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MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
Rev. No.__
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DE BAJA CUANTIA Hoja: 1 / 2
INICIA: Solicitante
FINALIZA: pagaduria No. De Pasos: 23
Paso No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Envía solicitud en forma verbal, escrita o electrónica a Asistente Administrativo Verifica presupuesto si hay dinero en el renglon según la necesidad del bien o servicio ó se solicita dinero de otro renglón
Elaborar una Solicitud de pedido en Sistema SAP y solicita cotizaciones del bien o servicio que cumpla con las caracteristicas necesaria de acuerdo a la necesidad calidad, precio y crédito.
Libera con visto bueno la Solicitud de pedido en el sistema 1
Director
2
Asistente Administrativo 3
Solicitante
4
Dirección 5
Área de Presupuesto
6
Área de Planificacion
7
Área de Tesorería
8
Solicitante
Se imprime la solicitud de Pedido y se sella BI REM, Firmada por el solicitante y Visto bueno de Direccion de la Unidad 9
Presupuesto Se lleva la Solped firmada, se adjunta la cotización y una copia, para que el Analista de presupuesto firme y selle Área de Compras remitiendola a Dirección Financiera, para la firma de Autorización Libera con visto bueno la Solicitud de pedido en el sistema Libera con visto bueno la Solicitud de pedido en el sistema Libera con visto bueno la Solicitud de pedido en el sistema Recibe la solped y cotización ,Procede a elaborar la Orden de Compra 10
Correspondiente adjuntando la cotización
Firma la Orden de compra Autorizando la adqusicion del bien o servicio y devuelve el expediente al área de compras
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Direccion Financiera 12
Solicitante
Al Recibir la Orden De Compra , se solicita el bien o servicio, y solicita la factura al proveedor 13
Inventarios Si lo adquirido es Activo Fijo o Material, se da Ingreso a Almancén Satelital 1015
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Solicitante
Si es servicio, elabora hoja de entrada de servicio
15
Solicitante
16
Auditoria Interna 17
Área de Compras 18
Solicitante
19
Solicitante
Recibe factura Original y los ingresos del Almancén, inventarios u Hoja de entrada de Servicio, realizados en SAP, se Adjunta la Orden de Compra Original y traslada el expediente a Direccion de Auditoria Interna para su Recibe el expediente revisa y avala la compra o la prestacion del servicio, si llena los requisitos de la Ley de Contratacion del Estado y lo regresa al Depto de Compras, con sello de revision en la Orden de Compra. Recibe el expediente , y envia la Orden De Compra escaneada con Sello de Revisión de Auditoria Interna Publica la Factura en el Sistema Guatecompras,adjuntando el escaner como soporte de: solicitud de compra, Orden de Compra, Vale de Ingreso al Almacen de Inventarios. Se imprime la contraseña NPG de haber publicado la factura. Recibe el expediente con la impresión del NPG de Guatecompras, traslada el expediente al Depto de Contabilidad.
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
Rev. No.__
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS DE BAJA CUANTIA Hoja: 2 / 2
INICIA: Solicitante
FINALIZA: pagaduria No. De Pasos: 23
20
Depto de Contabilidad 1) se hace la Retención de la factura según el Régimen Fiscal del proveedor )
)
Ingresa a pagaduría a la cola del listado de 21
Pagaduría pagos que Tesorería Municipal autoriza cada Tesorería Municipal
Pagaduría viernes Elebora el cheque o Realiza la Tranferecia de Entrega el cheque de pago por el producto o 22
23
CONTROL DE EMISION
Nombre
Firma
Elaboró:
Estefanía Rendón
Revisó:
María Isabel Hérnandez Autorizó:
María Isabel Hernández