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PRESUPUESTO SPEL 2015
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE LANZAROTE (SPEL)
PREVISIÓN DE INGRESOS – Ejercicio 2015
Socio
Cabildo de Lanzarote
EPEL- CACT
Ayuntamiento de Tías
Ayuntamiento de Teguise
Ayuntamiento de Yaiza
Ayuntamiento de Arrecife
Ayuntamiento de San Bartolomé
Ayuntamiento de Tinajo
Ayuntamiento de Haría
Cámara de Comercio de Lanzarote
ASOLAN
AETUR
FELAPYME
Patrocinadores (Asociados / Colaboradores)
Líneas Romero
Hospiten
ESD
MICE (*)
Cabrera Medina
Rancho Texas Park
Autos Faycan
Aportaciones en especies ASOLAN
Otras Integraciones Empresariales 2015
Total Previsión Ingresos
(*) Referencia 2014
Importe (€)
750.000,00 €
100.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
75.000,00 €
3.600,00 €
960,00 €
7.200,00 €
21.178,98 €
3.600,00 €
3.600,00 €
720,00 €
100.000,00 €
25.454,35 €
1.361.313,33 €
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE LANZAROTE (SPEL)
PREVISIÓN DE GASTOS – Ejercicio 2015
Concepto
Sueldos y Salarios
Estructura
Desglose
Importe (€)
Director Gerente (salario bruto)
58.372,08 €
Promotor Alemania (salario bruto)
29.114,64 €
Promotor RU & Irlanda (salario bruto)
29.381,52 €
Técnico Promoción (salario bruto)
22.587,36 €
Asistente Dirección (salario bruto)
17.669,04 €
Seguridad Social C/E
45.207,84 €
Dietas Viajes DG (Ref. 2013)
2.491,48 €
Gtos. Viajes Promocionales Promotores (R 2013)
6.158,98 €
Encomienda de Gestión SPEL Cabildo
23.808,24 €
Asesoría Fiscal-Contable
8.000,00 €
Asesoría Jurídica (*)
4.800,00 €
Agencia RRPP Alemania
21.600,00 €
Agencia RRPP Escandinavia
Proveedor Tecnológico Web
11.109,15 €
Gastos varios (**)
10.000,00 €
Convenio TTOO / LLAA
Líneas Aéreas
Mercado Británico
Mercado Alemán
Mercado Francés
Mercado Polaco
Mercado Holandés
Mercado Nacional
Proyectos Estrategia Destino
Productos turísticos
easyJet (nuevas rutas: Basilea, Hamburgo y Bristol)
40.000,00 €
Ryanair
120.000,00 €
Vueling
65.000,00 €
TUI Travel
60.000,00 €
Jet2
50.000,00 €
British Airways
45.000,00 €
Air Berlin
65.000,00 €
Germania
45.000,00 €
Schauinsland Reisen
45.000,00 €
Thalasso
80.000,00 €
Itaka
45.000,00 €
Thomas Cook Holanda
50.000,00 €
Travelplan
45.000,00 €
VECI
45.000,00 €
Sustainable Travel International
25.000,00 €
ITR (Certificación Destino Sostenible)
6.000,00 €
Otros gastos: Alojamiento Fam & Press Trips
100.000,00 €
ESD
30.000,00 €
MICE
(Referencia 2014)
Lanzarote Film Commission
Gastos genéricos ptes. Aplicación
42.358,00 €
17.655,00 €
50.000,00 €
Total Previsión Gastos
Diferencia Ingresos y Gastos
(*) No incluye la preparación, asistencia, documentación e inscripción de sesiones de Consejo y Junta
(**) Incluye convocatorias CA o Juntas, comisiones bancarias, programas informáticos o LOPD
1.361.313,33 €
0,00 €