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54ª Reunión Nacional Plenaria
de Contralores Estados-Federación
Mérida, Yucatán, 10, 11 y 12 de junio de 2015
Región Noroeste
Sistema de Control Interno y Seguimiento a Programas Federales
2
Línea de Acción I: CONTROL INTERNO
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Revisar y analizar el documento
denominado Marco Integrado de
Control Interno para el Sector Público
(MICI) y generar aportaciones para su
implementación en los entes públicos.
10 Reuniones con responsables del Control Interno de los 32 OEC
y especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
para el análisis del MICI y presentar propuesta de modelo
institucional a ser adoptado y adaptado por los entes públicos.
Informe de resultados del análisis del
MICI con propuesta de adaptación e
implementación en los entes públicos.
Se presentará en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
2.- Diseñar, promover y coordinar con Se elaboró programa de capacitación sobre el MICI, consistente en
los Órganos Estatales de Control (OEC), cursos-taller dirigidos al personal de los OEC y de entes públicos
un programa de capacitación sobre el estatales y municipales.
Marco Integrado de Control Interno
para el Sector Público (MICI), dirigido
al personal involucrado de los OEC.
Programa de capacitación sobre el MICI
que se está desarrollando en las 32
entidades federativas. Se concluye en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
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2
Líneade Acción I: CONTROL INTERNO
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3.- Actualizar y homologar la
metodología del Sistema de Evaluación
de Control Interno (SECI), y promover su
aplicación
en
las
entidades
federativas.
Se revisa la herramienta informática del Sistema de Evaluación de
Control Interno, para la actualización de la versión 5.0 del
sistema, que contemple los requerimientos que plantea el modelo
de Marco Integrado de Control Interno.
Propuesta de metodología para
implementar la actualización de este
Sistema en las entidades federativas. Se
presentará en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
4.- Diseñar y aplicar en los OEC, una
Guía con metodología para verificar el
seguimiento al Control Interno en los
entes públicos locales.
Se elaboró Guía de revisión para verificar el Control Interno en
los entes públicos locales con recomendaciones sobre áreas de
oportunidad para la mejora continua acorde con los componentes
y principios del Control Interno. A la fecha se ha aplicado en 12
OEC.
Guía de revisión y su aplicación en los
OEC de las 32 entidades federativas. Se
concluye en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
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3
Línea de Acción II:
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES EJECUTADOS POR ENTES PÚBLICOS
LOCALES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Elaborar una metodología con Se inició el diseño de la metodología, retroalimentada con Metodología para el desarrollo del
procedimientos e indicadores de experiencias y propuestas de los OEC de esta Región.
Modelo Conceptual del Sistema de
gestión para el seguimiento a
Seguimiento e Indicadores de Gestión
programas y fondos federales en las
de Recursos Federales. Se concluye en
entidades federativas.
octubre de 2015. (EN PROCESO)
2.- Diseñar y desarrollar un modelo Se encuentra en fase de diseño el modelo retroalimentado con Modelo Conceptual del sistema
conceptual de un sistema informático experiencias y propuestas de los OEC de esta Región.
informático. Se presentará en octubre
que sirva como herramienta para el
de 2015. (EN PROCESO)
seguimiento a programas y fondos
federales.
Región
Noroeste
Región
Noroeste
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4
Línea de Acción II:
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES EJECUTADOS POR ENTES PÚBLICOS
LOCALES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3.- Implementar un programa piloto de Se desarrolla un programa piloto para el seguimiento de diversos Programa piloto para el seguimiento a
seguimiento a programas y fondos programas y fondos federales, para su aplicación en las 5 4 programas y fondos federales (PROII,
federales.
entidades federativas que integran la región.
Seguro Popular, APAZU y PRONAPRED).
Se concluye en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
6
5
Línea de Acción III:
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Impulsar la implementación y
seguimiento
de
Acuerdos
de
Coordinación Estado-Municipios en las
entidades federativas.
Se aplicó un diagnóstico en las 32 entidades federativas, cuyo
resultado arrojó que en 23 estados, se cuenta con este mecanismo
de coordinación con 1,010 municipios participantes de los 2,446
existentes en el país; de éstos, solo 17 estados han formalizado
estos Acuerdos.
Diagnóstico del estado que guardan los
Acuerdos de Coordinación EstadoMunicipios en las entidades federativas,
con
una
propuesta
para
su
implementación y actualización. Será
presentado en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
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6
Línea de Acción III:
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PROYECTO
AVANCE
2.- Promover y asesorar en Se elaboró un Modelo de Lineamientos para el Funcionamiento de
coordinación
con
la
SFP,
el Comisiones Permanentes Estado-Municipios, que regule y
funcionamiento de las comisiones de actualice en su caso, el funcionamiento de las Comisiones de
contralores Estado-Municipios.
Contralores Estado-Municipios. Se han realizado talleres de
asesoría en 12 entidades federativas.
PRODUCTO
Modelo de Lineamientos para el
funcionamiento de las Comisiones de
Contralores
Estado-Municipios.
(CONCLUIDO)
Programa de Asesoría a los OEC para la
promoción e implementación de
Acuerdos de Coordinación EstadoMunicipios. Se concluye en noviembre
de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
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7
Línea de Acción III:
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3.Promover
y
coordinar
conjuntamente con la SFP, acciones de
seguimiento a los procesos de
contrataciones y obra pública, para
verificar que los entes públicos
obligados registren la información en
los sistemas CompraNet y BEOP.
Se desarrolló una Guía de Revisión y un programa de asesoría
sobre la utilización de las herramientas CompraNet y BEOP en los
procesos de contrataciones públicas realizadas con recursos
federales por los entes públicos locales. A la fecha, esta Guía se
ha aplicado en 12 OEC.
Guía de Revisión y Programa de
asesoría a los OEC para seguimiento a
los procesos de contrataciones publicas.
El programa de asesorías se concluye en
octubre de 2015.
(CONCLUIDO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
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8
Línea de Acción III:
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
4.- Analizar los resultados del Sistema
Nacional de Indicadores (SINAI) y
proponer, en su caso, adecuaciones
para mejorar y actualizar su aplicación.
Se diseñó cédula de evaluación para su aplicación en las 32
entidades federativas, sobre el registro, validación y uso de datos
por parte de los OEC y, se elabora propuesta con adecuaciones
para metodología de registro, validación y seguimiento de
información.
Cédula de evaluación al proceso del
Sistema Nacional de Indicadores que
será aplicada en las 32 entidades
federativas. (CONCLUIDO)
Informe de resultados de la evaluación
realizada al SINAI, con propuesta de
adecuaciones para mejorar y actualizar
su aplicación. Será presentado en
octubre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noroeste
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Región Noreste
Auditoría y Creación de Capacidades
11
Línea de Acción I:
HOMOLOGACIÓN DE CAPACIDADES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1. Continuar con la estrategia de
capacitación en materia de Auditoría
Gubernamental y actualizar sus
contenidos.
El Seminario de Auditoría Gubernamental Nivel Básico se
encuentra en proceso de rediseño, para obtener la versión
2015, autogestionable.
Seminario de Auditoría Gubernamental
Nivel Básico, versión 2015. Disponible
para noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Se generó invitación a los OEC para promover el inicio de la
5ª generación del Seminario de Auditoría Gubernamental
Nivel Básico, con objeto de alcanzar una cobertura nacional
del 100%.
Región
Noroeste
Región
Noreste
Constancias de aprobación de la 5ª
generación de este Seminario. Se
entregarán en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
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11
Línea de Acción I:
HOMOLOGACIÓN DE CAPACIDADES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
2. Detectar las necesidades de
capacitación de los OEC respecto al perfil
de Auditor Gubernamental, así como
diseñar la estrategia y contenidos de la
capacitación.
Se integraron los informes de la detección de necesidades
de capacitación del Auditor Gubernamental en 21 OEC, en
los que se concluyeron los cuestionarios de diagnóstico y
valoración.
Informes generales y específicos de las
necesidades de capacitación de los OEC
evaluados. (CONCLUIDO)
En lo relativo a las necesidades de capacitación del perfil de
Abogados de Responsabilidades, se entregó a la Región
Centro Occidente para su seguimiento, la información
derivada de los cuestionarios aplicados en 31 OEC.
Base de datos con las respuestas de los
cuestionarios de evaluación del perfil de
Abogados
de
Responsabilidades.
(CONCLUIDO)
Región
Noroeste
Región
Noreste
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12
Línea de Acción II:
NORMAS PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1. Fortalecer y concientizar al personal
auditor a través de cursos de
inducción, respecto de la aplicación
de los tres primeros niveles de
Normas Profesionales de Auditoría.
Participación de 85 servidores públicos de la Región
Noreste, Sinaloa y la SFP, en el primer Curso de Inducción
al Marco Normativo del Sistema Nacional de Fiscalización.
Formar tutores para dar seguimiento a su
difusión. Se concluirá en noviembre de
2015. (EN PROCESO)
Se desarrolla el nivel intermedio del Seminario de
Auditoría Gubernamental.
Seminario de Auditoría Gubernamental,
Nivel Intermedio. Se concluirá en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noreste
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Línea de Acción II:
NORMAS PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
2. Evaluar el grado de cumplimiento en
la aplicación de las Normas
Profesionales del Sistema Nacional
de Fiscalización.
Se envió a las 32 entidades federativas el cuestionario para
evaluar el grado de cumplimiento de la aplicación de las
Normas Profesionales del Sistema Nacional de
Fiscalización.
Diagnóstico sobre el grado de
cumplimiento de la aplicación de las
Normas Profesionales del Sistema
Nacional de Fiscalización. Se presentará
en noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noreste
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Línea de Acción III:
AUDITORÍA
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1. Continuar, en coordinación con la SFP,
la elaboración de los Lineamientos
de Auditoría para la Revisión de
Fondos y Programas Federalizados, y
la actualización de los ya emitidos.
Se concluyó el análisis por parte de los OEC de la región, de
los primeros 10 Lineamientos de Auditoría para la Revisión
de Fondos y Programas Federalizados, los cuales se
enviaron a la SFP para su revisión y aprobación.
Emisión de 20 Lineamientos de Auditoría
para la Revisión de Fondos y Programas
Federalizados, y actualización de los ya
emitidos. Disponibles para noviembre de
2015. (EN PROCESO)
2. Impartir cursos y talleres de
inducción, asesoría y seguimiento
para la aplicación de los
lineamientos emitidos.
En abril de 2015, se realizó el primer curso-taller para la
aplicación y el seguimiento de los Lineamientos.
Capacitación sobre la aplicación de los
lineamientos a servidores públicos de los
OEC de las cinco regiones restantes. Se
concluye en septiembre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Noreste
Este curso-taller fue impartido por la SFP a los cinco
estados de la Región Noreste, con la participación de 41
servidores públicos.
16
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Línea de Acción III:
AUDITORÍA
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3. Desarrollar un Sistema Informático
para la planeación, ejecución,
informe
y
seguimiento
de
observaciones determinadas en las
auditorías practicadas.
Se realizó reunión entre la SFP y los OEC de Colima y Sistema Integral para la Gestión de
Coahuila, para identificar áreas de mejora en el desarrollo Auditorías, Se concluirá para noviembre
del Sistema Integral para la Gestión de Auditorías del OEC 2015. (EN PROCESO)
de Coahuila. Se continúa con el desarrollo del plan de
trabajo de acuerdo con las siguientes fases:
Desarrollo:
90%
Implementación:
75%
Capacitación:
30%
4. Participar en la elaboración del
mapa de fiscalización a nivel
nacional dentro del SNF.
Se identificó el universo del gasto federalizado, los sujetos Documento con el mapa de la fiscalización a
y entidades federativas a revisar y las entidades nivel nacional. (CONCLUIDO)
fiscalizadoras, celebrando reuniones entre la SFP y la ASF
para diseñar estrategias y establecer criterios para la
fiscalización del ejercicio fiscal/cuenta pública 2014.
Región
Noroeste
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Noreste
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Región Centro-Occidente
Jurídico y Mejora Normativa
Línea de Acción I:
MEJORA AL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES EJECUTADOS
POR ENTES PÚBLICOS LOCALES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Desarrollar e impulsar propuestas Se lleva a cabo la aplicación de un cuestionario en los OEC
para promover la actualización de la para identificar áreas de oportunidad y formular propuesta
normativa aplicable a los recursos de de mejora normativa.
programas
y
fondos
federales
transferidos a los entes públicos locales.
Propuesta de mejora normativa en el caso
de los programas y fondos federalizados
que lo ameriten. Se presentará en octubre
de 2015. (EN PROCESO)
2.- Elaborar un diagnóstico de las
legislaciones locales que definen,
regulan y sancionan el conflicto de
interés,
que
permita
presentar
propuestas para incorporar y homologar
su contenido en los sistemas que así lo
requieran.
Diagnóstico al marco regulatorio sobre
conflicto de interés en las legislaciones
estatales y propuesta de regulación
normativa en el marco de la reforma
constitucional que crea el Sistema Nacional
Anticorrupción. Se presentará en octubre de
2015. (EN PROCESO)
Se remitió a los OEC un cuestionario para identificar las
legislaciones estatales que regulan y sancionan el conflicto
de interés, y en su caso, formular propuestas de reforma y
adecuaciones al marco normativo.
Región
Región Noroeste
Centro-Occidente
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Línea de Acción I:
MEJORA AL MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES EJECUTADOS
POR ENTES PÚBLICOS LOCALES
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
3.- Analizar la normatividad aplicable en
los tres ordenes de gobierno en materia
de registro y control de servidores
públicos y particulares, para elaborar un
diagnóstico
que
permita
la
instrumentación de un registro nacional
único.
Se aplica en los 32 OEC un cuestionario para conocer el
marco normativo local en materia de registro y control de
servidores públicos, proveedores y contratistas sancionados y
proponer la implementación de un registro nacional único.
Diagnóstico y propuesta para la
instrumentación de un registro nacional en
el marco de la Reforma Constitucional que
crea el Sistema Nacional Anticorrupción; Se
presentará en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Región Noroeste
Centro-Occidente
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Línea de Acción II:
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Diseñar, promover y coordinar
conjuntamente con la SFP, cursos-taller
de inducción, asesoría y seguimiento
para
la
instrumentación
de
procedimientos de responsabilidad
administrativa y la aplicación de la
Guía de integración de expedientes de
auditoría, que promuevan el inicio de
estos.
Se desarrolló un programa de asesorías y capacitación que se
imparte actualmente al personal de los OEC y de contralorías
municipales, para la instrumentación de procedimientos de
responsabilidades por observaciones derivadas de auditorías a
recursos federales en estados y municipios, así como para la
aplicación de la Guía de integración de expedientes.
Programa de asesoría y capacitación al
personal de los OEC y contralorías
municipales. Se concluirá en diciembre
de 2015. (EN PROCESO)
2.- Seguimiento a la aplicación de la
Guía para la integración de
expedientes derivados de auditorías,
que promuevan el inicio del
procedimiento de responsabilidad
administrativa.
Se aplica un cuestionario en los OEC para conocer el grado de Informe de resultados de la aplicación
utilización y resultados de la Guía para la integración de de la Guía. Se presentará en octubre de
expedientes por observaciones derivadas de auditorías a recursos 2015. (EN PROCESO)
federales.
Región
Región Noroeste
Centro-Occidente
20
Línea de Acción II:
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
PROYECTO
AVANCE
3.- Promover la revisión y actualización Se implementa actualmente en los OEC un cuestionario para
de las legislaciones locales para identificar la forma y términos en que se regula en las entidades
ampliar los plazos de prescripción, de federativas la prescripción y los criterios para su aplicación.
las
facultades
para
iniciar
procedimientos de responsabilidad
administrativa.
4.- Detectar las necesidades de
capacitación de los OEC respecto al
perfil
de
Abogado
de
Responsabilidades e implementar
cursos-taller de manera conjunta con la
SFP.
PRODUCTO
Diagnóstico sobre la forma y términos
en que se encuentra regulada y
propuesta de normas para homologar
los criterios acorde con las disposiciones
de la Reforma Constitucional que crea el
Sistema Nacional Anticorrupción. Se
concluye en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
Se realiza en línea, un estudio dirigido a los Abogados de Informe de las necesidades de
Responsabilidades de los OEC, para detectar sus necesidades de capacitación y diseño de cursos de
capacitación y contar con bases técnicas para diseñar e asesoría y actualización para contar con
instrumentar cursos-taller de manera conjunta con la SFP.
profesionistas especializados en la
materia de responsabilidades. Se
presentará en octubre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Región Noroeste
Centro-Occidente
21
Región Centro-Pacífico
Transparencia
23
Línea de Acción I:
TRANSPARENCIA
PROYECTO
1. Promover la implementación de
portales
de
transparencia
focalizada, así como revisar y
actualizar el contenido del portal
de Transparencia 360°.
AVANCE
PRODUCTO
Se remitió a 17 OEC la solicitud para la actualización del portal de Diagnóstico del estado actual que
transparencia, y se reiteró a los 15 Órganos Estatales de Control guarda el portal. (CONCLUIDO)
no participantes, la invitación para integrarse.
Cuadernillo para capacitar a los OEC en
Se elaboró un Cuadernillo para el uso del portal y Lineamientos el uso del portal. (CONCLUIDO)
para el registro de proyectos de transparencia.
Se incorporó un link al portal anticorrupción y se reubicó el portal Lineamientos necesarios para registrar
de la Contraloría General del Distrito Federal.
proyectos de transparencia.(CONCLUIDO)
Actualización permanente del portal.
(EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Pacífico
24
23
Línea de Acción I:
TRANSPARENCIA
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
2.
Organizar e incentivar la Se definió la convocatoria y el jurado.
participación de los jóvenes en el
10° Concurso Nacional de
Transparencia en Corto y
promover su difusión a través de
diversos medios.
Premiación durante la LV Reunión
Nacional de Contralores EstadosFederación. Se realizará en noviembre
de 2015. (EN PROCESO)
3.
Impulsar la publicación y/o Integración del Consejo Técnico y elaboración de las bases para la
difusión de ensayos o artículos en publicación.
materia de transparencia donde
participen
funcionarios,
académicos y especialistas.
Elaboración y publicación de bases. Se
publicarán en junio de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Pacífico
Impresión del documento para su
presentación en la LV Reunión Nacional
de Contralores Estados-Federación. Se
realizará en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
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24
Línea de Acción I:
TRANSPARENCIA
PROYECTO
4.
AVANCE
Revisión y adecuación de los Se obtuvo un resultado preliminar correspondiente al primer
indicadores para la medición de trimestre 2015 de 18 OEC que registraron información en el
la transparencia en los Ejecutivos Padrón de Medición de Transparencia y mejora de Resultados.
estatales y los OEC, y generar
recomendaciones para mejorar
los resultados.
PRODUCTO
Diagnóstico de los indicadores para
generar recomendaciones en los
términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Se presentará en noviembre de
2015. (EN PROCESO)
Informe de resultados correspondientes a la revisión de 2014 que Informe de resultados correspondiente a
fue presentado en el mes de marzo de 2015.
los 3 primeros trimestres 2015. Se
presentarán en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Pacífico
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Línea de Acción II:
MEJORES PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES
PROYECTO
1.
AVANCE
PRODUCTO
Integración y análisis de Se constituyó el Consejo de Mejores Prácticas y el Grupo Técnico Sistema de Mejores Prácticas. Estará en
experiencias exitosas y mejores Especializado.
operación en noviembre de 2015. (EN
prácticas.
PROCESO)
Campaña de difusión. Iniciará en
Se solicitó a los Titulares de los OEC, la designación de un enlace noviembre de 2015. (EN PROCESO)
para inscribir las mejores prácticas en el micrositio, de
conformidad con la metodología establecida.
2.
Actualización del directorio de Se recopiló la información de los organismos nacional y estatales Directorio de los organismos nacional y
organismos
nacionales
e de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
estatales de Transparencia y Acceso a la
internacionales.
Información Pública. (CONCLUIDO),
El
directorio
de
organismos
internacionales
se concluirá en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
Región
Noroeste
Región
Centro-Pacífico
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Región Centro-Golfo-Istmo
Contraloría Social y Cultura de la Legalidad
28
Línea de Acción I:
OPERACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1. Diseñar
una
estrategia
de
capacitación en Contraloría Social
para obtener la certificación de los
servidores públicos responsables
de su promoción.
Se inició la concertación para colaborar con el Instituto de
Administración Pública de Puebla en virtud de que cuenta con el
Registro Nacional de Cursos de Capacitación Basados en
Estándares de Competencia.
Guía para la Certificación en el Estándar
de Competencia de Contraloría Social.
Se concluirá en septiembre de 2015. (EN
PROCESO)
La Guía se hará llegar a los 4 OEC (Baja California Sur, Chiapas, Realizar dos cursos de capacitación a
Querétaro y Zacatecas) que ofertan el Estándar de Competencia de servidores públicos de las 32 entidades
Contraloría Social, para su análisis.
federativas. Se realizarán los días 26 de
junio y 16 de octubre de 2015. (EN
PROCESO)
2. Impulsar la conformación de El OEC de Veracruz realizó un Diagnóstico Regional, con base al Diagnóstico Regional y Nacional. Se
Comités de Contraloría Social y cuestionario para el Diagnóstico del Proceso de conformación de concluirán en junio y noviembre de
promover su capacitación.
Comités de Contraloría Social y lo remitió para su revisión.
2015. (EN PROCESO)
Estrategia para la integración de
Comités de Contraloría Social. Se
concluirá en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
RegiónCentro-Golfo-Istmo
Noroeste
Región
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28
Línea de Acción II:
DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROYECTO
AVANCE
1. Conformación del Consejo Editorial Se conformó el Consejo Editorial (Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
de especialistas en materia de Tlaxcala, Veracruz y la SFP) y se presentó, para su revisión, el
Contraloría Social y elaboración de proyecto de sus Disposiciones Generales.
la primera edición de cuadernos.
Se llevó a cabo la primera reunión del Consejo Editorial en la SFP.
PRODUCTO
Disposiciones Generales del Consejo
Editorial. Se concluirán en junio de
2015. (EN PROCESO)
Publicación del Cuaderno Especializado
en Contraloría Social. Se presentará en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
2. Organizar la Octava Reunión La Reunión se llevará a cabo en el Estado de Durango, los días 15, Octava Reunión Nacional de Contraloría
Nacional de Contraloría Social.
16 y 17 de julio de 2015. Se difundió el video promocional.
Social. Se realizará en julio de 2015.
(EN PROCESO)
RegiónCentro-Golfo-Istmo
Noroeste
Región
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29
Línea de Acción II:
DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROYECTO
AVANCE
3. Organizar
e
incentivar
la Se definió el calendario de actividades y la Convocatoria de la
participación de la ciudadanía en la Séptima Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2015.
Séptima Edición del Premio
Nacional de Contraloría Social
(PNCS) 2015 y promover su
difusión a través de diversos
medios.
PRODUCTO
Premiación en el marco de la LV
Reunión Nacional de Contralores
Estados-Federación. Se realizará en
noviembre de 2015. (EN PROCESO)
4. Impulsar la realización de las 2ª Se presentará propuesta de Programa en la Segunda Reunión 2ª Jornadas Nacionales de Contraloría
Jornadas Nacionales de Contraloría Regional (septiembre de 2015).
Social. Se realizarán en octubre de
Social.
2015. (EN PROCESO)
RegiónCentro-Golfo-Istmo
Noroeste
Región
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Línea de Acción II:
DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
5. Elaborar dos números de la revista La décima cuarta edición se constituye de 14 artículos y se Se encuentra en línea. (CONCLUIDO)
electrónica AtiKuali, promoviendo programó su difusión a través de medios electrónicos.
una mayor difusión.
La décima quinta edición está prevista para el segundo semestre. Se presentará en el marco de la LV
Reunión Nacional de Contralores
Estados-Federación, en noviembre de
2015. (EN PROCESO)
6. Organizar y promover un Concurso Se celebró el Concurso con la participación de 24 entidades Presentación del logotipo ganador
Nacional para el diseño de un federativas. El Estado de Chiapas resultó ganador.
durante la Octava Reunión Nacional de
nuevo logotipo de Contraloría
Contraloría Social, en julio de 2015.
Social.
(EN PROCESO)
RegiónCentro-Golfo-Istmo
Noroeste
Región
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31
Línea de Acción III:
CULTURA DE LA LEGALIDAD
PROYECTO
1. Participar en el proyecto MEXZ44
“Sistematización
de
buenas
prácticas estatales en materia de
prevención de la corrupción
enfocadas a la población infantil”,
en coordinación con la Oficina de
las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC).
AVANCE
PRODUCTO
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, La UNODC entregará la versión final del
remitió el cuestionario y la matriz sobre Estrategias de combate a modelo en agosto de 2015. (EN
la corrupción en la población infantil, a las 20 entidades PROCESO)
federativas seleccionadas para participar en el proyecto.
RegiónCentro-Golfo-Istmo
Noroeste
Región
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32
Línea de Acción III:
CULTURA DE LA LEGALIDAD
PROYECTO
AVANCE
2. Diseñar una campaña en materia Se elaboró una propuesta de campaña de Cultura de la Legalidad,
de Cultura de la Legalidad.
así como del logotipo y del lema de la campaña, para su revisión
y comentarios a nivel nacional.
PRODUCTO
Logotipo y lema de la campaña. Se
presentará en septiembre de 2015.
(EN PROCESO)
Guía para impartir talleres. Se
presentará en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
Proyecto de Acuerdos de Colaboración
con organizaciones que desarrollan
actividades de esta naturaleza. Se
presentará en noviembre de 2015. (EN
PROCESO)
RegiónCentro-Golfo-Istmo
Noroeste
Región
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33
Región Sureste
Armonización Contable y Proceso de Entrega-Recepción
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Línea de Acción I:
SEGUIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Impulsar el cumplimiento de los Se convocó a los 32 OEC al curso para la aplicación de las Capacitación de 72 servidores públicos de
compromisos establecidos en el Convenio de Guías de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad los OEC de las 32 entidades federativas
Colaboración, celebrado entre la SHCP-ASF- Gubernamental en municipios.
(CONCLUIDO).
SFP, en materia de Contabilidad
Gubernamental.
2.- Diseñar, promover y coordinar
conjuntamente con la SFP, a través de
cursos-taller, la metodología aplicada para
verificar el cumplimiento de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y demás
disposiciones del CONAC, para entidades
federativas y municipios.
Región
Noroeste
Región
Sureste
En el primer semestre de 2015, se realizó la aplicación de
las Guías de Cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, en los municipios de siete,
de las nueve entidades federativas que tendrán cambio
constitucional de gobierno en el presente año.
Diagnóstico del avance en el cumplimiento
de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental en municipios de las 31
entidades federativas y delegaciones del
Distrito Federal. Con avances a junio y
conclusión en octubre de 2015. (EN
Durante el segundo semestre de 2015, se aplicarán dichas PROCESO)
guías en el resto del país.
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Línea de Acción I:
SEGUIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG)
AVANCE
PROYECTO
3.- Determinar los avances sobre el
cumplimiento
de
las
obligaciones
establecidas en la LGCG, reportados por las
entidades federativas al 1er. y 3er.
trimestre de 2015.
Se remitieron las Guías de Cumplimiento a las 32 Diagnóstico sobre el avance en el
entidades federativas y se recibió respuesta de 31 con cumplimiento de la LGCG, con corte al
información al primer trimestre de 2015.
primer trimestre de 2015. (CONCLUIDO)
Se determinó que 31 entidades federativas cumplieron al Diagnóstico sobre el avance en el
100% la adopción normativa 2009-2012 y las reformas cumplimiento de la LGCG, con corte al tercer
trimestre de 2015. Se concluirá en el mes
de 2013.
de octubre de 2015. (EN PROCESO)
Respecto de la implementación de la normativa, en el
ámbito estatal, se presentaron los siguientes avances
promedio:
a)
b)
c)
d)
e)
Región
Noroeste
Región
Sureste
PRODUCTO
Registros Contables 91.7%
Registros Presupuestales 98.3%
Registros Administrativos 89.7%
Cuenta Pública 73.9%
Trasparencia 88.8%
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Línea de Acción II:
PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROYECTO
AVANCE
PRODUCTO
1.- Realizar un diagnóstico sobre la Se elaboró un cuestionario sobre el marco normativo y Diagnóstico sobre la legislación local que
legislación local que regula el proceso de operativo del proceso de entrega-recepción, y se remitió a regula el proceso de entrega-recepción en
entrega-recepción en las entidades los OEC de las 32 entidades federativas.
las entidades federativas y municipios. Se
federativas y municipios.
concluye en octubre 2015. (EN PROCESO)
2.- Realizar un diagnóstico sobre el
contenido y mecanismos utilizados en la
entrega-recepción de las entidades
federativas y municipios y, su alineación
con la normatividad vigente.
Región
Noroeste
Región
Sureste
Se encuentra en elaboración una guía de apoyo sobre los
aspectos relevantes que deben contener los procesos de
entrega-recepción locales, la cual será distribuida a los
OEC.
Guía de apoyo sobre los aspectos
relevantes que deben contener los procesos
de entrega-recepción locales. Se concluye en
octubre 2015. (EN PROCESO)
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