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo. Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje Cantidad de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 600 La manera de corroborar que se incrementa la cobertura de patrullaje en el distrito de Huancayo es contabilizando el número de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de controles ciudadanos a las rondas de patrullaje Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Cuadernos de Monitoreo Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana -Área de Serenazgo Limitaciones y supuestos empleados 97 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles para el servicio de patrullaje Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de vehículos para patrullaje operativos Cantidad de vehículos para patrullaje operativos Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 16 La manera de corroborar que se gestiona la operatividad de vehículos para patrullaje por sector es contabilizando la cantidad de vehículos motorizados para patrullaje, operativos Se contará con un registro para poder realizar la medición de l indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de vehículos para patrullaje operativos Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Pedido de Servicio Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana -Área de Serenazgo Limitaciones y supuestos empleados Acción estratégica: 3.6.4. Ciudadanía recibe apoyo para su organización a favor de la seguridad ciudadana Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 98 Número de comités de seguridad ciudadana y juntas implementadas Cantidad de comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales de seguridad ciudadana implementadas Eficacia Producto Provincial 12 La manera de corroborar que se promueve la organización de la comunidad a favor de la seguridad ciudadana es contabilizando el número de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana implementadas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de comités de seguridad ciudadana y juntas vecinales de seguridad ciudadana implementadas Mensual Padrón de Juntas Vecinales Implementados Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana -Área de Serenazgo PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Objetivo estratégico institucional : 4.1. Promover las condiciones básicas para la competitividad e inversiones del sector empresarial Acción estratégica: 4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de micro y pequeños empresarios capacitados y formalizados Cantidad de micro y pequeños empresarios capacitados y formalizados Eficacia Producto Provincial 12 La manera de corroborar que se promueve el emprendimiento de las micro y pequeñas empresas en el distrito de Huancayo es contabilizando el número de micro y pequeños empresarios capacitados y formalizados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adec uado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de micro y pequeños empresarios capacitados y formalizados Mensual Fichas de inscripción de eventos realizados Uso Interno Mensual Gerencia de Promoción Económica y Turismo - Unidad de CEPRODE Acción estratégica: 4.1.2. Inversión Privada recibe apoyo técnico, información y facilidades para su promoción en Huancayo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 99 Número de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestiones de Inversión Privada en Huancayo Cantidad de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestiones de inversión Privada en Huancayo Eficacia Producto Provincial 2 La manera de comprobar que se promueve la inserción de inversión nacional o internacional para prestación de servicios públicos , es contabilizando el número de empresas privadascon gestiones de inversión en Huancayo. Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestiones de Inversión Privada Mensual Plan Multianual de Inversión Privada Uso Interno Mensual Gerencia de Planeamiento y Presupuesto –Sub Gerencia de Programación e Inversiones PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 4.1.3. Recursos turísticos con servicios de promoción efectivo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de inventarios turísticos distritales elaborados, validados e implementados Cantidad de inventarios turísticos distritales elaborados y validados Eficacia Producto Provincial 2 La manera de corroborar que se impulsa la promoción de los recursos turísticos en la provincia de Huancayo es contabilizando el número de inventarios turísticos distritales elaborados y validados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de inventarios turísticos distritales elaborados y validados Mensual Ficha de recopilación de datos para información del Inventario de Recursos turísticos. Encuestas: Guía de entrevistas, fotografías, videos Uso Interno Mensual Gerencia de Promoción Económica y Turismo- Unidad de Turismo Acción estratégica: 4.1.4. Recursos turísticos con servicios de promoción turística implementados Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 100 N° de Oficinas de turismo creadas en Distritos que reciben visitantes nac. y extranjeros Cantidad de visitantesnacionales y extranjeros que visitan los distritos con inventarios turísticos Eficacia Producto Provincial 2 La manera de corroborar que se impulsa la promoción de los recursos turísticos en la provincia de Huancayo es promoviendo la creación de Oficinas de Turismo en Distritos que son visitados por turistasnacionales y extranjeros Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de inventarios turísticos distritales elaborados y validados Anual Libro de visitas a lugares turísticos distritales, E ncuestas: Guía de entrevistas, fotografías, videos Uso Interno Anual Gerencia de Promoción Económica y Turismo - Unidad de Turismo PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas Cantidad de licencias de funcionamiento otorgadas y validadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo Eficacia Producto Provincial 1450 La manera de verificar la formalización de las actividades comerciales y de servicios se realiza a través del número de licencias de funcionamiento otorgadas por la Municipalidad Prov incial de Huancayo Se contará con los expedientes tramitados para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de expedientes tramitados para expedición de licencias de funcionamiento Mensual Expedientes tramitados para expedición de licencias de funcionamiento Uso Interno Anual Gerencia de Promoción Económica y Turismo - Unidad de Acceso al Mercado Acción estratégica: 4.1.6. Actividades comerciales y de servicios cumplen con las normas municipales establecidas de manera oportuna Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 101 Número de intervenciones validadas Cantidad de intervenciones validadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo Eficacia Producto Provincial 2000 La manera de verificar y corroborar el cumplimiento de las normas municipales establecidas de l as actividades comerciales y de servicios se realiza a través del número de intervenciones validadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo Se contará con el registro administrativo para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de registro administrativo Mensual Registro administrativo Uso Interno Anual Gerencia de Seguridad Ciudadana-Unidad de Fiscalización - Policía Municipal PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Objetivo estratégico institucional: 5.1. Impulsar el desarrollo rural y urbano ordenado de la provincia de Huancayo Acción estratégica: 5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de acuerdo a ley Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de licencias y certificados entregados oportunamente Cantidad de licencias y certificados entregados oportunamente Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 3050 La manera de corrob orar que se logra la formalización de edificaciones en el distrito de Huancayo es contabilizando el número de licencias y certificados entregados oportunamente Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de licencias y certificados entregados oportunamente Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo Urbano Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo Urbano - Área de Edificaciones Limitaciones y supuestos empleados Acción estratégica: 5.1.2. Población Urbana de Huancayo cumple los parámetros del PDU vigente de manera permanente Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de resoluciones de habilitaciones certificaciones,visaciones emitidas y validadas Cantidad de resoluciones de habilitaciones certificaciones,visaciones emitidas y validadas Eficacia urbanas, urbanas, Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 3250 La manera de corroborar que se controla el cumplimiento del PDU vigente en la Provincia de Huancayo es contabilizando el número de certificaciones y constancias emitidas y validadas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de certificaciones y constancias emitidas y validadas Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo Urbano Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo Urbano - Área de Habilitaciones Urbanas Limitaciones y supuestos empleados 102 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de certificaciones y constancias emitidas y validadas Cantidad de certificaciones y constancias emitidas y validadas Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 800 La manera de corroborar que se impulsa el cumplimiento del PAT vigente en la Provincia de Huancayo es contabilizando el número de certificaciones y constancias emitidas y validadas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de certificaciones y constancias emitidas y validadas Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo Urbano Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo Urbano Limitaciones y supuestos empleados Acción estratégica: 5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario físico de los predios del distrito de Huancayo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 103 Número de unidades catástrales con inventario físico del distrito de Huancayo Cantidad de unidades catástrales con inventario físico del distrito de Huancayo Eficacia Producto Provincial 1500 La manera de corroborar que se valida el inventario físico de los predios del distrito de Huancayo es contabilizando el número de unidades catástrales con inventario físico del distrito de Huancayo Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de unidades catástrales con inventario físico del distrito de Huancayo Mensual Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo Urbano Uso Interno Mensual Gerencia de Desarrollo Urbano PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Objetivo estratégico institucional : 5.2. Priorizar la ejecución de socioeconómico en la Provincia de Huancayo infraestructura para el desarrollo Acción estratégica: 5.2.1. Población de Huancayo cuenta con proyectos de inversión pública , priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de PIP’s ejecutados Cantidad de PIP’s ejecutados Eficacia Producto Provincial 20 La manera de corroborar que se supervisa el cumplimiento de la ejecución de PIP’sde la Municipalidad Provincial de Huancayo es contabilizando el número de PIP’s ejecutados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de PIP’s ejecutados Mensual GOP, Coordinación de Obras, Oficina de Liquidación de obras, Infobras Uso Interno Mensual Gerencia de Obras Públicas - Supervisión de Obras Acción estratégica: 5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones deHuancayo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 104 Número de proyectos SNIP viabilizados y registrados Cantidad de proyectos SNIP viabilizados y registrados Eficacia Producto Provincial 38 La manera de corrob orar que se evalúa el cumplimiento de la programación e inversiones de la Municipalidad Provincial de Huancayo es contabilizando el número de proyectos SNIP viabilizados y registrados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de proyectos SNIP viabilizados y registrados Mensual Registro de Proyectos Uso Interno Mensual Gerencia de Planeamiento Programación e Inversiones y Presupuesto -Sub Gerencia de PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 5.2.3. Vías locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable m2 de vías locales en óptimas condiciones Cantidad de m2 de vías locales en óptimas condiciones Eficacia Producto Provincial 10367m2 La manera de corrob orar el mantenimiento permanente de vías locales y puentes del distrito de Huancayo es contabilizando la cantidad de m2 de vías locales con mantenimiento y en óptimas condiciones Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: m2 Total= m2 de vías locales en óptimas condiciones Mensual Registro de m2. de vías locales reparadas Uso Interno Mensual Gerencia de Obras Públicas -Unidad de Mantenimiento de vías locales y puentes Acción estratégica: 5.2.4. Ciudadanía con servicio de transporte público de pasajeros formalizado Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios Cantidad de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 14000 La manera de corroborar que se promueve la formalización del servicio de transporte público de pasajeros es contabilizando el número de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de tarjetas únicas de circulación emitidas a propietarios Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de Sistema de Padrón de Vehículos Uso Interno Mensual Gerencia de Tránsito y Transporte -Habilitación vehicular Limitaciones y supuestos empleados 105 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de personas Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio de pasajeros (persona jurídicas) Cantidad de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio de pasajeros (persona jurídicas) Eficacia Producto Provincial 5 La manera de corrob orar que se gestiona el adecuado otorgamiento de autorizaciones para el servicio de transporte provincial terrestre de personas es contabilizando el número de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio de pasajeros (persona jurídicas) Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de autorizaciones otorgadas a empresas para el servicio de pasajeros (persona jurídicas) Mensual Registro de Sistema de Padrón de Empresas de Transporte Uso Interno Mensual Gerencia de Tránsito y Transporte - Coordinación de Transporte Acción estratégica: 5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del cumplimiento de las normas de tránsito y transporte de manera permanente Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 106 Número de papeletas de infracción administrativa al transporte PIAT ’s impuestas Cantidad de papeletas de infracción ad ministrativa al transporte PIAT’s impuestas ( disminución de accidentes) Eficacia Producto Provincial 15500 La manera de corroborar que se asegura el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en la provincia de Huancayo es contabilizando el número de papeletas de infracción administrativa al transporte PIAT’S impuestas ( disminución de accidentes) Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de papeletas de infracción administrativa al transporte PIAT’s impuestas ( disminución de accidentes) Mensual Registro de Sistema de Papeletas de Infracción Administrativa de Transporte Uso Interno Mensual Gerencia de Tránsito y Transporte - Fiscalización PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 5.2.7. Conductores de vehículos menores motorizados con servicio formalización Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación de Número de licencias emitidas de vehículos menores motorizados Cantidad de licencias emitidas de vehículos menores motorizados Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 2000 La manera de corrob orar que se promueve la formalización de conductores de vehículos menores motorizados es contabilizando el número de licencias emitidas de vehículos menores motorizados Se contará con un registro para poder realizar la me dición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de licencias emitidas de vehículos menores motorizados Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de Sistema de Licencias de Conducir Uso Interno Mensual Gerencia de Tránsito y Transporte - Habilitación Vehicular Limitaciones y supuestos empleados Acción estratégica: 5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera continua Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de personas capacitadas en temas de seguridad vial Cantidad de personas capacitadas en temas de seguridad vial Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 20000 La manera de corroborar que se capacita a la población en temas de seguridad vial es contabilizando el número de personas capacitadas en temas de seguridad vial Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de personas capacitadas en temas de seguridad vial Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de Padrón de conductores e instituciones educativas Uso Interno Mensual Gerencia de Tránsito y Transporte -Seguridad Vial Limitaciones y supuestos empleados 107 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 5.2.9. Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalización del sistema de semaforización por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de intersecciones intervenidas Cantidad de intersecciones intervenidas Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 19000 La manera de corroborar que se optimiza la señalización y el sistema de semaforización en la provincia de Huancayoes contabilizando el número de intersecciones intervenidas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de intersecciones intervenidas Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Base de datos de intersecciones intervenidas Uso Interno Mensual Gerencia de Tránsito y Transporte -Coordinación de Tránsito Limitaciones y supuestos empleados Objetivo estratégico institucional: 6.1.Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en la Provincia de Huancayo con la activa participación ciudadana de manera informada y consciente para el desarrollo sostenible Acción estratégica: 6.1.1. Ciudadanía con servicio de sensibilización para segregación y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 108 Número de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos Cantidad de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos Eficacia Producto Provincial 8000 La manera de corroborar que se mejora la segregación y recolección selectiva de los residuos sólidos en la población de Huancayo es contabilizando el número de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de viviendas sensibilizadas en el programa de recolección selectiva de residuos sólidos Mensual Registro de viviendas ubicadas en el distrito de Huancayo Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos - Relleno Sanitario - Plan de Acción SEPARE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recolección de residuos sólidos, fiscalizado permanentemente Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de viviendas con cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en predios Número de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos sólidos en predios Cantidad de viviendas las cuales cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos en predios Cantidad de viviendas las cuales cuentan con el servicio de barrido de residuos sólidos en predios Eficacia Producto Provincial 35244 viviendas cuentan con servicio de recolección 43972 viviendas cuentan con servicio de barrido La manera de corroborar que se está asegurando un adecuado barrido, recolección y disposición final es contabilizando el nivel de cobertura Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: nivel Total= N° de viviendas con cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos en predios Total= N° de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos sólidos en predios Mensual Oficina de Informática -SATHUso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos - Limpieza Pública y Relleno Sanitario Acción estratégica: 6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Número de denuncias ambientales atendidas Total de denuncias ambientales atendidas Eficacia Producto Provincial 15 La manera de corroborar que se cuenta con sistema de vigilancia ambiental ciudadana es contabilizando el número de denuncias ambientales atendidas Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de denuncias ambientales atendidas Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro de denuncias ambientales atendidas Uso Interno Mensual Gerencia de Servicios Públicos –Gestión Ambiental 109 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Objetivo estratégico institucional : 6.2. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres Acción estratégica: 6.2.1. Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres permanente Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaborados Cantidad de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaborados Eficacia Variables de medición Fórmula o método de cálculo Producto Provincial 2 La manera de corroborar que se elabora instrumentos de gestión para la gestión de riesgos de desastres es contabilizando el número de instrumentos de gestión de riesgo de desastre elaborados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N°de instrumentos de gestión de riesgo de desastres elaborados Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro Administrativo Defensa Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil Limitaciones y supuestos empleados Acción estratégica: 6.2.2. Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de riesgo en situación de emergencias y desastres Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 110 Número de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en el distrito de Huancayo Cantidad de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en el distrito de Huancayo Eficacia Producto Provincial 8 La manera de corroborar que se organiza, supervisa y/o monitorea simulacros para la prevención de riesgos en situación de desastres en el distrito de Huancayo es contabilizando el número de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en el distrito de Huancayo Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de simulacros organizados, supervisados y/o monitoreados en el distrito de Huancayo Mensual Registro Administrativo Defensa Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a emergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Número de brigadas para la atención de población frente a emergencias y desastres Cantidad de brigadas para la atención de población frente a emergencias y desastres Eficacia Producto Provincial 29 La manera de corroborar que se promueve la conformación e implementación de brigadas para la atención de la población frente a emergencias y desastres es contabilizando el número de brigadas para la atención de población frente a emergencias y desastres Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de brigadas para la atención de población frente a emergencias y desastres Mensual Registro Administrativo Defensa Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil/GDEIS/GPET Acción estratégica: 6.2.4. Ejecutar trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras oportunos Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física Cantidad de metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física Eficacia Producto Provincial 4000 ml La manera de corroborar que se ejecuta trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras es contabilizando la cantidad de metros lineales de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y e structuras de seguridad física Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: metros lineales Total= Ml de trabajos de prevención en cauces, cunetas, drenajes y estructuras de seguridad física Mensual Registro Administrativo Defensa Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil/GOP/GSP Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 111 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 6.2.5. Ciudadanía con servicio de inspecciones técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio y evaluación de riesgos y/o daños en viviendas, permanente Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de inspecciones y evaluaciones de edificacione s realizadas Cantidad de inspecciones de edificaciones realizadas Cantidad de evaluaciones de edificaciones realizadas Eficacia Producto Provincial 450Inspecciones y 110 Evaluaciones de Riesgos La manera de corroborar que se gestiona las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE) para desarrollo de actividades comerciales y de servicio; así como evaluación de riesgos y/o daños en viviendas; es contabilizando el número de inspecciones y evaluaciones de edificaciones realizadas Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° inspecciones de edificaciones realizadas Total= N° de evaluaciones de edificaciones realizadas Mensual Registro Administrativo Defensa Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil-GDU Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Acción estratégica: 6.2.6. Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación, preventivo Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Número de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados Cantidad de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados Eficacia Producto Provincial 2 La manera de corroborar que se implementa sistemas de alerta temprana y de comunicación en la Provincia de Huancayo es contabilizando el número de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de sistemas de alerta temprana y de comunicación implementados Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Mensual Registro Administrativo Defensa Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil-GDU 112 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de manera permanente Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres Cantidad de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres Eficacia Producto Provincial 30 capacitaciones, 02 Expo Feria y 02 Concurso de Dibujo y Pintura Total=34 La manera de corroborar que se promueve campañas comunicacionales para la gestión de riesgos de desastres es contabilizando el número de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres Limitaciones y supuestos e mpleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de campañas comunicacionales realizadas para la gestión de riesgos y desastres Mensual Registro Administrativo Defensa Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable Acción estratégica: 6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y desastres de manera oportuna Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Número de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entregados Cantidad de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entregados Eficacia Producto Provincial 90 La manera de corroborar que se mejora la gestión, almacenamiento y distribución de kits para asistencia frente a emergencias y desastres es contabilizando el número de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entregados Limitaciones y supuestos empleados Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variables de medición Fórmula o método de cálculo Variable cuantitativa discreta: número Total= N° de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entregados Mensual Registro Administrativo Defensa Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 113 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018 Acción estratégica: 6.2.9. Provincia deHuancayo con centro de operaciones de emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementación Nombre del indicador Definición Indicador según la dimensión de desempeño Indicador según el control de gestión Nivel de desagregación geográfica Valor del indicador (2016) Justificación Limitaciones y supuestos empleados Variables de medición Fórmula o método de cálculo Periodicidad de las mediciones Fuente de datos Base de datos Periodicidad de reporte del indicador Programa o Unidad Responsable 114 Porcentaje de implementación de centro de operaciones de emergencia Provincial de Huancayo (COE) El grado de implementación de centro de operaciones de emergencia Provincial de Huancayo (COE) Eficacia Producto Provincial 35% La manera de corroborar que se complementa el proceso de implementación del centro de operaciones de emergencia Provincial de Huancayo es calculando el grado de implementación de centro de operaciones de emergencia provincial de Huancayo (COE) Se contará con un registro para poder realizar la medición del indicador, el cual obtendrá el resultado esperado con adecuado seguimiento Variable cuantitativa discreta: número Total= % de implementación de centro de operaciones de emergencia Provincial de Huancayo (COE) Mensual Registro Administrativo Defensa Civil Uso Interno Mensual Gerencia de Seguridad Ciudada na-Oficina de Defensa Civil PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 V.PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN 2016-2018 AÑO Código SNIP Nombre del Proyecto Monto Viabilidad 87477 CREACION DE PUENTE SOBRE EL RÍO SHULLCAS Y MEJORAMIENTO DEL JR. AREQUIPA TRAMO: JR. AYACUCHO HASTA EL JR. SANTA ROSA, DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 13,088,025.00 314204 MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA CALLE REAL, TRAMO: CUADRA 1 A LA CUADRA 14 - HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 1,917,830.00 294833 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 288179 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 9,778,330.00 165897 AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 2016 Expediente Técnico Función 3,500,000.00 TRANSPORTE Monto Ejecutado Monto de Inversión 2,890,909.00 TRANSPORTE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 4,000,000.00 9,190,365.00 MEDIO AMBIENTE 4,000,000.00 331540 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 2,292,046.00 TURISMO 2,292,046.00 157993 RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL IGLESIA CATEDRAL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 2,990,388.00 CULTURA Y DEPORTE 2,990,388.00 115 8,136,322.13 3,426,341.89 MONTO REQUERIDO PARA CULMINAR PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 2016 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 95326 157142 107003 286566 183143 119413 263966 271054 315520 204820 116 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HÚSARES DE JUNÍN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TACNA, TRAMO JR. SEBASTIAN LORENTE-JR. DOS DE MAYO, JR. ANTONIO LOBATO TRAMO AV. HUANCAVELICA -JR. PANAMA Y PSJE. TACNA DEL BARRIO TUCUMACHAY, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS - AV. MARTIRES DEL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMAS TRAMO JR. CIRO ALEGRIA - AV. LAS FLORES, SECTOR CHORRILLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JÚPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZACIÓN LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PSJE. SAN JOSE, PSJE SAN LUIS, PSJE SANTA PATRICIA, JR. LOS JARDINES, JR. LOS ANDES, CALLE SANTA MONICA, CALLE SAN ALFONSO DEL BARRIO CHORRILLOS SECTOR CA-1, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES: JÚPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZACIÓN LOS EUCALIPTOS - HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL QUICHUAY - INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN 23,650,728.00 11,590,225.83 TRANSPORTE 6,317,468.27 3,794,661.77 379,466.18 3,164,974.00 2,729,317.50 TRANSPORTE 674,446.15 2,623,754.00 262,375.40 2,358,709.00 2,444,288.74 TRANSPORTE 21,805.11 2,444,289.00 244,428.90 1,642,779.00 2,083,625.03 TRANSPORTE 102,732.14 852,236.90 85,223.69 3,424,486.00 3,796,851.94 TRANSPORTE 547,301.61 1,843,363.88 184,336.39 1,697,447.00 1,718,849.13 TRANSPORTE 862,794.84 2,059,281.00 205,928.10 1,669,957.00 1,921,025.41 TRANSPORTE 24,759.59 1,921,025.00 576,307.50 1,232,174.00 1,114,182.12 TRANSPORTE 1,114,182.12 389,963.74 540,100.34 604,274.61 TRANSPORTE 540,100.34 189,035.12 2,520,008.00 3,276,121.00 TRANSPORTE 796,696.03 2,479,424.97 8,400.39 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 142123 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERAS DE LA PROLONGACION TARAPACA (TRAMO: AV. JOSE GALVEZ AV. JOSE OLAYA) Y LOS PSJES. SAN JOSE, GARCIA CERRON, SANTA ROSA Y SAN MIGUEL EN EL SUB SECTOR DE , PULTUQUIA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 581,899.15 TRANSPORTE 256051 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON FENIX EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 1,295,199.48 TRANSPORTE 1,995,091.84 TRANSPORTE 775,831.84 TRANSPORTE 883,409.77 TRANSPORTE 1,139,982.30 TRANSPORTE 2,273,387.00 TRANSPORTE 135754 277858 279091 233164 331669 210367 248004 300935 268375 117 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES LAS DALIAS, JASMINES, PALMAS, OLIVOS, CRISANREMOS, GLADIOLOS, MALVINAS, EN EL SECTOR CD1 - YAURIS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJE LA KANTUTA, PASAJE BOLIVAR DEL SECTOR CB, BARRIO OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. INCA PACHACUTEC TRAMO: JR. MILLER - JR. SANCHEZ CERRO, PAMPAS OCOPILLA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SANTA MARHTA ANEXO DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DEL PUENTE DOMINGO SAVIO DEL SECTOR PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN CONSTRUCCION DE LA AV. CATALINA HUANCA TRAMO JR. ICA ANTIGUA - AV. LEONCIO PRADO, DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE VENUS, JIRÓN LAS GALAXIAS, CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO, DE LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DE CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SANTA MARIA REYNA DEL SUB SECTOR DE CAJAS CHICO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 5174585 401,209.71 540,278.63 4,897,151.00 6,968,721.00 TRANSPORTE 11,653.82 540,278.63 EDUCACIÓN 6,944,437.88 EDUCACIÓN 1,428,225.13 5,516,212.75 189,097.52 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 310315 310577 6,906,177.00 EDUCACIÓN 3,180,555.00 EDUCACIÓN CREACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE EL PASAJE CRISTÓBAL COLÓN Y EL JIRÓN LOS DIAMANTES EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA 180739 DE HUANCAYO - JUNIN 5,015,130.00 MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITO 294833 DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 3,450,463.00 2,890,909.00 MEJORAMIENTO DEL JR. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LOS ARROYOS - JR. SANTA ROSA), PSJE. LAS PERLAS, PSJE. LOS ARROYOS (TRAMO JR. LOS DIAMANTES - AV. SUCRE) Y PSJE. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LAS PERLAS - JR. LOS DIAMANTES), DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO 2318826 – JUNIN 3,445,308.00 2318826 248260 256813 84359 292699 118 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30155 FRANCISCO BOLOGNESI DEL SUB SECTOR 10-SC, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. GUIDO - AV. FRANCISCO SOLANO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LAS GALAXIAS, PASAJE VENUS, CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO DE LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DE CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 4,814,647.00 4,904,621.23 MEDIO AMBIENTE 1,109,524.70 4,182,647.00 418,264.70 2,954,547.00 3,854,355.64 MEDIO AMBIENTE 331,227.99 3,854,335.64 385,433.56 4,713,089.00 7,795,528.77 ADMINISTRACIO NY PLANEAMIENTO 1,888,976.39 6,148,724.59 614,872.46 229,143.35 235,690.21 SANEAMIENTO - 9,495.33 213,932.33 106,966.17 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 315400 275126 667,566.65 SANEAMIENTO 14,023.85 696,359.50 846,622.20 CULTURA Y DEPORTE 19,360.49 128341 607,215.38 1,007,443.62 2319625 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LOS ARROYOS - JR. SANTA ROSA), PSJE. LAS PERLAS, PSJE. LOS ARROYOS (TRAMO JR. LOS DIAMANTES - AV. SUCRE) Y PSJE. LOS DIAMANTES (TRAMO PSJE. LAS PERLAS - JR. LOS DIAMANTES), DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 686,293.23 466,129.00 2317736 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. SUCRE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 663,768.63 506,296.00 285305 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN MARTIN, TRAMO JR. ALISALES-JR. MANANTIALES, DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNÍN 5,620,221.00 6,855,344.00 2016 2016 2016 181303 119 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO REYNA OSORIO ANGO, EN LOS SECTORES C Y D DEL AA. HH. LA VICTORIA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN 512,395.78 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES TRAVEZAN, CRISTOBAL COLON Y LOS ANGELES DEL SECTOR SOLIDARIDAD, DISTRITO DE HUANCAYO , PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 2016 2017 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL PSJE. SAN JOSE, PSJE. SAN LUIS, PSJE. SANTA PATRICIA, JR. LOS JARDINES, JR. LOS ANDES, CALLE SANTA MONICA, CALLE SAN ALFONSO DEL BARRIO CHORRILLOS SECTOR CA-1 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 38,130,235.00 TRANSPORTE 512,395.75 179,338.51 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 304233 164102 298669 316082 329012 325255 256777 324500 320912 291271 120 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 371 DEL CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHUPURO LARIA - PUENTE RUMICHACA DISTRITOS DE CHUPURO Y COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. WAYRA, JR. NACION WANKA, JR. SUMAC. JR. QUISHUAR, JR. JHANTU, JR. URPI Y JR. CUSI, VIAS DE LA URBANIZACION LAS COLINAS DE SAN ANTONIO, UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION LOS JARDINES DE SAN CARLOS SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. RAZURI TRAMO: JR. HUSARES DE JUNIN - JR. INDEPENDENCIA Y PSJE. LA VICTORIA CUADRAS 2, 3 DEL SECTOR CB, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE. LOS ÁLAMOS TRAMO: JR. HÚSARES DE JUNÍN – JR. MILLER, PSJE. LOS CLAVELES, PSJE. SAN FRANCISCO Y PSJE. HUÁSCAR, DEL SECTOR OCOPILLA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 31595 FLORENCIO V. HINOSTROZA C., SAÑOS GRANDE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DEL JIRÓN SAN JUDAS TADEO TRAMO AV. JOSÉ OLAYA – AV. CORONEL SANTIVAÑEZ DEL SECTOR CA-1, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES SANTO DOMINGO Y SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 1,994,701.00 61,319,683.00 TRANSPORTE 2,026,113.00 TRANSPORTE 1,959,606.00 TRANSPORTE 1,161,246.42 TRANSPORTE 240,572.30 TRANSPORTE 2,759,270.00 EDUCACIÓN 522,780.13 TRANSPORTE 348,560.20 TRANSPORTE 1,962,079.00 EDUCACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 297680 295297 294909 280712 290453 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 476 DEL AA.HH. SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 30576 DEL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº465 – SAGRADO CORAZON DE JESUS UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES, PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. 640 - DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 1,509,576.00 EDUCACIÓN 1,394,798.00 EDUCACIÓN 936,697.44 EDUCACIÓN 908,501.63 EDUCACIÓN 843,548.51 EDUCACIÓN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018* Código SNIP Nombre de PIP MEJORAMIENTO DE LA AV. HUANCAVELICA TRAMOS: AV. EVITAMIENTO-JR. LA CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIAL DE HUANCAYO-JUNIN. 121 Monto Viabilidad Expediente Técnico Función Monto Ejecutado Monto de Inversión MONTO REQUERIDO PARA CULMINAR PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 2016 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2018 "Mejoramiento del Servicio de Drenaje Pluvial en el Jr. San Judas Tadeo (Tramo Jr. San Jorge - Jr. San Marcos), Jr. San Marcos (Tramo Jr. San Judas Tadeo - Jr. San Pedro), Jr. San Pedro (Tramo Jr. San Marcos - Av. Mártires del Periodismo), Av. Mártires del Periodismo (Tramo Jr. San Pedro - Av. Leandra Torres) y Av. Leandra Torres (Tramo Av. Mártires del Periodismo - Rio Florido), Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Junín” MEJORAMIENTO DE LA AV EVITAMIENTO TRAMOS: AV. HUANCAVELICA-TERMINAL TERRESTRE, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIAL DE HUANCAYO-JUNIN. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE 341637 HUANCAYO-JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. HEROES DE AZAPAMPA TRAMOS: AV. JACINTO IBARRA-CARRETERA CENTRAL LADO SUR, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JACINTO IBARRA TRAMOS: AV. HEROES DE AZAPAMPA-JR. 14 DE JULIO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR CONSTRUCCION DE LA CASA DE REFUGIO TEMPORAL CONSTRUCCION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS Y POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES * Los Proyectos que no cuentan con Código SNIP, se encuentran a nivel de Idea. 122
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