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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Presentación ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del
Estado del Presupuesto de Egresos 2016.
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Programa Operativo 2014
2
El Presupuesto de Egresos se basa
en los siguientes programas:
01 Impartición de Justicia Administrativa
02 Divulgación y Transparencia
03 Administración Institucional
04 Profesionalización y Desarrollo Institucional
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Actividades Institucionales
• Programa 01 Impartición de Justicia Administrativa
• Actividades Institucionales
a) Primera Instancia Jurisdiccional
b) Segunda Instancia Jurisdiccional
c) Administración del Tribunal
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Programa 02 Divulgación y Transparencia
• Actividades Institucionales:
a) Comunicación Institucional
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Programa 03 Administración Institucional
• Actividades Institucionales:
a) Gestión Administrativa
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Programa 04 Profesionalización y Desarrollo
Institucional
• Actividades Institucionales:
a) Capacitación del Personal
b) Calidad del Servicio
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SISTEMA DE EVALUACION DEL
DESEMPEÑO
Se incorporan a los programas doce indicadores de
Gestión para evaluar objetivamente el desempeño de la
función y el cumplimiento de las actividades
institucionales y proyectos estratégicos, contemplados en
los programas.
Programa 01 Impartición de Justicia Administrativa
1.- Cobertura en el dictado de sentencias de Pleno en la ponencia 1 Lic.
Alberto Loaiza Martínez.
2.- Cobertura en el dictado de sentencias de Pleno en la ponencia 2 Lic.
Martha Irene Soleno Escobar..
3.- Cobertura en l dictado de sentencias de pleno en la ponencia 3 Lic.
8
Carlos Rodolfo Montero Vázquez.
• 4.-Cobertura del dictado de sentencias en la Primera Sala en
Mexicali.
• 5.-Cobertura en el dictado de sentencias en la Segunda Sala en
Tijuana.
•
• 6.-Cobertura en el dictado de sentencias en la Tercera Sala en
Ensenada.
• 7.- Efectividad en las sentencias de Salas dictadas (revocadas
por el Pleno).
• 8.- Efectividad en las sentencias dictadas por el Pleno
(revocadas por los tribunales federales en amparo directo).
• Programa 02 Divulgación y Transparencia
• 1.- Atención de solicitudes de acceso a la información pública.
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Programa 03 Administración Institucional
1.- Índice de eficiencia programática presupuestal.
2.- Porcentaje de juicios promovidos por genero.
Programa 04 Profesionalización y Desarrollo
Institucional.
1.- Cobertura de servidores públicos con acciones de capacitación.
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Presupuesto 2016
$ 51’743,088.00
$ 36’795,258.00
$ 14’947,830.00
2016
Autorizado en 2015
Incremento
Representa 40.62%
60
50
40
30
20
10
0
Solicitado 2016
Autorizado 2015
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Distribución del gasto
•
•
•
•
•
•
•
Operativo
$39’056,271.
Retabulación salarios
4’148,104.
Plazas Adicionales:
4’414,237.
a)Pleno
957,678.
b)Primera Sala
795,855.
c)Segunda Sala
2’660,704.
Aportaciones Patronales a ISSSTECALI
del p. c. y magistrados
3’651,360.00
• 4 plazas de base
473,116.
• Suma total presupuesto solicitado
51’743,088.
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COMPARATIVO 2015 / 2016
PROYECTADO 2016
AUTORIZADO 2015
AUMENTO /
DISMINUCION
%
10000
44’310,175.
30’761,037.
13’549,138.
43.46%
20000
1’056,150.
909,500.
30000
5’720,105.
5’056,856.
663,249.
13.12%
50000
606,658.
17,865.
558,793.
3395.79%
70000
50,000.
50,000.
00.00
00.00%
TOTAL
51’743,088.
36’795,258.
14’917,830.
40.62%
GRUPO DE
GASTO
146,650.
16.12%
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COMPOSICION DEL PRESUPUESTO
2016
44’310,175.
85.63%
GRUPO 20000.- MATERIALES Y SUMINISTROS
1’056,150.
2.04%
GRUPO 30000.- SERVICIOS GENERALES
5’720,105.
11.05%
GRUPO 50000.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES
606,658.
1.17%
50,000.
0.11%
GRUPO 10000.- SERVICIOS PERSONALES
GRUPO 70000.- PROVISIONES P/ CONTINGENCIAS
Y OTRAS EROGACIONES.
SUMA TOTAL
51’743,088.
100%
14
El incremento en el presupuesto solicitado
en cantidad de $14’917,830.00 para el
ejercicio 2016 se contempla principalmente
en los grupos de gasto de 10000.-Servicios
Personales, y 30000.-Servicios Generales.
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Grupo 10000.- Servicios Personales
Concepto
1) Aumento de sueldo otorgado en 2015 al personal
de base del Tribunal del 5.3% sobre sueldo tabular y
aumento en las prestaciones
Cantidad
604,800.
2) Contratación definitiva de personal para Pleno ,
Primera y Segunda Sala.
4’414,237.
3) Aportaciones de Seguridad Social para el
personal de confianza y Magistrados
3’651,360.
4) Re categorización de remuneraciones y sueldos al
personal para 2016.
4’147,824.
5) 4 Plazas de base ( 1 Actuario, 2 mecanógrafos y 1
mensajero).
473,116.
6) Prima de Antigüedad de un Secretario de
Acuerdos
137,760.
Total
13’429,095.
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Justificación de las nuevas
contrataciones Pleno
Personal
Adscripción Justificación
Pleno
El encargado de Informática se
requiere a fin de diseñar una
nueva pagina Web el Tribunal y
Actualizar el sistema de control
de expedientes jurisdiccionales
que sirve para la elaboración
de la información de estadística
del Tribunal, ya que a la fecha
los servicios de soporte técnico
en esta área se contratan con
un asesor externo
Pleno
-para fortalecer a la Secretaria
General de Acuerdos a fin de
cumplir con la obligación de
publicar las versiones publicas
de las sentencias, ya que es la
encargada de la Unidad de
Transparencia del Tribunal.
1 Encargado de Informática
1 Mecanógrafa
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Justificación de las nuevas
contrataciones Primera Sala
Personal
1 Secretario de Acuerdos
Adscripción
Primera Sala
1 mecanógrafo
Primera Sala
Justificación
Para la elaboración de Proyectos
de sentencias
de Primera
Instancia.
Para que apoye en el tecleado de
sentencias así como a la
integración
y
archivo
de
expedientes.
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Justificación de las nuevas
contrataciones Segunda Sala
Personal
Adscripción
2 Secretarios de Acuerdos
Justificación
Segunda Sala
Para la elaboración de Proyectos
de sentencias
de Primera
Instancia.
Segunda Sala
Para efectuar las notificaciones
de las resoluciones dictadas por
la Segunda Sala, en los plazos
legales.
Segunda Sala
2 para que apoyen en el tecleado
de sentencias, 1 para que apoye
en la actuaria y 3 para que
apoyen en las aéreas de Oficialía
de
partes,
integración
de
expedientes
y
archivo
de
expedientes.
1 Actuario
6 mecanógrafos
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Estadística Segunda Sala
DEMANDAS INGRESADAS POR AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
Tercer
trimestre
2015
3158
1339
1575
1144
1063
1038
Recursos solicitados y otorgados para contratación
de nuevas plazas en la Segunda Sala por año.
Presupuesto
2011
Presupuesto
2012
Solicitado 16 plazas
Solicitado 5 plazas
Otorgado 8 plazas
temporales
Otorgado 9 plazas
temporales
Presupuesto
2013
Solicitado 9 plazas
Otorgado 8 plazas
temporales
Presupuesto 2014
solicitado 8 plazas
Otorgado 0 plazas
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JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION DEFINITIVA DEL
PERSONAL SEGUNDA SALA
Personal de contrato
temporal
2 Secretario de Acuerdos
Adscripción
Justificación
Segunda Sala
-La carga de trabajo que maneja la
sala
1 Actuario
5 Mecanógrafas
COSTO TOTAL
-El aumento en la complejidad de los
asuntos
$2’660,704.
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Re categorización de remuneraciones
y sueldos al personal
CARGO
MAGISTRADO NUMERARIO
SALARIO MENSUAL
PJE
SALARIO MENSUAL
TCA
DIFERENCIA
107,260.76
85,617.14
21,643.62
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
68,929.50
53,134.88
15,794.62
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA
47,836.94
40,588.30
7,248.64
SECRETARIO DE ACUERDOS (1RA.INST)
36,421.05
34,187.12
ACTUARIO
29,925.88
26,857.31
3,068.57
JEFE UNIDAD ADMIVA
68,929.50
53,134.88
15,794.62
AUXILIAR CONTABLE (BASE)
22,205.07
21,922.51
282.56
2,233.74
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Justificación de la Recategorización
de Remuneraciones
1.- Reducir la diferencia que existe en relación con el Poder
Judicial del Estado, atento al principio de que a trabajo igual
debe corresponder remuneración igual.
2.- Recuperar el valor adquisitivo de las remuneraciones y/o
sueldos tomando en consideración que los aumentos
autorizados por Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, que
se hacen extensivos al personal del Tribunal, no son
significativos para el personal de confianza (personal
jurisdiccional y administrativo), además de que para el
ejercicio de 2015, no se otorgo aumento alguno al referido
personal de confianza.
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Grupo 30000.- SERVICIOS GENERALES
Se incrementa en 13.12% en relación con el importe
autorizado para el ejercicio 2015, principalmente por las
siguientes razones:
1.- En la partida presupuestal 32301.- Arrendamiento de
Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional,
Recreativo y de Bienes Informáticos por la cantidad de
$523,300.00 que presenta un incremento del 93% en
relación al importe autorizado para el ejercicio de 2015,
se contempla tomar en arrendamiento 28 equipos de
computo a fin de sustituir equipo que a la fecha no es
funcional, así una fotocopiadora mas para el Pleno del
Tribunal.
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.- Se contempla la partida presupuestal 32901.- Otros
Arrendamientos por la cantidad de $85,100.00 a fin de estar
en posibilidad de pagar trece cajones de estacionamiento
que se requerirán como consecuencia del cambio de local de
la Primera Sala y Pleno del Tribual.
Asimismo se contempla la partida Presupuestal 33604.Otros Servicios de Apoyo Administrativo por la cantidad
de $102,000.00, a fin de efectuar la publicación en el
Periódico Oficial del Estado, de la Jurisprudencia vigente del
Tribunal, el cierre del ejercicio presupuestal correspondiente
a 2015 así como el Presupuesto de Egresos que se autorice
a este Órgano Jurisdiccional para el ejercicio de 2017.
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• Se contempla la partida presupuestal 34901.- Servicios
Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales por la
cantidad de $16,350.00, a fin de estar en posibilidad de
cubrir el costo de los servicios de monedero electrónico
para el pago al personal de base de la prestación de
canasta básica.
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• Por otra parte en la partida 35101.Conservación y Mantenimiento Menor de
Edificio por la cantidad de $55,000.00 que
presenta un incremento de 120% en relación al
importe autorizado para el ejercicio de 2015 en
razón de que se contempla cubrir el costo de la
reparación del Techo del local que ocupa la
Primera Sala.
27
• Las partidas 37101.- Pasajes Aéreos, 37201.- Pasajes
Terrestres, 37501.- Viáticos en el País, y 37502.Hospedaje en el País por las cantidades de $80,000.00,
$68,800.00 , $103,100.00, y $77,750.00 respectivamente,
contemplan el pago del traslado de Magistrados y personal
adscrito a las Salas y Pleno que por motivo de trabajo
deban trasladarse de una Sala a otra, por la asistencia de
los magistrados a congresos organizados principalmente
por la Asociación Nacional de Tribunales de lo Contencioso
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos y por la
celebración de sesiones de Pleno semanales.
28
Se contempla la cantidad de $606,658.00
para la adquisición de mobiliario y equipo de
oficina, para sustituir equipo obsoleto y
proporcionar equipo que requiere al
personal que se pretende contratar en el
año 2016, principalmente.
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Partida Presupuestal 51101.- MUEBLES DE OFICINA Y
ESTANTERIA por $76,658.00 importe en el que se
contempla la adquisición del siguiente mobiliario, que se
asignaría a la primera Sala.
8 Escritorios secretariales
10 Sillas secretariales
1 Mueble para recepción
$42,620.00
14,038.00
20,000000
30
Se contempla la partida 59701.- Licencias
Informáticas e Intelectuales, Regalías,
Licencias de Uso y Otros por la cantidad
de $530,000.00 en razón de que se
contempla adquirir 65 licencias de uso del
programa Microsoft Office 2010 para los
equipos de computo con que cuenta el
tribunal.
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GRUPO 70000.- PROVISIONES
PARA CONTINGENCIAS Y
OTRAS EROGACIONES.
Se
contempla
la
partida
79201.Contingencias Socioeconómicas por la
cantidad de $50,000.00 a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Responsabilidad Patrimonial para el Estado y
Municipios de Baja California, de crear una
partida que permita hacer frente a la posible
responsabilidad patrimonial del Tribunal.
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Recursos de revisión recibidos y sentencias dictadas comparativo 2011 - 2014
Periodo
Recursos de revisión
Presentados
Sentencias Dictadas
2011
595
405
2012
418
511
2013
328
444
2014
195
358
Tercer Trimestre 2015
289
160
Resoluciones de recursos de Revisión dictadas por el Pleno en función del sentido del
fallo 2015 al tercer trimestre
Sentido
Numero
%
Confirma la resolución
recurrida
104
65%
Revoca la resolución
recurrida
44
27%
Modifica la resolución
recurrida
12
8%
Sobresee
0
0%
33
Periodo
Amparos
promovidos
Amparos
negados
Amparos
concedidos
Pendientes
por
resolver
2012
124
43
12
69
2013
114
95
19
114
2014
142
95
19
28
Tercer Trimestre
2015
80
52
28
80
34
Demandas ingresadas en cada sala comparativo 2012 -2013-2014 y tercer
trimestre 2015
2012
2013
2014
Tercer
Trimestre
2015
Primera Sala
(Mexicali)
272
240
365
290
Segunda Sala
(Tijuana)
1,614
1,144
1,158
665
130
260
211
183
2,016
1,644
1,734
1,138
Periodo
Tercera Sala
(Ensenada)
Global
Sentencias dictadas en cada sala comparativo 2012 -2013 – 2014 y tercer
trimestre 2015
2012
2013
2014
Tercer Trimestre
2015
Primera Sala
(Mexicali)
241
229
221
292
Segunda Sala
(Tijuana)
1,184
1,359
500
268
82
174
310
224
Periodo
Tercera Sala
(Ensenada)
35