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Unidad Educativa Colegio
Nuestra Señora de las Nieves
Año escolar 2016 - 2017
Estructura de costos
Presupuesto de mensualidad
N°
Estructura de costos
1
Materia prima, insumos y materiales
Costo Total
Saldos según
libros y
balances
Total de
personas
numero de
estudiantes por
nivel
Costo
(preescolar,
Unitario
primaria, ciclo
saldos
básico y ciclo según libros
diversificado)
y balances
7.884.780,00
2
Materiales y suministros de oficina
3.402.280,00
915
3.718,34
3
Materiales y suministros de limpieza
1.585.500,00
915
1.732,79
4
Materiales y suministros de educación
2.897.000,00
915
3.166,12
915
35.739,70
915
0,00
5
Mano de obra directa
79.567.934,36
6
Sueldos y salarios docentes (fijos y contratados)
7
Docentes (fijos y contratados especiales)
8
Bono Vacacional
5.385.534,93
915
5.885,83
9
Bono de fin de año
7.156.486,90
915
7.821,30
10
Bono 28 días adicionales
2.077.862,24
915
2.270,89
11
Prestaciones sociales
17.794.524,76
915
19.447,57
12
Bono de alimentación
14.451.696,00
915
15.794,20
915
11.120,07
13
54
Costos Indirectos
32.701.829,54
61.615.014,93
14
Sueldos y Salarios Obreros y Obreras (fijos y contratados)
15
Otras asignaciones o beneficios obreros y obreras
915
0,00
16
Bono Vacacional
1.630.177,66
915
1.781,61
17
Bono de fin de año
2.190.887,77
915
2.394,41
18
Prestaciones sociales
6.004.175,82
915
6.561,94
19
Bono de alimentación
6.422.976,00
915
7.019,65
20
Alquileres inmobiliarios (asociados)
9.108.119,31
915
9.954,23
21
Servicios Básicos (Electricidad, agua, teléfono, gas)
932.364,56
915
1.018,98
22
Mantenimiento de maquinarias y equipos (asociados)
2.824.080,00
915
3.086,43
23
Mantenimiento de inmuebles (asociados)
3.325.200,00
915
3.634,10
24
Procesamiento de datos (asociados)
9.252.331,20
915
10.111,84
25
Contribuciones Oficiales (S. S. O.; LVH; PF; INCES)
7.138.404,22
915
7.801,53
26
Otros conceptos
2.611.435,15
915
2.854,03
915
3.101,83
915
0,00
27
24
Costo Previo
28
10.174.863,23
149.067.729,30
Gastos (12,5%)
29
Sueldos y salarios directivos y directivas
30
Otras asignaciones o beneficios directivos o directivas
2
2.838.176,80
31
Bono Vacacional
496.574,95
915
542,70
32
Bono de fin de año
654.492,96
915
715,29
33
Bono 28 días adicionales
34
Prestaciones sociales
35
Bono de alimentación
36
Sueldos y salarios personal administrativo
37
Otras asignaciones o beneficios personal administrativo
38
Bono Vacacional
39
Bono de fin de año
40
Prestaciones sociales
41
Bono de alimentación
42
Sueldos y salarios personal contratado no docente
43
Otras asignaciones o beneficios personal contratado no docente
47
48
194.216,90
915
212,26
1.796.323,03
915
1.963,19
535.248,00
915
584,97
7.662.296,88
915
8.374,09
876.019,74
915
957,40
1.208.969,84
915
1.321,28
2.691.398,68
915
2.941,42
2.140.992,00
915
2.339,88
915
0,00
Conservación maquinarias y equipos (no asociados)
915
0,00
Conservación de inmuebles (no asociados)
915
0,00
49
Procesamiento de datos (no asociados)
915
0,00
50
Depreciación de vehículos , materiales (no asociados)
915
0,00
21.094.709,78
915
23.054,33
0,14
915
0,00
170.162.439,08
915
185.969,88
915
15.497,49
51
Total Gastos
52
% Gastos (Gastos / Costo Previo)
53
Costo del servicio o del periodo de estudio (anual)
54
Costo del servicio o del periodo de estudio (mensual)
8