MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016 Aprobado PRESIDENCIA MUNICIPAL NAUCALPAN PRESIDENCIA MUNICIPAL,SECRETARÍA PARTICULAR NAUCALPAN PRESIDENCIA MUNICIPAL PARTICIPACION CIUDADANA COMUNICACIÓN SOCIAL Secretaría Técnica NAUCALPAN COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICACION SOCIAL Dirección General de Vinculación y Participación Ciudadana Secretaría Técnica Participación Ciudadana PROTECCIÓN CIVIL Ampliaciones/Reduccion Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 46,413,461.98 0.00 46,413,461.98 10,014,100.38 9,987,303.20 36,399,361.60 35,954,439.70 52,748.61 36,007,188.31 8,574,369.52 8,547,572.34 27,432,818.79 10,459,022.28 -52,748.61 10,406,273.67 1,439,730.86 1,439,730.86 8,966,542.81 31,935,629.20 0.00 31,935,629.20 5,305,785.20 5,285,646.09 26,629,844.00 24,253,762.95 -163,438.41 24,090,324.54 1,595,167.45 1,575,028.34 22,495,157.09 7,681,866.25 163,438.41 7,845,304.66 3,710,617.75 3,710,617.75 4,134,686.91 14,887,159.20 0.00 14,887,159.20 3,437,022.66 3,433,481.78 11,450,136.54 1,844,423.18 2,368,545.01 1,241,107.32 3,609,652.33 1,765,229.15 1,761,688.27 12,518,614.19 -1,241,107.32 11,277,506.87 1,671,793.51 1,671,793.51 9,605,713.36 17,381,116.15 0.00 17,381,116.15 3,242,286.62 3,069,534.70 14,138,829.53 SEGURIDAD PUBLICA C-4 5,147,305.72 134,675.28 5,281,981.00 172,850.73 31,272.53 5,109,130.27 URBANISMO Y VIVIENDA 4,139,099.23 -119,727.97 4,019,371.26 192,270.02 161,096.30 3,827,101.24 INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 2,567,628.36 664,320.07 3,231,948.43 1,363,157.82 1,363,157.82 1,868,790.61 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA 5,527,082.84 -679,267.38 4,847,815.46 1,514,008.05 1,514,008.05 3,333,807.41 3,718,267.65 0.00 3,718,267.65 963,549.06 961,921.54 2,754,718.59 PRIMERA SINDICATURA NAUCALPAN PRIMERA SINDICATURA SECRETARÍA TECNICA SEGUNDA SINDICATURA NAUCALPAN SEGUNDA SINDICATURA SECRETARÍA TECNICA TERCERA SINDICATURA NAUCALPAN TERCERA SINDICATURA SECRETARÍA TECNICA PRIMERA REGIDURÍA NAUCALPAN PRIMERA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA SEGUNDA REGIDURÍA NAUCALPAN SEGUNDA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA TERCERA REGIDURÍA NAUCALPAN TERCERA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA CUARTA REGIDURÍA NAUCALPAN CUARTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA QUINTA REGIDURÍA NAUCALPAN QUINTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA SEXTA REGIDURÍA NAUCALPAN SEXTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA SÉPTIMA REGIDURÍA NAUCALPAN SÉPTIMA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA OCTAVA REGIDURÍA NAUCALPAN OCTAVA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA 3,718,267.65 0.00 3,718,267.65 963,549.06 961,921.54 2,754,718.59 2,740,721.84 0.00 2,740,721.84 656,924.31 655,296.79 2,083,797.53 2,740,721.84 0.00 2,740,721.84 656,924.31 655,296.79 2,083,797.53 1,990,265.36 0.00 1,990,265.36 570,863.79 569,236.27 1,419,401.57 1,990,265.36 0.00 1,990,265.36 570,863.79 569,236.27 1,419,401.57 2,439,329.89 0.00 2,439,329.89 1,854,437.91 1,852,772.47 584,891.98 2,439,329.89 0.00 2,439,329.89 1,854,437.91 1,852,772.47 584,891.98 2,997,066.84 0.00 2,997,066.84 660,126.02 658,460.58 2,336,940.82 2,997,066.84 0.00 2,997,066.84 660,126.02 658,460.58 2,336,940.82 1,822,009.56 0.00 1,822,009.56 690,712.56 689,047.12 1,131,297.00 1,822,009.56 0.00 1,822,009.56 690,712.56 689,047.12 1,131,297.00 2,425,207.31 0.00 2,425,207.31 572,188.77 570,523.33 1,853,018.54 2,425,207.31 0.00 2,425,207.31 572,188.77 570,523.33 1,853,018.54 1,735,149.55 0.00 1,735,149.55 675,941.24 674,275.80 1,059,208.31 1,735,149.55 0.00 1,735,149.55 675,941.24 674,275.80 1,059,208.31 1,736,929.12 0.00 1,736,929.12 557,313.58 555,648.14 1,179,615.54 1,736,929.12 0.00 1,736,929.12 557,313.58 555,648.14 1,179,615.54 2,187,004.38 0.00 2,187,004.38 588,283.60 586,618.16 1,598,720.78 2,187,004.38 0.00 2,187,004.38 588,283.60 586,618.16 1,598,720.78 2,577,644.57 0.00 2,577,644.57 646,107.44 644,442.00 1,931,537.13 2,577,644.57 0.00 2,577,644.57 646,107.44 644,442.00 1,931,537.13 MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016 Aprobado NOVENA REGIDURÍA NAUCALPAN NOVENA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA DÉCIMA REGIDURÍA NAUCALPAN DÉCIMA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA DECIMO PRIMERA REGIDURÍA NAUCALPAN DECIMO PRIMERA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA DECIMO SEGUNDA REGIDURÍA NAUCALPAN DECIMO SEGUNDA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA DECIMO TERCERA REGIDURÍA NAUCALPAN DECIMO TERCERA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA DECIMO CUARTA REGIDURÍA NAUCALPAN DECIMO CUARTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA DECIMO QUINTA REGIDURÍA NAUCALPAN DECIMO QUINTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA DECIMO SEXTA REGIDURÍA NAUCALPAN DECIMO SEXTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA TECNICA NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DERECHOS HUMANOS NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO REGISTRO CIVIL NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPACION CIUDADANA NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CONTROL PATRIMONIAL NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO,ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SERVICIO MILITAR MUNICIPAL DIRECCION DE ADMINISTRACION NAUCALPAN DIRECCION DE ADMINISTRACION SECRETARÍA TECNICA NAUCALPAN DIRECCION DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL Ampliaciones/Reduccion Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1,741,530.30 0.00 1,741,530.30 578,470.17 576,804.73 1,741,530.30 0.00 1,741,530.30 578,470.17 576,804.73 1,163,060.13 1,163,060.13 3,155,073.30 0.00 3,155,073.30 782,382.76 780,717.32 2,372,690.54 3,155,073.30 0.00 3,155,073.30 782,382.76 780,717.32 2,372,690.54 1,739,306.69 0.00 1,739,306.69 659,259.80 657,594.36 1,080,046.89 1,739,306.69 0.00 1,739,306.69 659,259.80 657,594.36 1,080,046.89 1,885,276.67 0.00 1,885,276.67 498,407.17 496,741.73 1,386,869.50 1,885,276.67 0.00 1,885,276.67 498,407.17 496,741.73 1,386,869.50 1,733,212.10 0.00 1,733,212.10 375,303.43 373,637.99 1,357,908.67 1,733,212.10 0.00 1,733,212.10 375,303.43 373,637.99 1,357,908.67 2,376,184.52 0.00 2,376,184.52 786,040.72 784,375.28 1,590,143.80 2,376,184.52 0.00 2,376,184.52 786,040.72 784,375.28 1,590,143.80 1,735,300.63 0.00 1,735,300.63 599,464.12 597,798.68 1,135,836.51 1,735,300.63 0.00 1,735,300.63 599,464.12 597,798.68 1,135,836.51 1,733,010.69 0.00 1,733,010.69 502,907.19 501,241.75 1,230,103.50 1,733,010.69 0.00 1,733,010.69 502,907.19 501,241.75 1,230,103.50 119,270,758.71 0.00 119,270,758.71 29,755,377.19 28,575,419.59 89,515,381.52 10,605,499.25 2,508,286.22 13,113,785.47 5,068,537.10 5,068,537.10 8,045,248.37 4,248,693.42 9,639.61 4,258,333.03 1,033,246.29 1,033,246.29 3,225,086.74 20,963,208.97 -4,608.37 20,958,600.60 5,106,206.09 3,987,376.09 15,852,394.51 13,737,634.21 -46,151.86 13,691,482.35 3,851,861.99 3,851,861.99 9,839,620.36 13,169,745.88 57,332.72 13,227,078.60 3,236,212.25 3,236,212.25 9,990,866.35 52,768,918.50 -2,498,586.75 50,270,331.75 10,916,339.48 10,855,211.88 39,353,992.27 3,777,058.48 -25,911.57 3,751,146.91 542,973.99 542,973.99 3,208,172.92 427,385,588.56 -200,000.00 427,185,588.56 48,144,233.11 46,053,389.76 379,041,355.45 193,861,848.45 -1,402,226.39 192,459,622.06 4,538,884.04 4,511,501.98 187,920,738.02 125,084,856.19 -517,685.07 124,567,171.12 19,865,406.97 17,932,679.37 104,701,764.15 MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016 Aprobado NAUCALPAN DIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS MATERIALES DESARROLLO URBANO 108,438,883.92 Ampliaciones/Reduccion Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1,719,911.46 110,158,795.38 23,739,942.10 23,609,208.41 86,418,853.28 53,520,659.96 0.00 53,520,659.96 12,243,929.76 12,125,695.46 41,276,730.20 NAUCALPAN DESARROLLO URBANO SECRETARÍA TECNICA 16,496,961.96 149,886.56 16,646,848.52 3,814,815.93 3,804,125.69 12,832,032.59 NAUCALPAN DESARROLLO URBANO URBANISMO Y VIVIENDA 15,708,763.62 94,211.88 15,802,975.50 3,780,643.88 3,774,007.22 12,022,331.62 NAUCALPAN DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO 21,314,934.38 -244,098.44 21,070,835.94 4,648,469.95 4,547,562.55 16,422,365.99 476,921,201.22 0.00 476,921,201.22 10,971,842.07 10,911,809.59 465,949,359.15 OBRAS PÚBLICAS NAUCALPAN OBRAS PÚBLICAS OBRAS PUBLICAS 476,921,201.22 0.00 476,921,201.22 10,971,842.07 10,911,809.59 465,949,359.15 DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD 5,760,223.49 0.00 5,760,223.49 1,802,241.92 1,802,241.92 3,957,981.57 Vialidad y Transporte ECOLOGÍA NAUCALPAN ECOLOGÍA SECRETARÍA TECNICA NAUCALPAN ECOLOGÍA,ANTIRRABICO SERVICIOS PÚBLICOS NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS COORDINACION DE DELEGACIONES NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PUBLICOS 5,760,223.49 0.00 5,760,223.49 1,802,241.92 1,802,241.92 3,957,981.57 31,167,071.02 0.00 31,167,071.02 7,093,094.10 7,063,454.89 24,073,976.92 29,864,699.00 2,309.98 29,867,008.98 7,019,182.47 6,996,465.97 22,847,826.51 1,302,372.02 -2,309.98 1,300,062.04 73,911.63 66,988.92 1,226,150.41 605,958,058.15 0.00 605,958,058.15 99,045,283.49 98,929,190.08 506,912,774.66 438,124,196.03 -87,430.46 438,036,765.57 87,592,976.86 87,592,976.86 350,443,788.71 14,271,467.75 -52,691.62 14,218,776.13 4,559,657.25 4,443,563.84 9,659,118.88 NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS LIMPIA 65,375,917.08 0.00 65,375,917.08 413,406.14 413,406.14 64,962,510.94 NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO 53,125,906.31 1,428,038.69 54,553,945.00 2,281,281.67 2,281,281.67 52,272,663.33 NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS PARQUES Y JARDINES 26,439,809.97 -1,256,525.87 25,183,284.10 2,409,230.57 2,409,230.57 22,774,053.53 7,704,756.58 -30,871.66 7,673,884.92 1,782,274.48 1,782,274.48 5,891,610.44 916,004.43 -519.08 915,485.35 6,456.52 6,456.52 909,028.83 60,795,668.62 0.00 60,795,668.62 9,808,596.29 9,790,833.20 50,987,072.33 NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS PANTEONES NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS MERCADOS DESARROLLO SOCIAL 60,795,668.62 0.00 60,795,668.62 9,808,596.29 9,790,833.20 50,987,072.33 22,461,930.01 200,000.00 22,661,930.01 7,341,079.00 7,315,762.48 15,320,851.01 15,571,961.10 200,000.00 15,771,961.10 3,528,644.59 3,523,544.50 12,243,316.51 531,724.56 0.00 531,724.56 11,389.77 6,400.03 520,334.79 NAUCALPAN CONTRALORÍA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 1,392,164.99 0.00 1,392,164.99 130,674.92 125,501.27 1,261,490.07 NAUCALPAN CONTRALORÍA RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL NAUCALPAN CONTRALORÍA CONTROL SOCIAL 2,111,533.93 0.00 2,111,533.93 2,634,829.44 2,629,802.92 -523,295.51 NAUCALPAN DESARROLLO SOCIAL CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA NAUCALPAN CONTRALORÍA AUDITORIA FINANCIERA NAUCALPAN CONTRALORÍA AUDITORIA DE OBRA 2,854,545.43 0.00 2,854,545.43 1,035,540.28 1,030,513.76 1,819,005.15 849,845,276.36 0.00 849,845,276.36 210,812,422.67 198,879,423.75 639,032,853.69 NAUCALPAN TESORERÍA Y FINANZAS INGRESOS 136,493,936.45 -126,716.79 136,367,219.66 133,615,207.93 133,455,169.00 2,752,011.73 NAUCALPAN TESORERÍA Y FINANZAS EGRESOS 703,364,797.99 501,736.14 703,866,534.13 76,302,355.51 64,543,675.91 627,564,178.62 9,986,541.92 -375,019.35 9,611,522.57 894,859.23 880,578.84 8,716,663.34 17,332,828.13 0.00 17,332,828.13 4,561,567.69 4,531,455.87 12,771,260.44 TESORERÍA Y FINANZAS Mercados CONSEJERÍA JURÍDICA NAUCALPAN CONSEJERÍA JURÍDICA ÁREA JURÍDICA 17,332,828.13 0.00 17,332,828.13 4,561,567.69 4,531,455.87 12,771,260.44 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO 33,684,483.01 0.00 33,684,483.01 9,893,404.43 9,853,349.25 23,791,078.58 MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016 Aprobado NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO FOMENTO INDUSTRIAL NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO FOMENTO TURÍSTICO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION NAUCALPAN EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL,EDUCACION INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA JUVENTUD Atención A La Juventud INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER Ampliaciones/Reduccion Egresos Modificado Devengado Pagado Subejercicio 1,742,268.62 0.00 1,742,268.62 37,254.42 31,886.73 1,705,014.20 16,601,913.51 -19,003.07 16,582,910.44 3,271,451.26 3,261,122.97 13,311,459.18 9,473,270.07 0.00 9,473,270.07 5,317,781.12 5,307,796.55 4,155,488.95 5,731,275.01 0.00 5,731,275.01 1,232,374.23 1,223,367.29 4,498,900.78 135,755.80 19,003.07 154,758.87 34,543.40 29,175.71 120,215.47 64,067,841.83 0.00 64,067,841.83 14,244,677.83 14,208,340.02 49,823,164.00 64,067,841.83 0.00 64,067,841.83 14,244,677.83 14,208,340.02 49,823,164.00 5,232,079.73 0.00 5,232,079.73 1,487,168.21 1,481,955.59 3,744,911.52 5,232,079.73 0.00 5,232,079.73 1,487,168.21 1,481,955.59 3,744,911.52 9,836,438.32 0.00 9,836,438.32 1,826,423.42 1,808,729.92 8,010,014.90 9,836,438.32 0.00 9,836,438.32 1,826,423.42 1,808,729.92 8,010,014.90 40,509,358.10 0.00 40,509,358.10 5,534,081.17 5,130,022.02 34,975,276.93 Parques Y Jardines 15,266,929.51 -13,035.60 15,253,893.91 2,216,457.31 1,821,087.60 13,037,436.60 NAUCALPAN CULTURA CULTURA 25,242,428.59 13,035.60 25,255,464.19 3,317,623.86 3,308,934.42 21,937,840.33 485,733,767.76 0.00 485,733,767.76 117,227,029.52 114,856,320.74 368,506,738.24 409,651,291.34 -22,528.22 409,628,763.12 98,152,002.58 96,084,151.63 311,476,760.54 139,824.70 0.00 139,824.70 0.00 0.00 139,824.70 NAUCALPAN ATENCIÓN A LA MUJER ATENCIÓN A LA MUJER INSTITUTO DE CULTURA Y PARQUE NAUCALI DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO NAUCALPAN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO SEGURIDAD PUBLICA NAUCALPAN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO PARTICIPACION CIUDADANA NAUCALPAN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO TRÁNSITO 75,942,651.72 22,528.22 75,965,179.94 19,075,026.94 18,772,169.11 56,890,153.00 40,845,595.10 0.00 40,845,595.10 10,166,830.48 9,793,610.42 30,678,764.62 Protección Civil 10,671,294.80 -7,315.63 10,663,979.17 3,794,753.21 3,733,183.73 6,869,225.96 Bomberos 30,174,300.30 7,315.63 30,181,615.93 6,372,077.27 6,060,426.69 23,809,538.66 3,503,414,685.58 0.00 3,503,414,685.58 637,177,160.85 618,074,124.36 2,866,237,524.73 Dirección de Protección Civil y Bomberos Total de Gasto PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CONTADORA MARÍA ELENA PÉREZ DE TEJADA ROMERO C. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ
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