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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN
DE TARJETAS A TRAVÉS DE LÍNEA
ABIERTA
Pág. 1
Versión: 1.0
Mayo de 2003
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
ÍNDICE
I)
II)
III)
CIRCUITO DE ENVÍO DE FICHEROS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FORMATOS DE FICHEROS
Pág. 2
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Mayo de 2003
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
I) CIRCUITO DEL ENVÍO DE FICHEROS
DESCRIPCIÓN
La presentación del fichero de facturación de tarjetas se realizará de forma automática a través de
Línea Abierta (en caso de volúmenes muy elevados existe la posibilidad de otros protocolos,
Editran y XCOM).
El plazo de presentación de operaciones es de 48 horas desde la fecha de la operación. En caso
excepcional, podrá realizarse el envío de operaciones fuera de este plazo, siempre y cuando el
tiempo transcurrido entre la fecha de la operación y la fecha de envío no supere los 30 días. En
este caso las operaciones quedarían perjudicadas; es decir, en caso de retrocesión por parte de la
entidad emisora de la tarjeta el comercio deberá asumir el cargo de su importe.
SECUENCIA DE ENVÍO DE FICHEROS DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
a)
Periódicamente, el cliente recibirá tanto el fichero de la Lista Negra como el fichero de
BINES para su carga en el sistema, con la finalidad de realizar las validaciones descritas en
el punto “c”.
b)
El cliente envía a ”la Caixa” el fichero con la facturación para que ésta lo procese (formato
MCC00120), a través de Línea Abierta, en la opción “Ficheros” – “Envío de ficheros” –
“Facturación de tarjetas”.
c)
”la Caixa” valida que las operaciones cumplan las siguientes especificaciones:
a.
b.
c.
d.
Módulo de LHUN (validación lógica del número —PAN— de la tarjeta).
No existencia de la tarjeta en el fichero de Lista Negra, vigente en el comercio en
la fecha de operación.
Comprobación de que el BIN (seis primeras posiciones del PAN) y el código de
servicio están indicados como “Aceptar” en el fichero de BINES vigente en el
comercio en la fecha de operación.
Importe de la operación: que el mismo esté dentro del especificado en el fichero
de BINES vigente en el comercio en la fecha de la operación.
d)
”la Caixa” procesa el fichero, abonándose las operaciones correctas y rechazándose las
incorrectas. En el supuesto de que las operaciones incorrectas superasen un determinado
% (el estándar es del 10%), se rechazará la totalidad de la facturación.
En cualquier caso, este proceso generará un fichero de retorno (MCC00150), que será
transmitido al cliente con el resultado de cada una de sus operaciones con los motivos de
rechazo.
e)
En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos mencionados, las operaciones
quedarían perjudicadas y podría producirse un cargo de las devoluciones en la cuenta del
cliente.
ESQUEMA DE INTERCAMBIO DE FICHEROS
FACTURACIÓN
MCC00150
CLIENTE
LISTA DE BINES
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LISTA NEGRA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
II) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Para considerar correcta la operación efectuada con una tarjeta, deben validarse cada uno de los
siguientes puntos:
¾ El PAN cumple el algoritmo de LHUN que se detalla más adelante.
¾ La lectura de la pista 2 de la banda magnética es correcta según el formato que se indica.
¾ El código emisor (BIN) y el código de servicio es aceptado según el fichero de BINES y el de
Códigos de Servicio. El tratamiento del Código de Servicio es obligatorio.
¾ No ha superado el límite por día/tarjeta. El límite se determina a partir del BIN según el fichero
antes comentado.
¾ La tarjeta no está caducada.
¾ La tarjeta no figura en la Lista Negra.
Los importes máximos por tarjeta/día y sector son los siguientes:
Autopistas:
Garajes y aparcamientos:
Alquileres de vídeo:
Otros sectores:
120 €
45 €
30 €
0 € (aceptación de cualquier rechazo)
En caso de solicitar la aceptación de operaciones de importe superior al especificado, el comercio
asume el riesgo de no conformidad de la operación (en su totalidad).
Los terminales no atendidos deberán sustituir por un aseterisco (*) todos los números de la
tarjeta, excepto los 4 últimos, en los recibos emitidos.
Las notificaciones de cambio de las condiciones técnicas se realizan a través de Línea Abierta, si el
cliente trabaja con este protocolo. Para cualquier otro, se efectúan por escrito.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
CÁLCULO DEL DÍGITO SEGÚN EL ALGORITMO DE LHUN
9 8
9
4 5 3 2 1 7 2 9 0 0 1 1 9
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2
8 5 6 2 2 7 4 9 0 0 2 1 18 9 16
PAN TARJETA
FACTOR
MULTIPLICACIÓN
SUMA
8+5+6+2+2+7+4+9+0+0+2+1+1+8+9+1+6=71
80
-
71
=
9
(80 ES EL MÚLTIPLO DE 10 SUPERIOR A 71)
FORMATO PISTA 2 BANDA MAGNÉTICA
LONGITUD
1
Hasta 19
1
4
3
13
1
CAMPO
SEPARADOR
PAN
SEPARADOR
CADUCA
CODSER
SEPARADORES
SEPARADOR
TIPO
ALFANUM.
NUMÉRICO
ALFANUM.
NUMÉRICO
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
VALORES / EJEMPLO
FIJO = '5E'
NÚMERO TARJETA = PAN
FIJO = '7E''
FECHA CADUCIDAD = AAMM
CÓDIGO DE SERVICIO
FIJO = '6F'
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
FICHERO DE BINES
La forma de tratar el fichero de BINES es realizando búsquedas de forma recursiva, es decir, a
partir de un BIN, deben buscarse en el fichero las 6 posiciones del BIN + las 3 posiciones de
Código de Servicio.
Si se encuentra, debe realizarse la acción que se indica en la posición 17.
Si se encuentra el BIN entero (6 posiciones), pero no se encuentra el Código de Servicio, debe
comprobarse si existe alguna codificación de Código de Servicio que incluya el de la tarjeta y
realizar la acción que se indica en la posición 17.
Si no se encuentra, deben buscarse las 5 primeras posiciones del BIN + las 3 posiciones del
Código de Servicio, y se inicia de nuevo el proceso hasta que una de las combinaciones se cumpla.
En caso de no encontrarse, debe rechazarse la operación.
Ejemplo de búsqueda:
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
búsqueda
búsqueda
búsqueda
búsqueda
búsqueda
búsqueda
búsqueda
búsqueda
búsqueda
454803
45480*
4548**
454***
45****
4*****
454803
45480*
4548**
+
+
+
+
+
+
+
+
+
101
101
101
101
101
101
***
***
***
Ejemplo real:
Si el fichero de BINES es:
456932101000050MR
456932121000100MA
45****201000100MR
4569**2*1000100MA
456932201000100MA
PAN
Importe
Código servicio
Acción
90 €
101
Rechazar
90 €
121
Aceptar
90 €
201
Aceptar
101 €
121
Rechazar
4569031234567885
100 €
221
Aceptar
4569031234567884
100 €
201
Aceptar
4563122222222246
100 €
201
Rechazar
4556235889887877
100 €
201
Rechazar
100 €
101
Rechazar
5546272546544466
50 €
101
Rechazar*
*En caso de no existir el BIN-COD SERVICIO en el fichero de BINES debe rechazarse la operación.
4569321234567894
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
El plazo de efectividad del fichero de BINES será a las 0 h en las 48 horas siguientes desde su
disponibilidad a través de Línea Abierta ó de su envío por cualquier otro protocolo, a menos que
cualquier anomalía técnica fuera comunicada a ”la Caixa” dentro de las 24 horas siguientes a su
existencia.
En caso de no recibir el fichero deberá contactar con la dirección [email protected]
La capacidad mínima del fichero de BINES será de 2.500 registros.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
FICHERO DE LISTAS NEGRAS
La capacidad mínima del fichero de la Lista Negra debe ser de 100.000 negativos o de 150.000, si
se trata de una autopista.
En caso de que la tarjeta esté en la Lista Negra NO PODRÁ ACEPTARSE LA OPERACIÓN EN
NINGÚN CASO. Si se acepta será responsabilidad del comercio.
La periodicidad mínima de recepción del fichero de negativos será:
AUTOPISTAS
PARQUÍMETROS Y APARCAMIENTOS
VIDEOCLUBS
Æ
Æ
Æ
5 VECES POR SEMANA
3 VECES POR SEMANA
3 VECES POR SEMANA
La responsabilidad de la carga de los negativos es del comercio y la fecha de efectividad será a las
0 horas del día D+2, siendo D el día de envío del fichero.
Se genera un fichero total según la periodicidad establecida que substituye totalmente al anterior.
La recepción del fichero de Lista Negra se realizará mediante cualquiera de los sistemas de
transmisión descritos en el apartado anterior.
La no recepción de la Lista Negra obliga al comercio a notificarlo inmediatamente por correo
electrónico a [email protected]
En caso de operativa incorrecta y/o fraude derivado del no cumplimiento de alguno de los
requisitos descritos en este documento, será repercutido al cliente.
Una tarjeta que esté en el fichero de la Lista Negra debe ser retenida por el comercio.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
FICHERO DE FACTURACIÓN
F120 / F220
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
TABLAS DE OPERACIONES
REALIZADAS
FORMATO ENVÍO:
FICHERO DE LONGITUD 120
EN CASO DE ENVÍO POR LÍNEA ABIERTA:
120 + CRLF (2 BYTES) + 1 (EOF)
1) 1 REGISTRO INICIO LOTE
2) n REGISTROS DE DETALLE, UNO POR OPERACIÓN
3) 1 REGISTRO FIN DE LOTE
CABECERA (MCCR120)
OFFSET
LONG
1
3
7
10
16
24
31
33
36
121
2
4
3
6
8
7
2
3
85
100
CAMPO
CABTIPR
CABCCSB
CABCODC
CABFECH
CABORIG
CABNSES
CABRESB
CABLREG
CABRESC
CABRESD
FORMATO
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
OBSERV.
FIJO = '00'
FIJO = '2100'
FIJO = '001'
DATA FINAL PERÍODO DDMMAA
NOM. IDENTIFICACIÓN CAPTURA *
NÚMERO SESIÓN AAMMNNN
A BLANCOS
LONG. REGISTRO = '120'
BLANCOS
BLANCOS
*Este campo debe ir obligatoriamente en mayúsculas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
DETALLE (MCCR121)
OFFSET
LONG
1
3
19
25
29
2
16
6
4
9
CAMPO
DETTIPR
DETPANT
DETRESA
DETCADP
DETIMPO
FORMATO
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
NUMÉRICO.
38
6 DETFECH
ALFANUM.
44
47
48
3 DETMONE
1 DETRESB
6 DETAUTO
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
54
57
58
3 DETCSER
1 DETSXIP
6 DETHORA
ALFANUM.
ALFANUM.
NUMÉRICO.
64
73
82
9 DETCOME
9 DETLOCA
25 DETTEXT
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
107
110
121
3 DETPIVA
11 DETNTPV
2 DETRESC
NUMÉRICO.
ALFANUM.
ALFANUM.
OBSERV.
COMPRA = '10' , DEVOLUCIÓN ='11
PAN O NÚMERO DE TARJETA
FIJO A BLANCOS
CADUCIDAD TARJETA = MMAA
IMPORTE OPER. (0 AL DELANTE CON 2
DECIMALES)
FECHA OPERACIÓN DDMMAA,
FECHA
Què vol dir?
TERMINAL.
CÓDIGO MONEDA (978-EURO )
BLANCOS
NÚMERO AUTORIZACIÓN SEMP, OFFLINE A BLANCOS
CÓDIGO SERVICIO TARJETA
' ' o 'S' , S = TARJETA CHIP
HORA OPERACIÓN HHMMSS, SI NO
HAY SS GRAVAR 00
NÚMERO COMERCIO
LOCALIZACIÓN OPERACIÓN, OPCIONAL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
OPERACIÓN. NÚMERO TERMINAL,
DIRECCIÓN...
PORCENTAJE IVA CON 1 DECIMAL
NÚMERO DE TELIO, CECA O BLANCOS
BLANCOS
REGISTRO DE TOTALES (MCCR122)
OFFSET
LONG
1
3
7
10
16
24
31
42
44
51
62
64
121
2
4
3
6
8
7
11
2
7
11
2
57
100
CAMPO
TOTIPR
TOTCCSB
TOTCODC
TOTFECH
TOTORIG
TOTTOTR
TOTIMPO
TOTDECIM
TOTTOTE
TOTIMPE
TOTDECIM
TOTRESA
A BLANCOS
FORMATO
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
ALFANUM.
NUMÉRICO.
NUMÉRICO.
NUMÉRICO.
NUMÉRICO.
NUMÉRICO.
NUMÉRICO.
ALFANUM.
ALFANUM.
OBSERV.
FIJO = '90'
FIJO = '2100'
FIJO = '001'
FECHA FINAL PERIODO DDMMAA
NOM. IDENTIFICACIÓN CAPTURA
LLENAR A CEROS
LLENAR A CEROS
LLENAR A CEROS
NÚMERO REGISTROS EURO
TOTAL IMPORTE EUROS
DECIMALES EUROS
A BLANCOS
A BLANCOS
El comercio deberá guardar los ficheros de operaciones por un periodo mínimo de 1 año, para
poder atender cualquier reclamación o consulta.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
LISTA NEGRA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
DETALLE
OFFSET
1
LONG
16
CAMPO
LNPAN
FORMATO
ALFANUM.
OBSERV.
NÚMERO DE TARJETA
17
1
LNTIPO
ALFANUM.
A,I, = ALTA
B = BAJA
T = TAC ALTA
U = TAC BAJA
(tratable sólo si el TAC es medio
de pago)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
FICHERO DE RETORNO DE
FACTURACIÓN
MCC00150
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
FICHERO 600 LONGITUD DE REGISTRO
N-NUMÉRICO
C-CARÁCTER
CABECERA
INICIO LONGITUD CAMPO
1
2 CABTIPR
3
4 CABCCSB
7
3 CABCODC
10
6 CABFECH
16
8 CABORIG
24
7 CABNSES
31
2 CABRESB
33
3 CABLREG
36
85 CABRESC
121
100 CABRESD
221
4 CABCODE
225
50 CABLITE
275
8 CABTIPO
283
291
8 CABIDEN
310 CABRESE
TIPO
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
C
C
C
C
VALOR
Tipo de registro:'01' Cabecera
Código CSB: '2100' (‘laCaixa')
Código caja '001' ('laCaixa')
Fecha del lote (DDMMAA)
Captura origen
Número de sesión
Reserva (blancos)
Longitud de registro
Reserva (blancos)
Reserva (blancos)
Código de error(9999)
Literal de error
Tipo de captura
"TOTAL" o "PARCIAL"
Identificador de la captura
Reserva (blancos)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
DETALLE
INICIO LONGITUD CAMPO
1
2 DETTIPR
3
25
29
38
44
22
4
9
6
3
47
48
54
57
1
6
3
1
TIPO
C
DETPANT
DETCADP
DETIMPO
DETFECH
DETCODIG
C
C
N
C
C
DETRESA
DETAUTO
DETCSER
DETSXIP
C
C
C
C
58
6 DETHORA
C
64
73
9 DETCOME
9 DETLOCA
C
C
82
107
110
121
123
127
128
129
132
136
140
148
156
164
180
196
212
218
221
225
275
25
3
11
2
4
1
1
3
4
4
8
8
8
16
16
16
6
3
DETTEXT
DETPIVA
DETNTPV
DETMTPV
DETULTIM
DETNEMI
DETNSEC
DETNCOL
DETIMON
DETFFUE
DETNTRA
DETSALD
DETIFFU
DETINFA
DETCERT
DETNSAM
DETFACT
DETCODS
C
C
C
C
C
N
N
N
C
C
N
N
C
C
C
C
C
N
4 DETCODE
50 DETLITE
326 DETRESD
N
C
C
VALOR
Tipo de registro:
'60' Compra o consumo de XIP
'61' Devolución de compra
PAN de la tarjeta
Caducidad de la tarjeta (MMAA)
Importe de la operación
Fecha de la operación (DDMMAA)
Código de moneda en caso de captura
adaptada al euro
Reserva
Número de autorización
Código de servicio
Indicador de operación Xip
'S' operación XIP
Hora de la operación (HHMMSS), si no
existe campo a ceros
Número de comercio FUC (EEENNNNND)
Número de la referencia de la
operación
Texto opcional
IVA
Número del terminal
Modelo del terminal
Información última trans.
Número de emisión
Número de secuencia tarjeta
Número de colectivo
Identificador del monedero
Identificador fichero fuente
Número de transacción
Saldo remanente
Cuatro primeros bytes del fichero fuente
Información adicional
Certificado
Número de SAM
Fecha de activación del XIP (AAMMDD)
Código de moneda asociado al saldo
remanente
Código de error
Literal de error
Reserva
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
TOTALES
INICIO LONGITUD CAMPO
1
2 TOTTIPR
3
7
10
16
24
31
44
4
3
6
8
7
13
7
51
13 TOTIMPOE
64
121
221
228
241
57
100
7
13
7
TOTCCSB
TOTCODC
TOTFECH
TOTORIG
TOTNREGP
TOTIMPOP
TOTNREGE
TOTRESA
TOTRESB
TOTNROKP
TOTIMOKP
TOTNROKE
248
13 TOTIMOKE
261
268
281
7 TOTNRNKP
13 TOTIMNKP
7 TOTNRNKE
288
13 TOTIMNKE
301
358
362
412
57
4
50
189
TOTLRECH
TOTCODER
TOTLERRO
TOTRESE
TIPO VALOR
C
Tipo de registro:
'91' Registro de totales
C
Código CSB 'laCaixa'
C
Código caja: '001' para 'laCaixa'
C
Fecha de lote (DDMMAA)
C
Captura origen
N
LLENAR A CEROS
N
LLENAR A CEROS
N
Número de registros de detalle en EUROS no
incluye ni el registro de cabecera
(código=00), ni el de totales (código=90)
N
Importe de los registros de detalle en EUROS
no incluye ni el registro de cabecera
(código=00), ni el de totales (código=90)
C
Reserva
C
Reserva
N
LLENAR A CEROS
N
LLENAR A CEROS
N
Número de registros de detalle correctos en
EUROS no incluye ni el registro de cabecera
(código=00), ni el de totales (código=90)
N
Importe de los registros de detalle correctos
en EUROS no incluye ni el registro de
cabecera (código=00), ni el de totales
(código=90)
N
LLENAR A CEROS
N
LLENAR A CEROS
N
Número de registros de detalle incorrectos en
EUROS no incluye ni el registro de cabecera
(código=00), ni el de totales (código=90)
N
Importe de los registros de detalle
incorrectos en EUROS no incluye ni el registro
de cabecera (código=00), ni el de totales
(código=90)
C
Literal de rechazo
N
Código de error
C
Literal de error
C
Reserva
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
LISTA DE BINES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL ENVÍO DE FICHEROS
DE FACTURACIÓN DE TARJETAS
TABLA DE BINES, CÓDIGOS DE SERVICIO Y LÍMITES OFF
INICIO LONGITUD
1
6 BIN
CAMPO
7
10
13
16
3
3
3
1
17
1 ACCIÓN
TIPO
ALFANUMÉRICO
CÓDIGO SERVICIO
IMP_MIN*100
IMP_MAX*100
TIPTAR
ALFANUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
ALFANUMÉRICO
ALFANUMÉRICO
VALORES / EJEMPLO
5020**/4*****/50281
2
101/120/560/***/1**
000 / 005 / 010
000 / 001 / 005
<X> Xip
<M> Magnética
< > Mixta
'A': ACEPTADO
'R': RECHAZADO
'C': CAPTURAR
Ejemplo de fichero:
1 2
3
4 5 6 7 8 9
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9
*
6
5
0
0
*
*
*
*
2
2
2
2
2
9
*
0
9
8
8
*
*
*
*
0
0
0
6
8
9
*
1
4
5
5
1
2
3
4
0
0
0
0
0
9
*
8
0
5
5
*
*
*
*
*
*
9
1
1
9
*
1
2
0
0
*
*
*
*
*
*
0
2
2
9
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
1
0
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Pág. 19
Versión: 1.0
Mayo de 2003