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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
AÑO: 2016
PUBLICACIÓN DEL PLAN: FEBRERO 2016
COMPONENTE
SUBCOMPONENTE
Política de administración del riesgo
Construcción del mapa de riesgos de
corrupción
GESTIÓN DEL RIESGO DE
CORRUPCIÓN - MAPA DE Consulta y divulgación
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN.
Monitoreo y revisión
RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES.
Migración de Trámires
META O PRODUCTO
Producto
ACTIVIDADES
Revisión y actualización de la política de
administración de riesgos
Revisión y actualización del mapa de riesgos
de la CRC
Socialización del mapa
Socialización de la política
Seguimiento trimestral a los riesgos de cada
proceso
Monitoreo y revisión de los riesgos de los
procesos
Levantamiento de los casos de uso de los
trámites
Desarrollos y ajustes a los trámites a migrar
Elaboración de la Estrategia de rendición de
cuentas para 2016
Encuesta sobre los temas a tratar en la
Incentivos para motivar la cultura de Audiencia de Rendición de cuentas
la rendición y petición de cuentas
Mesas preparatorias para la audiencia de
RENDICIÓN DE CUENTAS.
Rendición de cuentas
Realización de la audiencia de Rendición de
Diálogo de doble vía con la ciudadanía
cuentas
y sus organizaciones
Mesas de dialogo con grupos de interés
Elaboración y publicación del informe de la
Evaluación y retroalimentación a la
audiencia
gestión institucional
Publicación para comentarios del proyecto de
resolución del Régimen de protección de los
Estructura administrativa y
derechos de los usuarios de
Direccionamiento estratégico /
Telecomunicaciones
MECANISMOS PARA
Normativo y procedimental
MEJORAR LA ATENCIÓN
Expedición del Nuevo Régimen de Protección
AL CIUDADANO.
a los Usuarios
LINEAMIENTOS
GENERALES PARA LA
Cumplimiento a las actividades establecidas
Fortalecimiento de los canales de
ATENCIÓN DE
en el plan de acción del NSU tendientes a
atención
PETICIONES, QUEJAS,
fortalecer la atención a los usuarios
RECLAMOS,
Taller para fortalecer las competencias en
SUGERENCIAS Y
Talento Humano
atención al cliente
DENUNCIAS
Información de calidad y en lenguaje
comprensible
unidad
Lineamientos de Transparencia
Pasiva
Elaboración los Instrumentos
MECANISMOS PARA LA de Gestión de la Información
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN.
Criterio Diferencial de
Accesibilidad
1
30-abr-16 Coordinación de Planeación
Mapa de Riesgos actualizado
Socialización del mapa a los
funcionarios de la CRC
Socialización de la política a los
funcionarios de la CRC
1
30-abr-16 Coordinación de Planeación
1
30-may-16 Coordinación de Planeación
1
30-may-16 Coordinación de Planeación
Informe de seguimiento a la gestión
de los riesgos de cada proceso
Revisión de los riesgos de cada
proceso
Casos de uso de trámites
Homologación, numeración y
señalización
4
Coordinación de Control
31-dic-16 Interno
4
31-dic-16 Coordinación de Planeación
Nuevos desarrollos de trámites
3
Coordinación de Atención
31-oct-16 al Cliente
Coordinación de Atención
31-dic-16 al Cliente
Estrategia de Rendición de cuentas
1
15-abr-16 Coordinación de Planeación
Encuesta publicada
1
30-abr-16 Coordinación de Planeación
Mesas preparatorias
4
30-jun-16 Coordinación de Planeación
Audiencia de Rendición de cuentas
Mesas de dialogo
1
16
30-jun-16 Coordinación de Planeación
30-mar-16 Dirección Ejecutiva
Informe de la audiencia
1
30-jul-16 Coordinación de Planeación
Propuesta regulatoria
1
Coordinación de Regulación
30-mar-16 de Protección a Usuarios
Régimen de Protección de Usuarios
1
Coordinación de Regulación
30-jun-16 de Protección a Usuarios
Cumplimiento del Plan de Acción NSU
Taller
Monitoreo del Acceso a
la Información Pública
Código de Ética
INICIATIVAS
ADICIONALES.
Austeridad en el gasto
Espacios de acercamiento con la ciudadanía
Ferias de Servicio al Ciudadano
Publicación y actualización de información
establecida en la ley 1712 de 2014
Tener tiempos adecuados de respuesta a las
solicitudes
Cumplimiento a la política editorial de
la CRC
Tiempo medio de respuesta
solicitudes (días)
Actualización de la política editorial de la CRC Política editorial de la CRC
Mantenimiento y mejoramiento de las
políticas de accesibilidad de la página Web de
la CRC
Publicación de los resultados de las
mediciones de indicadores de atención al
Cliente
Cumplimiento del Plan de
mejoramiento de la web
Informe trimestral de la gestión de
indicadores del proceso
Cuadro de seguimiento a los
indicadores del Sistema de Gestión de
Calidad
Publicación de indicadores de eficiencia,
eficacia y efectividad
Revisión y actualización del Código de ética de
la CRC
Código de ética actualizado
Cumplimiento de la estrategia de reducción
del gasto de acuerdo con la Directiva
Seguimiento al cumplimiento de la
Presidencial 01 de 2016
estrategia
Consolidación del documento:
Cargo: Coordinadora de Planeación
Nombre: Diana Wilches Torres
Firma:
Seguimiento de la estrategia:
Cargo: Coordinador de Control Interno
Nombre: Diego Hernán Marín
Firma:
RESPONSABLE
Política de riesgos actualizada
3
100%
1
31-dic-16 Coordinación de Planeación
Coordinación de Atención
31-dic-16 al Cliente
6
Coordinación de Relaciones
Internacionales y
31-dic-16 Comunicaciones
Relacionamiento con el ciudadano
Lineamientos de Transparencia
Activa
FECHA
FINALIZACIÓN
7,5
Coordinación de Relaciones
Internacionales y
31-dic-16 Comunicaciones
Coordinación de Atención
31-dic-16 al Cliente
1
Coordinación de Relaciones
Internacionales y
30-mar-16 Comunicaciones
100%
Coordinación de Relaciones
Internacionales y
31-dic-16 Comunicaciones
100%
4
Coordinación de Atención
31-dic-16 al Cliente
4
31-dic-16 Coordinación de Planeación
1
30-sep-16 Coordinación de Planeación
4
Coordinación de Control
31-dic-16 Interno