Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N° de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación del documento 25-Enero-2010 1 7, 8, 9 y 10 Mejora del documento 31-Mayo-2010 2 Todas Se incluyo el nuevo logotipo de la organización. 18-Abril-2011 3 Todas Mejora del Documento. 01-Noviembre-2011 4 Todas Mejora del Documento 04-Abril-2012 5 Todas Mejora del Documento 13-Noviembre-2013 o CON/? No Control: Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. CONTRA T/STAS, S.A DE C. V. CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov.. 13 Página: 1 de PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. REV.5 REV.4 J.R.R.M. R.D.V.F. H.S.R. REV.3 J.R.R.M. R.D.V.F. H.S.R. Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Aprobado por: 12 Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 2 de 12 Contenido 1.0 PROPOSITO ................................................................................................................................................3 2.0 ALCANCE .....................................................................................................................................................3 3.0 REFERENCIAS ............................................................................................................................................3 4.0 RESPONSABILIDADES ...............................................................................................................................3 5.0 DEFINICIONES ............................................................................................................................................4 6.0 PROCEDIMIENTO .......................................................................................................................................4 7.0 REGISTROS Y FORMATOS ......................................................................................................................11 8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS ...............................................................................................................11 9.0 ANEXOS .....................................................................................................................................................11 Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 3 de 12 1.0 PROPOSITO Definir la metodología para establecer e implantar el sistema de comunicación interna y externa utilizado en CONIP Contratistas que garantice la oportuna transferencia de información para el desarrollo de nuestros proyectos y servicios. 2.0 ALCANCE Quedan comprendidos, dentro de este procedimiento, todos lo métodos de comunicación formales, ya sea en forma impresa o electrónica, entre todos los miembros de CONIP Contratistas y sus clientes, proveedores y partes interesadas. Este procedimiento aplica para las comunicaciones externas e internas posteriores a la fecha de aprobación de este documento. Los documentos emitidos anteriormente a esta fecha deberán ser conservados sin modificaciones en su formato. Este procedimiento no aplica cuando el cliente haya definido la forma y medios de codificación de los documentos propios del proyecto. 3.0 REFERENCIAS Manual de Gestión Integral de CONIP Contratistas. Manual de la Organización. Norma ISO-9001:2008. Procedimiento de Control de Documentos y Registros (CC-PGI-009). 4.0 RESPONSABILIDADES La Dirección de Operaciones es responsable de la aprobación de este procedimiento así como de otorgar todas las facilidades y medios para su cumplimiento y mejora. Los Directores, Gerentes y todo el personal de la organización a quienes les aplique este procedimiento, son responsables de implantar y cumplir con lo establecido en el presente procedimiento así como de establecer vínculos de comunicación eficientes y oportunas que eviten las barreras en la comunicación que impidan la correcta coordinación de las actividades a efectuarse durante el desarrollo de un proyecto, de un servicio o de las operaciones propias de la organización. Son responsables de recibir, documentar y contestar, cuando así se requiera, la documentación enviada por cualquiera de las partes interesadas cumpliendo con el proceso de comunicación establecido en el presente documento. También son responsables de generar, almacenar y conservar todos los registros que resulten de la aplicación del mismo así como utilizar los formatos correspondientes en su última revisión. El Gerente de Gestión de la Calidad/Auditor Interno es responsable del control de este procedimiento. Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 4 de 12 5.0 DEFINICIONES Carta.- Formato empleado para emitir comentarios o solicitudes a clientes y/o proveedores (también llamado oficio). Minuta.- Formato empleado para establecer acuerdos adquiridos en reuniones de trabajo el cual puede utilizarse de forma interna o externa Transmital.- Formato empleado para enviar documentación técnica tanto interna como externamente. Memorándum.- Formato empleado para emitir comentarios o solicitudes al personal de las diversas áreas de CONIP Contratistas. Correo Electrónico.- Formato virtual para emitir comentarios o solicitudes al personal de las diversas áreas de CONIP Contratistas o externas a la organización. Cliente.- Ver procedimiento CC-PG-001. Comunicación Interna.- Transferencia de información relacionada entre los miembros de la organización. Comunicación Externa.- Transferencia de comunicación establecida entre los miembros autorizados de la organización y sus clientes, proveedores y partes interesadas. Departamento de Control de Documentos.- Persona asignada al manejo y custodia de los documentos emitidos durante el desarrollo del proyecto 6.0 PROCEDIMIENTO La realización de las actividades de cada área de la organización, la operación de la misma, así como la ejecución, seguimiento y terminación exitosa de cada una de las fases o etapas de los proyectos, dependen de la efectiva comunicación entre todas las entidades que componen el equipo de trabajo, incluyendo al cliente, a los proveedores y partes interesadas. Para ello, se definen dos tipos de correspondencia: 1 Correspondencia Externa 2 Cartas Minutas Transmital Correo electrónico Correspondencia Interna Minutas Transmital Memorándum Correo electrónico Los formatos de los documentos arriba mencionados se enlistas en el punto 7 de este procedimiento. 6.1 Correspondencia Externa. 6.1.1 Correspondencia Externa Recibida Toda la correspondencia externa que se recibe en la organización, debe ser revisada por su destinatario para su atención, seguimiento o archivo según se requiera. Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 5 de 12 La correspondencia externa enviada por el cliente, proveedores y partes interesadas que sea relevante para el sistema de gestión integral y su desempeño en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental debe ser recibida y documentada (registrada) para su seguimiento y control respectivo. El registro de esta comunicación podrá ser a través de una relación, electrónica o en papel (duro) en la cual se pueda observar la información relevante como puede ser por mencionar algunos ejemplos la fecha de recepción, remitente, destinatario, si es informativo o requiere respuesta y su estado; es decir, atendido o pendiente. Para los correos electrónicos no será necesario una relación, basta con tenerlos identificados y ordenados en electrónico dentro de la “bandeja de entrada” del usuario. Cuando la comunicación externa recibida requiere una contestación por parte de la persona a quien fue dirigida, ésta se debe realizar en el plazo establecido por el remitente o bien, a la brevedad posible para evitar un retraso de la información que pueda afectar las actividades subsiguientes que de la correspondencia recibida se deriven. Cuando la comunicación externa recibida requiera la intervención de otras personas o áreas ajenas a donde se recibió, el destinatario original debe distribuirla en las siguientes 24 hrs. hábiles a partir de su recepción a la persona (Director, Gerente, Jefe o Especialista de área) que considere deba ser enterado para su conocimiento, así como al responsable de darle respuesta, solución o seguimiento al asunto en motivo. El personal encargado de atender dicho asunto debe entregar a la brevedad posible la respuesta a la correspondencia en cuestión al destinatario de origen quién debe analizarla y emitir la contestación final al cliente y/o proveedor. 6.1.2 Correspondencia Externa Enviada La persona encargada de enviar comunicaciones externas debe definir los conductos y medios para ello. Toda comunicación externa para el cliente o partes interesadas debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos. Fecha Destinatario Tener el nombre y firma del emisor. Procurar la exactitud en su contenido. Ser puntual y oportuna en lo relativo al contenido. Personas a quienes se les debe hacer llegar copia del documento (c.c.p.) cuando aplique. Copia para archivo (c.c.p. Archivo) Una vez entregada la documentación se debe solicitar el acuse de recibo correspondiente con el propósito de tener la evidencia de su envío y recepción, así como para fines de seguimiento futuro. Esta evidencia debe ser archivada de tal manera que se garantice su integridad física y la conservación de la información. En caso de ser requerido, se debe distribuir copia de esta comunicación a las personas involucradas en su seguimiento. Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 6 de 12 Al igual que la correspondencia externa recibida, toda documentación externa enviada, debe ser registrada para su seguimiento y control. 6.2 Correspondencia Interna. La correspondencia interna deberá ser dirigida y/o emitida únicamente por los Directores y/o Gerentes, quienes serán los responsables de notificar, informar y/o turnar a su personal, de cualquier acción procedente El proceso de comunicación y difusión interna dentro de la organización se realizara por los medios establecidos para la correspondencia interna así también, a través de los tableros ubicados en las áreas comunes o de mayor afluencia de personal tanto en las oficinas como en cada unos de los proyectos. Estos tableros sirven para informar a todo el personal en general, de cualquier asunto, sin necesidad de entregarle una copia a cada uno de dicha información. Toda la información relevante para el sistema de gestión integral y su desempeño en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental será comunicada de manera interna a través de los medios descritos en el párrafo anterior. Para el caso especifico del tablero de las oficinas centrales de la organización, el cual esta ubicado en el área de cafetería, la Dirección Jurídica y Relaciones Laborales es la responsable directa de vigilar y controlar los comunicados ahí colocados así como la vigencia de los mismos. Para lo anterior, toda información o aviso que requiera ser comunicado a todo el personal, deberá ser entregado a esta dirección para que sea colocado en dicho tablero. El tiempo de permanencia de la información en este tablero, dependerá de la importancia y requerimientos establecidos por el área emisora; para ello, antes de ser entregada a la Dirección arriba mencionada, toda información deberá llevar en la parte inferior derecha de la misma (no en el pie de pagina en caso de formatos del SGC) su periodo de vigencia. Todo el personal de la organización es responsable de leer y tener conocimiento de la información que se publique en dichos tableros. Por lo anterior, el proceso de comunicación interna será por medio de estos tableros junto con los mensajes electrónicos que aparecerán al momento de iniciar sesión diaria de trabajo en los equipos de cómputo que estén dentro de la red o dominio de las oficinas. Las actualizaciones y modificaciones al sistema de gestión de la calidad serán comunicadas por medio de un memorándum de la siguiente manera: 1. Al Comité de la Calidad se le entregará copia del memorándum. 2. A todo el personal se llevara a cabo como se menciona en el párrafo anterior. 6.3 Documentos Técnicos En referencia a las comunicaciones oficiales que las diferentes disciplinas tienen con clientes o proveedores, estas comunicaciones se manejan por conducto del Director de Proyecto o mediante el personal que este designe, en el caso muy particular que se requiera algún intercambio de información técnica, las disciplinas o áreas de CONIP Contratistas establecerán comunicación con el Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 7 de 12 cliente o proveedor a través de la vía telefónica o mediante correos electrónicos marcando copia al Gerente del Área y al Director del Proyecto de CONIP Contratistas. 6.4 Control de la Comunicación Cada transmisión será acompañada por una carta de envío, la cual hará referencia a la emisión de documentos técnicos pertenecientes solamente a una disciplina. El control de documentos de CONIP Contratistas registrará la fecha de recibo de la transmisión, archivará la copia impresa y enviará la carta a todo el personal interesado previamente acordado con el Director del Proyecto de CONIP Contratistas. Cada responsable de disciplina tiene la obligación de controlar, generar, emitir, distribuir y actualizar los documentos relacionados con su propia disciplina. 6.5 Codificación de Documentos 6.5.1 Correspondencia Externa Toda correspondencia deberá ser codificada de la siguiente manera y de acuerdo a los lineamientos abajo establecidos: AAAA - BB - CC - DDDD - EE* - FFF - GG Número de proyecto Tipo de documento Compañía Emisora Compañía o entidad receptora Disciplina Número consecutivo Año en curso Donde: AAAA 4 posiciones numéricas. BB 1 o 2 posiciones alfanuméricas las cuales estarán definidas de acuerdo a la tabla 1 CC 2 posiciones alfanuméricas en este caso siempre será CONIP Contratistas y solo se definirá el lugar donde se emite el comunicado de acuerdo a la tabla 2 DDDD 2 a 4 posiciones alfanuméricas como mínimo o el número necesario dependiendo de la compañía receptora. (Ej. PE Pemex, Me Mexichem, SS Seguro Social, etc.) N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 8 de 12 Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. 6.5.2 EE* 2 posiciones y solo se utilizara en caso de tratarse de Transmital y estarán definidas de acuerdo a la tabla 3 FFF 3 posiciones numéricas. GG 2 posiciones numéricas Correspondencia Interna Cuando la correspondencia sea mediante correo electrónico es obligatorio que el o los destinatarios emitan contestación de enterado por este mismo medio, en un lapso no mayor a 24Hrs. hábiles posteriores a la recepción y deberá tomar acción de manera inmediata, notificando por este mismo medio a todos las personas copiadas en el correo origen, cuales serán las acciones a seguir. A excepción de los correos electrónicos toda la correspondencia interna deberá ser codificada bajo los siguientes lineamientos. AAAA - BBB* - CC - DDDD - EEEE** - FFF - GG Número de proyecto (opcional) Ubicación del proyecto (opcional) Tipo de documento (obligatorio) Área emisora (obligatorio) Área receptora (opcional) Número consecutivo (obligatorio) Año en curso (obligatorio) Donde: AAAA numero de proyecto a 4 posiciones numéricas. BBB* Este código distintivo a 2 o 3 posiciones alfanuméricas aplicarán únicamente cuando se presente el caso en que un mismo número de proyecto o contrato tiene más de un sitio de trabajo. En caso contrario se deberá omitir de la codificación del documento Ejemplos: 2093-GO-MI-CO-022-10 donde “GO” se refiere a la estación de González 2093-ZA-MI-CO-022-10 donde “ZA” se refiere a la estación de Zaragoza 2090-ME-DP-GI-020-10 donde Proyecto Poza Rica Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 9 de 12 CC Tipo de documento a 1 o 2 posiciones alfanuméricas las cuales estarán definidas de acuerdo a la tabla 1 DDDD Dirección, Gerencia o Área Emisora de 1 a 4 posiciones alfanuméricas en este caso siempre será CONIP Contratistas y solo se definirá el lugar donde se emite el comunicado de acuerdo a la tabla 4 EEEE Dirección, Gerencia o Área receptora de 1 a 4 posiciones alfanuméricas en este caso siempre será CONIP Contratistas y solo se definirá el lugar donde se emite el comunicado de acuerdo a la tabla 4 ** Este código se eliminará cuando el documento vaya destinado a más de una persona, área o departamento dentro de la organización. Por ejemplo, el memorándum que se que envía cuando se inicia una nueva oferta el cual se codifica de la siguiente manera: 2108-ME-DP-010-10 FFF Número consecutivo a 3 posiciones numéricas. GG Año en curso a 2 posiciones numéricas Código Tipo de Documento Carta (Oficio) C Minuta MI Transmital TR Memorándum ME Tabla 1 Tipos de documentos Código CC CO Código AR CI EL ME TU PR SI IN Código DG DO DP DC Compañía Emisora CONIP Contratistas Oficina Central CONIP Contratistas Oficias de Obra Tabla 2 Compañía Emisoras Disciplina Arquitectura Civil Eléctrico Mecânico Tuberías Proceso Seguridad Industrial Instrumentación Tabla 3 Disciplinas Dirección Gerencia o Área Dirección General Dirección de Operaciones Dirección de Proyectos Dirección de Construcción Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 10 de 12 Código Dirección Gerencia o Área Dirección de Recursos Materiales DRM Dirección de Administración y Finanzas DAF Dirección Jurídica y de Relaciones Laborales DJRL Dirección de Precios Unitarios DPU Dirección/Gerencia de Proyecto GP Gerencia de Ingeniería GI Gerencia de Construcción (Superintendencia de Obra) GC Gerencia de Desarrollo Organizacional GDO Gerencia Jurídica GJ Gerencia de Gestión de la Calidad GGC Gerencia de Recursos Humanos GRH Gerencia de Recursos Materiales (Compras) GRM Tabla 4 Direcciones, Gerencia o áreas emisoras/receptoras 6.6 Lineamientos Internos. Es obligación del convocante a reuniones internas, establecer como primer punto de la minuta, la lectura de la Misión, Visión y Política de Calidad de CONIP, lo anterior deberá quedar plasmado en la minuta a firmar. Aunado a lo anterior, cuando se traten de reuniones internas la columna denominada COMPAÑÍA ubicada a la extrema derecha de la hoja de lista de participantes del formato de minuta (CC-013-R4), deberá omitirse su llenado, ya que esta columna solo será llenada cuando participe personal externo a la organización (clientes, proveedores, etc.). A partir de esta fecha y de manera permanente, todo Director o Gerente que se ausente de las oficinas centrales de la organización por un periodo mayor a un día (24 hrs) deberá nombrar, durante su ausencia, a una persona suplente como responsable de la ejecución de las actividades relativas a su puesto. Lo anterior, deberá comunicarlo previa y oportunamente, por cualquiera de los medios establecidos en el presente, a todos los miembros del Comité para su conocimiento e información. 6.7 Comunicación en proyectos con asociación de empresas. Para la comunicación en los proyectos donde CONIP Contratistas este en asociación con otras empresas, se podrán usar los lineamientos y formatos establecidos en el presente documento; el encabezado o estructura de los formatos empleados para la comunicación interna o externa podrá variar dependiendo de las especificaciones y requisitos del cliente o del contrato según el proyecto. 6.8 Privacidad y confidencialidad de la información. Con la finalidad de garantizar la privacidad y confidencialidad de la información propiedad de la organización o del cliente en la comunicación interna o externa, todos los correos electrónicos y los documentos que así lo requieran (según sea el caso) deberán contener como parte de su firma la siguiente leyenda: "Este documento y/o correo electrónico puede contener información de uso exclusivo para CONIP CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., para sus asociados o para sus clientes. No está permitida su copia, distribución o uso a personas no autorizadas. Si recibió esta información por error, por favor regrésela al remitente ó Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 11 de 12 elimínela. / This document may contain information for exclusive use of CONIP CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., its associates or customers. Copying, distribution, disclosure or any use of this information is prohibited for nonauthorized parties. If you received this information by error, please return it to the trnasmitter or erase it." 7.0 REGISTROS Y FORMATO Titulo Formato Formato de Carta (oficio) CC-013-R1 Formato de Memorándum CC-013-R2 Formato de Transmital CC-013-R3 Formato de Minuta CC-013-R4 8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS El Diagrama de la página 12muestra de una manera gráfica la secuencia del proceso de Comunicación contenido en este procedimiento. 9.0 ANEXOS Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Formato de Carta (Oficio) Formato de Memorándum Formato de Transmital Formato de Minuta Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa. N° Control: CC-PG-013 Revisión: 5 Fecha: Nov. 13 Página: 12 de 12 Diagrama de Flujo del Proceso. INICIO Recepción de Comunicación Interna o Externa Revisión de Comunicación Interna o Externa No ¿Requiere Respuesta? Si Envío Comunicación Interna o Externa al encargado de Responder Recepción de Respuesta de Comunicación Interna o Externa No ¿Esta Correcta la Respuesta? Si Envío de Comunicación Interna o Externa FIN Distribución y Archivo
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