boletin oficial municipal - Municipalidad de Ushuaia
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL AÑO XXVI - Nº 035/16 - 5 DE MAYO DE 2016 Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO Secretaria de Coordinación de Gestión: Sra. María Teresa MENDEZ Secretario de Gobierno: Sr. Oscar Horacio SOUTO Secretaria de Economía y Finanzas: C.P. Andrea ONTORIA Secretario de Planificación e Inversión Pública: Ing. Christian HERVIAS Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahuel Alcides MIERES Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Juan Carlos PINO Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Sr. Gastón AYALA Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO Concejal: Sr. Hugo ROMERO Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 1 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” USHUAIA, H A692IJ VISTO el Expediente S.C. N° 9350/2013 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. S. H. y E. N° 000064/2014 se autorizó la contratación directa con la firma MASTER’S INFORMÁTICA S.R.L., por la suma total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($9.970,00) , correspondiente a la adquisición de equipamiento destinado al Departamento de Administración del Centro Cultural Esther Fadul, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, de conformidad con lo requerido por el área, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 90/2014. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S.H. y E. N° 4693/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0007-00029241 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 50 obra Acta de Entrega N° 66/2014 emitida por el señor Jefe de Dpto. Almacenes, donde consta la entrega de los insumos detallados en la Orden de Compra mencionada al área requiriente. Que a fojas 54 obra Acta de Cargo Patrimonial N° 478/2014 emitido a favor de la Dirección de Administración de la Secretaría de Cultura y Educación por los insumos detallados en la Orden de Compra N° 90/2014, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 90/2014 emitida a favor de la firma MASTER’S INFORMÁTICA S.R.L., por la suma total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($9.970,00) , correspondiente a la adquisición de equipamiento destinado al Departamento de Administración del Centro Cultural Esther Fadul, dependiente de la Secretaria de Cultura y Educacion, de conformidad con lo requerido por el area 1112 ¡ oU 5001 “Las islas Malvinas. Georciias. Sándwkh del Sur son y serin Arnentinss” - Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 2 I’ fl PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 1112.- Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. FI. YE. i !2O15- Lb.r. - _,f. 1 - y — rna ic.aidac [ “Las IsIs Mkiine i c’. nn’ Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 3 UU 5002 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos U USHUAIA, VISTO el Expediente O.P. N° 1141/2009 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución 5. H. y E. N°1187/2009 se adjudicó el Concurso de Precios N° 08/09 referente a la contratación de DOS (2) máquinas viales cargadoras con chofer, hasta TRESCIENTAS CINCUENTA (350) horas cada una, destinadas al mantenimiento de calles durante la temporada invernal y de acuerdo a los requerimientos de la Subsecretaría de Servicios Públicos, según el siguiente detalle: a la firma GIRO CONSTRUCCIONES S.A. la contratación de UNA (1) máquina vial cargadora marca XCMG, modelo LW 321 F2007, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS, a razón de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO ($138,00) la hora, a la firma CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA SA, la contratación de UNA (1) máquina vial cargadora marca John Deere, modelo 544 J 2006, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($48.650,00> a razón de PESOS CIEN TO TREINTA Y NUEVE ($139,00> la hora. Que a tal efecto la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido las Órdenes de Compra N°. 211/2009 y 212/2009 respectivamente. Que mediante Resolución S.H. y E. N° 3036/2009 se dio por cumplida en forma parcial la Orden de Compra N° 211/2009 emitida a favor de la firma GIRO CONSTRUCCIONES S.A. por las suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO ($1.518,00), correspondiente al uso de ONCE (11) horas de las TRESCIENTAS CINCUENTA (350) contratadas mediante la citada Orden de Compra. Que se ha detectado un error en el enunciado del Artículo 2° de la citada Resolución. Que asimismo, se ha cumplido en forma total la Orden de Compra N° 212/2009 emitida a favor de la firma CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA S.A., referente a la contratación de UNA (1) máquina vial cargadora marca John Deere, modelo 544 J 2006, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($48.650,00) a razón de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE ($139,00) la hora, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que en consecuencia corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice las presentes actuaciones Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, “[s ¡sIs MIvin (nrni rw1wir’h r1I Ç,ir t-,n Arr fr&’ Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 4 = PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS j. “2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libre /1/2.Decreto Municipal N° 642/2014 y Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS R E S U E LV E: ARTICULO 1°.- Sustituir el Artículo 2° de la Resolución S.H. y E. N° 3036/2009 el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Dejar sin efecto la Orden de Compra N° 211 emitida a favor de la firma GIRO CONSTRUCCIONES S.A, correspondiente a la contratación de TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE (339) horas de máquina vial cargadora marca XCMG, modelo LW 321 E 2007, por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS ($46.782,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio”. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° N° 212/2009 emitida a favor de la firma CONSTRUCTORA VIAL FUEGUINA S.A., referente a la contratación de UNA (1) máquina vial cargadora marca John Deere, modelo 544 J 2006, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($48.650,00) a razón de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE ($139,00) la hora. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Archivar. , RESOLUCION 5. H. y F. N° !2fl15- I.b.r. I2 “Las Islas MIvn (rirr1i r1dMir»h lI Q Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 5 005003 PROVINCL& DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE I-IACIENDA Y FINANZAS “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” USHUAIA, 1¿ U] VISTO ci expediente S.D.N° 5898/2013, dei registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. H. y F. N° 4067/2013 se autorizó y aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00004976, a favor de la firma Dra. Marisa Luqueci, por la suma total de PESOS DOCE MIL ($12.000), en concepto de prestación de servicios médicos durante el mes de julio 2013 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Que se ha cometido un error material en la redacción del encuadre legal del Cuarto Considerando, y en el Artículo 2° al autorizar el gasto en la resolución mencionada. Que corresponde subsanar los errores cometidos. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014 y Artículos 117° y 146° de la Ley N° 141. Por ello: EL SECRETAPJO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Sustituir el Cuarto Considerando de la Resolución S. H. y F. N° 4067/2013, el que quedará redactado de la siguiente manera “Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 110°, incido d, apartado 10) promulgada por Decreto unicipal N° 239/2012, Ordenanza Municipal 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Artículo 1623 y concordantes del Código Civil”. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Sustituir el Artículo 2° de la Resolución 5. H. y F. N° 4067/2013, el que quedará redactado de la siguiente manera “ARTICULO 2°. Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo - B N° 0001-00004976, a favor de la señora Marisa LUQUECI, por la suma total de PESOS DOCE MIL ($12.000), por el concepto descripto en el Artículo 1°”. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archiv. RESOLUCIÓN S. H. y F. N° o uu3 /2015.- se “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 005003 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 6 00500 í PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” - lb SEP Z9i5 USHUAIA, VISTO el expediente S.G. N° 7680/20 13, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S. 1± y F. N° 5133/2013 se autorizó y aprobó el pago a favor de la firma Transporte Bolivar del Señor ARNES COCA Eugenio, D.N.L N° 93.494.591, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($48.750), por la concesión de la Línea Complementaria de Transporte Públicos Colectivo de Pasajeros en el sector del Valle de Andorra de nuestra ciudad, durante el mes de agosto de 2013. Que en el Primer Considerando y en el Artículo 2° de la resolución mencionada, se omitió indicar la factura que se tramita. Que corresponde subsanar el error cometido. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014 y Artículos 117° y 146° de la Ley N° 141. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Sustituir el Primer Considerando de la Resolución 5. H. y F. N° 5133/20 13, el que quedará redactado de la siguiente manera “Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0002 — 00000220 presentada por la firma Transporte Bolivar del Señor ARNES COCA Eugenio, D.N.I. N° 93.494.591, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($48.750), en concepto pór la concesión de la Línea Complementaria de Transporte Públicos Colectivo de Pasajeros en el sector del Valle de Andorra de nuestra ciudad, durante el mes de agosto de 2013.”. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Sustituir el Artículo 2° de la Resolución 5. H. y F. N° 5133/2013, el que quedará redactado de la siguiente manera “ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0002 — 00000220 presentada por la firma Transporte Bolívar del Señor ARNES COCA Eugenio, D.N.I. N° 93.494.591, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($48.750), descontada la recaudación de dicho período por la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ($12.292), de acuerdo a lo establecido por la cláusula Cuarta del Contrato registrado bajo el N° 6544, aprobado por el Decreto Municipal N° 519/2012, por el .ncepto descripto en el Artículo 1°”. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido archivar. RESOLUC1ON 5. H. y F. N° /2015.- se “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas” ÜÜ5ÜÜ Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 i’,(\’1\_\ 1)1 11Il<It\ )i 1 1(1 A\\ii.III)\11’; \. I1l \H \‘l1( ü’., l.1’.’1 h’ 1( \. \i(,i\1 r\.\ Vi\I( Ii’.\ II) \D ]l StO \f \ Si ( Rl 1\RI.\ 1)1 11V 1 l.i 1’\ Y 11\NZ. 201 ‘ página 7 -\ñ) C 1ceitc.io eIi ( rz:o c: os Pub1ç Lbrcs”. USHUAIA, VISTO el expediente S.H.N° 6750i2015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramnita la rendición parcial N° 18 del Fondo Permanente de Combustole y otros Servicios Pnoritanos, para atender gastos de combustible de las diferentes áreas municipales, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 104/2015. por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL (S 150.000,00). Que la presente resolución tiene como obje[ivo aprobar el gasto de la rendición parcial N° 17 del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS ivlIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 13100 (52.231,13). Que el presenie se encuadra en lo estaDlecido en el Art. 68 ce a Ordenanza Municipal N° 3693, su decreto reglamentario N° 872/2010, Decreio Municipal N°367/2014 y Resolución S.H. Y F. N° 777”20i3. Que el suscripto se encuentra Tacuftado para el dictaco de la presente norma administrativa, conforme lo establecido en el A:tícuio 153° ce ia Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° í717!2.Oil, Decreto Municipal N° 642/2014. Por elio: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS ESU E LVE ARTICULO 1°. Autorizar y aprchar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREI1\ITAY UNO CON 13/100 (52.231,13), correspondiente al Fondo Permanente de ComhListible y otros Servicios Prioritarios, según detalle obrante en el Anexo de la presente. Ello de acLierdo a lo expresado en el exordio. ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente por a suma de PESOS VUL DQSCIH\!1 O CNCUENTA Y DOS REINIA Y UNO CON l./100 (5L:31 ,1), el Fonoo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios cuenta corriente N° 00018567/6, otorqado mediante Resoucion 5-1. Y MIL ($ i-. OiD, por la suma de -ESO CIENiO iNCUNA 2 l04/ 150.000,00). ARTICULO 3°.- Imputar la presente según 10 detaiado en e! Anexo I adjunto. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, crchivar. . . RESOi.UC!ON S.H.Y FN° GHL Las 1 . \lah ioa. (io:g :s “2.015. y S iiI-cb dci Sur : Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 8 -,, 1 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 12/08/15 Ejercicio 2015 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE (ConReposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00071 Memo: Rendicion 0001 Habilitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV 1 ) 2015 18 Rendición deL Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Básicos” Fecha Expediente 006750 SH 15 UGest Insumo Descripcion 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE ‘1664 332 COMBUSTIBLE --iO45 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 727 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 4I0OO 332 COMBUSTIBLE 4O45 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE OC/Fac focf — — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — Cantidad Precio Total Cta. NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 453.00 NAFTA 0000004718 17,/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.40 362.40 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.49 362.49 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 339.93 362.40 339.93 00059012 362.1.0 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181.20 181.20 03059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181 .20 181.20 03039012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181.02 181.02 00059012 362.40 00059012 453.00 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.40 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181.02 181.02 00039012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.49 362.49 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181.20 181.23 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 271.80 271.80 00378012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.31 362.31 00072012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181.20 181.20 00088012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.13 362.13 00088012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181.20 181.20 00050012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 172.32 172.32 00050012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.31 362.31 00088012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 426.09 426.09 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 271.98 271.98 00050012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 455.08 455.08 00072012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1 00 181 20 181 20 00086012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 271.71 271.71 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.22 362,22 00159012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.40 362.40 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.40 362.40 00059012 181.20 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181.20 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 90.42 90.42 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 318.73 318.73 00059012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 271 .80 271.80 00072012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.31 362.31 00072012 187.45 00159012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 187.45 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181.20 181.20 00159012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 181.20 181.20 00159012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.31 362.31 00088012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.49 362.49 00088012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 180.48 180.48 00088012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.40 362.40 00088012 NAFTA 0000004718 17/07/15 1.00 362.21 362.21 00088012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.40 362.40 00059012 13,675.25 SubTotal o Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 -, MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 14 Upágina 9 Fecha 12/08/15 Ejercicio 2015 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION 5 H y F Comprobante 00071 Memo: Rendicion 0001 Habi Litado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV Nro OO 2 25 18 Rendición deL Fondo Permanente de CombustibLe y otros Servicios Básicos Fecha Expediente UGest 006750 SH 15 Insumo Descripcion 1000 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 4 S O )I664 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE ÇW51367 ‘OOO 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 727 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE OC/Fac focf — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -. — — — — — — — — — — — — Cantidad Precio TotaL Cta. NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.40 362.40 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 181.11 181.11 00159012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.40 362.40 00088012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 271.80 271.80 00072012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 353.34 353.34 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.40 362.40 00088012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 181.20 181.20 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 181.29 181 .29 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 181.02 181.02 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 271.71 271.71 00050012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.58 362.58 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 90.60 90.60 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 181.29 181.29 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 181.20 181.20 00072012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.22 362.22 00159012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1 00 447 84 447 84 00378012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 350.08 350.08 00050012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 167.43 167.43 00088012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 358.78 358.78 00159012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 135.99 135.99 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 181.20 181.20 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.31 362.31 00088012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.40 362.40 00050012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 181.20 181.20 00050012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 181 .29 181.29 00059012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 271.80 271 .80 00072012 NAFTA 0000004765 24/07/15 1.00 362.39 362.39 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.20 181.20 00159012 NAFTA 0000004781 31/07/15 tOO 181.20 181.20 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.29 181.29 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 271,89 271.89 00050012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.49 362.49 00059012 362.40 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.40 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 90.60 90.60 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 340.20 340.20 00050012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181 .29 181.29 00050012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 453.18 453.18 00086012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 90.60 90.60 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/lS 1.00 181.20 181.20 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 271.71 271.71 00072012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.20 181.20 00159012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.20 181.20 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.11 181.11 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 0000004781 31/07/15 1.00 90.60 90.60 00059012 1.00 181.00 181.00 00072012 NAFTA SubTotaL 25,251.19 [1 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 10 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 12/08/15 Ejercicio 2015 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00071 Memo: Rendicion 0001 HabiLitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV ti 3 L 189 Rendición deL Fondo Permanente de CombustibLe y otros Servicios Básicos Fecha Expediente 006750 SH 15 UGest Insumo Descripcion 480 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE ,l 367 480 332 COMBUSTIBLE 332 COMBUSTIBLE 1664 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1367 334 COMBUSTIBLE 1313 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE ‘‘1OOO 1000 Çi 10747 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 1045 10747 COMBUSTIBLE 480 10747 COMBUSTIBLE 727 10747 COMBUSTIBLE 1367 334 COMBUSTIBLE 480 334 COMBUSTIBLE 1313 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1313 334 COMBUSTIBLE 1045 334 COMBUSTIBLE OC/Fac foct — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — Cantidad Precio TotaL Cta. NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.85 362.85 00159012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.31 362.31 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1,00 543.60 543.60 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.02 181.02 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.11 181.11 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 180.93 180.93 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 542.00 542.00 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.20 181.20 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.11 181.11 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 100 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.31 362.31 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.20 181.20 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.38 181.38 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.04 362.04 00072012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.40 362.40 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.11 181.11 00159012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 271.80 271.80 00378012 NAFTA 0000004781 31/07/15 100 181.20 181.20 00050012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 271.71 271 .71 00072012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.22 362.22 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 181.11 181.11 00059012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.22 362.22 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.13 362.13 00159012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1 00 362 58 362 58 00088012 NAFTA 0000004781 31/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 GAS OIL 0000004716 17/07/15 1.00 448.50 448.50 00059012 GAS OIL 0000004716 17/07/15 1.00 356.65 356.65 00059012 GAS OIL 0000004716 17/07/15 1.00 1,076.31 1,076.31 00059012 GAS OIL 0000004716 17/07/15 1.00 448.50 448.50 00059012 GAS OIL 0000004716 17/07/15 1.00 448.50 4485O 00088012 GAS OIL 0000004716 17/07/15 1.00 448.41 448.41 00050012 GAS OIL 0000004716 17/07/15 1.00 448.50 448.50 00059012 EURO DISEL 0000004717 17/07/15 1.00 513.90 513.90 00059012 EURO DISEL 0000004717 17/07/15 1 00 514 00 514 00 00059012 EURO DISEL 0000004717 17/07/15 1 00 514 00 514 00 00059012 EURO DISEL 0000004717 17/07/15 1 00 513 90 513 90 00059012 EURO DISEL 0000004717 17/07/15 1 00 513 90 513 90 00059012 EURO DISEL 0000004717 17/07/15 1.00 514.00 514.00 00072012 EURO DISEL 0000004717 17/07/15 1.00 513.69 513.69 00159012 EURO DISEL 0000004717 17/07/15 1.00 513.89 513.89 00086012 GAS OIL 0000004764 24/07/15 1.00 448.50 448.50 00088012 GAS OIL 0000004764 24/07/15 1.00 431.01 431 .01 00159012 GAS OIL 0000004764 24/07/15 1.00 448.41 448.41 00050012 GAS OIL 0000004764 24/07/15 1.00 2,152.71 2,152.71 00059012 GAS OIL 0000004764 24/07/15 1.00 448.50 448.50 00050012 GAS OIL 0000004764 24/07/15 1 00 448 23 448 23 00072012 SubTotaL 44,841.36 rl 1o 5 i L 5 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 11 i Li MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 12/08/15 Ejercicio 2015 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.O Comprobante 00071 Memo: Rendi cian 0001 HabiLitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SER’J O , O L’ 4 b15 18P Rendición deL Fondo Permanente de CombustibLe y otros Servicios Básicos Fecha Expediente UGest 006750 SH 15 Insumo Descripcion 1000 10747 COMBUSTIBLE 480 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1045 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1045 334 COMBUSTIBLE 1367 334 COMBUSTIBLE 1313 334 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 480 10747 COMBUSTIBLE 1045 10747 COMBUSTIBLE 480 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE j045 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE OC/Fac fact — — — — — — — — — — — — — — - — — Cantidad Precio TotaL Cta. EURO DISEL 0000004763 24/07/15 1.00 489.00 489.00 00059012 EURO DISEL 0000004763 24/07/15 1.00 513.90 513.90 00159012 EURO DISEL 0000004763 24/07/15 1.00 504.54 504.54 00059012 GAS OIL 0000004779 31/07/15 1.00 324.18 324.18 00059012 GAS OIL 0000004779 31/07/15 1.00 352.25 352.25 00072012 GAS OIL 0000004779 31/07/15 1.00 109.70 109.70 00059012 GAS OIL 0000004779 31/07/15 1,00 394.86 394.86 00059012 GAS OIL 0000004779 31/07/15 1.00 448.41 448.41 00072012 GAS OIL 0000004779 31/07/15 1.00 448.41 448.41 00088012 GAS OIL 0000004779 31/07/15 1.00 448.41 448.41 00050012 EURO DISEL 0000004780 31/07/15 1.00 513.69 513.69 00059012 EURO DISEL 0000004780 31/07/15 1.00 513.90 513.90 00159012 EURO DISEL 0000004780 31/07/15 1.00 386.43 386.43 00072012 EURO DISEL 0000004780 31/07/15 1.00 513.90 513.90 00159012 EURO DISEL 0000004780 31/07/15 1.00 514.00 514.00 00059012 EURO DISEL 0000004780 31/07/15 1 00 514 00 514 00 00072012 EURO DISEL 0000004780 31/07/15 1.00 400.19 400.19 00059012 52,231.13 Tota 1 Resumen Factura—Proveedor Factura ¡ TOTAL Fecha NCheque Nro. OP 0000004716 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 3,675.37 17/07/2015 0002384607 8070 0000004717 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 4,111.28 17/07/2015 0002384607 8070 0000004718 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 13,312.85 17/07/2015 0002384605 8057 0000004763 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 1, 507 44 24/07/2015 0002384607 8070 . 0000004764 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 4,377.36 24/07/2015 0002384607 8070 0000004765 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 7,973.98 24/07/2015 0002384605 8057 0000004779 USHUAIA SERVICIOS s.R.L. 2,526.22 31/07/2015 0002384607 8070 0000004780 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 3,356.11 31/07/2015 0002384607 8070 0000004781 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 11,390.52 31/07/2015 0002384605 8057 TotaL 1 ¡ 1 1 ¡ ¡ ¡ 1 52,231.13 Resumen p/Cuenta 00050012 4, 559. 20 USHUAIA 00059012 25,368.65 USHUAIA 00072012 5,926.08 00086012 1,148. 27 USHUAIA USHUAIA 00088012 8,668.42 USHUAIA ( fl i y r Í í Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 o página 12 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 12/08/15 Ejercicio 2015 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE 5 ( Con Reposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00071 Rendicion 0001 Habi Litado Fiemo: 18 Rendición deL Fondo Permanente de CombustibLe y otros Servicios Básicos 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV Fecha Expediente ¡ ¡ 006750 SN 15 00159012 5,569.07 USHUAIA 00378012 991.44 USHUAIA TotaL: ¡ Resumen p/Partida ¡ Bienes de ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ Consumo TotaL: ¡ 52,231.13 52,231.13 52,231.13 Resumen por UG e Insumo 480 332 COMBUSTIBLE 480 334 COMBUSTIBLE 480 10747 COMBUSTIBLE 727 332 COMBUSTIBLE 727 10747 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 1045 334 COMBUSTIBLE 1045 10747 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1313 334 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 334 COMBUSTIBLE 1664 332 COMBUSTIBLE TotaL: — — — — — — — — — — — — — — — NAFTA 3,082.67 GAS OIL 431.01 EURO DISEL 2,055.39 NAFTA 634.38 EURO DISEL 513.89 14,617.62 NAFTA GAS OIL 5,759.91 EURO DISEL 4,991.12 NAFTA 3,262.76 GAS OIL 1,248.89 EURO DISEL 1,414.43 NAFTA 2,765,47 GAS OIL 1,793.73 NAFTA 7,323.01 GAS OIL 1,345.41 NAFTA 991.44 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 1 ¡ 1 1 52,231.13 Resumen Retenciones ApLicadas ¡Proveedor N Cheque Importe ¡ 02384606 81.69 ¡ 02384608 29.33 ¡ ¡Opago 008057 ¡ 00055 Direccion GeneraL de Rentas ¡Opago 008070 ¡ 00055 Direccion GeneraL de Rentas 4 005085 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 13 U PROV INCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS U D UO u 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’ USHUAIA, $EP 2(315 VISTO el Expediente S.H. N°6812/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 Nro. 0002-00000113 a favor de la firma PROTEGER S.R.L., por la suma total de PESOS VEINT1DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 22.197,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados al personal que presta servicios en diferentes áreas del municipio. Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 550/2015 se autorizó la contratación directa de las firmas: CLAUDIO CHACÓN TALLERES GRÁFICOS, por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL SESENTA ($ 16.060,00) y PROTEGER S.R.L., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 231.483,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 648/2015 y 649/2015, respectivamente. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma PROTEGER S.R.L., se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 649/2015, una vez que el área solicitante certifique la efectiva provisión de los insumos requeridos. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 4 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°c- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 22.197,00), referente a la adquisición de elementos de protección perspnaI destinados al personal que presta servicios en diferentes áreas del municipio, de conformidad con la Orden de Compra N° 649/2015. Ello por los motivos expuestos en el 1112 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas 00 OO8 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 14 , - U U D U i PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS “2015 — AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” 111.2. exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B Nro. 0002-00000113 a favor de la firma PROTEGER S.R.L, por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 22.197,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestarío Secretaría de Turismo, Partida 12. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. íjO 500 RESOLUCIÓN S. H. y E. N° / y,, /2015.- Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS Año XXVI - N° 035/2016 página 15 2015 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” USHUAIA, 14 SEP 2015 VISTO el Expediente S.H. N° 7323/2015, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000300000014 de la firma KAYEN PUBLICIDAD SRL, por la suma total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00), referente a la prestación del servicio de Plan de Marketing On Line, con nuevas tecnologías de comunicación para la promoción y difusión de los productos turísticos a través de redes sociales, durante el mes de agosto de 2015. Que a través de la Resolución S. H. y E. y S.T. N° 001/2015 se adjudicó la Licitación Privada N° 45/2014 a la referida firma, por la suma total de PESOS UN MILLÓN OCHENTA MIL ($ 1.080.000,00), a razón de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00) mensuales, por el término de DOCE (12) meses, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 13/2015. Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo contratado, de acuerdo a lo Certificado a fojas 5 por el Responsable del Programa de Gestión Institucional — Secretaría de Turismo. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00), referente a la prestación del servicio de Plan de Marketing On Line, con nuevas tecnologías de comunicación para la promoción y difusión de los productos turísticos a través de redes sociales, durante el mes de agosto de 2015, de conformidad con la Orden de Compra N° 13/2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000014 de la /11.2. 8 II Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur son y serán Argentinas D 7 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS Año XXVI - N° 035/2016 y 3página 16 2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’ 1/1.2. firma KAYEN PUBLICIDAD S.R.L., por la suma total de PESOS NOVENTA MIL ( 90.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Turismo, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archi F) ¿2ÓN OO5.7 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS página 17 2015” Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”. USHUAIA, VISTO el expediente S.H.N° 6170/2015; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo tramita la rendición parcial N° 17 del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, para atender gastos de combustible de las diferentes áreas municipales, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 104/2015, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00). Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la rendición parcial N° 17 del Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 05/100 (41.086,05). Que el presente se encuadra en lo establecido en el Art. 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693, su decreto reglamentario N° 872/2010, Decreto Municipal N°367/2014 y Resolución S.H. Y F. N° 1777/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente norma administrativa, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1717/2.011, Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 05/100 (41.086,05), correspondiente al Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente. Ello de acuerdo a lo expresado en el exordio. ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente por la suma de PESOSCUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS CON 05/1 00 (41.086,05), el Fondo Permanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios, cuenta corriente N° 00018567/6, otorgado mediante Resolución S.H. Y F. 104/2015, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00). ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto. ARTICULO 4°.- Comunicar. Laíj tlDtín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.YF.N° GHL AD 008 /2.015. - “Las 1’,ia, \1ai iT.,. (icorgas y SdwicL dci Sur cm y serán Argcfflinas ‘ , fl Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 18 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 05/08/15 Ejercicio 2015 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00064 Rendicion 0001 Habilitado Memo: 00 5008 2015 172 Rendición deL Fondo PErmanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.— 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV Fecha Expediente 006170 SH 15 UGest Insumo Descripcion 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1367 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 1000 1000 1000 1367 1664 1367 1045 1367 1000 1000 1000 1000 1045 1000 1000 1367 1313 1000 1045 1000 1000 1367 480 COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1472 332 COMBUSTIBLE 1OOO 332 COMBUSTIBLE $11O45 332 COMBUSTIBLE 727 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 727 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE OC/Fac focf - — — — — — — — — — — — — — — - — — — -. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Cantidad Precio Total Cta. NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 178.71 178.71 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 178.80 178.80 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 178.62 178.62 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 268.11 268.11 00050012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 178.71 178.71 00088012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 438 15 438 15 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 179 07 179 07 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 178 71 178 71 00088012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 330.24 330,24 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 0000004647 03/07/15 1 00 1 00 357 51 357 51 00059012 178 80 0000004647 03/07/15 1.00 357.51 178 80 00059012 357.51 00088012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 268.11 268.11 00378012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 357.60 357.60 00088012 NAFTA NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 357.51 00072012 0000004647 03/07/15 1 00 357.51 357 51 NAFTA NAFTA 0000004647 03/07/15 0000004647 03/07/15 1 00 1.00 178 71 339.99 178 71 00059012 339.99 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 0000004647 03/07/15 1 00 357 69 357 69 00059012 NAFTA 1 00 357 60 357 60 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 178 71 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 89.31 178 71 00072012 89.31 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 0000004647 03/07/15 1.00 447.00 447.00 00059012 NAFTA 1 00 357 42 357 42 00088012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 305.21 305.21 00050012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 178.80 178.80 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 446.91 446.91 00072012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 357.69 357.69 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 357.60 357.60 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 89 22 89 22 00088012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 178 80 178 80 00159012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 178 80 178 80 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 447 00 447 00 00173012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 241 74 241 74 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 268 29 268 29 00072012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 268 11 268 11 00086012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 357 60 357 60 00072012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 178 89 178 89 00088012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1 00 287 15 287 15 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 357.60 357.60 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 178.98 178.98 00086012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 357.51 357.51 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 357.51 357.51 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 357.51 357.51 00088012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 178.71 178.71 00059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 178.71 178.71 00059012 NAFTA NAFTA SubTota 1 357 51 00088012 12,758.44 AO , OA Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 19 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 05,108/15 Ejercicio 2015 Pagina RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y E. Mro. Comprobante 00064 Memo: Rendicion 0001 Habilitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV 2 2015 172 Rendición deL Fondo PErmanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.— Fecha Expediente 006170 SH 15 UGest Insumo Descripcion 1000 332 COMEJSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1664 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE .1367 332 COMBUSTIBLE 480 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 cOrIBL’sTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUS1IBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 1045 332 COMBUSTIBLE 1664 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 727 332 COMBUSTIBLE OC/Fac fact — — — — — — — — — — -. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Cantiod Precio TotaL Cta. NAFTA 0030004647 03/07/15 1.00 337.60 357.60 c0059012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 357.33 357.33 00055012 NAFTA 0000004647 O3/37i5 1.00 357.51 357.51 00155012 NAFTA 0000004647 C3/07/15 1.00 178.80 178.80 00083012 NAFTA C000004647 03/07/15 1.00 357.60 357.60 CD059012 NAFTA 000000L647 03/07/13 1.00 357.60 357.60 00159012 NAFTA 0000004647 03/07/15 1.00 0.02 0.02 c0159012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 268.11 268.11 3O5012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 447.00 447.03 C9376012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 357.51 357.51 00072012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 268.20 268.20 00072012 NAFTA 0000004663 90/07,15 1.00 178.80 NAFTA 0000004663 90/07/15 1.00 179.31. NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 357.51 178.80 00059012 979.34 00059012 3575í 00088012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 358.05 358.05 00088012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 357.51 357.51 00159012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 357.60 357.60 00088012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 362.49 362.4V C0O88012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.11 181.11 00088012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 180.84 180.84 cOO88O12 NAFTA 0000004663 90/07/15 1.00 362.40 362.40 00088012 NAFTA 0000004663 1O/07,’15 1.00 293.54 293.54 00088012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 362.40 362.40 00088012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 453.09 453.09 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.20 181.20 CD059012 NAFTA 0000004663 10/07/13 1.03 271.71 271.71 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 362.58 362.58 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 362.49 362.49 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 90.60 90.60 00059012 NAFTA 0000004663 10,/07’15 1.00 131 .38 181.38 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.11 181.11 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.29 181.29 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.20 181.20 00059012 NAFTA 0000004663 10,/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.11 181.11 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.11 181.11 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.20 181.20 90059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1 00 362.49 362.49 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 362.31 362.31 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 370.10 370.10 00072012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 271.80 271.80 00072012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 271.80 271.80 00378012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 277.15 277.15 00050012 NAFTA 0000004663 10,107/15 1.00 272.07 272.07 00050012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 271.80 271.80 00086012 SubTotaL 25,771 .52 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 0050 página 20 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 05/08/15 Ejercicio 2015 Pagine ( Con Reposicion RENDICION DE FONDO PERMANENTE ANEXO IDE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro. Comprobante 00064 Memo: Rendicion 0001 Habi Litado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV 3 ) t g r j 179 Rendición del Fondo PErmanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.— Fecha Expediente 006170 SH 15 UGest Insumo Descripcion 1313 332 COMBUSTIBLE 1472 332 COMBUSTIBLE 1367 332 COMBUSTIBLE OC/FaC fact - — — 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE — 480 332 COMBUSTIBLE — 1367 332 COMBUSTIBLE 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1367 1045 334 COMBUSTIBLE 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1313 334 COMBUSTIBLE 1313 334 COMBUSTIBLE 313 334 COMBUSTIBLE 1367 1000 334 COMBUSTIBLE 10747 COMBUSTIBLE 1045 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 1045 10747 COMBUSTIBLE 1045 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE 1045 334 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 480 10747 COMBUSTIBLE 1045 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE 1000 10747 COMBUSTIBLE — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0000004663 10/07/15 0000004663 10/07/15 Cantidad Precio Total Cta. 1.00 350.17 1.00 453.00 453,00 00173012 1.00 362.58 362.58 00088012 NAFTA 0000004663 10/07/15 0000004663 10/07/15 1.00 362.31 362.31 00088012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.29 181.29 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 183.10 183.10 00059012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 181.83 181 .83 00159012 NAFTA 0000004663 10/07/15 1.00 348.99 348.99 00088012 NAFTA 0000004663 10/07/15 0000004648 03/07/15 1.00 90.51 90.51 00059012 1.00 1,062.18 00059012 0000004648 03/07/15 0000004648 03/07/15 1.00 1,062.18 442.23 1.00 442.50 442.50 00072012 1.00 1,930.19 1,930.19 00059012 GAS OIL 0000004648 03/07/15 0000004648 03/07/15 1.00 442.50 442.50 00050012 GAS OIL 0000004648 03/07/15 1.00 442.50 442.50 00050012 GAS OIL 1.00 243.46 243.46 00050012 EURO DISEL 0000004648 03/07/15 0000004648 03/07/15 0000004646 03/07/15 1.00 1.00 442.15 477.15 442.15 00088012 477.15 00059012 EURO DISEL 0000004646 03/07/15 1.00 507.50 507.50 00072012 EURO DISEL 0000004646 03/07/15 1.00 500.09 500.09 00059012 EURO DISEL 0000004646 03/07/15 1.00 507.30 507.30 00059012 EURO DISEL 0000004646 03/07/15 1.00 507.40 507.40 00059012 EURO DISEL 0000004646 03/07/15 1.00 507.50 507.50 00072012 GAS OIL 0000004664 10/07/15 1.00 442.41 442.41 00072012 GAS OIL 0000004664 10/07/15 1.00 442.50 442.50 00059012 GAS OIL 0000004664 10/07/15 0000004664 10/07/15 442.68 448.41 442.68 00059012 GAS OIL 1.00 1.00 EURO DISEL 1,00 514.00 448.41 00072012 514.00 00059012 EURO DISEL 0000004662 10/07/15 0000004662 10/07/15 1.00 513.90 513.90 00159012 EURO DISEL 0000004662 10/07/15 1.00 514.21 EURO DISEL 0000004662 10/07/15 1.00 514.00 514.21 00072012 514.00 00059012 EURO DISEL 0000004662 10/07/15 1.00 513.99 513.99 00059012 NAFTA NAFTA NAFTA GAS OIL GAS OIL GAS OIL GAS OIL GAS OIL 350.17 00050012 442.23 00088012 Total 41,086.05 Resumen Factura Proveedor Factura ¡ ¡ TOTAL Fecha NCheque Nro. OP 0000004646 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 3,006.94 03/07/2015 0002384603 7775 0000004647 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 14,724.90 03/07/2015 0002384601 7578 SubTotal 17,731.84 o 1 1 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 21 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 05/08/15 Ejercicio 2015 Pag i na RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. No’ Comprobante 00064 Memo: Rendicion 0001 Habi litado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV í r / 2015 1TQ Rendición del Fondo PErmanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.— Fecha Expediente 006170 SM 15 Factura ¡ ¡ TOTAL Fecha NCheque Nro. OP 0000004648 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 5,447.71 03/07/2015 0002384603 7775 0000004662 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 2,570.10 10/07/2015 0002384603 7775 0000004663 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 13,560.40 10/07/2015 0002384601 7578 0000004664 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 1,776.00 10/07/2015 0002384603 7775 Total 1 41,086.05 Resumen p/Cuenta ¡ ¡ ¡ 00050012 2,601.17 USHUAIA 00059012 20, 826. 67 USHUAIA 00072012 5,739.16 USHUAIA 00086012 718.89 USHUAIA 00088012 7,366.08 USHUAIA 00159012 1,947.17 USHUAIA 00173012 900.00 USHUAIA 00378012 986.91 USHUAIA Total: 41,086.05 Resumen p/Par’tida Bienes de Consumo TotaL: ¡ 1 ¡ 41,086.05 41,086.05 Resumen por UG e Insumo 480 332 COMBUSTIBLE 480 10747 COMBUSTIBLE ¡ 727 332 COMBUSTIBLE 1 1000 332 COMBUSTIBLE 1000 334 COMBUSTIBLE tJ 1000 10747 COMBUSTIBLE ¡ 1045 332 COMBUSTIBLE 1045 334 COMBUSTIBLE 1045 10747 COMBUSTIBLE 1313 332 COMBUSTIBLE 1313 334 COMBUSTIBLE 1 1367 332 COMBUSTIBLE ¡ 1367 334 COMBUSTIBLE — — — — — — — — — — — — — NAFTA 1,433.27 EURO DISEL 513.90 NAFTA 718.89 NAFTA 13,415.19 GAS OIL 3,877.55 EURO DISEL 3,533.93 NAFTA 2 876 63 GAS OIL 1 333 32 EURO DISEL 1,529,21 NAFTA 1,472.71 GAS OIL 1,128.46 NAFTA 6,481.70 GAS OIL 4 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ 884.38 O 05 [1 fl 8 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 22 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 05/08 15 Ejercicio 2015 Pagine RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S H y F Comprobante 00064 Memo: Rendicion 0001 Habilitado 07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV Nro. 2015 172 Rendición deL Fondo PErmanente de Combustible y otros Servicios Prioritarios.— Fecha Exped]ente 1 ¡ 006170 SH 15 1472 332 COMBUSTIBLE 1664 332 COMBUSTIBLE Total: — — NAFTA 900.00 NAFTA 986.91 ¡ ¡ 41,086.05 Resumen Retenciones ApLicadas ¡ Proveedor N Cheque Importe! 02384602 70.71 ¡ 1 02384604 19.20 ¡ ¡ ¡Opago 007578 ¡ 00055 Direccion GeneraL de Rentas ¡Opago 007775 1 00055 Direccion General de Rentas 00500 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 23 flfl5í] fl Poincia de Trrr del Fueo \atártid e lslaa uci A 1 l]tiuo Sur Rcpúbh.a 4jentina MUNICh’ \LIDAD DF USHUAL S r,ana de H cíe da y Fi r nzas. “2015-AjIo del Bicenteiario del congreso de los Pueblos Libres” 14 SEP 2015 USHUAIA, VISTO: El expedienteN° SI-116626/2014, del Registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Dirección de Tesorería tramito y dio carácter de impago a la ayuda económica, no cobrada del mes de IVIayo 2014. Que de estos impagos aun queda el beneficio de la Sra. ACOSTA Yanina Elizabeth DNI: 32.382.748. por la suma total de PESOS MIL CON 00/100 (5 1.000,00). Que dado el tiempo trascurrido, se pone en conocimiento a la Dirección de Desarrollo Humano y se pide su intervención, actuaciones que obran a fojas 07. Que en función al fm de estos subsidios, que atienden a casos de vulnerabilidad social, el carácter de impago no debe existir a largo plazo. Que a fojas 08 del expediente del visto, el Director de Desarrollo Humano informa sobre la gestión realiza para re-evaluar al asistido, concluyendo que se debe proceder a dejar sin efecto el pago del beneficio de la ayuda económica del “Proyecto Social” del mes Mayo del año 2014 y dar cierre defmitivo a las presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, promulgada por Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIEMA Y FINA2ZAS RE SUELVE: ART1CO 1°.- Dejar s efecto el beneficio de la ayuda económica del “Proyecto Social2014” cor espondiente al mes de Mayo 2014 de la Sra. ACOSTA Yanina Elizabeth DNI: 32.382.748. por la suma total de PESOS MIL CON 00/100 (S 1.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.-Autorizar a la Dirección de Contaduría y Dirección de Tesorería a realizar los actos administrativos, contables y financieros respectivos, para dar de baja el impago enunciado en el articulo precedente. ARTICULO 30 Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar 1 RESOLUCIONS.H.yF.N° o o /2015.- ‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinas 005009 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 ‘kI’. Jo \J) U Hacienda Año XXVI - N° 035/2016 página 24 o “2Ol5-Aío del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” Ji I4SEP 2015 USHUAIA, VISTO: El expediente N° SH/6628/2014, del Registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Dirección de Tesorería tramito y dio carácter de impago a la ayuda económica, no cobrada del mes de Mayo 2014. Que de estos impagos aun queda el beneficio de la Sra. ARANGUIZ Claudia Aureliana DNI : 26.569.387 por la suma total de PESOS MIL CON 00/100 (81.000,00). Que dado el tiempo trascurrido, se pone en conocimiento a la Dirección de Desarrollo Humano y se pide su intervención, actuaciones que obran a fojas 07. Que en función al fin de estos subsidios, que atienden a casos de vulnerabilidad social, el carácter de impago no debe existir a largo plazo. Que a fojas 08 del expediente del visto, el Director de Desarrollo Humano informa sobre la gestión realiza para re-evaluar al asistido, concluyendo que se debe proceder a dejar sin efecto el pago del beneficio de la ayuda económica del “Proyecto Social” del mes Mayo del año 2014 y dar cierre definitivo a las presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, promulgada por Decreto Municipal N° 1717/20 11 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el beneficio de la ayuda económica del “Proyecto Social2014” correspondiente al mes de Mayo 2014 de la Sra. ARANGUIZ Claudia Aureliana DNI : 26.569.387 por la suma total de PESOS MIL CON 00/100 ($1.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.-Autorizar a la Dirección de Contaduría y Dirección de Tesorería a realizar los actos administrativos, contables y financieros respectivos, para dar de baja el impago enunciado en el articulo precedente. ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia alBçltt Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Uu para su publicación. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H.y F. N° ‘Las Islas MaMnas, Georas y Sandwich dc[ Sn /20 15.- y L Ieos onioea:aIes. son set:n \i iiigisL fl Ushuaia, 5 de mayo de 2016 i\II ji \0j\IjiI i’I - Año XXVI - N° 035/2016 página 25 \i r “201 5-Ano del Bicentenario del Congreso de los ieb1os Libres” USHUAIA, 14 SEP 2015 VISTO: El expediente N° SH1347/2014, del Registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Dirección de Tesorería tramito y dio carácter de impago a la ayuda económica, no cobrada del mes de Noviembre 2013. Que de estos impagos aun queda el beneficio del Sr. PEÑA MERCADO Santiago DN1: 28.839.809. por la suma total de PESOS MIL CON 00/100 (81.000,00). Que dado el tiempo trascurrido, se pone en conocimiento a la Dirección de Desarrollo Humano y se pide su intervención, actuaciones que obran a fojas 9. Que en función al fin de estos subsidios, que atienden a casos de vulnerabilidad social, el carácter de impago no debe existir a largo plazo. Que a fojas 1 1 del expediente del visto, el Director de Desarrollo Humano informa sobre la gestión realiza para re-evaluar al asistido, concluyendo que se debe proceder a dejar sin efecto el pago del beneficio de la ayuda económica del “Proyecto Social” del mes Noviembre del año 2013 y dar cierre definitivo a las presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, promulgada por Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RE SUELVE: ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto el beneficio de la ayuda económica del “Proyecto Social 2013” correspondiente al mes de Noviembre 2013 del Sr. PEÑA MERCADO Santiago DN1: 28.839,809. por la suma total de PESOS MIL CON 00/100(81.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2° .-Autorizar a la Dirección de Contaduría y Dirección de Tesorería a realizar los actos administrativos, contables y financieros respectivos, para dar de baja el impago enunciado en el articulo precedente. ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivai O 50 1 1 RESOLUCION 5. H.y F. N° /2015.- J. Lj 1s1,is \I inis (jcroi \ 5 nLhx ich del Sur lo’, 1 ¡idus Couiineiwdes, son y set n Areu’iinas” 3 [.1 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARADE HACIENDAY FINANZAS página 26 2015—ANO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” 14 SEP 2015 USHUAIA, VISTO el Expediente S.P. N° 5679/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0027-00000033 a favor de la firma ALONSO LEANDRO JORGE, por la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($ 4.815,00), referente a la adquisición de libros de actas y sellos varios destinados a la Dirección de Obras Privadas. Que a través de la Resolución 5. S. H. y F. N° 691/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($4.815,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 802/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($4.815,00), referente a la adquisición de libros de actas y sellos varios destinados a la Dirección de Obras Privadas, de conformidad con la Orden de Compra N° 802/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0027-00000033 a favor e la firma ALONSO LEANDRO JORGE, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CHOCIENTOS QUINCE ($ 4.815,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo ex- 111.2. 1< fi 5 (1 1 Las Islas Ma1inas, Gcorgias y Sándwich del Sur, soo y serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 PROVIN CIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS Año XXVI - N° 035/2016 página 27 2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’ 111.2. puesto en el exordio. ARTICULO 30• Dar por cumplida la Orden de Compra N° 802/2015, por la suma total de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($ 4.815,00), referente a la adquisición de libros de actas y sellos varios destinados a la Dirección de Obras Privadas. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, Partida 012. ARTICULO 50 Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. SOkUCIÓN S. H. y E. N° /2015.- U5U ? Lis Islas Malvinas, (icorgias y Súndwich dci Sur, son y serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS página 28 2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’ ¡ USHUAIA, 4 r’rr’ LUj VISTO el Expediente A.V. N° 5759/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B Nros. 0004-00000064 a favor de la firma ESCOFET ROMINA NOELIA, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 13/100 ($ 895,13), referente a la adquisición de UN (1) toner destinado a la Oficina de Atención al Vecino. Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 678/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 13/1 00 ($895,13), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°788/2015. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la mencionada firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada preferentemente, una vez que el area solicitante certifique la efectiva provision de lo adquirido Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014 Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 13/100 ($ 895,13), referente a la adquisición de UN (1) toner destinado a la Oficina de Atención al Vecino, de conformidad con la Orden de Compra N° 788/2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio ARTICULO 2° Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B Nros 0004-00000064 a - favor de la firma ESCOFET ROMINA NOELIA, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 13/1 00 ($895,13),, por la contratación antes descripta. Ello por lo referidoen el exordio ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario ,, /11.2. (1 Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur sony seran Argentinas fj íJ 1 3 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS Año XXVI - N° 035/2016 página 29 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES ¡/1.2. Intendencia, Partida 012. ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar RÉSOLUCIÓN S. H. y F. N° /201 5.- g — Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sándwicb del Sur, son y serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 30 r U U D PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARiA DE HACIENDA Y FINANZAS -. “2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS P LE( USHUAIA, 14 SEP 2015 VISTO el Expediente G.U. N° 7291/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000117 a favor de la firma PROTEGER S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS MIL VEINTE ($ 6.020,00), referente a la adquisición de elementos de seguridad para detección de incendios, destinado a la Obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS. Que a través de la Resolución 5. S. H. y E. N° 755/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS SEIS MIL VEINTE ($ 6.020,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°914/2015. Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la mencionada firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada preferentemente, una vez que el área solicitante certifique la efectiva provisión de lo adquirido. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 5 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Ordenanza Municipal N° 4704 promulgada por Decreto Municipal N° 1734/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento Iega, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL VEINTE ($ 6.020,00), referente a la adquisición de elementos de seguridad para detección de incendios, destinado a la Obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS, de conformidad con la Orden de Compra N°914/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N°0002-00000117 a LLIs Islas Mah mas, (icorgias y Sándwich del Sur Ofl scrn Argentinis ¿, j Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 31 LI PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTlNA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS a o 4 2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’ 111.2. favor de la firma PROTEGER S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS MIL VEINTE 6.020,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ($ ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTICULO 40 Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 00 14 ‘o — - ¿___ 1_as Islas Ma1’inas, Georgias y Sándich del Sur Sony seránArgentinas / ¡ Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 32 U Provinc.a de ierra del Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAlA Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, 1 SEP 2015 VISTO: El expediente N° SD13948/2015, del Registro de esta Municipalidad, y: CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se gestiona el pago de un subsidio en pesos a favor de la señora Roxana Beatriz ALTAMIRANDA, D.N.I. N° 21.509.992. destinado a afrontar parte de los gastos que le ocasione el alquiler de una vivienda particular para ella y su grupo familiar. correspondiente al mes de agosto de 2015. Que mediante Resolución S.P.D.S. Y DD.HH. N° 203/2015, se aprobó un subsidio en pesos a favor de la señora ALTAMIRANDA, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/1 00 ($1200000), a razón de PESOS CUATRO MIL CON 00/1 00 ($ 4.00000) mensuales, a partir del mes de junio de 2015. Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora Roxana Beatriz ALTAMIRANDA, D.N.I. N°21.509.992. Que la presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en a Resolución Plenaria N° 18/95 deI Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la reem place. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de un subsidio mensual a favor de la señora Roxana Beatriz ALTAMIRANDA, D.N.I. N° 21.509.992, por la suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/1 00 ($4.000,00), destinado a afrontar parte de los gastos que le ocasione el alquiler de una vivienda particular para ella y su grupo familiar, correspondiente al mes de agosto de 2015, otorgado mediante Resolución S.P.D.S y DD.HH. N° 203/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio en pesos a favor de la señora Roxana Beatriz ALTAMIRANDA, D.N.!. N° 21.509.992, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CON 00/1 00 ($4.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Será responsable del cobro y posterior rendición la señora Roxana .2 Las Islas Malvinas Georgtasj Sandwich del Sur son y seran Argentinas UU5U 1 5 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Pro Vrncia de lierra del Fuego. Antártida e islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas página 33 2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres 1!.. .2 Beatriz ALTAMIRANDA. D.N.I. N° 21.509.992. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes con cargo al titular presupuestario: SubsecretarFa de Promoción y Desarrollo Social, Partida 31. ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su publicación. Cumplido, archivaj RESOLUCIÓN S. H. y F. N° 12015.- m.e.d. “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicli del Sur, son y serán Argentinas” 00 0 15 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 34 s*i. PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS ‘2015AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 14 SEP 2015 VISTO el Expediente S.H. N° 9898/2014, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00025011 a favor de la firma TEKNOISLA de JORGE GROSSO, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS ($ 11.146,00), referente a la adquisición de insumos informáticos destinados al normal desarrollo de las actividades que desarrolla la Dirección de Contaduría General. Que a través de la Resolución 5. 5. H. y F. N° 1289/2014 se autorizó la contratación directa de las firmas: JORGE CR0550, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO ($ 11.146,00), MASTER’S INFORMÁTICA S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO SEIS ($ 106,00) y H Y M INFORMÁTICA de Sergio CARZO, por la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS CON 40/1 00 ($ 82,40), emitiendo a tal fin las Órdenes de CUARENTA Y SEIS Compra Nros. 1578/2014, 1579/2014 y 1580/2014, respectivamente. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N° 1578/2014. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III deja Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS ($ 11146,00), referente a la adquisicion de insumos informaticos destinados al normal desarrollo de las actividades que desarrolla la Dirección de Contaduría 1/1.2. ( íj Las Islas Malvinas. (Jeorgias y Sándwich del Sur, son i serán Argentinas 9 [1 •1 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 35 005 0 6 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES 111.2. General, de conformidad con ¡a Orden de Compra N° 1578/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00025011 a favor de la firma TEKNOISLA de JORGE GROSSO, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS ($ 11.146,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1578/2014, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS ($ 11.146,00), referente a la adquisición de insumos informáticos destinados al normal desarrollo de las actividades que desarrolla la Dirección de Contaduría General. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 051. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 00 5 0 1 6 RESOLUCIÓN S. H. y E. N° I2O14- g.b.o. 00D Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 36 2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina= Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Haciendas y Finanzas USHUAIA, SEP 2Li5 VISTO el expediente OP N° 6407/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo N° B 0004 - 00000069, a favor de la firma ARMANDO RIGOBERTO MORALES URIBE, por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA (74.750,00) Que la misma corresponde a la contratación del Servicio de provisión de agua potable mediante un (1) camión cisterna por el período comprendido entre el 05 de junio al 30 de junio del corriente año inclusive. Que a foja 17 vuelta el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, autoriza proseguir el trámite. Que de acuerdo a Acta de Medición obrante a foja 3, producida por la Dirección de Higiene Urbana, de la Subsecretaria de Servicios Públicos, se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada. Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057 y Decretos Municipales Nros. 1717/2011 y 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA (74.750,00) correspondiente al Servicio de provisión de agua potable mediante un (1) camión cisterna por el período comprendido entre el 05 de junio al 30 de junio del corriente año inclusive, de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 3. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° B 0004 - 00000069, a favor de la firma ARMANDO RIGOBERTO MORALES URIBE, por la suma de PESOS SETENTA Y servicio CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA (74.750,00), correspondiente al indicado en el Artículo precedente. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular presupuestario 1/1.2. u “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos” Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 37 7 Qfl5i i. Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur = República Argentina Municipalidad de Ushuaia Secretaria de Haciendas y Finanzas “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres 111.2. Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 13. ARTICULO 40, Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, 5 Ç3 17 archivar. RESOLUCIÓN S. H. y E. N° jcp /201 5.- ¡ ooDb r “Las Islas Mlvins. Gornis y Srndwinh del Sur, son y sern Aroentinos” ¡ Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015 - página 38 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” USHUAIA, 4 SE.P 2Ü15 VISTO el Expediente S.H. N° 5610/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONS IDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0001 -00009948 a favor de la firma SARTINI GAS S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 1.836,00), correspondiente a la provisión de DOSCIENTOS CUATRO (204) kilogramos de gas a granel, destinados al Generador de Emergencia instalado en Natatorio Municipal de Andorra. Que la provisión e instalación de equipamiento de GLP Generador de Emergencia en Natatorio Municipal de Andorra fue contratado oportunamente a través de la Orden de Compra N°542/2015. Que a fojas 11 (vuelta) y 12 el señor Jefe de Departamento Obras, Arq. y Esp. Públicos de la Dirección de Obras S.S.O.P., ha certificado la efectiva provisión. — Que se cuenta con saldo para afrontar el presente gasto. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 al Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Reconocer la contratación directa con la firma SARTINI GAS S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 1 836,00), correspondiente a la provisión de DOSCIENTOS CUATRO (204) kilogramos de gas a granel, destinados al Generador de Emergencia instalado en Natatorio Municipal de Andorra. Ello motivos expuestos en el exordio. :ULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001-00009948 a favor 1/1.2. 18 /“ ‘ rbi.... ,. _, Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS ‘2015 - página 39 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” 111.2. de la firma SARTINI GAS S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 1.836,00), correspondiente a la prestación antes descripta. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 012. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, iivar. 00 9 [3 ‘13 t’,..,_....:,,.._ Ushuaia, 5 de mayo de 2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS Año XXVI - N° 035/2016 “2015 — página 40 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” USHUAIA, 14 SEP 2015 VISTO el Expediente S.H. N° 6271/201 5, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas Tipo B Nros. OOOi 00010040, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 6.462,00) y 0001 -00009983, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 2.295,00) a favor de la firma SARTINI GAS S.R.L., totalizando la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 8.757,00), correspondiente a la provisión de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES (973) kilogramos de gas a granel, destinados a la Escuela de Artes y Oficios dependiente de la Dirección de Empleo y Formación Laboral. Que el presente servicio estuvo contratado oportunamente a través de la Orden de Compra N° 226/2013, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 45.710,00). Que a fojas 12, la señora Jefe de Departamento Administración NC de la Dirección de Desarrollo Humano ha certificado la efectiva provisión. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 al Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma SARTINI S.R.L., por la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ ), correspondiente a la provisión de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES (973) de gas a granel, destinados a la Escuela de Artes y Oficios dependiente de la 111.2. Çj Las Islas Malvinas. Geora las y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas ‘ 9 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS página 41 “2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” 1/1.2. Dirección de Empleo y Formación Laboral. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo B Nros. 0001-00010040, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00009983, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 6.462,00) y 0001NOVENTA Y CINCO ($ 2.295,00) a favor de la firma SARTINI GAS S.R.L., totalizando la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 8.757,00), correspondiente a la prestación antes descripta. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 012. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, ‘o Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 • Año XXVI - N° 035/2016 •....•.••.•.. .* :•.•: •••• PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICAARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS página 42 .•** ...* “2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” USHUAIA, iI SEP 20i5 VISTO el Expediente D.U. N° 3056/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo E N° 8888-00000107 a favor de la firma RUNCO SA, por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 119.476,00), referente a la adquisición de UNA (1) Estación Total Láser con su equipamiento complementario, necesario para diversas áreas topográficas a llevarse a cabo por el Departamento Topografía y Mensura, dependiente de la Dirección de Urbanismo. Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 602/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 119.476,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 698/2015. Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 6 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III dela Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 119.476,00), referente a la adquisición de UNA (1) Esación Total Láser con su equipamiento complementario, necesario para diversas áreas ¡ topograficas a Ilevarse a cabo por el Departamento Topografia y Mensura, dependiente de la Direccion de Urbanismo, de conformidad con la Orden de Compra N° 698/2015 ElIo por los 1112 Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas oc 2O Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 43 El El PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARiA DE HACIENDAY FINANZAS El 20 2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES /11.2. motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo E N° 8888-00000107 a favor de la firma RUNCO S.A., por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 119.476,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 698/2015, por la suma total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 119.476,00), referente a la adquisición de UNA (1> Estación Total Láser con su equipamiento complementario, necesario para diversas áreas topográficas a llevarse a cabo por el Departamento Topografía y Mensura, dependiente de la Dirección de Urbanismo. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Planeamiento y Proyectos Urbanos, Partida 051. ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. ‘o 005020 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 44 ñ — UUDUL PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES’ ‘14 SEP USHUAIA, 215 VISTO el Expediente SM. N° 6307/2015, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas Tipo B Nros. 000100009981, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 5.850,00) y 0001-0001 0041, por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 6.894,00) a favor de la firma SARTINI GAS S.R.L., totalizando la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 12.744,00), correspondiente a la provisión de UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (1.416) kilogramos de gas a granel, destinados a la Escuela de Artes y Oficios dependiente de la Dirección de Empleo y Formación Laboral. Que el presente servicio estuvo contratado a través de la Orden de Compra N° 738/2014, por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 72.450,00). Que a fojas 13, el señor Director de Empleo y Formación Laboral ha certificado la efectiva provisión. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 Anexo 1 al Decreto y Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma SARTN GAS S.R.L., totalizando la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y ÓIJATRO ($ 12.744,00), correspondiente a la provisión de UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS (1 416) kilogramos de gas a granel, destinados a la Escuela de Artes y Oficios //I.2. O5O2 Las islas Maivinas Gçnrnis y Sndwir.h dI Sur nn y qprn Ar€,pnfin - Ushuaia, 5 de mayo de 2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS Año XXVI - N° 035/2016 2015 — página 45 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBREE /11.2. dependiente de la Dirección de Empleo y Formación Laboral. Ello por los motivos expues tos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo B Nros. 0001-000099 81, por la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 5.850,00) y 000100010041, por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 6.894,00) a favor de la firma SARTINI GAS S.R.L., totalizando la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 12.744,00), correspondiente a la prestación antes descripta. Ello por lo referido en los considerandos. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Producción, Partida 012. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, i / 0b / ---—.—— ti Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas Año XXVI - N° 035/2016 página 46 ‘2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ USHUAIA, 14 SEP 2015 VISTO el expediente O.P. N° 6567/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0002 00000019, por la suma total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS - CON 00/1 00 ($117.600,00), de la firma CAT-MAG S.A., en concepto alquiler de una (1) maquina retroexcavadora para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 125/2015 Letra: D.M.V. y Acta de Medición obrante a foja 8. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el tramite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N°. 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma CAT MAG S.A., por a suma total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($117.600,00) en concepto alquiler de una (1) maquina - retroexcavadora para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 125/2015 Letra: D.M.V. y Acta de Medición obrante a foja 8. Ello por lo expuesto en el exordio, ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000019, por la suma total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($117.600,00), de la firma CAT MAG S.A., por el concepto descripto ene! Artículo 1°. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 5 7 RESOLUCIÓN S. H. y F.N° IP. /2015.- / nn fl7? Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 47 003 U 23 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas 2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres SEP 2015 USHUAIA, VISTO el expediente O.P. N°6568/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0002 00000021, por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL CON 001100 ($ 72.000,00), de la firma CAT MAC S.A. en concepto alquiler de topadora con - , chófer para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 124/2015 Letra: D.M.V. y Acta de Medición obrante a foja 8. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el tramite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada pór Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma CAT MAC S.A., por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($72.000,00) en concepto alquiler de topadora con chófer para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 124/2015 Letra: D.M.V. y Acta de Medición c.brante a foja 8. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000021, por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($72.000,00) ,de la firma CAT MAC S.A., por el concepto descripto en el Artículo 1°. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 3 RESOLUCIÓN S. H. y F. N° 12015.- . 7 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas página 48 2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ USHUAIA, VISTO el expediente N° O.P. 5904-2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que por el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B 0002-00000060, a favor de la firma “FARO Servicios generales” de Romero Carlos Daniel, por la suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00), correspondiente a la contratación de servicio de colocación y reparación de chapa nueva en el cartel de Ex Combatientes, ubicado en la intersección de Alem y Héroes de Malvinas el día 20 de Mayo de 2015, según Acta de Servicio obrante a foja 5. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Dn. Néstor Hugo Cano, ha tomado la debida intervención para continuar con el trámite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma “FARO Servicios Especiales” del Sr Romero Carlos Daniel, por la suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/1 00 ($ 4.000,00), correspondiente a la contratación de servicio de colocación y reparación de chapa nueva en el cartel de Ex Combatientes ubicado en la intersección de Alem y Héroes de Malvinas, el día 20 de Mayo de 2015, según Acta de Servicio obrante a foja 5. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000060 a favor de la firma “FARO Servicios Generales” de Romero Carlos Daniel, por la suma total de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo anterior. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 013. - ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar. 13 tI 13! RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° ‘1 ç I’I Mk,ir, /2015.- ,, ,-b,T O,,.. .. .. ...... ,,..._____‘ . Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 49 íH 3023 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 14 SEP ?qv USHUAIA, VI STO el expediente O.P. N° 5449/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 000200000014, por la suma total de PESOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($ 60.900,00), de la firma HORMIX SA., en concepto de contratación de un (1) camión de 20 m 3 para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 97/2015 Letra: D.M.V. y Acta de Medición obrante a foja 9. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el tramite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 5), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Organica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma HORMIX S.A., por la suma total de PESOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($ 60.900,00) en concepto de contratación de un (1) camión de 20 m 3 para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 97/2015 Letra: D.M.V. y Acta de Medición obrante a foja 9. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000014, por la suma total de PESOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 60.900,00), de la firma HORMIX S.A., por el concepto descripto en el Artículo 1°. ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. (1(15025 RESOLUCIÓN S. H. y E. N° /2015.- Ip. / Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas página 50 2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” Lb’ USHUAIA, VISTO el expediente O.P. N° 5436/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo trarnita la cancelación de las facturas detalladas en el Anexo 1, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 196.350,00), de la firma HORMIX S.A., en concepto de contratación de un (1) camión de 20 m 3 para la emergencia invernal 2015, según Informe N°99/2015 Letra: D.M.V. y Acta de Medición obrante a foja 9 y 10. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el tramite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 5), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 196.350,00) en concepto de de contratación de un (1) camión de 20 m 3 para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 99/2015 Letra: D.M.V. y Acta de Medición obrante a foja 9 y 10. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 196.350,00), de la firma HORMIX S.A., por el concepto descripto en el Artículo 1°. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al 26 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 51 fl92- Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas 2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres /11.2. Titular Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 005026 RESOLUCIÓN 5. H. y E. N° ]201 5.- orn. tiO Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas ANEXO ¡ B — 2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libre&’ RESOLUCIÓN S.H. 0002-00000008 B-0002-00000016 - página 52 y E. N° 22 25 TOTAL nflfl9 /2015 $ 78.750,00 $117.600,00 $ 196.350,00 ;Jfj Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas página 53 “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ USHUAIA, 4 Lr JU1L VISTO el expediente O.P. N° 5434/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO Que mediante el mismo tramita la cancelación de las facturas detalladas en el Anexo 1, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 180.600,00), de la firma HORMIX S.A., en concepto de contratación de un (1) camión de 20 m 3 para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 10012015 Letra: D.M.V. y Actas de Medición obrantes a fojas 9 y 10. Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo CANO, ha tomado la debida intervención para continuar con el tramite correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado 5), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello, EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma HORMIX S.A., por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 180.600,00) en concepto de de contratación de un (1) camión de 8 3 para la emergencia invernal 2015, según Informe N° 100/2015 Letra: D.M.V. y m Actas de Medición obrantes a fojas 9 y 10. ElIo por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($ 180.600,00), de la firma HORMIX S.A., por el concepto descripto en el Artículo 1°. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al 111.2. U502? Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 54 o Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas Z 7 2O15- Año del Bicentenario de! Congreso de os Pueblos Libres 1/1.2. Titular Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013. ARTíCULO 40• Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. OOO27 RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° /2015.- orn. : 01i5U27 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 55 O 05 Fi 27 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas 2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ ANEXO 1— RESOLUCION S.H. N° FACTURA B B - - y F. N° 00 /2015 FOJA IMPORTE 0002-00000009 22 $ 63OO0,00 0002-00000015 24 $1176O00 $ TOTAL 1 8O60O,Q0 / U 05 1 7 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 2O15 — página 56 Año del Bicentenario del Congreso de ¡OS Pueblos Ubres PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, I4SEP;’Cr5 VISTO el Expediente JF N° 5668/2015 del registro de esta MunicipalIdad, y, CONSIDERANDO Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0010-00000 103 de POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Servicio de vigilancia por la suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 54/100 ($ 13.896,54) en - -, concepto de pago por veintiún (21)tumos prestado durante el mes de Julio del año en curso, en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas.Que a fs 06 deI presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio Que la presente erogacion se encuadra en el Articulo 110, Inciso ci), Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal 239/2010, Ordenanza Municipal 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 Anexo Idel Decreto Municipal N° 1255/201 3.Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINAZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa, por la suma total de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 54/100 ($ 13.896,54) en concepto de pago por veintiún (21) turnos de POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO - Servicio de vigilancia -, prestado durante el mes de Julio del año en curso en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0010-00000103 presentada por POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Servicio de vigilancia por la suma total de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 54/1 00 ($ - -, 13 896,54) correspondiente a la provision antes mencionada ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario Juzgado Administrativo Municipal de FaItas Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar RESOLUCIÓN S. H. y E. nZDcial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. /201 5. “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony Serán Argentinas” Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 2Ol5 — página 57 4ño del Bicentenerio del Congreso de los PueblOs Libres PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLiCA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS USHUAIA, 1 L P 2i5 VISTO: el Expediente J.F. N° 10684/2013 del registro de esta Municipalidad y Notadefs. 75,y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el reintegro a favor de la Dra. María Laura NUÑEZ legajo N° 2444, Prosecretaria N° 1 de este Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, por la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 7.576,00), segun lo detallado en el anexo 1 que forma parte del presente acto. Que el mismo corresponde al 50 % del pago de la Maestría en Derecho Administrativo dictada por la Universidad Austral, según lo informado por el Sr. Secretario de Gobierno a fojal4 vuelta. Que la Dra. María Laura NUÑEZ legajo N° 2444 asumió el gasto de su propio peculio para poder cumplir con el pago de la cursada. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, apartado d), Insciso 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO l0. Reconocer el gasto realizado por la Dra. María Laura NUÑEZ legajo N° 2444, Prosecretaria N° 1 de este Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, por la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 7.576,00) según lo detallado en el Anexo I que forma parte del presente acto. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Aprobar el reintegro a favor de la Dra. María Laura NUÑEZ legajo N° 2444, Prosecretaria N° 1 de este Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, la suma de total de PESOS SIETE MiL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 7.576,00), correspondiente al 50 % del pago de la Pvlaestría en Derecho Administrativo dictada por la Universidad Austral de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 que se agrega y forma parte del presente. ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogacion con cargo al titular presupuestario Juzgado ///.2. “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas” 1105029 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 2Ol5 — página 58 00 029 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblcs Ubres PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPIJBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 1/1.2. Administrativo Municipal de Faltas. Partida 13. ARTÍCULO 40 Comunicar. [Prtlf] ltin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. 3 RESOLUCION S.H.y F. N° /2015. _Q 1 Las Islas Malvinas Georgias y Sand ih del Sui on y sei an Argentinas }JA OO5O2 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 59 ¡ — -, C .rr.., t. : PRO\lNt_I \ DL lIlRRJ\ DLI FIl (jO \NT\RiIí) \ 1: ISL\S DiL \TI ‘NTI( U SI. R Rl l’(BIT(,\ \R( 1 \I 1 \1 ‘>T( II’ I ID \I ) DF 1 Sl ILAL\ SI (Rl lARI \ DF 1 lI ND \ Y IIi\ \\Z\S ANLXO ¡ IUSOLUCIÓ\ S.I-I. Concursante María Laura María Laura María LaUra María Laura NUÑEZ NUÑEZ NUÑEZ NUÑEZ F. N° : ¡l5.- Maestria en Derecho Administrativo Universidad Austral concepto periodo fecha de factura abril cuota 08/04/2015 cuota mayo 07/05/2015 cuota junio 04/06/2015 cuota julio 06/07/2015 mario Total General Cobertura (50 %) S2.438.00 S4.23800 S4.238.00 S4.238.00 S15152.00 $7.576,00 ‘-— 1 las 1 ] as \ lalvinas. (icorgias y Sandv ieh del Sur, son y scrm \rgenu na” 5H 9 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICAARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS Año XXVI - N° 035/2016 página 60 2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, VISTO el Expediente S.D. N° 3763/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0007-00005285 a favor de la firma EDUARDO RUSSO Y OLA SA, por la suma total de PESOS CIENT O VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 77/100 ($ 129266,77), referente a la adquisición de productos químicos destinados a los natatorios Ana Karelovic y Polo Deportivo “Héroes de Malvinas”, dependientes de la Subsecretaría de Deportes. Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 581/2015 se autorizó la contratación directa de la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL OCHOCIENT OS TREINTA Y SIETE ($ 106.837,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°68012015. Que mediante Resolución 5. 5. H. y F. N° 686/2015 se autorizó la emisión de una nueva Orden de Compra en concepto de diferencia de la antedicha, por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 77/100 resultó ser la N°791/2015. ($ 22.429,77), la que Que el presente da por finalizado el cumplimiento de las Órdenes de Compra citadas precedentemente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 Anexo 1 deI Decreto y Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO VEINT INUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 77/1 00 ($ 129.266,77), referente a la adquisición de - Las Islas Malvmas Georgias y Sandwich del Sur Sony seran Argentrnas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 • PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS .. página 61 i •••• ñÉi 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES 111.2. productos químicos destinados a los natatorios Ana Karelovic y Polo Deportivo “Héroe s de Malvinas”, dependientes de la Subsecretaría de Deportes, de conformidad con las Órdene s de Compra Nros. 680/2015 y 791/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0007-000052 85 a favor de la firma EDUARDO RUSSO Y CÍA S.A., por la suma total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 77/100 ($ 129.266,77), por la contratación antes descripta. Ello por o expuesto én el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplidas las Órdenes de Compra Nros. 680/2015, por la suma total de PESOS CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 106.837,00) y 791/2015, por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 77/100 ($ 22.429,77), referente a la adquisición de productos químicos destinados a los natatorios Ana Karelovic y Polo Deportivo “Heroes de Malvinas’, dependientes de la Subsecretaría de Deportes. Ello por lo referido en los considerandos. ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Deportes, Partida 012. ARTICULO 5° Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia Cumplido, archivar. - RESOLUCION 5. H. y F. N° U5OO /2015.- g.b.o. •• • •. • • • • • • • •. •zh Las Islas Malvmas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas .‘JJ •• . Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS página 62 2015 —AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES USHUAIA, 14 SEF 2YI’5 VISTO el Expediente S.H. N° 7292/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000014 a favor de la firma GONZALEZ FEDERICO EDUARDO, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL ($ 29.000,00), referente a la prestación del servicio de rediseño de la página web de la Secretaría de Turismo. Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E N° 1282/2014 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1571/2014. Que a fojas 3 obra Certificado emitido por el señor Director de Coordinación y Gestión Institucional, indicando que el servicio facturado ha sido prestado de conformidad a lo requerido en la Segunda Etapa estipulada en la Orden de Compra referida. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso ci), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL ($ 29.000,00), referente a la prestación del servicio de rediseño de la página web de la ;ecretaría de Turismo, de conformidad con la Orden de Compra N° 1571/2014. Ello por lo expuestos en el exordio. LO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00000014 a 1/1.2. u 5H Las Islas Malvmas Georgias y Sandwich del Sur Sony seran Aigentmas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 63 5 5553 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES 111.2. favor de la firma GONZALEZ FEDERICO EDUARDO, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL ($ 29.000,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Turismo, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, / RESOL ClON S.H.yF.N° ti 3 1 /2015.- ti — 1 Las Islas Malvinas, (reorias y Sándwich del Sur, son ‘ serán Argentinas -‘ Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 64 00 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA vIUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINZANAS 03 2 2Ol5Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. USHUAIA, 14 SE 3 21 VISTO el expediente S.G. N° 7234/20 15 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de pasantía al señor Benedicto Eduardo CARRASCO SULOAGA, D.N.I N° 32.469.942, representado por Doralisa de Mercedes SULOAGA CONTRERAS, DM N° 92.658.250, en su carácter de curadora, en concepto de “Programa de Pasantías Rentadas” dirigida a egresados de la Asociación Civil “Reencontrándonos”, realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Gobierno, durante el período comprendido entre el día 15 de junio de 2015 al día 23 de agosto de 2015, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($6.440,00). Que a fojas 2, 3 y 4 obra Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración registrada bajo el N° 7881, entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Reencontrándonos, aprobada mediante Decreto Municipal N° 1950/2013, obrante a fojas 14. Que el decreto aprobatorio del Convenio individual de pasantía registrado bajo el Número 9736, se encuentra en tramite de perfeccionamiento. Que mediante Decreto Municipal N° 2215/2013 se estipuló que el pasante recibirá de asignación estímulo la cantidad de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800,00). Que a fs. 9, el responsable del área, emitió el certificado correspondiente, informando que el pasante ha cumplido con las cláusulas convenidas. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrnrnento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($6.440,00), en concepto de “Programa de Pasantías Rentadas” dirigida a egresados de la Asociación Civil “Reencontrándonos”, realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Gobierno, durante el período comprendido entre el día 15 de junio de 2015 al día 23 de agosto de 2015 Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. . ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de pasantía al señor Benedicto Eduardo CARRASCO SULOAGA, D.N.I N° 32.469.942, representado por Doralisa de Mercedes SULOAGA CONTRERAS, DNI N° 92.658.250, en su carácter de curadora, en concepto de “Programa de Pasantías Rentadas” dirigida a egresados de la Asociación 72 /11.2.- 00503Z Las Islas Malvinas. (ieorias y Sndwir1i 11 ur çr,r, y çprn At, Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEI ATI ANTICO SUR REPUELICA ARGFN1INA= MUNICIPALIDAD DE ISHUAIA SECRETARIA DE hACIENDA Y FINZANAS página 65 2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. 1/1.2.- Civil “Reencontrándonos”, realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Gobierno, durante el periodo comprendido entre el día 15 de junio de 2015 al día 23 de agosto de 2015, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($6.440,00). ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al Titular Presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 31. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H. Y F. N° o o o 32 /20 15.- eh T aç TI M,lvinç (inrov r A-.1 Q,,- A Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 66 flD5O3 “2015— Año del Sicentenado do! Congr eso de los Pueblos Libres” PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR REPÚBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINAN ZAS USHUAIA,. 14SEP2fl5 VISTO: el Expediente JF N°4155/2015 del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pag o de la factura tipo “C” N°0010-00000074 de POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO -Serviciode vigilancia por la suma de PESOS ONCE MIL OCHO ($ 11.008,00) en concepto de pago por veinte (20) turno s prestado durante el mes de Junio del año en cur so, en el Juzgado Administrativo Municipa l de Faltas.Que a fs. 05 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d), Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promu lgada por Decreto Municipal 239/2010, Ordenanza MuncipaI 4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 Anexo Idel Decreto Municipal N° 1255/2013.-, Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artíc ulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Mun icipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/201 1 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINAZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referen te a la contratación directa, por la suma tota l de PESOS ONCE MIL OCHO ($ 11.008,00) en concepto de pago por veinte (20) turnos de POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Servicio de vigilancia prestado durante el mes de Junio del año en curso en el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0010-0000 0074 presentada por POLICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO Servicio de vigilancia por la suma total de PESOS ONCE MIL OCH O ($ 11.008,00) correspondiente a la provisión antes mencionada. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma men cionada precedentemente con cargo al titula r presupuestario Juzgado Administravo Municipa l de Faltas, Partida 013. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. oY O 3 fic ef ia n l de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. /2015. - -, - -, 9a DaP Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur sony seran Arge ntinas 3 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 67 J• PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINAZAS “Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ 14 SEP 2015 USHUAIA, VISTO el Expediente S.H. N°3617/2013 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que a través de la Resolución S.H. y F. N°4402/2013 se autorizó y aprobó el pago de la factura Tipo B N° 0018-00026085 a favor de la firma MONACO MUEBLES de GUETE Héctor Daniel, por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($10.800,00), referente a la adquisición de CUATRO (4) sillas giratorias ergonométricas destinadas al departamento Almacenes, dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores. Que se ha incurrido en un error involuntario al omitir el Artículo 3° en la mencionada Resolución, mediante el cual se da por cumplida la Orden de Compra N° 424/2014, emitida a favor de la citada firma. Que en consecuencia corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice las presentes actuaciones. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014 y Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N°141. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Incorporar el Artículo 3° a la Resolución S.H. y F. N° 4402/2013 el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 424/2013 emitida a favor de la firma MONACO MUEBLES de GUETE Héctor Daniel, por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($10.800,00), referente a la adquisición de CUATRO (4) sillas giratorias ergonométricas destinadas al departamento Almacenes, dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.” Ello por lo expuesto en los considerandos. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y E. N° u /2015.- I.b.r. 7 7_’_ .— 005034 Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinos Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 68 5 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2O15-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ USHUAIA, ¡ VISTO el Expediente S.G. N°8824/2012 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 955/2012 se autorizó la contratación directa con la firma IDENTIMAX SA., por la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (U$S 9.375,00), equivalente al tipo de cambio vendedor al día 29 de noviembre de 2012, por la suma total de PESOS CUATRO CON 83/100 ($4.83), ascendiendo a la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 25/1 00 ($45.281,25), por la adquisición de UNA (1) impresora necesaria para implernentar un nuevo Centro Emisor de Licencias y Garantizar que el área cumpla con los requisitos exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme lo requerido por la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de seguridad Urbana mediante Nota N° 1035/2012 Letra: D.T. y Solicitud de Insumos N° 102/2012 obrante a fojas 2 y 4, emítiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1163/2012. Que la referida Orden de Compra establece que la misma será abonada de acuerdo a su presupuesto de DOLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (U$S 9.375,00), equivalentes al tipo de cambio vendedor al momento de la cancelación, correspondiendo en consecuencia abonar la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 25/100 ($49.031,25), convertidos al 17 de Mayo de 2013, según el tipo de cambio vendedor a razón de PESOS CINCO CON 233/100 ($5,233). Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución S.H. y F. N° 2202/2013 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 000200000548 de la referida firma, por la suma total antes consignada. Que a fojas 44 obra Vale de Salida de Materiales emitido por el Dpto. Almacenes a la Dirección de Tránsito por el insumo solicitado. Que a fojas 46 obra Acta de Cargo Patrimonial N° 508/2014 por el insumo mencionado en la Orden de Compra N° 1163/2012, a la Dirección de Tránsito, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y 1112.- 005035 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS página 69 ‘2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” /112.- Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1163/2012 emitida a favor de la firma IDENTIMAX S.A., por la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (U$S 9.375,00), equivalentes al tipo de cambio vendedor al momento de la cancelación, correspondiendo en consecuencia abonar la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UNO CON 25/100 ($49.031,25), convertidos al 17 de Mayo de 2013, según el tipo de cambio vendedor a razón de PESOS CINCO CON 233/100 ($5,233), correspondiente a la adquisición de UNA (1> impresora necesaria para implementar un nuevo Centro Emisor de Licencias y Garantizar que el área cumpla con los requisitos exigidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conforme lo requerido por la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de seguridad Urbana mediante Nota N° 1035/2012 Letra: D.T. y Solicitud de Insumos N° 102/2012 obrante a fojas 2y4. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar Cumplido, archivar. 13 RESOLUCION S. H. y F. N° al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. 13 /2015.- l.b.r. 9 L-- u 5035 “Las Islas Malvinas, GeorQias, Sándwich del Sur, son y serán Arcentinas” Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 70 1 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS . 2O15- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” USHUAIA, 4 $EP 2ü5 VISTO el Expediente S.C. N° 3340/2014 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 860/2014 se autorizó la contratación directa con la firma MASTER’S INFORMATICA S.R.L., por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($19.900,00), referente a la adquisición de UN (1) Plotter para el área de Diagramación y Difusión, dependiente de la Dirección de Producción Artística, de la Secretaría de Cultura y Educación, de conformidad con lo requerido por el área mediante Nota de Pedido N° 888/2014 obrante a fojas 4, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1066/2014. Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma MASTER!S INFORMÁTICA S.R.L., la Resolución S.H. y E. N° 4888/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0007-00029243 de la referida firma, por la suma antes consignada. Que a fojas 42 obra Acta de Entrega N° 55/2014, por el insumo solicitado, a la Dirección de Informática para su verificación, el que con posterioridad fuera girado a la Secretaría de Cultura y Educación. Que a fojas 45 obra Acta de Cargo Patrimonial N° 385/2014 emitido al área requiriente por el insumo detallado en la Orden de Compra N° 1066/2014, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de la misma. Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1066/2014 emitida a favor de la firma MASTER’S INFORMÁTICA S.R.L., por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/1 00 ($19.900,00), referente a la adquisición de UN (1) Plotter para el área deDiagramación y Difusión, dependiente de la Dirección de Producción Artística, de la Secretaría de Cultura y Educación, de conformidad con lo requerido por el área mediante flO36 “1 .,‘ -1-J C... -.Á.-. Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 71 oo 03 •.•• PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres 1112.- Nota de Pedido N° 888/2014 obrante a fojas 4. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. fJ Pj D U RESOLUCION S. H. y E. N° /2015.- 1 l.b.r. 1 005036 “1 IeI Q hr’k r4I Ql Ir c,rl ‘r Arrfr.’” Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 72 5O37 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= MNICIPALIDAD DE USI-IUALA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINZA2IAS “2015- Alto del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ USHUAIA, ‘15 SEP 201% VISTO el expediente S.H. N° 7653/20 15 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de pasantía al señor Lautaro Aníbal GARCÍA, D.N.I N° 36.445.236 y al señor Rodrigo GONZALEZ, D.N.I N° 40.095.593, en concepto de “Programa de Pasantías Rentadas” dirigida a egresados de la Asociación Civil “Reencontrándonos”, realizada en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, durante el periodo comprendido entre el día quince (15) de Agosto de 2015 y el día catorce (14) de Septiembre de 2015, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA ($3.780,00) para cada uno de los mencionados precedentemente, según se detalla en el Anexo 1 que acompaña a la presente Que a fojas 2, 3 y 4 obra Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración registrada bajo elN° 7881, entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Reencontrándonos, aprobada mediante Decreto Municipal N° 1950/20 13, obrante a fojas 5 Que los decretos aprobatorios de los Convenios individuales de pasantía registrados bajo el Número 9622 y 9623, se encuentran en tramite de perfeccionamiento. Que mediante Decreto Municipal N° 2215/2013 se estipuló que los pasantes recibirán de asignación estímulo la cantidad de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800,00). Que mediante Decreto Municipal N° 1211/2015 se estipuló que los pasante recibirán de asignación estímulo la cantidad de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4.200,00), a partir del día 24 de Agosto del corriente año. Que a fojas 16 y 17 obran las correspondientes certificaciones de servicios. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RE SUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ($7.560,00), en concepto de “Programa de Pasantías Rentadas” dirigida a egresados de la Asociación Civil “Reencontrándonos”, realizada en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, durante el periodo comprendido entre el día quince (15) de Agosto de 2015 y el día catorce (14) de Septiembre de 2015. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de las pasantías al señor Lautaro Aníbal GARCÍA, D.N.I N° 36.445.236 y al señor Rodrigo GONZALEZ, D.N.I N° 40.095.593, en concepto de “Programa de Pasantías Rentadas” dirigida a egresados de la Asociación Civil “Reencontrándonos”, realizada en el ámbito de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, durante el periodo comprendido entre 7) Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 73 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINZANAS ‘2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” .2/1/ el día quince (15) de Agosto de 2015 y el día catorce (14) de Septiembre de 2015, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA ($3.780,00) para cada uno de los mencionados precentemente. ARTICULO 30• Imputar la presente erogación al Titular Presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 31. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 05037 RESOLUCION S.H. Y F. N° /2.015. .— / - Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seián Argentinas 1 1• - A 7 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 74 PROVINCIA DE FlIRRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” SECRETARIA DE HACIENDA Y FINZANAS 0050 7 /2.015. ANEXO 1 DE LA RESOLIJCTON SH Y F N° PASANTE: Lautaro Anibal Garcia IMPORTE PROPORCIONAL DECRETO PERIODO 15/08/15 AL 23/08/15 2215/2013 $840,00 24/08/15 AL 14/09/15 1211/2015 $2.940,00 TOTAL $3.780,00 PASANTE: Rodrigo Gonzalez IMPORTE PROPORCIONAL DECRETO PERIODO 15/08/15 AL 23/08/15 2215/2013 $840,00 24/08/15 AL 14/09/15 1211/2015 $2.940,00 TOTAL $3.780,00 TOTAL GENERAL Las Islas Malvinas. Georias y Sándwich del Sur. scrn y serán Argentinaç $7.560,00 UO5U3y Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 75 1D 5038 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALiDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015 Año del Bicentenario del Congreso de os Pueblos Libres” 15 SEP 21S USHUAiA, VISTO: El ExpedienteN° SD/5935/2015, del Registro de esta Municipalidad, y; CONSrDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002- 00000009, a favor de “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.” por la suma total la firma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 ($14.442,70), en concepto de pago por el servicio de mantenimiento y limpieza con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo. en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en Tekenika N° 332, dependiente de la Secretaria de Promoción. Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio de 2015. Que mediante Expte.: SD/4641/20 15, se tramitó la nueva contratación, se autorizó la contratación directa con la firma, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 00000664/20 15, el cual rige a partir del uno (1) dejulio y hasta el treinta (30) de noviembre de 2015, según se indica en la misma. Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 14. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suScripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 1530 de la Carta Ogánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa por la suma total de PESOS CATORCE MiL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 ($ 14.442,70), a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, en concepto de pago por el servicio de mantenimiento y limpieza con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en Tekenika N° 332, dependiente de la Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002— 00000009, a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 ($ 14.442,70), por el concepto descripto en el Artículo 1°. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de Deportes, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. nOO38 Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° /20 15 / m.r. - LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR. SON YSERANARGENTINAS’ .. Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 76 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas 2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ - USHUAIA, 15 3FF 2015 VISTO el Expediente O.P. N° 4379/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000039, por la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 8.500,00), presentada por la firma de Daniel Molina en concepto de publicidad institucional pautada en el programa Tierra de Fueguitos” que se emite por Canal 11 de Ushuaia y Canal 13 de Rio Grande durante junio de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y F. N°444/2015 y su modificatoria Resolución S.S.H. y E. N° 665/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como asimismo la emisión de la Orden de Publicidad N° 292/2015, firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($8.500,00), en concepto de publicidad institucional pautada en la programa “Tierra de Fueguitos que se transmite por Canal 11 de Ushuaia y Canal 13 de Río Grande, durante junio de 2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0002-00000039, por la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 8.500,00), a favor de la firma de Daniel Molina, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 292/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en el programa “Tierra de Fueguitos”, por la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 8.500,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Art.° 2 con cargo al Titular Presupuestario Intendencia.- Partida 13. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al lotn JJ.igI de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y E. N° ¡2015.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas” b Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 77 1] 0 5 í1 4 U Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina “2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ - MUNICIPALIDAD DE USHUAIA USHUAIA, E SEE’ 2h15 VISTO el expediente O.P. N°4381/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 0001-00000428, por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 1.200,00), presentada por la firma de Ifis Gajardo en concepto de publicidad institucional pautada el programa “Encuentro Santiagueño” que se emite por FM 103.1 Fundación Austral durante junio de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 444/2015 y su modificatoria Resolución S.S.H. y F. N° 665/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N° 294/2015, firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 1.200,00), en concepto de publicidad institucional pautada en la emisora FM 103.1 Fundación Austral durante junio de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00000428, por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 1.200,00), a favor de la firma Ifis Gajardo, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 294/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en FM 103.1 Fundación Austral, por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 1.200,00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Art.° 2 con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana Partida 13. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar ajl o RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° ‘Çcial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. /2015.- - OQU4Ü “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas” Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2015 - página 78 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres’ USHUAIA, 5 SEP 2 VISTO el expediente OP. N°3349/2015 del Registro de esta Municipalidad, y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la cancelación de a factura tipo “B” N° 0001-00000420, por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 1.200,00), presentada por la firma de Ifis Gajardo en concepto de publicidad institucional pautada el programa “Encuentro Santiagueño” que se emite por FM 103.1 Fundación Austral durante mayo de 2015. Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 325/2015, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N°211/2015, firmada por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad. Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 1.200,00), en concepto de publicidad institucional pautada en la emisora FM 103.1 Fundación Austral durante mayo de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001 -00000420, por la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 1.200,00), a favor de la firma Ifis Gajardo, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 211/2015 en concepto de publicidad institucional pautada en FM 103.1 Fundación Austral, por la suma total de PESOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($1.200,00). Ellopor los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Art.° 2 con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Gobierno- Partida 13. ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al RESOLUCIÓN S. H. y F. N° erichical de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. /2015.- “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas” Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 79 OD54? 2015, Ano del Bicentenano del Congreso de los Pueblos Libres Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, VISTO: El ExpedienteN° SC — 1 3 2eP 2015 8486/20 14 y su acumulado N° SC — 7508/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000008 a favor de María Agustina TAGLE IRAZUZTA, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 (511,150,00), en concepto de tareas de reciclado y recuperación de desechos en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de agosto de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 527/2015 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9245. Que a fojas 39 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que mediante Resolución S. H. Y F N° 1404/2015, se estableció una escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”. Que el Contrato mencionado finalizó el 31 de agosto de 2015, por lo cual corresponde dar por cumplido el mismo. Qtte la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 1 Ordenanza Municipal N° 3693. promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme k establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo Iii de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal j\0 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 (511,150,00), en concepto de tareas de reciclado y recuperación de desechos en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de agosto de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°. Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 000 1-00000008 a favor de María Águstina TAGLE IRAZUZTA, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 (511,150,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 “Tíi’i I’i1iu M,0,rnoç A.1 , Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 80 un 2OJ5, Áíío del Bicen tenorio del Congreso de los Pueblos Libres” Piovineji de Tierra del Fuego \ntariida e Islas del ‘\flántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia .2.!!! ($ 11,150,00), al titular presupuestario: Subsecretaría de Cultura, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Dar por finalizado el Contrato registrado bajo el N° 9245, aprobado por Decreto Municipal 527!2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 5°-Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° !2015.- ma ---- fi aTT c’ , 050 4 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Hacienda y Finanzas página 81 “2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” USHUAIA, VISTO el Expediente OP N° 7399/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000057, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 GRAMAJO D.N.I ($ 12.000,00), a favor de NORMANDO 14.450.682, en concepto de pago por la prestación del servicio de tareas de mantenimiento y restauración de señalización vial en la División Señalamiento, dependiente de la Dirección de Control Operativo, correspondiente al mes de Agosto del 2015. Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 5. Que se encuentra en perfeccionamiento el Decreto Municipal donde se aprueba el Contrato de Locación de Servicio registrado bajo el N° 9729/2015 a la firma antes mencionada. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/1OÓ ($ 12.000,00), a favor de NORMANDO GRAMAJO D.N.I 14.450.682, en concepto de pago por la prestación Jel servicio de tareas de mantenimiento y restauración ce señalización vial en la División Señalamiento, dependiente de la Dirección oe Control Operativo, correspondiente al mes de Agosto del 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0002-00000057 a favor 6: /11.2. ‘ Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas ÜO b O Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Hacienda y Finanzas página 82 “2015- Año del Bicentenario del Congreso de tos Pueblos Libres’ 111.2. de NORMANDO GRAMAJO D.N.I 14.450.682, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°.- Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 30• Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, partida 13. ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la, municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 051143 RESOLUCIÓN S.H. Y F. N° 12015. ls ,— —- 00 043 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 83 “2015. Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SC — 15 SEP 215 846/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000101 a favor de Victor Leonardo de los RIOS, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($1 1,150,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atención al público en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de agosto de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 538/2015, se aprobó Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9244. Que el Contrato mencionado finalizó el 31 de agosto de 2015, por lo cual corresponde dar por cumplido el mismo. Que a fojas 22 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($1 1,150,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atención al público en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de agosto de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000 101 a favor de Victor Leonardo de los RIOS, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($1 1,150,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 30 lmputar la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($1 1,150,00), al titular presupuestario: Subsecretaría de Cultura, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Dar por finalizado el Contrato registrado bajo el N° 9244, aprobado por Decreto ///.2. U 5O 4 _1fl Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 84 t U5D4 “2015, Áíio del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” Provincia de Tiena del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia Municipal 538/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. dv y F. N° /2015.- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Provincia de Tierra del Fuego Antártida, e Islas del Atlántico Sur República Argentinar MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas “2015 — página 85 Año del Bicentenario del congreso de los Pueblos Libres” -, -, USHUAIA, VISTO el expediente SD/7360/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000031, por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 11.150,00), a favor de la Señora Luisa Fatima ROBLEDO, D.N.I. N° 28.790.664, en concepto de pago por prestación de servicios de gestión administrativa y atención al público en el consultorio medico del Complejo Augusto Lasserre dependiente de la Subsecretaria de Deportes de esta Municipalidad, correspondiente al periodo del 3 de Agosto al 2 de Septiembre de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 9681, aprobado por decreto municipal 113612015. Que el servicio fue prestado de conformidad, según fojas 7. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Articulo 153° de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 11.150,00), a favor de la Señora Luisa Fatima ROBLEDO, D.N.I. N° 28.790.664, en concepto de pago por prestación de servicios de gestion administrativa y atencion al publico en el consultorio medico del Complejo Augusto Lasserre dependiente de la Subsecretaria de Deportes de esta Municipalidad, correspondiente al periodo del 3 de Agosto al 2 de Septiembre de 2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000031, a favor de la Señora Luisa Fatima ROBLEDO, D.N.I. N° 28.790.664, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($11.150,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsable presupuestario: Subsecretaria de Deportes, Partida 13. ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 00 RESOLUCION S.H.Y F.N° O /2.015. Lev 085O5 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 86 111350 “2015, Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Municipalidad de Ushuaia USHUAIA, VISTO: El Expediente N° SC — 155FF 2B15 0861/2015, del registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000012 a favor de Carla BISIGNANI, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 001100 ($11,150,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atención al público en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de agosto de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 372/2015, se aprobó Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°9255. Que a fojas 26 se encuentra la certificación de servicio correspondiente. Que el Contrato mencionado finalizó el 31 de agosto de 2015, por lo cual corresponde dar por cumplido el mismo. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d), apartado 1 Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,’ promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/20 13. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($11,150,00), en concepto de servicios de visitas guiadas y atención al público en la Estación Experimental “NAVE TIERRA” dependiente de la Dirección de Producción Artística de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de agosto de 2015. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000012 a favor de Carla BISIGNANI, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 11,150,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 11,150,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación, partida 13. ARTICULO 4°.- Dar por finalizado el Contrato registrado bajo el N° 9255, aprobado por Decreto 1/1.2. “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 87 BOJ. Aio del Bzcentenai io del Congi eso de los Pueblos Libi es Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sir República Argentina Municipalidad de Ushuaia 1/1.2. Municipal 372/2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación Cumplido, archivar. RESOLUCION S. H. y F. ° /20 15.- 00 5I8 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 88 “2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” Provincia de Tierra del Fuego Antártida. e Islas del Atlántico Sur =República Argentina= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas r QrJ USHUAIA. D ‘JLI 7fllr !jjI VISTO el expediente S.D.N° 7464/2015, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000009, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($11.150,00), a favor de Leandro PESARESI D.N.I. 38.407.595, en concepto de pago por la prestación de servicios de calderista en el sector calderas de la Subsecretaría de Deportes de ésta Municipalidad, correspondiente al periodo del 04 de Agosto de 2015 al 03 de Septiembre de 2015. Que mediante Decreto Municipal N° 953/2015, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9528. Que obra constancia de real y efectivo cumplimiento a fojas 7. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693. en el Articulo fl 110°, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602. promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/13. Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($ Leandro PESARESI D.N.I. 38.407.595 en concepto de pago por la prestación de 11.150,00), a favor de servicios de calderista en el sector calderas de la Subsecretaría de Deportes de ésta Municipalidad, L) correspondiente al periodo del 04 de Agosto de 2015 al 03 de Septiembre de 2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000009, a favor de Leandro PESARESI D.N.I, 38.407.595, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($11.150,00), por el concepto descripto en el articulol°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al presupuestario, Subsecretaria de Deportes, Partida 13. ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. nnç:fl7 u u Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN 5.11. y F. N° /2015 2. Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas U U 5 II titular Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 .... .. ..... .. .. . ......... Provincia de Tierra del Fuego, Antágida e islas del Atlántico Sur. República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas ... ... 2Oi página 89 ........ — .. ••• Aúo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres 15 SEP 2015 USHUAIA, VISTO: El expediente N° SD/71 66/201 5, deI registro de esta Municipalidad, y; CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000019, por ¡a suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 50/100 ($20.125,00), a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.I. N° 12838.360, en concepto de pago por la prestación de servicios de Coordinación de los Talleres de Costura y del Ropero Comunitario del Departamento Barrios dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social Secretaría de Promoción, — Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de agosto de 2015. Que el Decreto Aprobatorio del Contrato de Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 9781, se encuentra en trámite de perfeccionamiento. Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 5. Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 (S20.125.00), a favor de la señora Silvia Gladis GODOY, D.N.I. N° 12.838.360, en concepto de pago por la prestación de servicios de Coordinación de los Talleres de Costura y del Ropero Comunitario del Departamento Barrios dependiente de la Subsecretaría de Promoción y Desarrolo Social — Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de agosto de 2015. Ello por lo expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-0000001 9, a favor de a señora Silvia Gladis GODOY, D.N.l. N° 12.838.360, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/1 00 ($20.125,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario: Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 13. ARTÍCULO 4°.— Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar. q RESOLUCIÓN 5. H. y F. N° m.e.d. . /2015.- ¡ ‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGLS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS” Qn 43 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Provincia de Tierra del Fuego Antártida, e Islas del Atlántico Sur República Argentina = MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas página 90 “2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres USHUAIA, SEP 215 VISTO el expediente SD/7349/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N 0001-00000008, por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 11.150,00), a favor del Sr. David Ezequiel JAIME, D.N.I. N 38.087.802, en concepto de pago por prestación de servicios de gestion administrativa y atención al publico en el consultorio médico del polideportivo Municipal Augusto Lasserre de la Subsecretaria de Deportes de esta Municipalidad, correspondiente al periodo del 3 de Agosto al 2 de Septiembre de 2015, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N 9683, aprobado por Decreto Municipal N 1208/2015. Que el servicio fue prestado de conformidad, segun lo indicado en fojas 7. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo llO, inciso d), apartado 1), de la Ordenanza Municipal N 2 3693, promulgada por Decreto Municipal N 239/2010, Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo l53 de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4057, el Decreto Municipal N 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE ARTICULO 1w.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 11.150,00), a favor del Sr. David Ezequiel JAIME, D.N.I. N 38.087.802, en concepto de pago por prestación de servicios de gestion administrativa y atención al publico en el consultorio médico del polideportivo Municipal Augusto Lasserre de la Subsecretaria de Deportes de esta Municipalidad, correspondiente al periodo deI 3 de Agosto al 2 de Septiembre de 2015. ElIo por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N 0001-00000008, a favor del Sr. David Ezequiel JAIME, D.N.I. N 2 38.087.802, por la suma total de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 11.150,00), por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello, por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 3Q• Imputar la suma indicada en el Artículo 12 con cargo al titular presupuestario: 7: u I._”__ •A_.I..:__ 1’ - - ‘— _-‘•‘•‘ 50 ¿5 /11.2. Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 0050 Provincia de Tierra del Fuego Antártida, e Islas del Atlántico Sur República Argentina = MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaria de Hacienda y Finanzas página 91 •••• •• “2015 —Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” 1/1.2. Subsecretaria de Deportes, Partida 13. ARTICULO 4Q Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCION S.H.Y F.N /2.015. Lev. 6 0O5O9 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 92 0050 50 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS 201 5-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO CELOS PUEBLOS LIBRES’ USHUAIA, 15 SET. 7815 VISTO el Expediente G.U. N° 7381/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo C N° 0002-00000008 a favor del Licenciado en Diseño Industrial, Dn. Marcelo Gabriel ALBRECHT, por la suma total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 20.650,00), quien se encuentra abocado a tareas inherentes a su profesión, respecto al equipamiento, señalética y mobiliario en la Obra Microestadio Pioneros Fueguinos, dependiente de la Coordinación de Proyectos Especiales - Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, durante el mes de Agosto deI 2015. Que el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9697, con vigencia a partir del uno (1) de julio de 2015, acuerda en concepto de retribución, la suma total de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS ($ 123.900,00), pagaderos en SEIS (6) cuotas de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 20.650,00). Que el Decreto aprobatorio se encuentra en trámite de perfeccionamiento. Que a fojas 5 obra constancia de real y efectivo cumplimiento en el período facturado. Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 11 0°, inciso d, apartado 10) de la Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Decreto Municipal N° 1255/2013. Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014. Por ello: EL SECRETARIO DE HAÇIENDA Y FINANZAS RESUELVE: ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 20.650,00), a favor del Licenciado en Diseño Industrial, Dn. Marcelo Gabriel ALBRECHT quien se encuentra abocado a tareas inherentes a su profesión, respecto al equipamiento, señalética y mobiliario en la Obra Microestadio Pioneros Fueguinos, dependiente de la Coordinación de Proyectos Especiales - Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, durante el mes de Agosto del 2015, de conformidad con el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 9697. Ello por los motivos expuestos en el ///.2. 1) 005050 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 93 005Q5Q PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR =REPUBLICA ARGENTINA= MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS ‘ /11.2. 2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” exordio. ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo C N° 0002-00000008 a favor del Licenciado en Diseño Industrial, Dn. Marcelo Gabriel ALBRETCH, por la suma total de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 20.650,00), correspondiente a la prestación indicada en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo l’ con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052. ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. RESOLUCIÓN S. H. y F. N° g.b.o. O 05 05 0 /2015. ---—;)-, ) 3ohJL 00 505 0 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 94 S(aOPA FIEL W GENERPL UNCIPL Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA / “2016 — SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” USHUAIA, 26 AR T VISTO el expediente S.M. N°0022/20 16 del registro de la Sindicatura General Municipal; y, CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se tramita la adquisición de útiles y materiales de oficina destinados al normal funcionamiento de esta Sindicatura General Municipal. Que por Resolución Presidencia S.G.M. N° 43/2016, obrante a fs. 2 3, se autorizó la y adquisición mencionada. Que se han solicitado presupuestos a diferentes firmas del rubro, considerándose la oferta más conveniente la de la empresa LIBRERÍA RAYUELA de LEANDRO ALONSO cuyo monto asciende a la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 18/100 ($ 7.268,18). Que la presente erogación se encuentra enmarcada en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013, y Resolución Presidencia S.G.M. N° 001/2013. Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento normativo, conforme a lo establecido en el Artículo 27 de la OM N° 3455 y Resolución Plenaria SGM N° 0042/2015. Por ello: LA PRESIDENCIA DE LA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL RESUELVE: ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto y aprobar la contratación directa con la firma LIBRE RIA RAYUELA de LEANDRO ALONSO por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSC IENTOS SESENTA Y OCHO CON 18/100 ($ 7.268,18) por la adquisición de insumos de librería necesarios para el normal funcionamiento de esta Sindicatura General Municipal, en virtud de lo expuesto en los considerandos. ARTICULO 2°.- Autorizar a la Secretaria Privada del Cuerpo Plenario de Miemb ros a emitir la correspondiente orden de Compra. ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1, afectando a la partida 12. ARTICULO 4°.- Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Municipalida d de Ushuaia. Comunicar. Cumplido, archivar. / RESOLUCIÓN PRESIDENCIA S.G.M. N° \ 052/2016 MunldPal Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 95 4iIFIEL Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA deeqo Plenaria dE’M’o Sindicatura General Munictpi SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 27 ABR 21116 Ushuaia, VISTO: el Expediente SM N° 0025/16 de la Sindicatura General Municipal, y; CONSIDERANDO: Que mediante el citado expediente se tramita la liquidación de los haberes correspondientes al mes de Abril de 2016 del personal de este Organismo, la que asciende a la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 06/00 ($ 572.985,06.). Que el pago de los mismos es un gasto normal de funcionamiento de la Sindicatura General Municipal de esta ciudad. Que en el marco del Acta acuerdo de fecha 21/10/2013 suscripta entre este Órgano de control y el Intendente de la ciudad de Ushuaia, identificada con el Número de registro de la Municipalidad de Ushuaia 7833, la Dirección de Haberes ha procedido a la liquidación de los haberes correspondientes. Que se cuenta con las partidas presupuestarias para imputar dicho gasto. Que el suscripto se encuentra facultado para la emisión del presente acto administrativo en virtud del art. 27 de la Ordenanza Municipal N°3455 y la Resolución Plenaria SGM N° 15/20 16. Por ello: EL VOCAL TÉCNICO A/C DE LA PRESIDENCIA DE LA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL RESUELVE ARTICULO 1°.- Aprobar la liquidación y el gasto por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 06/00 ($ 572.985,06.) correspondientes a los haberes del mes de Abril de 2016 del personal de la Sindicatura General Municipal de la ciudad de Ushuaia, conforme al Anexo 1 que se adjunta y forma parte de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio. ARTICULO 2°.- Aprobar y autorizar el pago, delegando la realización del mismo a la Municipalidad de Ushuaia por cuenta y orden de este Organismo de control, de la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 06/00 ($ 572.985,06.), en un todo de acuerdo con el artículo anterior. ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida y responsable presupuestario correspondiente. ARTICULO 4°.- Registrar. Comunicar. Publicar en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar. 05’ 3 RESOLUCION PRESIDENCIA SGM N° /2016 \\ el Moreyra SindicaturaGn rol Municipal u la Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentihas. Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 96 // Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA VaieC.REGUE1RQ Crataria Privada del upo PioMrnbros ndcatura General Murncipa SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA “2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” ANEXO 1 RESOLUCIÓN N° importe Prov 50 82 104 166 169 199 503 1509 3008 3009 8625 $ $ $ 67.289,07 5.661.50 11.497,21 343.487,86 210,00 13.688,47 1.733,04 23.588,96 73.005,23 31.939,78 883 94 $ 572.985.06 $ $ $ $ $ $ $ $ /2.016 Proveedor Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) ART INTERACCION SA BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO DIRECCION DE TESORERIA HABERES LIQUIDOS CAJA DE SEGUROS SA. INSTITUTO SERV. SOCIALES DE LA PCIA. (l.S.S.P.) MUTUAL PREVISIONAL FUEGUINA BANCO MACRO BANSUD S.A. IPAUSS APORTE PARTRONAL JUBILACION IPAUSS APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL .. - ri 1 Moreyra \V 1 Sindicatur’G e 1 Municipal U uaa Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 97 í1AFIEL Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘aieria EGUEIRO F4taria Phvd del Qepo en,r1t d 1 nr-bros Sindicattira General Municip& SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA Ushuaia 2O1 6-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Ushuaia, 26 BR 216 VISTO: la Ordenanza Municipal N° 3455; y, CONSIDERANDO: Que conforme lo establecido en el artículo 25 apartado 7 inciso a) de la Ordenanza mencionada en el Visto, la Sindicatura General Municipal tiene entre sus funciones la de ‘resentar al Concejo Deliberante la memoria de su gestión correspondiente al ejercicio anterior “. Que es facultad del Presidente de la Sindicatura General Municipal, acorde lo establecido en el Artículo 27°, Inciso g) de la Ordenanza Municipal N° 3455 preparar la memoria anual y el proyecto de presupuesto sometiéndolos a la aprobación del Cuerpo. Que la Ordenanza Municipal N° 3455 en su artículo 300 establece: “La Sindicatura General Municipal se reunirá en acuerdo plenario, con la totalidad de sus miembros, a los efectos de: Inciso e) Aprobar la memoria del ejercicio “. Que resulta procedente su aprobación por parte de Cuerpo Plenario, y su elevación al Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Que la citada memoria fue puesta a consideración del Cuerpo Plenario en la Reunión Plenaria del día 21 de Abril de 2.016, siendo sometida a votación, resultando aprobado por unanimidad. Que como Anexo I se adjunta la Memoria de la Gestión de la Sindicatura General Municipal para el Ejercicio 2015. Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de conformidad con el art. 204 de la Carta Orgánica Munic ipal y artículo 25 y ccs. de la Ordenanza Municipal N° 3455. — — Por ello: LA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL RESUELVE Artículo 1°.- Aprobar la “Memoria de la Gestión de la Sindicatura General Municipal” correspondiente al Ejercicio 2015, la cual se adjunta y forma parte de la presente como Anexo 1. Artículo 2°.- Registrar. Remitir al Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Publicar en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido. Archivar. RESOLUCIÓN PLENARIA N° D 17 /2016 MarreSa Montilla / Vocal Santana catiJ Goneral Municipal Ushuaia // Slnditura Gerioral MunIcipal Ushuaia Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 98 de la Declaración de la Independencia Nacional” Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ANEXO 1 - SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA Genera’ 1unicip& Ushuaa Resolución Plenaria N° MEMORIA DE LA GESTIÓN - • /2016 SINDICATURA GENERAL MUNICiPAL 2015 PRESENTA INFORME Tengo el honor de dirigirme a ese Cuerpo Deliberativo en carácter de Vocal Legal en ejercicio de la Presidencia de esta Sindicatura General Municipal, conforme dispone la Resolución Plenaria SGM N° 42/2015 y en consonancia con el régimen de rotación previsto en Carta Orgánica Municipal, en lo específico artículo 207 y la Ordenanza Municipal N° 3455. presente informe se brinda en el marco de los artículos 25 acápite 7 Información y El Publicación- inc. a), 27 inciso g) y artículo 28 inciso j), de la Ordenanza Municipal N° 3455. En este marco considero oportuno reseñar la línea de intervención diseñada por los Miembros de este Organismo, desde el momento de quedar efectivamente constituido el 23 de septiembre de 2013.En este orden, cabe resaltar que este Órgano fiscalizador, goza de un alto grado de descentralización y la autonomía flmcional, financiera e institucional, es expresamente reconocida por la Carta Orgánica Municipal, como así también en los bloques normativos aplicables. Como correlato de lo anterior se interpreta que se trata de un órgano de contralor, de carácter externo, toda vez que no forma parte de ninguno de los Poderes del Estado, esto es la función de contralor opera desde afuera de la Administración. Luego en cuanto a las normas tenidas en consideración al momento de ejercer la función de contralor, corresponde hacerlo atendiendo como mareo jurídico del que se sirve la administración, a los principios generales del derecho, conjuntamente con la ley, ello en consonancia con la tendencia nacional, materializada en la última reforma constitucional argentina y en armonía con el derecho comparado. Por lo tanto la estrategia de fiscalización ejercida por este Órgano y conforme la reseña formulada precedentemente, se hace con criterio amplio, atendiendo la unicidad del orden jurídico. En otro orden, cabe señalar que la función de contralor llevada adelante, es eminentemente administrativa y recae respecto los aspectos presupuestarios, contables, financieros, patrimoniales y legales, sobre todas las dependencias del gobierno municipal, conforme establece la norma aplicable. ((1 Ahora bien, los pronunciamientos emitidos por este Organismo son susceptibles de revisión en sede judicial ulterior, en atención a que las determinaciones de responsabilidades por parte de este organismo, no constituyen autoridad de verdad legal. J En la actualidad, y en consonancia con la evolución política y social el municipio debe afrontar el cumplimiento de nuevos roles de gestión, lo que supuso un replanteo de los roles que ocupan los órganos de la Administración. \ Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas - - Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 99 017 FTt Antártidaelsla: MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” ) del Cu4PIenado de Miembros Sindtbdtura General Municpn Ushuaia SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA En esta línea de entendimiento es que la noción de “control” ha ido sufriendo transformaciones y en consecuencia fue dejando su concepción tradicional que se asimilaba a un control punitivo y represor hasta lograr ubicarse en el piano de la eficiencia de la gestión administrativa, en pos del desarrollo local. En tal sentido es que se vela por no caer en un control superfluo o extemporáneo y para ello este Organismo durante este período ha reglamentado gran cantidad de instrumentos normativos que, conforme las facultades reglamentarias contempladas en las normas aplicables, permiten intervenir de manera oportuna y eficaz. Seguidamente, es dable indicar que se ha cumplido con la tarea de llevar adelante la reglamentación de diversos institutos, de los cuales se sirve este Organismo en ocasión de cumplir sus funciones, reglamentándose por imperio del artículo 25 acápite 3 —DE REGLAMENTACION, a saber: Juicio de Cuentas, Juicio Administrativo de Responsabilidad, Juicio de Reincidencia, Creación de Registro de Multas, Aprobación de procedimiento de aplicación de multas, Fijación de monto para Inicio de Juicio Administrativo de Responsabilidad, entre otros. Asimismo, y sin perjuicio de que el equipo de profesionales con el que contamos, no se integra en su totalidad a la luz del Reglamento Interno aprobado mediante resolución Plenaria SGM N° 09/20 14, lo cierto es que sin perjuicio de ello, se ha podido cumplir con los requerimientos de asesoramiento que han formulado los funcionarios en reiteradas oportunidades en el marco del artículo 25 de la OM N° 3455. En este punto es que la labor de asesoramiento ha sido guiada con espíritu de colaboración, tendiente a obtener una gerencia pública que asegure un buen gobierno, reservándonos la potestad de un control posterior en todos los casos. En merito a lo relatado precedentemente y para mayor compresión no huelga denotar que esta Sindicatura General al momento de intervenir, no solo examina el acto que diera origen al gasto, si no que reproduce todo el procedimiento previo a la emisión del acto, a los fines llegar a conclusiones útiles y eficaces. En cuanto a las funciones que lleva adelante el Organismo, se ha dado cumplimiento con lo previsto en el artículo 27 inciso a) respecto a la convocatoria por parte de Presidencia a las Plenarias indicando día y hora, como así también el orden del día. Se diseño la Resolución Plenaria SGM N° 55/2015, relativa a la rendición de Cuentas por cese en las funciones, herramienta que ha sido puesta a prueba en virtud del cambio de gestión, desde el convencimiento de que las rendiciones de cuentas constituyen una de las medidas preventivas mas eficaces contra actos de corrupción, tal como establece la Convención Iberoamericana contra la corrupción, en el artículo III respecto “Medidas preventivas” en el acápite 9, respecto la creación (\ ji() \ JJ’ de órganos de control superiores, en pos de garantizar transparencia y un adecuado y correcto cumplimiento de la función pública. Luego se advierte que, sin perjuicio de que la intervención de este Organismo, opera bajo el aiparo de las potestades reconocidas en Carta Organica Municipal y en la Ordenanza Municipal j 1/ 1 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. -2- - Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional ÉS Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA página 100 ValeriaCREGUERC del Cuerp enanc de M 017 rOs -... Ushua SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA N° 3455, existe cierto grado de reticencia yio falta de colaboración de los entes municipales sujetos a ser fiscalizados, en lo específico, respecto la remisión de documentación solicitada en el marco de investigaciones yio auditorias llevadas adelante, circunstancia que nos lleva a intentar creax en los agentes y funcionarios una mayor consciencia y cultura de control, para lograr desde allí una mejor predisposición y ánimo de colaboración. Por otro lado, se han tramitado gran cantidad de denuncias instauradas por funcionarios, agentes y/o particulares en los estrados de esta Sindicatura o en diferentes dependencias municipales, que han dado inicio a Investigaciones Especiales en gran parte y en otros casos a Auditorías Especiales, que hemos llevado adelante en el marco de las Resoluciones ya reglamentadas. Respecto el recurso humano, cabe indicar que como señalé anteriormente, el equipo de trabajo del Organismo es escaso, lo que en consecuencia repercute directamente en las posibilidades de llevar adelante de manera más activa la intervención de esta Sindicatura General Municipal y en ejercicio pleno de las atribuciones y potestades atribuidas a la misma. En este orden, todas las intervenciones realizadas por esta Sindicatura, han sido asumidas por: • Vocalías Legal- Técnica Contable; • Secretaria aJc de la Asesoría Jurídica (Resolución Plenaria SGM N° - 17/2014) • Secretaria Privada del Cuerpo que cumple funciones de Secretaria Administrativa atribuidas mediante Resolución Plenaria SGM N° 136/2015. • Bajo modalidad “comisión de servicios” se encuentra cumpliendo funciones un (1) agente municipal que realiza tareas de índole administrativa; • Dos (2) profesionales (un Contador y un Abogado) que cumplen funciones de carácter ocasional. En el marco del convenio de colaboración suscripto con el Tribunal de Cuentas de la Provincia, cumple funciones bajo modalidad “adscripta” una (1) Contadora Pública, con fecha de expiración el día 30 de junio del corriente año. Por último, se encuentra vacante el cargo de Secretaria Administrativa en atención a la renuncia formulada por la CP Ontoria Andrea en ocasión de asumir como Secretaria de Economía y Finanzas, el día 16 de diciembre de 2015 en la Municipalidad de Ushuaia. Lo reseñado precedentemente, es solo una introducción de la actividad llevada adelante por esta Sindicatura General Municipal, que seguidamente será expuesta por vocalía y por las áreas hoy cubiertas del mencionado Organismo. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. -3- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 101 “2016— Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 017 Provincia de Tierra dell Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA CONTENIDO En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ordenanza Municipal N°345 5 de creación de la Sindicatura General Municipal se realizaron las siguientes actividades las que se han distinguido entre: 1 - Actividades de Administración y Organización Las actividades de la Sindicatura, en sus primeros meses, tal lo expuesto anteriormente, se avocaron principalmente a la organización interna de la misma, razón por la cual se refleja dicho accionar en el volumen de actos emitidos referidos a los actividades descriptas en el presente punto. La composición del recurso humano con la que llevó adelante su labor la Sindicatura, al 31/12/15, es la que se detalla a continuación: REGISTRO DE PERSONAL AL 3111212015 NOMBRE y APELLIDO CARGO LEGAJO CPN. MARIA TERESA MONTILLA VOCAL 14.730.557 AUTORIDAD SUPERIOR VOCAL CONTABLE ING. MARTIN ARIEL MOREYRA VOCAL 24.071.743 AUTORIDAD SUPERIOR VOCAL TECNICO DRA. SILVINA LORENA OYARZUN SANTANA VOCAL 24.162.011 AUTORIDAD SUPERIOR VOCAL LEGAL DRA. CAROLINA SILVIA SALGADO SECRETARIA 30.196.071 AUTORIDAD SECRETARIA SUPERIOR CP. MARINA MAGALI IGLESIAS ASESOR 25.572.897 PERSONAL GABINETE ASESORA CONTABLE PERSONAL GABINETE SECRETARIA DEL CUERPO PLENARIO DE MIEMBROS VALERIA CARINA REGUEIRO SECRETARIA 27.737.786 ESCALAFÓN CATEGORÍA Se detallan seguidamente las actuaciones administrativas que enmarcaron institucionalmente a la Sindicatura en sus aspectos estructurales, normativos y procedimentales internos del organismo (Resoluciones Plenarias dictadas): / Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. -4- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 20l6 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA — página 102 Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” SCOP[FIIEL 017 SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA Ushua AÑO NTJMERODE RESOLUCIÓN PLENARIA FECHA TEMA 14 14/04/20 15 Aprueba el R6gimen Escalafonario y Remuneratorio 16 24/04/2015 Atar por cuerda al Expte SM45/14 el 65/14 17 19 20/05/20 15 Constituye domicilio legal en Gdor. Paz 220 oficinas 1, 2 y 3 10/06/2015 Establece período de feria invernal 2015 23 02/07/20 15 Aprueba la memoria de la gestión de la SGM 26 08/07/20 15 Autoriza a trasladarse a la Ciudad de M6xico DF a la Dra. Oyarzun Santana 31 14/08/2015 Aprueba la excusación planteada por el Síndico Ing. Moreyra expte. SP-1561/08 32 01/09/20 15 Aprueba proyecto de presupuesto y erogaciones 2016 34 04/09/2015 Hace lugar a la solicitud de disponibilidad horaria CP Ontoria 42 23/09/2015 Designa Presidencia Vocalía Legal 2015/2016 44 28/09/20 15 Llamado a concurso de la Sindicatura (3ra. Municipal 45 01/10/2015 Aprueba la excusación planteada por el Síndico Ing. Moreyra expte. OP-2700/1 O 46 0 1/10/2015 Aprueba la excusación planteada por el Síndico Ing. Moreyra expte. OF8317/2009 47 15/10/2015 Aprueba la excusación planteada por el Síndico Ing Moreyra expte. OF419/2006 48 15/10/2015 Aprueba la excusación planteada por el Síndico Ing. Moreyra expte. SL-264/12 letra TCP 49 21/10/2015 Revocaelllamado a concurso deIaSGM 50 22/10/2015 Feria Judicial verano 2015/2016 51 30/10/2015 Acepta la excusación planteada por la Sindico legal Dra. Oyarzun expte. SM 66/15 54 26/11/2015 Determina los funcionarios obligados a presentar ddjj 56 03/12/2015 Deniega recurso de revisión interpuesto contra acuerdo plenario 11/lS 2015 58 15/12/2015 Acepta la renuncia al cargo de Sec. Adm. Sra Ontoria Andrea 59 23/12/2015 AdhierealDMN°2004/20l5 60 30/12/2015 Acepta la renuncia al cargo de Iglesias Marina como Asesora Contable 30/12/2015 Comunica el descanso mv. y parcial 2015 de la Vocal Legal en ejercicio de la Presidencia 61 II Actividades de - Reglamentación Dentro de la reglamentación, se ha resuelto la organización técnica administrativ ay funcional definiendo misiones y funciones de los distintos cargos que conforman su estructura, así como sus normas de funcionamiento que hacen al desenvolvim iento normal de las actividades del organismo. Las mismas se reflejan en el cuadro siguiente, que detalla los actos administrativos dictados al efecto: AÑO NUMERO DE RESOLUCIÓN PLENARIA 1 ¡1 2015 FECHA TEMA 05/01/2015 Plan deAuditoria2Ql5 2 08/01/2015 Crea el Registro de Multas de la SGM 3 08/01/2015 Aprueba Procedimiento para aplicación de las multas 4 09/01/2015 Fija el monto del Juicio Administrativo de Responsabilidad J.A.R. - 27 08/07/2015 Reglamenta Juicio de Residencia 55 26/11/20 15 Aprueba procedimiento para rendir cuentas por cese de funcionarios Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. -5- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 103 “2016— Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Es CO’A FEI 0 17 jI Provincia de Tierra del Fuegd\ Antártida e Islas del Atlántico Sur \, MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Varia O. REGUEIRG /Secretarta Pnvada rpo Penado de SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA / Ushuaa III Actividades de Control - Se dictaron actos relativos a normas de auditorías preventivas, especiales y procedimientos de control relacionados con los aspectos legales, presupuestarios, contables, económicos, financieros, patrimoniales, operativos y de gestión, y que responden a los objetivos y metas institucionales fijados por este cuerpo, acorde con las facultades y atribuciones asignadas por la Carta Orgánica y ordenanzas municipales. En el siguiente cuadro se detallan los actos administrativos dictados relacionados con la actividad de control: AÑO NUMERO DE RESOLUCIÓN PLENARIA 5 TEMA 6 19/01/2015 Ordena Examen Especial Expte. 64/14 19/01/2015 Ordena Examen Especial Expte. 65/14 7 03/03/20 15 Dispone la realización de la Cert. Contable Fondo Federal Solidario 8 17/03/20 15 Ordena Auditoria Especial Exp. 06/14 9 19103/20 15 Tener por no presentada la rendición de la Cta del Concejo Deliberante 30/03/2015 Desestimar la denuncia PR-158/13. Adjuntar el Expediente al Plan de Auditoría 2015 10 11 12 13 15 18 20 21 22 24 2015 FECHA 25 28 29 30 — 40 trimestre 01/04/2015 Comunica a la SHyF la Certificación Contable 01/2015 Fondo Fed. Sol. .4° Trimestre 06/04/2015 Otorga Plazo de cinco días al Presidente del CD y Responsable Área Administrativ a SM-53/14 06/04/2015 Otorga Plazo de dos días al Presidente del CD SM-55/14 21/04/2015 Designa a la Dra. Salgado, para realizar un Examen Especial. Expte 39/201 4 28/05/2015 Ordena Investigación Especial. Expte. SM-57/14 Daniel Bugliolo s/solic itudde intervención 11/06/2015 Tener por Presentada la Cuenta Poder Ejecutivo 2014 18/06/2015 Aguardar la remisión del Sumario. Hacer reserva Expte. 05/201 5 18/06/2015 Dispone la realización de la Certf. Contable soja 2015 1 °i 03/07/2015 Ordena Investigación Especial Expte. 056/2014 CP Ontori a y Dr. Gil 08/07/2015 Ordena Investigación Especial Expte. 053/2014 CP Iglesias y Dr. Gil 04/08/20 15 No iniciar acciones. Dar por finalizada Expte 055/20 14 Zeballes 11/08/2015 Aprueba el Informe Contable Cta Gral del Ejercicio 2014 13/08/20 15 Aprueba examen especial expte. 39/20 14 33 04/09/20 15 Encomienda a la Secretaria a/c asesoría jur. La constit ución como actor civil SM42/14 35 11/09/2015 Ordena lE SM-59/15 CP Arredondo, CP Iglesias, Dr. Gil 15/09/2015 Ordena examen especial 36 37 38 39 40 41 43 15/09/2015 Requiere al Subsecretario de Planeamiento que adjunte documentación 17/09/2015 Comunica a la SHYF la realización de la Cert. Contable soja 1° trimestre 17/09/2015 Dispone la realización de la Cert. Contable soja 20 trimestre 18/09/2015 Comunica a la SHYF la realización de la Cert. Contable soja 22/09/2015 Ordena lE exp 49/15, CP Iglesias y Dr. Gil 20 trimestre 52 25/09/20 15 Determina el monto del perjuicio fiscal agente Zeballez 18/1 1/20 15 Modifica parcialmente art. 2 de la res. Plenaria SGM 24/20 15, encomienda labor a CP Iglesias 53 26/1 1/20 15 Dispone la realización de la Cert. Contable soja 3° trimestre 57 03/12/20 15 Ordena I.E. CP Iglesias, Dr. Gil Ing. Moreyra Exp 70/15 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 ES COP Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA AÑO 2015 Vajena página 104 2 i centenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 8 17 REGUEIRO etanaPnv del Cuer ua General Municipal Sindi / Ushuaia NUMERO DE REGISTRO ACUERD( FECHA 1 07/04/2015 Exp.CA-128/2012 SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA EXPEDIENTE 2 07/04/2015 3 07/04/2015 ExpCA-121/2012 Exp. CA-123/2012 4 21/04/2015 Exp. Fiscalía de Estado-26/2013 5 27/04/2015 ExpCA-144/2012 6 30/04/2015 Exp.CA-112t2012 7 23/04/2015 Exp. TCP-PR-13712011 8 11/06/2015 Exp. TCP-VL-3/2013 9 11/06/2015 Exp. TCP-SP-188/2013 10 27/08/2015 Exp. SP-1561/2008 11 27/08/2015 Exp.CA-I00/2012 12 05/10/2015 Exp.GU-3388/2012 13 05/10/2015 Exp.OP-1600/2012 14 22/10/2015 Exp.SM014/2014 15 02/11/2015 Exp.OP-3614/2012 16 02/11/2015 Exp.OP-3468/2012 17 11/11/2015 Exp.OP-2700/2010 18 12/11/2015 Exp.OP-8317/2009 19 16/11/2015 Exp.OP-71/2013 20 17/11/2015 Exp. TCP-SL-266/2012 21 24/11/2015 Exp.OP-419/2006 Exp. TCP-SL-264/2012 22 25/11/2015 23 25/11/2015 Exp. TCP-SL-265/2012 24 15/12/2015 Exp. SM039/2014 25 15/12/2015 Exp. OP-540/2007 Así mismo se detalla en el cuadro siguiente, el listado de expedientes aperturados y tramitados en el período informado, relativo a los distintos asuntos abordados por esta Sindicatura: y 1 Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas -7- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 105 017 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA LISTADO DE EXPEDIENTES EN ORDEN NUMÉRICO EJERCICIO 2015 Orden Año Fecha Letra Numero de ExpÍe. Iniciador 1 2015 09/0t120l5 SM 0001 Presidencia ‘PresupuestoRecoeducido20l5” 2 2015 14101/2015 SM 0002 Presidencia 3 2015 22/01/2015 SM 0003 Presidencia OBREPAGOALQUILERYGrOSADMINTSIRATIVOS Liquidación de Haberes correspondientes al mes de Enero de 2015 4 2015 SM 0004 Presidencia Contratación servicio de instalación bocas de datos oficinas SCE4 5 2015 09/01/2015 SM 0005 Presidencia Comunicación iniciación sumarial al Sr Rojas Leandro Matias Leg Municipal 2763 Asunto 6 2015 05/02/2015 SM 0006 7 2015 09/02/2015 SM 0007 Presidencia 8 2015 09/02/2015 SM 0008 Presidencia Presidencia SOBRE PAGO ALQUILER Y (2105 ADMINISTRATPA)SFEBRERO 2015 Liquidación Ayuda Escolar Anual 2015- SindIcatura General Municipal PAGO FACTURAS 14’ 0002-00000021 DE LA FIRMA MOVILNET DE LLANES CESAR GUSTAVO Presidencia ‘Liquidación de Haberes Febrero2015 9 2015 09/02/2015 SM 0009 lO 2015 13/02/2015 SM 0010 It 2015 13/02/2015 SM 0011 Vocal Técnico Compras de artefactos de iluminación para las nuevas oficiaas SCO4 Personal Sindicatura General’ - Vocal Técnico Adquisición de Equipamiento para Servicio da Datos y Estemas para Nuevas Oficinas SCOVI Inc. Admin. Ejecución Presupuestaria 2014 12 2015 04/03/2015 SM 0012 13 2015 05/03/2015 SM 0013 Presidencia 14 2015 05/03/2015 SM 0014 Presidencia SobreProcedimiento Normas de Rendición de Cuentes 15 2015 05/03/2015 SM 0015 Presidencia Sobre Reglamentación Asesoramiento de esta ROel SobreReglansentación Cuenta del Ejercicio 16 2015 05/03/2015 SM 0016 Presidencia Sobre Clasificadores Contables 17 2015 06/03/2015 SM 0017 Presidencia 18 2015 06/03/2015 SM 0018 Inc. Admie. Pago Facturas Alquiler Oficinas 5654 Periodo Marzo 2015 S/Contrato de Locación PAGO FACTURAS 14’ 0002-00000029 DE LA FIRMA MOVILNET DE LLANES CESAR GUSTAVO 19 2015 13/03/2015 SM 0019 Presidencia RENDICIONDECUENTASCONCEJODELTBERANTE-ART 32DELAOM3455 20 2015 16/03/2015 SM 0020 0021 — Vocal Técnica “ADQUISICIÓN MATAFUEGOS” ñDQUIECION DE LÍNEA DE TELEFONO Y SERVICIO DE BANDA ANCHA Vocal Técnico CORPORATIVA 21 2015 16/03/2015 SM 22 2015 18/03/2015 SM 0022 Sen. Admin. ‘Liquidación deHaberesMarzo 2015- Personal Sindicatura General’ 23 2015 25/03/2015 SM 0023 Vocal Legal 24 2015 3 1/03/2015 0024 Presidencia CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE JURIRUDENCIA, DOCTRINA Y FALLOS SOBRE CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014 SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 25 2015 07/04/2015 SM 0025 Presidencia Pago Facturas Alquiler Oficinas 5(154 Periodo Abril 2015 S’Contrato de Locación 26 2015 07/04/2015 SM 0026 Presidencia ADQUISICIÓN APARATOS TELEFÓNICOS 5/INFORME 5651 N” 012/15 27 2015 09/04/2015 SM 0027 Presidencia 28 2015 16/04/2015 SM 0028 presidencia 29 2015 16/04/2015 SM 0029 Presidencia 30 20t5 16/04)2015 SM 0030 Presidencia ADQUISICIÓN DE RESMA MOUSSE PM) Y PROLONGADORES ELÉCTRICOS ALQUILER COCHERAS OFICINAS SCOvI-GOOR PAZ 220 OFICINA 1,2 YS ONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 5651-CRIOR PAZ 220 OFICINA 1,2 Y3 CONTRATACION SERVICIO DE FOTOCOPIADORA OFICINAS ROel-CEJOR PAZ 220 OFICINA 1,2 Y 3 31 2015 17/04/2015 SM 0031 Sec, Admin. “Liquidación de Haberes Abril 2015 32 2015 17/04/2015 SM 0032 Vocal Legal CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 33 2015 23/04/2015 SM 0033 Presidencia 34 2015 24/04/2015 SM 0034 Presidencia SISITUACIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DETERMINADO POR OM N’4704 SOLICITUD DE INFORMACION BLOQUE UNIPERSONAL ARRAIGO Y RENOVACION CONCEJAL LUIS ALBERTO CARDENAS OMUNICACION DE ALTASY BAJAS DEL PERSONAL SOMETIDO AL RECOMEN DE LA OM 2692 CORREONDIENTE AL ANO 2015 — SM - Personal Sindicatura General” - - 35 2015 24/04/2015 SM 0035 Secretaria 36 2015 28/04/2015 SM 0036 Presidencia RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUTIVO MUNICIPAL 2014 PAGO CONTRATO DE ALQUILER AÑO PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2015 s’ERIFICACION LIQUIDACION IPAUSS AGENTE MARTÍN JUAN PABLO JUBILACION POR INVALIDEZ 37 2015 28/04/2015 SM 0037 Sec. Admin, 38 20t5 30)04/2015 SIal 0038 Presidencia - - 39 2015 04/05/2015 SM 0039 Presidencia S’MEMORIADELACESTIÓN2OI3/20t4 5654 40 2015 I 1/05/2015 SM 0040 Presidencia 41 2015 12/05/2015 SM 0041 Presidencia GASTOS MUDANZA NUEVAS OFICINAS ANTICIPO CI CARGO A RENDIR JORNADAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO- RECONOC. PASAJES USHJBS AS’U&I DRA SILVINA OYARZUN SANTANA 42 2015 20/05/2015 SM 0042 Inc. Admin. 43 2015 26/05)2015 SM 0043 Presidencia 44 2015 26/05/2015 SM 0044 Presidencia 0045 Presidencia 45 2015 03/06/2015 46 2015 08/06/2015 47 2015 48 49 — SM — - “Liquidación de HaberesMayo 2015- Personal Sindicatura General” “ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 5654” “DENUNCIA FORMULADA POR ALBERTO A. ARAUZ C/GERMAN JOSE SEINELLI” ‘RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR COPIA DE LLAVES DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA ROsI” “ANALISIS E INFORME CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014 MUNICIPALIDAD DE USI4UAIA/CONCEJO DELIBERANTE” SM 0046 Presidencia 10/06/2015 SM 0047 Presidencia “CONTRATACIÓN PROFESIONAL CONTABLE” 2015 10/06/2015 SM 0048 Presidencia SM 0049 Presidencia “SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO IERSEMESrRE-PERSONAL DE LA 5654” ‘DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS S/SOLICITUD DE INTERVENCION EX?. SG 1 1607/2014 VON MUNDHART ARIEL, LEO N’ 1324 5/TITULO” /Iso 2015 11/06/2015 2015 12/06/201 5 SM 0050 Sec. Admie. i. 51 2015 16/06/2015 SM 0051 Presidencia 52 2015 22/06/2015 0052 Presidencia - - “Liquidación de Haberes Junio 2015- Personal Sindicatura General” Certificación Fondo Federal Solidario Alto 2015 ‘S’REQUERIMIENTOCD. PORDECRETOPCDN’053/2015 -SUMARIO ADMINISTRATIVO ZEBALLES” - — SM Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas, 8- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 106 del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’ 17 Provincia de Tierra del Antártida e Islas del Atlántico Sur SINDICATURA GENERAL MUNIC PAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA PAGO DE FACTURAS A FAVOR DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA ANO 2015 CIERREYBALANCE ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 -NOTAN” 110/2015 LETRA Mun. U - — 53 2015 08/07/2015 54 2015 10/07/2015 55 2015 15)07/2015 56 2015 27/07/2015 0053 Presidencia SM 0054 Presidencia SM 0055 Presidencia SM 0056 Secretaria SM — “Liquidación de Haberes Julio 2015- Personal Endicatura General” “INTIMACIÓN A 5CM DEUDA EXIGIBLE POR PARTE DE I.P.A.U.S.S” PAGO CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS S(P4 PERIODO JUNIO A DICIEMBRE2015» - — 57 2015 27/07/2015 SM 0057 Presidencia 58 2015 31/07/2015 SM 0058 Presidencia “COMPRA DE OTILES Y MATERIALES DE OFICINA” 59 2015 31/07/2015 SM 0059 Presidencia “RAUL SALINAS Y DANIEL BUCLIOLO S’DENUNCIA” 60 2015 13/08/2015 SM 0060 Presidencia 61 2015 14/08/2015 SM 0061 Presidencia “Liquidación de Haberes Agosto 2015 62 2015 31/08/2015 SM 0062 Presidencia ‘CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARREDONDO DANIELA” 63 2015 04/09/2015 SM 0063 Presidencia “S’SOLICITUD DEL BLOQUE F.P.V.” 64 2015 07/09/2015 SM 0064 Presidencia “SERVICIO DE PUBLICACIÓN FÚNEBRE’ 65 2015 11/09/2015 SM 0065 Presidencia “SERVICIO DE CORREO ARGENTINO” 66 2015 16/09/2015 SM 0066 Presidencia “RODRIGO ALEXIS MUÑOZ AGÜERO S/SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN” 67 2015 17/09/2015 SM 0067 Presidencia “Liquidación de Haberes Septiembre 2015- Personal Endicatura General” 68 2015 23/09/2015 SM 0068 69 2015 28/09/2015 SM 70 2015 29/09/2015 71 2015 08/l0)20I5 2015 09/10/2015 73 2015 09/10/2015 0069 Presidencia “SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO” SM 0070 Preatdencta -S/DENUNCIA CONSIRUCCION AVENIDA QUE VINCULA LASCALLES FACUNDO QUIROGA Y YAGANES” SM 0071 Presidencia SM 0072 Presidencia SM 0073 Presidencia — — 74 2015 75 76 Personal Endicatura General” - Vocal Técnico “PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, POR RENUNCIA, RIPARACIÓN O CESACIÓN DEL CARGO DE LOS RESPONSABLES DE RENDIR CUENTAS ANTE SGM.” — 72 FORMULACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 SGEI’ “INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA S/SOLICITUD DE INTERVENCIÓN” RENOVACION CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DR JULIO RODOLFO GIL ARO O-SC8sI” - “RENOVACIÓN SERVICIO DE JURISPRUDENCIA EDICIONESRAP SA.” “SILVIO BOCCHICCHIO Y LUIS ALBERTO CARDES/AS 5/SOLICITUD DE INVESTIGACIOS) ESPECIAL RESOLUCIÓN PLENARIA 5CM N” 25/2014 RELATIVA AL EXPEDIENTE OP 2145/2015” 16/10/2015 SM 0074 Presidencia 2015 19/10)2015 SM 0075 Presidencia “Liquidación de Haberes Octubre 2015 2015 20/l0)2015 SM 0076 Presidencia “INTIMACIÓN A ERal DEUDA DE INTERESESEXICEBLE PORPARTE DE I.P.A.U.SS” 77 2015 27/10)2015 SM 0077 Presidencia “COMISIÓN DE SERVICIOS AGENTE MUNICIPAL MARIA EUGENIA SECCO” 78 2015 03)11/2015 SM 0078 Presidencia ‘ADQUISICIÓN DE DOS ARCHIVOSICPIÍFUCS)SDE RESGUARDO” 79 2015 12/11/2015 SM 0079 Presidencia “RECURSO DE REVISIÓN C/ACUERDO PLENARIO N” 1 1/2015” 80 2015 16/11/2015 0080 Presidencia Presidencia “Liquidación de Haberes Noviembre2015 Personal Endicatura General” ‘SOLICITUD DE INTERVENCION DE APEL A ESTE ORGANISMO, EN RELACION A DICTAMEN JURíDICO EMITIDO POR DR GUIDI EN SUMARIO DE PEDRO E, ZEBALLES” — 81 2015 17)11/2015 SM 0081 82 2015 18/11)2015 SM 0082 83 2015 19/11/2015 SM 0083 Presidencia 0084 Presidencia 0085 Presidencia 84 2015 20/II)20I5 — SM 2015 23/11/2015 SM - - Personal Bndicatura General” - Vocal Contable “ADQUISICIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO” — 85 - “EXAMEN DE IDONEIDAD C,D,U. PARA CUBRIR CINCO (5) PLANTAS PERMANENTES’ “SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO SUJETO OBLIGADO A RENDIR CUENTAS, INAMALUCAS” PROCEDIMIENTO MESA DE ENTRADAS 5CM (ARTICULO 44 DEL RECE.AMENTO INTERNO DE LA SGM, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN PLENARIA SGM 1/” 0009/2014 Y CAPÍTULO II DE LA ADMINIStRACIÓN DE LA SINDICATURA SECCIÓN 1 DESPACHO GENERAL MESA DE ENTRADAS” - - - 86 2015 02/12/2015 SM 0086 87 2015 09/12/2015 SM 0087 88 2015 09/12/2015 SM 0088 Presidencia 89 2015 10)12)2015 SM 0089 Presidencia Presidencia — 90 2015 11/12/2015 SM 0090 91 2015 14/12/2015 SM 0091 92 2015 15/12/2015 SM 0092 Presidencia - - “5/SUMARIO AGENTE ZEBALLEZ. PEDRO ERNEStO ARTÍCULO 54 OM N” 3455” - Sec. Del cuerpo “RENOVACIÓN PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO PERSONAL 5(861” - Liquidación de SAC Segunde Cuota 2015 Personal Endicatura General Municipal “SOLICITUD DE INTERVENCION DE APEL 5/INGRESO DE PERSONAL PLANTA PERMANENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE” - “Liquidación de Haberes Diciembre2015 Personal Endicatura General” .,“Renovación de contrato de Seguro contra Incendio y destrucción del inmueble silo en calle Presidencia Gobernador Paz N”220 Oficinas 1,2,3 - - Presidencia “COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA” Se detallan a continuación, los actos administrativos emanados por la Presidencia a consecuencia ¡2 de en la O.M 3455, en orden cronológico y numérico: Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. -9- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 107 del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” ES QP REL Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 1 NUMERO DE REGISTRO FECHA EXPEDIENTE 1 05/01/2015 SM-OOl/15.- 2 08/01/2015 SIvl-063/14.- 3 CEGUElRO —.Secr ña Privada / enarc do Ms de! Cu S!ndfrtL4a Genere Mur,cipa y ushua/. RESUELVE SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA PUBLICACION BollFechalAfíolFolio HABILITA LA RECONDUCCION DEL PRESUPUESTO 2014 AUTORIZA CONTRATACIÓN DIRECTA PROVINCIA SEGUROS SA. Boletín N°4/15 Fecha 10/02/2015 Folio 83/84 14/01/2015 SM-059/14. ORDENA EL PAGO ALQUILEROCT. NOV. DIC. 2014 Boletín N°4/15 Fecha 10/02/2015 Folio 85/86 4 14/01/2015 SM-002/15. APRUEBA Y ORDENA EL PAGO ALQUILER ENERO 2015 Boletín N° 4/15 Fecha 10/02/2015 Folio 87/88 5 27/01/2015 SM-003/15. APRUEBA Y ORDENA EL PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERESENERO 2015 Boletín N° 4/15 Fecha 1 0/02/20 15 Folio 89/90 6 27/01/2015 AUTORIZA LICENCIA CP ONTORIA 26 DIAS Boletín N°4/15 Fecha 10/02/2015 Folio 91 7 28/01/2015 SIvI-003/I 5.- DECLARA NULA RESO. 5115 LIQUIDACIÓN DE HA.BERESENERO 2015 Boletín N°4/15 Fecha 10/02/2015 Folio 92/93/94 8 28/01/2015 SIvI-067/14.- Boletín N°4/lS Fecha 10/02/2015 Folio 95/96 9 29/01/2015 SM-049/I4.- AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA MOVILNET DE CESAR LLANES AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA LA SGM 10 30/01/2015 SM-058/14.- APRUEBA EL GASTO DE METLIFE SEGUROS SA. Boletín N° 4/15 Fecha 10/02/2015 Folio 99 11 30/01/2015 SIvi-063/14.- Boletin N°4/15 Fecha 10/02/2015 Folio 100 12 04/02/2015 SM-049/I4.- 13 09/02/2015 SIvI-006/l5.- APRUEBA EL GASTO DE PROVINCIA SEG. POLIZA EDIFICIO SOM APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPRA MOBILIARIO AUTORIZA ADQUISICION DE ARTEFACTOSDE ILUMINACIÓN 14 09/02/2015 SIvl-007/l 5.- ORDENA EL PAGO ALQUILER FEBRERO 2015 15 10/02/2015 SIvI-067/14.- RECTIFICA ART. 1 DE LA RESOLUCION PRES 08/15 16 10/02/2015 SIvI-009/I 5.- AUTORIZA EL GASTO 1° ETAPA MOVILNET 17 1 8/02/2015 SM-006/1 5.- RECTIFICA RESOLUCION PRES 13/15 Boletín N° 17/15 Fecha 25/02/2015 Folio 1 73/175 18 18/02/2015 SM-01 1/15.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOSDE DATOSY SISTEMAS 19 20/02/2015 SM-008/I4.- 20 23/02/2015 SM-O49/I4.- 21 26/02/2015 SM-Ob/lS.- Boletín N° 17/15 176(178 Boletín N° 39/15 60/61 Boletín N°39/15 62/63 Boletín N°39/15 64/65 22 27/02/2015 SM-006/15.- 23 27/02/2015 SM-004/15.- 24 05/03/2015 SM-014/14.- 25 09/03/2015 SIvI-0l0/15.- APRUEBA Y ORDENA EL PAGO AYUDA ESCOLAR ANUAL 2015 DESIGNA MIEMBROS DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS APRUEBA Y ORDENA EL PAGO LIQUIDACIÓNDE HABERES FEBRERO2015 ADJUDICAEXP. 06/2014 ARTEFACTOSDE ILUMINACIÓN ELECTROLUZ SRL AUTORIZA CONTRATACIÓN SERVICIO INSTALACIÓN BOCASDE DATOS ACEPTA LA EXCUSACIÓN PLANTEADA ABOG. SALGADO AUTORIZA PAGO ART FEBRERO2015 ORDENA EL PAGO ALQUILER MARZO 2015 , 1 NVI 26 09/03/2015 SM-O 17/1 5.- 27 10/03/20 15 COMUNICA DESCANSO vr. MARTIN MOREYRA 28 12/03/2015 SIvI-004/15.- AUTORIZA CONTRATACIÓN MOVILNET 29 12/03/2015 SM-O 18/1 5.- APROBAR EL GASTO A FAVOR DE MOVILNET 30 12/03/2015 SM-O 1 1/1 5.- 31 19/03/2015 SM-033/14.- AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA FIRMA MOVILNET APROBAR EL GASTO A FAVOR DE ELECTROLUZ SRL Boletín N°4/15 Fecha 10/02/2015 Folio 97/98 Boletín N°4/15 Fecha 10/02/2015 Folio 10 1/106 Boletín N°4/ls Fecha 10/02/2015 Folio 107/108 Boletín N° 17/15 Fecha 25/02/2015 Folio 168/169 Boletín N° 17/15 Fecha 25/02/2015 Folio 170/171 Boletín N° 17/15 Fecha 25/02/2015 Folio 172 Fecha 12/03/2015 Folio Fecha 12/03/2015 Folio Fecha 12/03/2015 Folio Boletín N° 39/15 Fecha 12(03/2015 Folio 66/67 Boletín N° 39/15 Fecha 12/03/2015 Folio 68/70 Boletín N°41/lS Fecha 16/03/2015 Folio 148 Boletín N°41/ls Fecha 16/03/2015 Folio 149/1 50 Boletín N°41/15 Fecha 16/03/2015 Folio 151 Boletín N°41/lS Fecha 16/03/2015 Folio 152 Boletín N°41/15 Fecha 16/03/2015 Folio 153 Boletín N°41/15 Fecha 16/03/2015 Folio 154 32 25(03/2015 SIvI-O49/14.- ADJUDICA LA COMPRA EXPTE. 49/2014 MOBILIARIO Boletín N°46/15 Fecha 25/03/2015 Folio 67/68 Boletín N°50/15 Fecha 01/04/2015 Folio 135 33 27/03/2015 SM-058/14.- REEMPLAZA EL ART 2 DE LA RES 10/2015 Boletín N°50/15 Fecha 01/04/2015 Folio 136 34 27/03/2015 SM-058/14.- APROBAR EL GASTO A FAVOR DE METLIFE SEGUROS Boletín N° 50/15 Fecha 01/04/2015 Folio 137 35 27/03/2015 SM-O 10/1 5. REEMPLAZA EL ART 2 DE LA RES 25/2015 36 30/03/2015 SM-O22/1 5. 37 06/04/2015 SM-O58/l4. 38 09/04/2015 SM-026/15. 39 09/04/2015 SM-O25/1 5. 40 17/04/2015 41 17/04/2015 1 Boletín N°50/15 Fecha 01/04/2015 Folio 138/139 APROBAR LA LIQUIDACION DE HABERES MARZO2015 Boletín N°55/15 Fecha 08/04/2015 Folio 20/2 1 APROBAR EL GASTO A FAVOR DE METLIFE MARZO Boletín N° 55/15 Fecha 08/04/2015 Folio 22 2015 AUTORIZAADQUISICIÓNTELEFONOS BoletínN°57/15 Fecha 10/04/2015 Folio APROBAR EL GASTO A FAVOR DE ALQUILER ABRIL 2015 COMUNICA AUSENCIA VOCAL LEGAL ACTUALIZACIÓN DEL CODIGO C Y C CONCEDE AUTORIZACIÓN SRA. SECRETARIA ACT. CODIGOCYC 96/98 Boletín N°57/15 Fecha 10/04/2015 Folio 99 Boletín N°64/ls Fecha 20/04/2015 Folio 202 Boletín N°64/15 Fecha 20/04/20 15 Folio 203 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. vi Fecha 25/02/2015 Folio Iv - Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 108 “2016— Alio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” co EL leria Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 017 REGUEIRO et3ra . de ditura General Usnua.a UUfliCiP& SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA 42 20/04/2015 BvI-025/I 5.- MODIFICA ART. 2 DE LA RES R3M 39/15 Boletín N° 67/15 Fecha 24/04/20 15 Folio 187 43 22/04/2015 SM-030/1 5.- 44 22/04/2015 SM-023/15.- AUTORIZA CONTRATACIÓN SERVICIO FOTOCOPIADORA AUTORIZA CONTRATACIÓN DE EDICIONESRAP. Boletín N° 67/15 Fecha 24/04/20 15 Folio 188/189 Boletín N°67/15 Fecha 24/04/2015 Folio 190 45 22/04/2015 SvI-020115.- AUTORIZA LA COMPRA DE MATAFUEGOS 46 23/04/2015 SM-027/15.- Boletín N°67/15 Fecha 24/04/2015 Folio 191/192 Boletín N°75/15 Fecha 12/05/2015 Folio 57/58 Boletín N°75/15 Fecha 12/05/2015 Folio 59 47 27/04/2015 SM-03 1/15.- AUTORIZA LA COMPRA DE RESMAS Y OTROS INSUMOS APROBAR LA LIQUIDACION DE HABERES ABRIL 2015 48 27/04/2015 AUTORIZA LICENCIA REGUEIRO 5 DIAS LAR 2014 Boletín N° 75/15 Fecha 12/05/2015 Folio 60 49 29/04/2015 SM-02 1/15.- Boletín N° 80/15 Fecha 15/05/2015 Folio 159 50 29/04/2015 SM-029/l 5.- APROBAR EL GASTO A FAVOR DE TELEFONICA EXPTE 2 1/2015 AUTORIZA CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA 51 06/05/20 15 SM-032/l5.- 52 06/05/2015 SM-O 1 1/1 5.- 53 07/05/2015 SM-058/14.- AUTORIZA LA CONTRATACION DE JULIO RODOLFO GIL APROBAR EL GASTO A FAVOR DE MOVILNET $ 50364 APROBAREL GASTO A FAVORDE METLIFE EXPTE 58/20 14 ADQUISICION DE ELEMENTOSDE SEGURIDAD 54 11/05/2015 SM-O20/15.- 55 11/05/2015 SM-026/lS.- 56 11/03/2015 SM-037/l 5.- 57 12/05/2015 SM-O40/1 5.- 58 14/05/2015 SM-030/15.- APROBAR EL GASTO A FAVOR DE MOV1LNET TELEFONO 26/2015 APROBAR EL GASTO A FAVOR DE ALQUILER MAYO 2015 Autoriza el gasto anticipo con cargo a rendir $ 5000 Exp. 40/15 Autoriza contratación de Neser exp. 30/15 59 18/05/2015 SM-020/1 5.- Aprobar el gasto a favor de proveedora industrial exp. 20/15 Boletín N°80/15 Fecha 15/05/2015 Folio 160/161 Boletín N°80/15 Fecha 15/05/2015 Folio 162 Boletín N° 80/15 Fecha 15/05/2015 Folio 163/1 64 Boletín N°87/15 Fecha 28/05/2015 Folio 94 Boletín N°87/15 Fecha 28/05/2015 Folio 95 Boletín N° 87/15 Fecha 28/05/2015 Folio 96 Boletín N°87/15 Fecha 28/05/2015 Folio 97 Boletín N°87/15 Fecha 28/05/2015 Folio 98 60 18/05/2015 SM-04 1/1 5.- Comunica ausencia Vocal Legal reconoce reintegro Boletín N° 87/15 Fecha 28/05/2015 Folio 99/100 Boletín N° 87/15 Fecha 28/05/2015 Folio 101/102 Boletín N° 90/15 Fecha 08/06/2015 Folio 42 61 18/05/2015 SM-049/14.- 62 26/05/2015 SM-029/15.- Aprueba el gasto a favor de Guste Hector Daniel Autoriza la contratación de la firma Seinco SA Boletín N” 90/15 Fecha 08/06/2015 Folio 45 63 26/05/2015 SM.042/1 5.- Autoriza liquidación de haberes de Mayo 2015 64 29/05/2015 SM-032/15.- Aprueba el gasto y ordena el pago factura 13 Dr. Gil Boletín N°90/15 Fecha 08/06/2015 Folio 46/47 Boletín N°90/15 Fecha 08/06/2015 Folio 48 65 02/06/2015 SM-02 1/1 5.- Aprueba el gasto a favor de telefónica de argentina Boletín N°94/ls Fecha 17/06/2015 Folio 229 66 02/06/2015 SM-058/14.- Aprueba el gasto a favor de Met life $ 28.70 67 05/06/2015 SM-O4 1/14.- 68 12/06/2015 SM-O48/15.- 69 12/06/2015 SM-043/l 5.- 70 12/06/2015 SM-037/l 5.- 71 12/06/2015 vI-049/14.- 72 12/06/2015 SM-026/1 5.- 73 16/06/2015 SM-023/1 5.- 74 17/06/2015 75 18/06/2015 SM-023/1 5.- 76 18/06/2015 SM-047/l 5. 77 19/06/2015 SM-030/l 5. 78 22/06/2015 79 22/06/2015 SM-027/1 5. 80 23/06/2015 Boletín N° 94/15 Fecha 17/06/2015 Folio 230 Aprueba el gasto a favor de Vocal Legal Dra Oyarzun Santana Boletín N°94/ls Fecha 17/06/2015 Folio 231 Aprobar la liquidación y gasto SAC 1° Semestre Boletín N°95/15 Fecha 18/06/2015 Folio 171/172 Autoriza adquisición de equipos de computación Boletín N° 95/15 Fecha 18/06/20 15 Folio 173/1 74 Aprobar el gasto y ordenar el pago ¡MI Constructora SRL Boletín N°95/ls Fecha 18/06/2015 Folio 175 Autoriza ampliación OC N° 05/1 5.- a favor de Mónaco Boletín N°95/lS Fecha 18/06/2015 Folio 176 Muebles Aprueba el gasto a favor de Movilnet Boletín N° 95/15 Fecha 18/06/2015 Folio 177/178 Autoriza y Aprueba el gasto a favor de Rubinzal Culzoni SA Boletín N°95/ls Fecha 18/06/2015 Folio 179 Concede LAR 2014 (5 días) a favor de Secretaria Salgado Boletín N°99/ls Fecha 06/07/2015 Folio 163 Carolina Autoriza el gasto a favor de ediciones RAP SA Boletín N°99/15 Fecha 06/07/2015 Folio 164 Autoriza la contratación dedos profesionales de Ciencias Boletín N°99/15 Fecha 06/07/2015 Folio Económicas 165/1 66 Aprueba el gasto a favor de Nesxer SA Mayo/2015 Boletín N°99/ls Fecha 06/07/2015 Folio 167 Concede cuatro días de descanso CP Andrea Ontoria Boletín N°99/15 Fecha 06/07/2015 Folio 168 Autoriza y aprueba la contratación directa con Ecoprint Boletín N° 99/15 Fecha 06/07/2015 Folio 169 81 23/06/2015 Concede cinco días de descanso Invierno Secretaria Salgado Carolina Concede doce días de descanso a Marina Iglesias 82 23/06/2015 SM-027/15.- Aprueba el gasto a favor Romina Noelia Escofet 83 24/06/2015 SM-050/I 5.- Aprobar la liquidación y el gasto de Haberes Junio 2015 84 01/07/2015 SM-032/15.- 85 03/07/2015 SM-021/15.- 86 03/07/2015 87 06/07/2015 RvI-058/14.- 88 10/07/2015 SM-030/1 5.- // Boletín N° 90/15 Fecha 08/06/2015 Folio Boletín N° 99/15 Fecha 06/07/2015 Folio 170 Boletín N°99/15 Fecha 06/07/2015 Folio 171 Boletín N°99/15 Fecha 06/07/2015 Folio 172 Boletín N°99/lS Fecha 06/07/2015 Folio 173/1 74 Apruebael gasto y ordena el pago a favorde Rodolfo Gil Junio Boletín N° 105/15 Fecha 22/07/2015 Folio 58 2015 Aprueba el gasto a favor de telefónica de argentina Boletín N° 105/15 Fecha 22/07/2015 Folio 59 Concede cinco días descanso invernal a Regueiro Valeria Boletín N° 105/15 Fecha 22/07/2015 Folio 60 Aprueba el gasto a favor de Met life $ 28.70 Boletín N° 105/15 Fecha 22/07/2015 Folio 61 Aprueba el gasto a favor de Nesocer SA Junio/2015 Boletín N° 105/15 Fecha 22/07/2015 Folio 62 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. ji Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 109 del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional’ 017 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 89 10107/2015 SIvl-037/15.- 90 1 0/07/20 15 SM-053/1 5.- 91 10/07/2015 92 13/07/2015 SIvI-043/l 5.- 93 17/07/2015 SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA Aprobar el gasto y ordenar el pago IMI Constructora SRL y Morón Julio 2015 Autoriza el gasto a favor de DPE Boletín N° 105/15 Fecha 22/07/2015 Folio 63 Boletín N° 105/15 Fecha 22/07/2015 Folio 65 3oletín N° 105/15 Fecha 22/07/2015 Folio 64 94 20/07/2015 Comunica que la &a Vocal Legal hará uso de cuatro días de descanso Autoriza la Contratación directa de la firma Matrix SA $ 70775 Concede veinte días de licencia por fallecimiento a la CP Andrea Ontoria Adhiere al DM N°992/2015 asueto 20/07/2015 95 29/07/2015 SIvt-053/l 5.- Aprueba el gasto a favor de DPE $ 239.57 Boletín N° 108/15 Fecha 1 1)08/2015 Folio 82 96 30/07/2015 1-055/1 5.- Aprueba el pago de haberes de Julio 2015 97 31/07/2015 ÑvI-032/l5.- Apruebael pago afavordeRodolfo GIL $ 27000 Boletín N° 108/15 Fecha 1 1/08/2015 Folio 83/84 Boletín N° 108/15 Fecha 11/08/2015 Folio 85 98 31/07/2015 SM-02 1/1 5.- Aprueba el gasto a favor de telefónica de argentina $ 200.47 Boletín N° 108/15 Fecha 1 1/08/2015 Folio 86 99 31/07/2015 SI4-047/1 5.- Aprueba la contratación de la CP Daniela Arredondo 100 10/08/2015 SIvI-058/l 4.- 101 11/08/2015 SM-030/1 5.- 102 13/08/2015 SIvI-043/15.- 103 14/08/2015 SIvI-037/1 5.- 104 18/08/2015 4-049/14.- 105 19/08/2015 106 25/08/2015 SI.4-058/l4,- 107 28/08/2015 SM-06 1/1 5.- 108 31/08/2015 SM-032/1 5.- 109 31/08/2015 SM-004/15.- ¡10 31/08/2015 SI4-062/1 5.- 111 01/09/2015 SM-02 1/1 5.- 112 07/09/2015 SIvl-058/14.- Boletín N° 108/15 87/88 Aprueba el gasto a favor de Met life $ 28.70 Boletín N° 110/15 196 Aprueba el gasto a favor de Nesecer SA Julio/2015 Boletín N° 110/15 197 Aprueba el pago a favor de Matrix SA Boletín N° 110/15 198/1 99 Aprobar el gasto y ordenar el pago ¡Ml Constructora SRL y Boletín N° 110/15 Morón Agosto 2015 200 Aprueba el gasto a favor de Guete amplía OC N° 11/2015 Boletín N°1 10/15 201/202 Adhiere al DM N° 1197/2015 asueto 19/08/2015 Boletín N° 112/15 106 Aprobar la contratación directa con la firma Rayuela Expte Boletín N° 112/15 SIvI-58/15 107 Áprueba el pago de haberes de Agosto 2015 Boletín N°112/15 108/109 Aprueba el pago a favor de Rodolfo GIL $ 27000 Agosto Boletín N° 1 13/15 2015 132 Aprueba el gasto Movilnet OCN°03/15 Boletín N° 113/15 133 Aprueba el pago a favor de Arredondo Agosto 2015 Boletín N°113/15 134 Aprueba el gasto a favor de telefónica de argentina Septiembre Boletín N° 113/15 2015 135 Aprueba el gasto a favor de Met life Agosto2015 Boletín N° 122/15 113 07/09/20 15 Adhiere al DM N° 1296/2015 asueto 07 y 08/09/2015 Boletín N° 122/15 Fecha 22/09/20 15 Folio 26 114 07/09/2015 SIsl-064/1 5.- Boletín N° 122/15 Fecha 22/09/2015 Folio 27 115 11/09/2015 SM-030/1 5.- Autorizar el gasto y aprobar la contratación directa con la firma EDIAM SA Aprueba el gasto a favor de Nevecer SA Agosto/2015 Boletín N°122/15 Fecha 22/09/2015 Folio 28 116 11/09/2015 SIvl-053/1 5.- Aprueba el gasto a favór de DPE 08/2015 Boletín N° 122/15 Fecha 22/09/2015 Folio 29 117 14/09/2015 SM-037/l 5.- Boletín N° 122/15 Fecha 22/09/2015 Folio 30 Boletín N° 122/15 Fecha 22/09/2015 Folio 32 ------------------ — ¡18 14/09/2015 SM-058/15.- Aprobar el gasto y ordenar el pago IMI Constructora SRL y Morón Septiembre 2015 Aprueba el gasto librería rayuela 119 14/09/2015 SM-057/15.- Aprueba el gasto y ordena el pago SEINCO Junio 2015 Boletín N° 105/15 Fecha 22/07/20 15 Folio 66 Boletín N° 107/15 Fecha 04/08/2015 Folio 62 Boletín N° 108/15 Fecha 11/08/2015 Folio 81 Fecha 11/08/2015 Folio Fecha 27/08/2015 Folio Fecha 27/0812015 Folio Fecha 27/08/2015 Folio Fecha 27/08/2015 Folio Fecha 27/08/2015 Folio Fecha 03/09/2015 Folio Fecha 03/09/2015 Folio Fecha 03/09/2015 Folio Fecha 10/09/2015 Folio Fecha 10/09/2015 Folio Fecha 10/09/2015 Folio Fecha 10/09/2015 Folio Fecha 22/09/2015 Folio 25 Boletín N° 122/15 Fecha 22/09/2015 Folio 31 ¡20 16/09/2015 SM-057/l 5.- Aprueba el gasto y ordena el pago SEINCO Julio 2015 Boletín N° 122/15 Fecha 22/09/2015 Folio 33 121 17/09/2015 SM-057/15.- Apruebael gasto y ordenad pago SE1NCO Agosto 2015 Boletín N° 122/15 Fecha22/09/2015 Folio 34 122 17/09/2015 SM-064/15.- Aprueba el gasto a favor de EDIAM SA Boletín N° 122/15 Fecha 22/09/2015 Folio 35 ¡23 22/09/2015 ¡24 24/09/2015 Concede cinco días de descanso invernal a la CP Marina IGLESIAS Dispone la apertura del Libro de Actas Plenarias 125 25/09/2015 SIvl-065/1 5.- Autoriza el gasto y aprueba el pago correo argentino 126 28/09/2015 SM-067/1 5.- Aprueba el pago de haberes de Septiembre 2015 ¡27 28/09/2015 SM-069/l 5.- Adjudica la contratación directa serv. Publicidad Ediam SA 128 28/09/2015 SM-02 1/1 5.- 129 28/09/2015 SM-053/1 5.- Aprueba el gasto a favor de telefónica de argentina Octubre 2015 Aprueba el gasto a favor de DPE 09/2015 130 01/10/2015 SM-058/14.- Aprueba el gasto a favor de Met life Septiembre 2015 131 01/10/201 f .v1-032/l 5.- 132 02/10/2015 SIvI-062/l 5.- Aprueba el pago a favor de Rodolfo GIL $ 27000 Septiembre 2015 Aprueba el pago a favor de Arredondo Septiembre2015 Boletín N° 125/15 Fecha 28/09/2015 Folio 123 Boletín N° 127/15 Fecha 05/10/2015 Folio 135 Boletín N°127/15 Fecha 05/10/2015 Folio 136 Boletín N° 128/15 Fecha 07/10/2015 Folio 118/119 Boletín N° 128/15 Fecha 07/10/2015 Folio 120 Boletín N° 128/1S Fecha 07/10/2015 Folio 121 Boletín N° 128/15 Fecha 07/10/2015 Folio 122 Boletín N° 128/15 Fecha 07/10/2015 Folio 123 Boletín N°128/15 Fecha 07/10/2015 Folio 124 Boletín N° 128/15 Fecha 07/10/2015 Folio 125 ________ Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. 1. Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 — página 110 Mo del Bicentenario de la Declaracion de la dependencia Nacionaf’ 017 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA 133 05/10/2015 Comunica descanso Vocal Técnico cinco días INV ¡34 05/10/2015 Comunica descanso Vocal Contable cinco días INV 135 05/10/2015 Ñyi-030/1 5. Aprueba el gasto a favor de Nexer SA Septiembre/20 15 136 06/10/2015 137 06/10/2015 SI4-065/1 5.- Encomiendafunciones a la SCP a/c de la Secretaría Administrativa Aprueba el gasto y autoriza reintegro de correo argentino 138 16/10/2015 SIvt-037/15.- 139 22/10/2015 SIvl-057/l 5.- Aprobar el gasto y ordenar el pago IMI Constructora SRL y Morón Octubre 2015 Aprueba el gasto y ordena el pago SEINCO Septiembre 2015 140 29/10/2015 SI1-075/1 5.- Aprueba el pago de habares de Octubre 2015 141 29/10/2015 SI.1-073/1 5.- 142 29/10/2015 SIvl-069/1 5.- 143 30/10/2015 SIvj-032/15.- 144 30/10/2015 SIvÍ-062/1 5,- 145 02/11/2015 SIvl-02 1/1 5.- 146 05/11/2015 SIvI-058/1 4.- Boletín N° 165/166 AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE LA CD RAP Boletín N° EDICIONES 15/16 167 APRUEBA EL GASTO A FAVOR DE EDIAM RA. EDICTO Boletín N° COMUNICADO 168 APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO DR GIL Boletín N° OCTUBRE2015 169 APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO CP DANIELA Boletín N° ARREDONDO OCTUBRE 2015 170 APRUEBA EL GASTO TELEFÓNICA DE ARGENTINA Boletín N° NOVIEMBRE 2015 APRUEBA EL GASTO MET LIFE RA. OCTUBRE2015 Boletín N° Boletín N° 128/15 Fecha 07/1 0/2015 Folio 126 Boletín N° 139/15 Fecha 27/10/20 15 Folio 116 Boletín N° 139/15 Fecha 27/10/201 SFolio 117 Boletín N° 139/15 Fecha27/10/2015 Folio 118 Boletín N° 139/15 Fecha 27/10/2015 Folio 119 Boletín N° 140/15 Fecha 28/10/2015 Folio 10 142/15 Fecha 04/11/2015 Folio 142/15 Fecha 04/11/2015 Folio 142/15 Fecha 04/11/2015 Folio 142/15 Fecha 04/1112015 Folio 142/15 Fecha 04/11/2015 Folio 147/15 Fecha 16/11/2015 Folio 33 147/15 Fecha 16/1 1/2Ol5Folio 34 147 05/11/2015 SIvI-072/1 5.- AUTORIZA LA RENOVACIÓN CD DR GIL Boletín N° 147/15 Fecha 16/11/2015 Folio 35 148 06/11/2015 Boletín N° 147/15 Fecha 16/11/2015 Folio 36 149 10/11/2015 SI4-073/1 5.- 150 10/11/2015 SIvI-037/I5.- 151 10/11/2015 SIvl-057/15.- 152 10/11/2015 SIvI-030/1 5.- 153 10/11/2015 SIvI-032/15.- 154 10/11/2015 SIvf-078/1 5.- 155 10/1 1/2015 SI%4-053/1 5.- ADHIERE AL DM 1597/15 ASUETO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AUTORIZA EL GASTO EDICIONES RAP AÑO EDITORIAL 38 APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO ALQ. NOV. 2015 YGASTOSADM. APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO SEINCO OCTUBRE 2015 APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO NEWXER OCTUBRE 2015 APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO DR GIL PROP. NOVIEMBRE 2015 AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE DOSARCHIVOS IGNÍFUGOS DESAFECTA EL GASTO POR LA SUMA DE $728 DPE ¡56 11/11/2015 SIvl-053/1 5,- APRUEBA EL GASTO DPE 10/15 $457.32 157 16/11/2015 158 18/11/2015 SI4-082I15.- 159 26/11/2015 Ñvf-080/I 5,- 160 30/11/2015 1-062/1 5.- 161 30/11/2015 SIvl-072/1 5.- ¡62 01/12/2015 SlvI-078/1 5,- 163 02/12/2015 SM-02 1/1 5.- ¡64 10/12/2015 SM-030/I 5,- 165 10/12/2015 SM-053/l5.- 166 10/12/2015 SIvl-037/I 5.- 167 11/12/2015 SM-087/15.- 168 14/12/2015 169 14/12/2015 170 14/12/2015 SIvI-057/1 5,- 171 23/12/2015 SI4-088/l 5,- APRUEBA EL GASTO POR ALQUILER DIC. 2015 A FAVOR DE IMI Y MORÓN APRUEBA EL GASTO POR LA SlJtvlA DE $ 28.70 A FAVOR DE METLIFE CONCEDE DOCE DiASDESCANSO A LA SCP VALERIA REGUEIRO CONCEDE I9DÍASDEDESCANSO2015 SRA. SECRETARIA SALGADO CAROLINA APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO SEINCO NOV. 2015 APRUEBA Y LIQUIDA SAC. 2° SRM. 2015 ¡72 29/12/2015 SIvl-090/15.- APRUEBA LA LIQUIDACIÓN HABERESDIC. 2015 Boletín N°6/16 Fecha 11/02/2016 Folio 28/29 173 30/12/2015 SIvl-072/I 5,- APRUEBA EL GASTO DR. GIL DICIEMBRE2015 Boletín N°6/16 Fecha 11/02/2016 Folio 30 Boletín N° 147/15 Fecha 16/11/2015 Folio 37 Boletín N° 147/15 Fecha 16/11/2015 Folio 38 Boletín N° 147/15 Fecha 16/11/2015 Folio 39 Boletín N° 147/15 Fecha 16/11/2015 Folio 40 Boletín N° 147/15 Fecha 16/11/2015 Folio 41 Boletín N° 148/15 Fecha 18/11/2015 Folio 72 Boletín N° 148/15 Fecha 18/11/2015 Folio 73 Boletín N° 148/15 Fecha 18/11/2015 Folio 74 COMUNICA DEANSO VOCAL TÉCNICO FRACCIÓN 5 DÍAS AUTORIZA LA COMPRA DE DOSMUEBLESDE GUARDADO $ 3000 APROX AUTORIZA EL GASTO Y APRUEBA EL PAGO HABERES NOVIEMBRE 2015 APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO CP DANIELA ARREDONDO NOV. 2015 APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO DR GIL NOVIEMBRE 2015 AUTORIZAR Y APROBAR LA CD LA INVIOLABLE Y CRUZ DEL SUR APRUEBA EL GASTO TELEFÓNICA DE ARGENTINA DICIEMBRE2015 APRUEBA EL GASTO A FAVOR DE NEWXER NOVIEMBRE2015 APRUEBA EL GASTO A FAVOR DE DPE 11/15 Boletín N° 148/15 Fecha 18/11/2015 Folio 75 Boletín N° 151/15 Fecha 18/11/2015 Folio 117 Boletín N° 153/15 Fecha 03/12/2015 Folio 12/13 Boletín N° 153/15 Fecha 03/12/2015 Folio 14 Boletín N° 153/15 Fecha 03/l2/20 15 Folio 15 Boletín N° 137/138 Boletín N° 139 Boletín N° 160 Boletín N° 161 Boletín N° 162 Boletín N° 163 Boletín N° 164 157/15 Fecha 18/12/2015 Folio 157/15 Fecha 18/12/2015 Folio 161/15 Fecha 29/12/2015 Folio 161/15 Fecha 29/12/2015 Folio 161/15 Fecha 29/12/2015 Folio 161/15 Fecha 29/12/2015 Folio 161/15 Fecha 29/12/2015 Folio BoletínN°I61/15 Fecha29/l2/20l5 Folio 165 Boletín N° 161/15 Fecha 29/12/2015 Folio 166 Boletín N° 163/15 Fecha 08/01/2016 Folio 139/140 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. 1 Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 111 - “0— Alio del Bicentenario de la Declaración de la Independencia \acionaF Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Vaer Sc . 017 “ c-- SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA Boletín N°6/16 Fecha 11/02)2016 Folio 31 30/12/2015 5M-087/15.- APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO CP DANIELA ARREDONDO DIC. 2015 APRUEBA EL GASTO TELEFÓNICA DE ARGENTINA ENERO 2016 AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA AUTORIZA EL GASTO Y APRUEBA LA CD LIBRERIA RAYUELA APRUEBA EL PAGO MET LIFE DICIEMBRE 2015 30/12/2015 SIvI-030/15. APRUEBA EL GASTO NEWXERDICIEMBRE 2015 Boletín N°6/16 Fecha 11/02/2016 Folio 37 180 30/12/2015 181 30/12/2015 SIvI-057/1 5.- 182 30/12/2015 I-092/15.- 183 30/12/2015 SM-053/15.- COMUNICA QUE EL VOCAL TÉCNICO HARÁ USO DE 4 DÍAS DE DESCANSO 2014 APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO SEINCO DIC. Boletín N°6/16 Fecha 11/02/2016 Folio 38 2015 Boletín N° 6/16 Fecha 11/02/2016 Folio 39 APRUEBA EL GASTO Y ORDENA EL PAGO LIBRERÍA RAYUELA Boletín N° 6/16 Fecha 11/02,2016 Folio 40 APRUEBA EL GASTO A FAVORDE DPE 12/15 174 30/12/2015 SIvI-062/1 5.- 175 30/12/2015 &vS-02 1/1 5.- ¡76 30/12/2015 SIvI-092/15.- 177 30/12/2015 SM-092/1 5.- ¡78 ¡79 Por emitido los otro lado en forma independiente, las Vocalías, el detalle Boletín N° 6/16 Fecha 11/02/2016 Folio 33/34 Boletin N°6/16 Fecha 11/02/2016 Folio 35 Boletín N°6/16 Fecha 11/02/2016 Folio 36 en cumplimiento respectivos informes afines a su competencia, con antes descriptas según Boletín N°6/16 Fecha 1 1/02/2016 Folio 32 el propósito de sus funciones, de llevar adelante han las que se expone a continuación: Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas -14- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 112 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia NacionaF 817 Provincia de Tierra del 1 Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA INFORMES DE PRESIDENCIA, VOCALÍA TÉCNICA, CONTABLE Y LEGAL TIPO TIPO DE DOCUMENTO 1 1 ASUNTO EXPEDIENTE FECHA ( DEADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN Adquisición de mobiliario Oficinas SGM Readeeuación de Instalaciones eléctricas de las nuevas oficinas de la SGM INFORME 08/01/2015 Expte. SM-049/20 14 INFORME 27/01/2015 03/2015-Vocalía Técnica INFORME 04/02/20 15 Expte. SM-006)2015 Adquisición de artefactos de iluminación oficinas SGM 04/201 5-Vocalía Técnica INFORME 1 1)02/2015 Expte. SM-006/20 15 INFORME 12/02)2015 Adquisición de artefactos de iluminación oficinas SGM Adquisición de equipamiento para servicio de datos y sistemas para nuevasoficinasSGM INFORME 26/02/2015 INFORME 09/03)2015 01/201 5-Vocalia Técnica 02/2015-VocalíaTéeniça 05/201 5-Vocalía Técnica 06/201 5-Vocalía Técnica Expte. SM-067/2014 Expte. SM-Ql 1)2015 Contratación servicio de instalación de bocas de datos oficinas SGM Expte. SM-004/20 15 Adquisición de equipamiento para servicio de datos y sistemas para nuevas oficinas SGM 07/2015-Vocalla Técnica Expte. SM-Ql 1)20 15 Contratación servicio de instalación de bocas de datos oficinas SGM INFORME 10/03)2015 INFORME 13)03/2015 INFORME 13)03/2015 12/2015-Vocalía Técnica INFORME 03)201 5-Vocalía Contable INFRME 19/03/2015 Expte. SM-026/2015 20/1 1/2015 sin expediente 08/201 5-Vocalía Técnica 10/201 5-Vocalia Técnica 1 1/2015-Vocalla Técnica Expte. SM-004/20 15 Adquisición de matafuegos para oficinas SGM Expte. SM-020/20 15 Expte. SM-021/2015 Adquisición de línea de teléfono y servicio de banda ancha corporativa Adquisición de aparatos de telefonía SGM Licencia de la Asesora Contable DECONTROL 01/20I5-Vocalía Legal INFORME 06/02/2015 Expte. SM-042/20I4 02)201 5-Vocalía Legal INFORME 12/05/2015 Expte. SM-053)20 14 09/201 5-Vocalla Técnica INFORME 13/03)2015 Expte. SM03 1)2014 13/201 5-Vocalia Técnica INFORME 21/04/2015 Expte. SM-033/20 15 14)201 5-Vocalía Técnica INFORME 2 1/04/20 15 Expte. SM-033)20 15 15)201 5-Vocalía Técnica INFORME 16/201 5-Vocalía Técnica INFORME 03/09/2015 Expte. SM-OS 1)2015 15/09/2015 Expte. SM-05 1/2015 Expte. SM-068/20I5 17/2015-Vocalía Técnica INFORME 24/09/2015 18/201 5-Vocalía Técnica INFORME 14)12/201S O1/20l5-Vocalia Contable INFORME 10)08)2015 Expte. SM-036/2015 02/2015- Vocalía Contable INFORME 04/20l5-Vocalja Contable INFORME 05/20 15-Vocalia Contable INFORME 06/201 5-Vocalia Contable INFORME sin expediente Solicitud de auditoria Alberto Abel Arauz Solicitud de auditoria Germán Spinelli S/Certificación de Obras Financiadas mediante Fondo Federal Solidario Dcc. Nao. 206/09 40 Trimestre 2014 - Comisión de seguimiento Ordenanza Municipal N° 4704 Comisión de seguimiento Ordenanza Municipal N° 4704 S’Certificación de Obras Financiadas mediante Fondo Federal Solidario Dcc. Nao. 206)09 I°Trimestre 2015 S/Certificación de Obras Financiadas mediante Fondo Federal Solidario Dcc, Nac. 206/09 20 Trimestre 2015 Proyecto de procedimiento para la rendición de cuentas, por renuncia, separación o cesación del cargo de los responsables de rendir cuentas ante SGM Verificación aplicación OM N° 3482 Fondo capital social para la demanda habitacional Cuenta Gral. Del Ejercicio 2014 - - - - - 03/09)2015 Expte. SMO54)2O 15 Informa a los miembros de la SGM la propuesta de la realización de un examen especial que abarque el período 01/01/2015 al 30)06)2015 en función ello del requerimiento del mandatario saliente Nota N° 110/2015 letra: Mun. U. 30/12/2015 Analisis rendición de cuentas del Poder Ejecutivo Municipal Expte. SM-036)2015 30/12/2015 Expie. SM-O36/2O 15 dic/20 15 Expte. SM-O36/20 15 Situación Financiera y Presupuestaria al 30/06)2015 Rendición de Cuentas Municipalidad de Ushuaia Ejercicio 2014 DE REGLAME4TACIÓ N 01/201 5-Vocalla Legal C.A. 3 INFORME f 09/06)2015 Expte. SM-0O8)20 13 S/Proyecto reglamentación Juicio de Residencia A su vez la Secretaría, a cargo de la Asesoría Letrada de la Sindicatura, ha emitido e informes que han dan solicitados en cumplimiento de las funciones asignadas. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. -15- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 113 “2016— Mo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” (“ ES COPiA FEL Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 017 1 Vaieria Secr del Cuer REGUEIRO,/” SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE USHUAIA aria Priva’ MienbrOs nerl Municipal 2 Sindica a INFORMES YDICTÁMENFS JURÍDICOS DE LA ASESORÍA JURÍDICA TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DICTAMEN 1 17/03/20 15 Expediente SM-28/2014 Confederación Agencia de Desarrollo Ushuaia SlControl de legalidad ‘Pedro Ernesto Zeballes S’Solicitud de Intervención “Alberto Abel Arauz SfDenuncia” FECHA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DICTAMEN 2 23/04/2015 Expediente SM-5512014 DICTAMEN 3 05/05/2015 Expediente SM-42/2014 DICT AMEN 4 03/06/20 15 Expediente SM-44/20 15 5 17/06/20 15 Expediente SM-49/20 15 DICTAMEN DICT AMEN DICTAMEN DICTAMEN DICTAMEN DICTAMEN “DENUNCIA FORMULADA POR ALBERTO A. ARAUZ CIGERMAN JOSE SPINELLI” DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SISOLICITUD DE INTERVENCIÓN EXP. SG-1 1607/20 14- VON MUNDHART 4RIEL, LEG. N° 1324 S/TITULO” “S.’REQUERIMIENTO CD. POR DECRETO PCD N° 053/2015 SUMARIO ADMINISTRATIVO ZEBALLES” “Alberto Abel Arauz SlDenuncia” - 6 22/07/2015 Expediente SM-52/201 5 - 7 03/08/20 15 Expediente SM-42/20 14 8 07/08/20 15 Expediente SM-59/20l5 9 21/08/2015 Expediente SM-06/201 4 EDPV solicita a esta SGM el ANÁLISIS del Expediente letra SG. N° 20012014 10 06/10/2015 Expediente SM-70/20 15 “S/DENUNCIA CONSTRUCCIÓN AVENIDA QUE VINCULA LAS CALLES FACUNDO QUIROGA Y YAGANES” 11 09/10/2015 Expediente SM-66/20 15 “RODRIGO ALEXIS MUÑOZ AGUERO S’SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN” 12 30/10/20 15 Expediente SM-32/20I4 Sobre Antecedentes Referentes a Contratación de Publicidad 13 05/11/2015 Expediente SM-74/20 15 ‘SILVIO BOCCHICCHIO Y LUIS ALBERTO CÁRDENAS SISOLICITUD DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL RESOLUCIÓN PLENARIA SGM N°25/2014 RELATIVA AL EXPEDIENTE OP 2 145/20 15” “SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE APEL A ESTE ORGANISMO, EN RELACIÓN A DICTAMEN JURÍDICO EMITIDO POR DR GUIDI EN SUMARIO DE PEDRO E. ZEBALLES’ DICTAMEN DICTAMEN ASUNTO DICTAMEN RAUL SALINAS Y DANIEL BUGLIOLO SIDENUNCIA’ - - 14 20/1 1/20 15 Expediente SM-8l/20l5 15 24/11/2015 Expediente SM-84/201 5 “SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO SUJETO OBLIGADO A RENDIR CUENTAS INAMA LUCAS” 16 02/12/2015 Expediente SM-83/20 15 ¡ 05/03/2015 Expediente SM- 14/2014 “EXAMEN DE IDONEIDAD C.D.U. PARA CUBRIR CINCO (5) PLANTAS PERMANENTES’ Den uncia APEL sobre control de legalidad Actos Administrativos C.D. 2 06/03/2015 Expediente SM-O 8/2013 Juicio de Residencia DICTAMEN DICTAMEN DICTAMEN INFORME INFORME INFORME IN FORME INFORME INFORME 3 06/05/2015 Expediente SM-1 0/2013 Nota emitida por Fiscalia de Estado de la Provincia N° 715 4 28/05/2015 Expediente SM-29/20 15 CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS SGM GDOR PAZ 220 OFICINA 1,2 Y 3 5 09/06/2015 Expediente Judicial CyC 2 DJS 14582/20 10 29/06/2015 Expediente TCP-PR 137/2011 Sindicatura General Municipal e/Cano, N6stor Hugo y otro s/Acción Resarcitoria 6 INFORME 7 INFORME 8 INFORI’s4E INFORME INFORME INFORME 9 ¡0 21/07/2015 Expediente TCP-VL 03/2013 23/07/2015 CartaDocumento IPAUSS SfDenuncia presentada por el Sr. Alejandro 5. Gómez s/Autos Municipalidad de Ushuaia s/Masciotra Juan S/Cobro de Pesos S’Presentación del Sr. Raúl Salinas en carácter de Secretario General deAPEL ************************************************** * 29/07/2015 Nota Vocalía Contable del 27/07/2015 11/08/2015 Expediente SM-54/20l5 ¡1 25/08/2015 Expediente SM- 10/2013 12 1 1/09/2015 Expediente SM-57/20 15 CIERRE Y BALANCE ANUAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 NOTAN’ 110/2015 LETRA Mun. U. Nota emitida por Fiscalia de Estado de la Provincia N° 715 “PAGO CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PERIODO JUNIO A DICIEMBRE 201 5” SGM INFORME j IN\ORME - - ¡3 30/09/2015 Expediente SM-16/2O14 Solicitud de Intervencion e Investigación S/Expte. N°29287 “Masciotra Juan Antonio s/ usurpación y daños” 14 26/10/2015 Expediente SM-IO/2013 Nota emitida por Fiscaliade Estado de laProvincia N°715 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas. - 16- Ushuaia, 5 de mayo de 2016 Año XXVI - N° 035/2016 página 114 ÍNDICE Ítem RESOLUCIONES SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS Nº 5001 a 5050/2015.- Página 1 SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL: RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SGM N° 052/2016.RESOLUCIÓN PRESIDENCIA SGM N° 045/2016.- 94 95 RESOLUCIÓN PLENARIA N° 017/2016.- 97 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General Departamento Boletín Oficial
© Copyright 2024