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SECURITAS S.A.C.
Reporte de Auditoría Interna.
Actividad.
Participación específica durante la Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión (SIG), en
calidad de acompañamiento al equipo auditor.
Fecha de Auditoría.
13 al 21 de Junio, 2013 (07 días).
Fecha de acompañamiento.
13 y 14 de Junio, 2013 (02 días).
Programación.
13 JUN.- Recursos Humanos, Ventas, Administración, Logística (Sede Central).
14JUN.- Fábrica Nacional de Chocolates y Larcomar (Sucursales).
Auditor acompañante, en nombre de RÍMAC Seguros.
Antonio Javier Méndez Pérez (Fraternidad de Prevención MUPRESPA, España).
Fortalezas.
- Disposición completa de parte de los auditados con el proceso de Auditoría.
- Compromiso de los auditores en verificar los procesos programados y revisión
exhaustiva de los mismos, buscando la conformidad del SIG.
- Nivel adecuado de integración de los aspectos ligados a la Seguridad, Salud
ocupacional, calidad y medio ambiente, en todos los niveles y funciones de la
Organización.
Debilidades.
- Enfoque concentrado en la atención de clientes, en cuanto a temas de capacitación.
Observaciones (compartidas en reunión de cierre).
- Se sugiere la corrección de ciertas deficiencias de seguridad identificadas en el
almacén de Logística.
- Se sugieren la adopción de medidas correctivas en términos de ergonomía en la
Sala de Control.
- Se sugiere adoptar medidas de control de documentos obsoletos del SIG.
- No se evidencia la realización de la evaluación del cumplimiento legal.
- Los objetivos de SST son muy genéricos y no existe un programa para su
cumplimiento.
- No está suficientemente garantizado el uso restringido de la documentación
clínica de los trabajadores. Esta información debe quedar reservada
exclusivamente a personal sanitario.
- Se sugiere realizar una evaluación de la eficacia de las capacitaciones recibidas por
los trabajadores. Asimismo se propone la utilización de un registro en el que se
indiquen las capacitaciones recibidas por los trabajadores a lo largo de su vida
laboral dentro de la organización (Dentro del legajo del personal).
- Se sugiere una mayor participación de los responsables de la organización en el
desarrollo del SIG, por ejemplo a través de inspecciones periódicas.
- Mejorar el control de proveedores en cuanto a los aspectos asociados a la
seguridad (información de peligros y medidas preventivas de obligado
cumplimiento).
- Se sugiere realizar un control más exhaustivo de los EPPs entregados a los
trabajadores ya que se observa discrepancias entre la información contenida en las
fichas de datos y la efectivamente recibida por los trabajadores.
Recomendaciones.
- Revisión de reporte en Reunión Comité SST.
- Asignar prioridades como sigue:
1. Reforzar participación de Directivos en el mantenimiento del SIG, a través de
reportes gerenciales, apertura y acompañamiento en los eventos de SST y
seguimiento de los indicadores y objetivos de trabajo.
2. Definir las prioridades en atención de cumplimiento legal, y establecer un
mecanismo que garantice su identificación, interpretación y cumplimiento.
3. Establecer objetivos asociados al autodiagnóstico de SST, considerando el
estado actual de cumplimiento legal y principales riesgos.
- Elaborar un programa de levantamiento de observaciones, con las acciones
correctivas asociadas, ligado a los objetivos que se determinen.
- Presentar el documento a la Alta Dirección, para su Visto Bueno y dar
cumplimiento del mismo.
Michael Rattray Silva
Ingeniero de Prevención
Rímac Seguros