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SUSTENTACIÓN TRABAJO DE GRADO
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE
BOLSAS PLÁSTICAS BÍODREGRADABLES DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO PARA
GARCEPLAST SAS
ESTUDIANTES:
ANDERSON YESID GARCÍA MARTÍN
JOSÉ ALEJANDRO MORENO JIMÉNEZ
Director de Trabajo de Grado:
CARLOS RODRIGO RUIZ CRUZ
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
Cohorte 19
Julio 2015
AGENDA
1. PERFIL DEL PROYECTO
2. IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN
ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
3. FORMULACIÓN
4. EVALUACIÓN
5. GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
PERFIL
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
ANTECEDENTES
EVALUACIÓN
GERENCIA
PROPOSITO DELRAZÓN
TRABAJO
DE SER DEL TRABAJO
COMERCIALIZADOR DE BOLSAS PLÁSTICAS
• Durante los últimos 10 años más de 400 empresas ingresaron al mercado de bolsas
plásticas.
• Ingresos menores
• Costos que dependen de
terceros
PROCESOS DE PRODUCCIÓN CON EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO
EXTRUSIÓN
IMPRESIÓN
TROQUELADO
SELLADO
EMPACADO
DISTRIBUCIÓN
PROCESOS DE PRODUCCIÓN ACTUAL
PERFIL
IAEP
ANTECEDENTES
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
PROPÓSITO DELRAZÓN
TRABAJO
DE SER DEL TRABAJO
Diseñar una línea de producción de bolsas plásticas que permita a la
compañía:
1
Aumentar la rentabilidad de Garceplast SAS en el mercado.
2
Disminuir los costos de producción
3
Disminuir el impacto ambiental del producto terminado
4
Maximizar la eficiencia operativa para el beneficio de los accionistas
OBJETIVO ESTRATÉGICO*
Maximizar de manera sostenida el valor para los
accionistas
Garantizar la eficiencia y confiabilidad de la
operación
APORTE DEL PROYECTO
Incrementar la utilidad operacional de la línea
de producción por medio de una estrategia de
integración vertical hacia atrás (relación de
costos).
Generar capacidad operativa de la línea de
producción, minimizando la tercerización de
procesos y garantizando el mejor uso de los
recursos
*Documento Marco estratégico Garceplast SAS, 2011
PERFIL
IAEP
ANTECEDENTES
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
PROPOSITO DELRAZÓN
PROYECTO
DE SER DEL TRABAJO
Problema por resolver
• Baja competitividad debido al sobre costo operativo derivado de la
tercerización de los procesos de producción de extrusión e impresión
para la producción de bolsas plásticas.
Oportunidad por aprovechar
• Integración vertical hacia atrás, integrando los procesos de extrusión,
impresión y troquelado, eliminando intermediarios y generando un
mayor aporte en la cadena de valor.
Necesidad por satisfacer
• Efectuar las entregas de los productos terminados en un menor tiempo,
aumentando los acuerdos de niveles de servicio de la compañía.
IAEP
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
PORTER
PESTA
•
•
•
•
EVALUACIÓN
GERENCIA
DOFA
Leyes para disminuir el uso de bolsas plásticas (Unión Europea).
Multas por el uso de bolsas plásticas no biodegradables (México y Argentina).
TLC entre Colombia y países como USA y Corea, bajaron los aranceles por materias primas
de plásticos.
Resolución 0829 de la Alcaldía de Bogotá establece el programa de reutilización,
racionalización y reciclaje de bolsas.
• Políticas
ambientales
para la reducción del
uso de bolsas plásticas.
• Programa de basuras
cero del plan de
desarrollo
local
de
Bogotá.
• Procesos
de
sensibilización
y
educación
ambiental
para la transformación
de hábitos a favor del
medio ambiente.
•
POLÍTICO
•
AMBIENTAL
• Tratado de Libre Comercio con
Corea y USA.
• Entrada de tecnología de alta
eficiencia y ambientalmente
amigable, en búsqueda de una
industria
Colombiana
competitiva en el mercado
internacional.
TECNOLÓGICO
ECONÓMICO
SOCIAL
DANE menciona que el
aporte en el PIB por la
industria el plástico y
caucho se ha mantenido
estable desde el 2013.
La baja del precio del
petróleo
ha
generado
desmotivación en el sector
para generar manufactura.
• El sector plástico contribuye a nivel
nacional con alrededor de 50.000
empleos, equivalente a un 4% de la
tasa de empleo colombiana.
• Cultura de estigmatización del
plástico debido al mal manejo de
residuos.
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
PORTER
PESTA
• 106 empresas.
• Costo de cambio
bajo.
• Baja
integración
vertical hacia atrás.
• Calidad
factor
diferenciador.
EVALUACIÓN
Proveedores:
Refinerías nacionales.
Importadoras de pellets.
Fuentes de producción no petrolera de pellets.
Posibles entrantes:
Comercializadoras
de
bolsas plásticas.
Nuevas
empresas
importadoras de bolsas.
tradicionales.
Empresas con plásticos
alternativos de una fuente
no petrolera.
• No diferenciación de producto.
• Alta inversión.
• Alta experiencia en el sector.
Competidores
directos:
Comercializadores y
productores de bolsas
plásticas.
Importadores
de
bolsas plásticas
Compradores:
Empresas
del
sector
industrial.
Uso doméstico
GERENCIA
DOFA
• 679 empresas productoras.
• Servicio diferencial de
acuerdo a tamaño del
negocio.
• Altas barreras de salida
(maquinaria)
Productos sustitutos:
Bolsas de papel.
Bolsas de tela.
Nuevos
aditivos
para
biodegradación
del
plástico.
• Bajo costo de cambiar de
comprador.
• Baja amenaza por integración
vertical hacia atrás (tamaño
inversión).
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
PESTA
EVALUACIÓN
PORTER
•
•
•
•
Crecimiento financiero.
Tercerización.
Certificación por normas ISO o
ICONTEC.
•
•
•
•
•
•
•
•
Disponibilidad del producto.
Aliado estratégico.
Relación
de
gastos
administrativos.
Diversificación de productos.
Sistemas de contingencia.
D
O
F
A
•
•
•
•
•
•
GERENCIA
DOFA
Crecimiento de categoría de
productos.
Biodegradabilidad
y
disposición final.
Posicionamiento diferencial en
el mercado.
Integración vertical hacia atrás.
Políticas gubernamentales.
Bajo precio del petróleo.
Alto poder de negociación de
los compradores.
Depredación de mercados por
compañías grandes.
Productos sustitutos
Alto poder de negociación de
proveedores.
FORMULACIÓN
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIO DE MERCADOS - HALLAZGOS
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Oferta de productos similares
Estudio de Oferta y demanda
150 Millones de
unidades
En supermercados
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Variables que afectan
Leyes en contra del uso de
bolsas plásticas
Plaza
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIO DE MERCADOS - CONCLUSIONES
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Precio
Adaptaciones del
sector
Demanda a atender por el proyecto
AÑO
2016
2017
2018
2019
2020
CANTIDAD
DE KG PE
290.472
296.784
303.084
309.396
315.696
CANTIDAD
DE KG PP
190.236
190.236
190.236
190.236
190.236
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Mejorar Canales de Comunicación
Socio
Estratégico
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
ESTUDIO DE MERCADOS - RECOMENDACIONES
Costos de ventas
AÑO
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL COSTOS DE
VENTAS
$ 12.500.000
$ 11.115.000
$ 11.448.450
$ 11.791.904
$ 12.145.661
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
ESTUDIO DE MERCADOS - RECOMENDACIONES
Reducir costos para rentabilizar
Opciones Biodegradables
Ingresos derivado de ventas
AÑO
TOTAL INGRESOS
2016
2017
2018
2019
2020
$2.646.964.800
$2.766.032.040
$2.887.331.880
$3.011.017.308
$3.136.930.944
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
MEZCLAR
Cumplir con la
capacidad
de
producción.
Costo
de
adquisición bajo.
EXTRUIR
Polietileno:
Baja
y
alta
densidad.
Φ Tornillo: 65
mm.
Ancho:
60-120
cm.
Polipropileno:
Φ Tornillo: 50
mm.
Ancho: 18-60 cm.
IMPRIMIR
Material tratable
de polietileno y
polipropileno.
Ancho de película
hasta de 1 m.
SELLAR
Incorporar a la
línea
de
producción
las
dos
selladoras
que
se
encuentran en la
empresa.
EMPACAR
Proceso que se
hace de manera
manual.
Seis tintas.
PELETIZAR
Maquinaria que permita re-procesar los desperdicios generados en
alguno de los procesos de la línea de producción.
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Capacidad Instalada
19%
9%
29%
46%
9%
EXT. PE
72%
62%
9%
2%
IMPRESORA
EXT. PP
CAP UTILIZADA
CAP UTILIZADA
(Kg)
PERIDA DE
EFICIENCIA(Kg)
CAP. OCIOSA (Kg)
TOTAL(Kg)
9%
90%
9%
45%
34%
PELETIZAORA
PERDIDA DE EFICIENCIA
58%
MEZCLADORA
CAP. OCIOSA
EXT. PE
EXT. PP
IMPRESORA
PELETIZAORA
MEZCLADORA
315.696
190.236
40.475
505.932
505.932
60.960
26.670
203.065
60.960
76.200
324.144
700.800
89.694
306.600
2.090.912
2.334.452
133.908
700.800
293.868
876.000
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
•
•
2
•
20
26
8
23
34
Económicos:
Se requiere un espacio con la
posibilidad de ser comprado o
arrendado.
Se requiere con una extensión
que
permita
ubicar
la
maquinaria que en este
estudio se relaciona.
Los costos de transporte será
el
factor
que
influirá
considerablemente
en
la
localización del proyecto.
18
3
10
33
4,5,6,7,9,1
2,13,15,16
,30,31
•
21
32
11
25
17
14
1
27
19
•
No económicos:
Se tendrá en cuenta el Plan de
ordenamiento territorial para
ubicar el proyecto, de acuerdo
con el uso de los suelos en
cada UPZ de cada localidad.
La seguridad será considerada
como un factor secundario,
sin embargo; si el resultado
arroja en una zona con
falencias de seguridad será
revaluada la alternativa.
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
MEZCLAR
EXTRUSAR
IMPRIMIR
SELLAR
EMPACAR
PELETIZAR
• Los criterios de selección para cuantificar cada uno de los equipos se hacen con
base a la siguiente información:
FACTOR
COSTO
CAPACIDAD OCIOSA
TAMAÑO
SERVICIO POST-VENTA
TOTAL
PESO
40%
20%
25%
15%
100%
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
MEZCLAR
EXTRUSAR
IMPRIMIR
SELLAR
EMPACAR
PELETIZAR
• Se encuentran 2 máquinas Chinas que cumplen con los requerimientos. Sin
embargo la siguiente con el menor costo.
EMPRESA
MODELO
MATERIAL TRABAJABLE
PRODUCCIÓN (h)
TAMAÑO
PRECIO CIF PTO BUENAVENTURA
Jiangmen Xiecheng Machinery Co
XC-HL100
Cualquiera
100 Kg
1m x 1m x 1,4m
USD$ 1.000
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
MEZCLAR
EXTRUSAR
IMPRIMIR
SELLAR
EMPACAR
PELETIZAR
• Se encuentran 2 máquinas por cada producto a manufacturar.
EMPRESA
MODELO
MATERIAL TRABAJABLE
ANCHO PLIEGO
PRODUCCIÓN (h)
DIAMETRO DEL TORNILLO
ESPACIO A OCUPAR (Largo, ancho,
altura)
PRECIO CIF PTO BUENAVENTURA
Asian Machinery U.S.A., Inc
VM/HL- 65EZ
PEBD, PEAD, PEBDL
600 mm – 1300 mm
AD: 60-100 Kg/h; BD: 80-140 Kg/h
65 mm
5,8 m X 2,8 m X 6,2 m
EMPRESA
MODELO
MATERIAL TRABAJABLE
ANCHO PLIEGO
PRODUCCIÓN (h)
DIAMETRO DEL TORNILLO
ESPACIO A OCUPAR (Largo, ancho,
altura)
PRECIO CIF PTO BUENAVENTURA
Asian Machinery U.S.A., Inc
VM/P- 50
PP
160 mm – 600 mm
35 Kg/h
50 mm
4,2 m X 2,5 m X 4 m
USD$ 43.900
USD$ 26.950
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
MEZCLAR
EXTRUSAR
IMPRIMIR
SELLAR
EMPACAR
PELETIZAR
• Se encuentran 2 máquinas que cumplen los requerimientos de la empresa:
EMPRESA
MODELO
ANCHO PLIEGO
PRODUCCIÓN
ESPACIO A OCUPAR (Largo, ancho,
altura)
PRECIO CIF PTO BUENAVENTURA
Chyi Yang Industrial Co.
FP3-60100
1000 mm
70 m/min
4,35 m X 2,3 m X 2,8 m
USD$ 64.000
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
MEZCLAR
EXTRUSAR
IMPRIMIR
SELLAR
EMPACAR
PELETIZAR
• Se adapta las dos selladoras automáticas que se
encuentran en la empresa al diseño de la línea de
producción.
• Debido a que el empaque depende de los
requerimientos de cada cliente de Garceplast, este
proceso se ejecuta de manera manual.
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
MEZCLAR
EXTRUSAR
IMPRIMIR
SELLAR
EMPACAR
PELETIZAR
• Se encuentran 2 máquinas que cumplen los requerimientos de la empresa:
EMPRESA
MODELO
RELACIÓN DEL DADO
PRODUCCIÓN
PRECIO CIF PTO BUENAVENTURA
Lung Meng Machinery
AR-75
75mm
80 kg/h
USD$ 25.000
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
SELLAR
5,00 m
IMPRIMIR
EMPACAR
PELETIZAR
8,00 m
6, 00 m
6, 00 m
Extrusora PE
Extrusora PP
Impresora
Materia prima
Producto en
proceso
Selladora 2
Banco
manual
Peletizadora
Zona de
Cargue y
descargue
Producto
terminado
5,00 m
5, 00 m
Control de
calidad
Cuarto
reciclaje
7, 00 m
20,00 m
Selladora 1
6, 00 m
EXTRUSAR
6, 00 m
MEZCLAR
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIO ADMINISTRATIVO- HALLAZGOS
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Estructura Actual
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIO ADMINISTRATIVO- HALLAZGOS
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
FINANCIEROS
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Estructura Actual
Claridad de Roles
Segregación de funciones
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIO ADMINISTRATIVO- HALLAZGOS
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
AMBIENTALES
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Estructura Propuesta
AÑO 1
COSTOS
TOTALES
COSTOS
INCREMENTALES
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
$246.313.769 $253.703.182 $
261.314.277 $269.153.706 $277.228.317
$ 64.524.108 $ 66.459.831 $
68.453.626 $ 70.507.235 $ 72.622.452
Gestión de Conocimiento
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
FINANCIEROS
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
No hay intervención en el paisaje urbano
Uso del agua
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
PRECONSTRUCCIÓN
ELEMENTO
COMPONENTE
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
FINANCIEROS
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
IMPACTO ESPECÍFICO
DISEÑO
Afectación de la geomorfologia del
suelo
SUELO
Contaminación del suelo
FISICO
HÍDRICO
Contaminación del agua
Cambios en la calidad del aire
ATMOSFÉRICO
Incremento en los niveles de ruido.
Afectación a la flora
FLORA Y FAUNA
BIÓTICO
Afectación a la fauna
PAISAJE
Cambio en el paisaje
Generación de empleo
Servidumbres y/o compra de predios
COMUNIDAD Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA
SOCIO –
ECONÓMICO
Alteración de actividades comerciales.
Incomodidades con la comunidad
Restricciones de tránsito peatonal y
vehicular
SALUD Y SEGURIDAD HUMANA Accidentes de trabajo
INSTITUCIONAL
Pérdida de imágen de la Empresa
ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN
COMPRAS Y
SUELO DE
DE PLANTA
CONTRATACIÓN
BODEGA
ELÉCTRICA
CONSTRUCCIÓN
ADECUACIÓN DE
SISTEMA DE
MANEJO DE
AGUAS
(OPERATIVAS Y
RESIDUALES)
ENSAMBLE DE
MAQUINARÍA
NUEVA
OPERACIÓN
UBICACIÓN DE
MAQUINARIA
PRUEBAS PRE
OPERATIVAS
PELETIZADO EXTRUSIÓN IMPRESIÓN SELLADO TROQUELADO EMPAQUE DISTRIBUCIÓN
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
FINANCIEROS
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Peletización
Mejora en la economía de la zona
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
FINANCIEROS
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Manejo responsable
escombros
de
PTAR
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIO ADMINISTRATIVOFINANCIERO CONCLUSIONES
HALLAZGOS
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
FINANCIEROS
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Inversión
Alternativas de Financiación
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIO ADMINISTRATIVOFINANCIERO CONCLUSIONES
HALLAZGOS
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
FINANCIEROS
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Tasa del préstamo
Costo del Capital a invertir
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
ESTUDIO ADMINISTRATIVOFINANCIERO CONCLUSIONES
HALLAZGOS
ESTUDIOS DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
ESTUDIOSESTUDIOS
FINANCIEROS
MERCADOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
AMBIENTALES
Supuestos Macroeconómicos
PARÁMETROS
SUPUESTO
IPC
3%
INCREMENTO
SALARIAL
3%
IMPUESTO DE RENTA
39%
DTF
5,50%
CRITERIO
Incremento establecido en Garceplast para la ejecución del presupuesto del año
2016 y los posteriores
Incremento estimado en la nómina que se generará en el proyecto.
25% impuesto sobre la renta, 9% impuesto sobre la renta CREE y 5% sobretasa
al CREE
Valor estimado por el banco Helm (Grupo Helm, 2015)
Costos y Beneficios del Proyecto
BENEFICIOS
ESTUDIO DE
MERCADOS
2016
2017
2018
2019
2020
2.646.964.800
2.766.032.040
2.887.331.880
3.011.017.308
3.136.930.944
COSTOS
2016
2017
2018
2019
2020
ESTUDIO DE MERCADOS
ESTUDIO TÉCNICO
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
ESTUDIO AMBIENTAL
12.500.000
2.371.121.065
64.524.096
2.000.000
2.450.145.161
11.115.000
2.471.507.537
66.459.819
2.060.000
2.551.142.356
11.448.450
2.575.725.906
68.453.613
2.121.800
2.657.749.769
11.791.904
2.684.032.021
70.507.222
2.185.454
2.768.516.600
12.145.661
2.796.457.579
72.622.439
2.251.018
2.883.476.695
TOTAL COSTOS
EVALUACIÓN
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
Viabilidad de las alternativas
ALTERNATIVA 1
VPN
TIR
TMAR
B/C
PERIODO DE RECUPERACIÓN
FLUJO NETO (años)
PERIODO DE RECUPERACIÓN
FLUJO DEFLACTADO (años)
Análisis indicadores económicos
199.372.001
18,37%
5,08%
1,02
3,15
3,51
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
206.946.086
30,95%
5,08%
1,00
(277.626.958)
-18,48%
5,08%
0,98
2,46
FUERA DEL RANGO
2,68
FUERA DEL RANGO
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
GERENCIA
Alternativa seleccionada
ALTERNATIVA 1
VPN
TIR
TMAR
B/C
PERIODO DE RECUPERACIÓN
FLUJO NETO (años)
PERIODO DE RECUPERACIÓN
FLUJO DEFLACTADO (años)
199.372.001
18,37%
5,08%
1,02
3,15
3,51
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
206.946.086
30,95%
5,08%
1,00
(277.626.958)
-18,48%
5,08%
0,98
2,46
FUERA DEL RANGO
2,68
FUERA DEL RANGO
PERFIL
IAEP
FORMULACIÓN
Análisis de sensibilidad
EVALUACIÓN
GERENCIA
GERENCIA
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
CHARTER TRABAJO DE GRADO
SEG. Y CONT.
CIERRE
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
ANEXO 01
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
TRABAJO DE GRADO: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE LA
LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS BÍODREGRADABLES DE
POLIETILENO Y POLIPROPILENO PARA GARCEPLAST SAS
Propósito: Incrementar la utilidad operacional
de la línea de producción por medio de una
estrategia de integración vertical hacia atrás.
Garceplast SAS con los objetivos de maximizar de manera sostenida el valor para
los accionistas y garantizar la eficiencia y confiabilidad de la operación, propende
la necesidad por satisfacer de efectuar las entregas de los productos terminados a
un menor tiempo, aprovechando la oportunidad de incrementar la utilidad
operacional de la línea de producción por medio de una estrategia de integración
vertical hacia atrás y resolviendo el problema de la baja competitividad debido al
sobre costo operativo por medio un uso eficiente de los recursos.
La compañía nombra a Anderson Yesid García Martín como Gerente del trabajo
de grado y se les otorga autoridad necesaria para organizar y asignar en conjunto
con el director de trabajo de grado el presupuesto, el seguimiento y control con
sus acciones de aseguramiento para garantizar los factores de éxito.
El trabajo de grado será exitoso si se cumple con las fechas establecidas por la
Especialización de Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos Cohorte 19 como
son: entrega del informe el 9 de Junio de 2015, la sustentación final el 17 de Julio
de 2015 y la entrega definitiva el 10 de Agosto de 2015. Con un costo inferior a los
diecisiete millones de pesos, cumpliendo con los requerimientos establecidos en
cada una de las guías suministradas por la Unidad.
Gerente del Trabajo de Grado: Anderson Yesid
García Martín.
Criterios de éxito: 1. Costo inferior a 17 millones
de pesos 2. Cumplir con los tiempos
establecidos por la Unidad de proyectos para
cada entregables.
El presente documento es firmado el día 18 de marzo de 2015.
ISIDRO GARCÍA
Gerente de Garceplast SAS
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CHARTER TRABAJO DE GRADO
CIERRE
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
STAKEHOLDERS
5
S-3
S-1
S-2 Y S-4
S-6
4
PODER
S-5
S-8
2
3
S-7
1
2
1
3
4
0
0
1
2
3
4
5
INTERÉS
ID
NOMBRE
ROL
CLASE
ACTITUD
S-1
Isidro García
Sponsor del proyecto
Externo
Partidario
S-2
Carlos Rodrigo Ruiz Cruz
Director del Trabajo de Grado
Interno
Partidario
S-3
Anderson Yesid García Martín
Gerente del Trabajo de Grado
Interno
Líder
S-4
José Alejandro Moreno Jiménez
Equipo de Trabajo de Grado
Interno
Partidario
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CHARTER TRABAJO DE GRADO
CIERRE
REGISTRO DE STAKEHOLDERS
STAKEHOLDERS
5
S-3
S-1
S-2 Y S-4
S-6
4
PODER
S-5
S-8
2
3
S-7
1
2
1
3
4
0
0
1
2
3
4
5
INTERÉS
ID
NOMBRE
ROL
CLASE
ACTITUD
S-5
Gabriel Humberto Pulido Casas
Externo
Neutral
S-6
Asesor externo
Externo
Neutral
S-7
Comité de trabajos de grado
Externo
Neutral
S-8
Unidad de proyectos
Segundo evaluador
Asesorar a los estudiantes acerca de
las inquietudes que se generen en el
Trabajo de Grado.
Comité evaluador de los proyectos
de grado.
Unidad que guía los trabajos de
grado de la especialización en la
Escuela Colombiana de Ingeniería.
Externo
Partidario
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
PLAN DE GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS
ID
NOMBRE
S-1
Isidro García
S-2
Carlos Rodrigo Ruiz Cruz
S-3
Anderson Yesid García Martín
INCONSIENTE OPOSITOR NEUTRAL PARTIDARIO
A
D
A
D
A
A
S-4 José Alejandro Moreno Jiménez
S-5
Gabriel Humberto Pulido Casas
S-6
Asesor externo
S-7
Comité de trabajos de grado
S-8
Unidad de proyectos
LIDER
A
A
D
D
D
A
D
A
D
D
ESTRATEGIA
Mantener inf ormado cada quince días
mostrando los avances, hallazgos,
conclusiones y recomendaciones de
cada
uno
de
los
entregables
propuestos en el trabajo de grado.
Mantener
de
cerca
inf ormando
quincenalmente el avance del trabajo
de grado y consultando sobre aquellas
inquietudes que puedan surgir durante
el
proceso
de
elaboración
de
documentos y de los estudios.
Mantener motivado, con los objetivos
claros del proyecto e incentivando al
equipo de trabajo para invertir de una
manera
ef iciente
las
labores
encomendadas.
Mantener motivado, dando autoridad
para tomar decisiones en el trabajo de
grado,
permitiendo
mostrar
sus
capacidades f rente a los dif erentes
grupos de interés.
Mantener
de
cerca
inf ormando
quincenalmente el avance del trabajo
de grado y consultando sobre aquellas
inquietudes que puedan surgir durante
el
procesos
de
elaboración
del
documentos y de los estudios.
Inf ormar el avance de proyecto cuando
este se requiera y
mostrar las
necesidades por las cuales se acuden
a su conocimiento.
Cumplir con todos los requerimientos
establecidos para la entrega de trabajo
de grado.
Cumplir con todos los requerimientos
establecidos de la unidad para hacer
entrega f ormal y avalada del trabajo de
grado.
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUERIMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
DEL
DICCIONARIO
BASE
Y
LÍNEA
MATRIZ
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
TIEMPO
DE
DE
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
TRAZABILIDAD
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
RFU002
Se deben entregar todos los estudios a
nivel de prefactibilidad para el diseño de
S-1
la línea de producción de bolsas plásticas
para Garceplast
9,2
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUERIMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
DEL
DICCIONARIO
BASE
Y
LÍNEA
MATRIZ
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
TIEMPO
DE
DE
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
TRAZABILIDAD
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
COD
REQUERIMIENTO
STAKEHOLDERS
SOLICITANTES
RFU001
Deben
ser
entregados
los
documentos
del
informe
del
trabajo,
la
sustentación y el
libro de gerencia
del
trabajo
de
grado deben
S-7
Se
entregar
todos
los
estudios
a
deben
nivel Se
de
entregar
todos
prefactibilidad
los
estudios
a
RFU002
S-1
para nivel
el diseño de de
prefactibilidad
la
línea
de
RFU002
S-1
para el diseño
producción
de de
la
línea
de
bolsas
plásticas de
producción
para Garceplast
bolsas
plásticas
para Garceplast
RFU003
Obtener
la
aprobación
del
trabajo de grado
S-3
S-4
RGE001
El
equipo
de
trabajo
debe
permanecer
inmodificable
durante
el
desarrollo
del
trabajo.
S-7
9,2
TRAZABILIDAD
VERIFICACIÓN
VALIDACIÓN
El
equipo
de El
comité
trabajo
entregará evaluador tendrá el
el
informe
de entregable
trabajo de grado y completo,
donde
el libro de gerencia encontrará el libro
5,2
3
al
finalizar
el de
gerencia,
trabajo.
Adicional informe de trabajo
se
entregará
en de grado y la copia
El
gerente
de
medio
magnético de la presentación
Garceplast
y
el
comité
la sustentación y el utilizada
para
la
Una vez
terminada la
trabajo.
sustentación revisarán
evaluador
elaboración del informe El
gerente
de
Una vez terminada que se cumple con la
del trabajo
de
grado,
se
Garceplast
y
el
la elaboración del entrega de todos los
comité
evaluador
hará uninforme
check list de los
del
estudios
nivel
revisarán a
que
se de
trabajo
de grado,
2
estudios
que
se cumple
con
la
prefactibilidad,
se
hará
un
check
entregarán
para entrega de todos
list de los estudios necesarios
para
el
9,2garantizar
2
la entregarán
entrega los estudios a nivel
que se
diseño
de
la
línea
de
de
prefactibilidad,
del paquete
estudios
para de
garantizar
la
necesarios para
el
producción
de bolsas
entrega
del
completos.
diseño de la línea de
paquete
de plásticas
de producción de
estudios
Garceplast.
bolsas plásticas de
completos.
Garceplast.
El
comité
de
trabajo
de
grado
revisará
que
el
trabajo
de
grado
cumple
con
los
15,6
3.7
No aplica
requerimientos
establecidos
y
tendrá la potestad
de aprobar o no el
trabajo de grado.
El
comité
de
El
equipo
que
trabajo
de
grado
inicia el trabajo de
tendrá los registros
grado debe ser el
de
inscripción
de
5,2
mismo
que
trabajo de grado y
presenta
y
comprobará que el
sustenta frente al
equipo
siga
jurado.
conformado de la
P+I
WBS
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
PREPARACIÓN
LIBRO DE
GERENCIA
Plan de Gerencia.
Sustentación del plan de
gerencia.
Trabajo de Grado
Ficha de inscripción del
Trabajo de Grado.
Propuesta de Trabajo de Grado.
Sustentación dela propuesta de
Trabajo de Grado.
EJECUCIÓN
INTEGRACIÓN Y
ENTREGA
Informes de desempeño.
Solicitudes y control de cambios.
Actas de reuniones.
Correspondencia.
Estudio de Mercados.
Estudio Técnico.
Estudio Ambiental.
Estudio Administrativo.
Estudio Financiero y de
Financiación.
Documentos de presentación
utilizados en las sustentaciones,
impresas en formato de seis
diapositivas por página.
Libro de Gerencia.
Informe de Trabajo de Grado.
Sustentación del Trabajo de
Grado.
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
Código
Nivel
WBS
3
2.2.1
Cuenta
Nombre de
de
Componente
Control
Si
Descripción del trabajo
Hacer
un
análisis
del
mercado de bolsas plásticas
biodegradables
y
revisar
cuales son las oportunidades
y amenazas del sector, así
ESTUDIO DE
como el comportamiento del
MERCADOS
mercado en términos de
ventas y así poder hacer una
estimación de las ventas que
tendrá la empresa en los
próximos años.
Unidad
Organizacional
Responsable
Gerente de Trabajo
de Grado.
Equipo de trabajo.
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
INICIO DEL
TRABAJO
FIN DEL TRABAJO
DE GRADO
PRÓXIMOS ENTREGABLES A LA
UNIDAD DE PROYECTOS
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
BAC$ 16.452.925
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
NÚMERO
OBJETIVO
1
Cumplir los tiempos establecidos por la Unidad de
proyectos para la ejecución del Trabajo de Grado
cohorte 19.
2
Cumplir con los costos establecidos por Garceplast
para la ejecución del Trabajo de Grado de la
especialización cohorte 19.
3
Efectuar la entrega oportuna de los informes de
avance del Trabajo de Grado al gerente de
Garceplast, al director de Trabajo de Grado y al
segundo evaluador.
4
Desarrollar de manera efectiva las reuniones que
se efectúen con los interesados cumpliendo con los
objetivos de las mismas.
MÉTRICA
Schedule performance
index.
Cost performance index.
Índice de entregas
oportunas de los informes
de avance.
Evaluación de reuniones
efectivas.
Alertas
Los
resultados
serán
de>=80%
acuerdo
a las
siguientes
dos
< estipulados
80%
- <90%
>=preguntos
90% 0,5con
D. ¿Se
cumplieron
los
compromisos
abiertos?.
Si=1
Incompletos=
No=0
respuestas
únicas:
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
CIERRE
Elementos y Fuentes
Agenda
propuesta de la reunión. SEG. Y CONT.
Definiciones,
Notas
A. ¿Inició la reunión a tiempo?. Si=1 No=0
Fecha
de
corte
del y
de
la
información
Estado
de
compromisos
conTRAZABILIDAD
los
interesados.
Día
15
30
o la
31
deDE
cada
mes
según
sea
el caso
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y
SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
YyDEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DE
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
supuestos
B.
¿Terminó
reunión
a
tiempo?.
Si=1
No=0
indicador
Responsable
del
¿Sede
trataron
todos del
los plan
temas
la agenda
propuesta?.
Si=1 Incompleta= 0,5 No=0
Inicio
de la medición
AC.
partir
la creación
de de
gerencia,
la quincena
siguiente.
Superintendente
del proyecto
reporte
D. ¿Se cumplieron los compromisos abiertos?. Si=1 Incompletos= 0,5 No=0
DE VIDA DE INDICADOR
Frecuencia
deFORMATO DE HOJA
FORMATO
DE
HOJA
VIDA
DE
Elementos
y Fuentes
Agenda
propuesta
de la DE
reunión.
Quincenal
FORMATO
DE
HOJA
DEDE
VIDA
DE INDICADOR
INDICADOR
CONTROL
VERSIONES
Medición
de la información
Estado de compromisos con los interesados.
VERSIÓN
FECHA
MODIFICACIÓN
Evaluación
Nombre
del indicador
Disponibilidad
de la de reuniones efectivas
Los
primeros
5
días
mes
siguiente
a
la
fecha
de corte
Descripción detallada
Mide la efectividad de las
reuniones
que se efectúen
condel
los interesados
cumpliendo con
Responsable
1 losdel
11/03/2015
Creación del
documento
del
indicador
objetivos de las mismas.
métrica
Superintendente del proyecto
Fórmula de Cálculo
reporte Cumplimiento= (A*0,10+B*0,10+C*0,40+D*0,40)*100%
del Indicador
En términos de CUMPLIMIENTO
Porcentaje
Unidad de Medida
Frecuencia
de
Alertas
Número
de decimales
Evaluación
de
reuniones
efectivas
Nombre
del
indicador
Quincenal
para el cálculo del
< 80%
>=80% - <90%
>= 90%
MediciónCero
indicador
Evaluación
de reuniones
efectivas
Los resultados seránMide
estipulados
de acuerdo
a las siguientes
con dos que se efectúen con los interesados cumpliendo con
Nombre
del detallada
indicador
Descripción
la REVISÓ
efectividad
de laspreguntos
reuniones
Disponibilidad
de la
APROBÓ
respuestas únicas:
Los
primeros
5
días
del
mes
siguiente
a la fecha de corte
Definiciones, Notas y
A. ¿Inició la reunión a tiempo?. Si=1 No=0
del indicador
losa tiempo?.
objetivos
de las mismas.
Fecha
de corteB. ¿Terminó
del la reunión
métrica
supuestos
No=0
15
ySi=1
o 31
de cada
mes
según
caso con los interesados cumpliendo con
C. ¿Se trataron todos Día
los temas
de
la30
agenda
propuesta?.
Incompleta=
0,5 sea
Descripción
detallada
Mide
la
efectividad
lasSi=1reuniones
queNo=0seelefectúen
0,5 No=0
indicadorD. ¿Se cumplieron los compromisos abiertos?. Si=1deIncompletos=
Fórmula
de Cálculo
Elementos
y Fuentes
Agenda propuesta de la reunión.
En términos de CUMPLIMIENTO
de
la del
información
Estado de compromisos
los interesados.
Cumplimiento=
(A*0,10+B*0,10+C*0,40+D*0,40)*100%
indicador
los
objetivos
las
mismas.
Inicio
de
la medición
A con
partir
de ladecreación
del plan de gerencia, la quincena siguiente.
Alertas
del Indicador
Responsable
del
Superintendente del proyecto
< 80%
>=80% - <90%
>= 90%
reporte
Frecuencia de
Medición
Disponibilidad de la
métrica
Fórmula
deY.Medida
Cálculo
Porcentaje J. ALEJANDRO MORENO JIMÉNEZ
Unidad de
ANDERSON
GARCÍA MARTÍN
CARLOS R. RUIZ CRUZ
Cumplimiento=
(A*0,10+B*0,10+C*0,40+D*0,40)*100%
CONTROL
DE
VERSIONES
Fecha
detrabajo
corte de
delgrado
deldel
Indicador
Gerente
del mes
equipo
del trabajo
grado Director del trabajo de grado
DíaFECHA
15 y 30 oMiembro
31 de cada
según
sea el de
caso
Número
de
decimales
VERSIÓN
MODIFICACIÓN
Quincenal
Los primeros 5 días del mes siguiente a la fecha de corte
En términos de CUMPLIMIENTO
Alertas
< 80%
>=80% - <90%
>= 90%
indicador
Cero
parade corte
el cálculo
Fecha
del
1 Díadel
Creación
del documento
15 y 30 o 31 de cada
mes según sea el caso
Porcentaje
Inicio
dede
la Medida
medición
A11/03/2015
partir de la creación del plan de gerencia,
la quincena
siguiente.
Unidad
indicador
Inicio de laindicador
medición
A partir de la creación del plan de gerencia, la quincena siguiente.
Número de decimales
para el cálculo
del
VERSIÓN
Definiciones,
indicador
1Notas y
VERSIÓN
1
FECHA
11/03/2015
supuestos
ANDERSON Y. GARCÍA MARTÍN
Gerente del trabajo de grado
CONTROL DE VERSIONES
MODIFICACIÓN
Creación del documento
Los resultados serán
estipulados
de acuerdo a las siguientes preguntos con dos
CONTROL
DE VERSIONES
Cero
respuestas
únicas:
FECHA
MODIFICACIÓN
REVISÓ
APROBÓ
REVISÓ
APROBÓ
A.11/03/2015
¿Inició la reunión a tiempo?. Si=1 No=0
Creación del documento
B. ¿Terminó la reunión a tiempo?. Si=1 No=0
J. ALEJANDRO MORENO JIMÉNEZ
CARLOS R. RUIZ CRUZ
C.
trataron
todos
los temas
de
laacuerdo
agendaapropuesta?.
Incompleta=
Los
resultados
serán
estipulados
de
las siguientesSi=1
preguntos
con dos0,5 No=0
Miembro
del¿Se
equipo
del trabajo de
grado Director
del trabajo de
grado
D.
¿Se cumplieron
respuestas
únicas: los compromisos abiertos?. Si=1 Incompletos= 0,5 No=0
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
Profesional financiero
2.1.2.1
Profesional técnico y
ambiental
2.1.1.2
2.1.2
Profesional de
mercadeo y
administrativo
2.1.1.1
GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO
PREFACTIBILIDAD
IAEP
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Revisar
los
antecedentes
del
proyecto
Justificar el proyecto (ns, oa, ec o pr)
ALINEACIÓN ESTRATEGICA
Alinear el proyecto con los objetivos
estratégicos de Garceplast
Realizar el análisis DOFA
Realizar el análisis PESTA
Realizar el análisis PORTER
Establecer
las
estrategias
de
competitividad
Firmar del Charter del trabajo de
grado
Profesional de IAEP
1
2
2.1
2.1.1
PAQUETES DE
TRABAJO/ACTIVIDADES
Segundo evaluador
EDT
Responsable
Aprobador
Consultado
Informado
Gerente de Garceplas
SAS
Gerente del trabajo
de grado
Comité de trabajo de
grado
Director del trabajo
de grado
Asesores de trabajo
de grado
R
A
C
I
I
I
I
I
I
C
R
I
I
I
A
C
R
I
I
I
A
A
C
R
I
I
I
C
A
A
C
R
I
I
I
C
A
A
C
R
I
I
I
C
A
A
C
R
C
A
A
C
R
C
A
A
C
R
C
A
A
C
R
C
A
A
C
R
A
R
I
I
I
I
I
I
R
I
A
I
A
R
I
A
C
C
A
A
C
A
C
I
I
I
Y ASÍ PARA CADA UNO DE LOS PAQUETES DE TRABAJO Y
ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE GRADO
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DECLARACIÓN
DE GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIEGOS
STAKEHOLDER
MEDIO DE
COMUNICACIÓN
¿QUÉ SE COMUNICA?
Gabriel Humberto
Pulido Casas
Correo electrónico
Asesor externo
Reuniones
presenciales
Decisiones de los estudios de Trabajo de Grado y
requerimientos por parte de Gerente acerca de
información específica del Trabajo de Grado.
Informes de avance del Trabajo de Grado.
Clarificar inquietudes que no generen respuestas
complejas.
Avances del Trabajo de Grado y toma de
decisiones para la elaboración del mismo.
Aclaraciones y visto bueno de información de los
entregables del Trabajo de Grado.
Informes de avance del Trabajo de Grado.
Informes de avance y entregables del Trabajo de
Grado.
Aclaraciones acerca de información específica del
Trabajo de Grado.
Comité de trabajos
de grado
Reuniones
presenciales
Sustentaciones de los entregables del Trabajo de
Grado.
Unidad de
proyectos
Reuniones
presenciales
Aclaraciones acerca de información específica del
Trabajo de Grado a través de los talleres de
Trabajo de Grado ofrecidos por la Unidad.
Reuniones
presenciales
Isidro García
Correo electrónico
Vía telefónica
Carlos Rodrigo Ruiz
Cruz
Reuniones
presenciales
Reuniones virtuales
Correo electrónico
FRECUENCIA
Quincenal
Quincenal
Semanal
Quincenal
Semanal
Quincenal
Quincenal
De acuerdo a la
necesidad
De acuerdo a las
fechas establecidas
por la Unidad de
Proyectos
De acuerdo a la
necesidad
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
PLAN
REQUEMIENTOS
DE
DECLARACIÓN
GESTIÓN
WBS
LÍNEA
Y SU
LÍNEA
STAKEHOLDERS
Y DEL
MATRIZ
DICCIONARIO
BASE
LÍNEA
BASE
ALCANCE
DE
PLAN
BASE
DE
TIEMPO
DETRAZABILIDAD
ORGANIGRAMA
DE
COSTOS
DE
MATRIZ
CALIDAD
COSTOS
MATRIZ
REGISTRO
DE COMUNICACIONES
RACI DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
ID
R06
RIESGO
CONSECUENCIA
RESPUESTA
Re asignación de
actividades a la otra
Posible retraso en las actividades del
persona del equipo y
Ausencia temporal de un
R01
trabajo de grado y sobre carga en una posible aumento de horas
integrante del equipo
persona del equipo
en el trabajo de la persona
ausente una vez se re
integre al trabajo.
Reunión con el director de
Imposibilidad de llegar a la fecha de
trabajo de grado y el
entrega del trabajo e incumplimiento director de la unidad de
Ausencia definitiva de un de una de las restricciones que exige
proyectos para analizar la
R02
integrante del equipo
que el equipo debe permanecer
mejor manera de que el
inmodificable durante la ejecución
integrante del grupo que
del trabajo de grado.
quede, se vea afectado en
la menor medida posible.
Un plan de empalme
Posibles cambios en el cronograma
rápido, donde se haga
de seguimiento y de trabajo, debido
entrega
de un resumen
Durante
el seguimiento del
Cambio del director de
al empalme que se debe hacer con el
R03
del avance del proyecto y
trabajo
de
grado
nuevo
director
del
trabajo
de
grado.
Incumplimiento en el tiempo
Retraso en la presentación del Trabajo de los hitos
proyecto,
identificar y tomar
y compromisos
Adicional negociación de tipo de
adquiridos
por
el
equipo
planeado para el Trabajo de
Grado que
incumpliría
fechas
entrega
acciones correctivas
frente a
reuniones
y cómolas
deben
ser de
llevadas.
hasta el momento.
Grado.
establecidas
por
la
unidad
de
proyectos.
desviaciones
de
tiempo
de la
Plan de
trabajo acelerado
Cambio en la programación, costos y
Rechazo por parte del
en conjunto con el
actividades planeadas, haciendo que
programación.
comité de trabajo de
director de trabajo de
el proyecto empiece después de lo
R04 grado, del plan de
grado, para generar el
planeado y obligando al equipo a
gerencia del trabajo de
menor traumatismo en el
trabajar posibles horas extra o días
grado
desarrollo del trabajo de
extra, para cumplir las fechas límites.
grado.
Rechazo por parte del
Imposibilidad por parte de los
Realizar una propuesta del
comité de trabajo de
integrantes del grupo de trabajo de
nuevo trabajo de grado,
R05
grado, del informe final
grado, para graduarce junto a la
para inscribir el seiguiente
de trabajo de grado
cohorte 19 de la especialización.
semestre.
Durante el seguimiento
Retraso en la presentación del
del proyecto, identificar y
Incumplimiento en el
trabajo de grado que incumpliría las
tomar acciones correctivas
R06 tiempo planeado para el
fechas de entrega establecidas por la
frente a desviaciones de
trabajo de grado.
unidad de proyectos.
tiempo de la
programación.
Incumplimiento en el
Sobrecosto en la ejecución del
Durante el seguimiento
R07 costo planeado para el
trabajo de grado que incumpliría el
del proyecto, identificar y
trabajo de grado.
presupuesto asignado por parte de la tomar acciones correctivas
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
CONTROL DE CALIDAD SOLICITUDES DE CAMBIO
INFORME DE DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Schedule Performance Index
Descripción detallada
del indicador
Mide el rendimiento entre el valor efectivo invertido en el trabajo de grado y el valor planeado
del trabajo de grado
Fórmula de Cálculo
del Indicador
SPI= EV / PV
Unidad de Medida
Sin unidades
Definiciones, Notas y
supuestos
PV: Costo presupuestado del trabajo programado a la fecha.
EV: Costo presupuestado del trabajo terminado a la fecha (Valor Ganado)
Alertas
< 0,80
En términos de CUMPLIMIENTO
>= 0,80 - <0,95
>= 0,95 - <1,05
>= 1,05 - <=1,2
< 1,2
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO
Fecha de corte
30 de Mayo de 2015
Descripción
Earned Value
Planed Value
SPI
Vlr
9.414.186
9.719.239
0,97
1,00
1,00
0,99
1,00
0,97
1,03
1,00
0,99
0,90
0,99
0,97
30/05/2015
0,90
23/05/2015
1,00
1,2
1,2
1,2
0,99
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
SPI
16/05/2015
0,8
0,8
1,03
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
LS
09/05/2015
25/04/2015
18/04/2015
04/04/2015
11/04/2015
1,00
1,00
1,00
18/04/2015
25/04/2015
02/05/2015
09/05/2015
16/05/2015
23/05/2015
30/05/2015
11/04/2015
04/04/2015
LI
02/05/2015
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
Se tiene un resultado acumulado a la fecha de corte de
0,97; equivalente a un 97% de cumplimiento.
CAUSAS DE DESEMPEÑO
Esta pendiente hacer los ajustes finales de estilo e
imprimir el trabajo de grado. Se espera la siguiente
semana cubrir las tareas que hacen falta y entregar el
informe de trabajo de grado a los interesados.
ACCIONES DE ASEGURAMIENTO
El equipo cumplió satifactoriamente con el retraso
presentado en el corte pasado. Sin emabrgo se deben
enfocar los esfuerzos en finalizar la elaboración del
informe de trabajo de grado y su impresión final.
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
CONTROL DE CALIDAD SOLICITUDES DE CAMBIO
INFORME DE DESEMPEÑO
Inicio
Identificar la
necesidad de realizar
una solicitud de
cambios
Analizar y evaluar los
impactos que generan
en el proyecto
Impactos afectan
significativamente el trabajo de
grado
si
Hacer solicitud formal
al comité de grado
No
Hacer solicitud formal
al director de trabajo
de grado
Analizar y evaluar
solicitud por parte del
comité de grado
Analizar y evaluar
solicitud por parte del
director
Aprueba solicitud de
cambios
No
Continuar con los
parámetros iniciales
Si
Realizar cambios
Fin
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
CONTROL DE CALIDAD SOLICITUDES DE CAMBIO
INFORME DE DESEMPEÑO
FORMATO DE SOLICITUD
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de solicitud
Número de cambio
Nivel de aprobación del control de cambios
Impactos del control de cambios en el trabajo de grado:
Alcance
Recursos humános
Tiempo
Comunicaciones
Costo
Riegos
Calidad
Stak eholders
Otro
¿Cual?
Descripción detallada de la solicitud de control de cambios
Aprobación de la solicitd
Si
No
Justificación de la respuesta a la (no) aprobación
SOLICITÓ
NOMBRE DEL SOLICITANTE
Cargo en el trabajo de grado
APROBÓ
NOMBRE DEL APROBADOR
Cargo en el trabajo de grado
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
CONTROL DE CALIDAD SOLICITUDES DE CAMBIO
INFORME DE DESEMPEÑO
Meta
2015
Peso
Plan
Sin
unidades
1,00
35%
1,00
1,00
100%
Sin
unidades
1,00
35%
1,00
1,09
109%
Porcentaje 100%
20%
100%
100%
100%
Porcentaje 100%
10%
100%
100%
100%
Earned Value
Unidad
Calidad
10-ago-15
% Cump. Vs.
Real
Plan
Comunicaciones
RESULTADO TBG TRABAJO DE GRADO
Formula de
Foco
Indicador
Definición de variables
cumplimiento
PV: Costo presupuestado del trabajo
programado a la fecha.
Schedule Performance Index SPI= EV / PV
EV: Costo presupuestado del trabajo terminado
a la fecha (Valor Ganado)
AC: Costo real ejecuta a la fecha de corte.
Cost Performance Index
CPI= EV / AC
EV: Costo presupuestado del trabajo terminado
a la fecha (Valor Ganado)
Entregas oportunas: Entregas que se efectúan
Cumplimiento= (Número
el día hábil siguiente a la fecha de corte del
Índice de entregas oportunas de entregas
indicador.
de los informes de avance oportunas/Entregas
Entregas totales: Sumatoria de entregas que se
totales)*100%
debieron reportar a la fecha de corte.
Los resultados serán estipulados de acuerdo a
las siguientes preguntas con dos respuestas
únicas:
Cumplimiento=
A. ¿Inició la reunión a tiempo?. Si=1 No=0
Evaluación de reuniones
(A*0,10+B*0,10+C*0,40 B. ¿Terminó la reunión a tiempo?. Si=1 No=0
efectivas
+D*0,40)*100%
C. ¿Se trataron todos los temas de la agenda
propuesta?. Si=1 Incompleta= 0,5 No=0
D. ¿Se cumplieron los compromisos abiertos?.
Si=1 Incompletos= 0,5 No=0
CUMPLIMIENTO
103%
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
CONTROL DE CALIDAD SOLICITUDES DE CAMBIO
INFORME DE DESEMPEÑO
LI
LS
SPI
CPI
1,09
1,00
08/08/2015
01/08/2015
25/07/2015
18/07/2015
11/07/2015
04/07/2015
27/06/2015
20/06/2015
13/06/2015
06/06/2015
30/05/2015
23/05/2015
16/05/2015
09/05/2015
02/05/2015
25/04/2015
18/04/2015
11/04/2015
04/04/2015
1,6 1,51
1,5
1,4
1,3
1,21
1,16 1,14
1,13 1,14 1,12 1,11 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10
1,2
1,11 1,08
1,09
1,07 1,07
1,1
1,0
1,03 1,00
0,9 1,00 1,00 1,00
0,99
0,99 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,90
0,8
0,7
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
CONTROL DE CALIDAD SOLICITUDES DE CAMBIO
INFORME DE DESEMPEÑO
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE
CONTROL DE CALIDAD SOLICITUDES DE CAMBIO
INFORME DE DESEMPEÑO
INICIACIÓN
N°
FECHA
PLANEACIÓN
CIERRE
MATRIZ DE LECCIONES APRENDIDAS Y DE CONTRIBUCIÓN AL TRABAJO DE GRADO
LECCIÓN
ÁREA DE
IMPACTO EN EL TRABAJO
DESCRIPCIÓN
APRENDIDA/CONTRIBUCIÓN CONOCIMIENTO
DE GRADO
1
Seguimiento oportuno a las
actividades que dependen de
30-jun-15
los interesados en grado
superior.
2
30-abr-15
Identificación adecuada en los
entregables de la WBS
3
Mantener informados a los
Permanente interesados del avance en el
Trabajo de Grado
4
Dejar explicito en el documento
30-abr-15 las actividades que no tienen
alcance del Trabajo de grado.
5 Permanente
SEG. Y CONT.
Sobrevaloración del
asiganado a las tareas
tiempo
Faltando 3 días para la entrega de
comentarios de la primera entrega del
Positivo, lo cual no generó
Trabajo de Grado, se realiza
Seguimiento y
retrasos en el cronograma
seguimiento con el objetivo de
control
planeado por la Gerencia del
asegurar el cumplimiento del
Trabajo de Grado.
cronograma y el desarrollo de las
actividades futuras.
No se tenía claridad en los
Positivo, pues se ajustó
entregables en la WBS pues se
oportunamente lo que evitó
Planeación
describian como una actividad y no
reprocesos en la ejecución del
como un hito a ser efectuado por el
Trabajo.
Equipos del Trabajo
Enviar oportunamente el seguimiento
y los informes de desempeño, con el
respectivo
soporte
documental, Positivo, pues se ajustó
permitió
que
los
interesados oportunamente lo que evitó
Ejecución y control
estuvieran antentos al avance del reprocesos en la ejecución del
Trabajo.
Lo
cual
generó Trabajo.
oportunamente alertas y un cierre de
brechas oportuno.
Se debe profundizar y dejar claridad
Positivo, pues se ajustó
de que actividades no ejecutará el
oportunamente lo que evitó
Planeación
Trabajo de Grado con el objetivo de
reprocesos en la ejecución del
no ejecutar labores que no se
Trabajo.
encontraban dentro del Plan.
Se debe planear con mayor certeza Negativo, pues se apartan
los tiempos que se invierten en el recursos para un proyecto lo
Planeación
desarrollo de las actividades, pues el cual puede ser empleado para
rendimiento en costos muestra una otras actividades planeadas de
menos utilización de los recursos.
la empresa.
INICIACIÓN
PLANEACIÓN
SEG. Y CONT.
CIERRE