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Julio – Agosto 2016
PROCESO DE
FISCALIZACIÓN
PROCESO DE
ENTREGA
RECEPCIÓN
-
Se regulan los procesos por disposiciones legales diferentes.
-
Las facultades y atribuciones de la Auditoría, se sujetan disposiciones legales
diversas.
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN
Final
Intermedia
Cuando por causas
distintas al cambio de
administración,
se
separe el servidor
público de su cargo,
empleo o comisión.
La que se origine al
término e inicio de un
ejercicio constitucional
o legal de los
servidores públicos.
Contraloría
Municipal
Auditoría Superior
del Estado de
Hidalgo.
Artículo 8 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de Hidalgo.
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Programación
Comité
Información
Acto Entrega
Recepción
Integración de
anexos
Acta Entrega
Recepción
Seguimiento
Revisión y
Aclaración
Responsabilidad
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Programación
-
Comité
Información
Un Comité por municipio, servidores públicos y personas designadas por los
servidores públicos salientes y entrantes.
Las modificaciones de los integrantes del comité deberán de ser informadas de manera
formal a la ASEH.
El comité acreditados deberá de publicarse en la pagina web del cada municipio y en la
de la ASEH.
Las actividades que desarrollen los integrantes del Comité, tendrán únicamente como
objeto conocer de manera general los recursos públicos y las obligaciones que
habrán de recibirse y deberá de informarse a la ASEH.
Una vez hecha la designación del Comité, sus integrantes deberán acordar la forma
en que se habrán de coordinar para el cumplimiento del objeto. Art 19 LER
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Programación
Comité
Información
-
No podrán interferir en el desarrollo normal de las funciones oficiales, sustraer
información, ni tomar posesión de bienes antes de la entrega recepción formal. En todo
caso, para el desarrollo de sus actividades no podrán ocupar más de cinco horas
hábiles diarias, en el espacio que les sea asignado. art. 20 LER
-
El comité deberá remitir a la ASEH, las actas o minutas sobre el desarrollo de las
actividades.
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Programación
Comité
Información
-
Sistema PER2016 es el aplicativo informático por medio del cual se integra, procesa y
se imprimirá la información que constituye los anexos del acta de entrega recepción.
-
Será obligación del servidor público saliente la integración de la información en
tiempo y forma.
-
El sistema PER2016, no es limitativo.
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Acto Entrega
Recepción
-
La entrega recepción de los recursos públicos es un proceso obligatorio y formal, que
deberá efectuarse por escrito mediante acta administrativa que contenga la descripción
del estado que guarda la administración del Ayuntamiento, con los requisitos
establecidos en ley y por las disposiciones reglamentarias que al efecto se emitan.
-
El acto de entrega recepción final iniciará a partir del día siguiente al en que hayan
tomado posesión los servidores públicos entrantes.
-
Se tienen 10 días hábiles posteriores a la toma de posesión para la firma del acta.
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Acto Entrega
Recepción
Integración de
anexos
-
En el proceso se hace uso de las tecnologías de la información, observando las
disposiciones en materia de medios digitales.
-
Estructura del Acta conforme al artículo 14 de la LER y Decimoséptimo de los
lineamientos.
-
La información y documentación deberá ser veraz, oportuna y confiable.
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Acto Entrega
Recepción
-
-
Integración de
anexos
Acta Entrega
Recepción
El acto de entrega recepción deberá constar por escrito en un acta, y previo cotejo,
verificación y lectura de sus contenido, deberá firmarse al margen y al calce por cada
uno de los que haya intervenido, por ningún motivo deberán encimar o sobreponer las
firmas ni colocar antefirma y no deberá presentar tachaduras, enmendaduras, ni
entrerrenglonados, cualquier aclaración deberá constar por escrito con la firma de
los participantes.
Intervienen en el acto de entrega recepción los servidores públicos salientes y
entrantes (presidente), los testigos de asistencia, el órgano interno de control y la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (lineamiento vigesimocuarto y artículo 31 de la
ley)
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Acto Entrega
Recepción
-
Integración de
anexos
Acta Entrega
Recepción
Si existen observaciones o presuntas irregularidades en la información o
documentación del acta, esto no exime a los sujetos obligados a realizar el acto
entrega recepción y firmar el acta.
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Seguimiento
-
Revisión y
Aclaración
La revisión y verificación de la información y documentación referida en al acta entrega
recepción y sus anexos, deberá realizarse por el servidor público entrante o, en su
caso, por el personal que haya sido designado, en un término no mayor de treinta
días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega-recepción, durante dicho plazo,
el servidor público saliente, hará las aclaraciones y proporcionará la información
adicional que le sea solicitada
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Seguimiento
Revisión y
Aclaración
-
En caso de que se detecten irregularidades o cualquier otro tipo de observaciones
al contenido del acta y sus anexos los servidores públicos entrantes deberán:
1. Hacer del conocimiento a la Auditoría dichas irregularidades.
2. Requerir al servidor público saliente en términos de ley para que se aclare o
proporcione la información o documentación necesaria que atienda las irregularidades.
- Las irregularidades deberán estar debidamente fundadas y motivadas, así como
sustentadas con la información y documentación que las acredite.
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
Seguimiento
-
Revisión y
Aclaración
Responsabilidad
El servidor público entrante procederá de conformidad al régimen de
responsabilidades de los servidores públicos. Si el servidor público entrante, no
procediera, incurrirá también en responsabilidad. La entrega del despacho y de los
asuntos en trámite encomendados al servidor público saliente, no lo exime de las
responsabilidades que hubiera incurrido en términos de Ley.
PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
RECOMENDACIONES:
• Tratándose de información de carácter técnico o financiero que pudiera ser motivo
de aclaraciones u observaciones posteriores, el servidor público que entrega,
únicamente para ese efecto, podrá solicitar, copia de información específica.
La información solicitada, deberá ser entregada en un plazo no mayor a diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la petición.
• Conocer el marco legal que regula su actuar.
• Dar continuidad a la administración pública municipal.
RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 35 de la Ley de Entrega Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo.
El incumplimiento a las disposiciones de la Ley de
Entrega Recepción y los lineamientos, será sancionado
en los términos que establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para
el Estado de Hidalgo, sin perjuicio de lo que señalen
otros ordenamientos legales.
Actividades Realizadas del PER2016
Nov 2015
Presentación e inicio del Proceso de Entrega Recepción.
Ene – Feb 2016
Capacitación de comités salientes.
Feb – Mar 2016 Asesoría personalizada Sistema PER2016.
Mar - Abr 2016 Visita a Municipios y revisión de Avance.
Abr 2016
Recepción 1er Avance de Información del Sistema PER2016.
May 2016
Visita de seguimiento a Municipios.
* Quiénes participan en el Comité de Entrega Recepción?
Comité Saliente
Equipo Entrante
Presidente Municipal
Presidente Municipal Electo.
Síndico
Las demás personas que determine el
Presidente Municipal Electo.
Secretario General Municipal
Tesorero Municipal
Titular de Obras Públicas
Titular de Contraloría
Contador o equivalente
Las demás personas que determine el Presidente Municipal
La ASEH, en uso de sus atribuciones, informará de
manera formal a través de los medios previstos
para tal fin, sobre la integración del comité de
transición (Tanto de la administración Entrante
como de la Saliente).
La actual Administración Municipal, deberá realizar
la difusión correspondiente prevista por los
Lineamientos para el Proceso de Entrega
Recepción de la administración pública municipal.
Para cualquier modificación del Comité se
deberá de realizar de manera formal y con la
documentación correspondiente ante la ASEH.
*¿Qué actividades no puede desempeñar el Comité Entrante?
* Interferir en el desarrollo normal de las funciones
oficiales, sustraer información, ni tomar posesión de
bienes antes de la entrega recepción formal.
* Ocupar más de cinco horas hábiles diarias, en
el espacio que les sea asignado.
* Percibir retribución alguna con cargo al erario.
* Artículos 20 y 21 de la Ley de Entrega Recepción de los
Recursos Públicos del Estado de Hidalgo
*¿Qué actividades no puede desempeñar el Comité Entrante?
Es importante mencionar que no es responsabilidad de
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo sancionar
el incumplimiento a lo establecido en la diapositiva
anterior, corresponde al comité establecer mediante
acta o minuta de común acuerdo, la coordinación
necesaria con el propósito de conocer de manera
general los recursos públicos y obligaciones que
serán materia del proceso.
* Lineamiento Undécimo de los Lineamientos para el Proceso
de Entrega Recepción de la administración pública municipal.
¿Cuál es el papel que desempeñará la ASEH en el Proceso de Entrega
Recepción?
* Emitir reglas, instrucciones y formatos para el cumplimiento del proceso de Entrega Recepción
final en los Ayuntamientos. (Art. 2 de la LERRPEH)
* Interpretar y determinar lo no previsto en los lineamientos, así como vigilar su cumplimiento.
(Lineamiento Segundo LPERAPM)
* Ser notificada de la Integración de los comités. (Lineamiento Décimo LPERAPM)
* Brindar capacitación y soporte técnico respecto del PER y del Sistema PER2016. (Lineamiento
Trigésimo Sexto LPERAPM)
* Recibir y revisar información de los avances del llenado del Sistema PER2016. (Lineamiento
Vigésimo Tercero LPERAPM)
* Ser notificada de los trabajos de los comités a través de actas o minutas de acuerdos.
(Lineamiento Vigésimo Sexto LPERAPM)
* Participar en el Acto de Entrega Recepción. (Lineamiento Cuarto LPERAPM)
* Ser notificada de las irregularidades observadas en la revisión minuciosa de la Administración.
(Lineamiento Segundo LPERAPM)
ES IMPORTANTE…
• En el PER Final, los Organismos Descentralizados Municipales se
informan de manera general para el conocimiento de los Presidentes
Municipales Entrantes, sin embargo, en el momento en que exista un
cambio de Director de ODM se deberá de realizar una Entrega Recepción
intermedia en base a los Lineamientos emitidos por cada Contraloría
Municipal como lo marca la Ley.
• Asimismo, cuando sea requerido el cambio de cualquier servidor público
municipal desde el nivel de jefe de departamento o equivalente se deberá
de realizar una Entrega Recepción intermedia en base a los Lineamientos
emitidos por cada Contraloría Municipal como lo marca la Ley.
ES IMPORTANTE…
•
Se deberá dar especial atención a lo establecido en el Lineamiento
Cuadragésimo Segundo de los Lineamientos para el Proceso de
Entrega Recepción de la administración pública municipal, que a la
letra dice:
“Tratándose de servidores públicos que administren recursos
del Municipio, el Órgano Interno de Control del Municipio deberá
enviar un tanto del acta de entrega recepción y sus anexos a
la Auditoría”.
• EN TODOS LOS CASOS, SE DEBERÁ DE CUMPLIR LA
NORMATIVA EN DERECHO LABORAL.
Aplicativos informáticos para el
Proceso de Entrega Recepción
2016 (PER2016)
Diferencias entre el SISTEMA PER2016 y el
VISOR PER2016
Sistema PER2016
Visor PER2016
Permite la captura e integración
de la información relativa al
Proceso de Entrega Recepción,
por parte de los sujetos obligados
del cual se imprimirán los anexos
del acta (Administración
Saliente).
Permite la visualización e
impresión de la información
contenida los formatos del
Sistema PER2016 para el
conocimiento y desarrollo de los
trabajos del Comité Entrante.
INSTALACIÓN DEL VISOR
PER2016
Requisitos del equipo
Para la instalación del Visor PER2016, el equipo deberá contar con los
siguientes requerimientos mínimos para su funcionamiento:
•
•
•
•
Sistema Operativo Windows 7.
2 Gb de memoria RAM.
10 Gb de espacio libre en almacenamiento interno.
Microsoft .Net Framework 4.0
Proceso de instalación
Para instalar el Visor PER2016, deberá ejecutar el archivo
“Instalación Visor PER2016.exe”, el cual se encuentra en el medio
de instalación proporcionado por la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo (Dando clic derecho, elegir “Ejecutar como administrador”).
Control de Cuentas de Usuario
En caso de tener habilitado el control de cuentas de usuario, elegir
Si en el siguiente cuadro de dialogo.
Pantalla de bienvenida
Se mostrará la pantalla de bienvenida, para la cuál se sugiere cerrar
todas las aplicaciones abiertas antes de continuar con la instalación.
Dar clic en el botón siguiente para continuar.
Selección de la carpeta de aplicación
Se muestra la carpeta donde se instalara el Visor PER2016 Se
sugiere no modificarla, ya que en caso de que exista una futura
actualización al aplicativo, por default buscará la carpeta propuesta)
Finalizar la instalación
Una vez concluida la instalación se mostrará una pantalla indicando
este hecho. Dar clic en el botón finalizar para cerrar el programa de
instalación del Visor PER2016.
Acceso al Visor PER2016
Al ingresar se le solicitara el usuario y contraseña de administrador,
el cuál se le será proporcionado junto con el medio de instalación,
posteriormente podrá cambiar la contraseña del usuario
administrador y generar nuevas cuentas de usuario.
Pantalla principal
Barra de
herramientas
Acceso a los
formatos
Pantalla principal
Cargar
Información
• Cargar Información: Permite cargar información de un archivo
empaquetado para su visualización.
Ficha Configuraciones de la Barra de
Herramientas
• Usuarios: Configura el usuario (Contraseña) acceder al Visor
PER2016.
Área de acceso a los formatos
El Área de acceso a los formatos se compone de dos fichas: una
para la información del Municipio y otra para, en su caso, la
información de los Organismos Descentralizados Municipales
(ODM’s)
OPERACIÓN DEL VISOR PER2016
Apartados
I. Normatividad.
II. Información Financiera.
III. Documentos y archivos, impresos y electrónicos.
IV. Recursos Humanos.
V. Recursos Materiales.
VI. Recursos Financieros.
VII. Expedientes de Asuntos Legales.
VIII. Otros
I. Normatividad.
I.
II. Información Financiera
II.
II.
1.1
III. Documentos y archivos,
impresos y electrónicos
III.
1
IV. Recursos Humanos
IV.
V. Recursos Materiales
V.
1.
V.
4
VI. Recursos Financieros
VI.
1
VI.
3
VI.
6
VI.
8
VI.
12
VII. Expedientes de asuntos
legales
VII.
2
VII.
6
VIII. Otros
VIII.
1
VIII.
2
VIII.
3y4
VIII.
9
VIII.
10
VIII.
23
PERIODICIDAD DE LA ENTREGA
DE AVANCES DE INFORMACIÓN
DEL SISTEMA PER2016
Periodicidad
Abr 2016
Entrega 1er avance del Sistema PER2016.
(Información correspondiente al trimestre Ene – Mar 2016).
Jul 2016
Entrega 2do avance del Sistema PER2016.
(Información correspondiente al trimestre Abr – Jun 2016).
Sep 2016
Entrega del avance final del Sistema PER2016
(Información correspondiente a los meses de Julio y Agosto así
como de los días 1 al 4 de Septiembre 2016).
Información a entregar por parte de la ASEH al
equipo entrante:
• 1er o 2do. avance del empaquetado del Sistema PER2016.
• En su caso, complementos de información de los avances del
Sistema PER2016.
NOTA: LA INFORMACIÓN DEL 1ER y 2DO. AVANCE DEL SISTEMA
PER2016 CORRESPONDE A 24 Y 49 FORMATOS RESPECTIVAMENTE,
DE LOS 64 TOTALES Y LA MISMA REPRESENTA UN AVANCE DEL
TOTAL DE LA INFORMACIÓN QUE SERVIRÁ DE RESPALDO DEL ACTA
DE ENTREGA RECEPCIÓN.
Formatos
entregados
en el 1er
Avance del
Sistema
PER2016
(24 Formatos)
Formatos a
entregar para
el 2do Avance
del Sistema
PER2016
(49 Formatos)
Formatos a
entregar para
el 2do Avance
del Sistema
PER2016
(49 Formatos)
Dudas o aclaraciones al correo
electrónico:
[email protected]
01 (771) 7171910
Ext. 1200