Descripción del programa - Secretaría de Estado de Presupuestos y

PROGRAMA 291M
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PROTECCIÓN SOCIAL
1. DESCRIPCIÓN
Tiene por objeto las funciones de alta dirección, planificación, organización, estudio,
gestión y coordinación de la política laboral, de empleo, relaciones laborales, seguridad
social y migraciones, así como de las actividades comunes y horizontales del
Departamento.
Los objetivos estratégicos del programa son los siguientes:
Alta dirección
Su finalidad, coordinando las unidades del Departamento, es la propuesta, promoción
y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre política laboral, empleo,
seguridad social y migraciones, y mantener las relaciones institucionales del Ministerio con
el Congreso de los Diputados, el Senado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas,
otros Departamentos Ministeriales y entes públicos y privados y coordinación de la acción
del Ministerio en el exterior.
Servicios generales
Comprende las funciones horizontales de supervisión, coordinación, gestión
administrativa, gestión económico-financiera y presupuestaria de las unidades y
Organismos adscritos, la dirección de la política de personal y retributiva en todo el ámbito
del Departamento y la gestión y coordinación de los recursos tecnológicos y materiales del
Ministerio.
2.
ACTIVIDADES
En coherencia con las citadas líneas estratégicas, se instrumentan diversas
actividades cuyo denominador común es la consecución de los objetivos en un entorno de
austeridad y eficiencia en el gasto público a ellos asociados. Entre las actividades de
naturaleza más general pueden mencionarse las siguientes:
– Planificación, programación, estudios, documentación, organización y procedimientos.
–
Preparación de los Consejos de Ministros, Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
y Comisión Nacional de Administración Local, elaboración de informes sobre las
disposiciones y coordinación de las actuaciones en materia de transferencias a
Comunidades Autónomas . En este sentido, puede destacarse que a lo largo del año
2014 se celebraron 10 reuniones de la Comisión de Seguimiento de disposiciones y
actos de las Comunidades Autónomas, examinándose en las mismas 213 normas.
Respecto al año 2015, hasta el 27 de mayo, la Comisión se ha reunido en 5
ocasiones y ya se han examinado 204 normas.
–
Tramitación y participación en la elaboración de disposiciones generales. Durante el
año 2014 se ha participado en la tramitación y elaboración de 4 leyes, 6 reales
decretos-leyes, 20 reales decretos y 29 órdenes ministeriales. Respecto al año
2015, hasta la fecha del 1 de junio: 4 proyectos de leyes, 3 reales decretos-leyes, 4
reales decretos y 7 órdenes ministeriales.
–
Tramitación de recursos administrativos y reclamaciones de responsabilidad
patrimonial. El total de expedientes ingresados en la Subdirección General de
Recursos –adscrita a la Subsecretaría a través de la Secretaría General Técnicadurante el año 2014 alcanzó la cifra de 6.512 recursos administrativos y 247
procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, fueron resueltos
7.270 (6.914 recursos y 356 reclamaciones de responsabilidad patrimonial). A fecha
1 de junio de 2015, han tenido entrada 2.291 expedientes, y se han resuelto 2.228,
de los que corresponden 2.140 a recursos, y 88 a reclamaciones de responsabilidad
patrimonial.
–
Inspección de los centros y organismos dependientes o adscritos al Departamento.
En 2014 se realizaron 12 actuaciones de análisis y evaluación del funcionamiento de
distintas Unidades periféricas del Departamento (6 a FOGASA, 4 a Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social y 2 a Consejerías de Empleo y
Seguridad Social); 3 actuaciones de carácter extraordinario que generaron
informaciones reservadas en diversos temas y materias (FOGASA, Consejería de
Empleo y Seguridad Social de Alemania y SEPE); 17 actuaciones de análisis y
evaluación realizadas conjuntamente con Entidades y Organismos ( 9 con INSS, 2
con ISM y 6 con SEPE); 22 actuaciones de gestión de la calidad (3 en Cartas de
Servicios, 7 Evaluaciones EVAM/EFQM, 12 relativas a Certificación/Homologación
e informe anual AEVAL); seguimiento y control de quejas y sugerencias (total
quejas: 10.006, de las que 8.159 son por medios no electrónicos y 1.847 por medios
electrónicos;
total
sugerencias:
responsabilidad disciplinaria.
675);
14
actuaciones
de
exigencia
de
–
Finalmente, actuaciones en cuanto al seguimiento, racionalización y apoyo, divididas
en:
• Coordinación del Plan del Departamento sobre reutilización de la información
del Sector Público.
• Apoyo en la adaptación de los Protocolos de acoso dentro del MEYSS.
• Análisis y seguimiento sobre la situación del cumplimiento sobre buenas
prácticas en la contratación de los servicios y encomiendas de gestión, así
como la elaboración de las instrucciones de la Subsecretaría para la
adaptación del MINHAP sobre dicho asunto.
• Informes trimestrales de Consejerías 4, compatibilidades 20, resúmenes
síntesis semestrales de los informes de las distintas inspecciones de servicios
sectoriales del Departamento.
Se estima que en 2016 la carga de trabajo pueda ser similar.
El Plan de Actuación derivado del informe de la CORA y sus recomendaciones de
racionalización y simplificación administrativa de la contratación, supusieron la adopción de
medidas de carácter normativo en el ámbito de la contratación administrativa: creación de la
Junta de Contratación y centralización y reducción de los órganos de contratación, con
fecha 13 de febrero de 2014. Con ellas, se ha conseguido potenciar tanto la gestión
contractual, como su planificación, con la elaboración del Plan anual de contratación del
Departamento, aprobado el 10 de febrero de 2015, al tiempo que con la simplificación
organizativa se han mejorado la dirección, el seguimiento y control de la contratación.
En el ámbito funcional, y siguiendo las instrucciones de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación del MINHAP, se han llevado a cabo
diversas actuaciones para poner en marcha, una vez
finalizadas las licitaciones, los
contratos centralizados tramitados, de las siguientes materias:
–
Limpieza. Inmuebles ocupados por el Ministerio en el ámbito geográfico de la
Comunidad de Madrid.
A partir del 1 de enero de 2015, se inició las gestión de los 7 lotes, en los se
han distribuido los inmuebles ocupados por los Servicios Centrales del
Departamento. Las actuaciones del Ministerio, en coordinación con el
MINHAP, se concretan en el control y seguimiento de los trabajos, tramitación
de los pagos y remisión de información a la Dirección General de
Racionalización y Contratación Centralizada. Estas tareas continuarán en
2016 pues el contrato finaliza en julio de 2017.
– Comunicaciones Postales.
Abarca los servicios postales de los Servicios Centrales, Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, y Centros de Estancia de
Inmigrantes.
Los servicios, divididos en 4 Lotes, se gestionan, desde
comienzos de 2015, a través de una Aplicación específica, MERCURIO,
diseñada por el MINHAP. Esta aplicación, cuya puesta en marcha ha sido
laboriosa, permite un seguimiento puntual de los envíos de las distintas
unidades. Con ello se trata de conseguir un mejor control de los servicios y
los gastos. Este contrato se mantendrá en 2016, pues también finaliza en
2017.
–
Agencia de Viajes.
Adjudicado el contrato centralizado, ha comenzado a aplicarse en el Ministerio
a partir del 1 de mayo de 2015. Se mantendrá en el próximo ejercicio.
–
Contratos de Seguridad. Inmuebles ubicados en Madrid.
Se encuentra en desarrollo la 3ª fase de los contratos centralizados de
seguridad, en la que se encuadran, por fechas de vencimientos de contratos
anteriores, la práctica totalidad de los contrato del Ministerio. Se estima que
entrará en vigor en enero de 2016.
–
Suministro de combustible para Vehículos.
Se adjudicó en 2014 el Acuerdo Marco y se celebraron los primeros contratos
derivados del mismo, que finalizan en noviembre de 2015. Se están
tramitando los segundos contratos derivados, con una duración prevista hasta
diciembre de 2016.
–
Suministro de energía eléctrica.
Es una nueva iniciativa de contratación centralizada, basada en un Acuerdo
Marco de fijación de tipos. Se materializará con la adjudicación de los contratos
basados, a través de una segunda adjudicación, en la que se fijarán los puntos
de suministro a contratar, los tipos en que se enmarcan, el consumo previsto en
Kw/h y el perfil de consumo hora. La adjudicación del acuerdo está prevista para
el primer semestre de 2015, con dos años de duración.
En el
Ministerio, dadas las fechas de finalización de los contratos actuales,
comenzaría a partir de principios de 2016. A instancias de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación, se ha enviado información
sobre contratos vigentes y consumos, y se está elaborando un censo de Puntos
de Suministro, para la puesta en marcha de la aplicación ELECTRA que está
diseñando el MINHAP para la gestión de este suministro.
Se mantiene, dentro de la contratación centralizada en el Ministerio, el Acuerdo
Marco para la adquisición de material de oficina no inventariable y de material
informático no inventariable. La idea es extrapolar esta actuación, dentro del
proceso de centralización de la contratación, a las adquisiciones de estos
elementos que se realicen en todo el Departamento, Organismos Autónomos y
Entidades Gestoras de la Seguridad Social incluidas. Tal y como se está llevando
a cabo en el expediente tramitado de forma conjunta para contratar el soporte y
mantenimiento del software asociado a las infraestructuras de seguridad en el
ámbito de la firma electrónica del Ministerio, Organismos Autónomos y Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de Seguridad Social.
Asimismo existen también otras actividades enmarcadas en este programa que
tienen objetivos concretos e indicadores susceptibles de cuantificación, correspondientes a
las unidades centrales. Son las siguientes:
1. Análisis de la realidad sociolaboral en una vertiente documental, concretándose
en la elaboración y coordinación del programa de estudios, el examen y
ordenación de la documentación nacional e internacional en las áreas de interés
específico y la gestión y dirección de las bibliotecas, archivos y centros de
documentación del Departamento. Conviene destacar el esfuerzo que se viene
realizando en los últimos años en la elaboración de trabajos de estudio e
investigación con medios propios y mediante la obtención de financiación de
fondos comunitarios. Por otra parte, a partir de 2014, se han revisado los criterios
de inclusión de trabajos y estudios en los Programas anuales de estudios del
Departamento, incorporando aquellos que se realizan con medios propios y que
anteriormente sólo se relacionaban en la Memoria de los Programas, lo que tiene
un reflejo en el indicador de “Coordinación del programa de estudios y encuestas
del Departamento.
En los últimos años se producen crecientes necesidades de información y
documentación externa por parte del Departamento, vinculadas sobre todo al
proceso de formulación de políticas públicas, y al mantenimiento y actualización
de los conocimientos de sus directivos y empleados. En un plano secundario,
aunque no por ello menos importante, y dentro de la voluntad de apertura de la
Administración al conjunto de la sociedad, las bibliotecas y archivos ministeriales
vienen ofreciendo un inestimable servicio a ciudadanos que precisan información,
así como a investigadores, estudiosos y profesionales interesados en las
cuestiones del mundo del trabajo y la protección social. A ello hay que añadir
que, en 2014, se ha ampliado la información sobre estudios en Internet, poniendo
a disposición de los usuarios externos una base de datos de los estudios
realizados por el Ministerio.
2. Régimen interior y asuntos generales. En este marco se encuadran las siguientes
actividades:
–
Conservación y gestión de los medios materiales, elaboración y actualización
del inventario de los bienes muebles, dirección y gestión del registro general y
de los servicios técnicos de seguridad, reprografía y mantenimiento, así como
la adquisición de bienes y la contratación de servicios.
–
En relación con la gestión, conservación y mantenimiento de los recursos
materiales del Departamento, se ha iniciado la actualización del Inventario de
Bienes Muebles de los Servicios Centrales y Periféricos del Departamento
desarrollándose en varias fases, ya que, además, es un valioso instrumento
para la optimización de los espacios. La primera fase ha correspondido al
inventario, que se realizaba por vez primera, de los Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) y Centros de Acogida a Refugiados (CAR)
realizado en 2014. La segunda fase, corresponde a los Servicios Centrales
abordándose a partir de 2015, a la vez que se han definido los criterios de
gestión
de
inventario
para
Inspecciones
Provinciales
y
Direcciones
Territoriales de Trabajo y Seguridad Social, y para Consejerías y Secciones
del Ministerio en el Exterior Laborales, recopilando información de cada una de
ellas para tratarla y próximamente se remitirá a cada una de ellas una plantilla
para cumplimentar.
Los datos del Inventario se han recogido en una herramienta (basada en MS
EXCEL) que permite un posterior tratamiento para su traspaso a la aplicación
del MINHAP denominada SOROLLA 2, lo que facilitará la gestión económica
de esos bienes muebles.
– Mejora
de
las
condiciones
ambientales
(adecuación
y
reforma
de
instalaciones) y la de los equipamientos (adquisición de mobiliario y enseres
de oficina) de las distintas unidades con el fin de mejorar el entorno laboral y
las condiciones funcionales de los puestos de trabajo.
3. Gestión económico-financiera, contractual y patrimonial.
Junto con las realizaciones derivadas de la Contratación centralizada que se han
señalado, el aspecto más innovador en la tramitación económica financiera,
deriva de la puesta en marcha de la facturación electrónica, cuya entrada en vigor
el 15 de enero de 2015, de acuerdo con los dispuesto en la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas del sector público, ha supuesto una transformación del sistema de
gestión de los gastos y pagos. Pues no solo afecta a la facturación sino que
también ha comenzado la tramitación electrónica de los distintos expedientes,
tanto de Servicios Centrales como de las 52 Inspecciones de Trabajo y Seguridad
Social y de los Centros de Integración de Inmigrantes (CAR-CETIS).
En estos momentos, utilizando las plataformas y aplicaciones diseñadas por la
IGAE de impulso de la Administración electrónica se realizan las siguientes
actuaciones:
-
La mayor parte de los expedientes y documentos contables de gasto-pago se
firman electrónicamente.
-
Se envían por el mismo procedimiento, junto con la documentación acreditativa,
a la Intervención Delegada para su fiscalización y posteriormente para su
contabilización y pago.
-
Se tramitan expedientes mixtos, electrónicos-papel, para aquellos casos en que
no se dispone de documentación acreditativa en soporte electrónico.
-
Con este nuevo sistema de tramitación, se espera conseguir mayor rapidez en la
gestión, más fiabilidad y mejor interrelación Subdirección General de
Administración
Financiera-Intervención,
en
todo
el
proceso
económico-
administrativo. Sin olvidar el paso adelante que supone cara a la ”
Administración sin Papel”
-
En esta misma línea de potenciación de la tramitación electrónica, y en
coordinación con los servicios de informática del Ministerio se están modificando
y adaptando las aplicaciones específicas de
Gestión de Control de Impuestos:
A través de la cual se tramitan los pagos de : IBI, TRUE y otras Tasas y gastos
específicos
vinculados a los distintos inmuebles del Patrimonio Sindical
Acumulado y de los restantes locales adscritos a este Departamento.
Gestión de Cálculo de Intereses:
Con la que se gestionan los expedientes de gasto y pago de los intereses que se
reclaman al MEYSS derivados de las Sentencias de: Responsabilidad Patrimonial
Intereses legales, Reclasificaciones de Personal, e Intereses de demora, y
legales
– En relación con las Unidades del exterior, Consejerías de Empleo y Seguridad
Social, hay que destacar la puesta en marcha de la aplicación GEPRECO, de
gestión
económica-presupuestaria
de
esta
Unidades.
Esta
aplicación
desarrollada en coordinación con la SGTIC, es un instrumento de gestión que
permite la contabilización de los gastos de las Consejerías facilitando su
funcionamiento y control.
Gestión Patrimonial
– Obras de reparación, mantenimiento, o remodelación, en su caso, de la sede
central así como de los distintos inmuebles donde se ubican los diversos
servicios centrales, adaptándolos en la medida de lo posible a la normativa en
materia de edificación, poniendo especial cuidado en las condiciones de
seguridad así como en su accesibilidad para personas discapacitadas. Cabe
señalar las actuaciones de climatización de espacios en los servicios
centrales, el acondicionamiento de vestuarios para el personal laboral, así
como las mejoras realizadas en el CPD.
– Acondicionamiento de las distintas sedes donde se encuentran ubicadas las
Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social, renovando sus instalaciones y
primando sobre todo las actuaciones que redunden en mayores medidas de
seguridad, cumpliendo la normativa vigente. Respecto al acondicionamiento
de nuevas sedes, hay que citar las de Guipúzcoa y Melilla, y las obras de
mejora de instalaciones eléctricas y de climatización en Cádiz, Álava, Lugo,
Orense, Alicante y Madrid.
– Optimización inmobiliaria del conjunto de inmuebles ocupados por las distintas
dependencias del Departamento y coordinación de su política inmobiliaria. Con
tal propósito se han acondicionado espacios vacíos en las plantas baja y
primera de María de Guzmán, 52 (175 m2), y en la planta baja del edificio de
Pío Baroja 6 (99m2).
– El Ministerio continúa la negociación con los propietarios de los locales
arrendados para conseguir rebajas en las rentas, en concordancia con las
bajadas experimentadas en los precios de mercado.
– En 2014 finalizó la revisión de los contratos de arrendamiento de locales para
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que ha dado como
resultado un ahorro acumulado para las arcas públicas de 1,38 millones de
euros, un 22% del gasto en arrendamientos para la Inspección de Trabajo.
Este margen de ahorro ha permitido iniciar un proceso de modernización y
mejora de sedes para la ITSS en determinadas ciudades: Sevilla, Huesca y
Tarragona. Un proceso que continúa con la búsqueda de nueva sede para la
ITSS en Ibiza y en Lanzarote.
– Rehabilitación y acondicionamiento de los inmuebles pertenecientes al
patrimonio sindical, de forma que los interlocutores sociales puedan desarrollar
en los mismos, con toda eficiencia, las labores que les están encomendadas.
Hay que señalar el esfuerzo inversor realizado en 2014 y 2015, destacando la
obra de rehabilitación de la fachada del edifico P.S.A. sito en la Avda. Manuel
Agustín Heredia 26 en Málaga con un importe de 1.397.993,85 euros. Esta
obra se ha ejecutado en dos anualidades, 2014 y 2015. Este esfuerzo se
continúa tanto en este edificio (climatización, rehabilitación estructural) como
en otros edificios PSA.
Estas actuaciones se orientan a cumplir los mandatos contenidos en la Ley
4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, así
como en el Real Decreto 1671/1986, de 1 de agosto, por el que se aprueba su
reglamento de desarrollo. De acuerdo con esta normativa es obligado que la cesión
en uso a los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales de los bienes
inmuebles se efectúe en las condiciones técnicas y jurídicas que permitan la
utilización adecuada de los mismos.
En lo que afecta a ingresos públicos, en 2014 se han conseguido unos ingresos
extraordinarios de 4.914.186,80 euros, como consecuencia de las dos subastas
realizadas en 2014 sobre diversos inmuebles de Patrimonio Sindical Acumulado.
Estos ingresos se reinvierten en grandes obras para la modernización de sedes de
PSA, lo que permitirá mejorar las condiciones del parque inmobiliario, garantizando la
seguridad de las personas y atender compromisos acordados con los interlocutores
sociales. En 2015 se ha continuado con este proceso de generación de fondos
adicionales en Patrimonio Sindical Acumulado, mediante la convocatoria de una
nueva subasta de solares en Málaga y Valencia, por un importe máximo de
2.874.786,54 euros. Las nuevas condiciones económicas permiten albergar
expectativas de mejora en la captación de ingresos por esta vía. Los ingresos que se
obtengan se destinarán a inversión en obras de conservación en los edificios de PSA.
El Ministerio, ante el estado general de conservación de los edificios de PSA, ha
priorizado, de acuerdo con los agentes sociales, y a pesar del contexto de austeridad
presupuestaria, la política de inversión en grandes obras de reparación y, en su caso,
de rehabilitación integral para edificios P.S.A.
Este esfuerzo inversor va a permitir, por vez primera, la ejecución de grandes
obras dirigidas a rehabilitar edificios de patrimonio sindical.
Las obras principales programadas, cuyo inicio se prevé en esta anualidad y
con incidencia en el ejercicio de 2016, son: rehabilitación de la fachada en el edificio
PSA en Vía Layetana, 16-18 de Barcelona; obras de adecuación de espacios en
edificio sito en calle Pare Laínez 18-24 en Barcelona; rehabilitación estructural con
mejora de terreno del edificio P.S.A. sito en la Avda. Manuel Agustín Heredia 26, en
Málaga.
4. Realización de las funciones necesarias para lograr una planificación adecuada
de los recursos humanos del Ministerio, sus Organismos Autónomos y Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como las actividades o
actos implícitos en materia de personal (reconocimiento de situaciones
administrativas, contrataciones, acción social y formación, oferta de empleo
público, concursos, ejecuciones de sentencias, etc.).
5. Diseño, desarrollo e implantación de los diferentes proyectos relativos al entorno
de tecnologías de la información, que dan soporte a la gestión que realizan las
unidades centrales y periféricas del Departamento.
La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
prosigue con el denominado proyecto LINCE, que tiene como objetivo
fundamental la modernización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y
cuya parte principal es la aplicación INTEGRA que gestiona la actividad
inspectora.
Y entre otras tareas se destacan:
Grabación de las Actas de Infracción en la bases de datos de la TGSS,
para disminuir los errores de grabación manual y aumentar la eficacia en la
recaudación de las mismas.
Modernización del equipamiento de la ITSS a través de un convenio de
colaboración entre el MEYSS y REDES que afecta a las regiones de Andalucía,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.
Proyecto de lucha contra el fraude en colaboración con la TGSS.
Notificaciones en papel a través de [email protected], siguiendo la medida CORA
correspondiente.
Implantación de conexión al Registro Electrónico Interconectado en
todas las Inspecciones provinciales, como Unidades de Tramitación del Registro
General del Departamento.
Firma Electrónica de cualquier documento PDF generado o gestionado
desde la aplicación INTEGRA, incluyendo además la incorporación del CSV
(código seguro de verificación).
Nueva gestión de Modelos de Actas para permitir a los usuarios la
modificación del contenido de las actas y resoluciones gestionadas desde la
aplicación.
Interconexión de la Sede Electrónica del MEYSS con el módulo de
registro incluido dentro de la aplicación INTEGRA.
Creación de una nueva aplicación de movilidad para la gestión de la
actividad inspectora desde dispositivos móviles.
Sustitución paulatina de los portátiles asignados a Inspectores y
Subinspectores por tabletas que mejoren la movilidad digital en sus actuaciones.
Interconexión con la AEAT y la DGT para poner a disposición de los
actuantes información relevante para la actuación inspectora referida a:
•
Rendimientos de Trabajo – Declarante y Declarado.
•
Impuesto de Actividades Económicas.
•
Validación de NIF.
•
Información sobre cuentas bancarias.
•
Información sobre domicilio fiscal.
•
Información sobre vehículos.
•
Información sobre titulares de vehículos.
Incorporación a INTEGRA de un nuevo módulo dirigido a facilitar el
funcionamiento de la nueva unidad de apoyo a fiscalías de la Dirección Especial
de la ITSS.
Incorporación de nuevos procesos masivos para facilitar la actividad
inspectora en materia de lucha contra la economía irregular y el empleo
sumergido.
Nuevo cálculo automático con la TGSS de actas de liquidación por
bonificaciones indebidas en formación.
Incorporación a INTEGRA de un nuevo sistema de acceso a las
funcionalidades asociadas a la actividad inspectora para agilizar y facilitar el uso
por parte de inspectores y subinspectores.
Modernización de la arquitectura tecnológica utilizada por la plataforma
LINCE para incorporar las últimas tecnologías (CSS3, HTML5, JSF2, etc.).
Incorporación a INTEGRA de la gestión y creación de productos
asociados a la actividad inspectora previos a la creación de una orden de
servicio.
Creación de un nuevo módulo para la gestión, seguimiento y control de
las investigaciones de accidentes de trabajo en el ámbito de la actividad
inspectora de la ITSS.
Adaptación de la plataforma LINCE a los cambios debidos a la nueva
instrucción 6/2014 sobre el devengo del complemento de productividad de la
ITSS.
Renovación del módulo de Evaluación y Control para permitir la
elaboración de informes masivos en diferido y en general revisión de la
información disponible en la plataforma para adecuarla a los cambios producidos
en las necesidades de la ITSS y flexibilizar y dinamizar su acceso.
Por otro lado, se están desarrollando e implantando diferentes proyectos
TIC que dan soporte a la gestión interna a través del portal del empleado público,
que permiten a los trabajadores del MEYSS la utilización de los procedimientos
de gestión digital de diversas unidades del Departamento (entre otros: ayudas
sociales, solicitud de permisos y vacaciones, consulta de nóminas, control
horario, procedimientos de selección interna para puestos de trabajo, gestión del
archivo, gestión de almacén, Programa Social, Escuela Infantil, Formación…). Su
ámbito de aplicación se extiende las Consejerías de Empleo y Seguridad Social
en el exterior, modificando los sistemas existentes para acomodarlos a las
nuevas regulaciones, e incluyendo servicios adicionales como la firma PADES.
Se da soporte en el entorno de comunicaciones, tanto voz como datos, a todas
las unidades de Departamento, excluidas las de la Seguridad Social y el Servicio
Público de Empleo Estatal.
La formulación y ejecución de las inversiones y gastos corrientes en
materia de tecnologías de la información y comunicaciones trata de coordinar los
proyectos derivados de la aplicación de la administración electrónica, de las
previstas en materia de seguridad, con especial énfasis en la protección de datos
de carácter personal y la política en tecnologías de la información del
Departamento a través de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica.
El apoyo en materia de tecnologías de la información a las distintas
unidades del Departamento, se concreta en el desarrollo de las siguientes
actuaciones de tipo general:
– Soporte para dar cobertura al mantenimiento perfectivo y evolutivo de
sistemas que ya están en producción y a nuevos desarrollos necesarios para
atender peticiones de necesidades de otras unidades del Departamento
(página web, gestión económica, control de presencia, estadísticas laborales,
convenios colectivos, partes de accidentes de trabajo, servicios de prevención
ajenos, empresas acreditadas de construcción, empresas de trabajo temporal,
estatutos de organizaciones sindicales y empresariales, elecciones sindicales,
sociedades cooperativas, empleo juvenil, emigración, inmigración…).
– Mantenimiento en la sede, según convocatorias, de la versión electrónica de
los procedimientos administrativos de acuerdo a la ley 11/2007 de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
– Desarrollo/Mantenimiento de la aplicación del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, que permite la inscripción de los jóvenes, y el seguimiento de las
actuaciones que se les ofrecen.
– Desarrollo de la nueva aplicación de seguimiento de las ayudas del Fondo
Social Europeo, periodo 2014/2020.
o
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EUROFONDOS: Herramienta para la gestión de fondos comunitarios que
actualmente realizar la SG de Integración de los Inmigrantes. Dicha
herramienta se divide principalmente en tres módulos para la gestión de los
Fondos SOLID (Fondo Europeo de Integración, Fondo Europeo de
Refugiados y Fondo Europeo de Retorno) y un módulo para el Fondo Social
Europeo.
REDINMIGRACION: Base de datos de normativa y criterios de gestión en
materia de extranjería. Articula un procedimiento de recepción de consultas y
emisión de respuestas a las Oficinas de Extranjería, permitiendo clasificar las
preguntas y respuestas por temas y llevar un control estadístico de las
recibidas, contestadas y pendientes.
AMJA: Aplicación para gestionar la solicitud y emisión de la carta de apoyo
preceptiva para participar en el programa de movilidad para jóvenes entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Australia.
Expediente Electrónico: Desarrollo para la generación de Documentos
Electrónicos. Dichos documentos se generarán con la ayuda de la
herramienta INSIDE y se guardarán en la herramienta Archive del MINHAP.
TEU: Desarrollo para los envíos al Tablón Edictal Único, como medio oficial
de publicación a través de edictos, de las notificaciones de los actos
administrativos dictados en el ámbito de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
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GEPRECO (Gestión Económico-Presupuestaria de Consejerías): Aplicación
que realiza la gestión económica y presupuestaria de las Consejerías de
Empleo y Seguridad Social. Permite a las Consejerías registrar los
movimientos emitiendo la documentación necesaria para el control contable
y a la Subdirección General de Administración Financiera visualizar dichos
movimientos contables y realizar un control económico y presupuestario de
las consejerías.
PLADECO (Plan de Contratación): Aplicación que gestiona los distintos
planes de contratación de las diferentes entidades pertenecientes al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (FOGASA, INSS, TGSS, INSHT,
Instituto Social de la Marina, Servicio Público de Empleo Estatal, Intervención
General de la Seguridad Social )
GETRANS.- Gestión de Expedientes de Transparencia: Recoge los datos de
las solicitudes de Información derivadas a este Ministerio por el Sistema de
Transparencia. Permite mantener un control mínimo sobre el estado de los
distintos expedientes, asociar documentos a los mismos, almacenar las
fechas en que se produjeron algunas actuaciones y las Unidades del
Ministerio implicadas en las mismas, además de realizar cálculos
estadísticos con diferentes criterios.
ISAC.- Indicadores de Actividad en Consejerías: Recoge los indicadores
representativos de las actividades de las Consejerías del Ministerio en el
exterior.
– Centros de atención a usuarios (CAU), tanto internos como externos, para
mejorar la gestión y aumentar la calidad del servicio. La reestructuración de los
servicios y los ahorros en las licitaciones han permitido pasar de un coste total
de los servicios prestados en 2010 de 2.038.943,72 euros a 1.075.383,28
euros por los que se prestaron en 2013 (un descuento final del 47,26 %).
Manteniéndose dicho ahorro en 2014 y en los meses de 2015 cubiertos por las
prórrogas del contrato inicial, y que han sido tramitadas en 2014.
– Elaboración de Planes Estratégicos Departamentales derivados de la
implementación de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos que establece la obligación de elaborarlos y
mantenerlos, abarcando aspectos como la infraestructura informática, las
comunicaciones y la seguridad. Cada 5 años se elabora el plan del MEYSS
procediéndose, mientras tanto, a las actualizaciones que las continuas
incidencias hacen inevitables. La concreción de estos Planes se produce en
los Planes Directores que, con la coordinación de la SGTIC, elabora y
mantiene cada uno de los grandes centros informáticos del Departamento.
– Adquisición y renovación de plataformas informáticas. Se contempla tanto la
ampliación de las prestaciones de sistemas hardware, software y de
comunicaciones, necesarios para la adecuación del centro de producción a los
nuevos servicios que se demandan, como a la actualización de los sistemas
para dar respuesta a necesidades horizontales estratégicas como el correo
electrónico, sistemas de base de datos, servidores de aplicaciones, servidores
web, servidores de firma electrónica. Asimismo, es necesaria la adquisición de
sistemas de soporte para la gestión de recursos y para el software ofimático,
de componentes de red de área local y de hardware de seguridad. Se
prevén también las adquisiciones necesarias para garantizar la seguridad en
los accesos a las nuevas conexiones proporcionadas a la totalidad de las
Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y a todas las oficinas
de ellas dependientes. Se ha previsto la necesidad de mejorar los sistemas de
back up (centro de respaldo y copia de seguridad) para dar respuesta al
continuo crecimiento de almacenamiento de datos y a la incorporación al
centro de respaldo central de los servidores de las Inspecciones Provinciales.
– Proyecto de utilización de certificados digitales: inversiones necesarias
vinculadas a los convenios firmados con la Real Casa de la Moneda-Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, para la utilización de servicios web seguros.
– En noviembre de 2013 entró en servicio el sistema electrónico de Tablón de
Edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que, junto con la
ampliación de las notificaciones practicadas vía TEREX (Tablón Edictal de
Extranjería), supondrá un sensible ahorro dado el volumen de publicidad de
este tipo que las actuaciones de esta unidad requiere. Se prevén los trabajos
para su incorporación al Tablón Único de Edictos de la AGE, previsto en las
medidas CORA.
– Con la entrada en funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dichas notificaciones se
realizarán a través de la Sede Electrónica del MEYSS cuando en la petición
(denuncia, alegaciones, recurso de alzada) sea indicada la preferencia de ser
notificados electrónicamente.
– Proyecto de migración del portal para entidades locales sobre integración de
inmigrantes (INTEGRA LOCAL) y del portal del Observatorio Español del
Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), ambos de la Secretaría General de
Inmigración y Emigración, al entorno del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
– Actualización de la aplicación de registro para su interconexión con el Sistema
de Interconexión de Registros (SIR) del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Implantación de la aplicación GEISER para el
registro General del Departamento de acuerdo con las medidas de
racionalización presentes en el informe CORA
– Alineamiento de los sistemas de información con [email protected], sistema orientado a
unificar y simplificar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos. Su objetivo principal es que el ciudadano no tenga que recordar
claves diferentes para acceder a los distintos servicios.
– Proyecto de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Esquema Nacional
de Seguridad (ENS) y la adecuación a las novedades que surjan de la
modificación del ENS, con el objetivo de mejorar la confianza de los
ciudadanos en la seguridad del tratamiento de sus datos por parte de las
Administraciones Públicas.
– Proyecto de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Esquema Nacional
de Interoperabilidad (ENI) para garantizar la interoperabilidad entre las
Administraciones Públicas y los ciudadanos.
– Proyecto de mejora de la seguridad interna y externa, física y lógica con el fin
de dotar de sistemas preventivos y proactivos, así como medios de análisis
forense y gestión de incidentes, que den respuesta a los nuevos escenarios
tecnológicos y al continuo cambio en los sistemas de ataque e intrusión.
– Proyecto de medición y mejora de la calidad de los Sistemas de Información
del MEYSS a través de:
– Obtención de la correspondencia existente entre los objetivos de la Unidad
responsable del Sistema de Información y los productos proporcionados por
dicho sistema.
– Obtención de indicadores relevantes (operativos, estratégicos) de los Sistemas
de Información para las Unidades responsables de los mismos.
– Proyecto de Estadísticas de Regulación de Empleo: Desarrollo de una nueva
aplicación que permite la captura de la información de los expedientes de
regulación de empleo a través de un formulario web con objeto de realizar su
publicación estadística.
– Proyecto
de
tramitación
de
subvenciones
(Pegasos):
Plataforma
Electrónica de Gestión Avanzada de Solicitudes de Subvención. Desarrollo de
una nueva aplicación que permita la tramitación de las subvenciones de la
Secretaría General de Inmigración y Emigración de forma electrónica.
6.
Ejecución del Programa anual 2016 encomendado al Departamento en el Plan
Estadístico Nacional 2013-2016, en lo que respecta a las actividades para cuya
ejecución se requiere contratación externa.
– El Departamento realiza la Encuesta Anual Laboral (EAL), investigación por
muestreo de periodicidad anual dirigida a empresas, cuya finalidad es
proporcionar información sobre medidas de adaptación de las empresas ante
cambios en las circunstancias económicas, medidas de flexibilidad interna y
otras medidas aplicadas en las empresas, aspectos relacionados con las
relaciones laborales, la formación que las empresas han proporcionado a sus
trabajadores y temas relacionados con las previsiones empresariales.
– También realiza la Encuesta de Formación Profesional para el Empleo en
Empresas (EFPEE) cuyo objetivo principal es el conocimiento de la proporción
de empresas que realizan actividades formativas destinadas a sus
trabajadores y los recursos dedicados a las mismas, así como las
características principales, tanto de la propia formación como de las empresas
que la proporcionan y los trabajadores que la reciben. Se pretende también
que la encuesta proporcione información sobre las empresas que no han
impartido formación, tanto en lo referente a sus características como a las
razones por las que no lo han hecho. Además, se recoge información sobre la
formación profesional inicial desarrollada en las empresas y sobre las
estrategias de formación profesional para el empleo. Esta encuesta es de
ámbito europeo y está sujeta al Reglamento nº 1552/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre estadísticas relativas a la formación profesional
en las empresas que se realizan cada cinco años.
– Con el fin de disminuir la carga de respuesta del informante y reducir costes, la
EFPEE se va a incluir como un módulo dentro del cuestionario de la Encuesta
Anual Laboral con referencia al año 2015.
– Para efectuar esta encuesta conjunta es necesario realizar la recogida de la
información a través de diferentes medios (correo postal, visita personal,
Internet, etc.), así como grabar esta información en soporte electrónico y
depurarla, lo que conlleva sucesivos contactos con las empresas o personas
informantes. Además, dichos trabajos precisan de una serie de tareas previas,
como la edición de cuestionarios y material necesario para la recogida de
datos, el diseño de una aplicación informática para la gestión y seguimiento de
la misma, el diseño de una página web para la recogida de información a
través de Internet y la formación de todo el equipo humano a asignar al
proyecto.
Está previsto obtener cofinanciación del Fondo Social Europeo para esta
encuesta.
7.
Planificación y desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad
Social, control de su actividad económica, ordenación y apoyo jurídico en sus
diversas áreas lo que comporta las siguientes acciones:
– El desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad Social
que corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, llevando a cabo
su
planificación
y
realizando
los
estudios
económico-financieros
y
demográficos requeridos.
– La elaboración de los informes económicos preceptivos en relación con las
disposiciones que incidan en la financiación y en el gasto de la Seguridad
Social.
– El diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema estadístico de la Seguridad
Social, sin perjuicio de las competencias atribuidas, en el ámbito estadísticocontable, a la Intervención General de la Seguridad Social.
– La elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Seguridad Social, de
conformidad con la política de protección social establecida por el Gobierno,
así como establecer la coordinación con otros departamentos en materia
presupuestaria de la Seguridad Social.
– La realización del seguimiento en el orden económico y presupuestario de las
Entidades Gestoras, Servicios Comunes y entidades colaboradoras de la
Seguridad Social.
– La tramitación de las modificaciones presupuestarias correspondientes a
Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
– El conocimiento de los estados de la contabilidad de las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, de manera
que pueda conocerse en todo momento su situación económica y financiera.
– El conocimiento y evaluación de la gestión y de la situación económica y
financiera de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social y de los Centros y Entidades
Mancomunados, formulando las iniciativas y propuestas pertinentes o
adoptando las medidas que legalmente correspondan en los supuestos de
deficiencias o de desequilibrios puestos de manifiesto.
– La coordinación y tutela de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de las empresas
colaboradoras.
– La ordenación de la prevención de riesgos laborales con cargo a cuotas de
Seguridad Social.
– La elaboración de la Memoria económica-financiera y de gestión de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social y de los informes correspondientes a las Entidades
Colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.
– La realización de las funciones de ordenación jurídica del sistema de la
Seguridad Social, elaborando e interpretando las normas y disposiciones que
afecten a dicho sistema.
– La elaboración, tramitación y, en su caso, resolución de las propuestas de
sanciones que se originen por infracciones en materia de Seguridad Social.
– La coordinación de actuaciones y la elaboración de propuestas en orden a la
integración en la Seguridad Social de las contingencias y prestaciones
cubiertas por Entidades Sustitutorias o excluidas de la misma respecto de
determinados colectivos.
– El seguimiento y la elaboración de propuestas normativas respecto de las
contingencias y prestaciones dispensadas por las Entidades Alternativas.
– La participación en actividades relacionadas con el ámbito internacional, tanto
en grupos de trabajo de protección social, como en la elaboración de los
informes requeridos por diversos organismos internacionales o derivados de la
pertenencia de España a dichos organismos, sin perjuicio de las competencias
de la Secretaría General Técnica al respecto.
– La recepción y análisis de la documentación relativa a las enfermedades
profesionales y su explotación estadística. Administración del sistema
CEPROSS (comunicación de enfermedades profesionales de la Seguridad
Social), de las bases de datos de contingencias profesionales y del rumbo
PANOTRATSS (patologías no traumáticas de accidentes de trabajo del
sistema de la Seguridad Social).
– La gestión y seguimiento del programa FIPROS (Fomento de la investigación
de la protección social).
– La elaboración, publicación y distribución de la Muestra Continua de Vidas
Laborales.
– Gestión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
8. Elaboración del programa editorial, edición y distribución de publicaciones en
soporte papel y electrónico, dando prioridad a este último y dedicando especial
atención a la información al ciudadano y a las publicaciones divulgativas (folletos,
carteles, etc.) para la difusión de la actividad del Ministerio en sus áreas
competenciales de empleo, seguridad social y migraciones.
– En el ámbito de la publicidad, la elaboración, coordinación y seguimiento de
las propuestas del Departamento incluidas en el Plan de Publicidad y
Comunicación Institucional de la Administración General del Estado.
Hay que destacar el ahorro producido en la edición de publicaciones oficiales en los
últimos años, gracias al incremento de las publicaciones electrónicas y a la reducción de las
tiradas de las obras en soporte papel.
Finalmente hay que señalar que conforme a la nueva Ley de la ITSS, los servicios
comunes de la Inspección se seguirán prestando desde la Subsecretaría, y por tanto con la
financiación, en gran medida, a través de este programa.
3. OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO /ACTIVIDAD
1. investigación de carácter sociolaboral, tratamiento de documentación administrativa y bibliográfica y
elaboración de informes.
INDICADORES
2014
Presupuestado
1. De resultados:
01. Coordinación del programa de estudios y
encuestas del Departamento (Nº de estudios)
02. Coordinación y gestión de las bases de datos
de estudios y documentación para su difusión
en Internet/Intranet
(Horas técnico/año)
03. Coordinación y gestión del tratamiento de la
documentación administrativa
(Horas técnico/año)
04. Coordinación e impulso en materia normativa
y asistencia técnica a las autoridades del
Departamento
(Horas técnico/año)
05. Coordinación de las relaciones de
cooperación-colaboración entre MEYSS y las
CC.AA, y seguimiento de la normativa
autonómica de carácter sociolaboral
(Horas técnico/año)
06. Elaboración y coordinación de varias series de
la “Revista del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social” y elaboración de diversos
boletines informativos.
(Número)
2015
Realizado
2016
PresuPresuEjecución
puestado prevista puestado
30
45
68
65
68
4.200
4.881
4.881
4.881
4.881
4.200
3.578
3.578
3.578
3.578
47.400
47.400
47.874
47.874
47.874
3.700
3.700
3.737
3.737
3.737
16
8
9
8
8
OBJETIVO /ACTIVIDAD
2. Prestación de servicios de carácter general y mejora de equipamientos e instalaciones
INDICADORES
2014
2015
PresuPresuRealizado
puestado
puestado
1. De resultados:
01.Revisión y actualización del inventario de
locales y mobiliario
(Nº de m2 revisados)
02. Gestión de mobiliario y enseres Servicios
Centrales
(Nº puestos de trabajo dotados y actualizados)
03. Gestión de mobiliario y enseres
Inspecciones Provinciales
(Nº puestos de trabajo dotados y actualizados)
04. Gestión de instalaciones y servicios
(Nº de trabajos de reparación atendidos)
05. Trabajos de acondicionamiento de
instalaciones
(Nº de actuaciones)
2016
Ejecución
prevista
Presupuestado
30.000
37.419
32.000
45.000
32.000
25
30
20
250
20
20
24
25
25
25
1.800
2.866
3.800
3.500
3.500
1
481
3
450
350
OBJETIVO /ACTIVIDAD
3. Reforma y acondicionamiento de edificios administrativos, así como de los integrados en el patrimonio
sindical acumulado y de los CAR y CETI
INDICADORES
1.
2014
2015
2016
Presupuestado
Realizado
Presupuestado
Ejecución
prevista
Presupuestado
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
1
1
1
1
De resultados:
01. Actuaciones generales en edificios
administrativos
(Nº de proyectos)
02. Acondicionamiento edificios patrimonio
sindical acumulado
(Nº de proyectos)
03. Acondicionamiento de centros de integración
(Nº de proyectos)
OBJETIVO /ACTIVIDAD
4. Realizar las actuaciones encaminadas a conseguir una planificación estratégica de los recursos humanos del
Departamento, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social, así como lograr una gestión eficaz y eficiente de los mismos.
INDICADORES
2014
Presupuestado
01. Selección personal funcionario
02. Selección personal laboral
03. Acciones de formación
04. Acción social, expedientes
tramitados
Realizado
2015
2016
PresuEjecución
puestado prevista
Presupuestado
(Nº puestos)
(Nº puestos)
(Nº cursos)
84
335
110
66
233
90
123
302
60
110
228
78
308
309
70
(Nº exptes.)
5.000
4.381
4.300
4.456
4.500
OBJETIVO /ACTIVIDAD
5. Apoyo a la gestión de los servicios centrales del Departamento, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a
las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en materia informática
2014
INDICADORES
Presupuestado
1. De resultados:
01. Transacciones soportadas
(Número)
02. Aplicativos (mantenimiento y nuevos
desarrollos) totales
(Número)
03. Servidores de red renovados
(Número)
04. Puestos de trabajo informatizados
renovados
(Número)
05. Impresoras (nuevas)
(Número)
06. Plataforma LINCE
(Número)
07. Plataforma LINCE-microordenadores
(Número)
08. Plataforma LINCE—Portátiles/tablets
(Número)
09. Dispositivos Copia de Seguridad (Número)
10. Ofimática
(Número)
11. Electrónica de red
(Número)
CONSEJERÍAS DE EMPLEO Y S. SOCIAL
2015
2016
Presupuestado
100.000.000
118.000.000
100.000.000 138.000.000 138.000.000
181
10
190
-
181
10
200
16
200
10
50
20
1
123
18
1
50
20
1
180
21
1
250
40
1
100
150
100
130
150
150
2
1.200
1
160
4
1.300
-
150
2
1.200
1
140
2
1100
6
190
0
600
6
15
42
15
38
49
5
2
5
2
2
12. Puestos de trabajo informatizados
nuevos
(Número)
13. Redes de área local/servidores
nuevos
(Número)
Ejecución
prevista
Presupuestado
Realizado
OBJETIVO /ACTIVIDAD
6. Ejecución del Programa anual 2016 encomendado al Departamento en el Plan Estadístico Nacional en lo que
respecta a las actividades para cuya ejecución se requiere contratación externa.
2014
INDICADORES
2015
2016
PresuPresuEjecución
Realizado
puestado
puestado prevista
Presupuestado (*)
1. De resultados:
ENCUESTA ANUAL LABORAL
01. Cuestionarios recibidos
02. Publicaciones
03. Períodos de recogida de información
(Número)
(Número)
(Número)
10.000
1
1
(*) Se incluye la Encuesta de Formación para el Empleo en Empresas.
10.000
1
1
10.000
1
1
10.000
1
1
11.500
1
1
OBJETIVO /ACTIVIDAD
7. Planificación y desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad Social y dirección y control
de la actividad y gestión de las entidades colaboradoras de la misma
2014
INDICADORES
Presupuestado
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Ejecución
prevista
Presupuestado
1. De resultados:
01. Elaboración de los tomos y documentos que
contienen la información del presupuesto
(Serie de vol., y tomos)
1
1
1
1
1
11
11
11
11
11
650
602
530
560
550
565
575
580
590
595
17
17
17
17
17
06. Elaboración del informe semestral y anual del
“Sistema
de
alertas
de
enfermedades
profesionales”.
(Nº informes)
2
2
2
2
2
07. Seguimiento y control de partes anuales de
enfermedad profesional tramitados a través del
sistema CEPROSS.
(Número)
18.500
17.260
18.000
17.800
17.600
7.500
5.689
7.500
6.000
6.000
700
700
690
685
680
9.000
9.000
8.000
9.000
12.000
75
82
75
75
75
02.Elaboración de una serie de boletines
mensuales informativos de la gestión
económica.
(Nº boletines)
03.Tramitación de procedimientos de
modificaciones presupuestarias de las entidades
del sistema.
(Nº procedimientos)
04.Realización de estudios
económicos
y
actuariales y estadísticos referidos a ingresos y
gastos.
(Nº informes)
05.Elaboración de informe anual del “Observatorio
de enfermedades profesionales (CEPROSS) y
de enfermedades causadas o agravadas por el
trabajo (PANOTRATSS).
(Nº informes)
08. Seguimiento y control de partes anuales de
patologías causadas o agravadas por el trabajo
tramitadas a través del sistema PANOTRATSS.
(Número)
09. Resolución de incidencias detectadas en la
gestión de los expedientes de enfermedades
profesionales y de patologías no traumáticas.
(Número)
10. Gestión y seguimiento de las propuestas
remitidas por las MATEPSS para la concesión
del incentivo a aquellas empresas que hayan
contribuido especialmente a la disminución y
prevención de la siniestralidad laboral.
(Número)
11. Propuestas de resolución de conformidad o
reparos al informe de control financiero relativo
a MATEPSS, propuestas de requerimiento de
adopción de medidas y desarrollo de
actuaciones de seguimiento en orden a su
ejecución.
(Nº procedimientos)
(Continuación del objetvio 7)
2014
INDICADORES
Presupuestado
2015
Realizado
Presupuestado
2016
Ejecución
prevista
Presupuestado
12. Tramitación y resolución de procedimientos de
autorización, dirección y control de la actividad
de entidades colaboradoras,
entidades
excluidas y otras materias.
(Nº proced.)
2.575
3.948
2.700
4.960
4.960
13. Elaboración de la memoria anual de la gestión
realizada por las MATEPSS.
(Nº informes)
1
1
1
1
1
14. Propuestas normativas; circulares a entidades
colaboradoras estableciendo criterios de
actuación e interpretaciones normativas;
elaboración informes sobre aspectos que
afectan a entidades colaboradoras y otras
entidades y quejas y reclamaciones.
(Nº expedientes)
6.195
8.526
6.130
6.240
6.240
15. Elaboración de informes mensuales sobre la
correcta contabilización de las modificaciones
de crédito autorizadas a las MATEPSS durante
el ejercicio.
(Nº informes)
13
12
13
12
12
16. Elaboración de informes mensuales
sobre
seguimiento específico de la IT
(Nº informes)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
19. Elaboración de informes mensuales sobre la
elaboración periodificada del presupuesto.
(Nº informes)
12
12
12
12
12
20. Elaboración de informes mensuales sobre la
evolución de los indicadores económicos del
sistema.
(Nº informes)
12
12
12
12
12
21. Elaboración de estadística y
seguimiento
trimestral de la prestación por cese de la
actividad de los trabajadores Autónomos.
(Nº Informes)
4
4
4
4
4
17. Edición
online de
las
estadísticas
correspondientes a las prestaciones de IT y
riesgo durante el embarazo y la lactancia.
(Número)
18. Elaboración de informes mensuales sobre
seguimiento específico de la prestación por
cuidado de menores afectados por enfermedad
grave.
(Nº informes)
22. Elaboración de memoria anual de tramitación
de modificaciones presupuestarias.
(Nº memorias)
23. Cálculo, elaboración y determinación del coste
medio de la asistencia sanitaria prestada a
comunitarios a efectos de su facturación a los
países de origen.
(Número)
1
1
24. Gestión expedientes Ley 19/2013 (Ley de
transparencia)
(Nº expedientes)
50
25. Gestión y elaboración de informes mensuales
sobre la distribución geográfica de las
prestaciones.
(Nº informes)
16
OBJETIVO /ACTIVIDAD
8. Ordenación y apoyo jurídico en las diversas áreas de la Seguridad Social
2014
INDICADORES
2015
2016
PresuPresuPresuEjecución
Realizado
puestado
puestado prevista puestado
1. De resultados:
01. Ordenación y sistematización de la normativa
de la Seguridad Social
(Nº normas)
02. Emisión de resoluciones, dictámenes y
contestaciones a consultas
(Nº actos)
03. Tramitación y resolución de procedimientos
sancionadores por infracciones (Nº resoluciones)
(Nº escritos)
04. Resolución de recursos en materia
sancionadora
(Número)
05. Asignación de coeficientes reductores de la
edad de jubilación (minería)
(Nº resoluciones)
(Nº escritos)
130
120
200
130
130
300
485
380
600
650
400
450
300
400
300
370
350
450
350
450
2.500
2.497
2.450
2.450
2.450
287
3.415
188
2.228
260
3.334
225
2.673
270
3.207
OBJETIVO /ACTIVIDAD
9. Realización del programa editorial del Departamento
2014
INDICADORES
1. De resultados:
01. Publicaciones unitarias
02. Publicaciones periódicas
03. Otras publicaciones
04. Informáticas
(Nº títulos)
(Nº ejemplares tirada)
(Nº ejemplares)
(Nº publicados)
(Nº ejemplares tirada)
(Nº títulos)
(Nº ejemplares tirada)
(Nº títulos)
(Nº ejemplares tirada)
2015
2016
PresuPresuEjecución
PresuRealizado
puestado
puestado prevista puestado
22
14.550
18
67
93.130
25
13.400
118
8.200
16
7.730
8
35
89.625
10
72.300
80
3.000
23
12.300
10
39
100.145
9
17.200
115
8.650
25
13.400
8
33
96.680
6
150.600
121
7.300
25
13.400
8
33
96.680
6
150.600
121
7.300