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AUDIENCIA PÚBLICA
Descentralizada de
RENDICIÓN
de CUENTAS
2015
"De la mano con el pueblo"
Gestión 2015 - 2018
Ejecución
presupuestal
2015
PRESUPUESTO PIA
CAPTACIÓN DE
INGRESOS 2015
18, 442, 416.00
RECAUDADO PIM
% RECAUDACION
24,334,730.00
131.9%
% RECAUDACIÓN :
EJECUCION DE
GASTOS 2015
131.9%
PRESUPUESTO
RECAUDADO
GASTADO
% EJECUCION
24,334,730.00
17,634,455.41
72.5%
% EJECUCIÓN :
72.5%
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR
RUBROS DE FINANCIAMIENTO 2015
PIA 2015
PIM 2015
EJEC INGRESO
00. Recursos Ordinarios
1,392,909.00
3,925,384.00
2,865,999.00
281.8%
07. Fondo de Compensación
Municipal
8,479,430.00
9,038,073.00
9,106,112.65
106.6%
08. Impuestos Municipales
158,180.00
462,703.00
457,373.66
292.5%
09. Recursos Directamente
Recaudados
351,301.00
459,852.00
566,762.30
130.9%
123,417.00
123,417.00
8,060,596.00
8,283,539.00
8,736,783.90
0.00
2,041,762.00
2,176,967.00
18,442,416.00
24,334,730.00
24,033,415.51
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
13. Donaciones y Transferencias
18. Canon y Sobrecanon, Regalías,
Renta de Aduanas y Participaciones
19. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito
TOTAL
0.00
INGRESO AL
2015
131.95%
% EJEC PIM
102.8%
131.9%
EJECUCIÓN DE GASTOS POR
RUBROS DE FINANCIAMIENTO 2015
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
PIA 2015
PIM 2015
DEVENGADO
% EJEC PIM
00. Recursos Ordinarios
1,392,909.00
3,925,384.00
2,865,991.17
73.0%
07. Fondo de Compensación
Municipal
8,479,430.00
9,038,073.00
8,547,286.39
94.6%
08. Impuestos Municipales
158,180.00
462,703.00
403,427.57
87.2%
09. Recursos Directamente
Recaudados
351,301.00
459,852.00
345,149.15
75.1%
0.00
123,417.00
0.00
0.0%
18. Canon y Sobrecanon, Regalías,
8,060,596.00
8,283,539.00
5,350,489.87
64.6%
19. Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito
0.00
2,041,762.00
122,112.00
6.0%
24,334,730.00
17,634,455.41
13. Donaciones y Transferencias
Renta de Aduanas y Participaciones
TOTAL
18,442,416.00
EGRESO
2015
72.5%
72.5%
Obras
entregadas
2015
CREACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO
POBLADO RURAL DE OCORO DEL DISTRITO DE
COLCABAMBA, TAYACAJA-HUANCAVELICA
S/. 1'231,073.08
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E
Nº 31040, COMUNIDAD DE AHUAYCHA CASAY,
DISTRITO DE PAMPAS.
S/. 238,097.03
Gestión 2015 - 2018
Obras
entregadas
en el
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA
LOCALIDAD
DE MARISCAL CACERES
PUEBLO
NUEVO-PAMPA BLANCA DEL
DISTRITO DE DANIEL
HERNANDEZ.
2015
S/. 9'349,432.18
CONTRUCCION DEL
ESTADIO EN LA
LOCALIDAD DE
PUERTO SAN ANTONIO
DISTRITO DE TINTAY
PUNCO
S/. 516,814.95
MEJORAMIENTO DEL
ORNATO
URBANO Y PAISAJISTICO
DEL CERCADO DEL CENTRO
POBLADO DE COCHABAMBA
GRANDE, DISTRITO DE
TINTAY PUNCO
S/. 1'090,901.83
Obras
entregadas
en el
2015
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PAMPAS
S/. 110,000.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y DE ESPARCIMIENTO DEL
CENTRO POBLADO DE ANTA, DISTRITO DE
HUARIBAMBA
ENTREGA
DA
S/. 444,920.16
Gestión 2015 - 2018
Obras
por Gestión
2016
Integración Vial de la
Provincia de Tayacaja
Carretera Pampas
(Tayacaja - Churcampa)
I ETAPA
172 KM
60
MILLONES
DISTRITO
DE PAZOS
Losa Deportiva
Multifuncional
Obras
por Gestión
CENTRO POBLADO
CHUQUITAMBO
Mejoramiento de servicio
de agua potable
y saneamiento rural en
la comunidad de Atocc
2016
PROYECTO
DE FONIPREL
DISTRITO DE
“DANIEL HERNÁNDEZ”
MÁS DE
MIL 300
POBLADORES
FAVORECIDOS
S/. 3’809,094.00
Obras
En Ejecución
2015
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL
MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE PAMPAS
Monto de Inversión:
S/. 1'097,386.28
MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PAMPAS
Monto de Inversión:
S/. 84,201.02
Gestión 2015 - 2018
Obras
en
Ejecución
MANTENIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PAMPAS
Monto de Inversión:
S/. 75,687.17
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO
CERRADO DEL DISTRITO DE PAMPAS
Monto de Inversión:
S/. 1,960,243.94
Gestión 2015 - 2018
Mantenimiento
caminos
Vecinales
Rutinario de
TRAMO
TRAMO
S/. 73,731.19
ACOSTAMBO-PAMPA
CORRAL-PAMPAS
S/. 77,434.87
TRAMO
S/. 73,507.95
PAMPAS MANTACRA
LA COLPA - TUCUMA SUNTUR
TRAMO
S/. 53,846.97
PAZOS - CARAMPA PICHUS
TRAMO
S/. 70,473.81
LA LOMA SALCAHUASI - MUCHCA
- LUICHUIPATA
TRAMO
S/. 62,842.96
TRAMO
S/. 92,721.24
Gestión 2015 - 2018
ACRAQUIA BUENOS AIRES TUPAC AMARU ESPERANZA - LANZA
SANTA CRUZ DE ILA ANTA - HUARIBAMBA
TRAMO
S/. 102,895.21
INYAC - PONGORA CHANGARA HUALLARQUI PICHUS
TRAMO
S/. 124,983.15
SAN MARCOS DE ROCCHAC
– SAN ISIDRO DE
ACOBAMBA - QUIMILLO
TRAMO
S/. 104,938.55
REPARTICION SURCUBAMBA
– HUACHOCOLPA – SANTA
MARIA
TRAMO
S/. 139,149.27
Gestión 2015 - 2018
LA COLPA –
TUCUMA SUNTUR
TRAMO
S/. 108,550.13
PASO DANUBIO –
BUENOS AIRES –
VIOLETA DE
ACCOLLANCA
ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
APOYO CON
APOYO CON
MAQUINARIA
MAQUINARIA
PESADA
SECTOR TUPAC
SECTOR HUARI
AMARU –
– DISTRITO DE
DISTRITO DE
SAN MARCOS
AHUAYCHA
DE ROCCHAC
APOYO CON
COMBUSTIBLE
SECTOR
PICHUS –
DISTRITO DE
HUARIBAMBA
LIMPIEZA DE
DERRUMBE –
SECTOR
IMPERIAL –
DISTRITO DE
PAMPAS
DEFENSA CIVIL
RESPUESTA A
SIMULACROS
NACIONALES
DE SISMOS
DIURNOS Y
NOCTURNOS
AYUDA
HUMANITARIA
A LOS
DISTRITOS DE
LA PROVINCIA
DE TAYACAJA
AYUDA
AYUDA
HUMANITARIA
HUMANITARIA
EN EL DISTRITO
EN EL
DE
DISTRITO DE
SURCUBAMBA TINTAY PUNCU
DESCOLMATACION DE RIOS
Monto de Inversión:
S/. 109,567.58
Gestión 2015 - 2018
Desarrollo
Social
FESTIVAL DEL
CARNAVAL
TAYACAJINO
ENTREGA DE
ALIMENTOS
PARA EL
PROGRAMA
VASO DE
LECHE Y
COMEDORES
POPULARES
JORNADA DE
SALUD PARA
MAYORES DE
65 AÑOS
CAPACITACIÓN
TRANSPORTISTAS
ESCUELA
MUNICIPAL DE
FUTBOL
MANTENIMIENTO
Y CUIDADO DE
PARQUES Y
JARDINES
Gestión 2015 - 2018
PINTADO Y
SEÑALIZACIÓN
DE VÍAS
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
COPROSEC
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO CON LA SEMAFORIZACIÓN
Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES EN EL RADIO URBANO
DE LA CIUDAD DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HVCA
Monto de Inversión:
S/. 358,740.00
Gestión 2015 - 2018
Desarrollo
Económico y
Medio Ambiente
TALLER
FORMALIZACION
EMPRESARIAL Y
ALTERNATIVAS DE
FINANCIAMIENTO
TALLER
MODALIDADES
ASOCIATIVAS EN
LA PROVINCIA
DE TAYACAJA
XVI FERIA
AGROPECUARIA
TAYACAJA 2015
OPERATIVIDAD
DE LA PLANTA
LECHERA EN EL
ANEXO DE
SANTA ROSA
DISTRITO DE
ACRAQUIA
MANCOMUNIDAD
MUNICIPAL DEL
VALLE DE
PAMPAS
RECOLECCION DE
RESIDUOS
SOLIDOS AL
100% DEL RADIO
URBANO
Gestión 2015 - 2018
SE
ACTUALIZO
EL PLAN
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SOLIDOS
FAENAS
PERIODICAS DE
LIEMPIEZA
Desarrollo
Institucional
ADQUISICION Y
ACTUALIZACION
ENTREGA DE
DEL PLAN DE
TERRENO PARA LA
DESARROLLO
CONSTRUCCION
CONCERTADO 2016
DEL HOSPITAL DE
– 2021 EN 80% DE
PAMPAS
AVANCE
MANCOMUNIDAD
MUNICIPAL
DEL VALLE DE
PAMPAS
GESTIONES
UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTONOMA DE
TAYACAJA
Acuerdo de Consejo que Aprueba la TRANSFERENCIA FINANCIERA a favor
del Distrito De SURCUBAMBA, para la elaboración del Estudio de Pre
Inversión “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO
DE SALUD I-4 DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA –
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Proyectos Viabilizados
CODIGO
SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
SITUACION
339303
CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AÑAS HUAYCO, QUISHUARPATA, CHINCHI URCUNA,
CARHUATO - PACCHA- ANDAMAJO - ROCCHAC, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
6,477,576.00
VIABLE
338486
CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CARHUAC, ANTIPAHUASIN - PITIC - PICHOS CALLACASA, DEL DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
6,216,003.00
VIABLE
333983
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
5,884,772.00
EN
EVALUACION
333485
MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS DE LA LIBERTAD, ALFAPATA, ALALAY, DEL
C.P. VILLA REAL, DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
5,294,049.00
VIABLE
330825
MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PAMURI, SAN CARLOS, BELLAVISTA - TUCUMA Y
SECCEPIRI, DISTRITOS ACRAQUIA Y PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
4,971,234.00
EN
EVALUACION
332541
MEJORAMIENTO, CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES, DOS DE MAYO, TACSANAPAMPA,
SAMANEZ, MONTEHUASI, JULIO HERMOZA LA LIBERTAD, DEL C.P. DE TOCAS,DISTRITO DE COLCABAMBA , PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
4,397,305.00
VIABLE
324060
MEJORAMIENTO DEL POOL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS EN LA,
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
3,954,056.00
VIABLE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA
3,817,094.00
DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
VIABLE
333652
340365
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE VIÑAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE
TAYACAJA - HUANCAVELICA
3,115,059.00
VIABLE
325689
MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA CALLE REAL TRAMO, LIMITES CON PAMPAS - ACRAQUIA, DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA
DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
2,954,813.00
VIABLE
333378
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD
DE UYROS-OCOBAMBA, DISTRITO PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
2,601,213.00
VIABLE
336050
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL PUESTO DE SALUD DE JATUSPATA DISTRITO DE SURCUBAMBA,
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
1,867,863.00
VIABLE
337279
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 30945 DEL C.P. DE TOCAS - DISTRITO DE
1,855,191.00
COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
VIABLE
339765
CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES PICHCCANA HUAYCO, HUECCLLA HUAYCO, MUCHCCA PAMPA, SIHUIS, YURUCC
PATA, MARCO PAMPA, MANZANA PAMPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
1,837,974.00
VIABLE
317080
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 709, DEL CENTRO POBLADO RURAL NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE
AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
1,606,039.00
VIABLE
Proyectos Viabilizados
CODIGO
SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
SITUACION
270922
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO
DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
1,149,269.24
EN
FORMULACION
295439
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO EN EL ANEXO DE CONOPA, DISTRITO DE ACOSTAMBO, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
999,148.56
EN
EVALUACION
304749
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL BARRIO SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE PAMPAS,
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
883,389.95
EN
FORMULACION
295440
INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL ANEXO DE SAN CRISTOBAL DE CHILCHE, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE
TAYACAJA - HUANCAVELICA
715,865.05
EN
FORMULACION
344619
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DEL C.P. MARCOPATA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA
411,683.00
VIABLE
338473
CREACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA RECREACION ACTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CCONOCC, DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE
TAYACAJA - HUANCAVELICA
392,000.00
VIABLE
317616
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL JIRON 09 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE
TAYACAJA - HUANCAVELICA
342,725.93
EN
EVALUACION
327228
MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
323,760.00
VIABLE
341527
CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE RUNDOVILCA DEL C.P. DE TOCLLACURI, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE
TAYACAJA - HUANCAVELICA
319,849.14
VIABLE
341503
CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ATOCC, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA
300,737.41
VIABLE
337002
CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE HUALLHUAYPATA DEL C.P. VIOLETAS DE ACCOYANCA,
DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
299,878.47
VIABLE
334308
CREACION DEL MURO DE CONTENCIÓN, SSHH Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. 36595 DEL ANEXO DE AYRAMPO, DISTRITO DE
AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
299,867.64
VIABLE
337004
CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TALHUIS DEL C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE QUICHUAS,
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
299,862.88
VIABLE
295449
MEJORAMIENTO DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ANEXO DE PICHCCAPUNCO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAVELICA
117,711.73
EN
FORMULACION
307843
INSTALACION DE UNA SEMI LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTÉTICO, EN EL BARRIO VISTA ALEGRE – ARMAS PAMPA, DISTRITO DE ACOSTAMBO,
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
96,761.99
EN
EVALUACION
TOTAL
63,802,751.99
Jr. Grau N° 115 Pampas - Tayacaja
Teléfono: 067-456234
www.munitayacaja.gob.pe