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20110725
Impuesto Hotelero
Introducción
En esta sección se explica el procedimiento para configurar el impuesto sobre la prestación
de servicios de hospedaje ISH, que utilizan los hoteles en sus facturas.
También, se muestra un ejemplo de cómo implementar el manejo de dicho impuesto en
CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA.
Cómo
implementar
El siguiente diagrama muestra los pasos a seguir para implementar el uso del impuesto de
hospedaje en el sistema:
Configurar los
nombres de los
impuestos y
retenciones
Configurar los %
de impuestos y
retenciones
Configurar la inclusión de
los impuestos y
retenciones en el XML
Crear concepto
de Factura
Capturar factura
Configurar e
imprimir en formato
amigable
Visualizar archivo
XML
Consulta el podcast con la explicación de esta configuración en:
http://contpaqi.adobeconnect.com/p2dgnzrles8/
Configurar
nombres
El primer paso para la implementación es la configuración del nombre del impuesto, de tal
forma que pueda mostrarse como “ISH” y se facilite su captura, para lograr esto debes
ejecutar los siguientes pasos:
Paso
Acción
1
Ve al menú Configuración y selecciona la opción Nombres de los impuestos y
las Retenciones.
Ve al campo 2. y captura ISH.
2
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Derechos Reservados®
Página
1
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar nombres (continúa)
Paso
3
Acción
Presiona el botón Aceptar para guardar los cambios.
La siguiente imagen te muestra esta configuración:
Configurar
porcentaje
Crea un servicio de Hospedaje y asígnale el porcentaje de impuesto correspondiente.
Ejecuta el siguiente procedimiento:
Paso
Acción
1
Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Servicios.
2
Captura Código y Nombre del nuevo servicio.
3
Ejemplo: S300 Hospedaje.
Captura en el campo ISH el porcentaje de impuesto por hospedaje
correspondiente.
Ejemplo: 2%
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Página
2
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Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar porcentaje (continúa)
Paso
4
Acción
Haz clic en los botones Grabar y Cerrar.
Observa el siguiente gráfico que contiene esta configuración:
Configurar
concepto
Para utilizar el impuesto de hospedaje, es necesario crear un concepto tipo Factura en el que
se configure este impuesto, ejecuta el siguiente procedimiento:
Paso
1
2
Acción
Ve al menú Configuración submenú Conceptos y selecciona la opción
Factura.
Captura Código y Nombre del nuevo concepto.
Ejemplo: 300 Factura Hotel.
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Derechos Reservados®
Página
3
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar concepto (continúa)
Paso
Acción
3
Configura los campos del concepto, y para utilizar el impuesto de hospedaje ve a
la pestaña 3.Impuestos y descuentos, sección Configuración de Impuestos y
configura el impuesto como sigue:
Porcentaje
Lectura
Importe
Lectura
Base del cálculo
Neto-Descuentos
Buscar Valor en…
Servicio
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la configuración:
Recuerda que para utilizar este concepto como CFD, debes:



Habilitar el concepto como Comprobante Fiscal Digital
Capturar los datos de la pestaña 4. Comprobante Fiscal Digital (datos
correspondientes al certificado digital).
Registrar los folios digitales autorizados por el SAT.
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Página
4
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Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar la
inclusión del
impuesto en el
XML
En el caso del impuesto de hospedaje es necesario que al generar el archivo XML, se incluya
dicho impuesto en el nodo de impuestos trasladados, por lo tanto, debes ejecutar los
siguientes pasos:
Paso
Acción
1
Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir Empresa.
2
Ve a la pestaña 8. F@C, que es dónde se configura el Manejo de impuestos
dentro del XML y en el campo ISH selecciona la opción Impuesto Local.
Observa la siguiente imagen:
Capturar factura
Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura de una factura en la que verás el cálculo
del Impuesto de hospedaje:
Paso
Acción
2
Ve al menú Movimientos, submenú Factura y selecciona el concepto nuevo
creado, en este ejemplo Factura Hotel.
Presiona el botón nuevo para crear la factura.
3
Captura la Contraseña de clave privada en caso de que se trate de un CFD.
4
Captura el encabezado de la factura: Fecha, Serie, Folio y Cliente.
1
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Página
5
Impuesto Hotelero, Continuación
Capturar factura (continúa)
Paso
5
Acción
Captura el servicio de hospedaje y presiona la tecla <Tab>.
Resultado: Se calculará el impuesto de hospedaje.
6
Guarda el movimiento y el documento y cierra la ventana de captura.
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Página
6
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Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar el
formato amigable
Para que puedas imprimir la factura, puedes utilizar los formatos amigables con los que
cuenta CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA, sólo debes agregar el campo del nuevo
impuesto.
Las etiquetas para los impuestos y retenciones son:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto1\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto3\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci01\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci02\%
Para este ejemplo se está utilizando el impuesto 2, que se configuró para el impuesto de
hospedaje, así que agregaremos la etiqueta
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%. Ejecuta el siguiente procedimiento
para configurar el formato amigable:
Paso
Acción
1
Desde el Explorador de Windows ve a la carpeta
<C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion> y selecciona el archivo con el
que realizas la impresión del recibo de honorarios; para este ejemplo se utilizará
el archivo Plantilla_Factura_1.doc
En la sección de totales, agrega un renglón más con el nombre ISH y la etiqueta
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%, observa la siguiente
imagen:
2
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Página
7
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar el formato amigable (continúa)
Paso
3
4
5
Imprimir en
formato amigable
Acción
Presiona la tecla <F7> para ejecutar la corrección de ortografía de Microsoft®
Word.
Agrega la etiqueta al diccionario de Word:
Guarda el formato, tanto en formato .doc para que lo conserves para futuras
modificaciones como en formato Página Web (*.htm *.html).
Una vez configurado el formato de impresión, el siguiente paso es realizar la impresión:
Paso
Acción
1
Abre la factura creada.
2
Presiona el botón Entregar.
3
En el campo Por medio de: selecciona la opción Formato amigable.
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Página
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Impuesto Hotelero, Continuación
Imprimir en formato amigable (continúa)
Paso
4
5
Acción
En el campo FORMATO DE IMPRESIÓN selecciona el formato que configuraste
en el procedimiento anterior.
Presiona el botón Emitir y/o entregar para visualizar al impresión.
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9
Impuesto Hotelero, Continuación
Visualizar
archivo XML
Este es un extracto del archivo XML en el que podrás ver el nodo <Complemento> en donde
se incluye el impuesto de hospedaje ISH:
Página
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