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INFORME DE AVANCES Y RETOS
PRIMER SEMESTRE
AÑO 2015
DRA. EDNA YOLANI BATRES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
Tegucigalpa M.D.C., Julio 2015
CONTEXTO GENERAL
Descripción
N°
% Hombres % Mujeres
Población Total
8,894,975
49%
51%
Menores de 15 años
3,189,273
51%
49%
Entre 15-65 años
5,447,823
49%
51%
257,879
44%
56%
2.9
--
--
73.8 (2011)
71.51
76.22
Mayores de 65 años
Tasa global de fecundidad
Esperanza de vida
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Recuperado 2015
DETERMINANTES DE LA SALUD
Pobreza
Descripción
Población bajo la línea de
Pobreza
Población en Extrema
Pobreza
Educación
Analfabeta
Años de Escolaridad
Seguridad Social
Aseguramiento
Seguro Privado
en Salud
No Tienen Seguro.
Fuente: Encuesta de Hogares, INE 2012, Recuperado 2015
Porcentaje
66.5%
46.0%
N°
10%
5.1
12%
3.5%
86.5%
%
%
Hombres Mujeres
5.0
14%
4%
84%
5.2
10%
3%
89%
3
CONTEXTO NACIONAL HONDURAS 2015
• Abordar la salud en Honduras implica un gran reto para el
Estado de Honduras, ya que no es un producto sino un
proceso social resultante de la combinación de las
determinantes socioeconomicas y de la interacción de los
actores gubernamentales y sociales.
• Se registra un aumento poblacional anual al que debe
asegurársele la atención en salud, en todo su curso de vida.
• Los grupos poblacionales menores de 15 años y adultos
mayores son cada vez en mayor número.
• Con el aumento de la esperanza de vida la Secretaría de Salud
enfrenta las enfermedades producto de la transición
epidemiológica de enfermedades infecciosas y ahora las
crónicas degenerativas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Recuperado 2015
CONTEXTO NACIONAL HONDURAS 2015
• En función de lo anterior la Secretaría de Salud y en base al
marco legal del Plan de Nación y Visión de País, mandato
politico del actual periodo de Gobierno ha establecido su Plan
Estratégico 2014-2018.
• En este PEI se establecierón las prioridades de salud para este
periodo.
• Estas prioridades no excluye la atención de la demanda real
diaria de la población de acuerdo a su curso de vida.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Recuperado 2015
RECTORIA
PRIORIDADES EN SALUD 2014-2018
FORTALECIMIENTO DEL
ROL RECTOR
GRUPOS PRIORITARIOS
•SISTEMA NACIONAL DE SALUD PLURAL:
*MODELO NACIONAL DE SALUD,
*DESCENTRALIZACION
- DESARROLLO ORGANIZACIONAL
-VIGILANCIA DE LA SALUD, RRHH
•MUJER EN CONDICIÓN DE
EMBARAZO
PROVISIÓN
•NIÑO MENOR DE 5 AÑOS
•VECTORIALES: DENGUE, MALARIA, CHIKUNGUNYA.
•TRANSMISIBLES:VIH/SIDA,TUBERCULOSIS
ENFERMEDADES
PRIORITARIAS
•CRÓNICAS: HIPERTENSIÓN, DIABETES,
•ENFERMEDAD RENAL
•ONCOLÓGICAS PRIORIZADAS: CANCER DE MAMA,
CUELLO DE UTERO, GÁSTRICO, PRÓSTATA,
PULMÓN.
MORBILIDAD GENERAL
Fuente: Plan Nacional de Salud 2014-2018
•POR CURSO DE VIDA
INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PRIMER SEMESTRE, SECRETARÍA DE SALUD 2015
ATENCIONES
8,000,000
364%
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Programado
Intervenciones de
Promoción y Prevención
Ejecutado
Programado
Ejecutado
1,960,133
7,129,131
Este % obtenido es el resultado de los esfuerzos realizados para las
actividades de promoción y prevención, que de acuerdo a la norma de
atención de las enfermedades vectoriales e infecciosas deben
fortalecerse durante el primer semestre de cada año. En este año se han
intensificado por la epidemia de Chikungunya.
Fuente: Área de Financiamiento, Secretaría de Salud.
ATENCIONES TOTALES BRINDADAS EN EL PRIMER
SEMESTRE SECRETARÍA DE SALUD 2015
6,000,000
120%
5,000,000
ATENCIONES
4,000,000
123%
3,000,000
114%
2,000,000
1,000,000
-
PROGRAMADO
EJECUTADO
PRIMER NIVEL
2,942,077
3,612,932
SEGUNDO NIVEL
1,413,284
1,609,508
TOTAL
4,355,361
5,222,441
El alto % de cumplimiento es el resultante de la alta demanda de atencion que sobrepasa la
programacion. Esta se realiza tomando en cuenta el techo presupuestario asignado por SEFIN. La
SESAL tiene como norma el no rechazo de pacientes. Aun y cuando no se cuente con todos los
suministros nececsarios lo que implica disminicion en la calidad de la atencion.
Fuente: Secretaría de Salud, Unidad de Gestión de la Información.(UGI).
ATENCIONES BRINDADAS A LOS MENORES DE 5 AÑOS
PRIMER SEMESTRE, SECRETARÍA DE SALUD
AÑO 2015
1,136,964
1,200,000
ATENCIONES
1,000,000
917,395
800,000
600,000
400,000
219,569
200,000
-
Primer Nivel
Enfermedades
Priorizadas en < de 5
años
Diarreas
Neumonías
Vacunas
Segundo Nivel
Totales
Primer Nivel
Segundo Nivel
Totales
147,618
48,823
100,140
128,666
43,212
--
133,314
57,392
100,140
Fuente: Secretaría de Salud, Unidad de Gestión de la Información.(UGI).
ATENCIONES A LA MUJER EN CONDICIÓN DE EMBARAZO
PRIMER SEMESTRE SECRETARÍA DE SALUD 2015
700,000
602,058
600,000
Atenciones
500,000
437,315
400,000
300,000
164,744
200,000
100,000
-
Primer Nivel
Descripción
Primer Nivel
Segundo Nivel
Segundo Nivel
Prenatales
366719
95087
Fuente: Secretaría de Salud, Unidad de Gestión de la Información.(UGI).
Total
Parto
9263
62734
Puerperio
61333
6923
EGRESOS HOSPITALARIOS DE EFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES PRIORIZADAS, COMPARATIVAS PRIMER
SEMESTRE SECRETARIA DE SALUD
2013-2015
3000
EGRESOS
2500
2000
1500
1000
500
0
Hombres
Mujeres
Hombres
2013
Hipertensi
ón arterial
Diabetes
Mellitus
Cáncer
Mujeres
Hombres
2014
Mujeres
2015*
764
1165
879
1187
828
1170
1227
2348
1388
2453
1684
2848
284
689
267
657
266
752
Fuente: Secretaría de Salud, Unidad de Gestión de la Información.(UGI).
11
TENDENCIA DE EFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS,
COMPARATIVAS, SEGÚN EGRESOS HOSPITALARIOS,
PRIMER SEMESTRE SECRETARIA DE SALUD 2013-2015
6000
5000
4000
HOMBRES
MUJERES
3000
2000
1000
0
2013
2014
2015
El aumento de la incidencia de estas enfermedades es en poblacion general, pero afectando
primordialmente a la mujer. El manejo de estas patologías implica un mayor costo en la
atencion y por lo tanto mayor presupuesto en medicamento, recurso humano y equipamiento,
principalmente en el segundo nivel de atencion por la especialidad de dichas patologias.
Fuente: Secretaría de Salud, Unidad de Gestión de la Información.(UGI).
NÚMERO DE CASOS DE DENGUE REGISTRADOS EN LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL PERIODO 2013-2015**
SECRETARIA DE SALUD
42,753
45,000
CASOS DE DENGUE
40,000
39,271
35,000
30,000
27,098
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
4,398
2,309
609
0
2013
2014
2015*
No. de casos Dengue clásico
2013
39,271
2014
42,753
2015*
27,098
No. de casos Dengue Hemorrágico
4,398
2,309
609
La disminución de casos de Dengue es uno de los logros importantes de este periodo, producto de
las intervenciones de promoción y prevención realizadas por la Secretaria de Salud, por lo tanto
deberá asegurarse la sostenibilidad de las mismas.
13 de
Fuente:1.Telegrama semanal, 2. Informe de la Comisión de Certificación de Casos, 3. Informe de Laboratorio Central
NÚMERO DE CASOS POR CHIKUNGUNYA:
SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA.
SEMANAS 1 – 25, SECRETÁRÍA DE SALUD 2015
2015
TOTAL ACUMULADO SEMANAS 1-25,= 45,434
Enfermedad emergente que implica gran inversion en su atencion y recuperacion. Por lo
que la SESAL ha tenido que realizar modificaciones de presupuesto para enfrentar esta
epidemia
Fuente: Secretaría de Salud, Unidad de Vigilancia de la Salud.
14
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS PRIORIZADAS
PRIMER SEMESTRE 2013- 2015 SECRETARÍA DE SALUD
20
18
15
13
12
CASOS
10
5
5
5
0
Incidencia TB Pulmonar x
100,000****
Incidencia VIHx 100,000****
1
2013
2014
2015*
****
18
13
12
5
5
1
15
Fuente: Secretaría UGI; , TRANS, VIH PROGRAMA , MARZO 2014
RECURSOS HUMANOS DE LA
SECRETARÍA DE SALUD
AÑO 2015
16
PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA DE SALUD
PERMANENTE Y POR CONTRATO
AÑO 2015
TIPO
PERMANENTE CONTRATO
TOTAL POR TIPO % TIPO DE
DE RECURSOS RECURSOS
Médicos
2,546
510
3,056
13%
Enfermera
7,251
1,147
8,398
35%
242
70
312
1%
P. Técnico
2,729
606
3,335
14%
P. Administrativo
6,108
2,745
8,853
37%
18,876
(79%)
5,078
(21%)
23,954
100%
Odontólogos
Total
(Permanente Contrato)
Fuente: Secretaría de Salud, Subgerencia de Recursos Humanos 2015 .
PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA DE SALUD
PERMANENTE Y POR CONTRATO AÑO 2015
100%
25,000
PERSONAL
20,000
79%
15,000
37%
10,000
35%
21%
14%
5,000
13%
1%
0
Permanente
18,876
Contrato
5,078
Total por Tipo de Recursos
23,954
P. Administrativo
6,108
2,745
8,853
Enfermera
7,251
1,147
8,398
P. Técnico
2,729
606
3,335
Médicos
2,546
510
3,056
242
70
312
Total Permanente/ Contrato
Odontólogos
Fuente: Secretaría de Salud, Subgerencia de Recursos Humanos 2015 .
RELACIÓN MÉDICO Y ENFERMERA POR CADA
10,000 HABITANTES, SECRETARÍA DE SALUD
AÑO 2015
29
30
25
INDICE
20
15
13.9
9.4
10
5
0
Indice Ideal Por cada 10,000 habitantes
Indice Por cada 10,000 habitantes
3.4
Médicos
13.9
3.4
Fuente: Secretaría de Salud, Subgerencia de Recursos Humanos 2015 .
Enfermeras
29
9.4
PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD:
PERMANENTE Y POR CONTRATO
AÑO 2015
25,000.00
100 %
79%
PERSONAL
20,000.00
15,000.00
10,000.00
21%
5,000.00
-
PERSONAL
Total de RRHH
23,954.00
Permanentes
18,876.00
Fuente: Secretaría de Salud, Subgerencia de Recursos Humanos 2015 .
contratos
5,078.00
EMPLEADOS PERMANENTES DE LA
SECRETARÍA DE SALUD
AÑO 2015
8,000
7,251
7,000
6,108
EMPLEADOS
6,000
5,000
4,000
3,000
2,729
2,546
2,000
1,000
242
Medicos
Enfermeria
Odontologia
Fuente: Secretaría de Salud, Subgerencia de Recursos Humanos 2015 .
P. Tecnico
P.
Administrativo
EMPLEADOS POR CONTRATO DE LA
SECRETARÍA DE SALUD,
AÑO 2015
1,768
1800
1600
EMPLEADOS
1400
1200
1000
872
800
600
400
326
150
200
24
0
Medicos
Enfermera
Odontologos
P. Tecnico
Fuente: Secretaría de Salud, Subgerencia de Recursos Humanos 2015 .
P.
Administrativo
22
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL CONTRATADO CON
PRESUPUESTO DE NIVEL CENTRAL VERSUS UNIDADES
EJECUTORAS(HOSPITALES Y REGIONES)
3500
62%
62%
3000
2500
38%
2000
2014 NC
38%
2015 NC
2014 UE
1500
2015 UE
1000
500
0
2014 NC
RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
TOTAL
P. ADMINISTRATIVO
ENFERMERAS
P. TÉCNICO
MEDICOS
ODONTOLOGOS
2015 NC
2014 UE
CONTRATADOS POR NIVEL CENTRAL
2014 NC
3204
1849
896
182
242
35
2015 NC
3140
1768
872
150
326
24
Fuente: Secretaría de Salud, Subgerencia de Recursos Humanos 2015 .
2015 UE
CONTRATADO POR UE
2014 UE
1932
977
275
450
184
46
2015 UE
1937
977
275
455
184
46
PRESUPUESTO DEL NIVEL CENTRAL EN CONTRACION DE
PERSONAL PARA REGIONES DE SALUD Y HOSPITALES 2013 2015
L.180,000,000.00
L.160,000,000.00
L.140,000,000.00
L.120,000,000.00
L.100,000,000.00
L.80,000,000.00
L.60,000,000.00
L.40,000,000.00
L.20,000,000.00
L.-
PRESUPUESTO NIVEL
CENTRAL
2013
2014
2015
L.177,468,343.72
L.120,676,260.00
L.52,114,281.00
PROYECCIÓN FINANCIERA PARA CUBRIR EL DEFICIT EN CONTRACION DE PERSONAL SEGÚN NIVELES.
NIVEL CENTRAL
L 69,816,548.47
HOSPITALES Y DEPARTAMENTALES
L 62,832,983.75
L 132,649,532.22
TOTAL DE DEFICIT
Fuente: Secretaría de Salud, Subgerencia de Recursos Humanos 2015 .
SITUACIÓN FINANCIERA
DE LA SECRETARÍA DE SALUD
AÑO 2015
25
PRESUPUESTO AÑO 2015
SEGUN FUENTE
.
DESCRIPCIÓN
MONTO (L)
Fondos Nacionales
9,866,420,014.00
Fondos Externos
2,627,546,335.00
TOTAL
Fuente: Gerencia Administrativa, Secretaría de Salud
L 12,493,966,349.00
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO APROBADO Y
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
AÑO 2015
DESCRIPCIÓN
Sueldos y Salarios
MONTO APROBADO
(L )
6,136,678,296.00
DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL
49%
Transferencias
2,404,975,186.00
19%
Gasto Corriente
2,630,228,319.00
21%
Proyectos
1,322,084,548.00
11%
TOTAL
L 12,493,966,349.00
Fuente: Gerencia Administrativa, Secretaría de Salud
100%
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO APROBADO
AÑO 2015
79% del Presupuesto esta
comprometido en:
21% del Presupuesto (L 2,630,228,319.00)
es lo disponible para atender:
 Sueldos, Salarios,
 Transferências a Terceros :
 Cruz Roja, Fundaciones,
 ONG, Organismos
 Descentralizados y
Desconcentrados
 Proyectos :Infraestructura,
Equipamiento y Atención a las
personas
 Compra de:
Fuente: Gerencia Administrativa, Secretaría de Salud
– Insumos Médicos,
Medicamentos Equipo Médico
quirúrgico, Oxígeno, Sangre,
equipo de Oficina, Papelería,
combustible, insecticidas y
otros.
 Servicios de Hemodiálisis.
 Mantenimiento a mas de 1,700
Edificios y Flota Vehicular
PRESUPUESTO VIGENTE POR SERVICIO Y % DE EJECUCIÓN
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015
.
Descripción
Aprobado
(L)
Ejecución
(L)
Hospitales
4,672,505,708.00
1,728,089,758.32
Regiones
2,973,230,540.00
1,067,599,198.76
Transferencias
2,404,975,186.00
1,024,865,411.00
Gerencia central
1,121,170,367.00
678,509735.47
Proyectos
1,322,084,548.00
174,532,139.24
L 12,493,966,349.00
L 4,673,596,242.79
TOTAL
Fuente: Gerencia Administrativa, Secretaría de Salud
DEUDA Y DÉFICIT PRESUPUESTARIO
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015
Presupuesto
Descripción
Aprobado por
SEFIN/CN
Becas (Médicos
internado Rotatorio y L 200,000,000.00
Servicio Social)
Ejecutado a junio
2015
L 105,036,604.00
Necesidad
L 249,037,039.33
Déficit de: L -49,037,039.33
Fuente: Gerencia Administrativa, Secretaría de Salud
DEUDA Y DÉFICIT PRESUPUESTARIO
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015
.
Descripción
Sueldos y Salarios de
personal por contrato
pagado por Despacho
de Salud (Cobertura
Nacional)
Presupuesto
Aprobado por
SEFIN/CN
L 52,114,281.00
Ejecutado a junio
2015
L 44,446,388.16
Necesidad
L 132,114,281.00
Déficit de: L -80,000,000.00
Fuente: Gerencia Administrativa, Secretaría de Salud
DEUDA Y DÉFICIT PRESUPUESTARIO
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015
.
Descripción
Bonificaciones y
Cesantías
Presupuesto
Aprobado por
SEFIN/CN
Ejecutado a junio
2015
L 43,888,261.00
L 20,647,281.16
Necesidad
L 995,025,930.09
Déficit de: L -951,137,669.09
Fuente: Gerencia Administrativa, Secretaría de Salud
DEUDA Y DÉFICIT PRESUPUESTARIO
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015
Presupuesto
.
Descripción
Reclamos
Administrativos y
Sentencias Firmes
Aprobado por
SEFIN/CN
Ejecutado a junio
2015
L 0.00
L 0.00
Necesidad
L 131,957,978.36
Déficit de: L -131,957,978.36
Fuente: Gerencia Administrativa, Secretaría de Salud
DEUDA Y DÉFICIT PRESUPUESTARIO
PRIMER SEMESTRE AÑO 2015
.
Descripción
Tasas (Tasas
Vehiculares y Gastos
de Desaduanaje)
Presupuesto
Aprobado por
SEFIN/CN
Ejecutado a junio
2015
L 5,838,276.00
L 317,551.69
Necesidad
L 45,000,000.00
Déficit de: L -39,161,724.00
Fuente: Gerencia Administrativa, Secretaría de Salud
MEDICAMENTOS
SECRETARÍA DE SALUD
AÑO 2015
COMPRAS DE MEDICAMENTOS CENTRALIZADOS Y
POR FIDEICOMISO AÑO 2015
COMPRA
MEDICAMENTO
SOLICITADO
PRIMERA
95
SEGUNDA
114
MEDICAMENTO
ADJUDICADO
85
82
MONTO ( L )
OBSERVACIONES
137,726,471.47
ITB HN 2015-003
53,811,260.57
ITB HN 2015-005 80% de esta compra
es para el abastecimiento del Hospital
Escuela Universitario (HEU)
ITB HN 2015-001La apertura de las
ofertas se realizó el día 30 de junio,
técnica correspondiente para
proceder a su recomendación de
adjudicación por parte de UNOPS
TERCERA
269
Pendiente
650,000,000.00
CUARTA
21
21
12,651,322.03
QUINTA
3
3
6,128,995.84
TOTAL
Compra a OPS
Compra COMISCA
L 860,318,049.9
Fuente: Unidad de Logística y Medicamento e Insumos, Secretaría de Salud
COMPRA DE MEDICAMENTOS
AÑO 2015
Considerando las cinco compras que suman L 860 millos antes en
mención esto implicaría que:


la Red Integrada de Servicios de Salud alcanzaría un 42% de
la Necesidad Real sobre el abastecimiento de los
Medicamentos incluidos en los procesos de compra.
A través del Decreto Ejecutivo PCM-29-2015, el Presidente
de la Republica, procedió a incrementar de los “Fondos de
Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la
Pobreza” el déficit que tanto la Secretaría de Salud (SESAL),
como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
cuentan en adquisición de Medicamentos para el 2015.
Fuente: Unidad de Logística y Medicamento e Insumos, Secretaría de Salud
RECOMENDACIONES URGENTES
PARA El PRESUPUESTO
AÑO 2016
Aumento del presupuesto asignado en la Partida 35210 –
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios para la
adquisición de Medicamentos que permita alcanzar al
menos el 80% del Abastecimiento en Medicamentos. En
términos financieros representa un techo de
L 1,800,000,000.00
Fuente: Unidad de Logística y Medicamento e Insumos, Secretaría de Salud
ESPECTATIVAS
SECRETARÍA DE SALUD
AÑO 2016
ESPECTATIVAS A NIVEL DE LA RECTORIA
MODELO NACIONAL DE SALUD:
1
 Continuar con la implementación : construcción de herramientas, identificación de beneficiarios y el
Financiamiento, marcos Legales
DESARROLLO ORGANIZACIONAL:
2
 Implementada la Estructura Organizacional de Nivel Central
 Implementación del Manual de Organización y Funciones
FORTALECER LA VIGILANCIA DE LA SALUD:
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4
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 Desarrollo de la estructura organizacional y de los RRHH; Fortalecimiento de los sistemas de información
para la implementación de la Norma Nacional de Vigilancia de la salud y del RSI
RECURSOS HUMANOS
 Descentralización del manejo de los recursos humanos
ASEGURAMIENTO
 Establecer la propuesta de la Ley Nacional de Salud en base a la Ley Marco de Protección Social.
Fuente: Plan Nacional de Salud 2014-2018
ESPECTATIVAS A NIVEL DE PROVISION DE SERVICIOS
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Tres Hospitales del país estarán funcionando bajo un convenio de gestión por
resultado con un sistema efectivo de Monitoreo y Evaluación que garantice la
petición y rendición de cuentas por parte de la Secretaria de Salud.
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Los 104 municipios más pobres del país, con cobertura total de servicios de
salud para su población a través de la modalidad de gestión descentralizada
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Iniciado el diseño de un modelo de atención para enfermedades crónicas:
insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, VIH-SIDA, dengue, tuberculosis y
malaria, que garantice la oportunidad de su tratamiento y mitigue su
sufrimiento.
Atendida la población de los municipios más postergados del país, con 500
equipos de atención primaria en salud. (ESFAM)
Fuente: Plan Nacional de Salud 2014-2018
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Gracias
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