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VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2015
Fecha
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
Comp. Pago
00161
00192
00197
00204
00220
Cheque
92396834
92396866
92396871
92396878
92396894
Apellidos y Nombres
LAGOS ORIHUELA DORA GRACIELA
ESPINOZA MORALES ABEL ANGEL
HARO SALVATIERRA JUAN CARLOS
MERINO JARAMILLO SARA
TARAZONA ADANAQUE ISABEL ROSARIO
Estado
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
VACACIONES TRUNCAS PERIODO 2014
Fecha
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
Comp. Pago
0073
0077
0087
0093
0109
0111
0132
0138
0142
0154
Cheque
92396744
92396748
92396758
92396764
92396780
92396782
92396804
92396810
92396814
92396826
Apellidos y Nombres
LAGOS ORIHUELA DORA GRACIELA
PALOMINO LEON MARY DORIS
ORE ROJAS NANCY VIOLETA
BEGAZO ROSALES PAMELA
HUAMAN VELA MAURICIO MOISES
INGA ORIHUELA ADLER EDMAR
TEJERINA BENITES GENOVEVA PILAR
VILLACORTA MOSQUIPA YOBANA
AGUILAR GUILLEN NANCY
PEREZ LOPEZ EDGAR EDINSON
Estado
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO
PENDIENTE DE COBRO