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INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÓN ESPECIAL
PRIMER INFORME DE GESTIÓN AÑO LECTIVO 2016
Al culminar el primer trimestre de la vigencia fiscal 2016, (Enero – Marzo) presentamos
las acciones producto del inicio de la vigencia fiscal, con la puesta en marcha del
presupuesto ley, de la organización de servicios recursos y apoyos para la atención de
14,856 en los 21 programas, escuelas y extensiones y en los 389 centros educativos
inclusivos en las diferentes regiones educativas del país.
Acciones de impacto cuyos resultados fueron la capacitación verano docente,
campamento y actividades de verano para estudiantes, mantenimiento de
infraestructura, limpieza y pintura para salones de clases, puesta en marcha de inicio
de propuesta de Carreras Técnicas Intermedias, resaltan el compromiso en la mejora
de los procesos educativos.
Los proyectos orientados a inversión cuya ejecución se sustenta en el desarrollo de
proyectos para garantizar la accesibilidad integral, la seguridad de las instalaciones,
acciones de capacitación, investigación y dotación de materiales, equipo educativo
especializada asciende a la fecha a una ejecución de B/.160,599.19.
Se coordina con el Proyecto de Mi Escuela Primero de MEDUCA el levantamiento de
pliegos y planos para la adecuación de más de seis sedes a nivel nacional. Se ha
concretado el donante de la Escuela Vocacional Especial para la adecuación de
talleres y la habilitación, equipamientos y mejora de las aulas en las sedes IPHE a nivel
nacional.
Se inicia el servicio de COIF Panamá con una instalación segura, acogedora y
accesible para dar respuesta a más de 80 niños de la comunidad que reciben servicios.
Se inició trámite de 300 subsidios económicos para apoyo de transporte especial,
alimentos y medicamentos para estudiantes de extrema pobreza y difícil acceso.
Es de gran regocijo continuar a la fecha una puntuación de 100 % en la página de
transparencia del Gobierno, evidencia que refleja el compromiso de una administración
transparente y de acceso a nuestros usuarios.
Agradecemos la confianza a los miembros del Patronato del IPHE, las autoridades, los
colaboradores, la comunidad educativa y en especial a los miles de estudiantes que
son la razón de nuestro compromiso y la inspiración para los grandes retos que nos
demandan.
Maruja Villalobos
Directora General
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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En el enfoque de una Educación para
Todos, el IPHE cuyo objetivo es Servicios,
Recursos y Apoyos para la educación
especial, promueve la educación inclusiva
para la equiparación, igualdad y equidad,
en el logro de oportunidades de
aprendizajes.
El IPHE ha tenido una evolución
significativa en los últimos 10 años, por lo
que ha correspondido a la actual
administración
establecer
nuevos
comportamientos para el logro de la visión
y misión institucional, con un incrementó
de estudiantes
de 81% (5,000
estudiantes). Se amplió cobertura en los
Centros Educativos Inclusivos en un 11%
(áreas de difícil acceso e indígenas). Y se
aumenta el porcentaje
de docentes en un 62%.
La asignación presupuestaria 2016, nos permite responder a la demanda de
crecimiento priorizando acciones propuestas proyectadas para más de 15,000
estudiantes, en comparación al año 2015 en que se dio cobertura de servicios en 52
distritos del país con alcance en 150 corregimientos y en 389 centros educativos, que
finalizó con 14,856 estudiantes.
Al primer trimestre 2016, se nombraron: 213 docentes especializados, (106
permanentes, 23 interinos y 84 interinos hasta finalizar el año THFA), para garantizar
los servicios educativos del estudiante y sus familias, en cumplimiento a la meta de
ampliación de cobertura de atención en áreas de difícil acceso y pobreza extrema.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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Gráfica N. 1 Condición de Nombramiento de Docentes
Internos 23
Permanente
106
THFA 84
Fuente: Informe de Gestión de Oficina Recursos Humano
Cuadro N. 1 Docentes nombrados para el año escolar 2016
Por escuela, programa y extensión
Escuela/Programa/Extensión
Permanente
THFA
Interina
Total
Extensión de Aguadulce
5
6
1
12
Extensión de Antón
0
4
0
4
Extensión de Bocas del Toro
6
3
0
9
Extensión de Colón
6
10
0
16
Extensión de Chiriquí
8
0
0
8
Extensión de Darién
6
0
1
7
Extensión de Herrera
3
1
0
4
Extensión de Los Santos
6
4
0
10
Extensión de Panamá Este
7
6
0
13
Extensión de Panamá Oeste
9
6
2
17
Extensión de Penonomé
5
5
1
11
Extensión de Tocumen
5
8
0
13
Extensión de Veraguas
3
4
0
7
Módulo de Guna Yala
2
0
0
2
10
6
5
21
Escuela de Enseñanza Especial
7
5
0
12
Escuela de Sordos
8
2
3
13
Escuela de Ciegos Hellen Keller
0
1
1
2
Centro Ciegos Adultos Andrés de Toro
0
0
1
1
Programa de Autismo
2
1
0
3
Programa de Estimulación Precoz
5
1
2
8
Programa de Parálisis Cerebral
0
5
2
7
Escuela Vocacional Especial
TOTAL:
Fuente: Resueltos de Nombramientos 201
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
103
78
19
200
4
Cuadro N. 2 Docentes nombrados por región educativa 2016
12
10
8
6
4
2
0
Permanente
THFA
Interina
Fuente: Oficina Recursos Humanos IPHE
Cuadro N. 3 Posiciones técnicas permanentes que se abrieron a concurso
Cantidad
Posiciones
9
Especialidad
Trabajo Social
10
Fonoaudiología y/o
Terapista de Voz y
Lenguaje
4
Fisioterapeuta y/o
Kinesiólogo
9
Psicólogos
9
Estimulación Temprana y
Orientación Familiar
10
Terapeuta Ocupacional
Fuente: Oficina de Recursos Humano IPHE
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
Ubicación
(1) Bocas del Toro (Almirante/Chiriquí Grande)
(1) Veraguas (La Palma)
(1) Darién (Yaviza)
(4) Panamá Centro
(1) Los Santos (Tonosí)
(1) Colón (Coclesito)
(1) Bocas del Toro (Almirante/Chiriquí Grande)
(1) Veraguas (La Palma)
(2 ) Darién (Yaviza) (Metetí)
(3) Panamá Centro
(1) Los Santos (Tonosí)
(2) Colón (Coclesito) ( Atlántico )
(1) Veraguas (La Palma)
(1) Darién (Yaviza)
(1) Veraguas (Santiago)
(1) Panamá Centro
(2) Bocas del Toro (Almirante/Chiriquí Grande)
(1) Veraguas (La Palma)
(1) Darién (Yaviza)
(2) Panamá Centro
(1) Los Santos (Tonosí)
(2) Colón (Coclesito) y Colon Atlántico
(3) Bocas del T. (Almirante/Chiriquí Grande
(Changuinola)
(1) Darién (La Palma)
(2) Golfo de Panamá ,(1) Panamá Este
(2) Los Santos (Tonosí)
(1) Bocas del Toro (Almirante/Chiriquí Grande)
(1) Bocas del Toro (Changuinola)
(2) Veraguas (La Palma) (Soná)
(1) Darién (Yaviza)
(2) Panamá Este
(2) Los Santos (Tonosí) (La Villa)
(1) Chiriquí
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Inicio Año Lectivo 2016
El año escolar 2016 se inició con 14,518 estudiantes, en las diferentes regiones
educativas, y 1,059 docentes de educación especial a nivel nacional.
Estudiantes participando del Festival de la Cometa como parte de
actividades de Verano Inclusivas .
Seminario Internacional de Herramientas tecnológicas y Procesos
Metacognitivos , Verano 2016
Iluminación de azul, edificio
sede principal el 31 de
marzo, para dar inicio al
mes de concienciación del
Autismo
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
6
Escuelas, Programas y Extensiones
TOTAL
Escuela Hellen Keller
Número de
Estudiantes
14518
Número de
Docentes
1,059
372
22
84
71
22
32
54
109
66
83
61
24
19
45
38
41
42
97
76
19
47
7
Escuela de Enseñanza Especial
1,200
Escuela de Sordos
1,000
Programa de Autismo
290
Programa de Parálisis Cerebral
417
Programa de Estimulación Precoz
530
Escuela Vocacional Especial
836
Extensión de Tocumen
1,151
Extensión Panamá Oeste
1,416
Extensión Colón
816
Extensión Darién
370
Extensión Antón
309
Extensión Penonomé
560
Extensión Aguadulce
298
Extensión Herrera
617
Extensión Los Santos
604
Extensión Chiriquí
1,514
Extensión Veraguas
951
Extensión Bocas del Toro
327
Extensión Panamá Este
822
Módulo Guna Yala
118
Cuadro N. 4 Matricula registrada al 31de marzo de 2016
Fuente: Dirección Nacional de Servicios y Recursos IPHE
Entre las regiones de nueva cobertura están:
o Huacas en Natá
o Bijagual en Antón
o Nombre de Dios en Colón
o Panamá Este la Esmeralda y Saboga en San Miguel
o La Mesa y Escuela Cerro Banco Veraguas.
Se concluye al primer trimestre 2016 con los siguientes resultados en función de las
cuatro líneas estratégicas del Plan General de Trabajo
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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Eje No. 1 Servicios y Recursos Específicos para el acceso a los aprendizajes
El Eje No.1 en las áreas de Gestión Escolar para la Accesibilidad Universal, Gestión de
supervisión educativa, Bienestar para mejor calidad de vida, Deporte, Recreación y
Cultura en una sociedad Inclusiva y Educación Vocacional se obtuvo como gestión
institucional lo siguiente:
Se efectuó en las sedes a nivel nacional y
en diversas aulas inclusivas a nivel
nacional, reparaciones en infraestructura,
adecuación y mantenimientos (pintura,
plomería, puertas, acometida eléctrica, y
otras) según necesidades prioritarias para
el inicio del año escolar.
Arreglos de infraestructura COIF, Planta Panamá
La extensión de Colón, la Escuela
Vocacional Especial Panamá Centro y
Antón
se
acondicionaron
con
la
participación directa de otras entidades
gubernamentales en un trabajo conjunto
IPHE y comunidad para el beneficio de
1,652 estudiantes.
12 Proyectos de inversión para la reparación e infraestructura avanzan en los procesos
de cumplimiento según la norma para su ejecución.
Elaboración de estudios y confección de planos para el Programa de Estimulación
Precoz B/.49,113.00
Construcción de techado para el área de juegos, suministro e instalación de sistema de
alarmas, pintura y limpieza general en el Módulo de Soná B/.43,726.30
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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Talleres Existente IPHE Planta por B/.16,685.00 Estudio y diseño para construcción de
futuro sistema contención de Talud en la parte posterior de los talleres del IPHE
Betania.
Dotación de mobiliarios, equipos, materiales y recursos técnicos y didácticos para los
servicios y apoyos en el inicio del año escolar, con una inversión por el monto de
B/.546,888.02.
A través de 8 órdenes de compra se brindó respuesta a la extensión de Colón por un
monto de B/.13,032.19 (5 órdenes de compra en proceso, una licitación, una en
subsanación y un trabajo culminado).
Con un monto de B/. 21,125.75 se le dio respuestas a solicitudes efectuadas por la
Escuela Vocacional Especial, mediante nueve órdenes de compras.
Cedula diagnostica de accesibilidad en inmuebles escolares
13 sedes han realizado análisis de las condiciones de accesibilidad, diseño, desarrollo
y evaluaciones de acciones para reconocer los avances en la implementación de
tareas en los centros escolares. Igualmente busca dar
seguimiento a
la
sistematización de los resultados y estudio específico de cada región.
Con el objetivo de dotar de recursos pedagógicos a
docentes, directivos y
supervisores a nivel nacional la Dirección Nacional de Recurso y Apoyos brindó
bolsas con materiales necesarios para el desarrollo áulico, valorados alrededor de
B/.33,323.98 para1200 docentes.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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CARRERAS TÉCNICAS INTERMEDIAS
Seis sedes a nivel nacional iniciaron la
propuesta de formación vocacional
denominada
carreras
técnicas
intermedias, de las siete planificadas.
Se anexo el manejo de Granjas en
Montijo y Boquete, como pilotaje de
Carreras Técnicas Intermedias
Las Regiones Educativas donde se
ejecutan son.
o Panamá (EVE)
o Colón
o Antón
o Penonomé
o Herrera
o Veraguas
o
La Institución gestionó insumos para fortalecer el proceso de Carreras Técnicas
Intermedias por un monto de B/.48,139.36 con 9 órdenes de compra de las cuales dos
actos quedaron desiertos.
Se desarrollan 11 carreras y se está en
proceso de dotar con los implementos
necesarios
para
ejecución de las
mismas.
Las Carreras Técnicas Intermedias son:
Gastronomía y Hotelería
Peluquería, Belleza y Estética
Práctica de Oficina
Soldadura en General
Ebanistería
Construcción con énfasis en albañilería
Tapicería con énfasis en decoración
Diseño gráfico con énfasis en
encuadernación
Chapistería ,Operario de jardinería
Manejo de granjas ecológicas
Supervisión Educativa
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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Se realizó jornada de seguimiento y orientaciones en cada una de las regiones
educativas visualizando las necesidades y brindando orientaciones del proceso de
mejoras de todas las escuelas a través del acompañamiento asesoramiento
capacitación del personal docente y administrativo, apoyo directo al alumnado
orientación a las familias con el fin de crear condiciones para el desarrollo de educación
inclusiva.
Se realizó el curso de verano en el Centro de Parálisis cerebral metropolitano y
Panamá Oeste igualmente en Panamá Este.
Campamento de verano para los estudiantes
Se realizó el Verano Feliz en el Programa de Estimulación Temprana, realizado en el
Valle de Antón. Población beneficiada 45 niños y 45 padres de familia, realizada por el
equipo técnico
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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Cierre de Campamento de Verano en el valle de Antón
Orientaciones durante la Feria del Bebé a 150 embarazadas, 70 padres de familia y
evaluaciones a 140 niños/niñas y canalizaciones a las diferentes disciplinas del IPHE
dentro de los centros de salud u hospitales. Evaluaciones de audiometrías a madres
embarazadas y niños mayores de cinco años. Con participación de especialistas de
Fonoaudiología, Estimulación Temprana y Psicología.
Se inició el Programa del Vaso de leche por un monto de B/.253,732.32 y la galleta
Nutricional por B/.88,642.00 que se brinda a todo el estudiantado que asiste a las sedes
IPHE a nivel nacional.
B/.29,144.16 se comprometió en la adquisición de Uniformes Escolares y su
distribución comprende a nivel nacional.
En áreas de las provincias Coclé y Veraguas se avanza con el proyecto de redes de
servicios de Rehabilitación Basada en la comunidad. Para beneficio de 30 familias que
tienen un miembro con condición de discapacidad.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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Participación en tres Gabinetes Ciudadanos con acciones de audiometría colectiva,
agudeza visual y orientación a la primera infancia y sensibilización sobre personas con
condición de discapacidad (Chepo-Panamá, Natá-Coclé, Kankintú-Bocas del Toro)
Realización de actividades varias que responden a cumplir con el plan de trabajo
de Dirección Nacional de Servicios Técnicos y Médicos:
Reunión informativa Interinstitucional de VIH- SIDA, en la gobernación de
Panamá, capacitación y orientación y participaron 28 funcionarios
Docencia
y
caminata
para
concientizar
sobre
Síndrome
Down, en extensión de Chiriquí y
Panamá Centro, participación de 75
personas. Con el objetivo de
concientizar a la comunidad sobre
la discapacidad del Síndrome
Down.
300 Estudiantes participaron en el
Intercambio
Cultural,
de
la
Asociación
de
Discapacidades
Chinas, con estudiantes de la EVE,
Coro y Diabólicos Espejos de
Chorrera.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
Participación institucional en la actividad
Trekking
Volcán Barú, (resaltando el
deporte en personas con discapacidad
visual).
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Eje No. 2 Padres y Familias, socios estratégicos del proceso educativo
En el área de capacitación y fortalecimiento de padres y familias los resultados se
orientaron a:
Padres de familia capacitados para la implementación e importancia del Programa
educativo Individual (PEI) en el desarrollo funcional de sus hijos
178 Padres a nivel nacional participaron en las docencias y orientación sobre la
modificación de la ley 42 de Equiparación de Oportunidades de las Personas con
Discapacidad: Escuela Hellen Keller, Parálisis Cerebral, Programa de Autismo,
Programa de Estimulación Precoz, Módulo de Santa Librada, Extensión de Antón y
Penonomé.
En la Extensión de Colón y COIF de Panamá, se participa en fortalecer las
Asociaciones de padres de Familias del IPHE.
Eje No. 3 Capacitación e Innovación Educativa
En la capacitación de verano 2016 en el área de perfeccionamiento y capacitación el
mayor resultado de impacto lo constituyó el elevado número de participantes que
sobrepasó la organización planificada y la variedad de temática específica para
minimizar barreras a los aprendizajes.
Diversos expertos internacionales participaron para fortalecer el actuar científico
institucional que se complementa con las giras de perfeccionamiento al exterior. La
inversión de Capacitación institucional a la fecha es de B/.81,713.07.
Se desglosa en B/.53,831.10 la capacitación institucional y B/.27,881.97 en giras de
perfeccionamiento al exterior y consultoría internacionales.
Un aproximado entre 65 y 70 facilitadores, profesionales que laboran en el IPHE
participaron durante las tres semanas planificadas.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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Un aproximado de 1,580 profesionales docentes y técnicos de IPHE – MEDUCA
participaron en las acciones de capacitación de verano 2016(enero – febrero) que se
desarrollaron en 12 sedes a nivel nacional. De IPHE participaron 990 docentes y 239
técnicos. Del MEDUCA 265 Docentes y 50 técnicos.
Cuadro N. 5 Participantes según semana de capacitación
Verano 2016
Semana
IPHE (1169)
MEDUCA (303)
Otros
Total
7
13
689
111
22
4
497
82
36
21
9
312
239
265
50
33
1,577
Docentes
Técnicos
Docentes
Técnicos
25 – 29 enero
482
81
106
1 – 5 febrero
315
45
15 – 19 febrero
164
Totales
990
Fuente: IPHE Sección de Capacitación
Las doce sedes comprendieron siete provincias. Para el mes enero se programaron 21
seminarios con dos temas centrales. En el mes de febrero se programaron 32
seminarios con 11 temáticas.
Cuadro N. 6 Cantidad de seminarios realizados, sedes y cantidad de temas
desarrollados según fecha
Fecha
Cantidad de
seminarios
realizados
25 – 29 enero
21
1 – 5 febrero
14
15 – 19 febrero
18
Fuente: IPHE Sección de Capacitación
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
Sedes
Chiriquí, Veraguas, Herrera,
Aguadulce, Penonomé, Antón,
Colón, Tocumen, Panamá
Este y Panamá Centro.
Chiriquí, Veraguas, Herrera,
Los
Santos,
Penonomé,
Colón,
Panamá
Oeste,
Panamá Centro y Tocumen.
Chiriquí, Veraguas, Herrera,
Los
Santos,
Penonomé,
Antón, Colón, Panamá Oeste,
Panamá Centro y Tocumen
Cantidad de Temas
Desarrollados
2
3
8
15
Según asistencia a la capacitación en el mes de enero, la mayor participación fue en la
Provincia de Panamá y Chiriquí.
En el mes de febrero se incrementó participación en la provincia de Herrera, se
mantuvo la asistencia en la provincia de Chiriquí y disminuyó significativamente en
Panamá Centro por el desplazamiento a otras áreas geográficas. En seis sedes se
desarrollaron capacitaciones alternas según la temática y fecha.
Cuadro N. 7 Asistencia a capacitación por fecha según sede
Semanas
Sede
25 – 29 enero
1 – 5 febrero
15 – 19 febrero
115
84
68
----35
41
21
43
----179
70
33
120
70
80
32
----24
--------65
73
33
-----
14
34
67
19
----37
13
24
50
80
56
-----
689
497
394
Chiriquí
Veraguas
Herrera
Los Santos
Aguadulce
Penonomé
Antón
Colón
Panamá Oeste
Panamá Centro
Tocumen
Panamá Este
Totales
Fuente: IPHE Sección de Capacitación
Las temáticas de capacitación de verano
2016: Deporte Adaptado. Actividades para
la Primera Infancia. Altas Capacidades.
Abordaje
para
Estudiantes
con
Discapacidad.
Estrategias
de
especialidades para la atención a la
diversidad del alumnado. Tableros
Interactivos Digitales
2,000 Profesionales participantes en la temática guía central para el desarrollo de la
capacitación “Acceso Universal de los Aprendizajes Enfoque e Innovación
Tecnológica en una Educación para Todos”.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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Jornada de capacitación para el inicio del curso en línea con la Fundación Hilton
Perkins International consultora Karina Medina, dirigida a docentes, directivas y
supervisores sobre el abordaje pedagógico a estudiantes en edades de 6 a 14 años
en el cual se llevará un trabajo continuo con la culminación de un diplomado
Jornada de capacitación para el curso
“Accesibilidad y Tecnología de Apoyo para
Minimizar Barreras al Aprendizaje por
condiciones Motrices” Expositor Internacional
Daniel Zàppala,
Cuatro funcionarios participaron en giras de perfeccionamiento profesional, entre ellos
directivos, docentes y administrativos, en países como Israel, República Dominicana, y
Dinamarca y presentaron proyectos para mejorar la calidad de los servicios, recursos y
apoyos que brindamos a los estudiantes.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
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Cuatro Expositores Internacionales de Colombia, Argentina, y Honduras participaron en
las acciones de capacitación en el primer trimestre con temas para los aprendizajes,
accesibilidad a las tecnologías y herramientas para estudiantes con condición de
discapacidad, y fortalecer la capacitación del personal Técnico y Directivo en modelos y
estrategias de Inclusión Activa.
Cuadro N. 8 Informe Giras Pedagógicas de Perfeccionamiento
Actividades Ejecutadas al mes de marzo 2016
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Total
Monto
Docentes
Técnicos
Administrativos
14,452.00
9,809.97
3,620.00
B/.27,881.97
1
1
1
1
1
1
2
Expositores
Internacionales
1
3
4
Fuente: Oficina de Planificación IPHE
En materia de investigación se han recibido 8 artículos para la Revista Científica IPHE
Inclusivo por un Bienestar Para Todos.
Se elaboraron dos pre-diseño de investigación, uno para las Carreras Técnicas
Intermedia, y el otro un instrumento para el Diseño Universal de los Aprendizajes.
Inicio de un estudio exploratorio sobre las condiciones de discapacidad que forman
parte de la fuerza laboral del país, atendiendo a las edades y lugar donde laboran.
Se continúa trabajando en el Portal de Objetos Digitales de Aprendizaje (PODA), para
niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales, donde realizarán la integración
de las actividades académicas y de la vida diaria.
Realización de Giras de mantenimiento a nivel nacional para el fortalecimiento de los
laboratorios de informática.
Ampliación Red Inalámbrica de Internet.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
18
Eje No. 4 Gestión Institucional
El Eje No.4 en las áreas Transparencia Institucional, Planificación Institucional y
Acciones Cooperación Técnica, Recursos Humanos y Bienestar laboral logró los
siguientes resultados:
208 títulos de noticias institucionales publicadas en la página web y replicada en las
redes sociales de Facebook y Twitter.
Se realizaron siete (7) entrevistas radiales y 8 reportajes y entrevistas para televisión a
las autoridades del IPHE.
Se han efectuado 4 emisiones de la Revista Radial “IPHE: Inclusión Bienestar Para
Todos”.
Actualización de información del Nodo de transparencia, se mantiene la calificación de
100% en el tema de transparencia
Se realizó un tiraje para información a la comunidad educativa del Plan de Trabajo.
Se activó la participación en el Centro de atención Ciudadana 311.
Se realiza en un 98% las Auditorías del servidor público en cargos Administrativos, a
nivel nacional.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
19
Se tramita la compra de un microbús de 15 pasajeros, para reforzar la flota vehicular
del departamento de Transporte, por el monto de B/.43,541.41
Captación de los Anteproyectos de Inversión 2017 al Banco de Proyectos del Sistema
Nacional de Inversiones Públicas por un monto de B/.3,500,000.00
Preparación y Mantenimiento de Aulas:
Con el apoyo de MEDUCA y del Proyecto Mi Escuela Primero, La Policía Nacional, el
SPI, la Junta Comunal de Bethania y otros instituciones de la comunidad educativa se
realizaron jornadas de mantenimiento y reparación en diferentes programas para contar
con los elementos básicos de salubridad, limpieza, pintura y otros para inicio de clases.
Colón
Colón
EVE
EVE
IPHE Planta
Modulo Soná
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
20
Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2016
El informe de gastos del primer trimestre, reporta una tendencia que oscila
el 76% de ejecución presupuestaria. Este dato se sustrae del presupuesto
ejecutado versus lo autorizado al 31 de marzo de 2016. El ritmo de gastos
se enmarca dentro del rango proyectado dadas las condiciones de algunos
trámites, sobretodo, en el área de los servicios personales en el que se
reportan saldos sin ejecutar significativos.
El estado de ejecución presupuestaria de los Ingresos muestra una
recaudación de 98.3%. Las Transferencias Corrientes y de Capital
reportan un 99% de ejecución, cifra que nos da estabilidad financiera y que
además permite desarrollar fluidamente las obligaciones de orden
institucional
Al adentrarnos en los detalles de los gastos, podemos informar que el
presupuesto 2016, está conformado por gastos operativos (de
funcionamiento) y gastos de capital (para Inversión). Sobre el presupuesto
al primer trimestre, los números muestran que el índice porcentual al 31 de
marzo oscila en 76%.versus lo autorizado y 20.5% versus el presupuesto
anua.
Con respecto al presupuesto autorizado (B/.11,451,291.00), el área
destinada para funcionamiento reporta el mejor índice porcentual (77.6%)
en comparación al presupuesto de inversiones que solo refleja (36.2%).
En el caso de los gastos de funcionamiento, son varios los renglones que
presentan excedentes. Nos referimos a los servicios personales con saldo
de B/.1,999,384.00; los servicios no personales con saldo de
B/.152,058.00; los materiales y suministros con saldo de B/.172,601.00 y
las maquinarias y equipos con saldo de B/. 87,460.00. En el caso de los
servicios personales los rubros (001) sueldo fijo, (002) personal transitorio
y (070) cuotas al seguro, totalizan un saldo de B/.1,384,402.00, es decir el
69.2% del total sobrante en esta área presupuestaria. Como es propio del
quehacer institucional, los procesos de nombramiento de educadores,
técnicos y aplicación de derechos ha mermado un tanto la ejecución de
esta área del presupuesto, situación que debe disminuir una vez se
consolide los resueltos de nombramiento y otros recursos. En el caso de
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
21
los servicios no personales, el mayor saldo recae en los servicios básicos
con B/.77,838.00, sin embargo este excedente es proporcional a lo que la
entidad gasta durante el año, por ende, en la medida que transcurran los
meses dicho saldo debe disminuir. Similar situación ocurre con los
materiales y suministros cuyo rubro (201) alimentos para consumo
humano, mantiene el 25% de los recursos no utilizados primordialmente
por contratos que empiezan a formalizarse pero que aún no disminuye el
disponible en las partidas.
También es importante señalar el estado de nuestro plan de Inversiones, el
cual reporta una ejecución del 36.2%. En el caso de las inversiones, de
los ocho (8) proyectos que conforman el plan de inversiones, cinco (5)
responden al programa de construcciones y tres (3) al programa de
suministro y equipamiento.
Al evaluar el presupuesto de inversiones según sus áreas presupuestarias,
podemos observar que los saldos sin ejecutar están bastante diseminados
en varios rubros. El renglón de los servicios no personales con un saldo de
B/. 160,899.00 es la de mayor sobrante, específicamente en el rubro (181)
de mantenimiento y reparación la cual se consolida regularmente con las
figuras de contratos menores. En la medida que se empiezan a formalizar
las convocatorias de actos públicos y los contratos de obras pertinentes se
mejorará el índice de ejecución.
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
Informe de Gestión-Primer Trimestre 2016
100,000.00
200,000.00
100,000.00
1.40.11.00.57 - Construcción y Reparación del IPHE Penonomé
1.40.11.01.43 - Const. de Centro Espec. Módulo de Tocumen
1.40.11.01.50 - Pabellón Escuela Vocacional Especial
150,000.00
158,800.00
1.40.13.00.07 - Habilitación Especial en la Vida Comunitaria
1.40.13.00.08 - Habilitación Equiparación de Oportunidades
El porcentaje en contratos, esta calculado en base al ejecutado + contratos vs lo asignado a la fecha.
Obs.: El porcentaje real, esta calculado en base al ejecutado vs lo asignado a la fecha.
300,000.00
1.40.13.00.06 - Fortalecimiento de la Investigación y Capacitación
608,800.00
491,200.00
1.40.11.00.08 - Reparación de Aulas IPHE
Suministro y Equipamiento
200,000.00
1,091,200.00
1.40.11.00.03 - Construcción Servicios de Habilitación (TALLERES)
Construcciones y Reparaciones
1,700,000.00
555,900.00
2,546,396.00
Servicios de Apoyo Técnicos
Transferencias Varias
29,591,675.00
Servicios de Habilitación
823,480.00
7,133,349.00
Dirección y Administración General
Producción y Capacitación Laboral
40,650,800.00
INVERSIÓN
ASIGNADO
EJECUTADO
SALDO DEL
ASIGNADO
61,715.67
0.00
81,713.07
143,428.74
0.00
0.00
0.00
17,170.45
0.00
17,170.45
160,599.19
119,252.48
168,091.50
442,527.35
6,341,981.87
1,478,206.24
8,550,059.44
54,673.33
54,613.00
61,736.93
171,023.26
9,500.00
0.00
10,541.00
66,702.55
25,000.00
111,743.55
282,766.81
27,769.52
53,632.50
165,937.65
1,106,693.13
1,103,832.76
2,457,865.56
Los contratros representan pre-compromisos con términos específicos.
116,389.00
54,613.00
143,450.00
314,452.00
9,500.00
0.00
10,541.00
83,873.00
25,000.00
128,914.00
443,366.00
147,022.00
221,724.00
608,465.00
7,448,675.00
2,582,039.00
11,007,925.00
B/. 42,350,800.00 B/. 11,451,291.00 B/. 8,710,658.63 B/. 2,740,632.37
MODIFICADO
FUNCIONAMIENTO
TOTAL
PROGRAMA
INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACIÒN ESPECIAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA x PROGRAMA
MARZO 2016
0.00%
0.00%
0.00%
3.50%
0.00%
1.57%
9.45%
0.00%
53.03% 38.86%
0.00%
56.96% 27.24%
45.61% 23.56%
0.00%
0.00%
0.00%
20.47%
0.00%
13.32%
36.22%
81.11% 21.45%
75.81% 20.41%
72.73% 17.38%
85.14% 21.43%
57.25% 20.72%
77.67% 21.03%
76.07% 20.57%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,651.96
15,651.96
B/. 15,651.96
WB/kp
53.03%
0.00%
56.96%
45.61%
0.00%
0.00%
0.00%
20.47%
0.00%
13.32%
36.22%
81.11%
75.81%
72.73%
85.14%
57.86%
77.81%
76.20%
%
%
CONTRATOS EN
%+
FECHA ANUAL
EJECUCION CONTRATOS
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