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Sistema de Evaluación del Desempeño
(SEDED)
TABLERO DE CONTROL
índice de Desempeño Programático
presupuestal
Segundo Trimestre 2015
Agosto de 2015
Introducción
La Transparencia y la Rendición de Cuentas son una prioridad
para este Gobierno.
El Gobernador se comprometió a realizar evaluaciones
periódicas a sus funcionarios.
El gasto público es un elemento para orientar las politicas
publicas y debe ser monitoreado.
Los escenarios complicados en materia financiera hacen
necesario presentar información ejecutiva sobre cómo las
dependencias hacen uso del presupuesto.
Para ello la SPF prepara..
Tablero de Control del índice de
Desempeño
Programático-Presupuestal
Qué es el Tablero de Control?
Es una herramienta del Sistema de Evaluación del Desempeño que refleja
de forma visual el grado de avance que tiene una Dependencia en los
siguientes temas:
• Cumplimiento de Metas de los
Programas (Autorizadas por el Congreso)
• Calidad en el ejercicio del presupuesto.
(Disciplina presupuestal)
• Avance en el presupuesto ejercido.
• Movimientos presupuestales realizados
La base es el INDICE DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL
formulado por la SPF.
Qué preguntas ayuda a responder el
índice?
• Estamos cumpliendo lo que nos
comprometimos a hacer?
• Estamos gastando lo que nos
propusimos gastar y cuando
teníamos que gastarlo?
También proporciona información para saber si :
• El avance de las metas son congruentes con los resultados de los
indicadores.
• Estamos avanzando en el ejercicio de los recursos de inversión pública.
Concentrado Tablero de Control del Gasto Público
Índice de Desempeño Programático- Presupuestal
DEPENDENCIA
CONTRALORÍA
DESARROLLO ECONÓMICO
EDUCACIÓN
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
OFICINA DEL EJECUTIVO
FOMENTO AGROPECUARIO
PLANEACION Y FINANZAS
OFICIALÍA MAYOR
DESARROLLO SOCIAL
REGISTRO PÚBLICO
TRABAJO Y PREV. SOCIAL
GENERAL DE GOBIERNO
TURISMO
PROCURADURIA DE JUSTICIA
SEGURIDAD PÚBLICA
DESARROLLO URBANO
PESCA Y ACUACULTURA
INDICE DESEMPEÑO
PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTAL
RANKING
90.18%
86.76%
1
2
86.67%
3
76.91%
76.66%
4
5
74.33%
6
72.46%
7
70.94%
69.71%
8
9
66.12%
64.10%
62.90%
10
11
12
61.40%
61.25%
57.15%
55.09%
13
14
15
16
54.34%
17
SEMÁFORO
INTERPRETACIÓN
Dependencias que muestran
mayor congruencia entre los
resultados de sus programas
y
su
ejercicio
del
presupuesto.
Grupo de dependencias que
muestran
áreas
de
oportunidad
en
el
cumplimiento de metas y en
el ejercicio del presupuesto.
Grupo de dependencias que
muestran inconsistencias en
el cumplimiento de sus
metas y/o el ejercicio de sus
recursos,
su
Disciplina
presuouestal tambien es
baja
Gráfica del Ranking de las Dependencias
Índice de Desempeño Programático- Presupuestal
(Periodo Enero-Junio)
90.18%
86.76% 86.67%
76.91% 76.66%
74.33% 72.46%
70.94% 69.71%
66.12% 64.10%
62.90% 61.40% 61.25%
RANGO ALTO DE
DESEMPEÑO
RANGO MEDIO DE
DESEMPEÑO
RANGO BAJO DE
DESEMPEÑO
SEPESCA
SIDUE
SSP
PGJE
SECTURE
SGG
STPS
RPPC
SEDESOE
OM
SPF
SEFOA
OE
SPA
SEBS
SEDECO
DCEG
57.15% 55.09%
54.34%
Detalle de los Resultados de las Dependencias
Índice de Desempeño Programático- Presupuestal
DEPENDENCIA
CONTRALORÍA
DESARROLLO ECONÓMICO
EDUCACIÓN
PROTECCIÓN AL AMBIENTE
OFICINA DEL EJECUTIVO
FOMENTO AGROPECUARIO
PLANEACION Y FINANZAS
OFICIALÍA MAYOR
DESARROLLO SOCIAL
REGISTRO PÚBLICO
TRABAJO Y PREV. SOCIAL
GENERAL DE GOBIERNO
TURISMO
PROCURADURIA DE JUSTICIA
SEGURIDAD PÚBLICA
DESARROLLO URBANO
PESCA Y ACUACULTURA
RESULTADO
DEL DESEMPEÑO
PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTAL
CUMPLIMIENTO DE
METAS
DISCIPLINA
PRESUPUESTAL
90.18%
86.76%
93.75%
87.80%
95.00%
81.27%
86.67%
76.91%
93.86%
81.89%
92.33%
66.64%
76.66%
74.33%
92.87%
65.85%
79.15%
71.11%
72.46%
96.11%
56.69%
70.94%
97.42%
53.28%
69.71%
74.86%
66.28%
66.12%
98.93%
44.25%
64.10%
90.79%
46.31%
62.90%
90.59%
44.45%
61.40%
61.25%
96.40%
38.06%
92.62%
40.34%
57.15%
88.98%
35.92%
55.09%
78.68%
39.36%
54.34%
78.33%
38.34%
Integración del Estado de Cuenta
( Monitoreo Programático Presupuestal )
Información soporte del Índice de Desempeño
Programático- Presupuestal
Cada
ÍNDICE
de
las
dependencias
está
bien
sustentado en un ESTADO de
CUENTA que refleja la situación
particular de cada una.
Se obtiene con la
información de las
dependencias
consultada en los
sistemas informáticos
institucionales.
Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)
Carátula del Estado de Cuenta
Resultado del índice
de Desempeño
Programático Presupuestal
Posición en el
Ranking global
Semaforización de
acuerdo al Ranking
Gráfica del
Ranking
Grado de Avance
en el Cumplimiento
de Metas
Resultado de la
Disciplina
Presupuestal
Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)
• Detalle de Información de avance
de metas por Programa
• Avance en el cumplimiento de los
Proyectos de la Dependencia
• Muestra las Metas con bajo avance.
Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)
DETALLE DE INFORMACIÓN
• Avance de indicadores
• Disciplina Presupuestaria
- Ejercicio presupuestal
- Recalendarizaciones
- Transferencias
- Ampliaciones *
* No se toma en cuenta para el
Indice de Disciplina Presupuestal
Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)
DETALLE DE INFORMACIÓN
• Avance de inversión pública
(ejercido, adjudicado,
aprobado).
• Incluye
una
breve
descripción de los temas
principales que muestran
retraso.
• Apartado de Hallazgos y
recomendaciones
de
Mejora
Resultados Entidades
Paraestatales
( Cumplimiento Programático )
TABLA del Ranking de Entidades Paraestatales
(Grandes-Medianas)
(Periodo Enero-Junio)
CEE
FIARUM
CECYTE
CONALEP
COBACH
COPLADE
CESPE
CESPT
INMUJER
CEA
IPEBC
REPSS BC
ISSSTECALI
ADMICARGA
ICAE
% Cump
Programático
100.00%
100.00%
100.00%
99.94%
99.90%
98.69%
99.69%
98.32%
97.07%
96.11%
95.46%
95.35%
95.19%
94.38%
94.31%
UTT
INIFE - BC
ICBC
JUEBC
INDE BC
UNEME
INJUVEN
CESPM
CESPTE
DIF ESTATAL
ISESALUD
CMC
UPBC
ISEP
CID
INDIVI
93.95%
93.92%
93.37%
92.88%
91.23%
90.83%
90.32%
89.48%
89.47%
87.78%
87.52%
86.62%
84.38%
79.90%
55.90%
47.72%
Entidad
Ranking
1
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
RANGO ALTO DE
DESEMPEÑO
RANGO MEDIO DE
DESEMPEÑO
RANGO BAJO DE
DESEMPEÑO
TABLA del Ranking de Entidades Paraestatales
(Pequeñas)
(Periodo Enero-Junio)
Entidad
PATR. LIBER. ENS
PATR. LIBER. MXL
PATR. LIBER. TIJ
FIDEICOMISO PRONABES
FOGABAC
BECA PROGRESO
FIDEM
FOVIMBC
FOFAE BC
CAME BC
FONDOS BC
FID CONACYT
FOAPES
PEC
% Cump
Ranking
Programático
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
97.24%
93.80%
93.33%
92.73%
90.89%
88.61%
73.64%
50.00%
0.00%
0.00%
NP= Sin Programación al Periodo
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NP
NP
RANGO ALTO DE DESEMPEÑO
RANGO MEDIO DE DESEMPEÑO
RANGO BAJO DE DESEMPEÑO