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MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016
Aprobado
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NAUCALPAN PRESIDENCIA MUNICIPAL,SECRETARÍA
PARTICULAR
NAUCALPAN PRESIDENCIA MUNICIPAL PARTICIPACION
CIUDADANA
COMUNICACIÓN SOCIAL
Secretaría Técnica
NAUCALPAN COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICACION SOCIAL
Dirección General de Vinculación y Participación Ciudadana
Secretaría Técnica
Participación Ciudadana
PROTECCIÓN CIVIL
Ampliaciones/Reduccion
Egresos
Modificado
Devengado
Pagado
Subejercicio
46,413,461.98
0.00
46,413,461.98
10,014,100.38
9,987,303.20
36,399,361.60
35,954,439.70
52,748.61
36,007,188.31
8,574,369.52
8,547,572.34
27,432,818.79
10,459,022.28
-52,748.61
10,406,273.67
1,439,730.86
1,439,730.86
8,966,542.81
31,935,629.20
0.00
31,935,629.20
5,305,785.20
5,285,646.09
26,629,844.00
24,253,762.95
-163,438.41
24,090,324.54
1,595,167.45
1,575,028.34
22,495,157.09
7,681,866.25
163,438.41
7,845,304.66
3,710,617.75
3,710,617.75
4,134,686.91
14,887,159.20
0.00
14,887,159.20
3,437,022.66
3,433,481.78
11,450,136.54
1,844,423.18
2,368,545.01
1,241,107.32
3,609,652.33
1,765,229.15
1,761,688.27
12,518,614.19
-1,241,107.32
11,277,506.87
1,671,793.51
1,671,793.51
9,605,713.36
17,381,116.15
0.00
17,381,116.15
3,242,286.62
3,069,534.70
14,138,829.53
SEGURIDAD PUBLICA C-4
5,147,305.72
134,675.28
5,281,981.00
172,850.73
31,272.53
5,109,130.27
URBANISMO Y VIVIENDA
4,139,099.23
-119,727.97
4,019,371.26
192,270.02
161,096.30
3,827,101.24
INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
2,567,628.36
664,320.07
3,231,948.43
1,363,157.82
1,363,157.82
1,868,790.61
SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA
5,527,082.84
-679,267.38
4,847,815.46
1,514,008.05
1,514,008.05
3,333,807.41
3,718,267.65
0.00
3,718,267.65
963,549.06
961,921.54
2,754,718.59
PRIMERA SINDICATURA
NAUCALPAN PRIMERA SINDICATURA SECRETARÍA TECNICA
SEGUNDA SINDICATURA
NAUCALPAN SEGUNDA SINDICATURA SECRETARÍA TECNICA
TERCERA SINDICATURA
NAUCALPAN TERCERA SINDICATURA SECRETARÍA TECNICA
PRIMERA REGIDURÍA
NAUCALPAN PRIMERA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
SEGUNDA REGIDURÍA
NAUCALPAN SEGUNDA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
TERCERA REGIDURÍA
NAUCALPAN TERCERA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
CUARTA REGIDURÍA
NAUCALPAN CUARTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
QUINTA REGIDURÍA
NAUCALPAN QUINTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
SEXTA REGIDURÍA
NAUCALPAN SEXTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
SÉPTIMA REGIDURÍA
NAUCALPAN SÉPTIMA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
OCTAVA REGIDURÍA
NAUCALPAN OCTAVA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
3,718,267.65
0.00
3,718,267.65
963,549.06
961,921.54
2,754,718.59
2,740,721.84
0.00
2,740,721.84
656,924.31
655,296.79
2,083,797.53
2,740,721.84
0.00
2,740,721.84
656,924.31
655,296.79
2,083,797.53
1,990,265.36
0.00
1,990,265.36
570,863.79
569,236.27
1,419,401.57
1,990,265.36
0.00
1,990,265.36
570,863.79
569,236.27
1,419,401.57
2,439,329.89
0.00
2,439,329.89
1,854,437.91
1,852,772.47
584,891.98
2,439,329.89
0.00
2,439,329.89
1,854,437.91
1,852,772.47
584,891.98
2,997,066.84
0.00
2,997,066.84
660,126.02
658,460.58
2,336,940.82
2,997,066.84
0.00
2,997,066.84
660,126.02
658,460.58
2,336,940.82
1,822,009.56
0.00
1,822,009.56
690,712.56
689,047.12
1,131,297.00
1,822,009.56
0.00
1,822,009.56
690,712.56
689,047.12
1,131,297.00
2,425,207.31
0.00
2,425,207.31
572,188.77
570,523.33
1,853,018.54
2,425,207.31
0.00
2,425,207.31
572,188.77
570,523.33
1,853,018.54
1,735,149.55
0.00
1,735,149.55
675,941.24
674,275.80
1,059,208.31
1,735,149.55
0.00
1,735,149.55
675,941.24
674,275.80
1,059,208.31
1,736,929.12
0.00
1,736,929.12
557,313.58
555,648.14
1,179,615.54
1,736,929.12
0.00
1,736,929.12
557,313.58
555,648.14
1,179,615.54
2,187,004.38
0.00
2,187,004.38
588,283.60
586,618.16
1,598,720.78
2,187,004.38
0.00
2,187,004.38
588,283.60
586,618.16
1,598,720.78
2,577,644.57
0.00
2,577,644.57
646,107.44
644,442.00
1,931,537.13
2,577,644.57
0.00
2,577,644.57
646,107.44
644,442.00
1,931,537.13
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016
Aprobado
NOVENA REGIDURÍA
NAUCALPAN NOVENA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
DÉCIMA REGIDURÍA
NAUCALPAN DÉCIMA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
DECIMO PRIMERA REGIDURÍA
NAUCALPAN DECIMO PRIMERA REGIDURÍA SECRETARÍA
TECNICA
DECIMO SEGUNDA REGIDURÍA
NAUCALPAN DECIMO SEGUNDA REGIDURÍA SECRETARÍA
TECNICA
DECIMO TERCERA REGIDURÍA
NAUCALPAN DECIMO TERCERA REGIDURÍA SECRETARÍA
TECNICA
DECIMO CUARTA REGIDURÍA
NAUCALPAN DECIMO CUARTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
DECIMO QUINTA REGIDURÍA
NAUCALPAN DECIMO QUINTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
DECIMO SEXTA REGIDURÍA
NAUCALPAN DECIMO SEXTA REGIDURÍA SECRETARÍA TECNICA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA
TECNICA
NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DERECHOS
HUMANOS
NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO REGISTRO
CIVIL
NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
PARTICIPACION CIUDADANA
NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CONTROL
PATRIMONIAL
NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO,ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE
PERSONAL
NAUCALPAN SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO SERVICIO
MILITAR MUNICIPAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
NAUCALPAN DIRECCION DE ADMINISTRACION SECRETARÍA
TECNICA
NAUCALPAN DIRECCION DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION
Y DESARROLLO DE PERSONAL
Ampliaciones/Reduccion
Egresos
Modificado
Devengado
Pagado
Subejercicio
1,741,530.30
0.00
1,741,530.30
578,470.17
576,804.73
1,741,530.30
0.00
1,741,530.30
578,470.17
576,804.73
1,163,060.13
1,163,060.13
3,155,073.30
0.00
3,155,073.30
782,382.76
780,717.32
2,372,690.54
3,155,073.30
0.00
3,155,073.30
782,382.76
780,717.32
2,372,690.54
1,739,306.69
0.00
1,739,306.69
659,259.80
657,594.36
1,080,046.89
1,739,306.69
0.00
1,739,306.69
659,259.80
657,594.36
1,080,046.89
1,885,276.67
0.00
1,885,276.67
498,407.17
496,741.73
1,386,869.50
1,885,276.67
0.00
1,885,276.67
498,407.17
496,741.73
1,386,869.50
1,733,212.10
0.00
1,733,212.10
375,303.43
373,637.99
1,357,908.67
1,733,212.10
0.00
1,733,212.10
375,303.43
373,637.99
1,357,908.67
2,376,184.52
0.00
2,376,184.52
786,040.72
784,375.28
1,590,143.80
2,376,184.52
0.00
2,376,184.52
786,040.72
784,375.28
1,590,143.80
1,735,300.63
0.00
1,735,300.63
599,464.12
597,798.68
1,135,836.51
1,735,300.63
0.00
1,735,300.63
599,464.12
597,798.68
1,135,836.51
1,733,010.69
0.00
1,733,010.69
502,907.19
501,241.75
1,230,103.50
1,733,010.69
0.00
1,733,010.69
502,907.19
501,241.75
1,230,103.50
119,270,758.71
0.00
119,270,758.71
29,755,377.19
28,575,419.59
89,515,381.52
10,605,499.25
2,508,286.22
13,113,785.47
5,068,537.10
5,068,537.10
8,045,248.37
4,248,693.42
9,639.61
4,258,333.03
1,033,246.29
1,033,246.29
3,225,086.74
20,963,208.97
-4,608.37
20,958,600.60
5,106,206.09
3,987,376.09
15,852,394.51
13,737,634.21
-46,151.86
13,691,482.35
3,851,861.99
3,851,861.99
9,839,620.36
13,169,745.88
57,332.72
13,227,078.60
3,236,212.25
3,236,212.25
9,990,866.35
52,768,918.50
-2,498,586.75
50,270,331.75
10,916,339.48
10,855,211.88
39,353,992.27
3,777,058.48
-25,911.57
3,751,146.91
542,973.99
542,973.99
3,208,172.92
427,385,588.56
-200,000.00
427,185,588.56
48,144,233.11
46,053,389.76
379,041,355.45
193,861,848.45
-1,402,226.39
192,459,622.06
4,538,884.04
4,511,501.98
187,920,738.02
125,084,856.19
-517,685.07
124,567,171.12
19,865,406.97
17,932,679.37
104,701,764.15
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016
Aprobado
NAUCALPAN DIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS
MATERIALES
DESARROLLO URBANO
108,438,883.92
Ampliaciones/Reduccion
Egresos
Modificado
Devengado
Pagado
Subejercicio
1,719,911.46
110,158,795.38
23,739,942.10
23,609,208.41
86,418,853.28
53,520,659.96
0.00
53,520,659.96
12,243,929.76
12,125,695.46
41,276,730.20
NAUCALPAN DESARROLLO URBANO SECRETARÍA TECNICA
16,496,961.96
149,886.56
16,646,848.52
3,814,815.93
3,804,125.69
12,832,032.59
NAUCALPAN DESARROLLO URBANO URBANISMO Y VIVIENDA
15,708,763.62
94,211.88
15,802,975.50
3,780,643.88
3,774,007.22
12,022,331.62
NAUCALPAN DESARROLLO URBANO DESARROLLO URBANO
21,314,934.38
-244,098.44
21,070,835.94
4,648,469.95
4,547,562.55
16,422,365.99
476,921,201.22
0.00
476,921,201.22
10,971,842.07
10,911,809.59
465,949,359.15
OBRAS PÚBLICAS
NAUCALPAN OBRAS PÚBLICAS OBRAS PUBLICAS
476,921,201.22
0.00
476,921,201.22
10,971,842.07
10,911,809.59
465,949,359.15
DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD
5,760,223.49
0.00
5,760,223.49
1,802,241.92
1,802,241.92
3,957,981.57
Vialidad y Transporte
ECOLOGÍA
NAUCALPAN ECOLOGÍA SECRETARÍA TECNICA
NAUCALPAN ECOLOGÍA,ANTIRRABICO
SERVICIOS PÚBLICOS
NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS COORDINACION DE
DELEGACIONES
NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PUBLICOS
5,760,223.49
0.00
5,760,223.49
1,802,241.92
1,802,241.92
3,957,981.57
31,167,071.02
0.00
31,167,071.02
7,093,094.10
7,063,454.89
24,073,976.92
29,864,699.00
2,309.98
29,867,008.98
7,019,182.47
6,996,465.97
22,847,826.51
1,302,372.02
-2,309.98
1,300,062.04
73,911.63
66,988.92
1,226,150.41
605,958,058.15
0.00
605,958,058.15
99,045,283.49
98,929,190.08
506,912,774.66
438,124,196.03
-87,430.46
438,036,765.57
87,592,976.86
87,592,976.86
350,443,788.71
14,271,467.75
-52,691.62
14,218,776.13
4,559,657.25
4,443,563.84
9,659,118.88
NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS LIMPIA
65,375,917.08
0.00
65,375,917.08
413,406.14
413,406.14
64,962,510.94
NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO
53,125,906.31
1,428,038.69
54,553,945.00
2,281,281.67
2,281,281.67
52,272,663.33
NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS PARQUES Y JARDINES
26,439,809.97
-1,256,525.87
25,183,284.10
2,409,230.57
2,409,230.57
22,774,053.53
7,704,756.58
-30,871.66
7,673,884.92
1,782,274.48
1,782,274.48
5,891,610.44
916,004.43
-519.08
915,485.35
6,456.52
6,456.52
909,028.83
60,795,668.62
0.00
60,795,668.62
9,808,596.29
9,790,833.20
50,987,072.33
NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS PANTEONES
NAUCALPAN SERVICIOS PÚBLICOS MERCADOS
DESARROLLO SOCIAL
60,795,668.62
0.00
60,795,668.62
9,808,596.29
9,790,833.20
50,987,072.33
22,461,930.01
200,000.00
22,661,930.01
7,341,079.00
7,315,762.48
15,320,851.01
15,571,961.10
200,000.00
15,771,961.10
3,528,644.59
3,523,544.50
12,243,316.51
531,724.56
0.00
531,724.56
11,389.77
6,400.03
520,334.79
NAUCALPAN CONTRALORÍA AUDITORIA ADMINISTRATIVA
1,392,164.99
0.00
1,392,164.99
130,674.92
125,501.27
1,261,490.07
NAUCALPAN CONTRALORÍA RESPONSABILIDAD Y SITUACION
PATRIMONIAL
NAUCALPAN CONTRALORÍA CONTROL SOCIAL
2,111,533.93
0.00
2,111,533.93
2,634,829.44
2,629,802.92
-523,295.51
NAUCALPAN DESARROLLO SOCIAL CONTROL SOCIAL
CONTRALORÍA
NAUCALPAN CONTRALORÍA AUDITORIA FINANCIERA
NAUCALPAN CONTRALORÍA AUDITORIA DE OBRA
2,854,545.43
0.00
2,854,545.43
1,035,540.28
1,030,513.76
1,819,005.15
849,845,276.36
0.00
849,845,276.36
210,812,422.67
198,879,423.75
639,032,853.69
NAUCALPAN TESORERÍA Y FINANZAS INGRESOS
136,493,936.45
-126,716.79
136,367,219.66
133,615,207.93
133,455,169.00
2,752,011.73
NAUCALPAN TESORERÍA Y FINANZAS EGRESOS
703,364,797.99
501,736.14
703,866,534.13
76,302,355.51
64,543,675.91
627,564,178.62
9,986,541.92
-375,019.35
9,611,522.57
894,859.23
880,578.84
8,716,663.34
17,332,828.13
0.00
17,332,828.13
4,561,567.69
4,531,455.87
12,771,260.44
TESORERÍA Y FINANZAS
Mercados
CONSEJERÍA JURÍDICA
NAUCALPAN CONSEJERÍA JURÍDICA ÁREA JURÍDICA
17,332,828.13
0.00
17,332,828.13
4,561,567.69
4,531,455.87
12,771,260.44
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO
ECONOMICO
33,684,483.01
0.00
33,684,483.01
9,893,404.43
9,853,349.25
23,791,078.58
MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2016
Aprobado
NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y
FOMENTO ECONOMICO DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y
FOMENTO ECONOMICO FOMENTO INDUSTRIAL
NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y
FOMENTO ECONOMICO DESARROLLO COMERCIAL Y DE
SERVICIOS
NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y
FOMENTO ECONOMICO SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
NAUCALPAN DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y
FOMENTO ECONOMICO FOMENTO TURÍSTICO
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
NAUCALPAN EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR
SOCIAL,EDUCACION
INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA JUVENTUD
Atención A La Juventud
INSTITUTO NAUCALPENSE DE LA MUJER
Ampliaciones/Reduccion
Egresos
Modificado
Devengado
Pagado
Subejercicio
1,742,268.62
0.00
1,742,268.62
37,254.42
31,886.73
1,705,014.20
16,601,913.51
-19,003.07
16,582,910.44
3,271,451.26
3,261,122.97
13,311,459.18
9,473,270.07
0.00
9,473,270.07
5,317,781.12
5,307,796.55
4,155,488.95
5,731,275.01
0.00
5,731,275.01
1,232,374.23
1,223,367.29
4,498,900.78
135,755.80
19,003.07
154,758.87
34,543.40
29,175.71
120,215.47
64,067,841.83
0.00
64,067,841.83
14,244,677.83
14,208,340.02
49,823,164.00
64,067,841.83
0.00
64,067,841.83
14,244,677.83
14,208,340.02
49,823,164.00
5,232,079.73
0.00
5,232,079.73
1,487,168.21
1,481,955.59
3,744,911.52
5,232,079.73
0.00
5,232,079.73
1,487,168.21
1,481,955.59
3,744,911.52
9,836,438.32
0.00
9,836,438.32
1,826,423.42
1,808,729.92
8,010,014.90
9,836,438.32
0.00
9,836,438.32
1,826,423.42
1,808,729.92
8,010,014.90
40,509,358.10
0.00
40,509,358.10
5,534,081.17
5,130,022.02
34,975,276.93
Parques Y Jardines
15,266,929.51
-13,035.60
15,253,893.91
2,216,457.31
1,821,087.60
13,037,436.60
NAUCALPAN CULTURA CULTURA
25,242,428.59
13,035.60
25,255,464.19
3,317,623.86
3,308,934.42
21,937,840.33
485,733,767.76
0.00
485,733,767.76
117,227,029.52
114,856,320.74
368,506,738.24
409,651,291.34
-22,528.22
409,628,763.12
98,152,002.58
96,084,151.63
311,476,760.54
139,824.70
0.00
139,824.70
0.00
0.00
139,824.70
NAUCALPAN ATENCIÓN A LA MUJER ATENCIÓN A LA MUJER
INSTITUTO DE CULTURA Y PARQUE NAUCALI
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
NAUCALPAN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO SEGURIDAD
PUBLICA
NAUCALPAN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO PARTICIPACION
CIUDADANA
NAUCALPAN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO TRÁNSITO
75,942,651.72
22,528.22
75,965,179.94
19,075,026.94
18,772,169.11
56,890,153.00
40,845,595.10
0.00
40,845,595.10
10,166,830.48
9,793,610.42
30,678,764.62
Protección Civil
10,671,294.80
-7,315.63
10,663,979.17
3,794,753.21
3,733,183.73
6,869,225.96
Bomberos
30,174,300.30
7,315.63
30,181,615.93
6,372,077.27
6,060,426.69
23,809,538.66
3,503,414,685.58
0.00
3,503,414,685.58
637,177,160.85
618,074,124.36
2,866,237,524.73
Dirección de Protección Civil y Bomberos
Total de Gasto
PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
CONTADORA MARÍA ELENA PÉREZ DE TEJADA ROMERO
C. HORACIO ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ