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FUNDACION CULTURAL DEL B.C.B.
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE
POA Y PRESUPUESTO
GESTION: 2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:42 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS - 20 RECURSIOS ESPEDIFICOS
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
GESTION - 2016
OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CODIGO
P.E.I.
OE. 02
OE. 03
OE. 04
ESTRATEGICOS
GESTION INSTITUCIONAL
OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL
SERVICIO OFRECIDO
OGI.2 DESARROLLAR Y
ACTUALIZAR PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES, QUE PERMITAN
MEJORAR LA CALIDAD DEL
SERVICIO OFRECIDO DE
ACUERDO A LA VOCACIÓN DE
CADA CENTRO
OE.3 DESARROLLAR Y
OGI. 3 ORGANIZAR PROGRAMAS
ACTUALIZAR PROGRAMAS Y
Y ACTIVIDADES CULTURALES
ACTIVIDADES, QUE
SEGÚN LA VOCACION DE CADA
PERMITAN MEJORAR LA
CENTRO QUE FORTALEZCA LAS
CALIDAD DEL SERVICIO
IDENTIDADES CULTURALES
OFRECIDO DE ACUERDO A LA
BOLIVIANAS
VOCACIÓN DE CADA CENTRO
OE.4 FORTALECER
OGI.4 FORTALECER, PROCESAR
MUSEOGRAFÍAS Y
Y ACTUALIZAR
EXPOSICIONES MEDIANTE
MUSEOGRAFÍAS Y
MÚLTIPLES FORMAS
PEDAGÓGICAS PARA LOGRAR EXPOSICIONES QUE PERMITAN
LA MEJOR DIFUSIÓN DEL
LAS METAS INSTITUCIONALES
PATRIMONIO CULTURAL
SEGÚN LAS VOCACIONES DE
CADA CENTRO
PROD. BB Y/O SERV. RESULTADOS
ESPERADOS
ESPECIFICO
Optimizar la calidad de los
servicios de guiaje,
biblioteca, mapoteca y
acceso al fondo documental
Realizar programas y/o
actividades culturales y de
difusión del Patrimonio
Cultural del Estado
Plurinacional
Actualizar y crear nuevas
exposiciones que permitan
mejorar la difusion del
patrimonio cultural
META
GESTION
2016
UNIDAD
RESPONSABLE
FUENTE 20
RECURSOS
PROPIOS
FUENTE 42
TOTAL
PROGRAMACION
TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS B.C.B.
REPLANTEAMIENTO DEL GUIAJE
Programa estrategico de guiaje de areas
urbanas y periurbanas
100 Escuelas
MUSEO
14.378
14.378
DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTILLA DE
GUIAJE INFANTIL
Lote de cartillas impresas para guiaje
infantil y siendo implementadas en la
visita
2000 Cartillas
INVENSTIGACION
27.500
27.500
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
IMPLEMENTADO EN LA SUB-UNIDAD DE
VIDEOTECA
Satisfaccion en usuarios y mejor control
de la informacion sustraida
500 Usuarios
EXTENSION
20.000
20.000
EXPOSICIONES MUSEOGRÁFICAS
ITINERANTES - MUSEO PORTATIL
Visitar el mayor numero de localidades
12 Localidades
EXTENSION
108.106
108.106
REALIZACIÓN DE LA XXX RAE 2016
XXX RAE llevada a cabo exitosamente en
La Paz
80
Participantes
INVENSTIGACION
34.100
34.100
REALIZACIÓN DE LA XXX RAE 2016 REGIONAL SUCRE
XXX RAE llevada a cabo exitosamente en
Sucre
40
Participantes
INVENSTIGACION
23.936
23.936
NOCHE DE MUSEOS LA PAZ
Lograr la mayor cantidad de visitantes y
9000 Visitantes
mostrar las exposiciones del Museo
EXTENSION
14.000
14.000
NOCHE DE MUSEOS REGIONAL DE SUCRE
Lograr la mayor cantidad de visitantes y
5000 Visitantes
mostrar las exposiciones del Museo
EXTENSION
7.484
7.484
EXPOSICIÓN LA CH'UWA DEL CIELO
Exposición temporal inaugurada y en
funcionamiento
1 Exposicion
INVENSTIGACION
LA CADENA OPERATORIA, ENFOQUE
METALES
Exposición inaugurada y en
funcionamiento
1 Exposicion
EXPOSICIÓN: TOPOS EN REGIONAL DE
SUCRE
Exposición temporal inaugurada y en
funcionamiento
EXPOSICIÓN: ALASITAS
Exposición temporal inaugurada y en
funcionamiento
MANTENIMIENTO DE EXPOSICIONES
PERMANENTES . CENTRAL LA PAZ
14.000
14.000
MUSEO
482.780
482.780
1 Exposicion
MUSEO
41.000
41.000
1 Exposicion
MUSEO
41.000
41.000
Presentacion optima de salas de
exposiciones
3 Salas
MUSEO
72.000
72.000
MANTENIMIENTO DE EXPOSICIONES
PERMANENTES. MUSEF-SUCRE
Presentacion optima de salas de
exposiciones
2 Salas
MUSEO
15.678
15.678
EXPOSICIÓNES EN OTROS CENTROS TOPOS Y PRENDEDORES, POTOSÍ
Exposición inaugurada y en
funcionamiento
1 Exposicion
MUSEO
48.341
48.341
PROGRAMA PILOTO DE EXPANSIÓN DEL
MUSEF EN BASE A CONVENIO
ESTRATEGICO: COPACABANA
Crear un espacio de encuentro y
conocimiento del Patrimonio del Musef.
1 Exposicion
ADMINISTRACION
59.140
59.140
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE
POA Y PRESUPUESTO
GESTION: 2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:42 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS - 20 RECURSIOS ESPEDIFICOS
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
GESTION - 2016
OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CODIGO
P.E.I.
ESTRATEGICOS
GESTION INSTITUCIONAL
ESPECIFICO
Realizar Gingles Radiales o
Programas
Plan de comunicación y
difusión del centro
OE. 05
OE.5 DIFUNDIR LOS
CONOCIMIENTOS Y SABERES
DEL PATRIMONIO CULTURAL
OGI.5 DIFUNDIR Y
PROMOCIONAR EL
PATRIMONIO CULTURAL QUE
ADMINISTRA LA FC-BCB
Editar, Diagramar e Imprimir
Publicaciones
OE. 06
OE. 07
OE.6 INCREMENTAR EL
PATRIMONIO CULTURAL DE
LOS CENTROS MEDIANTE EL
RESCATE Y ADQUISICIÓN DE
BIENES
OE.7 CONSERVAR EL
PATRIMONIO CULTURAL
MEDIANTE ACCIONES DE
PRESERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN
OGI.6 GENERAR ACCIONES DE
RESCATE, RECUPERACIÓN Y
ADQUISICIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE
ACUERDO A LA VOCACIÓN DE
CADA CENTRO
OGI.7 CONSERVAR,
PRESERVAR Y RESTAURAR EL
PATRIMONIO CULTURAL
PROD. BB Y/O SERV. RESULTADOS
ESPERADOS
Realizar Gestiones de
Rescate y Adquisicion de
Bienes Documentales y
Culturales Museologicos
Patrimoniales para el Musef
Realizar Procesos Tecnicos
sobre Bienes Culturales y
Documentales del Musef
META
GESTION
2016
UNIDAD
RESPONSABLE
FUENTE 20
RECURSOS
PROPIOS
FUENTE 42
TOTAL
PROGRAMACION
TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS B.C.B.
REALIZAR JINGLES RADIALES O
PROGRAMAS
Llegar a la audiencia y mostrar las
actividades del museo
4 Emisiones
INVENSTIGACION
10.000
10.000
PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
DEL CENTRO
Llegar a la audiencia y mostrar las
actividades del museo
5 Informes
EXTENSION
20.900
20.900
PROMOCION Y/O AFIANZAMIENTO DE
LOS HABITOS DE LECTURA
Llegar a la audiencia y mostrar las
actividades del museo
2 Informes
EXTENSION
9.000
9.000
IMPRESIÓN DE CATÁLOGO LA CH'UWA
DEL CIELO
Catálogo impreso
200 Ejemplares
INVENSTIGACION
33.000
33.000
IMPRESIÓN DE CÓMIC Y CD SOBRE
MITOS ORALES
Cómic impreso
300 Ejemplares
INVENSTIGACION
19.000
19.000
IMPRESIÓN DE ACTAS DE ARTE
PLUMARIO
Actas impresas
300 Ejemplares
INVENSTIGACION
41.000
41.000
DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBRO DE
DIFUSION DE CERAMICAS
Libros impresos
300 Ejemplares
INVENSTIGACION
25.000
25.000
CONSULTORIA PARA DIBUJOS CARTILLAS DE GUIAJE INFANTIL
Cartillas impresas
500 Ejemplares
INVENSTIGACION
26.000
26.000
ADQUISICION DE BIENES CULTURALES
CON TEMATICAS DE ARTE PLUMARIO Y
METALES
Incrementar las colecciones de bodegas
4 Lotes
MUSEO
150.000
150.000
2 Lotes
EXTENSION
300.000
300.000
31.275
31.275
RECUPERAR BIENES CULTURALES,
DOCUMENTALES Y ARCHIVÍSTICOS
Incrementar las colecciones de biblioteca,
PATRIMONIALES DE FORMA ONEROSA O
Hemeroteca, Archivo y CDE
GRATUITA, INCENTIVANDO DONACIONES
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
MENORES E INSUMOS DE LABORATORIO
Herramientas menores e insumos de
laboratorio a disposición
600 unidades
INVENSTIGACION
CONSERVAR, PRESERVAR Y RESTAURAR
EL PATRIMONIO CULTURAL
Resguardo seguro de los bienes del
museo
2 Informes
EXTENSION
111.408
111.408
CONSULTORIA PARA CATALOGACION Y
DIGITALIZACION DE ARCHIVO SONORO
Catalogacion de documentos
1 Informe
EXTENSION
20.000
20.000
CONSULTORIA PARA CATALOGACION,
DIGITALIZACION. SELECCIÓN Y
RESTAURACIÓN DE ARCHIVO DE IMAGEN
FIJA
Catalogacion de documentos
1 Informe
EXTENSION
20.000
20.000
CONSULTORÍA POR PRODUCTO,
CERÁMICA DEL SUR
Documentar las técnicas y valores
insertos en la cadena operatoria de la
cerámica de los valles chichas, entre el
sudeste de Potosí y sudoeste de Tarija
1 Registro
INVENSTIGACION
15.000
15.000
1 Registro
INVENSTIGACION
15.000
15.000
Documentar las técnicas y valores
CONSULTORÍA POR PRODUCTO, TEXTILES insertos en la cadena operatoria textil de
DEL SUR
tres localidades seleccionadas entre los
valles chichas y la región de Lípez
INCREMENTAR EQUIPOS DE SEGURIDAD
MUSEF LA PAZ
Instalacion de equipos en bodegas del
Musef.
10 Equipos
ADMINISTRACION
25.000
25.000
CONTRATO DE SEGURIDAD FISICA
ESTATAL - LA PAZ
Servicio de seguridad a instalaciones del
Musef.
12 Informes
ADMINISTRACION
36.000
36.000
CONTRATO DE SEGURIDAD FISICA
ESTATAL (REGIONAL SUCRE)
Servicio de seguridad a instalaciones de
la Regional del Musef.
12 Informes
ADMINISTRACION
36.000
36.000
CONTRATO DE SEGURIDAD FISICA
PRIVADA
Servicio de seguridad a instalaciones del
Musef.
8 Informes
mensuales
ADMINISTRACION
83.700
83.700
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE
POA Y PRESUPUESTO
GESTION: 2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:42 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS - 20 RECURSIOS ESPEDIFICOS
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
GESTION - 2016
OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CODIGO
P.E.I.
OE. 08
OE. 09
ESTRATEGICOS
GESTION INSTITUCIONAL
OE.8 MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
OGI.8 MEJORAR Y EQUIPAR LA
(ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO) INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS
DE LOS CENTROS Y SECRETARÍA
Y SECRETARÍA EJECUTIVA
EJECUTIVA (ALMACENES Y
(ALMACENES Y DEPÓSITOS,
DEPÓSITOS, SERVICIOS
SERVICIOS HIGIÉNICOS,
HIGIÉNICOS, EQUIPAMIENTO,
EQUIPAMIENTO, OFICINAS, SALAS DE
OFICINAS, SALAS DE EXPOSICIÓN, EXPOSICIÓN, NUEVOS INMUEBLES,
NUEVOS INMUEBLES, SISTEMAS
SISTEMAS DE SEGURIDAD, ETC.)
DE SEGURIDAD, ETC.)
PROD. BB Y/O SERV. RESULTADOS
ESPERADOS
ESPECIFICO
Mantenimiento, Mejoras y
Equipamiento del Musef
OE.9 GENERAR,
PROFUNDIZAR Y
OGI.9 INCENTIVAR,
PROMOCIONAR LA
PROMOCIONAR Y GENERAR LA
PRODUCCIÓN DEL
Promocionar y Generar la
PRODUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO MEDIANTE
Produccion del Conocimiento
CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE
LA INVESTIGACIÓN Y EL
a traves de Investigaciones
INVESTIGACIONES EN LA FCBCB
ANÁLISIS CRÍTICO, DE
ACUERDO A LA VOCACIÓN DE
CADA CENTRO
META
GESTION
2016
UNIDAD
RESPONSABLE
FUENTE 20
RECURSOS
PROPIOS
FUENTE 42
TOTAL
PROGRAMACION
TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS B.C.B.
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA
CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE
BIENES CULTURALES
Laboratorio correctamente implementado
para procesos de conservación y
restauración
5 Equipos
INVENSTIGACION
12.150
12.150
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA
DOCUMENTACIÓN EN TERRENO Y
REDACCIÓN
Laboratorio implementado para
investigación sobre materiales
inorgánicos
5 Equipos
INVENSTIGACION
94.020
94.020
MANTENIMIENTO, MEJORAS Y
EQUIPAMIENTO
Herramientas menores e insumos
4 Areas
EXTENSION
77.630
77.630
INCORPORAR Y/O ACTUALIZAR NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO
Equipos de ultima generacion con
tecnologias nuevas
2 Areas
EXTENSION
548.335
548.335
EQUIPAR LAS DIFERENTES UNIDADES
Equipos de ultima generacion con
tecnologias nuevas
3 Areas
EXTENSION
7.550
7.550
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO - MUSEOLOGÍA
Impresora, Scaner y Maniquis
14 Equipos
MUSEO
418.047
418.047
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL MUSEF.
Buena presencia y funcionamiento
adecuado de las instalaciones del Musef
12 Obras
ADMINISTRACION
142.000
142.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELECTRONICOS Y ASCENSORES DEL
MUSEF.
Funcionamiento adecuado de los equipos
del Musef
40 Obras
ADMINISTRACION
175.890
175.890
PROVISION DE MUEBLES A LAS
DIFERENTES AREAS DEL MUSEF
Muebles y enseres para diferentes
Unidades de la Institucion
12 Muebles
ADMINISTRACION
130.776
113.200
243.976
PROVISION DE EQUIPOS A LAS
DIFERENTES AREAS DEL MUSEF
Maquinaria y equipo para diferentes
Unidades de la Institucion
4 Equipos
ADMINISTRACION
75.000
473.700
548.700
INVESTIGACIÓN CURATORIAL
Registro documental con la tematica de
Plata, Cobre y Hierro
3 Registros
INVENSTIGACION
28.352
28.352
INVESTIGACIÓN, LA DRAGA DE
TEOPONTE
Artículo para Thakhi MUSEF e insumo
para Catálogo
1 Registro
INVENSTIGACION
9.500
9.500
INVESTIGACIÓN, ORALIDAD Y MITOS
Documentación escrita y audiovisual de
procesos en terreno, presentación teatral
del área rural en ámbito urbano
1 Registro
INVENSTIGACION
11.468
11.468
INVESTIGACIÓN, CH'ALLA Y
RESTAURACIÓN
Artículo para Thakhi MUSEF
1 Unidad
INVENSTIGACION
11.500
11.500
3 Informes
INVENSTIGACION
32.720
32.720
INVENSTIGACION
288.545
288.545
DESARROLLAR TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN ENFOCADOS A LA
Informes sobre investigaciones realizadas
TEMÁTICA VOCACIONAL DEL CENTRO
CULTURAL Y VOCACIÓN INSTITUCIONAL
PUBLICAR Y EDITAR MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO PRODUCTO DE LA
INVESTIGACIÓN EN DIVERSOS
FORMATOS
Impresos (Libros, Revistas, Catálogos,
Fuentes De Investigación), Digitales (Cds,
Dvds) Web (Libros, Revistas, Fuentes, 3 publicaciones
Páginas), Audiovisual (Documentales,
Videos)
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE
POA Y PRESUPUESTO
GESTION: 2016
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:42 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS - 20 RECURSIOS ESPEDIFICOS
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
GESTION - 2016
OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CODIGO
P.E.I.
OE. 10
OE. 13
ESTRATEGICOS
GESTION INSTITUCIONAL
OE.10 FORTALECER LA GESTIÓN
OGI.10 . 1 FORTALECER LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CON
CON INSTRUMENTOS Y
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS
MECANISMOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS,
FINANCIEROS, QUE PERMITAN LA
QUE PERMITAN LA GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL DE LA FCBCB,
INTEGRAL DE LA FCBCB
BAJO CRITERIOS DE
OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA Y
OBTENER MAYORES INGRESOS
ECONÓMICOS A TRAVÉS DE LA
GENERACIÓN DE RECURSOS
PROPIOS SEGÚN LA VOCACIÓN Y
ORIENTACIÓN DE CADA CENTRO
CULTURAL Y LA GESTIÓN DE
FINANCIAMIENTO EXTERNO E
INTERNO
OGI.10.2 OBTENER MAYORES
INGRESOS ECONÓMICOS A TRAVÉS
DE LA GENERACIÓN DE RECURSOS
PROPIOS SEGÚN LA VOCACIÓN Y
ORIENTACIÓN DE CADA CENTRO
CULTURAL Y LA GESTION DE
FINANCIAMIENTO EXTERNO E
INTERNO
OE.13 PROMOVER LA
FORMACIÓN CONTINUA Y
PROCESOS DE CAPACITACIÓN
ACTUALIZADA A NIVEL DE
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN Y
DE CENTRO CULTURAL
OGI.13 ELABORAR E
IMPLEMENTAR EL PLAN DE
CAPACITACIÓN A NIVEL
INDIVIDUAL, DE ÁREA
ORGANIZACIONAL Y DEL
CENTRO CULTURAL
PROD. BB Y/O SERV. RESULTADOS
ESPERADOS
ESPECIFICO
META
GESTION
2016
UNIDAD
RESPONSABLE
PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA UNA BUENA GESTION CULTURAL
DEL MUSEF
Asistencia efectiva a las Unidades del
Musef con la mayor eficacia posible
4 Unidades
ADMINISTRACION
PAGO SUELDOS DEVENGADOS DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2015
Cumplimiento de disposiciones laborales
en vigencia
1 Planilla
PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL TRANSPARENCIA
Fortalecer la Transparencia Institucional
en sus componentes:Etica Publica,
Control Social, Rendicion Publica de
Cuentas, Acceso a la Informacion y Lucha
Contra la Corrupcion
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE
MATERIALES PARA MUSEF SUCRE
Adquisicion y Venta de
Artesanias de Replicas del
Musef y Sovenirs
Cursos de Capacitacion
Proveer los Recursos
Necesarios para una Buena
Gestion Cultural del Musef
FUENTE 20
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
PROGRAMACION
RECURSOS B.C.B.
5.483.681
5.677.474
ADMINISTRACION
354.791
354.791
2 informes
TRANSPARENCIA
21.000
21.000
Asistencia efectiva a las Unidades del
Musef con la mayor eficacia posible
2 Unidades
ADMINISTRACION
ATENCIÓN Y GESTIÓN GENERAL DE LA
TIENDA DEL MUSEF
Tienda en funcionamiento y nuevos
objetos puestos a la venta
1000 clientes y
200 replicas
ADMINISTRACION
CURSOS DE FORMACION PARA EL
PERSONAL INTERNAS Y EXTERNAS
Capacitacion del personal en el desarrollo
de conocimientos, habilidades y
conocimientos de acuerdo a Programa de
Capacitación
15 Cursos
ADMINISTRACION
TOTALES
Bs.
193.793
FUENTE 42
TRANSFERENCIAS DE
106.943
106.943
40.000
40.000
16.300
8.000
24.300
627.996
10.297.621
10.925.617