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Actas de Seguimiento e
Informes Emitidos por
Terceros
Reporte de
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Glosas de Afiliación
Reporte de
Inconsistencias o
Glosas de Afiliación
Reporte de
Inconsistencias o
Glosas de Afiliación
Informes Emitidos por
Terceros
Reporte de Inconsistencias o
Glosas de Afiliacion
Reporte de Inconsistencias o
Glosas de Afiliacion
Reporte de Inconsistencias o
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Descripcion
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empleador que se encuentra
afiliado a Positiva ARL.
Formulario que identifica al
empleador que se encuentra
afiliado a Positiva ARL.
Formulario que identifica al
empleador que se encuentra
afiliado a Positiva ARL.
Formulario que identifica al
empleador que se encuentra
afiliado a Positiva ARL.
Formulario que identifica al
empleador que se encuentra
afiliado a Positiva ARL.
Formulario que identifica al
trabajador dependiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
Formulario que identifica al
trabajador dependiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
Formulario que identifica al
trabajador dependiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
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trabajador dependiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
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trabajador dependiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
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trabajador independiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
Formulario que identifica al
trabajador independiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
Formulario que identifica al
trabajador independiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
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trabajador independiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
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trabajador independiente que esta
afiliado a Positiva ARL.
Entrada
Procesamient
o
Salida
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A
Activo que
genera, procesa
o resguarda
Tipo de Activo
Dueño de la
Informacion
Custodio
del Activo
Usuario de la
Información
Idioma
Medio
Canal
Accion
ejecutada sobre
la información
Clasificacion
de la
Informacion
Clasificación de
Información ajustada a la
Ley 1712 de 2014
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Fotocopia de documento de
identidad del Representante Legal
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Fotocopia del RUT
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Operaciones
Informes de seguimiento generados
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por Sistemas y Computadores.
Inconsistencias o glosas de
afiliaciones reportadas por el
empleador o empleado
Inconsistencias o glosas de
afiliaciones reportadas por el
empleador o empleado
Inconsistencias o glosas de
afiliaciones reportadas por el
empleador o empleado
Certificación de Afiliación que
solicitan los usuarios activos a la
ARL.
Certificación de Afiliación que
solicitan los usuarios activos a la
ARL.
Certificación de Afiliación que
solicitan los usuarios activos a la
ARL.
SUPPLA
X
X
Archivo Físico
Archivo Físico
SUPPLA
Afiliaciones
Afiliaciones
Fotocopia de documento de
identidad del Representante
Legal
Fotocopia de documento de
identidad del Representante
Legal
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Vinculacion a ARL
Fotocopia de documento de
identidad del Representante Legal
AFILIACIONES
Documentos de
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AFILIACIONES
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Vinculacion a ARL
Certificado de la Cámara de
Comercio
Certificado de la Cámara de
Comercio expedido con fecha no
mayor a treinta días, (No se acepta
Matricula Mercantil no renovada. El
Nit. de la empresa debe estar
reportado en la cámara.)
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Certificado de la Cámara de
Comercio
Certificado de la Cámara de
Comercio expedido con fecha no
mayor a treinta días, (No se acepta
Matricula Mercantil no renovada. El
Nit. de la empresa debe estar
reportado en la cámara.)
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Certificado de la Cámara de
Comercio
Certificado de la Cámara de
Comercio expedido con fecha no
mayor a treinta días, (No se acepta
Matricula Mercantil no renovada. El
Nit. de la empresa debe estar
reportado en la cámara.)
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Título Minero
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Título Minero
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Título Minero
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Copia del documento de
identidad del empleador
Fotocopia de documento de
identidad del Representante Legal
Título Minero en original expedido
por INGEOMINAS ó contrato de
operación minera (registrar fecha
de caducidad).
Título Minero en original expedido
por INGEOMINAS ó contrato de
operación minera (registrar fecha
de caducidad).
Título Minero en original expedido
por INGEOMINAS ó contrato de
operación minera (registrar fecha
de caducidad).
Copia del documento de identidad
del empleador
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
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Español
BD
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Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
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Documento
Fisico
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Pública Reservada o Clasificada
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
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BD
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Pública Reservada o Clasificada
X
PMU
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Vicepresidencia
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Español
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Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
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Documento
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Pública Reservada o Clasificada
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
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Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Afiliaciones
Español
BD
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SIARP
X
X
X
X
X
X
X
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Copia del documento de
identidad del empleador
Copia del documento de identidad
del empleador
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Copia del documento de
identidad del empleador
Copia del documento de identidad
del empleador
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Copia del Contrato donde
acredite la actividad
Copia del Contrato donde acredite
la actividad copia del contrato ó en
su defecto documento firmado por
el empleador que indique que es de
carácter verbal
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Copia del Contrato donde
acredite la actividad
Copia del Contrato donde acredite
la actividad copia del contrato ó en
su defecto documento firmado por
el empleador que indique que es de
carácter verbal
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Copia del Contrato donde
acredite la actividad
Copia del Contrato donde acredite
la actividad copia del contrato ó en
su defecto documento firmado por
el empleador que indique que es de
carácter verbal
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Permiso del Ministerio de
Transporte
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
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Español
Documento
Fisico
Fisico
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
Permiso del Ministerio de
Transporte (Decreto 173/2001 art 3, X
10,11
Permiso del Ministerio de
Transporte (Decreto 173/2001 art 3,
10,11
Permiso del Ministerio de
Transporte (Decreto 173/2001 art 3,
10,11
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Permiso del Ministerio de
Transporte
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Permiso del Ministerio de
Transporte
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Fotocopia de tarjeta de
propiedad del vehículo
Fotocopia de tarjeta de propiedad
del vehículo ó carta que manifieste
la actividad económica que
realizarán sus trabajadores.
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Fotocopia de tarjeta de
propiedad del vehículo
Fotocopia de tarjeta de propiedad
del vehículo ó carta que manifieste
la actividad económica que
realizarán sus trabajadores.
X
X
X
SIARP
X
X
X
X
AFILIACIONES
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Vinculacion a ARL
Fotocopia de tarjeta de
propiedad del vehículo
Fotocopia de tarjeta de propiedad
del vehículo ó carta que manifieste
la actividad económica que
realizarán sus trabajadores.
AFILIACIONES
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Fotocopia del documento de
identidad del Notario
Fotocopia del documento de
identidad del Notario
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Fotocopia del documento de
identidad del Notario
Fotocopia del documento de
identidad del Notario
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Fotocopia del documento de
identidad del Notario
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Certificado de Existencia
Fotocopia del documento de
identidad del Notario
Certificado de Existencia y
Representación legal expedido por
la Supersolidaria
Certificado de Existencia y
Representación legal expedido por
la Supersolidaria
Certificado de Existencia y
Representación legal expedido por
la Supersolidaria
Fotocopia del acta del
nombramiento del Representante
Legal
Fotocopia del acta del
nombramiento del Representante
Legal
Fotocopia del acta del
nombramiento del Representante
Legal
AFILIACIONES
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Vinculacion a ARL
Certificado de Existencia
AFILIACIONES
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Vinculacion a ARL
Certificado de Existencia
AFILIACIONES
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Vinculacion a ARL
AFILIACIONES
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Vinculacion a ARL
AFILIACIONES
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Fotocopia del acta del
nombramiento del
Representante Legal
Fotocopia del acta del
nombramiento del
Representante Legal
Fotocopia del acta del
nombramiento del
Representante Legal
Certificado de funcionamiento
del Ministerio del Interior y
Justicia
Certificado de funcionamiento
del Ministerio del Interior y
Justicia
Certificado de funcionamiento
del Ministerio del Interior y
Justicia
Certificado de funcionamiento del
Ministerio del Interior y Justicia
X
X
X
X
X
Vicepresidencia
Operaciones
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Documento Fisico
SYC
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Español
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Vicepresidencia
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Pública Reservada o Clasificada
Software-Aplicación
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Profesional
Informatica SIARP-
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Pública Reservada o Clasificada
PMU
Software-Aplicación
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X
SIARP
Software-Aplicación
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X
PMU
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Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
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PMU
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SYC
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Archivo Físico
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Fisico
Fisico
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Software-Aplicación
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Profesional
Informatica SIARP-
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Español
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Pública Reservada o Clasificada
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
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Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
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Pública Reservada o Clasificada
X
X
X
X
Archivo Físico
SIARP
X
Certificado de funcionamiento del
Ministerio del Interior y Justicia
Software-Aplicación
SIARP
X
X
PMU
X
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
AFILIACIONES
Documentos de
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AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Autorización de la
Superintendencia de la
Economía Solidaria
Autorización de la Superintendencia
de la Economía Solidaria para
X
adelantar actividades financieras
(Decreto 3965 de 2006)
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Autorización de la
Superintendencia de la
Economía Solidaria
Autorización de la Superintendencia
de la Economía Solidaria para
adelantar actividades financieras
(Decreto 3965 de 2006)
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
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Pública Reservada o Clasificada
AFILIACIONES
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Vinculacion a ARL
Autorización de la
Superintendencia de la
Economía Solidaria
Autorización de la Superintendencia
de la Economía Solidaria para
adelantar actividades financieras
(Decreto 3965 de 2006)
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
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Archivo Físico
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Pública Reservada o Clasificada
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AFILIACIONES
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Licencia de funcionamiento
expedido por la
Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada
Licencia de funcionamiento
expedido por la
Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada
Licencia de funcionamiento
expedido por la
Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada
Fotocopia del documento de
identidad del trabajador
AFILIACIONES
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Vinculacion a ARL
Fotocopia del documento de
identidad del trabajador
Fotocopia del documento de
identidad del trabajador
X
AFILIACIONES
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Fotocopia del documento de
identidad del trabajador
Fotocopia del documento de
identidad del trabajador
X
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Certificación de afiliación a la EPS
Certificación de afiliación a la ó Pago de EPS del último mes ó
EPS
carta de intención de afiliación a la
EPS firmada por el Empleador
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Certificación de afiliación a la EPS
Certificación de afiliación a la ó Pago de EPS del último mes ó
EPS
carta de intención de afiliación a la
EPS firmada por el Empleador
X
Certificado de funcionamiento del
Ministerio del Interior y Justicia
Licencia de funcionamiento
expedido por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada
SIARP
X
X
X
X
Licencia de funcionamiento
expedido por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
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Informatica SIARP-
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Licencia de funcionamiento
expedido por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada
X
PMU
Software-Aplicación
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Pública Reservada o Clasificada
PMU
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Vicepresidencia
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Pública Reservada o Clasificada
Fotocopia del documento de
identidad del trabajador
X
X
X
X
X
Archivo Físico
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Certificación de afiliación a la EPS
Certificación de afiliación a la ó Pago de EPS del último mes ó
EPS
carta de intención de afiliación a la
EPS firmada por el Empleador
AFILIACIONES
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Vinculacion a ARL
Fotocopia de la Tarjeta de
Identidad
Fotocopia de la Tarjeta de
Identidad
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Fotocopia de la Tarjeta de
Identidad
Fotocopia de la Tarjeta de
Identidad
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
Fotocopia de la Tarjeta de
Identidad
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
AFILIACIONES
Documentos de
Vinculacion a ARL
AFILIACIONES
AFILIACIONES
AFILIACIONES
AFILIACIONES
AFILIACIONES
AFILIACIONES
Documentos de
Traslado o Retiro de
ARL
Documentos de
Traslado o Retiro de
ARL
Documentos de
Traslado o Retiro de
ARL
Documentos de
Traslado o Retiro de
ARL
Documentos de
Traslado o Retiro de
ARL
Documentos de
Traslado o Retiro de
ARL
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
X
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Archivo Físico
Documento Fisico
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Afiliaciones
Español
BD
Red
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
Fotocopia de la Tarjeta de
Identidad
Documento de autorización
Documento de autorización
expedido por el Ministerio de
expedido por el Ministerio de
Protección Social (lo solicitan ante
X
Protección Social
el Ministerio los representantes del
menor)
Documento de autorización
Documento de autorización
expedido por el Ministerio de
expedido por el Ministerio de
Protección Social (lo solicitan ante
Protección Social
el Ministerio los representantes del
menor)
Documento de autorización
Documento de autorización
expedido por el Ministerio de
expedido por el Ministerio de
Protección Social (lo solicitan ante
Protección Social
el Ministerio los representantes del
menor)
Carta de solicitud de retiro del Carta de solicitud de retiro del
empleador ante la anterior
empleador ante la anterior ARL
X
ARL
radicada con fecha de recibido.
Carta de solicitud de retiro del Carta de solicitud de retiro del
empleador ante la anterior
empleador ante la anterior ARL
ARL
radicada con fecha de recibido.
Carta de solicitud de retiro del Carta de solicitud de retiro del
empleador ante la anterior
empleador ante la anterior ARL
ARL
radicada con fecha de recibido.
Copia de los tres últimos pagos a la
Copia de los tres últimos
ARL anterior de la empresa a la
X
pagos a la ARL
fecha del traslado
Copia de los tres últimos pagos a la
Copia de los tres últimos
ARL anterior de la empresa a la
pagos a la ARL
fecha del traslado
Copia de los tres últimos pagos a la
Copia de los tres últimos
ARL anterior de la empresa a la
pagos a la ARL
fecha del traslado
Informe Técnico de
Informe Técnico de Reclasificación
Reclasificación de Empresa
de Empresa (Anexo 06) firmado por X
(Anexo 06) firmado por el
el responsable
responsable
Informe Técnico de
Informe Técnico de Reclasificación
Reclasificación de Empresa
de Empresa (Anexo 06) firmado por
(Anexo 06) firmado por el
el responsable
responsable
Informe Técnico de
Informe Técnico de Reclasificación
Reclasificación de Empresa
de Empresa (Anexo 06) firmado por
(Anexo 06) firmado por el
el responsable
responsable
Formulario de reclasificación
definido por la compañía (Comité
Formulario de reclasificación
Funcional), debidamente
X
definido por la compañía
diligenciado sin enmendaduras ni
tachones
Formulario de reclasificación
definido por la compañía (Comité
Formulario de reclasificación
Funcional), debidamente
definido por la compañía
diligenciado sin enmendaduras ni
tachones
Formulario de reclasificación
definido por la compañía (Comité
Formulario de reclasificación
Funcional), debidamente
definido por la compañía
diligenciado sin enmendaduras ni
tachones
Resolución u Oficio de modificación
Resolución u Oficio de
de la actividad económica principal
modificación de la actividad
X
(Anexo 01), emitida por el Gerente
económica principal
Sucursal
Resolución u Oficio de modificación
Resolución u Oficio de
de la actividad económica principal
modificación de la actividad
(Anexo 01), emitida por el Gerente
económica principal
Sucursal
Resolución u Oficio de modificación
Resolución u Oficio de
de la actividad económica principal
modificación de la actividad
(Anexo 01), emitida por el Gerente
económica principal
Sucursal
PMU
X
X
SIARP
X
X
X
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
Archivo Físico
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
X
X
AFILIACIONES
AFILIACIONES
AFILIACIONES
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
Documentos de Cambio
o Modificacion de la
Actividad Económica
Listado de sedes de la
empresa
Listado de sedes de la
empresa
X
Si la empresa tiene más de una
sede, el funcionario de Positiva
entregara el listado de sedes de la
empresa
Listado de sedes de la
empresa
AFILIACIONES
Documentos de
Procedimiento Afiliaciones
Mejoramiento Continuo
Procedimiento del proceso de
Afiliaciones en el que se incluyen
las actividades legislacion,
actividades, directrices, politicas.
AFILIACIONES
Documentos de
Caracterizacion Afiliaciones
Mejoramiento Continuo
Caracterizacion del proceso de
afiliacion de ARL
AFILIACIONES
Instructivo bajo el cual se
Instructivo Recepción y
Documentos de
maneja,controla y administra los
Validación de los Documentos
Mejoramiento Continuo
formularios de afiliacion dentro de
de ARL
Positiva
AFILIACIONES
Documentos de
Manual Usuario Afiliacion ARL Manual Usuario Afiliacion ARL
Mejoramiento Continuo WEB
WEB
AFILIACIONES
Instructivo Administracion de
Documentos de
Formularios de Afiliacion y
Mejoramiento Continuo
Novedades
AFILIACIONES
Documentos de
Formato de Control de
Mejoramiento Continuo Cambios PMU
AFILIACIONES
Informacion Transversal
Flujos de Informacion
a la Compañía
AFILIACIONES
AFILIACIONES
Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
a la Compañía
Procesos
Informacion Transversal Informe de Riesgos de la
a la Compañía
Compañía
Instructivo Administracion de
Formularios de Afiliacion y
Novedades
Formato de Control de Cambios
PMU
Flujos de Informacion
Matriz de Indicadores por Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
SUPPLA
Afiliaciones
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Informatica SIARP-
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
SIARP
Software-Aplicación
X
PMU
Software-Aplicación
Vicepresidencia
Operaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Word
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Word
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Word
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Intranet
X
Intranet
X
Intranet
X
Intranet
X
X
Vicepresidencia
Operaciones
X
X
X
Documento Fisico
Vicepresidencia
Operaciones
X
X
Archivo Físico
Intranet
X
X
X
Intranet
Intranet
Intranet
Software-Aplicación
Software-Aplicación
Software-Aplicación
Software-Aplicación
Software-Aplicación
Software-Aplicación
Software- Aplicación
Software- Aplicación
Software- Aplicación
AFILIACIONES
Informacion Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
a la Compañía
Controlado
AFILIACIONES
Informacion Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
AFILIACIONES
Informacion Transversal
Normograma
a la Compañía
AFILIACIONES
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención Documental
Normograma
X
X
X
X
Intranet
X
Intranet
X
Intranet
Software- Aplicación
Software- Aplicación
Software- Aplicación
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Afiliaciones
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Afiliaciones
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Afiliaciones
Vicepresidenci
a de
Tecnologias
de la
Informacion y
Comunicacion
es
Solicitud de Autorización
Solicitud de autorización de
tratamiento médico quirúrgico,
rehabilitación, exámenes
complementarios de diagnóstico,
hospitalización, medicamentos.
Formato de solicitud de servicios
asistenciales.
X
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Solicitud de Autorización
Solicitud de autorización de
tratamiento médico quirúrgico,
rehabilitación, exámenes
complementarios de diagnóstico,
hospitalización, medicamentos.
Formato de solicitud de servicios
asistenciales.
X
Archivo Físico
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente
Médico
SUPPLA
Español
Gerencia
Médica
Archivo Físico
Archivo Físico
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AUTORIZACIONES Autorizaciones
Solicitud de Autorización
Solicitud de autorización de
tratamiento médico quirúrgico,
rehabilitación, exámenes
complementarios de diagnóstico,
hospitalización, medicamentos.
Formato de solicitud de servicios
asistenciales.
X
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AUTORIZACIONES Autorizaciones
Autorización de servicios
X
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AUTORIZACIONES Autorizaciones
Negación de servicios
X
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Profesional
Informatica SIARP-
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Imagen
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Imagen
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Imagen
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Imagen
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AUTORIZACIONES Autorizaciones
AUTORIZACIONES Autorizaciones
Dictamen de
Dictamen de Calificación de
AUTORIZACIONES Calificación de Origen y
Origen y PCL
PCL
Presupuesto Vigencia Actual
X
Autorizaciones de Servicios
Asistenciales en las 3 ubicaciones
del usuario: Urgencias Hospitalización y Consulta.
Formato para Autorización de
Servicios.
Negaciones de Servicios
Asistenciales en las 3 ubicaciones
del usuario: Urgencias Hospitalización y Consulta.
Formato para Navegación de
Servicios.
Dictamen de Calificación de Origen
y PCL
AUTORIZACIONES Historia Clínica
Historia de Urgencias
Historia de Urgencias
AUTORIZACIONES Historia Clínica
Historia de Urgencias
Historia de Urgencias
AUTORIZACIONES Historia Clínica
Evoluciones Medicas
Evoluciones Medicas
AUTORIZACIONES Historia Clínica
Evoluciones Medicas
Evoluciones Medicas
AUTORIZACIONES Historia Clínica
Laboratorios
Laboratorios
AUTORIZACIONES Historia Clínica
Laboratorios
Laboratorios
AUTORIZACIONES Historia Clínica
Exámenes Radiológicos
Exámenes Radiológicos
X
X
X
X
X
X
X
SIARP
Software -Aplicación
SIARP
Software -Aplicación
SIARP
Software -Aplicación
SIARP
Software -Aplicación
SIARP
Software -Aplicación
SIARP
Software -Aplicación
SIARP
Software -Aplicación
SYC - Conexia
Español
SYC - Conexia
Español
SYC - Conexia
Español
SYC - Conexia
Español
SYC - Conexia
Español
SYC - Conexia
Español
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
Gerencia
Médica
Gerencia
Médica
Gerencia
Médica
Gerencia
Médica
Gerencia
Médica
Gerencia
Médica
AUTORIZACIONES Historia Clínica
AUTORIZACIONES Historia Clínica
AUTORIZACIONES Historia Clínica
Exámenes Radiológicos
Valoraciones con
Especialistas
Valoraciones con
Especialistas
Exámenes Radiológicos
Valoraciones con Especialistas
X
X
Valoraciones con Especialistas
X
SIARP
Software -Aplicación
SIARP
Software -Aplicación
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
SYC - Conexia
Español
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
Gerencia
Médica
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Imagen
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos de
solicitud de traslado
Solicitud de autorización para
traslado no urgente, para el
cumplimiento de valoraciones
Solicitud de Autorización para médicas, terapias, toma de
Traslado No urgente
imágenes diagnósticas, etc;
programadas en la red asistencial
de Positiva Compañía de Seguros
S.A.
X
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos de
solicitud de traslado
Solicitud de autorización para
traslado no urgente, para el
cumplimiento de valoraciones
Solicitud de Autorización para médicas, terapias, toma de
Traslado No urgente
imágenes diagnósticas, etc;
programadas en la red asistencial
de Positiva Compañía de Seguros
S.A.
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SUPPLA
Español
Gerencia
Médica
Archivo Físico
Archivo Físico
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos de
solicitud de traslado
Solicitud de autorización para
traslado no urgente, para el
cumplimiento de valoraciones
Solicitud de Autorización para médicas, terapias, toma de
Traslado No urgente
imágenes diagnósticas, etc;
programadas en la red asistencial
de Positiva Compañía de Seguros
S.A.
X
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AUTORIZACIONES
Documentos de
solicitud de traslado
Solicitud de autorización para
traslado no urgente, para el
cumplimiento de valoraciones
Solicitud de Autorización para médicas, terapias, toma de
Traslado No urgente
imágenes diagnósticas, etc;
programadas en la red asistencial
de Positiva Compañía de Seguros
S.A.
X
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AUTORIZACIONES
Documentos de
solicitud de traslado
Solicitud de Traslado para
valoraciones por Junta de
Calificación de Invalidez
Solicitud del trabajador requiriendo
cubrimiento del traslado, para la
asistencia a valoración por las
Juntas de Calificación de Invalidez.
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AUTORIZACIONES
Documentos de
solicitud de traslado
Solicitud de Traslado para
valoraciones por Junta de
Calificación de Invalidez
Solicitud del trabajador requiriendo
cubrimiento del traslado, para la
asistencia a valoración por las
Juntas de Calificación de Invalidez.
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
AUTORIZACIONES
Documentos de
solicitud de traslado
Solicitud de Traslado para
valoraciones por Junta de
Calificación de Invalidez
Solicitud del trabajador requiriendo
cubrimiento del traslado, para la
asistencia a valoración por las
Juntas de Calificación de Invalidez.
SIARP
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
SYC - Conexia
Español
Gerencia
Médica
BD
Internet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Software Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
Documentos de
Caracterización Autorizaciones
Mejoramiento Continuo
Documentos de
Procedimiento Suministro
AUTORIZACIONES
Mejoramiento Continuo Órtesis y Prótesis
Instructivo de Atención y
Servicio al Cliente para la
Documentos de
AUTORIZACIONES
gestión de autorizaciones de
Mejoramiento Continuo
servicios electivos en puntos
de atención
Instructivo para la Recepción,
Documentos de
Verificación y Gestión de
AUTORIZACIONES
Mejoramiento Continuo Autorizaciones a través del
Contaxc Center Américas
Instructivo para el seguimiento
Documentos de
AUTORIZACIONES
de casos de reembolsos por
Mejoramiento Continuo
prestaciones asistenciales
Instructivo para la gestión de
Documentos de
Autorizaciones de Servicios
AUTORIZACIONES
Mejoramiento Continuo Electivos mediante Central de
Autorizaciones
Documentos de
Instructivo solicitud de
AUTORIZACIONES
Mejoramiento Continuo traslados no urgentes
Documentos de
Mapa de Autorizaciones matriz
AUTORIZACIONES
Mejoramiento Continuo de Riesgos
Documentos de
Procedimiento Autorizaciones
AUTORIZACIONES
Mejoramiento Continuo Prestaciones Asistenciales
Documentos de
AUTORIZACIONES
Listado de Autorizadores
Mejoramiento Continuo
Instructivo de indicaciones,
definiciones, políticas y
Documentos de
procedimientos emitidos por el
AUTORIZACIONES
Mejoramiento Continuo personal médico de Positiva a
cumplir por la línea
especializada.
AUTORIZACIONES
Caracterización Autorizaciones
X
X
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordAutorizaciones
Excel,PPT)
X
X
Intranet
Software -Aplicación
X
X
Intranet
Software -Aplicación
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Español
Autorizaciones
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Listado de Autorizadores
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Red Interna
Intranet
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Autorizaciones
X
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Español
X
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Instructivo de indicaciones,
definiciones, políticas y
procedimientos emitidos por el
personal médico de Positiva a
cumplir por la línea especializada.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Suministro Órtesis y
Prótesis
Instructivo de Atención y Servicio al
Cliente para la gestión de
autorizaciones de servicios
electivos en puntos de atención
Instructivo para la Recepción,
Verificación y Gestión de
Autorizaciones a través del Contaxc
Center Américas
Instructivo para el seguimiento de
casos de reembolsos por
prestaciones asistenciales
Instructivo para la gestión de
Autorizaciones de Servicios
Electivos mediante Central de
Autorizaciones
Instructivo solicitud de traslados no
urgentes
Mapa de Autorizaciones matriz de
Riesgos
Procedimiento Autorizaciones
Prestaciones Asistenciales
Español
Español
Español
Español
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordAutorizaciones
Excel,PPT)
Office (WordAutorizaciones
Excel,PPT)
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Instructivo de Reubicación y
Documentos de
traslado de asegurados
Mejoramiento Continuo mediante la línea
especializada
Instructivo
para el manejo de
autorizaciones, seguimiento y
Documentos de
atención a patologías
Mejoramiento Continuo
mentales derivadas de
siniestros ATEL.
Instructivo para solicitud
Documentos de
gestión y entrega de
Mejoramiento Continuo
medicamentos ambulatorios
Instructivo para la gestión de
Autorizaciones de Servicios
Documentos de
por siniestros de accidentes
Mejoramiento Continuo
personales generación
Positiva
Instructivo gestión de
Documentos de
autorizaciones mediante línea
Mejoramiento Continuo
oro
Instructivo procedimiento de
Documentos de
apoyo logístico para el
Mejoramiento Continuo seguimiento de análisis de
puestos de trabajo
Instructivo para la recepción y
radicación de solicitudes de
Documentos de
autorización en POSITIVA
Mejoramiento Continuo COMPAÑÍA DE SEGUROS
S.A.
Instructivo para el manejo de
Documentos de
autorizaciones de
Mejoramiento Continuo
Rehabilitación integral
Instructivo y lineamientos para
la línea especializada de
Documentos de
apoyo logístico en la atención
Mejoramiento Continuo
integral del siniestro en casos
de seguimiento
Instructivo para manejo y
Documentos de
trámite de autorizaciones
Mejoramiento Continuo
odontológicas
Instructivo Manejo
Documentos de
Autorizaciones Línea
Mejoramiento Continuo
Especializada
Instructivo para el manejo de
autorizaciones de servicios por
Documentos de
siniestros de accidentes
Mejoramiento Continuo
personales fundación de la
mujer
Documentos de
Instructivo Autorizaciones AT
Mejoramiento Continuo Riesgo Biológico
Instructivo para consulta y
Documentos de
gestión de asistencia médica
Mejoramiento Continuo
internacional asegurados
Ficha técnica producto /
Documentos de
servicio autorizaciones
Mejoramiento Continuo
hospitalización
Ficha
técnica producto /
Documentos de
servicio autorizaciones
Mejoramiento Continuo
Consulta
Ficha
técnica producto /
Documentos de
servicio autorizaciones
Mejoramiento Continuo
urgentes
Tabla de conformidad de
Documentos de
Procedimientos de servicios
Mejoramiento Continuo
tramites de autorizaciones
Documentos de
Formato Único Traslados
Mejoramiento Continuo
Instructivo de Reubicación y
traslado de asegurados mediante la
línea especializada
Instructivo para el manejo de
autorizaciones, seguimiento y
atención a patologías mentales
derivadas de siniestros ATEL.
Instructivo para solicitud gestión y
entrega de medicamentos
ambulatorios
Instructivo para la gestión de
Autorizaciones de Servicios por
siniestros de accidentes
personales generación Positiva
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Instructivo gestión de
autorizaciones mediante línea oro
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Instructivo procedimiento de apoyo
logístico para el seguimiento de
análisis de puestos de trabajo
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Instructivo para la recepción y
radicación de solicitudes de
autorización en POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Instructivo para el manejo de
autorizaciones de Rehabilitación
integral
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Instructivo y lineamientos para la
línea especializada de apoyo
logístico en la atención integral del
siniestro en casos de seguimiento
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Instructivo para manejo y trámite
de autorizaciones odontológicas
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Instructivo Manejo Autorizaciones
Línea Especializada
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Instructivo para el manejo de
autorizaciones de servicios por
siniestros de accidentes personales
fundación de la mujer
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Autorizaciones
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Español
Office (WordAutorizaciones
Excel,PPT)
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Software Aplicación
Gerente
Médico
Vicepresidencia de
TIC
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Software Aplicación
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente
Médico
Gerente de
Area Grado
06
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Vicepresidencia de
TIC
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Pública
Pública
Instructivo Autorizaciones AT
Riesgo Biológico
Instructivo para consulta y gestión
de asistencia médica internacional
asegurados
Ficha técnica producto / servicio
autorizaciones hospitalización
Ficha técnica producto / servicio
autorizaciones Consulta
Ficha técnica producto / servicio
autorizaciones urgentes
Tabla de conformidad de
Procedimientos de servicios
tramites de autorizaciones
X
X
Intranet
X
X
Intranet
Software -Aplicación
X
X
Intranet
Software -Aplicación
X
X
Intranet
Software -Aplicación
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Formato Único Traslados
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Documentos de
Mejoramiento Continuo
Documentos de
Mejoramiento Continuo
Documentos de
Mejoramiento Continuo
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Carta Informativa Origen
Común
Carta Informativa Origen Común
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Formato Autorizaciones SYC
Formato Autorizaciones SYC
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Planilla Producto No conforme
Planilla para el Registro del
Producto No conforme
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Flujos de Información
Flujos de Información
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software -Aplicación
X
X
Intranet
Software -Aplicación
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Normograma
Normograma
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Expediente de
Proveedor
Portafolio de Servicios del
Proveedor
Portafolio de Servicios del
Proveedor
PC
Hardware PC
Matriz de Indicadores por
Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Español
Español
Español
Office (WordAutorizaciones
Excel,PPT)
Office (WordAutorizaciones
Excel,PPT)
Office (WordAutorizaciones
Excel,PPT)
Office (WordAutorizaciones
Excel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Español
Autorizaciones
Medios de
Almacenamie
Archivo Físico
nto Externo
(USB-CD)
Español
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Portafolio de Servicios del
Proveedor
Portafolio de Servicios del
Proveedor
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Evaluacion portafolio nuevo
proveedor
Evaluacion portafolio nuevo
proveedor
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Convenios o Contratos u otrosi Convenios o Contratos u otrosi con
con Proveedores
Proveedores
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Expediente de
Proveedor
Expediente de
Proveedor
Convenios o Contratos u otrosi Convenios o Contratos u otrosi con
con Proveedores
Proveedores
X
Archivo Físico
Hardware PC
Propuesta Minuta
Propuesta Minuta
X
Archivo Físico
Hardware PC
Minuta u otrosi de Proveedor
Minuta u otrosi de Proveedor
X
Correo Electrónico
Software -Aplicación
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Registro de Proveedor
Registro de Proveedor
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Registro de Proveedor
Registro de Proveedor
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Informes de supervisión
Informes de Supervisión
Archivo Físico
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Informes de supervisión
Informes de Supervisión
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Acta de Liquidacion
Acta de Liquidacion
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Expediente de
Proveedor
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Informes de supervisión
Acta de Liquidacion
Informes de Supervisión
X
X
X
Acta de Liquidacion
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte de
Calificacion
Facturas de Origen
Calificacion de Origen
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte de
Calificacion
Facturas de Origen
Calificacion de Origen
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
X
X
Archivo Físico
PC
Calificacion de Origen
Pública
Español
PDF
Red Interna
Almacenar
Pública
Pública
Español
PDF
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Español
BD
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
BD
Red Interna
Profesional
Universitario
Grado 05
Tecnico
Gerente de Area
Grado 06
Español
CONEXIA
Gerente de Area
Grado 06
Español
Gerente de Area
Grado 06
Español
Gerente de Area
Grado 06
Español
PDF
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Gerente de Area
Grado 06
Español
Gerente de
Area Grado
06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de Area
Grado 06
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico Archivo Físico
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico Archivo Físico
Español
Office (WordExcel,PPT)
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Red Interna
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
BD
Intenet
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Intenet
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
BD
Intenet
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Software -Aplicación
Documentos de Soporte Resumen de Atención o
de Facturas
Epicrisis
Pública
Consultar
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Almacenar
Intenet
X
Resumen de la historia clínica del
paciente que ha recibido servicios
de urgencia, hospitalización y/o
cirugía y que debe cumplir con los
requerimientos establecidos en las
Resoluciones 1995 de 1999 y 3374
de 2000, o las normas que las
sustituyan, modifiquen o adicionen.
Archivo Físico Archivo Físico
BD
Gerente de Area
Grado 06
Documentos de Soporte
Autorización
de Facturas
Español
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Software -Aplicación
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Software -Aplicación
Documentos de Soporte
Autorización
de Facturas
Pública
SYC
CUIDA
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Pública
Gerente de
Area Grado
06
CUIDA
Corresponde al aval para la
prestación de un servicio de salud
por parte de una entidad
responsable del pago a un usuario,
en un prestador de servicios
determinado.
Corresponde al aval para la
prestación de un servicio de salud
por parte de una entidad
responsable del pago a un usuario,
en un prestador de servicios
determinado.
Corresponde al aval para la
prestación de un servicio de salud
por parte de una entidad
responsable del pago a un usuario,
en un prestador de servicios
determinado.
Consultar
Software -Aplicación
CUIDA
Calificacion de Origen
Documentos de Soporte de
Autorización
Facturas
Archivo Físico Archivo Físico
Gerente de Area
Grado 06
Calificacion de Origen
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Español
Gerente de Area
Grado 06
Documentos de Soporte de
Calificacion
Facturas de Origen
Calificacion de Origen
Pública
Gerente de Area
Grado 06
Documentos de Soporte de
Calificacion
Facturas de Origen
Documentos de Soporte de
Calificacion
Facturas de Origen
Pública
Documento Fisico
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Consultar
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Calificacion de Origen
Archivo Físico Archivo Físico
CUIDA
X
Documentos de Soporte de
Calificacion
Facturas de Origen
Español
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
ETB
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
X
Documentos de Soporte de
Calificacion
Facturas de Origen
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
CUIDA
X
SIARP
X
SUPPLA
X
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Gerente de Area
Area Grado
Grado 06
06
Profesional
Universitario
Gerente de Area
Grado 05
Grado 06
Tecnico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
CONEXIA
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Consultar
Español
Archivo Físico Archivo Físico Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Intenet
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Intenet
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte Resumen de Atención o
de Facturas
Epicrisis
Resumen de la historia clínica del
paciente que ha recibido servicios
de urgencia, hospitalización y/o
cirugía y que debe cumplir con los
requerimientos establecidos en las
Resoluciones 1995 de 1999 y 3374
de 2000, o las normas que las
sustituyan, modifiquen o adicionen.
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Resultado de Exámenes
de Facturas
Reporte que el profesional
responsable hace de exámenes
clínicos y paraclínicos.
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Resultado de Exámenes
de Facturas
Reporte que el profesional
responsable hace de exámenes
clínicos y paraclínicos.
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Descripción Quirúrgica
de Facturas
Corresponde a la reseña de todos
los aspectos médicos ocurridos
como parte de un acto quirúrgico,
que recopile los detalles del o de
los procedimientos.
X
SUPPLA
Documento Fisico
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Descripción Quirúrgica
de Facturas
Corresponde a la reseña de todos
los aspectos médicos ocurridos
como parte de un acto quirúrgico,
que recopile los detalles del o de
los procedimientos.
X
CUIDA
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Registro de Anestesia
de Facturas
Corresponde a la reseña de todos
los aspectos médicos ocurridos
como parte de un acto anestésico
que incluye la técnica empleada y
el tiempo requerido.
X
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Registro de Anestesia
de Facturas
Corresponde a la reseña de todos
los aspectos médicos ocurridos
como parte de un acto anestésico
que incluye la técnica empleada y
el tiempo requerido.
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte Comprobante de Recibido del
de Facturas
Usuario
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte Comprobante de Recibido del
de Facturas
Usuario
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Hoja de Traslado
de Facturas
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Hoja de Traslado
de Facturas
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Orden y/o fórmula médica
de Facturas
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Orden y/o fórmula médica
de Facturas
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Lista de Precios
de Facturas
Documento que relaciona el precio
al cual el prestador factura los
medicamentos e insumos a la
entidad responsable del pago.
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
BD
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
X
CUIDA
Español
BD
X
CUIDA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Documentos de Soporte
Recibo de Pago Compartido
de Facturas
Recibo de tiquete, bono o vale de
pago de cuotas moderadoras o
X
copagos, pagado por el usuario a la
entidad responsable del pago.
CUIDA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Documentos de Soporte
Recibo de Pago Compartido
de Facturas
Recibo de tiquete, bono o vale de
pago de cuotas moderadoras o
X
copagos, pagado por el usuario a la
entidad responsable del pago.
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
Corresponde a la confirmación de
prestación efectiva del servicio por
parte del usuario, con su firma y/o
huella digital (o de quien lo
represente).
Corresponde a la confirmación de
prestación efectiva del servicio por
parte del usuario, con su firma y/o
huella digital (o de quien lo
represente).
Resumen de las condiciones y
procedimientos practicados durante
el traslado en ambulancia de un
paciente
Resumen de las condiciones y
procedimientos practicados durante
el traslado en ambulancia de un
paciente
Documento en el que el profesional
de la salud tratante prescribe los
medicamentos y solicita otros
servicios médicos, quirúrgicos y/o
terapéuticos
Documento en el que el profesional
de la salud tratante prescribe los
medicamentos y solicita otros
servicios médicos, quirúrgicos y/o
terapéuticos
X
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Intenet
BD
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
BD
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
BD
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
BD
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
BD
Intenet
Intenet
BD
Intenet
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Consultar
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Formulario en el cual el empleador
o su representante reporta un
accidente de trabajo de un
Documentos de Soporte Informe Patronal de Accidente
empleado, especificando las
de Facturas
de Trabajo (IPAT)
condiciones, características y
descripción detallada en que se ha
presentado dicho evento
Formulario en el cual el empleador
o su representante reporta un
accidente de trabajo de un
Documentos de Soporte Informe Patronal de Accidente
empleado, especificando las
de Facturas
de Trabajo (IPAT)
condiciones, características y
descripción detallada en que se ha
presentado dicho evento
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Corresponde a la copia de la
factura de cobro emitida a la
entidad que cubre el seguro
Documentos de Soporte
obligatorio de accidentes de
Factura por el Cobro al SOAT y/o FOSYGA
de Facturas
tránsito - SOAT y/o a la subcuenta
de eventos catastróficos y
accidentes de tránsito del FOSYGA
por la atención de un paciente.
X
CUIDA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Corresponde a la copia de la
factura de cobro emitida a la
entidad que cubre el seguro
Documentos de Soporte
obligatorio de accidentes de
Factura por el Cobro al SOAT y/o FOSYGA
de Facturas
tránsito - SOAT y/o a la subcuenta
de eventos catastróficos y
accidentes de tránsito del FOSYGA
por la atención de un paciente.
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Corresponde a la copia de la
factura de cobro emitida a la
entidad que cubre el seguro
Documentos de Soporte
obligatorio de accidentes de
Factura por el Cobro al SOAT y/o FOSYGA
de Facturas
tránsito - SOAT y/o a la subcuenta
de eventos catastróficos y
accidentes de tránsito del FOSYGA
por la atención de un paciente.
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Documentos de Soporte
Historia Clínica
de Facturas
Documento privado, obligatorio y
sometido a reserva en el cual se
registran cronológicamente las
condiciones de salud del paciente,
los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el
equipo de salud que interviene en
su atención
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Historia Clínica
de Facturas
Documento privado, obligatorio y
sometido a reserva en el cual se
registran cronológicamente las
condiciones de salud del paciente,
los actos médicos y demás
procedimientos ejecutados por el
equipo de salud que interviene en
su atención
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Es el registro de la atención de
urgencias. Aplica como soporte de
Documentos de Soporte
la factura, para aquellos casos de
Hoja de Atención de Urgencias
de Facturas
atención inicial de urgencias en los
cuales el paciente no requirió
observación ni hospitalización.
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Es el registro de la atención de
urgencias. Aplica como soporte de
Documentos de Soporte
la factura, para aquellos casos de
Hoja de Atención de Urgencias
de Facturas
atención inicial de urgencias en los
cuales el paciente no requirió
observación ni hospitalización.
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Odontograma
de Facturas
Es la ficha gráfica del estado bucal
de un paciente, y en la cual se van
registrando los tratamientos
odontológicos realizados. Aplica en
todos los casos de atenciones
odontológicas.
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Pública
Pública
Intenet
Consultar
Pública
Pública
Intenet
Consultar
Pública
Pública
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico Archivo Físico
BD
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
Archivo Físico Archivo Físico
BD
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
BD
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Documentos de Soporte
Odontograma
de Facturas
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Es la ficha gráfica del estado bucal
de un paciente, y en la cual se van
registrando los tratamientos
odontológicos realizados. Aplica en
todos los casos de atenciones
odontológicas.
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
Corresponde al reporte detallado
del suministro de medicamentos a
Documentos de Soporte
los pacientes hospitalizados,
Hoja de Administración de Medicamentos
de Facturas
incluyendo el nombre,
presentación, dosificación, vía,
fecha y hora de administración
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
SUPPLA
Gerente de Area
Grado 06
Español
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Corresponde al reporte detallado
del suministro de medicamentos a
Documentos de Soporte
los pacientes hospitalizados,
Hoja de Administración de Medicamentos
de Facturas
incluyendo el nombre,
presentación, dosificación, vía,
fecha y hora de administración
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Corresponde a la relación de
Documentos de Soporte
Plantilla Relación de Datos De Afiliados
usuarios y siniestros a los cuales
de Facturas
se les debe cargar la factura
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
SIARP
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
CUIDA
Software -Aplicación
CUIDA
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Corresponde al documento
entregado por POSITIVA al
Documentos de Soporte
Acta Entrega Por Parte de POSITIVA
proveedor donde le asigna
de Facturas
empresas VIP y/o relacion de
expedientes para su revisión
Listado de autorizaciones de
Listado de Autorizaciones
Facturas
traslados, políogonos y áreas
protegidas
Facturas
Facturas
Facturas
Facturas de Prestaciones
Asistenciales
Documento que representa el
soporte legal de cobro de un
prestador de servicios de salud a
una entidad responsable del pago
de servicios de salud, por venta de
bienes o servicios suministrados o
prestados por el prestador, que
debe cumplir los requisitos exigidos
por la DIAN, dando cuenta de la
transacción efectuada.
Facturas de Prestaciones
Asistenciales
Documento que representa el
soporte legal de cobro de un
prestador de servicios de salud a
una entidad responsable del pago
de servicios de salud, por venta de
bienes o servicios suministrados o
prestados por el prestador, que
debe cumplir los requisitos exigidos
por la DIAN, dando cuenta de la
transacción efectuada.
Facturas de Prestaciones
Asistenciales
Documento que representa el
soporte legal de cobro de un
prestador de servicios de salud a
una entidad responsable del pago
de servicios de salud, por venta de
bienes o servicios suministrados o
prestados por el prestador, que
debe cumplir los requisitos exigidos
por la DIAN, dando cuenta de la
transacción efectuada.
Documento que representa el
soporte legal de cobro de un
prestador de servicios de salud a
una entidad responsable del pago
de servicios de salud, por venta de
bienes o servicios suministrados o
prestados por el prestador, que
debe cumplir los requisitos exigidos
por la DIAN, dando cuenta de la
transacción efectuada.
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Facturas
Facturas de Prestaciones
Asistenciales
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Facturas
Listado de Facturas Manuales Listado de excel que contiene
(2010 y años anteriores)
facturas a pagar.
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Glosas
Glosas
Inconsistencias identificadas por
auditoría ante la facturación
presentada por los proveedores o
IPS de prestaciones asistenciales
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Intenet
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
BD
Intenet
Consultar
Pública
Pública
Español
BD
Intenet
Consultar
Pública
Pública
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Intenet
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Universitario
Grado 05
Tecnico
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Intenet
Consultar
Pública
Pública
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Intenet
Consultar
Pública
Pública
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Intenet
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Pública
Pública
X
CUIDA
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Intenet
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
X
BD
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Inconsistencias identificadas por
auditoría ante la facturación
presentada por los proveedores o
IPS de prestaciones asistenciales
Glosas
Glosas
Glosas
Soporte de Glosas
Glosas
Conciliación de Glosas
Glosas
Conciliación de Glosas
Glosas
Conciliación de Glosas
Glosas
Acta de Conciliacion de Glosa Acta de Conciliacion de Glosa
Glosas
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Acta de Conciliacion de Glosa Acta de Conciliacion de Glosa
X
CUIDA
Software -Aplicación
X
CUIDA
Software -Aplicación
X
CUIDA
Software -Aplicación
X
CUIDA
Software -Aplicación
X
SIARP
Software -Aplicación
X
Archivo Físico
Documento Fisico
X
CUIDA
Software -Aplicación
Soporte o justificacion de la glosa
identificada
Registro de la decisión con base en
el soporte presentado
Registro de la decisión con base en
el soporte presentado
Registro de la decisión con base en
el soporte presentado
Instructivo para el Manejo de
Autorizaciones y Seguimiento
de Rehabiltacion Integral
Instructivo para el Manejo de
Autorizaciones y Seguimiento de
Rehabiltacion Integral
X
X
Intranet
Manual Radicacion Cuentas
EPS-IPS
Manual Radicacion Cuentas EPSIPS
X
X
Manual de Radicación y
Tramité de Reembolsos
Afiliados y Empleadores Por
Prestaciones Asistenciales
Manual Reembolsos Afiliados y
Empleadores
X
Guia Para Auditoria Medica
Concurrente y Previsado de
Facturas en las IPS
Guia Auditoria Concurrente
Procedimiento Auditoria
Medica Concurrente
Procedimiento Conformacion
Red Asistencial
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
SYC
SYC
SYC
SYC
SYC
FIRMA
AUDITORA
SYC
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
FIRMA
AUDITORA
FIRMA
AUDITORA
FIRMA
AUDITORA
FIRMA
AUDITORA
FIRMA
AUDITORA
Generar
Interna
Documento de Gestión
Intenet
Generar
Interna
Documento de Gestión
Intenet
Consultar
Interna
Documento de Gestión
BD
Intenet
Consultar
Interna
Documento de Gestión
BD
Intenet
Generar
Interna
Documento de Gestión
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
BD
Intenet
Español
BD
Español
BD
Español
Español
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Español
PDF
Intenet
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Auditoria Medica
Concurrente
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Conformacion Red
Asistencial
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Reembolso por Procedimiento Reembolso por
Prestaciones Asistenciales
Prestaciones Asistenciales
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Caracterizacion Prestaciones
Asistenciales
Caracterizacion Prestaciones
Asistenciales
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Suministro de
Ortesis y Protesis
Procedimiento Suministro de
Ortesis y Protesis
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Recepcion y
Radicacion de Facturas
Procedimiento Recepcion y
Radicacion de Facturas
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Rehabilitacion
Integral Afiliados
Procedimiento Rehabilitacion
Integral Afiliados
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Formato Para Determinar la
Formato de Calificacion de Riesgo
Magnitud del Riesgo Biologico
Formato Consentimiento
Informado para Realizar
Prueba Presuntiva o
Diagnostica de HIV
Formato Consentimiento Informado
para Realizar Prueba Presuntiva o
Diagnostica de HIV
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Formato de Solicitud de
Reembolso Empleador
Formato de Solicitud de Reembolso
X
Empleador
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Formato Ingreso RHI
Formato Ingreso RHI
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Certificado de Rehabilitacion
Certificado de Rehabilitacion
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
CONCEPTO INTEGRAL DE
EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO
CONCEPTO INTEGRAL DE
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
INSTRUCTIVO PARA
GESTIONAR
AUTORIZACIONES Y
SEGUIMIENTO A
ACCIDENTES DE RIESGO
Instructivo Autorizaciones Riesgo
Biologico
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Matriz de Indicadores por
Procesos
Matriz de Indicadores de
Recepcion, Verificacion y
Calificacion del Siniestro
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Informe de Riesgos de la
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Tablas de Retención
Documental
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Normograma
Normograma
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
INSTRUCTIVO PARA
SOLICITUD DE KIT DE
PRUEBAS RAPIDAS Y
MEDICAMENTOS
ANTIRRETROVIRALES PARA
ATENCIÓN DE ACCIDENTES
CON RIESGO BIOLOGICO
INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD
DE KIT DE PRUEBAS RAPIDAS Y
MEDICAMENTOS
X
ANTIRRETROVIRALES PARA
ATENCIÓN DE ACCIDENTES CON
RIESGO BIOLOGICO
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN INTEGRAL DE
RIESGO BIOLOGICO
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN
INTEGRAL DE RIESGO
BIOLOGICO
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
MANUAL DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE EVENTOS
CON EXPOSICION A
RIESGO BIOLOGICO
MANUAL DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE EVENTOS CON
EXPOSICION A RIESGO
BIOLOGICO
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
INSTRUCTIVO PARA
RECEPCION Y RADICACION
DE SOLICITUDES DE
REEMBOLSOS DE
AFILIADOS Y
EMPLEADORES
INSTRUCTIVO PARA RECEPCION
Y RADICACION DE SOLICITUDES
X
DE REEMBOLSOS DE AFILIADOS
Y EMPLEADORES
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GUIA AUDITORIA DE
FIRMAS AUDITORAS
GUIA AUDITORIA DE FIRMAS
AUDITORAS
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
INSTRUCTIVO PARA LA
RECEPCIÓN Y RADICACIÓN
DE CUENTAS MÉDICAS EN
POSITIVA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A.
INSTRUCTIVO PARA LA
RECEPCIÓN Y RADICACIÓN
DE CUENTAS MÉDICAS EN
POSITIVA COMPAÑÍA DE
SEGUROS S.A.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
INSTRUCTIVO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS
ACCIDENTES DE RIESGO
BIOLÓGICO DE LOS
ACCIDENTES PERSONALES
– GENERACION POSITIVA
INSTRUCTIVO PARA LA
ATENCIÓN DE LOS ACCIDENTES
DE RIESGO BIOLÓGICO DE LOS
ACCIDENTES PERSONALES –
GENERACION POSITIVA
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROCEDIMIENTO CONTROL PROCEDIMIENTO CONTROL DE
DE LA RED ASISTENCIAL
LA RED ASISTENCIAL
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
EVALUACION PORTAFOLIO
NUEVO PROVEEDOR
EVALUACION PORTAFOLIO
NUEVO PROVEEDOR
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Formato Entrega de Kits /
Lista Chequeo
Formato Entrega de Kits / Lista
Chequeo
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
FORMATO
Acta de Entrega Kits de
Pruebas Rápidas y
Medicamentos
Antirretrovirales
FORMATO
Acta de Entrega Kits de Pruebas
Rápidas y Medicamentos
Antirretrovirales
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
FLUJO INFORMACION
FLUJO INFORMACION
PRESTACIONES ASISTENCI PRESTACIONES ASISTENCI
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
Instructivos, Manuales,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
AsistencialesManuales,
Instructivos,
Procedimientos y
Formatos de
Prestaciones
Asistenciales
Formato de Solicitud de
Reembolso Persona Natural
ARL
Formato de Solicitud de Reembolso
X
Persona Natural ARL
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
CARTA CIERRE CASO
REHABILITACION
CARTA CIERRE CASO
REHABILITACION
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
CUIDA
Software- Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Gerencia
Informatica
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
AlPopular
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
AlPopular
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico
Fisico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
BD
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
FICHA TECNICA DE
FICHA TECNICA DE
NEGOCIACION CONTRATOS NEGOCIACION CONTRATOS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Incapacidades
Formato Radicacion
Incapacidades Temporales
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Incapacidades
Formato Radicacion
Incapacidades Temporales
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Incapacidades
Incapacidades
Certificado Original de
Incapacidad
Certificado Original de
Incapacidad
Formato solicitud/ relación para el
reconocimiento de subsidios por
Incapacidades Temporales
Formato solicitud/ relación para el
reconocimiento de subsidios por
Incapacidades Temporales
Certificado Original de Incapacidad
X
CUIDA
Software- Aplicación
Certificado Original de Incapacidad
X
AlPopular
Documento Fisico
Incapacidades
Nomina de Liquidacion de
Incapacidades
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Incapacidades
Nomina de Liquidacion de
Incapacidades
Nomina de Liquidacion de
Incapacidades
X
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Incapacidades
Base de Datos de Pagos
Manuales
Base de Datos de Pagos Manuales
X
Incapacidades
Carta de Negacion de la
Prestacion
X
CUIDA
Software- Aplicación
Incapacidades
Carta de informacion de pagos Carta de informacion de pagos
X
CUIDA
Software -Aplicación
Incapacidades
Nomina de pago
Nomina de pago
X
CUIDA
Software -Aplicación
IPP
Formato Radicacion de IPP
Formato Radicacion de IPP
AlPopular
Documento Fisico
IPP
Base de Datos de IPP
Base de Datos de IPP
X
PC
Hardware- PC
IPP
Comunicado de negación
Comunicado de negación
X
X
Archivo Físico
Hardware- PC
IPP
Comunicado del
Reconocimiento del Pago
Comunicado del Reconocimiento
del Pago
X
X
Archivo Físico
Hardware- PC
AF
Formato Radicacion de IPP
Formato Radicacion de IPP
AlPopular
Documento Fisico
AF
Comunicado de negación
Comunicado de negación
X
X
Archivo Físico
Hardware- PC
Comunicado del
Reconocimiento del Pago
Cartas escritas de
inconformidad en tramites de
reconocimiento.
Cartas escritas de
inconformidad en tramites de
reconocimiento.
Cartas escritas de
inconformidad en tramites de
reconocimiento.
Cartas escritas de
inconformidad en tramites de
reconocimiento.
Comunicado del Reconocimiento
del Pago
X
X
Archivo Físico
Hardware- PC
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
AF
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Solicitudes - Quejas Reclamos
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Solicitudes - Quejas Reclamos
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Solicitudes - Quejas Reclamos
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
PRESTACIONES
ECONÓMICAS
Solicitudes - Quejas Reclamos
Informes - Indicadores Indicadores de Gestion
CALCULO DE
RESERVAS
Formatos
Superfinanciera
CALCULO DE
RESERVAS
Formatos
Superfinanciera
CALCULO DE
RESERVAS
Formatos
Superfinanciera
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
Formatos
Superfinanciera
Formatos
Superfinanciera
Formatos
Superfinanciera
Formatos
Superfinanciera
Formatos
Superfinanciera
Formatos
Superfinanciera
Nomina de Liquidacion de
Incapacidades
Carta de Negacion de la Prestacion
Cartas escritas de inconformidad
en tramites de reconocimiento.
X
X
X
X
X
X
Cartas escritas de inconformidad
en tramites de reconocimiento.
X
X
X
Cartas escritas de inconformidad
en tramites de reconocimiento.
X
Indicadores de Gestion
Formato 251
Información estadística de
pensiones por sexo y tipo de evento
Formato 250
Formato 250
Formato 251
Formato 251
Formato 253
Formato 253
Formato 254
Formato 254
Formato 395
X
X
Detalle de Pensionados por
invalidez y sobrevivencia de ARL
Detalle Rentas Vitalcias y
Conmutación Pensional
X
X
X
X
x
x
Software- Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SISE
Software- Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Archivo Físico
Hardware- PC
Gerente de Area
Grado 06
SIARP
Cartas escritas de inconformidad
en tramites de reconocimiento.
Formato Reserva Matemática
de Vida Individual Trimestral
Resumén Reserva Vida Individual
235
formato Reserva Siniestros
Detalle Siniestros Ocurridos
Ocurridos Y Avisados
Avisados ARL
Proforma 3000xx (SOA ARL)
Formato 394
X
X
x
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Software- Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
AlPopular
Software- Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PQR
AlPopular
AlPopular
Profesional
Informatica SIARPProfesional
Informatica SISEGerencia
Indemnizacion
es
SYC
SYC
SYC
AlPopular
AlPopular
AlPopular
AlPopular
AlPopular
AlPopular
AlPopular
Archivo Físico Archivo Físico
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Español
Español
Español
Español
Español
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Archivo Físico Archivo Físico
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Profesional Grado
05 Administrativo
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
ETB
Profesional Grado
05 Administrativo
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
AlPopular
Profesional Grado
05 Administrativo
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Archivo Físico
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Profesional Grado
Informatica 05 Administrativo
SICOGerencia
Profesional
Indemnizacion
Especializado
es
Grado 10
Profesional
Profesional
Actuario I
Actuario I
SICO
Software- Aplicación
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Actuario I
Superfinancier
a
PC
Español
Profesional
Informatica PQR-
Gerente de Area
Grado 06
PC
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Actuario I
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Tecnico
Superfinanciera
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
SGC
Software- Aplicación
Afiliaciones
SYC
Afiliaciones
Español
BD
Red Interna
Descargar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
PC
Hardware -PC
Superfinancier
a
Superfinanciera
Español
Office
Internet
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Microsoft
Contabillidad
Español
Office
Red Interna
Emviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
PC
Hardware -PC
Superfinanciera
Español
Office
Internet
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
X
PC
Hardware PC
Superfinanciera
Español
Intenet
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Tecnico
Vicepresidente
Tecnico
Vicepresidente
Tecnico
Vicepresidente
Tecnico
Vicepresidente
Tecnico
Superfinanciera
Español
Intenet
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
X
X
X
X
Superfinancier
a
Superfinancier
a
Superfinancier
a
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
Archivo de Calculo de Reserva Archivo de excel de reserva
de Vida Individual
matematica de vida individual
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
Detalle de reserva
matemática
Archivo de Calculo de Reserva
de Vida Individual
Archivo de Calculo de Reserva
de Vida Individual
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
Archivo de excel de reserva
Archivo de Calculo de Reserva
matematica de vida individual de
de Vida Individual 2
productos no cargados en SISE
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
Archivo de excel de reserva
Archivo de Calculo de Reserva
matematica de vida individual de
de Vida Individual 2
productos no cargados en SISE
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
Resumen reserva matemática
Movimientos de la reserva
de Rentas Vitalicias y
matemática de Rentas Vitalicias
Conmutación Pensional
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
Archivo de datos básicos de
los pensionados ARL
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
Reserva matemàtica de ARL
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
Resùmenes estadìsticos
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
Detalle de reserva
matemática
Detalle de reserva
matemática
Archivo de Calculo de Reserva
del Ramo Beneficios
Económicos y Periódicos
BEPS
Archivo de Calculo de Reserva
del Ramo Beneficios
Económicos y Periódicos
BEPS
Movimiento Reserva
Matematica Pension de
Invalidez y Sobrevivencia
X
Profesional
Tecnología SISEProfesional
Actuaria
Profesional
Actuaria
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Correo
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Actuaria
Español
Office
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Contabilidad
Coordinadora
Actuaria
Español
Correo
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Hoja de
cálculo de
Excel
Intenet
Generar
Interna
Documento de Gestión
Intenet
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Correo
Electrònico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
PC
Hardware -PC
Correo Electrónico
Software -Aplicación
PC
Hardware -PC
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuaria
X
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Tecnico
Microsoft
X
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuario I
Archivo de excel de Reserva
Matemática de BEPS
X
X
PC
Hardware -PC
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuaria
Archivo de excel de Reserva
Matemática de BEPS
X
X
PC
Hardware -PC
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuaria
Colpensiones
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuario I
Profesional
Actuaria
Español
Archivo de excel de reserva
matematica de vida individual
Archivo de excel de reserva
matematica de vida individual
Movimiento Reserva Matematica
Pension de Invalidez y
Sobrevivencia
Archivos en excel de la
informaciòn bàsica de los
pensionados de ARL y sus
beneficiarios.
X
X
X
X
X
Vicepresidente
Tecnico
Vicepresidente
Tecnico
Microsoft
Profesional
Actuaria
Coordinadora
Actuaria
Profesional
Actuaria
Suscripciòn
Contabilidad
Tesoreria
Vicepresidente
técnico
Contabilidad
Español
Hoja de
cálculo de
Excel
Hoja de
cálculo de
Excel
X
X
PC
Hardware -PC
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuaria
Profesional
Actuaria
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Archivo con el detalle de la reserva
matemàticade ARL
X
X
PC
Hardware -PC - Servidor
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuario I
Vicepresidente
técnico
Contabilidad KPMG
Sucursales
Español
Hoja de
cálculo de
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Resúmenes estadìsticos por riesgo,
rango de edad, gènero, del nùmero
de pensionados y valor de la
reserva matemàtica de ARL
X
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuario I
Profesional
Actuaria
Español
Hoja de
cálculo de
Excel
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
SGC
Software- Aplicación
Español
BD
Red Interna
Descargar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
X
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Vicepresidente
Tecnico
Actuaria
Actuaria
Mantenimiento
Polizas
Español
Correo
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Tecnico
Archivo y
Corresponden
cia
Actuaria
Mantenimiento
Polizas
Español
Fisico
Fisico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware -PC
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuaria
Actuaria
Español
Office
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Documento Fisico
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuaria
Actuaria
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Tecnico
Actuaria
Indemnizaciones
Español
Fisico
Fisico
Recibir
Interna
Documento de Gestión
SISE
Software- Aplicación
Vicepresidente
Tecnico
Español
BD
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Tecnico
Archivo Físico
Documento Fisico
Juridica
Detalle de Mortales del Mes
X
X
X
Detalle de Mortales del Mes
Detalle de Mortales del Mes
Estados de cuenta de Pólizas
canceladas,Estados de cuenta de
Pólizas saldadas, Estados de
cuenta de Pólizas
prorrogadas,Estados de cuenta de
registro contable de los
movimientos de ahorro.
Estados de cuenta de Pólizas
canceladas,Estados de cuenta de
Pólizas saldadas, Estados de
cuenta de Pólizas
prorrogadas,Estados de cuenta de
registro contable de los
movimientos de ahorro.
Notas Tecnicas Vida Individual
(Todos los Productos Nuevos y
Anteriores de Positiva)
Notas Tecnicas Vida Individual
(Todos los Productos Nuevos y
Anteriores de Positiva)
CALCULO DE
RESERVAS
Liquidacion Manuales y
Estados de Cuenta
Notas Tecnicas
CALCULO DE
RESERVAS
Liquidacion Manuales y
Estados de Cuenta
Notas Tecnicas
CALCULO DE
RESERVAS
Liquidacion Manuales y
Notas Tecnicas
Notas Tecnicas
CALCULO DE
RESERVAS
Liquidacion Manuales y
Notas Tecnicas
Notas Tecnicas
CALCULO DE
RESERVAS
Liquidacion Manuales y
Liquidaciones IPP
Notas Tecnicas
Liquidaciones IPP
CALCULO DE
RESERVAS
Liquidacion Manuales y
Liquidaciones IPP
Notas Tecnicas
Liquidaciones IPP
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
Liquidacion Manuales y
Liquidaciones IPP
Notas Tecnicas
Liquidacion Manuales y Liquidaciones Procesos
Notas Tecnicas
Judiciales
CALCULO DE
RESERVAS
Liquidacion Manuales y Liquidaciones Procesos
Notas Tecnicas
Judiciales
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
Liquidacion Manuales y
Notas Tecnicas
Liquidacion Manuales y
Notas Tecnicas
Liquidacion Manuales y
Notas Tecnicas
Liquidaciones Procesos
Judiciales
Liquidaciones Procesos
Judiciales
Liquidaciones Procesos
Judiciales
Vicepresidente
Tecnico
SISE
X
X
X
X
X
X
Liquidaciones IPP
Liquidaciones Procesos Judiciales
Liquidaciones Procesos Judiciales
Liquidaciones Procesos Judiciales
Archivo Físico
X
X
X
X
SICO
Software- Aplicación
PC
Hardware -PC
Liquidaciones Procesos Judiciales
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Liquidaciones Procesos Judiciales
X
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Vicepresidente
Tecnico
Vicepresidente
Tecnico
Juridica
Vicepresidente
Tecnico
Vicepresidente
Tecnico
Vicepresidente
Tecnico
SYC
Actuaria
Profesional de
Actuaria
Profesional de
Actuaria
Profesional
Profesional
TecnologíaActuaria
SISEIndemnizacion
Indemnizaciones
es
Español
Fisico
Fisico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Juridica
Español
Fisico
Fisico
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Juridica
Español
Imagen
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Juridica
Español
Office
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Actuaria
Juridica
Español
Fisico
Fisico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Microsoft
Juridica
Español
Correo
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Actuaria
Profesional
Tecnología SICOProfesional
Actuaria
Hardware PC
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuario I
Profesional
Universitario
Grado 05
Administrativo
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
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a Tecnología
Calculo de
Reservas
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Office
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Software- Aplicación
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Hardware -PC
Vicepresidente
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Profesional de
Actuaria
Español
Office
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SIARP
Software-Aplicación
Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Actuaria
Profesional
Tecnología SIARP-
Profesional de
Actuaria
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Correo
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Reserva Técnica de
riesgos en curso
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal
Flujos de Informacion
a la Compañía
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
a la Compañía
Procesos
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal Informe de Riesgos de la
a la Compañía
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
a la Compañía
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
Tablas de Retención Documental
X
X
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal
Normograma
a la Compañía
Normograma
X
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
Presupuesto Vigencia Actual
X
CALCULO DE
RESERVAS
Radicacion de
Siniestros
Libro Radicador de Siniestros
Libro que contiene registrados los
siniestros de la compañía
CALCULO DE
RESERVAS
Radicacion de
Siniestros
Libro Radicador de Siniestros
Libro que contiene registrados los
siniestros de la compañía
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
Radicacion de
Siniestros
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato de Reservas
de Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato 234
Libro Radicador de Siniestros
Formato Soporte de Reservas
de Siniestros Ocurridos y
Avisados
Formato Soporte de Reservas
de Siniestros Ocurridos y
Avisados
Formato Soporte de Reservas
de Siniestros Ocurridos y
Avisados
Formato Movimiento de
Reserva Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato Movimiento de
Reserva Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato Movimiento de
Reserva Siniestros Ocurridos
y Avisados
Formato Resumen Reservas
Siniestros Ocurridos y
Avisados
Formato Resumen Reservas
Siniestros Ocurridos y
Avisados
Formato Resumen Reservas
Siniestros Ocurridos y
Avisados
Reserva Técnica de riesgos en
curso
Correo Electrónico
CALCULO DE
RESERVAS
Flujos de Informacion
X
X
X
X
X
Libro que contiene registrados los
siniestros de la compañía
X
Formato Soporte de Reservas de
Siniestros Ocurridos y Avisados
X
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Vicepresidente
Tecnico
Gerencia
Informatica
Profesional de
Actuaria
Coordinador de
Actuaria
Sucursales
Reaseguros
PC
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Tecnico
PC Analista
Analista
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Contabilidad
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Fisico
Fisico
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PC
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Siniestros Ocurridos y Avisados
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Formato Movimiento de Reserva
Siniestros Ocurridos y Avisados
X
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Vicepresidente
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PC Analista
Analista
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Siniestros Ocurridos y Avisados
X
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Vicepresidente
Tecnico
Microsoft
Contabilidad
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Vicepresidente
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Contabilidad
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Fisico
Fisico
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Vicepresidente
Tecnico
Profesional
Tecnología SIARP-
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Hardware -PC
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Sucursales
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Listado de Reservas del mes
Movimientos del mes
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Mejoramiento Continuo
Caracterizacion de Reservas
CALCULO DE
RESERVAS
Documentos de
Procedimiento Gestion de
Mejoramiento Continuo Reservas Vida Individual
Procedimiento Gestion de Reservas
X
Vida Individual
X
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CALCULO DE
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Procedimiento Gestion de
Mejoramiento Continuo Reservas ARP
Procedimiento Gestion de
Reservas ARP
X
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Instructivo de Reservas
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Mejoramiento Continuo
Matematica ARP
Manual Politicas y Procedimietos
Reserva Matematica ARP
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X
X
X
X
X
X
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Intranet
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RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
CALCULO DE
RESERVAS
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Formato Reserva de Vida
Mejoramiento Continuo Individual
Formato Soporte de reservas
Documentos de
de siniestros ocurridos y
Mejoramiento Continuo
avisados
Formato Movimiento de
Documentos de
Reserva Siniestros Ocurridos
Mejoramiento Continuo
y Avisados
Formato Resumen Reservas
Documentos de
Siniestros Ocurridos y
Mejoramiento Continuo
Avisados
Formato Reserva de Vida Individual X
X
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X
X
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Siniestros Ocurridos y Avisados
X
X
Intranet
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Siniestros Ocurridos y Avisados
X
X
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Software- Aplicación
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Office
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Documentos de
Formato Detalle de la Reserva Formato Detalle de la Reserva
Mejoramiento Continuo Matemática de ARP
Matemática de ARP
X
X
Intranet
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Reservas
CALCULO DE
RESERVAS
Documentos de
Formato 394
Mejoramiento Continuo
Detalle de Pensionados por
invalidez y sobrevivencia
X
X
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Reservas
Vicepresidenci
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Reservas
Español
Office
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RESERVAS
Documentos de
Formato 251
Mejoramiento Continuo
Información estadística de
pensiones por sexo y tipo de evento
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
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Reservas
Español
Office
Red Interna
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Documento de Gestión
CALCULO DE
RESERVAS
Formato Movimiento de la
Documentos de
Reserva Matemática Pensión
Mejoramiento Continuo
de Invalidez y Sobrevivencia
Formato Movimiento de la Reserva
Matemática Pensión de Invalidez y
Sobrevivencia
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
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Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
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RESERVAS
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Flujos de Informacion
a la Compañía
Flujos de Informacion
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
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Documento de Gestión
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
a la Compañía
Procesos
Matriz de Indicadores por Procesos
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
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Documento de Gestión
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal Informe de Riesgos de la
a la Compañía
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
a la Compañía
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
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Documento de Gestión
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
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Interna
Documento de Gestión
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal
Normograma
a la Compañía
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
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Interna
Documento de Gestión
CALCULO DE
RESERVAS
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Calculo de
Reservas
Vicepresidenci
a Tecnología
Calculo de
Reservas
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
FURAT/FUREL
Evento reportado
Evento reportado para presunto
accidente o presunta enfermedad
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
SYC
Gerencia Mèdica
Español
Imagen
Intenet
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
FURAT/FUREL
Evento reportado
Evento reportado para presunto
accidente o presunta enfermedad
x
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente Mèdico
SUPPLA
Gerencia Mèdica
Español
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Historia de Urgencias
Historia de Urgencias
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
SYC
Gerencia Mèdica
Español
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Historia de Urgencias
Historia de Urgencias
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente Mèdico
SUPPLA
Gerencia Mèdica
Español
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Evoluciones Medicas
Evoluciones Medicas
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
SYC
Gerencia Mèdica
Español
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Evoluciones Medicas
Evoluciones Medicas
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente Mèdico
Suppla
Gerencia Mèdica
Español
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Laboratorios Clìnicos
Resultados de laboratorios clìnicos
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
SYC
Gerencia Mèdica
Español
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Laboratorios Clìnicos
Resultados de laboratorios clìnicos
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente Mèdico
Suppla
Gerencia Mèdica
Español
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Examenes Radiologicos
Examenes Radiologicos
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
SYC
Gerencia Mèdica
Español
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Examenes Radiologicos
Examenes Radiologicos
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente Mèdico
Suppla
Gerencia Mèdica
Español
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
X
X
Intranet
Archivo Físico Archivo Físico
PDF
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
PDF
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
PDF
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
PDF
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE
SINIESTROS
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Valoraciones con
Especialistas
Valoraciones con Especialistas
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
SYC
Gerencia Mèdica
Español
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Valoraciones con
Especialistas
Valoraciones con Especialistas
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente Mèdico
Suppla
Gerencia Mèdica
Español
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Pruebas complemantarias
Pruebas complemantarias
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
SYC
Gerencia Mèdica
Español
Documentos anexos
FURAT/FUREL
Pruebas complemantarias
Pruebas complemantarias
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente Mèdico
SUPPLA
Gerencia Mèdica
Español
Dictamen de
Calificacion de Origen
Dictamen de Calificacion de
Origen y PCL
Dictamen de Calificacion de Origen
y PCL
X
X
SIARP
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
SYC
Gerencia Mèdica,
Afiliado, Juntas de
calificaciòn
Español
Dictamen de
Calificacion de Origen
Dictamen de Calificacion de
Origen y PCL
Dictamen de Calificacion de Origen
y PCL
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente Mèdico
SUPPLA
Gerencia Mèdica,
Afiliado, Juntas de
calificaciòn
Español
RECEPCIÓN,
Caracterizacion Proceso
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Recepción, verificación y
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
clasificación de siniestros
SINIESTROS
Caracterizacion Proceso
Recepción, verificación y
clasificación de siniestros
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Procedimiento Manejo Del
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Aviso De Presunto Accidente
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
Laboral Sin Reporte Furat
SINIESTROS
Procedimiento Manejo Del Aviso De
Presunto Accidente Laboral Sin
Reporte Furat
x
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Procedimiento de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo Determinación de Origen
SINIESTROS
Procedimiento de Determinación de
Origen
x
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Procedimiento Recepción y
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo Cargue FURAT-FUREP
SINIESTROS
Procedimiento Recepción y Cargue
FURAT-FUREP
x
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Manual Integral De Siniestros
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo De AT/EL
SINIESTROS
Manual Integral De Siniestros De
AT/EL
x
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Mapa de Riesgos proceso
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Recepciòn, verificaciòn y
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
calificaciòn del siniestro
SINIESTROS
Mapa de Riesgos proceso
Recepciòn, verificaciòn y
calificaciòn del siniestro
x
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Reporte de Riesgos proceso
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Recepciòn, verificaciòn y
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
calificaciòn del siniestro
SINIESTROS
Reporte de Riesgos proceso
Recepciòn, verificaciòn y
calificaciòn del siniestro
x
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Procedimiento recepción y
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
radicación de documentos
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
relacionados con siniestros
SINIESTROS
Procedimiento recepción y
radicación de documentos
relacionados con siniestros
x
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Procedimiento Creación de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo Siniestros Retroactivos
SINIESTROS
Procedimiento Creación de
Siniestros Retroactivos
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Manual De Notificación De
Manual De Notificación De
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo Dictámenes Medico Laborales Dictámenes Medico Laborales
SINIESTROS
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Procedimiento determinaciòn
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo de origen siniestros mortales
SINIESTROS
Procedimiento determinaciòn de
origen siniestros mortales
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Procedimiento Envío y
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Seguimiento a Juntas de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
Calificación de invalidez
SINIESTROS
Procedimiento Envío y Seguimiento
a Juntas de Calificación de
invalidez
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico Archivo Físico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PDF
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
PDF
Intenet
Archivo Físico Archivo Físico
PDF
Intenet
RECEPCIÓN,
Procedimiento de notificaciòn
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
de origen y pèrdida de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
capacidad laboral
SINIESTROS
Procedimiento de notificaciòn de
origen y pèrdida de capacidad
laboral
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Criterios de calidad de los
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
análisis de puesto de trabajo
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo con exposición en factores de
SINIESTROS
riesgo psicosocial
Criterios de calidad de los análisis
de puesto de trabajo con exposición X
en factores de riesgo psicosocial
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Criterios de calidad de los
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
análisis de puesto de trabajo
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo con exposición en factores de
SINIESTROS
riesgo ambiental
Criterios de calidad de los análisis
de puesto de trabajo con exposición X
en factores de riesgo ambiental
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
Criterios de calidad de los
RECEPCIÓN,
análisis de puesto de trabajo
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
con exposición en factores de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
riesgo ergonòmico SINIESTROS
biomecanico
Criterios de calidad de los análisis
de puesto de trabajo con exposición
X
en factores de riesgo ergonòmico biomecanico
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Procedimiento de Pérdida de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo Capacidad Laboral
SINIESTROS
Procedimiento de Pérdida de
Capacidad Laboral
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Procedimiento de Revisión
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo Pensional
SINIESTROS
Procedimiento de Revisión
Pensional
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Flujo de información
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
recepción, verificación y
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
calificación de siniestros
SINIESTROS
Flujo de información recepción,
verificación y calificación de
siniestros
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Procedimiento recalificaciòn
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo pèrdida de capacidad laboral
SINIESTROS
Procedimiento recalificaciòn
pèrdida de capacidad laboral
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Procedimiento determinaciòn Procedimiento determinaciòn de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo de origen posible tercerizaciòn origen posible tercerizaciòn
SINIESTROS
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Tabla de conformidad del
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
proceso de recepciòn,
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo verificaciòn y calificaciòn del
SINIESTROS
siniestro
Tabla de conformidad del proceso
de recepciòn, verificaciòn y
calificaciòn del siniestro
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Ficha tècnica
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
producto/servicio de pèrdida
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
de capacidad laboral
SINIESTROS
Ficha tècnica producto/servicio de
pèrdida de capacidad laboral
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Ficha tècnica
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
producto/servicio de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
calificaciòn de origen
SINIESTROS
Ficha tècnica producto/servicio de
calificaciòn de origen
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Instructivo de gestiòn de
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
modificaciones en la
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
calificaciòn del siniestro
SINIESTROS
Instructivo de gestiòn de
modificaciones en la calificaciòn del X
siniestro
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Instructivo para el
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
diligenciamiento del formato
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
de producto no conforme
SINIESTROS
Instructivo para el diligenciamiento
del formato de producto no
conforme
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Instructivo para el desarrollo
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo del comitè interdisciplinario
SINIESTROS
Instructivo para el desarrollo del
comitè interdisciplinario
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Perfil de los profesionales que
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Perfil de los profesionales que
realizan APT de riesgo
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
realizan APT de riesgo ambiental
ambiental
SINIESTROS
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Procedimiento determinaciòn Procedimiento determinaciòn de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo de origen de siniestros graves origen de siniestros graves
SINIESTROS
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
RECEPCIÓN,
Instructivo proceso de emisiòn
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Instructivo proceso de emisiòn de
de certificados de
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
certificados de accidentalidad
accidentalidad
SINIESTROS
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
Instructivo para la recepción y Instructivo para la recepción y
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
radicación de avisos de ATEL radicación de avisos de ATEL a
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
a positiva Cia. de seguros S.A. positiva Cia. de seguros S.A.
SINIESTROS
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Instructivo mesas laborales
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
SINIESTROS
Instructivo mesas laborales
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Instructivo manejo empresas
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo preferenciales
SINIESTROS
Instructivo manejo empresas
preferenciales
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
Instructivo para el seguimiento
RECEPCIÓN,
de las notificaciones de
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
dictámenes médico laborales
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo
de al común – el común y
SINIESTROS
profesional y de PCL
Instructivo para el seguimiento de
las notificaciones de dictámenes
médico laborales de al común – el
común y profesional y de PCL
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Documentos de
Instructivo De Micro-Gestión
CALIFICACIÓN DE Mejoramiento Continuo Casos Crítico
SINIESTROS
Instructivo De Micro-Gestión
Casos Crítico
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Informacion Transversal
Flujos de Informacion
CALIFICACIÓN DE a la Compañía
SINIESTROS
Flujos de Informacion
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
CALIFICACIÓN DE a la Compañía
Procesos
SINIESTROS
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Informacion Transversal Informe de Riesgos de la
CALIFICACIÓN DE a la Compañía
Compañía
SINIESTROS
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Informacion Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
CALIFICACIÓN DE a la Compañía
Controlado
SINIESTROS
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Informacion Transversal Tablas de Retención
CALIFICACIÓN DE a la Compañía
Documental
SINIESTROS
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Informacion Transversal
Normograma
CALIFICACIÓN DE a la Compañía
SINIESTROS
Normograma
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
RECEPCIÓN,
VERIFICACIÓN Y
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
CALIFICACIÓN DE a la Compañía
SINIESTROS
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente Mèdico
Vicepresidenci
a de Tics
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente
Indemnizaciones
SUPPLA
RECONOCIMIENT
O
Resultado del
Oficio, correo electrónico y/o
Reconocimiento o
mensaje de texto de pago u
conmutación Pensional objeción
Comunicación a los beneficiarios
informando la aceptación o rechazo
de la reclamanción
RECONOCIMIENT
O
Resultado del
Oficio, correo electrónico y/o
Reconocimiento o
mensaje de texto de pago u
conmutación Pensional objeción
Comunicación a los beneficiarios
informando la aceptación o rechazo
de la reclamanción
X
PC
Hardware -PC
Gerente
Indemnizaciones
Registro para autorizar el pago
correspondiente de siniestro vida
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente
Indemnizaciones
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
Resultado del
Reconocimiento o
Autorización de pago
conmutación Pensional
Resultado del
Reconocimiento o
Autorización de pago
conmutación Pensional
Resultado del
Reconocimiento o
Listado de siniestros
conmutación Pensional
X
Registro para autorizar el pago
correspondiente de siniestro vida
Listado de siniestros Avisados,
pagados y objetados
X
X
X
Correo Electrónico
SISE
Hardware -PC
Gerente
Indemnizaciones
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Proceso
recepciòn,
verificaciòn y
calificaciòn del
siniestro
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia
Indemnizaciones
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Pública
Pública
Gerente
Gerencia
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Español
Office
Red Interna
Generar
Pública
Pública
SUPPLA
Contabilidad
Tesoreria
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
ETB
Contabilidad
Tesoreria
Español
Office
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Generar - Enviar
Interna
Documento de Gestión
Gerente
Gerencia
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
RECONOCIMIENT
O
Resultado del
Reconocimiento o
Carpeta de siniestro
conmutación Pensional
Carpeta de siniestros actualizada
X
X
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
ETB
Gerencia de
Indemnizaciones y
Vicepresidencia
Técnica
Español
Archivo
Magnético
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
RECONOCIMIENT
O
Resultado del
Reconocimiento o
Carpeta de siniestro
conmutación Pensional
Carpeta de siniestros actualizada
X
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente
Indemnizaciones
SUPPLA
Gerencia de
Indemnizaciones y
Vicepresidencia
Técnica
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
RECONOCIMIENT
O
Resultado del
Recursos de Repocisión y/o
Reconocimiento o
aplelación
conmutación Pensional
Comunciación enviada a
colpensiones con el fin de
reconsiderar el reconcimienot
X
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente
Indemnizaciones
SUPPLA
Gerencia de
Indemnizaciones y
Vicepresidencia
Técnica
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
pública
Pública
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
Todos los documentos
necesarios con el fin de
Documentos soporte a
demostrar la ocurrencia y
la reclamación de
cuantía del siniestro y los
reconocimineto o
requeridos para el pago u
Conmutación Pensional
objeción del siniestros al
asegurados
y/o beneficiarios.
Todos
los documentos
necesarios con el fin de
Documentos soporte a
demostrar la ocurrencia y
la reclamación de
cuantía del siniestro y los
reconocimineto o
requeridos para el pago u
Conmutación Pensional
objeción del siniestros al
asegurados
y/o beneficiarios.
Todos
los documentos
necesarios con el fin de
Documentos soporte a
demostrar la ocurrencia y
la reclamación de
cuantía del siniestro y los
reconocimineto o
requeridos para el pago u
Conmutación Pensional
objeción del siniestros al
asegurados y/o beneficiarios.
Copias originales o simples
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente
Indemnizaciones
SUPPLA
Gerencia de
Indemnizaciones y
Vicepresidencia
Técnica
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Copias originales o simples
X
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
ETB
Gerencia de
Indemnizaciones y
Vicepresidencia
Técnica
Español
Archivo
Magnético
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Copias originales o simples
X
SICO
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
Gerencia de
Profesional
Indemnizaciones y
Informatica Vicepresidencia
SICOTécnica
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
EXPEDIENTE
DIGITAL
Software-Aplicación
Vicepresidente
Tecnico
SYC
Gerencia de
Indemnizaciones y
Vicepresidencia
Técnica
Español
Imagen
Red Interna
Adjuntar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
RECONOCIMIENT
O
Todos los documentos que
Carpeta de Siniestros o
conforman la reclamación
Documentos de la reclamación
conmutación Pensional
incluyendo la solicitud con datos de
contacto del solicitante
RECONOCIMIENT
O
Todos los documentos que
Carpeta de Siniestros o
conforman la reclamación
Documentos de la reclamación
conmutación Pensional
incluyendo la solicitud con datos de
contacto del solicitante
X
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
ETB
Gerencia de
Indemnizaciones y
Vicepresidencia
Técnica
Español
Office
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
RECONOCIMIENT
O
Todos los documentos que
Carpeta de Siniestros o
conforman la reclamación
Documentos de la reclamación
conmutación Pensional
incluyendo la solicitud con datos de
contacto del solicitante
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Tecnico
SUPPLA
Gerencia de
Indemnizaciones y
Vicepresidencia
Técnica
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
EXPEDIENTE
DIGITAL
Software-Aplicación
SUPPLA
Documento Fisico
EXPEDIENTE
DIGITAL
Software-Aplicación
Vicepresidente
Tecnico
SUPPLA
Documento Fisico
Vicepresidente
Tecnico
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
Carpeta de Siniestros o
Poliza
conmutación Pensional
Carpeta de Siniestros o
Poliza
conmutación Pensional
Formatos de recepción,
Carpeta de Siniestros o
proceso y liquidación de
conmutación Pensional
siniestros vida
Formatos de recepción,
Carpeta de Siniestros o
proceso y liquidación de
conmutación Pensional
siniestros vida
Documentos de
Formato
de
Aviso
de
Mejoramiento Continuo Siniestros Vida
Documentos de
Formato liquidación de pago
Mejoramiento Continuo de siniestros Vida
Documentos de
Formato valoración ITP Vida
Mejoramiento Continuo
X
Poliza y clausulado de la póliza
Poliza y clausulado de la póliza
X
X
Formatos de recepción, proceso y
liquidación de siniestros vida
Formatos de recepción, proceso y
liquidación de siniestros vida
X
X
Formato de Aviso de Siniestros
X
Vida
Formato liquidación de pago de
X
siniestros Vida
Vicepresidente
Tecnico
Vicepresidente
Tecnico
SYC
Gerencia Tecnica
Español
Imagen
Red Interna
Adjuntar
Interna
Documento de Gestión
SUPPLA
Gerencia Tecnica
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
SYC
Gerencia Tecnica
Español
Imagen
Red Interna
Adjuntar
Interna
Documento de Gestión
SUPPLA
Gerencia Tecnica
Español
Documento
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Gerente
Indemnizaciones
Gerente
Indemnizaciones
Gerente
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia
a de TIC
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia
a de TIC
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia
a de TIC
Indemnizaciones
X
Intranet
Software- Aplicación
X
Intranet
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
RECONOCIMIENT
O
Parámetros para el trémite de
Documentos de
Caracterizacion
Procesos avisos
y
reclamciones
X
Mejoramiento Continuo Reconocimiento Vida
correspondientes al Proceso de
Reconocimiento
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia
a de TIC
Indemnizaciones
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECONOCIMIENT
O
Direccionamiento de los procesos,
Manual
proceso
de procedimientos y actividades que
Documentos de
Reconocimiento de Segurso realiza la Aseguradora para la X
Mejoramiento Continuo
de Vida
atención de los siniestros del ramo
de Vida
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia
a de TIC
Indemnizaciones
Español
Documento
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECONOCIMIENT
O
Descripción de Riesgos asociados
Documentos de
Mapa Riesgos de Proceso de al trámite de avisos y reclamciones
X
Mejoramiento Continuo Reconocimiento
de siniestros del proceso de
reconocimiento.
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia
a de TIC
Indemnizaciones
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECONOCIMIENT
O
Diseño detallado del trámite que
Procedimiento
de
Documentos de
debe realizarse a los avisos y
reconocimiento de Seguros de
X
Mejoramiento Continuo
reclamaciones tramitadas por el
Vida
proceso de reconocimiento.
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia
a de TIC
Indemnizaciones
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECONOCIMIENT
O
Informacion Transversal
Flujos de Informacion
a la Compañía
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Procesos Positiva
a de TIC
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Formato valoración ITP Vida
Flujos de Informacion
X
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
RECONOCIMIENT
O
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Matriz de Indicadores por
Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Normograma
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerente Jurídico
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerente
Indemnizaciones
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
X
PQR
Software- Aplicación
Control Disciplinario
X
SICO
Software- Aplicación
X
Correo Electrónico
X
Matriz de Indicadores por Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Es el medio como la oficina conoce
a través de un particular de la
presunta irregularidad cometida por
servidor publico de la Compañía y
es el inicio de formal proceso
disciplinario.
Es el medio como la oficina conoce
a través de un particular de la
presunta irregularidad cometida por
servidor publico de la Compañía y
es el inicio de formal proceso
disciplinario.
Es el medio como la oficina conoce
a través de un particular de la
presunta irregularidad cometida por
servidor publico de la Compañía y
es el inicio de formal proceso
disciplinario.
Es el medio como la oficina conoce
a través de un particular de la
presunta irregularidad cometida por
servidor publico de la Compañía y
es el inicio de formal proceso
disciplinario.
Gerente
Indemnizaciones
Gerente
Indemnizaciones
Gerente
Indemnizaciones
Gerente
Administrativo
Procesos Positiva
Español
Acces
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
TI
Control
Disciplinario
Español
Base de Datos
Red Interna
Recibir
Pública
Pública
Control Disciplinario
SICO
Control
Disciplinario
Español
Documento
Fisico
Recibir
Pública
Pública
Software- Aplicación
Control Disciplinario
ETB
Control
Disciplinario
Español
Correo
Red
Recibir
Pública
Pública
Archivo Físico
SICO
Control Disciplinario
Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Español
Documento
Fisico
Recibir
Pública
Pública
Archivo Físico
SICO
Control Disciplinario
Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Español
Documento
Fisico
Recibir
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Generar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Enviar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Generar
Pública
Pública
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Insumos para Control
Disciplinario
Queja
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Insumos para Control
Disciplinario
Queja
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Insumos para Control
Disciplinario
Queja
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Insumos para Control
Disciplinario
Queja
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Insumos para Control
Disciplinario
Informe de Funcionario
Público
Es otra forma como la oficina
conoce una presunta irregularidad y
la característica de esta es que la
X
coloca directamente un servidor
publico, del interior de la Compañía
o servidor externo a ella.
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
Acta de Reparto
Documento con el cual se formaliza
la entrega de la información a un
funcionario competente para su
debido trámite.
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
Remision por no competencia
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
Auto Avocando Conocimiento
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
Auto Inhibitorio
Decisión adoptada cuando no es
procedente iniciar o proseguir
investigación por las causales
contempladas en la ley.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Generar
Pública
Pública
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
*Auto Apertura de Indagación
y/o Investigación (proceso
ordinario)
*Auto de citación a audiencia
pública (proceso verbal)
* Ordinario: Auto que da formal
inicio al proceso disciplinario.
* Verbal: A través del auto de
citación de audiencia pública
cuando se dan los requisitos de ley.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Generar
confidencial
Pública Reservada o Clasificada
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
Auto de cargos: es la acusación
formal que se le hace al servidor
público con base en unas pruebas.
Auto de archivo: es la culminación
Auto de cargos, o terminacion o archivo
de investigación debidamente
probada y que trae como
consecuencia la terminación con
algunos requisitos de ley.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Generar
Pública
Pública
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
El superior jerarquico confirma,
modifica o revoca las decisiones
Decisión en segunda Instancia
que adopto la primera instancia que
de providencias
por apelación le corresponde a él
conocer.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Generar
Pública
Pública
Documento que entrega la queja o
el oficio acompañado de las
pruebas si las hay al funcionario
competente.
Documento en el cual se reconoce
la presunta irregularidad, la
evidencia presentada y la
competencia para asumir la
investigación.
X
X
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
Fallo en primera instancia
sancionatorio o absolutorio
(ordinario o verbal)
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Investigaciones
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Capacitaciones
Es la decisión de fondo que adopta
el operador disciplinario si es
sancionatorio cabe apelación por
parte del sancionado. Si es
absolutorio cabe apelación por
parte del quejoso si lo hay.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Generar
Pública
Pública
Fallo en segunda Instancia de
Si es verbal: el superior jerarquico
resoluciones sancionatorias
de quien lo profirio.
(ordinario o verbal)
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Cualquier
interesado
Español
Fisico
Fisico
Generar
Pública
Pública
Fallo en segunda Instancia de
resoluciones sancionatorias
Si es ordinario: será el nominador.
(ordinario o verbal)
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Nominador
(Presidente de la
Compañía)
Nominador
(Presidente de
la Compañía)
Cualquier
interesado
Español
Fisico
Fisico
Generar
Pública
Pública
Formato de Asistencia a
capacitaciones
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Hardware- PC
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Español
Word
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Control
Disciplinario
Control
Disciplinario
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Documento que incluye la lista de
los asistentes capacitados
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Reportes
Los informes incluyen: objetivos,
alcance, hallazgos de las
Matriz de informes a entes
auditorías, recomendaciones y un
externos actualizada (nformes:
espacio para la formulación del
Procuraduria, Secretaria
plan de acción por parte del área
General de la compañía)
correspondiente con responsable y
fecha esperada.
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Reportes
Notificación
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
Documentos de
Procedimiento Control
Mejoramiento Continuo Disciplinario
Procedimiento del proceso de
Control Disciplinario en el que se
incluyen la legislacion, actividades,
directrices, politicas.
X
Intranet
Software-Aplicación
Control Disciplinario
Gerencia
Informatica
Control
Disciplinario
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Documentos de
Caracterizacion Control
Mejoramiento Continuo Disciplinario
Caracterizacion del proceso Control
Disciplinario
X
Intranet
Software-Aplicación
Control Disciplinario
Gerencia
Informatica
Control
Disciplinario
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Control
Disciplinario
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
CONTROL
INTERNO
DISCIPLINARIO
X
Informacion Transversal Flujos de Informacion y Matriz Flujos de Informacion y
a la Compañía
de Levantamiento de Activos levantamiento de activos.
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Disciplinario
Gerencia
Informatica
Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
a la Compañía
Procesos
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Disciplinario
Gerencia
Informatica
Control
Disciplinario
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Informacion Transversal Informe de Riesgos de la
a la Compañía
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Disciplinario
Gerencia
Informatica
Control
Disciplinario
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Informacion Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
a la Compañía
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Disciplinario
Gerencia
Informatica
Control
Disciplinario
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Informacion Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Disciplinario
Gerencia
Informatica
Control
Disciplinario
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Informacion Transversal
Normograma
a la Compañía
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Disciplinario
Gerencia
Informatica
Control
Disciplinario
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Control
Disciplinario
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Disciplinario
Gerencia
Informatica
CONTRO INTERNO Insumos para
DE GESTIÓN
Auditorias Internas
Caracterizacion de cada
Proceso de Positiva
Documentacion de la
Caracterizacion de los procesos
que conforman Positiva
X
Intranet
Software -Aplicación
N/A
N/A
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
CONTRO INTERNO Insumos para
DE GESTIÓN
Auditorias Internas
Procedimientos de cada
Proceso de Positiva
Documentacion de los
procedimientos de los procesos
que conforman Positiva
X
Intranet
Software -Aplicación
N/A
N/A
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
CONTRO INTERNO Insumos para
DE GESTIÓN
Auditorias Internas
Mapa de Riesgos del Proceso
Información sobre la calificación de
los riesgos del proceso y sus
controles asociados.
X
Intranet
Software -Aplicación
N/A
N/A
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Generar
Interna
Documento de Gestión
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
CONTRO INTERNO Insumos para
DE GESTIÓN
Auditorias Internas
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Normograma
Información sobre las normas que
aplican al proceso de la Compañía
Documento que incluye las
Plan Anual de Auditorias
auditorias a ejecutar durante el año
vigente.
Documento que incluye las
Plan Anual de Auditorias
auditorias a ejecutar durante el año
vigente.
Documento que incluye el Avance
Informe de Avance del Plan de
Trimestral del Plan de Auditorias
Auditorias Internas
Internas
Documento mediante el cual se
informa al responsable del proceso
Carta de Entendimiento
a auditar el objetivo y alcance de la
auditoria
X
Intranet
X
X
X
Software -Aplicación
N/A
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Oficina
Grado 07
WRM
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Oficina
Grado 07
X
Correo Electrónico
Hardware PC
Jefe de Oficina
Grado 07
N/A
Asistente
Administrativo
Grado 02
Profesional
Especializado
Grado 07
Asistente
Administrativo
Grado 02
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Asistente
Procesos
Administrativo involucrados en la
Grado 02
auditoria
Español
Español
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Archivo Físico Archivo Físico
Correo
Electrónico
Red Interna
Documento mediante el cual se
informa al responsable del proceso
a auditar el objetivo y alcance de la
auditoria
Documento en el que se incluye la
secuencia de actividades de la
auditoria
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Carta de Entendimiento
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Formato Flujograma de
actividades
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Formato Entendimiento del
proceso
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Documento en el que se detallan
Formato Programa de trabajo las actividades a ejecutar en la
auditoria
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Papeles de Trabajo
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Documento en el que se incluye la
descripcion del proceso auditado
X
WRM
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
X
WRM
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
WRM
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
X
WRM
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
Documentos que constituyen la
evidencia del trabajo realizado, la
base y sustento de los informes del
auditor sobre la auditoría efectuada
X
WRM
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Informe de las Auditorias
Internas
Los informes incluyen: objetivos,
alcance, observaciones de las
auditorías, recomendaciones y
acciones propuestas por cada
proceso con el fin de subsanar las
observaciones identificados durante
las auditorias
X
X
Correo Electrónico
Hardware PC
Jefe de Oficina
Grado 07
Asistente
Procesos
Administrativo involucrados en la
Grado 02
auditoria
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Informe de las Auditorias
Internas
Los informes incluyen: objetivos,
alcance, observaciones de las
auditorías, recomendaciones y
acciones propuestas por cada
proceso con el fin de subsanar las
observaciones identificados durante
las auditorias
X
X
WRM
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Matriz de Seguimientos de
Auditorias
X
X
PC
Hardware PC
Jefe de Oficina
Grado 07
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Matriz de Seguimientos de
Auditorias
X
X
WRM
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
CONTRO INTERNO Insumos para Informes
DE GESTIÓN
a Entes Externos
Normatividad
Intranet
Software -Aplicación
N/A
Asistente
Administrativo
Grado 02
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
CONTRO INTERNO Ejecución de Auditoria
DE GESTIÓN
Interna
Asistente
Administrativo
Grado 02
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
CONTRO INTERNO Insumos para Informes
DE GESTIÓN
a Entes Externos
Matriz de Informes a Entes
Externos
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Correo
Electrónico
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Generar
Interna
Documento de Gestión
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Seguimiento y estado de la
implementación de los planes de
accion
Seguimiento y estado de la
implementación de los planes de
accion
Información sobre las normas que
aplican al proceso de la Compañía
Matriz en la cual se encuentran los
informes que Positiva debe
entregar a los entes externos
Matriz en la cual se encuentran los
informes que Positiva debe
entregar a los entes externos
Matriz en la cual se encuentran los
informes que Positiva debe
entregar a los entes externos
X
X
Intranet
Software -Aplicación
N/A
Jefe de Oficina
Grado 07
Correo Electrónico
Hardware PC
Jefe de Oficina
Grado 07
Asistente
Administrativo
Grado 02
Asistente
Administrativo
Grado 02
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Matriz de Informes a Entes
Externos
CONTRO INTERNO Insumos para Informes
DE GESTIÓN
a Entes Externos
Matriz de Informes a Entes
Externos
CONTRO INTERNO Insumos para Informes
DE GESTIÓN
a Entes Externos
Información suministrada por las
Información suministrada por
áreas para la elaboración de los
las áreas
informes a los entes externos
X
Correo Electrónico
Hardware PC
Procesos de
Positiva
Profesional
Especializado
Grado 07
CONTRO INTERNO Insumos para Informes
DE GESTIÓN
a Entes Externos
Información suministrada por las
Información suministrada por
áreas para la elaboración de los
las áreas
informes a los entes externos
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Procesos Positiva
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
CONTRO INTERNO Informes a Entes
DE GESTIÓN
Externos
Informes a Entes Externos
Documento que se genera para
enviar al Representante Legal o
Entes Externos. Los informes
tienen como soporte el programa
de trabajo y papeles de trabajo
X
WRM
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
CONTRO INTERNO Informes a Entes
DE GESTIÓN
Externos
Informes a Entes Externos
Documento que se genera para
enviar al Representante Legal o
Entes Externos. Los informes
tienen como soporte el programa
de trabajo y papeles de trabajo
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe de Oficina
Grado 07
Asistente
Administrativo
Grado 02
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
CONTRO INTERNO Informes a Entes
DE GESTIÓN
Externos
Informes a Entes Externos
Documento que se genera para
enviar al Representante Legal o
Entes Externos. Los informes
tienen como soporte el programa
de trabajo y papeles de trabajo
X
X
Pagina Web
Software -Aplicación
Jefe de Oficina
Grado 07
Entes
Externos
Entes Externos
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Hardware PC
N/A
Todas la areas de
la Compañía
CONTRO INTERNO Insumos para Informes
DE GESTIÓN
a Entes Externos
X
PC
N/A
CONTRO INTERNO Informacion Transversal
Flujos de Informacion
DE GESTIÓN
a la Compañía
Flujos de Informacion
X
X
Intranet
Software -Aplicación
N/A
N/A
CONTRO INTERNO Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
DE GESTIÓN
a la Compañía
Procesos
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software -Aplicación
N/A
N/A
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Archivo Físico Archivo Físico
Programa
Ejecutable
Red Interna
Archivo Físico Archivo Físico
CONTRO INTERNO Informacion Transversal Informe de Riesgos de la
DE GESTIÓN
a la Compañía
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
CONTRO INTERNO Informacion Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
DE GESTIÓN
a la Compañía
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
Intranet
Software -Aplicación
N/A
N/A
CONTRO INTERNO Informacion Transversal Tablas de Retención
DE GESTIÓN
a la Compañía
Documental
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software -Aplicación
N/A
N/A
CONTRO INTERNO Informacion Transversal
Normograma
DE GESTIÓN
a la Compañía
Normograma
X
X
Intranet
Software -Aplicación
N/A
N/A
CONTRO INTERNO Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
DE GESTIÓN
a la Compañía
AGENDA
ESTRATÉGICA
Insumos para la
Agenda Estratégica
Fichas técnicas para
presolicitud y registro de
proyectos
AGENDA
ESTRATÉGICA
Insumos para la
Agenda Estratégica
Plan Estratégico de la
Compañía
AGENDA
ESTRATÉGICA
Insumos para la
Agenda Estratégica
Presupuesto de la Compañía
AGENDA
ESTRATÉGICA
Insumos para la
Agenda Estratégica
Informes de avance técnico y
financiero de los proyectos
AGENDA
ESTRATÉGICA
Insumos para la
Agenda Estratégica
AGENDA
ESTRATÉGICA
AGENDA
ESTRATÉGICA
AGENDA
ESTRATÉGICA
AGENDA
ESTRATÉGICA
AGENDA
ESTRATÉGICA
AGENDA
ESTRATÉGICA
AGENDA
ESTRATÉGICA
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
Normograma
a la Compañía
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
Formulación de la
Plataforma Estratégica
Corporativa
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
Formulación de la
Plataforma Estratégica
Corporativa
Formulación de la
Plataforma Estratégica
Corporativa
Formulación de la
Plataforma Estratégica
Corporativa
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
Fichas de evaluación final y
liquidación o cierre de
proyectos
Flujos y Matrices de
Informacion
Matriz de Indicadores por
Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
X
Presupuesto Vigencia Actual
X
Información de los proyectos
planteados por la compañía
X
Documento con los objetivos
estratégicos, las estrategias,
X
indicadores y metas formuladas por
la compañía
Documento con el presupuesto
aprobado para la ejecución de los
X
proyectos planteados por la
compañía
Información sobre el avance de los
proyectos, el cumplimiento de las
metas fijadas y la ejecución del
presupuesto asignado para los
mismos
Documentos que concluyen la
evaluación final y formalizan la
liquidación de los proyectos
X
Intranet
X
X
X
X
Software -Aplicación
N/A
N/A
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Correo
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
N/A
Intranet
Software- Aplicación
Todos los procesos
de Positiva
Gerencia
Informática
Intranet
Software- Aplicación
Formulación Plan
Estratégico
Gerencia
Informática
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto
Gerencia
Informática
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Intranet
Software- Aplicación
Administración
Agenda Estratégica
Gerencia
Informática
Administración de
Agenda
Estratégica
Español
Office
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
PC
HW - PC
Proceso dueño del
proyecto
Planeación
Español
Office
Red Interna
Generar
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Control Interno
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Control Interno
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Control Interno
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Control Interno
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Control Interno
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Control Interno
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Control Interno
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Word
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Español
Word
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Español
Access
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Word
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Access
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Access
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Proceso de
formulación de la
agenda estrategica
Español
Office
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Administración
Profesional de
Agenda Estratégica planeación
Gerencia
Informatica
Gerencia
Informatica
Gerencia
Informatica
Gerencia
Informatica
Gerencia
Informatica
Gerencia
Informatica
Gerencia
Informatica
Intranet
Software- Aplicación
Control Interno
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Interno
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Interno
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Interno
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Interno
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Interno
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Control Interno
Entradas del proceso de Información Estadística del
formulación
Sector Asegurador
Documentacion que contiene
información estadística del sector
asegurador en general
X
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Entradas del proceso de
Lineamientos Estratégicos
formulación
Documento con los objetivos
estratégicos de la compañía
X
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Aplicativo CAMI
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
X
Aplicativo CAMI
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
x
Red Interna
Office (WordExcel,PPT)
N/A
X
Documento con los resultados de la
evaluación mensual del Balanced
X
Scorecard
Incluye el análisis del entorno
externo, interno, así como
Documento de formulación de información del las compañias del
la estratégia
sector asegurador, de los estados
financieros de Positiva y las metas
presupuestales.
Documento con el mapa
Mapa Estratégico
estratégico de la compañía a 4
años
Office (WordExcel,PPT)
Software -Aplicación
X
Entradas del proceso de Resultados del BSC
formulación
Corporativo
Español
Intranet
Flujos de Informacion
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Proceso que
diligencia y
Planeación
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
DOFA
Documento con el análisis DOFA
de la compañía
X
PC
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
BSC
Documento con el Balanced
Scorecard de la compañía
X
Aplicativo CAMI
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Formulación de la
Plataforma Estratégica
Corporativa
Iniciativas Estratégicas
Matriz con las iniciativas
estratégicas de la compañía a 4
años
X
PC
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Seguimiento y Control
Resultados del BSC
Corporativo y funcional
Documento con el seguimiento al
BSC Corporativo
X
Aplicativo CAMI
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Alta Gerencia
Español
Access
Red Interna
Actualizar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Access
Red Interna
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
PPT
PDF
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Seguimiento y Control
Resultados del BSC
Corporativo y funcional
Documento con el seguimiento al
BSC Corporativo
Seguimiento y Control
Actas RAE
Actas de reuniones de análisis
estratégico
X
X
Aplicativo CAMI
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Formulación y
Revisión del Plan
Estratégico
X
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Comité de
Presidencia
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
FORMULACIÓN /
PLAN
ESTRATÉGICO
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
Seguimiento y Control
Informe de Gestión Anual
Documento con la información de
los resultados de la gestión anual
de la compañía
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Todos los
procesos de
Positiva
Español
PDF
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Oficina de
Estrategia y
Desattollo
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
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Español
Office
Red Interna
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Español
Office
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Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
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Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
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Interna
Documento de Gestión
Español
Office
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Interna
Documento de Gestión
Español
Office
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Office
Red Interna
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Office
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Office
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Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Documentos de
Procedimiento Plan
Mejoramiento Continuo Estratégico
Procedimiento del proceso de Plan
Estratégico en el que se incluyen la
legislacion, actividades, directrices,
politicas.
X
Intranet
Software-Aplicación
Plan Estratégico
TI
Documentos de
Caracterizacion Plan
Mejoramiento Continuo Estratégico
Caracterizacion del proceso Plan
Estratégico
X
Intranet
Software-Aplicación
Plan Estratégico
TI
Informacion Transversal Flujos de Informacion y Matriz Flujos de Informacion y
a la Compañía
de Levantamiento de Activos levantamiento de activos.
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
a la Compañía
Procesos
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Aplicativo CAMI
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Informacion Transversal Informe de Riesgos de la
a la Compañía
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Informacion Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
a la Compañía
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Informacion Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Procedimiento Evaluación De
Desempeño Del GD
Procedimiento Evaluación De
Desempeño Del GD
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Procedimiento Gestión de
Arquitectura de Datos
Procedimiento Gestión de
Arquitectura de Datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Procedimiento Gestión de
Calidad de Datos
Procedimiento Gestión de Calidad
de Datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Procedimiento Gestión de
Civlo de Vida de Datos
Procedimiento Gestión de Civlo de
Vida de Datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Procedimiento Gestión de
Metadata
Procedimiento Gestión de Metadata X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Procedimiento Gestión
Estratégica de Gobierno de
Datos
Procedimiento Gestión Estratégica
de Gobierno de Datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Caracterizacion Gobierno de
Datos
Caracterizacion Gobierno de Datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Normograma
Gerencia
Informatica
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Normograma
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Flujos de Informacion y Matriz Flujos de Informacion y Matriz de
de Levantamiento de Activos Levantamiento de Activos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Presupuesto Vigencia Actual
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Gerencia
Informatica
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Presupuesto Vigencia Actual
Tablas de Retención
Documental
Tablas de Retención Documental
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Formato De Catálogo De
Entidades De Negocio Y
Modelo
Formato De Catálogo De Entidades
De Negocio Y Modelo
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Formato Diagnóstico Ciclo de
Vida de los Datos
Formato Diagnóstico Ciclo de Vida
de los Datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Gerencia
Informatica
Formato Diagnóstico y
Lineamiento de Arquitectura
de Datos
Formato Inventario de Bases
de Datos o Repositorios de
Datos
Formato Especificación
Indicadores de Calidad de
Datos
Formato Levantamiento de
Fases de Ciclo de Vida de
Datos y sus Reglas de
Negocio
Formato Levantamiento de
Metadata
Formato Diagnóstico y Lineamiento
de Arquitectura de Datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Formato Inventario de Bases de
Datos o Repositorios de Datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Formato Especificación Indicadores
de Calidad de Datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Gerencia
Informatica
Formato Levantamiento de Fases
de Ciclo de Vida de Datos y sus
Reglas de Negocio
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Formato Levantamiento de
Metadata
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Formato Matriz de
Aplicaciones vs Entidades de
Negocio
Formato Matriz de Aplicaciones vs
Entidades de Negocio
X
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Formato Matriz de Brecha de
Arquitectura de Datos
Formato Matriz de Brecha de
Arquitectura de Datos
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
X
Intranet
Oficina de
Estrategia y
Desattollo
Oficina de
Estrategia y
Desattollo
Oficina de
Estrategia y
Desattollo
Oficina de
Estrategia y
Desattollo
Oficina de
Estrategia y
Desattollo
Oficina de
Estrategia y
Desattollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
GOBIERNO DE
DATOS
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Bases de Análisis
Formato Matriz de Procesos
de Negocio vs Entidades de
Negocio
Formato Reporte y
Diagnóstico de Calidad de
Datos
X
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Intranet
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Intranet
Formato Reporte y Diagnóstico de
Calidad de Datos
X
Bases de Datos de Calidad
Estas bases de datos se
encuentran alojadas en el
repositorio y servidor QualiryPro
X
X
X
PC
Software- Aplicación
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Estas bases de datos se
encuentran alojadas en el
repositorio y servidor QualiryPro o
en de manera local en el equipo,
son usadas continuamente para
generación y análisis de cifras o
estudios que son solicitados por la
alta dirección.
X
X
X
PC
Software- Aplicación
Servidor QualityPro
Proceso Gobierno
de Datos
Gerencia
Informatica
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
Intranet
Software- Aplicación
Plan Estratégico
TI
PC
Base de Datos IQ
GOBIERNO DE
DATOS
Bases de Análisis
Bases de Datos
Procesamiento Información
GOBIERNO DE
DATOS
Información General
Informe de Gestión Anual
Información General
Resultados del BSC
Corporativo
GOBIERNO DE
DATOS
Formato Matriz de Procesos de
Negocio vs Entidades de Negocio
Documento con la información de
los resultados de la gestión anual
X
de la compañía
Documento con los resultados de la
evaluación mensual del Balanced
X
Scorecard
INTELIGENCIA DE
Datawarehouse o Bodega de
Inteligencia de negocios
NEGOCIOS
datos
la bodega de datos contiene la
información de los modelos de BI
INTELIGENCIA DE
Inteligencia de negocios SISE
NEGOCIOS
Se refiere a la información que
reposa en la base de datos de SISE
X
SISE
INTELIGENCIA DE
Inteligencia de negocios SIARP
NEGOCIOS
Se refiere a la información que
reposa en la base de datos de
SIARP
X
INTELIGENCIA DE
Procedimiento "Analisis de
Inteligencia de negocios
NEGOCIOS
necesitades"
Documento que contiene el
procedimiento a seguir cuando se
detecta una nueva necesidad de BI
en la organización.
Procedimiento "Análisis,
INTELIGENCIA DE
Inteligencia de negocios visualización, explotación y
NEGOCIOS
difusión de resultados".
X
Diferentes procesos Inteligencia de
de la organización
negocios
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Oficina de
Estrategía y
Desarrollo
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Informatica
Data Quality
Red Interna
Consultar,
Actualizar, Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Access
Red Interna
Consultar,
Actualizar, Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Word
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Consultas
SQL
Radial Viewer
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Consultas
SQL
Infoprimer
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Base de Datos SISE
Diferentes procesos
de la organización
TI
Inteligencia de
negocios
SIARP
Base de Datos SIARP
Diferentes procesos
de la organización
TI
Inteligencia de
negocios
Español
Consultas
SQL
Infoprimer
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
Intranet
Software- Aplicación
Inteligencia de
negocios
TI
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Word
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Documento que contiene el
procedimiento a seguir cuando se
desea explotar la información que
reposa en la bodega de datos
X
Intranet
Software- Aplicación
Inteligencia de
negocios
TI
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Word
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento "Gestión
Documento que contiene el
INTELIGENCIA DE
Inteligencia de negocios Arquitectura de inteligencia de procedimiento a seguir cuando se
NEGOCIOS
negocios"
construye un modelo solicitado
X
Intranet
Software- Aplicación
Inteligencia de
negocios
TI
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Word
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Documentación para
INTELIGENCIA DE
presentaciones de la
NEGOCIOS
junta directiva
Información de fasecolda
estadisticas de fasecola con
respecto a todas las compañias de
seguros, ARL, y accidentes
personales.
X
Pagina Web
Aplicación web
Fasecolda
Fasecolda
Alta Gerencia
Español
Excel
Internet
Gráficos de la
información
Pública
Pública
Documentación para
INTELIGENCIA DE
presentaciones de la
NEGOCIOS
junta directiva
Información de la
superintendencia financiera.
estadisticas de con respecto a
todas las compañias de seguros,
ARL, y accidentes personales.
X
Pagina Web
Aplicación web
Superintendencia
financiera
Superintenden
cia financiera
Alta Gerencia
Español
Excel
Internet
Gráficos de la
información
Pública
Pública
Documentación para
INTELIGENCIA DE
presentaciones de la
NEGOCIOS
junta directiva
PyG
Documento donde reposa el
balance de la compañía
X
Pagina Web
Aplicación web
Positiva
TI
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Internet
Consultar
Pública
Pública
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Todos los
procesos Positiva
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Documento con los resultados de
las auditorías internas a los
X
sistemas de gestión
Documento con los resultados de
las auditorías externas realizadas
X
por ICONTEC o BVQI
Documento con los resultados de la
más reciente revisión por la
dirección
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Insumos para
Informes Auditorías Internas
Mejoramiento Continuo SIG
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Insumos para
Informes Auditorías Externas
Mejoramiento Continuo
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Insumos para
Informe Revisión por la
Mejoramiento Continuo Dirección
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Documentos guía para la
implementación y seguimiento de
Insumos para
Cronograma Anual de Trabajo los proyectos, en los cuales se
Mejoramiento Continuo
incluyen actividades, responsables
y fechas de finalización
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Gestión Documental
Código de Ética y Buen
Gobierno
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Gestión Documental
Manual de los Sistemas
Integrales de Gestión
Documento con las directrices de
conducta esperadas por la
compañía en sus empleados y
proveedores.
El manual de los sistemas
integrales de gestión incluye los
procedimientos obligatorios y
recomendados.
X
X
X
PDF
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Todos los
procesos Positiva
Español
PDF
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Todos los
procesos Positiva
Español
PDF
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Gestión Documental
Manual de Operaciones
El manual de operaciones incluye
el mapa de los procesos, las
caracterizaciones, los
procedimientos y otros manuales,
guias, instructivos y registros.
X
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Documento con el modelo de
Registro acciones preventivas
acciones preventivas y correctivas
y correctivas
a seguir por los procesos
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registro de todos los planes de
Registro acciones preventivas
acción correctivos, preventivos y de
y correctivas
mejora
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registro de creación y/o
modificación de documentos
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registro de creación y/o
modificación de documentos
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Plan de mejoramiento por
procesos
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Seguimiento y Control
Seguimiento y Control
Documento con los parámetros
para la modificación de
documentos del SIG
Documento con los parámetros
para la modificación de
documentos del SIG
Documento en el cual se diligencia
Registro de Auditores Internos los datos de los auditores y su
evaluación.
Documento en el cual se diligencia
Registro de Auditores Internos los datos de los auditores y su
evaluación.
Registro programas de
Documento con los programas de
auditoria interna
auditoría.
Registro programas de
auditoria interna
Documento con los programas de
auditoría.
Registro planes de auditoria
interna
Registro planes de auditoria
interna
Documento con los planes de
auditoría interna.
Documento con los planes de
auditoría interna.
Documento con toda la información
relacionada con la planificación del
cambio.
Documento con toda la información
relacionada con la planificación del
cambio.
Seguimiento y Control
Registro Planificaciones del
cambio
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registro Planificaciones del
cambio
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registro de producto no
conforme
Registro de producto no conforme
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registro de producto no
conforme
Registro de producto no conforme
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registro Lista de Verificación
Lista de verifiación de los aspectos
a evaular en la auditoria interna
Registro Lista de Verificación
Lista de verifiación de los aspectos
a evaular en la auditoria interna
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Seguimiento y Control
Seguimiento y Control
Informe de Auditoria Interna
Informe de Auditoria Interna
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Todos los
procesos Positiva
Español
PDF
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
software - aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Electrónico
Red Interna
Diligenciar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Español
Word
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Oficina asesora de
planeación
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento Oficina asesora de
Contínuo
planeación
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
Español
Fisico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Oficina asesora de
planeación
Todos los
Mejoramiento
procesos de
Contínuo
Positiva
Fisico
Fisico
DiligenciarDivulgar
Interna
Documento de Gestión
X
Documento que permite controlar y
hacer seguimiento a los auditorías
internas programas.
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Intranet
Documento donde se plasma el
resultado de las auditernas
ejecutadas del SIG
Documento donde se plasma el
resultado de las auditernas
ejecutadas del SIG
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Archivo Físico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
VTIC
Español
Auditores Internos
Español
Excel
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Mejoramiento
Auditores Internos
Contínuo
Español
Fisico
Fisico
DiligenciarDivulgar
Interna
Documento de Gestión
VTIC
Oficina Asesora de
Planeación
Español
Excel
Red interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Mejoramiento
Contínuo
Lideres del SIG
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Interna
Documento de Gestión
Español
Excel
Red interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Interna
Documento de Gestión
Auditores internos
Español
Excel
Red interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Mejoramiento
Auditores internos
Contínuo
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Archivo Físico
Fisico
VTIC
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Todos los
procesos de
Positiva
Todos los
procesos de
Positiva
TI
Auditores internos
Español
Excel
Red interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Fisico
Fisico
DiligenciarDivulgar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Todos los
procesos de
Positiva
Intranet
Software- Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
TI
Lider Ambiental
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registros de Gestión
Ambiental
Documentos que evidencian la
implementación y el seguimiento
del sistema de gestión ambiental
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registros de Gestión
Ambiental
Documentos que evidencian la
implementación y el seguimiento
del sistema de gestión ambiental
X
X
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Oficina
Asesora de
Planeación
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
DiligenciarDivulgar
Interna
Documento de Gestión
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Registros de Gestión
Ambiental
Documentos que evidencian la
implementación y el seguimiento
del sistema de gestión ambiental
X
X
PC
HD-PC
Mejoramiento
Contínuo
Oficina
Asesora de
Planeación
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Excel
Red Interna
Diligenciar
Interna
Documento de Gestión
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Seguimiento y Control
Certificaciones de los
Sistemas Integrales de
Gestión
Documento con la calificación al
sistema.
X
Archivo Físico
Fisico
Mejoramiento
Contínuo
Oficina
Asesora de
Planeación
Todos los
procesos de
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Almacenar - Enviar
Pública
Pública
Intranet
Software-Aplicación
Mejoramiento
Contínuo
VTIC
Mejoramiento
Contínuo
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Documentos de
Procedimiento Mejoramiento
Mejoramiento Continuo Contínuo
Procedimiento del proceso de
Mejoramiento Contínuo en el que
se incluyen las actividades
legislacion, actividades, directrices,
politicas.
X
X
X
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Documentos de
Mejoramiento Continuo
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
Caracterizacion Mejoramiento Caracterizacion del proceso de
Contínuo
Mejoramiento Contínuo
X
Flujos de Informacion
Flujos de Informacion
X
X
Indicadores por Procesos y
estrategicos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
Indicadores por Procesos y
estrategicos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
X
Intranet
Software-Aplicación
Intranet
Software- Aplicación
Intranet
Software- Aplicación
X
Intranet
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Normograma
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Solicitud Cotización
Proveedor Externo
Correo electrónico o medio físico
con la solicitud de cotización de la
publicación o pieza requerida.
X
Correo electrónico o medio físico
con la solicitud de cotización de la
publicación o pieza requerida.
X
Solicitud Cotización
Proveedor Externo
Cotización Proveedor Externo
Correo electrónico o medio físico
con la cotización de la publicación
o pieza requerida
Correo electrónico o medio físico
con la cotización de la publicación
o pieza requerida
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
Cotización Proveedor Externo
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
Propuesta de Diseño
Archivo en imagen (JPG, TIF, GIF,
PNG, PDF) de la pieza solicitada
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
Correcciones al diseño
propuesto
Documento que se maneja a través
de correo electrónico con las
correcciones que se realizan al
diseño propuesto. Aplica tanto
para proveedor externo como para
desarrollo interno.
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
Correcciones al diseño
propuesto
Documento que se maneja a través
de correo electrónico con las
correcciones que se realizan al
diseño propuesto. Aplica tanto
para proveedor externo como para
desarrollo interno.
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
Entregable Final
Archivo en imagen (JPG, TIF, GIF,
PNG, PDF) de la pieza final
solicitada
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
Aprobación de contenidos o
publicación
COMUNICACIONE
Comunicación interna
S
Aprobación de contenidos o
publicación
X
Intranet
Archivo Físico
Servicio
Físico
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Profesional
Especializado
Grado 10
Procesos Positiva
VTIC
VTIC
VTIC
VTIC
VTIC
VTIC
VTIC
VTIC
Microsoft
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Mejoramiento
Contínuo
Proveedor Externo
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
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Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Correo
Correo
Enviar
Solicitar
Documento de Gestión
Interna
Comunicacion
Proveedor Externo
es
Español
Fisico
Fisico
Enviar
Solicitar
Documento de Gestión
Interna
X
Correo Electrónico
Servicio
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Comunicacion
es
Comunicaciones
Español
Microsoft
Comunicaciones
Internas
Comunicacion
Procesos Positiva
es Internas
Microsoft
Comunicaciones
Correo
Recibir
Informar
Interna
Documento de Gestión
Fisico
Fisico
Recibir
Informar
Interna
Documento de Gestión
Español
Correo
Correo
Presentar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Interna
Documento de Gestión
Español
Correo
X
Archivo Físico
Físico
X
Correo Electrónico
Documento Fisico
Archivo Físico
Físico
Profesional
Especializado
Grado 10
Correo Electrónico
Servicio
Profesional
Especializado
Grado 10
Microsoft
Proveedor Externo
Español
Correo
Correo
Enviar
Interna
Documento de Gestión
X
Correo Electrónico
Servicio
Profesional
Especializado
Grado 10
Microsoft
Comunicaciones
Internas
Español
Correo
Correo
Presentar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documento físico o por correo en el
cual se da aprobación por parte del
solicitante sobre los contenidos o
publicación realizada.
X
Archivo Físico
Físico
Comunicaciones
Comunicacion
Procesos Positiva
es Internas
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Interna
Documento de Gestión
Documento físico o por correo en el
cual se da aprobación por parte del
solicitante sobre los contenidos o
publicación realizada.
X
Correo Electrónico
Servicio
Comunicaciones
Comunicaciones
Español
Correo
Correo
Aprobar
Interna
Documento de Gestión
COMUNICACIONE Manuales y Políticas de
Manual de Comunicaciones
S
Comunicaciones
Documento en Word o PDF
X
X
X
Intranet
Servicio
Comunicaciones
V. Tecnología Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
COMUNICACIONE Manuales y Políticas de
Política de Comunicaciones
S
Comunicaciones
Documento en Word o PDF
X
X
X
Intranet
Servicio
Comunicaciones
V. Tecnología Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
COMUNICACIONE Manuales y Políticas de
Estándar de Comunicaciones
S
Comunicaciones
Documento en Word o PDF
X
X
X
Intranet
Servicio
Comunicaciones
V. Tecnología Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
COMUNICACIONE Plan de Comunicación
S
corporativa
Plan de Comunicación
corporativa
Planes de Comunicaciones que
contiene los planes, acciones a
desarrollar en la vigencia aprobado
por la Alta Dirección
PC
Hardware - PC
Comunicaciones
Comunicacion
es
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
COMUNICACIONE Plan de Comunicación
S
corporativa
Plan de Comunicación
corporativa
Planes de Comunicaciones que
contiene los planes, acciones a
desarrollar en la vigencia aprobado
por la Alta Dirección
Intranet
Software- Aplicación
Comunicaciones
V. Tecnología
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
Consultar
Publicar
Interna
Documento de Gestión
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
Publicaciones
Institucionales
Publicaciones
Institucionales
Información gráfica y escrita
revista Externa Positiva
Información gráfica y escrita
revista Externa Positiva
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Comunicaciones
Microsoft
Español
Correo
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Comunicaciones
Español
Fisico
Fisico
Interna
Documento de Gestión
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
Información gráfica y escrita
revista Externa Positiva
Comunicaciones
Español
Office
Formatos
Fotograficos
Correo
Interna
Documento de Gestión
Información gráfica y escrita
Información gráfica y escrita
Información gráfica y escrita
X
X
X
X
X
X
X
Microsoft
Archivo Físico
Documento Fisico
Comunicaciones
Comunicacion
es
PC
Hardware - PC
Comunicaciones
Comunicacion
es
Comunicaciones
Generar
Consultar
Publicar
Generar
Consultar
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Generar
Consultar
Publicar
Consultar
Descargar
Consultar
Archivar
Generar
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
Publicaciones
Institucionales
Publicaciones
Institucionales
Publicaciones
Institucionales
Correcciones al diseño
propuesto
Correcciones al diseño
propuesto
Machote de Revista Externa
Positiva
A través de correo electrónico y en
las sherpas
A través de correo electrónico y en
las sherpas
Versión en borrador de los temas a
publicar en la revista.
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
Machote de Revista Externa
Positiva
Versión en borrador de los temas a
publicar en la revista.
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
Aprobación de diseño y
contenidos
Firma en las sherpas para
impresión
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
Publicaciones
Institucionales
Publicaciones
Institucionales
Versión impresa de la revista
externa Positiva
Versión impresa de la revista
externa Positiva
Revista Digital
Información gráfica y escrita
Información gráfica y escrita
Software -Aplicación
Comunicaciones
X
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Comunicaciones
X
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Comunicaciones
X
X
Revista impresa
Revista impresa
Correo Electrónico
X
Revista impresa
Versión impresa de la revista
externa Positiva
Revista Digital
X
X
X
X
X
Comunicacion
es
Comunicacion
es
Comunicaciones
Español
Comunicaciones
Español
Microsoft
Comunicaciones
Diseñadores
Español
Español
Español
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Comunicaciones
Microsoft
Comunicaciones
Diseñadores
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Proveedor
Comunicaciones
Diseñadores
Archivo Físico
Pagina Web
Documento Fisico
Software- Aplicación
Internet
Publicar
Pública
Pública
Microsoft
Empresas
Medios de
comunicación
Funcionarios del
gobierno
Servidores de la
Compañía
Público en general
Español
Correo
Correo
Enviar
Pública
Pública
Español
Correo
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Español
Fisico
Fisico
Interna
Documento de Gestión
Correo
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Software- Aplicación
Comunicaciones
Microsoft
Comunicaciones
Comunicacion
es
Comunicaciones
Español
Office
Formatos
Fotograficos
Comunicaciones
Diseñadores
Español
Correo
PC
Hardware - PC
Comunicaciones
Software- Aplicación
Comunicaciones
Microsoft
Boletines Internos
Boletines de Prensa
COMUNICACIONE
Boletines
S
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Consultar
Descargar
Consultar
Archivar
Español
Correo
Fisico
Recibir
Corregir
Enviar
Aprobar
Español
Correo
Correo
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Correo
Red Interna
Generar/ Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Web
Internet
Publicar
Pública
Pública
Español
Correo
Red Interna
Enviar
Pública
Pública
Español
Office
Red Interna
Generar
Aprobar
Pública
Pública
Comunicacion Colaboradores de
es
la Compañía
Español
Correo
Internet
Generar
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Colaboradores de
la Compañía
Español
Correo
Internet
Publicar
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Web
Internet
Publicar
Pública
Pública
Microsoft
Comunicaciones
Diseñadores
Colaboradores de
Microsoft
la Compañía
Servidores de
Microsoft
Positiva a Nivel
Nacional
Periodistas y
Hosting
medios de
comunicación
Periodistas y
Microsoft
medios de
comunicación
Comunicaciones
Comunicacion
Presidente de la
es
Compañía
X
Correo Electrónico
Servicio
Comunicaciones
X
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Comunicaciones
Boletines de Prensa
X
Pagina Web
Software- Aplicación
Comunicaciones
Boletines de Prensa
Boletines de Prensa
X
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Comunicaciones
COMUNICACIONE
Boletines
S
Boletines de Prensa
Boletines de Prensa
X
PC
Hardware - PC
Comunicaciones
COMUNICACIONE
Boletines
S
Monitoreo de Medios
Resumen de la información que los
medios de comunicación publican o
emiten sobre la Compañía o el
sector asegurador
X
PC
Hardware - PC
Comunicaciones
COMUNICACIONE
Boletines
S
Monitoreo de Medios
Resumen de la información que los
medios de comunicación publican o
emiten sobre la Compañía o el
sector asegurador
X
Correo Electrónico
Servicio
Comunicaciones
Microsoft
Producción de
COMUNICACIONE
programas
S
audiovisuales
Videos
Videos de la Compañía
X
Pagina Web
Software- Aplicación
Comunicaciones
Hosting
X
Documento de Gestión
Web
Correo Electrónico
COMUNICACIONE
Boletines
S
Interna
Español
X
Comunicaciones internas a través
del correo "Comunicándonos"
Verificar
Hosting
X
Revista Digital
Documento de Gestión
Comunicaciones
Versión en borrador de los temas a
publicar en la revista.
Revista Digital
Interna
Empresas
Medios de
comunicación
Funcionarios del
gobierno
Servidores de la
Compañía
Público en general
Información gráfica y escrita
COMUNICACIONE
Boletines
S
Fisico
Pública
Revista Digital
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
Documento de Gestión
Recibir
Corregir
Enviar
Aprobar
Pública
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Interna
Publicar
Comunicaciones
Correo Electrónico
Enviar
Fisico
Revista Digital
X
Documento de Gestión
Red Interna
Fisico
Servicio
Documento Fisico
Documento de Gestión
Interna
Archivo Físico Archivo Físico
Correo Electrónico
Archivo Físico
Interna
Consultar
Español
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
Versión en borrador de los temas a
publicar en la revista.
Correo
Procesar
Intenet
Comunicaciones
Comunicacion
es
Revista Digital
Correo
Intenet
Empresas
Medios de
comunicación
Comunicacion Funcionarios del
es
gobierno
Servidores de la
Compañía
Público en general
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
COMUNICACIONE Publicaciones
S
Institucionales
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Comunicaciones
Postiva
Producción de
COMUNICACIONE
programas
S
audiovisuales
Videos
Videos de la Compañía
COMUNICACIONE
Encuestas y Mediciones Encuesta
S
Encuesta que busca medir el nivel
de aceptación y satisfacción de los
emdios entregados por el proceso
COMUNICACIONE
Encuestas y Mediciones Encuesta
S
Encuesta que busca medir el nivel
de aceptación y satisfacción de los
emdios entregados por el proceso
X
X
X
Archivo Físico
Hardware - CD
Comunicaciones
Comunciacion
es
Comité ampliado
Comité
de Presidencia
ampliado de
Gerentes
Presidencia
regionales y de
Gerentes
sucursales
regionales y
de sucursales
PC
Hardware - PC
Comunicaciones
Comunicacion
es
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
Correo Electrónico
Servicio
Comunicaciones
Microsoft
Colaboradores de
la Compañía
Español
Correo
Internet
Español
Video
Archivo Físico
Publicar
Pública
Pública
Generar
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Enviar
COMUNICACIONE
Tabulación y análisis de los
Encuestas y Mediciones Análisis, medición y resultados
S
resultados de las encuestas.
X
PC
Hardware - PC
Comunicaciones
Comunicacion
es
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
COMUNICACIONE
Encuestas y Mediciones Acciones de mejora
S
X
PC
Hardware - PC
Comunicaciones
Comunicacion
es
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
COMUNICACIONE
S
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Informacion Transversal
a la Compañía
Flujos y Matrices de
Informacion
Matriz de Indicadores por
Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
Acciones de mejora de acuerdo a
los resultados de las encuestas
Flujos de Informacion
Consultar
Publicar
Consultar
Publicar
Consultar
Publicar
Consultar
Publicar
Consultar
Publicar
Consultar
Publicar
Consultar
Publicar
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Comunicaciones
V. Tecnología
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Comunicaciones
V. Tecnología
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Comunicaciones
V. Tecnología
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Comunicaciones
V. Tecnología
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Comunicaciones
V. Tecnología
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
Indicadores de comunicación
Indicadores de comunicación
interna
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Comunicaciones
V. Tecnología
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Comunicaciones
V. Tecnología
Comunicaciones
Español
Office
Red Interna
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Jefe del Area que
realiza la solicitud
Profesional
Especializado todos los procesos
Grado 10
Español
Archivo Físico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Todos los usuarios
Profesional
que consulten las
Especializado
páginas de
Grado 10
publicación
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
UNIVERSIDA
DES
EL EMPLEO
Publicar
Pública
Pública
Archivo Físico Archivo Físico
Verificar
Interna
Documento de Gestión
Matriz de Indicadores de
Comunicaciones Externas
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación Registro de Requisición de
del personal
recurso humano
Formato en el cual se registra la
necesidad de recurso humano
especificando el perfil y las
funciones del cargo a desempeñar
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
Publicación de convocatoria
del personal
En la pagina de positiva, intranet en
universidades, el empleo se
publican los cargos vacantes
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
RECURSOS
HUMANOS
Hoja de vida con los
Selección y vinculación
respectivos soportes
del personal
académicos y de experiencia
Los aspirantes entregan las hojas
de vida con los respectivos
soportes
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Aspirante al cargo
Gerente de
Area Grado
06
Gerencia de
Talento Humano
Jefes de área que
hacen la solicitud
Español
RECURSOS
HUMANOS
Hoja de vida con los
Selección y vinculación
respectivos soportes
del personal
académicos y de experiencia
Los aspirantes entregan las hojas
de vida con los respectivos
soportes
X
Correo electrónico
Software- Aplicación
Aspirante al cargo
Gerente de
Area Grado
06
Gerencia de
Talento Humano
Jefes de área que
hacen la solicitud
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Verificar
Interna
Documento de Gestión
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación Registo de recepción hojas de En una base de datos se registran
del personal
vida
las hojas de vida que se reciben
X
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
Gerente de
Area Grado
06
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Manual específico de Funciones y
Competencias Laborales para los
cargos de empleado público
X
Intranet
Hardware PC
Procesos Positiva
Gerente de
Area Grado
06
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Aplicar
Pública
Pública
Manual específico de Funciones y
Competencias Laborales para los
cargos de Trabajador Oficial
X
Intranet
Hardware PC
Procesos Positiva
Gerente de
Area Grado
06
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Consultar
Aplicar
Pública
Pública
PC
Documento Fisico - PC
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Físico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Proveedor
externo
Gerencia de
Talento Humano
Proveedor externo
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Presidente
Compañía
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
Manual específico de
Selección y vinculación Funciones y Competencias
del personal
Laborales para los cargos de
empleado público
Manual específico de
Selección y vinculación Funciones y Competencias
del personal
Laborales para los cargos de
Trabajador Oficial
RECURSOS
HUMANOS
En el formato se verifica los
Registro de Verificación de
requisitos aportados por el
Selección y vinculación
Requisitos para el desempeño aspirante con el perfil exigido en el
del personal
del cargo
Manual de de Funciones y
requesitos
RECURSOS
HUMANOS
Remisión de los candidatos
Selección y vinculación preseleccionados al proveedor
del personal
externo para iniciar la
calificación
RECURSOS
HUMANOS
Informe del proveedor externo Informe del proveedor externo a
Selección y vinculación
a cerca de las calificaciones
cerca de las calificaciones de los
del personal
de los candidatos
candidatos
Mediante oficio se remiten los
candidatos al proveedor para inciar
con el respectivo proceso de
selecciójn
X
X
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
Publicación de la hoja de vida
del candidato selecionado en
la página de la presidencia de
Selección y vinculación
la república y en la página web
del personal
de la Compañía durante tres
días (en caso de empleados
públicos)
Resolución de nombramiento
Selección y vinculación
o contrato de trabajo según el
del personal
caso
Selección y vinculación Oficio comunicando la
del personal
vinculación del candidato
Publicación de la hoja de vida del
candidato selecionado en la página
de la presidencia de la república y
en la página web de la Compañía
durante tres días (en caso de
empleados públicos)
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Talento Humano
Documento donde se especifica el
cargo para el cual a sido nombrado
el aspirante
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Oficio comunicando la vinculación
del candidato
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Lista de tramites para legalizar el
Lista de tramites para legalizar acto de posesion o firma del
Selección y vinculación
el acto de posesion o firma del contrato donde se especifican los
del personal
contrato, según sea el caso
documentos requeridos para
legalizar el nombramiento
Carta de aceptación del
Carta de aceptación del
Selección y vinculación
nombramiento o contrato de
nombramiento o contrato de trabajo
del personal
trabajo según sea el caso
según sea el caso
Presidencia
de la
República
Todos los
ciudadanos
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
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Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
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Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
Formato único de hoja de vida de la
Formato único de hoja de vida
del personal
Función Pública
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación Declaración juramentada de
del personal
bienes y rentas
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
Antecedentes disciplinarios
del personal
Antecedentes disciplinarios
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
Fotocopia de la cédula
del personal
Fotocopia de la cédula
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Gerencia de
Talento Humano
Designado
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Declaración juramentada de bienes
y rentas
Declaración ante notario donde se
Declaración juramentada ley
especifica si se tienen o no
311 de 1996
conocimientos de carácter
alimenticio
Certificación del banco o
Certificación del banco o
corporación de ahorro con el
corporación de ahorro con el
número de cuenta para la
número de cuenta para la
consignación de la asignación consignación de la asignación
salarial correspondiente
salarial correspondiente
Manifestación libre y
Manifestación libre y voluntaria
voluntaria sobre escogencia
sobre escogencia de EPS y
de EPS y elección libre y
elección libre y voluntaria de
voluntaria de regímen de
regímen de pensión
pensión
Documentos:
Afiliación a EPS
Documentos:
Afiliación a ARP
Afiliación a EPS
Afiliación a Fondo de
Afiliación a ARP
Pensiones
Afiliación a Fondo de Pensiones
Afiliación a Fondo Nacional de Afiliación a Fondo Nacional de
Ahorro
Ahorro
Afiliación a Caja de
Afiliación a Caja de Compensación
Compensación
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
del personal
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
del personal
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
del personal
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
del personal
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
Formulario del SARLAFT
del personal
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación Examen médico ocupacional o Examen médico ocupacional o de
del personal
de ingreso
ingreso
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación Registro de Adhesión al Pacto Registro de Adhesión al Pacto
del personal
Colectivo
Colectivo
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
del personal
Selección y vinculación
del personal
Constancia de haber recibido
Código de Etica y Buen
Gobierno
Carta de Compromiso de
Licenciamiento, Uso de
Software y Cumplimiento de
Políticas Informaticas
formato Certificación
Declarante o No Declarante de
Impuesto de Renta y
Complementarios
Acta de Posesión o Contrato
de Trabajo
Formulario del SARLAFT de la
Superintendencia financiera
Constancia de haber recibido
Código de Etica y Buen Gobierno
Carta de Compromiso de
Licenciamiento, Uso de Software y
Cumplimiento de Políticas
Informaticas
Formato donde se especifican si la
persona es declarante o no
declarante
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
del personal
RECURSOS
HUMANOS
Selección y vinculación
del personal
RECURSOS
HUMANOS
Listado que contiene el nombre y
Inducción, reinducción y Listado de nuevos ingresos de
dependencia de los funcionarios
capacitaciones
personal.
que ingresan a la compañía
RECURSOS
HUMANOS
Documento en el cual se le
Inducción, reinducción y Oficio de citación a la Jornada comunica a los funcionarios el
capacitaciones
de Inducción
lugar, la fecha y la hora de la
inducción
X
Archivo Físico
X
Documento donde se formaliza el
nombramiento
X
X
Gerencia de
Talento Humano
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Archivo Físico
X
Documento Fisico
Red Interna
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
Documento en el cual se le
Inducción, reinducción y Oficio de citación a la Jornada comunica a los funcionarios el
capacitaciones
de Inducción
lugar, la fecha y la hora de la
inducción
Listas y registros de asistencia Listas y registros en los cuales se
Inducción, reinducción y a inducción y reinducción.
registran los participantes a las
capacitaciones
Lista de asistencia a
jornadas de inducción y reinducción
capacitación
respectivamente
X
X
Formato donde se diligencia el
cumplimiento de los requerimientos
a la inducción de puesto de trabajo
Correo electrónico
Software- Aplicación
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Español
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Español
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Archivo Físico
Hardware PC
Documento Físico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Inducción, reinducción y Formato de Inducción al
capacitaciones
Puesto de Trabajo
RECURSOS
HUMANOS
Inducción, reinducción y Registro solicitud necesidades Registro solicitud necesidades de
capacitaciones
de capacitación
capacitación
RECURSOS
HUMANOS
Inducción, reinducción y Plan Institucional de
capacitaciones
Capacitación
Documento donde se relacionan las
capacitaciones que se llevarán a
cabo durante el año enfocadas al
cumplimiento de la estrategia
RECURSOS
HUMANOS
Inducción, reinducción y Formato de Solicitud de
capacitaciones
Capacitaciones Internas
Documento donde se solicitan las
capacitaciones
RECURSOS
HUMANOS
Inducción, reinducción y Formato de Solicitud de
capacitaciones
Capacitaciones Externas
Documento donde se solicitan las
capacitaciones
RECURSOS
HUMANOS
Inducción, reinducción y
Formato de Pre y Pos test
capacitaciones
Formato donde se evaluan los
conocimientos de las
capacitaciones internas
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Inducción, reinducción y Formato de Evaluaciones de
capacitaciones
la Capacitación
Formato donde se evalua la
logistica de la Capacitación
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Inducción, reinducción y Seguimiento al Plan de
capacitaciones
Capacitación
Formato donde sepublicá la
ejecución del Plan de Capacitación
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
Manual de Procesos y
Manual de Procesos y
Inducción, reinducción y
Procedimientos de la Gerencia Procedimientos de la Gerencia de
capacitaciones
de Talento Humano
Talento Humano
Compendio de normas, se utilizan
Nómina
Normatividad laboral
para aplicación y liquidación de la
nómina.
Requerimientos realizados por los
funcionarios para aplicar en loas
nóminas mensualmente (en estas
Novedades de nómina de los
Nómina
novedades se incluyen pagos,
funcionarios de la Compañía
liquidaciones, cambios de
seguridad social, vacaciones,
licencias, etc)
Solicitudes de liquidación
Solicitudes presentadas por los
parcial de cesantías o de
Nómina
funcionarios con el fin de retirar las
certificados de ingresos y
cesantias en forma parcial
retenciones.
Resumen de los conceptos
Nómina
Desprendibles de pago
asociados en el pago de cada
funcionario
Certificados de retención en la Certificados de ingresos y
Nómina
fuente.
retenciones
X
X
X
X
X
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recibir
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Programa
Ejecutable
Intenet
Consultar
Generar
Interna
Documento de Gestión
Procesar
Pública
Pública
X
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
X
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
SARA
Software -Aplicación
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia
Informatica
Gerencia de
Talento Humano
Español
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Español
X
SARA
Software -Aplicación
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia
Informatica
Gerencia de
Talento Humano
Español
Programa
Ejecutable
Intenet
Consultar
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SARA
Software -Aplicación
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento Humano
Español
Programa
Ejecutable
Intenet
Consultar
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia
Informatica
Gerencia de
Talento
Humano
Procesar
Pública
Pública
X
X
X
RECURSOS
HUMANOS
Nómina
Acta de entrega del cargo
Acta de entrega del cargo en caso
de retiro o ausentismo
RECURSOS
HUMANOS
Salud Ocupacional
Condiciones de trabajo
Insumo para la creación del
programa de salud ocupacional:
identificación de peligros y riesgos
en los lugares de trabajo y en el
ambiente laboral. Incluye la matriz
de peligros y riesgos
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Salud Ocupacional
Condiciones de salud
Insumo para la creación del
programa de salud ocupacional:
diagnóstico de condiciones de
salud. Incluye las historias clínicas
ocupacionales de los funcionarios.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Salud Ocupacional
Condiciones de salud
Historias clínicas en físico
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
X
RECURSOS
HUMANOS
Salud Ocupacional
Plan de Salud Ocupacional
Programa de Gestión en Salud
Ocupacional
RECURSOS
HUMANOS
Salud Ocupacional
Plan de Emergencias
Plan de Emergencias
X
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
RECURSOS
HUMANOS
Salud Ocupacional
Acta de constitución del
COPASO
Acta de constitución del COPASO
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
X
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesos Positiva
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Procesos Positiva
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Red Interna
RECURSOS
HUMANOS
Evaluación del
Desempeño
MAG (MEDICION DE
ACUERDOS DE GESTION
Aplicativo mediante el cual se lleva
a cabo el proceso de evaluación del
desempeño desde la concertación
hasta la evaluación
RECURSOS
HUMANOS
Evaluación del
Desempeño
Formato de Concertación de
Acuerdos de Gestión
Formato donde el funcionario firma
los compromisos para el año
RECURSOS
HUMANOS
Evaluación del
Desempeño
Formato de Evaluación de
Acuerdos de Gestión
Formato donde se especifica la
calificación de la gestión del año
RECURSOS
HUMANOS
Prestamos Educativos
Formato de Solicitud de
Prestamo Educativo
Formato de Solicitud de Prestamo
Educativo
PC
Software -Aplicación
Gerencia de
Talento Humano
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
X
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
X
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
X
X
Formato de Solicitud de
Plan de Emergencias
Condonación de Prestamo
X
Educativo
Documento donde se relacionan las
actividades de bienestar que se
Plan Institucional de Bienestar llevarán a cabo durante el año
enfocadas al cumplimiento de la
estrategia
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Procesos Positiva
Programa
Ejecutable
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Pública
Pública
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
RECURSOS
HUMANOS
Prestamos Educativos
RECURSOS
HUMANOS
Bienestar e Incentivos
RECURSOS
HUMANOS
Bienestar e Incentivos
Seguimiento al Plan de
Bienestar
Formato donde se publicá la
ejecución del Plan de Bienestar
RECURSOS
HUMANOS
Bienestar e Incentivos
Formato de solicitud de
Incentivos
Formato donde las áreas solicitan
las actividades a incentivar
RECURSOS
HUMANOS
Bienestar e Incentivos
Plan Institucional de
Incentivos
Documento donde se relacionan las
actividades del plan de incentivos
que se llevarán a cabo durante el
año enfocadas al cumplimiento de
la estrategia
X
PC
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
RECURSOS
HUMANOS
Bienestar e Incentivos
Formato de calificación de
incentivos
Formato donde el Comité de
Incentivos califica los
colaboradores a incentivar
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Procesos Positiva
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Pública
Pública
RECURSOS
HUMANOS
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Mapa de Riesgos de Positiva
Información sobre la calificación de
los riesgos de la compañía y sus
controles asociados.
Intranet
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
RECURSOS
HUMANOS
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Caracterizacion de cada
Proceso de Positiva
Documentacion de la
Caracterizacion de los procesos
que conforman Positiva
Intranet
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
RECURSOS
HUMANOS
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Procedimientos de cada
Proceso de Positiva
Documentacion de los
procedimientos de los procesos
que conforman Positiva
Intranet
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Actualizar
Pública
Pública
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Consultar
Pública
Pública
Gerencia de
Talento Humano
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Gerencia Jurídica
Español
PDF
Red Interna
Procesar
Pública
Pública
Abogado de
Tutelas
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia Jurídica
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Pública
Pública
Gerencia Jurídica
Español
Enviar
Pública
Pública
Presidencia,
Vicepresidencias,
Gerencias y
Sucursales,
Abogados de
tutelas
Español
Procesar
Interna
Documento de Gestión
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
HUMANOS
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Normograma
Normograma
Información sobre las normas que
aplican al proceso de Control
Interno de Gestión
Información sobre las normas que
aplican al proceso de Control
Interno de Gestión
Informes de Auditorías
Audtorias que se realizan a los
procesos de la compañía
Plan estratégico
De acuerdo al Plan estrategico de
la Compañía, se identifican
necesidades de capacitación
Tutelas
Tutelas
x
Solicitudes de Informacion
Las Solicitudes de Informacion son
todos aquellos requerimientos que
realiza la GerenciaJuridica a otras
Gerencias de Positiva
x
Respuesta de Tutela
Respuesta de Tutela
Respuesta de Tutela
Informe de Tutelas
Gerencia de
Talento Humano
Intranet
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Talento Humano
Intranet
Hardware PC
Gerencia de
Talento Humano
SICO
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
x
x
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
x
x
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
x
Informe de tutelas que se entrega a
la Presidencia, Vicepresidencias,
Gerencias y Sucursales.
Hardware PC
Intranet
x
x
Archivo Físico
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerencia de
Talento
Humano
Gerente de
Area Grado
06
Gerencia de
Informática
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerencia de
Informática
Archivo Físico Archivo Físico
Correo
Electrónico
Red Interna
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Informe de Tutelas
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Informe de Incidentes de Desacato
Informe de Incidentes de Desacato
iniciados en contra de Positiva
Compañìa de Seguros S.A.
Informe de Incidentes de Desacato
Reporte de sanciones por
desacatos confirmadas contra
Positiva Cia de Seguros .
Fallo de tutela
Fallo de tutela
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Demanda
x
Demanda
x
x
x
x
Demanda
Respuesta de Demanda
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
Gerencia de
Informática
PC
Documento Fisico
Gerencia Jurídica
SICO
Documento Fisico
Gerencia Jurídica
Documento Fisico
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Abogado
Interno de
procesos
Judiciales
Gerencia Jurídica
Gerencia de
Informática
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Oficina de Control
Disciplinario
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Oficina de Control
Disciplinario
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia Jurídica
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Abogado Interno
de procesos
Judiciales
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Abogado Interno
de procesos
Judiciales
Abogado Interno
de procesos
Judiciales
Abogado Interno
de procesos
Judiciales
Gerente Jurídico,
Abogado Interno
de procesos
Judiciales
Abogado Interno
de procesos
Judiciales
SIARP
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
PC
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
Gerencia de
Informática
x
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
x
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Abogados de
Oficina Jurídica
x
Acta de reunión de calificación Acta de reunión de calificación
PC
SIARP
x
Registro de actividades en la hoja
de ruta
Gerencia Jurídica
Presidencia,
Vicepresidencias,
Gerencias y
Sucursales,
Abogados de
tutelas
Gerencia de
Informática
Respuesta de Demanda
Registro de actividades en la
hoja de ruta
Software -Aplicación
SICO
x
Contestación de la Demanda
Correo Electrónico
Gerencia de
Informática
Español
BD
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
BD
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Imágenes
Red Interna
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Pública
Pública
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Sentencia
Sentencia
x
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Derechos de Peticion
X
SICO
Software- Aplicación
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Gerencia de
Informática
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Español
Imagen
Red Interna
Recibir
Reenviar
Pública
Pública
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Derechos de Peticion
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Derechos de Peticion
X
PQR
Software- Aplicación
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Gerencia de
Informática
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Español
BD
Red Interna
Recibir
Reenviar
Pública
Pública
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Derechos de Peticion
X
Correo electrónico
Software- Aplicación
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Gerencia de
Informática
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Español
Imagen
Red Interna
Recibir
Ingresar
Pública
Pública
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Respuestas Derechos de
Peticion
X
PQR
Software- Aplicación
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Gerencia de
Informática
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Español
BD
Red Interna
Recibir
Reenviar
Pública
Pública
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Respuestas Derechos de
Peticion
X
SICO
Software- Aplicación
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Gerencia de
Informática
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Español
Imagen
Red Interna
Recibir
Reenviar
Pública
Pública
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Respuestas Derechos de
Peticion
X
Correo electrónico
Software- Aplicación
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Gerencia de
Informática
Cada proceso que
debe responder a
los derechos de
petición
Español
Imagen
Red Interna
Recibir
Ingresar
Pública
Pública
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Informe de Derechos de
Peticion
informe mensual de los derechos
indicando el número de peticiones
recibidos , cerrados, pendientes y
vencidos, igualmente la causa que
los genera,
X
Correo electrónico
Software- Aplicación
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Comité de
Presidencia,
Gerentes
Regionales y
Gerentes
Sucursales
Español
Imagen
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Control y Seguimiento a
respuestas de derechos de
petición
Control y Seguimiento a respuestas
de derechos de petición
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Vicepresidentes
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Requerimientos de la
Requerimientos de la
Superintendencia Financiera y Superintendencia Financiera y
Entes de Control
Entes de Control
x
SICO
Documento Fisico
areas misionales
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Cada proceso que
debe responder
los requerimientos
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Requerimientos de la
Superintendencia Financiera y
Entes de Control
x
PQR
Software -Aplicación
areas misionales
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Cada proceso que
debe responder
los requerimientos
Español
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Respuestas Derechos de Peticion
Correo
Electrónico
Red Interna
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Respuestas a requerimientos
Respuestas a requerimientos
Solicitudes de Emisión de
Concepto Jurídico
Solicitudes de Emisión de
Concepto Jurídico
Solicitudes de Emisión de
Concepto Jurídico
Emisión de conceptos
jurídicos
x
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Abogado de
Gerencia jurídica
Abogado de
Gerencia jurídica
Español
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Interna
Documento de Gestión
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
x
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Abogado de
Gerencia jurídica
Español
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Vicepresidencias,
Gerencias
Español
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Vicepresidencias,
Gerencias
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
x
x
x
Normograma
x
Archivo Físico
Documento Fisico
Correo
Electrónico
Enviar
x
Emisión de conceptos jurídicos
Normograma
Documento Fisico
Gerencia
Jurídica
Emisión de conceptos
jurídicos
Normograma
SICO
Red Interna
Archivo Físico Archivo Físico
Correo
Electrónico
Red Interna
PC
Hardware PC
Gerencia Jurídica
Gerencia
Jurídica
Vicepresidencias,
Gerencias de
Casa Matriz
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
Gerencia de
Informática
Procesos de la
Compañía
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Formato actualización de
requisitos legales
Formato en el cual se registra y
deja evidencia de la actualización
de la normatividad aplicable a la
Compañía
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Caracterizacion Gestion
Juridica
Caracterizacion Gestion Juridica
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Acciones de
Tutela
Procedimiento Acciones de Tutela
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Identificacion y Procedimiento Identificacion y
Evaluacion Requisitos Legales Evaluacion Requisitos Legales
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Procedimiento Conceptos
Juridicos
Procedimiento Conceptos Juridicos
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Procesos
Judiciales
Procedimiento Procesos Judiciales
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Derechos de
Peticion
Procedimiento Derechos de
Peticion
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Requerimientos Procedimiento Requerimientos
Superfinanciera
Superfinanciera
Procedimiento de Liquidación
e insolvencia empresarial
Procedimiento de Liquidación e
Insolvencia Empresarial
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Procedimiento Investigaciones Procedimiento Investigaciones
Administrativa s
Administrativas
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Coordinación Procedimiento Coordinación visitas
Visitas Organismos de Control Organismos de Control
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Comité de
Conciliación
Procedimiento Comité de
Conciliación
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Procedimiento Entrega de
Informacion Entes de Control
Procedimiento Entrega de
Informacion Entes de Control
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Reglamento Interno Derechos Reglamento Interno Derechos de
de Peticion
Peticion
Formato de Derechos de
Peticion Vencidos
Formato de Derechos de Peticion
Vencidos
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Formato Entrega de Derechos Formato Entrega de Derechos de
de Peticion
Peticion
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Formato de Registro de
Actividades
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Formato de Registro de Actividades
Flujos de Informacion
Flujos de Informacion
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Matriz de Indicadores por
Procesos
Matriz de Indicadores de Juridica
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Informe de Riesgos de la
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
x
PC
JURÍDICO
JURÍDICO
JURÍDICO
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Información de Mejora
Continua y Transversal
a la Compañía
Tablas de Retención
Documental
Tablas de Retención Documental
x
PC
Hardware PC
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Procesos de la
Compañía
Gerencia
Jurídica
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Consultar Actualizar
Pública
Pública
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Consultar Actualizar
Pública
Pública
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Diligenciar
Pública
Pública
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Diligenciar
Pública
Pública
DIAN
Profesional de
Impuestos
Español
Web
Internet
Diligenciar
Pública
Pública
Contabilidad
Profesional de
Impuestos
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Pública
Pública
Profesional
de
Impuestos
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Diligenciar
Pública
Pública
DIAN
Profesional de
Impuestos
Español
Web
Internet
Diligenciar
Pública
Pública
Contabilidad
Profesional de
Impuestos
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Pública
Pública
Profesional de
Impuestos
Español
BD
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Almacenar
Pública
Pública
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Contabilidad
Profesional de
Impuestos
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Pública
Pública
Contabilidad
Profesional de
Impuestos
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Pública
Pública
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Contabilidad
Profesional de
Impuestos
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Pública
Pública
Profesional
de
Impuestos
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Español
Web
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Español
Office
Red Interna
Almacenar
Pública
Pública
Dueños de los
Procesos
Gerencia
Jurídica
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
de
Impuestos
Profesional
de
Impuestos
Profesional
de
Impuestos
Profesional
de
Impuestos
Matriz de Impuestos
X
X
PC
Hardware -PC
CONTABILIDAD
Impuestos
Formato Declaracion
Retencion en la Fuente
Formato Declaracion Retencion
en la Fuente
X
X
PC
Hardware -PC
CONTABILIDAD
Impuestos
Declaracion de Renta
Declaracion de Renta
X
PC
Hardware -PC
CONTABILIDAD
Impuestos
Declaracion de Renta
Declaracion de Renta
X
Pagina Web
Software- Aplicación
CONTABILIDAD
Impuestos
Declaracion de Renta
Declaracion de Renta
X
Archivo Físico
Documento Fisico
CONTABILIDAD
Impuestos
Declaracion de Impuesto a
la Riqueza
Declaracion de Impuesto a la
Riqueza
X
PC
Hardware -PC
CONTABILIDAD
Impuestos
Declaracion de Impuesto a
la Riqueza
Declaracion de Impuesto a la
Riqueza
X
Pagina Web
Software- Aplicación
CONTABILIDAD
Impuestos
Declaracion de Impuesto a
la Riqueza
Declaracion de Impuesto a la
Riqueza
X
Archivo Físico
Documento Fisico
CONTABILIDAD
Impuestos
Certificados de Retencion
en la Fuente, ICA e IVA
Certificados de Retencion en la
Fuente, ICA e IVA
X
SISE
Software- Aplicación
CONTABILIDAD
Impuestos
Certificados de Retencion
en la Fuente, ICA e IVA
Certificados de Retencion en la
Fuente, ICA e IVA
X
PC
Hardware -PC
CONTABILIDAD
Impuestos
Retenciones de ICA
Retenciones de ICA
X
PC
Hardware -PC
CONTABILIDAD
Impuestos
Retenciones de ICA
Retenciones de ICA
X
Archivo Físico
Documento Fisico
CONTABILIDAD
Impuestos
Soportes de Transmision de Informacion Exogena para la
Medios Magneticos
DIAN, BOGOTA, y Sucursales.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Impuestos
Soportes de Transmision de Informacion Exogena para la
Medios Magneticos
DIAN, BOGOTA, y Sucursales.
CONTABILIDAD
Impuestos
Requerimientos Entes de
Control
CONTABILIDAD
Impuestos
CONTABILIDAD
Procesos de la
Compañía
Hardware PC
Matriz de Impuestos
CONTABILIDAD
Documento de Gestión
PC
Impuestos
Requerimientos Entes de
Control (DIAN, SHD,
Secretarias Municipales)
Requerimientos Entes de
Requerimientos Entes de
Control (DIAN, SHD,
Control
Secretarias Municipales)
Formato de control de impuesto
Formato de control
de las cuentas por pagar,
impuestos
(Admnistrativo, PYP)
Normatividad de Impuestos Normatividad de Impuestos
Territoriales y Nacionales
Territoriales y Nacionales
Normatividad de Impuestos Normatividad de Impuestos
Territoriales y Nacionales
Territoriales y Nacionales
Relación con terceros Pagos de Seguridad Social Pagos de Seguridad Social
Relación con terceros
Interna
x
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Procesar
Presupuesto Vigencia Actual
Hardware -PC
CONTABILIDAD
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Presupuesto Vigencia Actual
PC
Impuestos
Español
Hardware PC
X
Impuestos
Documento de Gestión
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X
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Interna
x
Cronograma deVencimiento de
Impuesto
CONTABILIDAD
Procesar
Office (WordExcel,PPT)
Normograma
Cronograma de
Vencimiento de Impuesto
Impuestos
Red Interna
Procesos de la
Compañía
Normograma
Impuestos
CONTABILIDAD
Office (WordExcel,PPT)
Dueños de los
Procesos
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Español
Comprobantes de Ajustes y Comprobantes de Ajustes y
Reclasificaciones
Reclasificaciones
Formatos 240 de Industria y
Comercio a la
Relación con terceros
Superintendencia
Financiera de Colombia
Soportes de Cierres
Relación con terceros Contables de de Ingresos y
Egresos
X
PC
X
X
X
PC
Hardware -PC
Archivo Físico
Documento Fisico
Archivo Físico
Hardware -PC
X
Pagina Web
Software- Aplicación
Alcaldias
X
PC
Hardware -PC
Alcaldias
X
X
Hardware -PC
X
SISE
Software- Aplicación
Profesional
Informatica SISEProfesional
de
Impuestos
Profesional
de
Impuestos
Profesional
de
Impuestos
Profesional
de
Impuestos
Alcaldias
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Impuestos
Profesional
Informatica SISEProfesional
Informatica SISE-
Profesional de
Impuestos
Profesional de
Impuestos
Tecnico
Contable
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
yTecnico
Contable
Español
BD
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Pública
Pública
X
SISE
Software- Aplicación
Formatos 240 de Industria y
Comercio a la
Superintendencia Financiera de
Colombia
X
SISE
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Informatica SISE-
Tecnico
Contable
Español
BD
Red Interna
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Pública
Pública
Soportes de Cierres Contables
de Ingresos y Egresos
X
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Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Informatica SISE-
Profesional
Español
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Pública
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Archivos Planos
Relación con terceros Correspondientes a
Nomina y Parafiscales
CONTABILIDAD
Relación con terceros
CONTABILIDAD
Relación con terceros Portafolio de inversiones
Archivo de Conciliacion
Bancaria
Archivos Planos
Correspondientes a Nomina y
Parafiscales
X
SISE
Software- Aplicación
Archivo de Conciliacion
Bancaria
X
Archivo Físico
Software- Aplicación
Portafolio de inversiones
X
SISE
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Informatica SISE-
Español
BD
Red Interna
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Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Técnico contable
Contabilidad
Español
Office
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Informatica SISE-
Español
BD
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Pública
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Pública
Pública
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Pública
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CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
ÍA
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Pública
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BD
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
ÍA
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Profesional
Profesinal
Revisoría Fiscal
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 290
Formatos 290
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Informatica SISE-
Representante
Legal de la
Compañía
Gerencia de
Gestión
Financiera
Revisoría Fiscal
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 292
Formatos 292
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Informatica SISE-
Representante
Legal de la
Compañía
Gerencia de
Gestión
Financiera
Contaduría
General de la
Nación el
Balance
Profesional
Contable
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 232
Formatos 232
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Revisoría Fiscal
Informatica SISERepresentante
Legal de la
Compañía
Gerencia de
Gestión
Financiera
Contaduría
General de la
Nación el
Balance
Profesional
Contable
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 234
Formatos 234
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Revisoría Fiscal
Informatica SISERepresentante
Legal de la
Compañía
Gerencia de
Gestión
Financiera
Contaduría
General de la
Nación el
Balance
Profesional
Contable
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 235
Formatos 235
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Revisoría Fiscal
Informatica SISERepresentante
Legal de la
Compañía
Español
BD
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
ÍA
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Pública
Español
BD
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
ÍA
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BD
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
ÍA
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BD
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
ÍA
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Pública
Gerencia de
Gestión
Financiera
Contaduría
General de la
Nación el
Balance
Profesional
Contable
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 237
Formatos 237
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Revisoría Fiscal
Informatica SISERepresentante
Legal de la
Compañía
Gerencia de
Gestión
Financiera
Contaduría
General de la
Nación el
Balance
Profesional
Contable
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 242
Formatos 242
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Revisoría Fiscal
Informatica SISERepresentante
Legal de la
Compañía
Gerencia de
Gestión
Financiera
Contaduría
General de la
Nación el
Balance
Profesional
Contable
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 478
Formatos 478
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Revisoría Fiscal
Informatica SISERepresentante
Legal de la
Compañía
Gerencia de
Gestión
Financiera
Contaduría
General de la
Nación el
Balance
Profesional
Contable
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 479
Formatos 479
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Revisoría Fiscal
Informatica SISERepresentante
Legal de la
Compañía
Español
BD
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
ÍA
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Pública
Pública
Español
BD
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
ÍA
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Pública
Pública
Español
BD
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
ÍA
Publicar
Pública
Pública
Español
BD
Publicar
Pública
Pública
Español
BD
Publicar
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Pública
Español
BD
Publicar
Pública
Pública
Publicar
Pública
Pública
Gerencia de
Gestión
Financiera
Contaduría
General de la
Nación el
Balance
Profesional
Contable
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 480
Formatos 480
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Revisoría Fiscal
Informatica SISERepresentante
Legal de la
Compañía
Gerencia de
Gestión
Financiera
Contaduría
General de la
Nación el
Balance
Profesional
Contable
CONTABILIDAD
Relación con terceros Formatos 481
Formatos 481
X
TRANSGEN
Software- Aplicación
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Revisoría Fiscal
Informatica SISERepresentante
Legal de la
Compañía
Gerencia de
Gestión
Financiera
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Formato
Relación con terceros CGN2005_001_SALDOS_Y
_MOVIMIENTOS
Formato
Relación con terceros CGN2005_002_OPERACIO
NES_RECIPROCAS
Formato
Relación con terceros CGBN2005NE_003_NOTA
S_DE_CARACTER_ESPE
Formato
Relación con terceros CGN2005NG_003_NOTAS
_DE_CARACTER_GENER
FORMATO DE SALDOS Y
MOVIMIENTOS
X
PC
Software- Aplicación
Schip Local
FORMATO DE OPERACIONES
RECIPROCAS
X
PC
Software- Aplicación
Schip Local
NOTAS DE CARÁCTER
ESPECIFICCO
X
PC
Software- Aplicación
Schip Local
NOTAS DE CARÁCTER
GENERAL
X
PC
CONTABILIDAD
Información Contable Balance General
Balance General
CONTABILIDAD
Información Contable Balance General
Balance General
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Información Contable Soportes Contables
Información Contable Extractos Bancarios
Soportes Contables
Extractos Bancarios
X
X
X
X
PC
Hardware -PC
Archivo Físico
Documento Fisico
Archivo Físico
PC
Documento Fisico
Hardware -PC
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Profesional
Informatica SISEProfesional
Informatica SISEProfesional
Informatica SISE-
Contaduria
General de La
Nacion
Contaduria
General de La
Nacion
Contaduria
General de La
Nacion
Contaduria
General de La
Nacion
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
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Financiera
Profesional
de
Impuestos
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Contabilidad
Profesional
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Pública
Pública
Contabilidad
Profesional
yTecnico
Contable
Español
Fisico
Fisico
Almacenar
Pública
Pública
Profesional
de
Impuestos
Profesional de
Impuestos
Español
Office
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
CHIP
LOCAL de la
CONTADUR
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
Archivos Planos
correspondientes a depreciacion
X
mensual y activos totalmente
depreciados.
X
Aplicativo NEON
Archivo plano txt
Gerencia de
Logistica
Contabilidad
Gerencia de
Gestión
Financiera
Español
Office
Red Interna
Cargar a SISE
Interna
Documento de Gestión
Caracterizacion Contabilidad
X
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Intranet
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cia de TIC'S
Gerencia de
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Office
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Documento de Gestión
Procedimiento Contabilidad Procedimiento Contabilidad
X
X
Intranet
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cia de TIC'S
Gerencia de
Gestión
Financiera
Español
Office
Red Interna
Consultar Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Liquidacion
y Pago de Impuestos
Procedimiento Liquidacion y
Pago de Impuestos
X
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Intranet
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Gerente de
Gestión
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Vicepresdien
cia de TIC'S
Gerencia de
Gestión
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Office
Red Interna
Consultar Actualizar
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Documento de Gestión
Flujograma Activos Fijos
Flujograma Activos Fijos
X
X
Intranet
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Gestión
Financiera
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cia de TIC'S
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Gestión
Financiera
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Office
Red Interna
Consultar Actualizar
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Documento de Gestión
Flujograma de Cartera
Flujograma de Cartera
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Intranet
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Gerencia de
Gestión
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Español
Office
Red Interna
Consultar Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Manual Contable
Manual Contable
X
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Intranet
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cia de TIC'S
Gerencia de
Gestión
Financiera
Español
Office
Red Interna
Consultar Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Flujograma Cierre de
Estados Financieros
Flujograma Cierre de Estados
Financieros
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Intranet
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Gestión
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cia de TIC'S
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Gestión
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Office
Red Interna
Consultar Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Flujograma Conciliaciones
Bancarias
Flujograma Conciliaciones
Bancarias
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cia de TIC'S
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Office
Red Interna
Consultar Actualizar
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Documento de Gestión
Flujograma Inversiones
Flujograma Inversiones
X
X
Intranet
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Gestión
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Office
Red Interna
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Interna
Documento de Gestión
Flujograma Nomina
Flujograma Nomina
X
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Office
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Documento de Gestión
Flujograma Reservas
Flujograma Reservas
X
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cia de TIC'S
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Gestión
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Office
Red Interna
Consultar Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Flujograma de Impuestos
Flujograma de Impuestos
X
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cia de TIC'S
Gerencia de
Gestión
Financiera
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Office
Red Interna
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Interna
Documento de Gestión
Flujograma de
Intermediarios
Flujograma de Intermediarios
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Office
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Interna
Documento de Gestión
Flujograma de Reaseguros Flujograma de Reaseguros
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cia de TIC'S
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Gestión
Financiera
Español
Office
Red Interna
Consultar Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Matriz de controles Proceso Matriz de controles Proceso de
de Activos Fijos
Activos Fijos
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cia de TIC'S
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Office
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Interna
Documento de Gestión
Matriz de Controles
Proceso de Cartera
Matriz de Controles Proceso de
Cartera
X
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Intranet
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cia de TIC'S
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Gestión
Financiera
Español
Office
Red Interna
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Interna
Documento de Gestión
Matriz de Controles
Proceso cierre y
transferencia de Estados
Financieros
Matriz de Controles Proceso
cierre y transferencia de
Estados Financieros
X
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Gestión
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cia de TIC'S
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Gestión
Financiera
Español
Office
Red Interna
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Interna
Documento de Gestión
Matriz de Controles
Proceso de Conciliaciones
Bancarias
Matriz de Controles Proceso de
Conciliaciones Bancarias
X
X
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cia de TIC'S
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Español
Office
Red Interna
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Interna
Documento de Gestión
Matriz de Controles
Proceso de Impuestos
Matriz de Controles Proceso de
Impuestos
X
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cia de TIC'S
Gerencia de
Gestión
Financiera
Español
Office
Red Interna
Consultar Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Información Contable Depreciacion Mensual
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion
Contabilidad
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Caracterizacion,
Procedimientos,
Manuales,
Instructivos y
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion
Transversal a la
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Informacion
Transversal a la
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Informacion
Transversal a la
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Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Matriz de controles Proceso Matriz de controles Proceso de
de Inversiones.
Inversiones.
X
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Gerente de
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Documento de Gestión
Matriz de controles Proceso Matriz de controles Proceso de
de Nomina
Nomina
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Matriz de Controles
Proceso de Reaseguros
Matriz de Controles Proceso de
Reaseguros
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Proceso de Reservas
Matriz de Controles Proceso de
Reservas
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Formato Control de Entrega Formato Control de Entrega de
de Documentos
Documentos
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Provisional
Cuadro Conciliacion Provisional
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Documentos Nominas
Automaticas
Formato Entrega de
Documentos Nominas
Automaticas
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Portafolio de Inversiones
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Manual
Formato Comprobante Manual
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Modificacion de Cuentas
Formato Creacion o
Modificacion de Cuentas
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Cuentas
Formato Conciliacion de
Cuentas
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Fisico
Fisico
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Tecnico
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Red Interna
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Pública Reservada o Clasificada
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Fisico
Fisico
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Profesional
Informatica
Asistente,Tecnic
o Contabilidad y
profesional de
Contabilidad
Español
PDF
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Formato control de Entrega Formato control de Entrega
Documentos de Impuestos Documentos de Impuestos
Matriz de Indicadores por
Procesos
Matriz de Indicadores de
Contabilidad
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Informe de Riesgos de la
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Perfil de Riesgo Inherente Perfil de Riesgo Inherente y
y Controlado
Controlado
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Tablas de Retención
Documental
Tablas de Retención
Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Normograma
Normograma
X
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Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto Vigencia
Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
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Intranet
Software- Aplicación
Archivo Nomina
Archivo enviado por RRHH con
la nomina del personal de
Positiva
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Archivo Nomina
Archivo enviado por RRHH con
la nomina del personal de
Positiva
X
Comprobantes de
Contabilidad
Comprobantes de Contabilidad
X
Ordenes de Pago
Propuesta de Pago
Gerente de
Gestión
Financiera
Gerente de
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Financiera
Gerente de
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Financiera
Gerente de
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Financiera
Gerente de
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Financiera
Gerente de
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Financiera
Gerente Talento
Humano
Vicepresdien
cia de TIC'S
Vicepresdien
cia de TIC'S
Vicepresdien
cia de TIC'S
Vicepresdien
cia de TIC'S
Vicepresdien
cia de TIC'S
Vicepresdien
cia de TIC'S
SUPPLA
Gerencia de
Gestión
Financiera
Gerencia de
Gestión
Financiera
Gerencia de
Gestión
Financiera
Gerencia de
Gestión
Financiera
Gerencia de
Gestión
Financiera
Gerencia de
Gestión
Financiera
Tecnico
Contabilidad
Tesoreria
X
X
SISE
Software- Aplicación
Archivo Físico
Documento Fisico
SAP
Software- Aplicación
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Profesional
Informatica SISE-
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Ordenes de Pago
Propuesta de Pago
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de
Gestion
Financiera
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Anulacion de Orden de
Pago
Anulacion de Propuesta de
Pago
X
SAP
Software- Aplicación
Gerente de
Gestion
Financiera
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Formato de Entrega de
Ordenes de Pago
Formato de Entrega de
Propuesta de Pago
X
SAP
Documento Fisico
Gerente de
Gestion
Financiera
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Facturas
Facturas
X
PMU
Software- Aplicación
Gerente de
Gestion
Financiera
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Facturas
Facturas
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerente de
Gestion
Financiera
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Facturas
Facturas
X
SICO
Software- Aplicación
Gerente de
Gestion
Financiera
SUPPLA
Documento Fisico
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Documentos de
Trabajo de
Contabilidad
Informacion de
Proveedores y
Asegurados
Informacion de
Proveedores y
Asegurados
Informacion de
Proveedores y
Asegurados
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Certificado de Parafiscales Certificado de Parafiscales del
del Proveedor
Proveedor
X
Certificado de Parafiscales Certificado de Parafiscales del
del Proveedor
Proveedor
X
SICO
Software- Aplicación
Certificado de Satisfacción
Certificado de Satisfacción
X
SUPPLA
Documento Fisico
Certificado de Satisfacción
Certificado de Satisfacción
X
SICO
Software- Aplicación
Memorando de
Autorización de pago de
Prestaciones Asistenciales
Memorando de
Autorización de pago de
Prestaciones Asistenciales
Memorando de Autorización de
pago de Prestaciones
Asistenciales
Memorando de Autorización de
pago de Prestaciones
Asistenciales
X
SICO
Software- Aplicación
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Listado de Facturas
Listado de excel que contiene el
total de las facturas a pagar.
X
Documento Reembolsos
X
SUPPLA
Documento Fisico
Documento Reembolsos
Informacion Proveedores
Documento Reembolsos
X
Informacion Proveedores
Correo Electrónico
X
SAP
Software- Aplicación
Software- Aplicación
Informacion de Asegurados Informacion de Asegurados
X
SISE
Software- Aplicación
Informacion de Terceros
Informacion de Terceros
X
SISE
Software- Aplicación
Formato de Liquidación de
Auxilio Funerario
Formato de Liquidación de
Auxilio Funerario
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Formato de Liquidación de
Auxilio Funerario
Formato de Liquidación de
Auxilio Funerario
X
SICO
Software- Aplicación
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Fisico
Autorizacion de
pago
Interna
Documento de Gestión
Español
Software
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Español
Digital
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Pública
Pública
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Informatica SICO-
Tecnico
Contabilidad
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
SUPPLA
Tecnico
Contabilidad
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Pública
Pública
Tecnico
Contabilidad
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
Tecnico
Contabilidad
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Informatica SICOProfesional
Informatica SICO-
Tecnico
Contabilidad
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Tecnico
Contabilidad
Español
Correo
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Archivo
Suppla
Tecnico
Contabilidad
Español
Correo
Red Interna
Recibir
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
SUPPLA
Tecnico
Contabilidad
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Tecnico
Contabilidad
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
BD
Red Interna
PublicarConsultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Almacenar
Gerencia De
Indemnizaciones
Software- Aplicación
Fisico
Tecnico
Contabilidad
Software- Aplicación
Correo Electrónico
Español
SUPPLA
Archivo Físico
X
Ordenador del
gasto
Asistente,Tecnic
Profesional o Contabilidad y
Informatica
profesional de
Contabilidad
Asistente,Tecnic
Archivo
o Contabilidad y
Suppla
profesional de
Contabilidad
Asistente
Administrativo
Gerencia de
SYC
Contabilidad Tecnico
ContabilidadProfesional
Asistente
Administrativo
Gerencia de
SUPPLA
Contabilidad Tecnico
ContabilidadProfesional
Asistente
Administrativo
Profesional
Gerencia de
Informatica - Contabilidad SICOTecnico
ContabilidadProfesional
Profesional
Gerencia Medica Informatica SICO-
Archivos de órdenes de pago
Archivos de Ordenes de
generados por concepto de
Pago por Concepto de
incapacidades temporales en
Incapacidades Temporales formato PDF remitido por la
Gerencia de Indemnizaciones
Documento Reembolsos
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Archivo
Suppla
Profesional
Informatica SICOProfesional
Gerencia de
Informatica Gestión financiera
SISEProfesional
Vicepresidencia
Informatica Técnica
SISEGerencia de
Profesional
Gestión
Informatica Financiera
SISEGerente de
SUPPLA
Gestion
Financiera
Gerente de
Profesional
Gestion
Informatica Financiera
SICO-
Tecnico
/Profesional
Contabilidad
Tecnico
/Profesional
Contabilidad
Tecnico
/Profesional
Contabilidad
Español
BD
Red Interna
PublicarConsultar
Español
BD
Red Interna
PublicarConsultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Tecnico
Contabilidad
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Tecnico
Contabilidad
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Formatos de
Liquidaciones y
Devoluciones
Formato de Liquidación de
Pago de Siniestros
Formato de Liquidación de
Pago de Siniestros
Formato de Devoluciones
de Dinero
Formato de liquidación de pago
de siniestros por cada
beneficiario.
Formato de liquidación de pago
de siniestros por cada
beneficiario.
Formato de Devoluciones de
Dinero
X
Archivo Físico
Documento Fisico
X
SICO
Software- Aplicación
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Formato de Devoluciones
de Dinero
Formato de Devoluciones de
Dinero
Formato de Liquidación de
Pago de Indemnización
Formato de Liquidación de Pago
de Indemnización
X
X
Formato de Liquidación de
Pago de Indemnización
Formato de Liquidación de Pago
de Indemnización
Formato de Liquidacion de
Pago de Viaticos
Formato de Liquidacion de Pago
X
de Viaticos
Formato de Liquidacion de
Pago de Viaticos
Formato de Liquidacion de Pago
X
de Viaticos
SICO
Software- Aplicación
Archivo Físico
Documento Fisico
SICO
Software- Aplicación
Archivo Físico
Documento Fisico
X
SICO
Software- Aplicación
CUENTAS POR
PAGAR
Informes de
Contabilidad
Informe de Siniestros
Pagados
Informe de Siniestros Pagados
X
SISE
Software- Aplicación
CUENTAS POR
PAGAR
Informes de
Contabilidad
Informe de Pagos de
Prestaciones Económicas
Informe de Pagos de
Prestaciones Económicas
X
SISE
Software- Aplicación
CUENTAS POR
PAGAR
Informes de
Contabilidad
Informe de Pagos de
Prestaciones Económicas
Informe de Pagos de
Prestaciones Económicas
Correo Electrónico
Software- Aplicación
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
Informes de
Contabilidad
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Informe de Pagos de
Prestaciones Asistenciales
Informe de Pagos de
Prestaciones Asistenciales
Caracterizacion Cuentas
por Pagar
Caracterizacion Cuentas por
Pagar
X
SISE
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Procedimiento Cuentas por Procedimiento Cuentas por
Pagar
Pagar
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Flujograma Cuentas por
Pagar
Flujograma Cuentas por Pagar
X
X
Intranet
Software- Aplicación
INSTRUC TIPOS PAGO
CIRCUITO ORDENES
PAGO
INSTRUCTIVO TIPOS PAGO
CIRCUITO ORDENES PAGO
X
X
Intranet
Software- Aplicación
MANUAL APLICACION
CONCEP CONTAB PRES
ASI
MANUAL APLICACION
CONCEPTOS CONTAB
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
X
X
Intranet
Software- Aplicación
MANUAL APLICAC
SUCUR SISE DV POLA
MANUAL APLICACION
SUCURSALES SISE DV POLA
X
X
Intranet
Software- Aplicación
ANEXO FLUJO PROCESO ANEXO FLUJO PROCESO
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
X
X
Intranet
Software- Aplicación
CONTROLES PROCESO
CUENTAS POR PAGAR
X
X
Intranet
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
CONTROL ENTREGA OP
AUTOMATICAS P
ASISTEN
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
CONTROL ENTREGA OP
AUTOMATICAS P
ECONOMI
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
Documentos de
Mejoramiento
Continuo
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion
Transversal a la
Compañía
X
CONTROLES PROCESO
CUENTAS POR PAGAR
CONTROL ENTREGA OP
AUTOMATICAS
PRESTACIONES
ASISTENCIALES
CONTROL ENTREGA OP
AUTOMATICAS
PRESTACIONES
ECONOMICAS
Formato Entrega
Documental Contabilidad
Formato Entrega Documental
Contabilidad
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Flujos de Informacion
Flujos de Informacion
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Matriz de Indicadores por
Procesos
Matriz de Indicadores de
Cuentas por Pagar
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
SUPPLA
Tecnico
Contabilidad
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Informatica SICO-
Tecnico
Contabilidad
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
SUPPLA
Tecnico
Contabilidad
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Informatica SICO-
Tecnico
Contabilidad
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
SUPPLA
Tecnico
Contabilidad
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Informatica SICO-
Tecnico
Contabilidad
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
SUPPLA
Tecnico
Contabilidad
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Tecnico
Contabilidad
Español
imagen
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Tecnico
Contabilidad
Español
BD
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Tecnico
Contabilidad
Español
BD
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Correo
Red Interna
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
BD
Red Interna
Recibir
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Informatica SICOProfesional
Informatica SISEProfesional
Informatica SISEETB
Tecnico
Contabilidad
Profesional
Informatica SISE-
Tesoreria
Tecnico
Contabilidad Tesoreria
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de
Gestion
Financiera
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de
Gestion
Financiera
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion
Transversal a la
Compañía
Proyecciones
financieras
Informe de Riesgos de la
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Perfil de Riesgo Inherente Perfil de Riesgo Inherente y
y Controlado
Controlado
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Tablas de Retención
Documental
Tablas de Retención
Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Normograma
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto Vigencia
Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Información contable
Información contable mensual
proporcionada por la Gerencia de
Gestión Financiera
x
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Proyecciones
financieras
Asesoría financiera
especializada
Informes y/o archivos derivados de
asesorias financieras
especializadas subcontratadas por
Positiva de manera que el
acompañamiento y validaciones se
x
realicen con un criterio objetivo,
confiable y sirvan como soporte
para el desarrollo de la proyección
financiera que se realiza al interior
de la entidad.
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Proyecciones
financieras
Flujo de Tesoreria
Informacion de flujo de tesoreria
proyectado proporcionado por la
Gerencia de Tesorería
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Gerente de
Gestion
Financiera
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresiden
cia de TIC'S
Cuentas por
Pagar
Español
Office
Red Interna
Consultar Publicar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Archivo Digital
y medio físico
Correo
electrónico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Planeación
Financiera
Español
Archivo Digital
Correo
electrónico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
SISE
Software- Aplicación
Gerente de Gestión
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
PC
Software- Aplicación
Vicepresidencia
Financiera y
Administrativa
Profesional
Planeación
Financiera
PC
Software- Aplicación
PC
Software- Aplicación
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Planeación
Financiera
Español
Archivo Digital
Correo
electrónico
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
PC
Software- Aplicación
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Todos los
procesos de la
compañía de
acuerdo a
requerimiento.
Español
Archivo Digital
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidenci
a de TIC
Planeación
Financiera
Español
Office
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Vicepresidenci
a de TIC
Planeación
Financiera
Español
Office
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Planeación
Financiera
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Office
Correo
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Office
Correo
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Office
Correo
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Office
Correo
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Office
Correo
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Office
Correo
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Office
Correo
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Office
Correo
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
Office
Correo
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de Tesorería
Gerencia de Tesorería
x
PYG, Balance y Flujo de Caja de la
compañía proyectados , y
simulación bajo diferentes
escenarios.
Informes y/o presentaciones de
proyecciones Financieras de
acuerdo a requerimientos
económicos de las diferentes
Vicepresidencias, Gerencias y
Oficinas de la Compañía.
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Proyecciones
financieras
Modelo de Proyección
Financiera
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Proyecciones
financieras
Informes y/o presentaciones
de proyecciones Financieras
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Proyecciones
financieras
Plan Estratégico de Positiva
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Proyecciones
financieras
Iniciativas Estratégicas
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Información contable
Costos y rentabilidades
Información contable mensual
X
SISE
Software- Aplicación
Gerente de Gestión
Financiera
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Información contable
Costos y rentabilidades
Información contable mensual
X
PC
Hardware - PC
Profesional
Contabilidad
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
Información nómina
Reporte detallado de la nómina
mensual
X
PC
Hardware - PC
Profesional Talento
Humano
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
Información Vicepresidencia
de Negocios
Distribución de gastos de
proveedores que van destinados a
dicha vicepresidencia.
X
PC
Hardware - PC
Profesional
Vicepresidencia de
Negocios
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
Informacion de Inversiones
Distribución de ingresos y gastos
del portafolio de la compañía
X
PC
Hardware - PC
Profesional de
Inversiones
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
Archivo de Ingresos
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
Archivo de Costos
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
Archivo de Costo Secundarios
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
Archivo de Tasa Capacidad
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
x
x
Plan Estrategico de Positiva del
año Vigente
X
Intranet
Software- Aplicación
Planes y Programas de Positiva del
año Vigente
X
Intranet
Software- Aplicación
Oficina de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina de
Estrategia y
Desarrollo
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Archivo con distribucion de
ingresos por centro de costos y
ramo
X
PC
Hardware - PC - Base de
datos Jedox
Profesional
Planeación
Financiera
Archivo con distribucion de costos
por recursos, procesos, productos y
los centros de costos.
X
PC
Hardware - PC - Base de
datos Jedox
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Archivo con distribucion de costos
asignados a recursos y procesos.
X
PC
Hardware - PC - Base de
datos Jedox
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Archivo consolidado de la
capacidad de los diferentes
recursos.
X
PC
Hardware - PC - Base de
datos Jedox
Archivos Trazabilidad
Archivos consolidados para
segunda parte del procesamiento
X
PC
Hardware - PC - Base de
datos Jedox
Porcentajes de gasto
administrativo ARL
Información de Porcentajes de
gasto administrativo ARL para
reclasificación
JEDOX
Software- Aplicación
X
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Información por procesos para Información por procesos para
Costos y rentabilidades
actuaria
actuaria
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
Estimación Reporte Mensual o
Reporte de Py G por Centros
Acumulado de P y G por Centros
de Costos
de Costos.
X
JEDOX
Software- Aplicación
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Modelo analítico de
Costos y rentabilidades
Reporte de P y G por Ramos
Estimación Reporte Mensual o
Acumulado de P y G por Ramos.
X
JEDOX
Software- Aplicación
PLANEACIÓN
FINANCIERA
PLANEACIÓN
FINANCIERA
PLANEACIÓN
FINANCIERA
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Documentos
Mejoramiento Continuo
Documentos
Mejoramiento Continuo
Documentos
Mejoramiento Continuo
Documentos
Mejoramiento Continuo
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Documentos
Mejoramiento Continuo
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Documentos
Mejoramiento Continuo
PLANEACIÓN
FINANCIERA
PLANEACIÓN
FINANCIERA
PLANEACIÓN
FINANCIERA
PLANEACIÓN
FINANCIERA
PLANEACIÓN
FINANCIERA
PLANEACIÓN
FINANCIERA
PLANEACIÓN
FINANCIERA
Documentos
Mejoramiento Continuo
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Interna
Documento de Gestión
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Planeación
Financiera
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Software- Aplicación
Intranet
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Flujo Informacion Planeación
Financiera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Clasificacion activos informacion
planeacion financiera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Planeacion
Financiera
Vicepresidenci
a de TIC
Planeación
Financiera
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Caracterizacion Activos de
Información Planeación Financiera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Planeacion
Financiera
Vicepresidenci
a de TIC
Planeación
Financiera
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Planeacion
Financiera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Planeacion
Financiera
Planeación
Financiera
Español
Excel
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Flujos de Informacion
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto
Presupuesto
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto
Presupuesto
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto
Presupuesto
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto
Presupuesto
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto
Presupuesto
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Presupuesto
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Reporte Planeación Financiera Reporte Planeación Financiera
Flujo Informacion Planeación
Financiera
Clasificacion activos
informacion planeacion
financiera
Caracterizacion Activos de
Información Planeación
Financiera
Procedimiento de analisis y
proyecciones financieras
Flujos de Informacion
Matriz de Indicadores por
Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
Normograma
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto de la Compañía
del año vigente
Informe detallado de la
ejecución de las principales
cuentas de la compañía
comparado contra lo
presupuestado de las mismas al
cierre del período.
solicitud para que las areas
hagan traslado entre rubros
presupuestales
PRESUPUESTO
Presupuesto
Informe de ejecucion
presupuestal trimestral
PRESUPUESTO
Presupuesto
Hoja Control ajustes
presupuestales
PRESUPUESTO
Presupuesto
certificaciones solicitadas por
Certificados de informacion
las areas para avalar capacidad
financiera
financiera de proponentes
Presupuesto
Generar
Intranet
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Red Interna
X
Presupuesto de la Compañía
del año vigente
Presupuesto
BD
X
Presupuesto
PRESUPUESTO
Español
Planeación
Financiera
X
Presupuesto
Presupuesto
Planeación
Financiera
X
Presupuesto
PRESUPUESTO
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Mapa Planeación Financiera
Presupuesto
Presupuesto
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Profesional
Planeación
Financiera
Planeación
Financiera
Planeacion
Financiera
Planeacion
Financiera
Planeacion
Financiera
Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Software- Aplicación
Mapa Planeación Financiera
PRESUPUESTO
Presupuesto
JEDOX
Caracterización Planeación
Financiera
Presupuesto de la Compañía
del año vigente
PRESUPUESTO
X
evaluar los indicadores
Formato de evaluación de
financieros de los proponentes.
procesos contractuales
Formato que soporta la
(evaluacion financiera)
certificacion.
Back up control
Control presupuestal de la
presupuestal
ejecucion via facturacion
Formato expedido por el
Certificado de
responsable de presupuesto
Disponibilidad Presupuestal mediante el cual en forma
(CDP)
preliminar asigna el rubro
presupuestal.
Formato expedido por el
Certificado de
responsable de presupuesto
Disponibilidad Presupuestal mediante el cual en forma
(CDP)
preliminar asigna el rubro
presupuestal.
Formato expedido por el
Certificado de
responsable de presupuesto
Disponibilidad Presupuestal mediante el cual en forma
(CDP)
preliminar asigna el rubro
presupuestal.
Planeación
Financiera
Planeación
Financiera
Planeación
Financiera
Planeación
Financiera
x
SISE
Software -Aplicación
Profesional lider
Profesional
Informatica SISE-
Positiva
Español
BD
Red Interna
Publicar
Pública
Pública
x
PC
Hardware- PC
Profesional lider
Presupuesto
Presupuesto
Español
Office
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
x
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Gestión
Financiera
Secretaria
General
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware- PC
Profesional lider
Presupuesto
Positiva
Español
Office
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware- PC
Profesional lider
Presupuesto
Positiva
Español
Office
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware- PC
Profesional lider
Presupuesto
Positiva
Español
Office
Archivo
Físico
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware- PC
Profesional lider
Presupuesto
Positiva
Español
Office
Archivo
Físico
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware- PC
Profesional lider
Presupuesto
Positiva
Español
Office
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
X
SISE
Software -Aplicación
Profesional lider
Profesional
Informatica SISE-
Presupuesto
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware- PC
Procesos
Positiva
Español
Office
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Contratacion
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
X
Profesional Líder Presupuesto
Gerencia de
Gestión
Financiera
Procesos
Positiva
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Formato expedido por el
Certificado de
responsable de presupuesto
Disponibilidad Presupuestal mediante el cual en forma
(CDP)
preliminar asigna el rubro
presupuestal.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
SISE
Software -Aplicación
Gerencia de
Gestión
Financiera
Presupuesto
Procesos
Positiva
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Presupuesto
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Certificado de Registro
Presupuestal ( CRP)
Certificado que garantiza que el
presupuesto que ésta solo se
utilizará para este fin, Esta
operación indica el número de
consecutivo de registro, valor,
fecha de registro, número de
contrato, beneficiario.
Certificado de Registro
Presupuestal ( CRP)
Certificado que garantiza que el
presupuesto que ésta solo se
utilizará para este fin, Esta
operación indica el número de
consecutivo de registro, valor,
fecha de registro, número de
contrato, beneficiario.
X
PC
Hardware- PC
Profesional lider
Presupuesto
Procesos
Positiva
Español
Office
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Gestión
Financiera
Procesos
Positiva
Contratacion
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware- PC
Profesional lider
Presupuesto
Presupuesto
Español
Office
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Presupuesto
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
PRESUPUESTO
Presupuesto
Certificado de Registro
Presupuestal ( CRP)
Certificado que garantiza que el
presupuesto que ésta solo se
utilizará para este fin, Esta
operación indica el número de
consecutivo de registro, valor,
fecha de registro, número de
contrato, beneficiario.
PRESUPUESTO
Presupuesto
Informe Ejecución
Presupuestal mensual
Informe con el seguimiento a la
ejecución presupuestal de cada
mes.
PRESUPUESTO
Presupuesto
Informe Ejecución
Presupuestal mensual
PRESUPUESTO
Presupuesto
Documento de Control de
Ejecución Presupuestal
anual
SERVICIOS
GENERALES
INVENTARIOS
X
X
Profesional
Profesional Líder Informatica SISE-
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Gestión
Financiera
Vicepresiden
te Financiera
y
Administrativ
a
PC
Hardware- PC
Profesional lider
Presupuesto
Presupuesto
Español
Office
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Operador de
archivo
Servicios
Generales
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Aplicativo NEON
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Gerencia de
Logística
Servicios
Generales
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Físico
Servicios
Generales
Gerencia de
Logística
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Aplicativo NEON
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Gerencia de
Logística
Servicios
Generales
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Informe con el seguimiento a la
ejecución presupuestal de cada
mes.
X
Archivo que se alimenta cada
vez que se va a pagar una
factura. Se registra valor,
factura y fecha.
FACTURAS DE INGRESO Soporte con el cual se activa un
X
DE ACTIVOS
bien en el sistema NEON
X
Reporte de activación con el
REPORTE ACTIVOS POR cual se informa a contabilidad el
X
PROVEEDOR
ingreso de bienes clasificados
por grupo de inventario .
SERVICIOS
GENERALES
INVENTARIOS
SERVICIOS
GENERALES
INVENTARIOS
SERVICIOS
GENERALES
INVENTARIOS
SERVICIOS
GENERALES
INVENTARIOS
APROBACION BAJA DE
BIENES
Relación de bienes para
proceso de subasta y posterior
baja de bienes aprobada por
Comité de Bajas.
X
Archivo Físico
Documento Físico
Servicios
Generales
Operador de
archivo
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
SERVICIOS
GENERALES
INVENTARIOS
ACTA DE RENDICION DE
INVENTARIOS
Acta donde se consigna relación
de bienes por centro de costo
firmada por el responsable de
inventarios del centro de costos,
dando fe de su existencia.
X
Archivo Físico
Documento Físico
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
SERVICIOS
GENERALES
INVENTARIOS
Registro de autorización de
salida de bienes de la entidad.
X
Archivo Físico
Documento Físico
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Software que apoya el proceso
de administración de bienes
físicos de la compañía.
X
Aplicativo NEON
Software -Aplicación
Servicios
Generales
Gestión
tecnológica
Todos
Español
BD
Internet
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Físico
Servicios
Generales
Operador de
archivo
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
INVENTARIOS
SERVICIOS
PUBLICOS
Acta donde se relacionan
cantidades, valores,
descripciones, centros de costo
y placas, asignando a cada
responsable de bienes
Se detalla el acumulado por
grupo de inventario y centro de
CONSOLIDADO BALANCE costo con valores históricos,
Y FISCAL POR CC
depreciación mensual ,
depreciación acumulada y
costo en libros
ACTA ASIGNACION DE
BIENES INDIVIDUAL
AUTORIZACION PARA
SALIDA DE ELEMENTOS
SISTEMA NEON
(SISTEMA DE
INFORMACIÓN PARA
ADMINISTRACION DE
FACTURAS DE
SERVICIOS PUBLICOS
Soporte con el cual se pagan los
servicios públicos de los
X
inmuebles donde presta sus
servicios la compañía.
SERVICIOS
GENERALES
VIATICOS
SOLICITUD ANTICIPO
GASTOS DE VIAJE
Registro en el cual se detalla la
solicitud para el reconocimiento
de viáticos a los comisionados.
VIATICOS
SERVICIOS
GENERALES
VIATICOS
SERVICIOS
GENERALES
VIATICOS
SERVICIOS
GENERALES
CAJA MENOR
REEMBOLSO CAJA
MENOR
Relación detallada de gastos
mediante la cual se solicita
restitución de los mismos,
soportada con vales definitivos
y facturas soporte de los gastos.
SERVICIOS
GENERALES
CAJA MENOR
VALE DE CAJA MENOR
Registro descriptivo del gasto a
ajecutar, con firma autorizada y
receptor del dinero.
ARQUEO DE CAJA
MENOR
Relación detallada de gastos de
la Caja Menor en la cual se
confrontan los valores que se
encuentran representado en
vales provisionales y los vales
pagados o definitivos, mas los
valores en dinero efectivo
contra el valor del fondo.
MANUALES, POLITICAS Y
CRICULARES
Manual Correspondencia
Manual de Activos Fijos
Manual de Archivo
Manual de Caja Menor
Manual de Firmas
Manual de Servicios
Publicos
Circular de viáticos
Politica de Vehículos
Documentos en los cules se
emiten directrices, políticas y
procedimientos del proceso de
servicios generales
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
CAJA MENOR
MANUALES
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Gestión
tecnológica
Servicios
Generales
Español
Imagen
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Físico
Servicios
Generales
Operador de
archivo
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
X
SICO
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Gestión
tecnológica
Servicios
Generales
Español
Imagen
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
X
SICO
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Gestión
tecnológica
Servicios
Generales
Español
Imagen
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
X
Sunboxes
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Operador de
archivo
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Sunboxes
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Operador de
archivo
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
X
Sunboxes
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Operador de
archivo
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Servicios
Generales
Gestión
tecnológica
Todos
Español
Consultar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Fisico
Servicios
Generales
Gerencia de
Logística
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Servicios
Generales
Gestión
tecnológica
Servicios
Generales
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Servicios
Generales
Gerencia de
Logística
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Servicios
Generales
SUPPLA
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Servicios
Generales
SUPPLA
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Intranet
Documento Fisico
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Todos
Español
Archivo
Físico
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Registro en el cual el
funcionario comisionado
presenta una relación detallada
CUENTA DE COBRO
de los gastos de viaje y lo
GASTOS DE VIAJE
acompaña con los soportes
correspondientes para solicitar
el reembolso.
Relación detallada de los gastos
LEGALIZACION ANTICIPO
ejecutados del funcionario
GASTOS DE VIAJE
comisionado.
Descripción de las actividades
INFORME DE COMISION
desarrolladas por el
DE SERVICIOS
comisionado en su respectivo
viaje.
SERVICIOS
GENERALES
SERVICIOS
GENERALES
SICO
X
Documento que garantiza la
propiedad de los inmuebles de
Positiva
Representación gráfica de los
INFRAESTRUCTURA PLANOS DE INMUEBLES
inmuebles propios, con detalle
Y MANTENIMIENTO
PROPIOS
de distribución y medidas.
Documentos relacionados con la
INFRAESTRUCTURA
HOJA DE VIDA DE
adquisición, propiedad y
Y MANTENIMIENTO
VEHICULOS PROPIOS
mantenimiento de los vehículos
de Positiva
Contrato entre el asegurador y
Positiva ,donde se establece
POLIZAS
POLIZA
los derechos y obligaciones de
ambos, en relación al seguro
contratado.
Formulario donde Positiva
expone , sobre sus
circunstancias, condiciones
DECLARACION DE
POLIZAS
prexistentes y estado físico en
ASEGURABILIDAD
general ante la aseguradora
para valorar el riesgo de
asegurabilidad.
Instrumento oficial de la
compañía en el cual se
identifican las categorías o
GESTION
TABLAS DE RETENCIÓN
asuntos según los procesos y
DOCUMENTAL
DOCUMENTAL -TRD
funciones, para la organización
de los documentos y deficición
de la retención y disposición
final.
X
X
INFRAESTRUCTURA
ESCRITURAS PUBLICAS
Y MANTENIMIENTO
X
Office (WordRed Interna
Excel,PPT)
SERVICIOS
GENERALES
GESTION
DOCUMENTAL
TABLAS DE VALORACIÓN
DOCUMENTAL- TVD
SERVICIOS
GENERALES
GESTION
DOCUMENTAL
COMUNICACIONES
OFICIALES (ENTRADA Y
SALIDA)
SERVICIOS
GENERALES
GESTION
DOCUMENTAL
PROGRAMA DE GESTION
DOCUMENTAL --PGD
SERVICIOS
GENERALES
GESTION
DOCUMENTAL
INVENTARIOS
DOCUMENTALES
SERVICIOS
GENERALES
GESTION
DOCUMENTAL
ACERVO DOCUMENTAL
DE POSITIVA
SERVICIOS
GENERALES
GESTION
DOCUMENTAL
SISTEMA SICO (SISTEMA
DE INFORMACIÓN PARA
REGISTRO DE
COMUNICACIONES)
Precontractual
Plan de Contrataciòn
Precontractual
Plan de Contrataciòn
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
Precontractual
Plan de Contrataciòn
Listado de asuntos o series
documentales a los cuales se
asigna un
tiempo de permanencia en el
archivo central, así como una
disposición final.
Consecutivo de las
comunicaciones oficiales
X
producidas en la compañía.
Documento que establece
estrategias para el
mejoramiento y la normalización
de los procesos de gestion
documental.
Instrumento de recuperación de
información que describe de
manera exacta y precisa las
series o asuntos de un fondo
documental.
Conjunto de documentos que se
custodian en las bodegas
contratadas para su
almacenamiento y
administración.
Software que apoya el proceso
de radicación de
correspondencia para las
comunicaciones oficiales de
entrada, salida e internas.
Documento que consolida las
necesidades de bienes y servicios
de la Compañìa
Documento que consolida las
necesidades de bienes y servicios
de la Compañìa
Documento que consolida las
necesidades de bienes y servicios
de la Compañìa
Precontractual
Validación Documentos
Expediente Contractual
Formato Validación de documentos
expediente contractual
Precontractual
Validación Documentos
Expediente Contractual
Formato Validación de documentos
expediente contractual
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Validación Documentos
Expediente Contractual
Formato Validación de documentos
expediente contractual
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Solicitud de la Contratación
Solicitud de la contratación del área
de origen avalada por el (los)
vicepresidente(s) de área usuaria Secretario General, la cual debe
incluir el número del proceso
contractual.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Estudios Previos de la
Contratación
Formato Estudios Previos. Son el
documento que detalla y justifica la
necesidad de abastecimiento,
además de soportar todo el
proceso contractual.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Estudios Previos de la
Contratación
Formato Estudios Previos. Son el
documento que detalla y justifica la
necesidad de abastecimiento,
además de soportar todo el
proceso contractual.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Estudios Previos de la
Contratación
Formato Estudios Previos. Son el
documento que detalla y justifica la
necesidad de abastecimiento,
además de soportar todo el
proceso contractual.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (En caso que
aplique)
Documento que garantiza que el
proceso contractual cuenta con los
recursos para iniciarse. Si es con
cargo a la reserva para siniestro no
llevan éste documento.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Comité de Contratación (en
caso que aplique)
De acuerdo con la cuantía se
somete la solicitud de contratación
se somete a revisión del Comité de
Compras y Contratación.
Intranet
Documento Fisico
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Consultar
Pública
Pública
SICO
Software -Aplicación
Servicios
Generales
Gestión
tecnológica
Todos
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
X
Intranet
Software -Aplicación
Servicios
Generales
Gestión
tecnológica
Todos
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
X
SICO
Software -Aplicación
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Todos
Español
BD
Internet
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Servicios
Generales
Servicios
Generales
Todos
Español
Archivo
Físico
Archivo
Físico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
SICO
Software -Aplicación
Servicios
Generales
Gestión
tecnológica
Todos
Español
BD
Internet
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento físico
Español
Fisico
Fisico
Pública
Pública
Hardware - PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Magnético
Fisico Electrónico
Diligenciar,
consultar
Pública
Pública
Pública
Pública
X
x
X
X
X
Pagina Web
Software- Aplicación
Vicepresidenci
a de TIC
Público en
General
Gerencia de
Público en
Compras y
General
Contratación
Gerencia de
Compras y Publico en general
Contratación
Presidencia,
Gerencia de Vicepresidencias,
Compras y
Gerencias y
Contratación
Sucursales,
Abogados
Diligenciar
Español
Internet
Internet
Consolidar,
Diligenciar,
Archivar, Consultar
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Pública
Pública
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar,
consultar
Pública
Pública
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Fisico
Archivo Físico
Documento Fisico
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
X
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Fisico y
Hardware - PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Fisico y/o
magnético
FisicoElectrónico
Diligenciar,
consultar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Fisico
Físico
Diligenciar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
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Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Pública
Pública
X
X
X
X
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Comité de Contratación (en
caso que aplique)
De acuerdo con la cuantía se
somete la solicitud de contratación
se somete a revisión del Comité de
Compras y Contratación.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Comité de Contratación (en
caso que aplique)
De acuerdo con la cuantía se
somete la solicitud de contratación
se somete a revisión del Comité de
Compras y Contratación.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Formato Solicitud de Información
(RFI). Documento de invitación a
participar en una nueva
convocatoria a contratar, que
contiene los parámetros y
Solicitud de Información (RFI)
condiciones exigidas a posibles
(En caso que aplique)
proveedores en cuanto a requisitos
que demuestren su capacidad
jurídica y financiera, como un
primer filtro en los estudios de
mercado.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Formato Solicitud de Información
(RFI). Documento de invitación a
participar en una nueva
convocatoria a contratar, que
contiene los parámetros y
Solicitud de Información (RFI)
condiciones exigidas a posibles
(En caso que aplique)
proveedores en cuanto a requisitos
que demuestren su capacidad
jurídica y financiera, como un
primer filtro en los estudios de
mercado.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Formato Solicitud de Información
(RFI). Documento de invitación a
participar en una nueva
convocatoria a contratar, que
contiene los parámetros y
Solicitud de Información (RFI)
condiciones exigidas a posibles
(En caso que aplique)
proveedores en cuanto a requisitos
que demuestren su capacidad
jurídica y financiera, como un
primer filtro en los estudios de
mercado.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Invitación a Cotizar - RFQ
Formato invitación a contratar
proveedores (RFQ). Documento
que se envía a los proveedores que
tras el proceso resultante del RFI,
es decir el primer filtro, se
consideran adecuados para
concursar en el proceso que se
adelanta, dado que su perfil se
ajusta a las necesidades que
Positiva espera suplir.
Invitación a Cotizar - RFQ
Formato invitación a contratar
proveedores (RFQ). Documento
que se envía a los proveedores que
tras el proceso resultante del RFI,
es decir el primer filtro, se
consideran adecuados para
concursar en el proceso que se
adelanta, dado que su perfil se
ajusta a las necesidades que
Positiva espera suplir.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Invitación a Cotizar - RFQ
Formato invitación a contratar
proveedores (RFQ). Documento
que se envía a los proveedores que
tras el proceso resultante del RFI,
es decir el primer filtro, se
consideran adecuados para
concursar en el proceso que se
adelanta, dado que su perfil se
ajusta a las necesidades que
Positiva espera suplir.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Propuestas
Es la oferta que presenta el
proponente interesado en participar
en el proceso de selección.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
Calificación de las ofertas
designando el ganador
Formato de consolidado de
verificación y calificación de
ofertas.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Precontractual
NTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar,
Archivar
Pública
Pública
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Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
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Pública
Pública
Pagina Web
Software- Aplicación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Público en
General
Español
Magnético
Internet
Consultar
Pública
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Compras y
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Gerencia de
Compras y
Contratación
Público en
General
Español
Magnético
Internet
Diligenciar,
consolidar,
consultar
Pública
Pública
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Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
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Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Público en
General
Español
Fisico y/o
magnético
Fisicoelectrónico
Diligenciar,
consolidar
Pública
Pública
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Documento Fisico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar,
consultar,
consolidar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Contractual
NTO
Minuta contractual
Documento que plasma los deberes
y obligaciones del oferente
seleccionado y la Compañía.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Contractual
NTO
Registro Presupuestal
Documento que garantiza que el
contrato cuenta con los recursos
para ejecutarse. Si es con cargo a
la reserva para siniestro no llevan
éste documento.
Pólizas con sello de
aprobación. (En caso que
aplique)
Documento que consigna los
amparos que garantizan los
riesgos que se pueden derivar del
contrato. Están definidos en la
minuta contractual, debiendo ser
revisados y avalados por la
Gerencia de Compras y
Contratación a través de sello de
aprobación.
Pólizas con sello de
aprobación. (En caso que
aplique)
Documento que consigna los
amparos que garantizan los
riesgos que se pueden derivar del
contrato. Están definidos en la
minuta contractual, debiendo ser
revisados y avalados por la
Gerencia de Compras y
Contratación a través de sello de
aprobación.
Pólizas con sello de
aprobación. (En caso que
aplique)
Documento que consigna los
amparos que garantizan los
riesgos que se pueden derivar del
contrato. Están definidos en la
minuta contractual, debiendo ser
revisados y avalados por la
Gerencia de Compras y
Contratación a través de sello de
aprobación.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Contractual
NTO
Delegación de Supervisor
Una vez se encuentra
perfeccionado y legalizado el
contrato, la Gerencia de Compras y
Contratación remite un correo
electrónico al área encargada el
cual contendrá la delegación de la
supervisión del contrato. Este
correo se imprime y se archiva en
la carpeta del contrato.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Contractual
NTO
Formato acta de inicio del contrato.
Es el documento a través del cual
se deja constancia de una reunión
o acuerdo que se realiza entre el
Acta de inicio del contrato (En
supervisor y el contratista para
caso que aplique)
precisar el periodo de tiempo en
que se dará inicio a la ejecución del
contrato, a partir de esta fecha se
contabiliza el plazo de ejecución.
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Contractual
NTO
Informes de Supervisión
Acta de Liquidación del
Contrato
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Contractual
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Contractual
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Contractual
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
Poscontractual
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Insumos del Proceso
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Insumos del Proceso
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Insumos del Proceso
NTO
Archivo Físico
Documento Físico Digitalizado
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico Magnètico
Físico - Bse
de Datos
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Español
Fisico
Fisico
Diligenciar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Español
Físico
Fisico
Diligenciar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
X
Archivo Físico
Documento Físico Mgnético
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Correo
Electrònico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
Formato de Informe de
Supervisión. Es el documento en el
cual se plasman todos los aspectos
X
financieros, técnicos y
administrativos de ejecución del
contrato y supervisión.
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
Formato Acta de Liquidación.
Documento que se realiza a la
fecha de terminación del contrato,
en la cual las partes hacen una
revisión total de las obligaciones
ejecutadas, efectuando los
reconocimientos o ajustes
económicos a que haya lugar, con
el fin de finiquitar el vínculo
contractual surgido y declararse a
paz y salvo.
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Físico
Físico
Diligenciar
Archivar
Consultar
Pública
Pública
Intranet
Documento Digital
Español
Magnètico
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Documento Digital
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Magnètico
Correo
Electrònico
Consultar y
diligenciar
Pública
Pública
Archivo Físico
Documento Físico
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Fìsico - Medio
Magnètico
FísicoElectrònico
Consultar, Archivar
Pública
Pública
Libro que compendia la parte
sustancial y formal del proceso de
contratación de la compañía
Base de datos que sirve para
Consecutivo
numerar sin interrupción
docuemntos contractuales.
Informes y Reportes que deban
Informes y Reportes (internos presentarse y diligenciarse,
y externos)
destinados a dependencias y entes
externos.
X
X
X
X
Manual de Contrataciòn
X
X
X
GESTIÓN
APROVISIONAMIE Insumos del Proceso
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
APROVISIONAMIE
NTO
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Insumos del Proceso
Comunicaciones (internas y
extrenas)
Comitè Especial
Administrativo
Oficios, correos electrónicos
enviados al interior de la
Compañía, así como a oferentes y
Contratistas.
Actas relacioandas con las
funciones del Comitpe Especial
Administrativo
Archivo Físico
Documento Físico
Archivo Físico
Documento Físico
X
X
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Fìsico - Medio
Magnètico
FísicoElectrònico
Consultar, Archivar
Pública
Pública
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Funcionarios de la
Compañìa
Español
Fìsico - Medio
Magnètico
FísicoElectrònico
Consultar, Archivar
Pública
Pública
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Insumos del Proceso
Reporte gestión del riesgo de
contratos
Procedimiento reporte gestión del
riesgo de contratos
X
Intranet
Software- Aplicación
Insumos del Proceso
Matriz gestión del riesgo
contratos
Procedimiento matriz de gestión del
riesgo contratos
X
Intranet
Software- Aplicación
Insumos del Proceso
Guía diligenciamiento matriz
riesgos contratos
Guía diligenciamiento matriz
riesgos contratos
X
Intranet
Software- Aplicación
Insumos del Proceso
Instructivo para validar
estados financieros
Instructivo para validar estados
financieros
X
Intranet
Software- Aplicación
Insumos del Proceso
Caracterización gestión de
aprovisionamiento
Caracterización gestión de
aprovisionamiento
X
Intranet
Software- Aplicación
Insumos del Proceso
Procedimiento liquidación
contractual
Procedimiento liquidación
contractual
X
Intranet
Software- Aplicación
Insumos del Proceso
Procedimiento planeación de
la contratación
Procedimiento planeación de la
contratación
X
Intranet
Software- Aplicación
Insumos del Proceso
Procedimiento ejecución
contractual
Procedimiento ejecución
contractual
X
Intranet
Software- Aplicación
Elaboración de arqueo
Archivo DCV
Dcoumento constancia de deposito
DCV, el cual trae muestra la
posicion en ese custodio en ese
momento.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Elaboración de arqueo
Archivo Deceval
Archivo en excel el cual contiene el
portafolio que se tiene en el
custodio (DECEVAL)
X
PC
Software -Aplicación
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Elaboración de arqueo
Extracto custodio internacional
Dcoumento constancia de deposito
DCV, el cual trae muestra la
posicion en ese custodio en ese
momento.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Elaboración de arqueo
Archivo MIDAS, información
del portafolio
Consulta base de datos para
Arqueo
X
TFS
Software -Aplicación
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Elaboración de arqueo
Arqueo diario de la posición en
Renta Fija y Variable que se
Actas de arqueo diarias con la
tiene custodiada en la
información custodiada en la G.O.F
Gerencia de Operaciones
Financieras
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
TFS
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
04 Operaciones
TFS
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
04 Operaciones
Transmisión
Información de
Portafolio Entes de
control
Transmisión
Información de
Portafolio Entes de
control
Transmisión
Información de
Portafolio Entes de
control
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 04
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 04
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Entes de Control
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Entes de Control
Español
Office (WordExcel,PPT)
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Entes de Control
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Funcionarios de la
Gerencia de
Operaciones
Financieras
Español
Office (WordExcel,PPT)
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Entes de Control
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Entes de Control
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Entes de Control
Español
Recurso de
red
compartido
Intenet
Enviar
Pública
Pública
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
BD
Intenet
Procesar
Pública
Pública
Red Interna
Red Interna
Se genera del aplicativo Midas
Formatos y Respuestas de la
Transmisión de los formatos
de ley
Formato 351, 397, 482.468, 469,
470, 471, 472 y 396
Formatos y Respuestas de la
Transmisión de los formatos
de ley
Formato 351, 397, 482.468, 469,
470, 471, 472 y 396
X
TFS
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Archivos planos que contienen la
informacion para poder realizar la
valoración
X
TFS
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Información DTF
X
MIDAS
Software -Aplicación
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Software -Aplicación
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Todos los
Profesional
integrantes del
Universitario proceso de gestion
Grado 05
del portafolio de
Operaciones inversiones de la
compañia
Español
Recurso de
red
compartido
Intenet
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Todos los
Profesional
integrantes del
Universitario proceso de gestion
Grado 05
del portafolio de
Operaciones inversiones de la
compañia
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Informacion Banco de la
Republica
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Valoración del portafolio de
Valoración de portafolio
inversiones de Positiva
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Valoración del portafolio de
Valoración de portafolio
inversiones de Positiva
Resultado del valor de las
inversiones a precios de mercado,
de acuerdo con la normatividad
vigente de la SFC.
Informes de portafolio
X
Vicepresidenci
a de TIC
Archivo plano de transmisión
Valoración de portafolio Archivos de infovalmer
Valoración de portafolio
X
Vicepresidenci
a de TIC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
X
X
MIDAS
X
Archivo Físico
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Valoración del portafolio de
Valoración de portafolio
inversiones de Positiva
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Valoración del portafolio de
Valoración de portafolio
inversiones de Positiva
Archivo Excel validación portafolio
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Valoración del portafolio de
Valoración de portafolio
inversiones de Positiva
Informe de rendimientos del
portafolio a la fecha y estimacion
del mes.
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Soportes de las solicitudes
generadas por la
Vicepresidencia de Inversiones
o por la Gerencia de Riesgos
Parametrización MIDAS
de Inversiones para crear,
modificar o eliminar la
parametrización del aplicativo
MIDAS.
Formatos de instrucciones de
liquidez que contiene los
Cumplimiento
movimientos de recursos entre
Operaciones
cuentas para los diferentes
portafolios
Dividendos y Cupones
X
X
X
Software -Aplicación
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Todos los
Profesional
integrantes del
Universitario proceso de gestion
Grado 05
del portafolio de
Operaciones inversiones de la
compañia
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Todos los
Profesional
integrantes del
Universitario proceso de gestion
Grado 05
del portafolio de
Operaciones inversiones de la
compañia
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Software -Aplicación
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Todos los
Profesional
integrantes del
Universitario proceso de gestion
Grado 05
del portafolio de
Operaciones inversiones de la
compañia
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Archivo Físico
Formatos de creación y/o
modificación de terceros, entidades
y tipos de titulos y parámetros
generales
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
04 Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 04
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 04
Operaciones
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Formatos que contienen las
instrucciones de liquidez que deben
ser ejecutadas por la Gerencia de
Operaciones Financieras
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Almacenar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Verificar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Cumplimiento
Operaciones
Ticket Midas
Formato de operaciones realizadas
por la Gerencia de Inversiones,
generadas del aplicativo Midas
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Cumplimiento
Operaciones
Solicitud pagos de la Gerencia Formato de solicitudes de pago de
de Tesorería
la Gerencia de Tesoreria
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Cumplimiento
Operaciones
Ticket registro MEC (Papeleta
de Bolsa) o ticket de
Papeleta generada en las
confirmación con contraparte
operaciones bursatiles
internacional cuando
corresponda.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Cumplimiento
Operaciones
Cartas Instrucciones de
Liquidez
Cartas donde se solicita el
movimiento de recursos
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Cumplimiento
Operaciones
Copia de Cartas y/o formatos
remitidas a otras entidades
para cumplimiento de
operaciones con acuse de
recibo,
Copia de Cartas y/o formatos
remitidas a otras entidades para
cumplimiento de operaciones con
acuse de recibo,
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Cumplimiento
Operaciones
Declaraciones de cambio para Declaraciones de cambio para
operaciones de moneda
operaciones de moneda extranjera
extranjera que lo requieran.
que lo requieran.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Cumplimiento
Operaciones
Registros de firmas de las
demás areas de positiva con
las que se validan las firmas
de las áreas solicitantes.
Carpeta que contiene el registro de
firmas de las áreas solicitantes,
para validar firmas
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Cumplimiento
Operaciones
Soporte de transferencia
electrónica de recursos.
Comprobante de transacción
electronica en el portal bancario.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Reporte extracto cuenta Sebra
el cual detalla el movimiento
de transacciones diariamente
Movimiento de las
transacciones realizadas
diariamente, que soportan el
flujo de operaciones de un día
en especifico
Resumen de movimientos
realizados en el sistema sebra del
Banco de la Republica.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Documentacion agrupada de todos
los soportes de las transacciones
generadas durante un día.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Diariamente se consulta la
información de los diferentes
portales bancarios para el
suministro de los saldos y
aclaración de movimientos si
corresponde. Archivo
saldos_flujo_año_mes.xls
X
Archivo Físico
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Cumplimiento
Operaciones
Cumplimiento
Operaciones
Administración de
Liquidez
Archivo de consolidacion de
saldos bancarios diarios
(Definitivos)
X
X
Todos los
Profesional
integrantes del
Universitario proceso de gestion
Grado 05
del portafolio de
Operaciones inversiones de la
compañia
Red Interna
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Administración de
Liquidez
Archivo de consolidacion de
saldos bancarios diarios
(Definitivos)
Para las carteras colectivas y el
custodio internacional se reciben
X
los extractos diariamente por correo
electrónico
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Administración de
Liquidez
Archivo Vencimientos
Archivo MIDAS que contiene la
información de los vencimientos de
cupones y dividendos
X
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Administración de
Liquidez
Archivo Vencimientos
Reporte de vencimientos de
cupones, dividendos y/o titulos
DECEVAL y DCV
X
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Administración de
Liquidez
Archivo Vencimientos
Archivo de Excel que contiene la
información de: Intereses,
dividendos, vencimientos y
cumplimientos del dia
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Todos los
Profesional
integrantes del
Universitario proceso de gestion
Grado 05
del portafolio de
Operaciones inversiones de la
compañia
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Todos los
Profesional
integrantes del
Universitario proceso de gestion
Grado 05
del portafolio de
Operaciones inversiones de la
compañia
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Funcionarios de la
Gerencia de
Operaciones
Financieras
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Todos los
Profesional
integrantes del
Universitario proceso de gestion
Grado 05
del portafolio de
Operaciones inversiones de la
compañia
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
X
Correo Electrónico
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Documentación enviada y/o
Documentación enviada y/o
Documentos de contrapartes
solicitada por las contrapartes
solicitada por las contrapartes
locales
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Documentación enviada y/o
Documentación enviada y/o
Documentos de contrapartes
solicitada por las contrapartes solicitada por las contrapartes
Internacionales
Internaciones
X Correo Electrónico
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Apertura de cuentas
Documentación solicitada por
la entidad bancaria para poder
realizar la apertura de la
cuenta
Documentación solicitada por la
entidad bancaria debidamente
diligenciada para poder realizar la
apertura de la cuenta
X
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Español
Correo
Electrónico
Intenet
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Reporte extracto cuenta Sebra
Archivo en excel el cual detalla el
CUD el cual detalla el
Registro de operaciones en SISE /SAP
movimiento de transacciones
movimiento de transacciones
diariamente
diariamente
X
Archivo Físico
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Instrucción de Liquidez
Registro de operaciones en
SISE /SAP
remitida
por la Gerencia de
Inversiones
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Archivo Físico
Hardware PC
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Verificar
Interna
Documento de Gestión
TFS
Software -Aplicación
Profesional
Universitario Grado
05 Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Profesional
Universitario
Grado 05
Operaciones
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Instrucción de Liquidez remitida
por la Gerencia de Inversiones
Red Interna
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Archivo en excel que recoge la
Archivo en excel que recoge la información con todos los
Registro de operaciones en
SISE /SAPcon todos los
información
movimientos diarios. Compra,
movimientos diarios
Venta, y/o Movimientos de
Liquidez.
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO BACK OFFICE
Administracion de
usuarios Portales
empresariales y
custodios
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Instructivo para Actualizar el
Procedimientos,
Diseño de la Estrategia de
Manuales, Instructivos,
Renta Variable
Formatos
Detallar todo el proceso a seguir
para realizar la actualización de
la estrategia de Renta Variable
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional Vicepresidencia de
Especializado
Inversiones
Grado 10
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Procedimiento Diseño y
Procedimientos,
Actualización de la Estrategia
Manuales, Instructivos,
de Renta Variable
Formatos
Describe las fases del
procedimiento para diseñar la
estrategia en el mercado de Renta
Variable
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional Vicepresidencia de
Especializado
Inversiones
Grado 10
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Caracterización,
Caracterización del Proceso
Procedimientos,
de Gestión Integral del
Manuales, Instructivos,
Portafolio de Inversiones
Formatos
Realizar la administración del
Portafolio de Inversiones de
Positiva Compañia de Seguros
(recursos propios y los que
respaldan las reservas tecnicas de
la Compañia), velando por una
adecuada inversión en términos de
rentabilidad, seguridad y liquidez
que garantice el cubrimiento de las
reservas técnicas de la Compañía,
según lo dispuesto en la
normatividad vigente y atendiendo
en todo caso las Políticas, limites y
controles autorizados por la Junta
Directiva.
Vicepresidencia de
Inversiones
Vicepresidencia de
Riesgos
Vicepresidencia
Financiera y
Admiistrativa
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Archivo en excel
X
Archivo que contiene el resumen de
los usuarios, perfiles y token que
manejan los usuarios del área de
operaciones financieras y de
Gestión financiera.
X
X
Intranet
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Procedimientos,
Instructivo de Manejo de
Manuales, Instructivos, Liquidez
Formatos
Establecer la metodología y
procedimientos para el manejo y
control de la liquidez y del flujo de
caja del Portafolio de Inversiones
de la Compañía.
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Gerencia de
Inversiones
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Procedimientos,
Manuales, Instructivos,
Formatos
Instructivo Negociación de
Inversiones
Compra y Venta de Titulos
Portafolio de Inversiones
Definir las etapas y actividades que
integran el proceso mediante el
cual la Compañía lleva a cabo la
actividad de negociación de
inversiones como eje central de la
gestión de administración de los
portafolios que respaldan las
reservas técnicas de la Compañía
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 10
Gerencia de
Inversiones
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Realización
Operaciones de Inversión
Compra y venta de Titulos
Potafolio de Inversiones
Este procedimiento detalla la
realización de las operaciones
asociadas al portafolio de
inversiones de la Compañía,
iniciando por las actividades
desarrolladas desde el Front Office
y finalizando con la entrega de
soportes de operaciones realizadas
e instrucciones de liquidez a la
Gerencia de Operaciones
Financieras.
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Gerencia de
Inversiones
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Procedimientos,
Manuales, Instructivos,
Formatos
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Detalla los riesgos inherentes y
Procedimientos,
Mapa de Riesgos Portafolio de
controlados asociados al Front
Manuales, Instructivos, Inversiones – Front Office
Office
Formatos
X
Intranet
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident Vicepresidencia de
e Grado 08
Inversiones
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Procedimientos,
Reporte de Riesgos Portafolio
Manuales, Instructivos, de Inversiones – Front Office
Formatos
Detalla los riesgos y los controles
asociados al Front Office, así como
sus calificaciones de acierdo a
probabilidad o impacto.
X
Intranet
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident Vicepresidencia de
e Grado 08
Inversiones
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Instructivo para Actualizar el
Procedimientos,
Modelo de Optimización del
Manuales, Instructivos,
Portafolio
Formatos
Detallar todo el proceso a seguir
para realizar la actualización del
modelo de optimización del
portafolio de inversiones usando el
software Matlab®.
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Gerencia de
Estrategias de
Inversión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Instructivo para
Procedimientos,
Diligenciamiento Formato de
Manuales, Instructivos,
Solicitud de Cupo
Formatos
Establecer la metodología y el
procedimiento para la solicitud de
cupo para nuevos productos,
contrapartes, emisores o nuevas
emisiones sobre activos que son
permitidos dentro del régimen de
inversiones para las compañías
aseguradoras en Colombia.
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Gerencia de
Estrategias de
Inversión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Procedimientos,
Manuales, Instructivos,
Formatos
Describe las fases del
procedimiento para solicitar cupos
para nuevos productos (activos) de
inversión, emisores y nuevas
emisiones en el mercado de valores
nacional e internacional, que son
de interés para el portafolio de
inversiones de la compañía y
cumplen con los requisitos de
seguridad, rentabilidad y liquidez
que enuncia el Decreto 2953 de
2010.
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 10
Gerencia de
Estrategias de
Inversión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Procedimiento Modelo de
Procedimientos,
Optimización del Portafolio de
Manuales, Instructivos,
Inversiones
Formatos
Desarrollar el modelo de
optimización del portafolio de
inversiones de Positiva en el
software Matlab® con el fin de
determinar el portafolio de
referencia que servirá de insumo
para la definición de la estrategia
de inversión semestral.
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Gerencia de
Estrategias de
Inversión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Procedimientos,
Manuales, Instructivos,
Formatos
Caracterización,
Procedimientos,
Manuales, Instructivos,
Formatos
Caracterización,
Procedimientos,
Manuales, Instructivos,
Formatos
Formato de Entrega de
Papeletas de Operaciones
Diarias.
Soporte de Negociación.
Formato de Entrega de Papeletas
de Operaciones Diarias
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 10
Gerencia de
Inversiones
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Formato de Instrucciones de
Liquidez
Formato de Instrucciones de
Liquidez
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Gerencia de
Inversiones
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Formato de Operaciones
Diarias
Formato de Operaciones Diarias
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 10
Gerencia de
Inversiones
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Análisis y
Solicitud de Nuevas
Alternativas de Inversión y
Contrapartes
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Caracterización,
Procedimientos,
Formato de Solicitud de Cupo Formato de Solicitud de Cupo
Manuales, Instructivos,
Formatos
Caracterización,
Procedimientos,
Formato de Papeleta Manual Formato de Papeleta Manual
Manuales, Instructivos,
Formatos
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Información Transversal Reporte de Eventos de
a la Compañía
Riesgos
Es el reporte de los eventos de
riesgos que se generan a partir de
fallas en los sistemas, los controles
o por errores en los procesos de las
operaciones, que al materializarse
afecta o puede afectar los objetivos
de la Compañía
X
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Información Transversal
Matriz de Informes
a la Compañía
En dicha matriz se incluyen los
informes que se reportan por parte
de la Vicepresidencia de
Inversiones a entes externos y
oficinas internas de la Compañía.
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
Información Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO FRONT OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Gerencia de
Estrategias de
Inversión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Enviar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 10
Gerencia de
Inversiones
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Vicepresidencia de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Vicepresidencia de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Contiene la información sobre los
documentos que se manejan al
interior de la Vicepresidencia;
adicionalmente, cuenta con
X
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Asistente
Vicepresidencia de
Administrativo
Inversiones
Grado 02
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Información Transversal
Normograma
a la Compañía
Contiene la normatividad
correspondiente a la
Vicepresidencia de Inversiones
X
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Vicepresidencia de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Información Transversal Plan de Compras y
a la Compañía
Contratación
Contiene las necesidades de
contratación de la Vicepresidencia
para el año siguiente
X
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Vicepresidencia de
Especializado
Inversiones
Grado 10
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Información Transversal Indicadores Corporativos,
a la Compañía
Estrategicos y de Procesos
Medición, seguimiento y reporte del
comportamiento de los indicadores
corporativos, estrategico y de
procesos de la Vicepresidencia de
Inversiones
X
X
SICO
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Vicepresidencia de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidencia de
Inversiones
Vicepresidencia
Financiera y
Administrativa
Español
Recurso de
red
compartido
Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Analisis y Divulgación
Comunicados internos Formalizaciones
Comunicaciones de la Gerencia de
Riesgos de Inversiones a la
Vicepresidencia de inversiones en
las que se formalizan las
aprobaciones realizadas por la
Junta Directiva
x
Archivo Físico
Documento Fisico
x
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Presidente
Profesional
Positiva
Especializado Vicepresidencia de
Grado 06
Inversiones
Asistente
Vicepresidencia de
Administrativo
Riesgos
Grado 02
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Analisis y Divulgación
Informe Semanal
Informe emitido por la Gerencia de
Riesgos de Inversiones que abarca
los siguientes temas:
1. Comportamiento del Riesgo de
Mercado del Portafolio de
Inversiones
2. Sensibilidad del portafolio a tasa
de interés por nodo
3. Exposición crediticia - Derivados
4. Monitoreo de Operaciones
5. Clasificación del Portafolio
6. Histórico de Volatilidades
7. Matriz de Correlaciones
8. Cambios en la calificación
reportados por la Superintendencia
Financiera
9. Calendario Económico
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Analisis y Divulgación
Informe Diario de Cupos
Muestra la posición diaria de la
Compañía en cada uno de los
emisores y vs el cupo aprobado
indica el saldo disponible para
operar
x
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Presidente
Profesional
Positiva
Especializado Vicepresidencia de
Grado 06
Inversiones
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Analisis y Divulgación
Informe Movimiento del
Portafolio
Muestra la valoración diaria del
portafolio de inversiones.
x
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Profesional
Especializado
Grado 10
Vicepresidente de
Riesgos
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Analisis y Divulgación
Información Eventual Diaria
Informe que destaca la información
diaria relevante de emisores del
mercado de valores, del sector
asegurador y de la normativa a
plicable a la Compañía
x
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Profesional
Especializado
Grado 07
Vicepresidente de
Riesgos
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Analisis y Divulgación
Informe Control Diario de
Limite Emisión
Informe que se realiza con el fin de
monitorear la posición de la
Compañía por cada una de las
emisiones
x
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidente de
Riesgos
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Vicepresidente de
Riesgos
Gerencia de
Profesional
Riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 07
Gerencia de
Operaciones
Financieras
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Analisis y Divulgación
Informe Semanal de Flujo de
Caja
Informe que permite monitorear el
efectivo que maneja la compañía
x
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Analisis y Divulgación
Arqueo Mensual de Títulos
Valores
Informe que permite determinar si
existe alguna diferencia entre los
titulos valores que reposan en el
custodio y el sistema que maneja la
compañía (MIDAS)
x
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Analisis y Divulgación
Informe mensual para el
Comité de inversiones y
Riesgos de inversiones
x
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Analisis y Divulgación
Informe de Riesgos de
Inversiones para la Junta
Directiva
x
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Analisis y Divulgación
Informes para KPMG
Respuestas a informes de la
Revisoria Fiscal
x
PC
Hardware PC
Analisis y Divulgación
Informe para la SFC
Respuesta a requerimientos o
visitas del ente regulador
x
PC
Analisis y Divulgación
Informes para Value and Risk
Informes para la evaluación de la
calificación de riesgo crediticio para
la Compañía
x
PC
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Guias y Lineamientos
Manual de politicas y riesgos
para el portafolio de
inversiones
En el Manual se establecen todas
las politicas aprobadas por la Junta
Directiva de la Compañía en
términos de riesgos aplicables al
portafolio de inversiones
x
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Guias y Lineamientos
Procedimiento contingencia
grabación de llamadas
Procedimiento empleado de no
contar con el servicio de grabación
de llamadas
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Guias y Lineamientos
Procedimiento asignacion de
cupos
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Guias y Lineamientos
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Comité de
Inversiones y
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
KPMG
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
SFC
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Value and Risk
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Son diversos procedimientos que
permiten la asignación de cupos
para diferentes emisores e
instrumentos del mercado de
valores
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento grabación de
llamadas
Procedimiento empleado para
monitorear el cumplimiento de las
politicas en términos de protocolos
de llamadas a las Gerencias de:
Tesoreria, BO, FO y MO
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Guias y Lineamientos
Procedimiento monitoreo de
riesgos
Procedimiento que enmarca el
monitoreo diario que realiza la
Gerencia de Riesgos de
Inversiones, plasmado en los
informes diarios
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Guias y Lineamientos
Procedimiento GAP de
liquidez
Este procedimiento muestra la
brecha existente entre los activos y
pasivos de la compañía
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Vicepresidente de
Riesgos
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Vicepresidente de
Riesgos
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Informe que se presernta al Comité
bajo 4 segmentaciones:
1. Propuestas
2. Monitoreo
3. Controles de ley
4. Seguimiento a límites
Informe que se presenta a la Junta
Directiva con las mismas
segmentaciones del Comité de
inversiones y riesgos de
Inversiones
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Guias y Lineamientos
Procedimiento determinación
politicas, limites y cupos
Procedimiento que aplica para los
riesgos de Crédito, Mercado,
Liquidez. presenta la identificación
de la necesidad hasta la
formalización de las políticas,
límites o metodologías de
asignación de cupos en el Manual
de Políticas y Riesgos para la
Administración del Portafolio de
Inversiones.
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Guias y Lineamientos
Procedimiento de valor en
riesgo
Determina la forma para calcular el
valor en riesgo de la compañía
Profesional
Especializado
Grado 07
Vicepresidencia de
Riesgos
Gerencia de Vicepresidencia de
Riesgos de
Inversiones
Inversiones
Vicepresidencia
Financiera y
Administrativa
Vicepresidente de
Gerencia de
Riesgos
Riesgos de
Gerencia de
Inversiones
Riesgos de
Inversiones
Vicepresidente de
Gerencia de
Riesgos
Riesgos de
Gerencia de
Inversiones
Riesgos de
Inversiones
Vicepresidente de
Riesgos
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Vicepresidente de
Riesgos
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Vicepresidente de
Riesgos
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Guias y Lineamientos
Formato de actualización
modulo de riesgos MIDAS
Formato que se diligencia tras la
actualización de algun parametro,
cupo, o limite entre otras en el
aplicativo de la Compañía
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Guias y Lineamientos
Formato verificacion de
conversaciones telefonicas
Utilizado para formalizar el
procedimiento de grabación de
llamadas
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Profesional
Especializado
Grado 10
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Guias y Lineamientos
Formato de determinacion de
llamadas a escuchar
Se diligencia para dar formalidad a
la extracción aleatoria de las
llamadas a escuchar
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Profesional
Especializado
Grado 10
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Guias y Lineamientos
Se diligencia para dar formalidad a
Acta de determinación de dias
la extracción aleatoria de los dias a
a validar durante el mes
verificar la valoración de los títulos
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Guias y Lineamientos
Plantilla para el reporte de
eventos de riesgos
Utilizada para evidenciar la
ocurrencia de un evento de riesgo
operativo en la Gerencia de
Riesgos de Inversioens
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Guias y Lineamientos
Procedimiento registro de
eventos de riesgo
Procedimiento que describe la
forma en que se debe registrar los
eventos de riesgo operativo
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Guias y Lineamientos
Guia para la aplicación del
protocolo de cierre y
confirmación de operaciones
de inversiones
Realizada por la Gerencia de
Riesgos de Inversiones con el fin
de dar lineamiento para la
concertación y cierre de
operaciones de compra y/o venta
de titulos
x
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Matriz de riesgos middle
Matriz de riesgos operacionales de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Gerencia de
Riesgos del
Negocio
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Formulacion de
estretegias
Seguimiento y control
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Monitoreo - patrimonio técnico Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Monitoreo - Gap de liquidez
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Monitoreo - Composición del
Portafolio por calificación
crediticia
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Monitoreo - Evolución
inversiones clasificadas al
vencimiento
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Monitoreo - Seguimiento
Operaciones NDF
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Seguimiento y control
Seguimiento y control
x
x
x
x
x
x
PC
PC
PC
PC
PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Seguimiento y control
Monitoreo - Estadísticas de
Operaciones
Monitoreo - Informe de
verificación de operaciones
realizadas a mercado
Seguimiento y control
Monitoreo - Control de
valoración a precios de
mercado
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Monitoreo - Rentabilidad
Ajustada por Riesgo
Monitoreo - Movimiento de
Tasas para Descalce de
Reservas
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Seguimiento - Control de ley Concentración por emisor
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Seguimiento - Control de ley - Gestión Integral del Portafolio de
Límites globales para
Inversiones de la Compañía, es el
compañías de seguros de vida eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Seguimiento y control
Seguimiento - Control de ley Cubrimiento de reservas
técnicas
Seguimiento - Control de ley Límite VeR
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
x
x
x
x
x
x
x
x
x
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Seguimiento y control
Seguimiento y control
Seguimiento - Control de ley Inversiones no expuestas a
riesgo de mercado
Seguimiento - Control de ley Cumplimiento cupos de
Emisor
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Seguimiento - Control de ley Límites por Tipo de
Instrumento y Límites de
Liquidez
Seguimiento y control
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Medición del riesgo asociado a
Gestión Integral del Portafolio de
emisores - Metodología para
Inversiones de la Compañía, es el
la asignación de cupos de
eje fundamental de las funciones de
Establecimientos de Crédito
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Medición del riesgo asociado a
emisores - Metodología para
la asignación de cupos por
Emisor del sector real y Bonos
Subordinados de
Establecimientos de Crédito.
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Medición del riesgo asociado a
emisores - Metodología para
la asignación de cupos para
Establecimientos Bancarios
Internacionales
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Metodología para la
asignación de cupos de
Acciones
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Metodología para la
asignación de cupos para
Fondos de Inversión Colectiva
- Fondos de Inversión
Colectiva Abiertos
- ETF´s y Fondos Mutuos
Internacionales
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Seguimiento y control
Metodología de asignación de
cupo de contraparte
- Metodología de Asignación
de cupo a Contrapartes
Locales
- Metodología de Asignación
de cupo de Contrapartes a
Establecimientos Bancarios
Internacionales
- Metodología de Asignación
de cupo de Contraparte a
Brokers Internacionales
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
x
x
x
x
x
x
x
x
x
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 06
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 07
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 07
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 10
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 07
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 07 y 06 Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Junta Directiva
Comité de
Inversiones y
Profesional
riesgos de
Especializado
Inversiones
Grado 10
Vicepresidencia de
Riesgos,
Vicepresidencia de
Inversiones,
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
El monitoreo, el seguimiento y el
control de todo el proceso de
Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones de la Compañía, es el
eje fundamental de las funciones de
la Gerencia de Riesgos de
Inversiones
Resultados de Ventas Vida
Individual- Vida Grupo, AP. Y
X
demás ramos.
GESTIÓN
INTEGRAL DEL
PORTAFOLIO MIDDLE OFFICE
Información transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
PRODUCTO VIDA
Insumos de Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Insumos de Ventas Vida Investigacion de Mercados
Resultado de las investigaciones de
mercado realizadas por la Gerencia X
de Mercadeo- prospectación.
PRODUCTO VIDA
Estrategia de Ventas
Presupuesto comercial
Presupuesto comercial
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
PRODUCTO VIDA
Estrategia de Ventas
Presupuesto comercial
Presupuesto comercial
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 09
PRODUCTO VIDA
Estrategia de Ventas
Presupuesto comercial
Presupuesto comercial
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 10
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 11
PRODUCTO VIDA
Estrategia de Ventas
Gestion de Ventas Vida
Individual
Presupuesto comercial
x
Presupuesto comercial
PRODUCTO VIDA
Reportes de Producción
Reporte General de
Producción
Reporte General de Producción
PRODUCTO VIDA
Reportes de Producción
Reporte General de
Producción
Reporte General de Producción
X
X
PRODUCTO VIDA
Reportes de Producción Reportes de Seguimiento
Reportes de Seguimiento al
Cumplimiento del Presupuesto de
Ventas
X
PRODUCTO VIDA
Informes e Indicadores
de Gestion
Informes de Gestión
Informes de Gestión de Ventas
Vida
X
PRODUCTO VIDA
Informes e Indicadores
de Gestion
Indicadores de Gestión
Indicadores de Gestión de Ventas
Vida
X
PRODUCTO VIDA
Gestión Comercial
Solicitudes de Cotizaciones
Solicitudes de Cotizaciones
Licitaciones y Productos
PRODUCTO VIDA
Gestión Comercial
Cotizaciones
Cotizaciones Licitaciones y
Productos en General
PRODUCTO VIDA
Gestión Comercial
Propuestas Comerciales
Propuestas Comerciales
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PC
Hardware PC
Gerencia de
Riesgos de
Inversiones
Profesional
Especializado
Grado 07
Vicepresiddencia
de Riesgos
Gerencia de
Logistica
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PC
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Vicepresidente
Grado 08
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresidente
Grado 08
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidente
Grado 08
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidente
Grado 09
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidente
Grado 10
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 09
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Técnico
Administrativo
Grado 03
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Técnico
Administrativo
Grado 03
Vicepresidente
Grado 08
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Técnico
Administrativo
Grado 03
Vicepresidente
Grado 08
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Vicepresidente
Grado 08
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Vicepresidente
Grado 08
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Caracterización Producto VidaCaracterización Producto Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Cotizador Beneficios
Ventas Vida
Mapa de Riesgos Productos
Vida
Mapa de Riesgos Productos Vida
Reporte de Riesgos Gerencia
Reporte De Riesgos Ger Productos
Productos
Vida Vida
economicos Periodicos
X
Cotizador BEPS
Vicepresidente
Grado 11
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
PRODUCTO VIDA
SERVICIO AL
CLIENTE
Formatos, Manuales y
Procedimientos de
Ventas Vida
POSTVENTA
Cotizador Vida Anual Largo
Cotiza Vida Anual Largo PlazoPlazo
Inv Ahor
Inversión
V
- Ahorro y Vida
Presupuesto De Ventas 2014
Presupuesto De Ventas 2014 (Reg - Suc)
Cotizador Ocupaciones
Cotizador Ocupaciones Especiales
Especiales
Proceso Contratacion Publica y
Proceso Contratacion PublicaPrivada
Y Privada
Proceso Contratacion Publica y
Proceso Contratacion PublicaPrivada
Y Privada
Procedimiento Cotización y
Propuestas
Comerciales
Procedim Cotizaci Y Propuestas
Comercial
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
PQR
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Flujo Informacion Ventas VidaFlujo Informacion Ventas Vida
Clasificación Activos de
Información Gerencia de
Producto Vida
Clasif Activos Infor Ventas Vida
Presentación de Cotizador
Rentas Vitalicias Y
Conmutación
Presenta De Cotiz Rentas Vitalicias
Y Cp Pensional
Producto Vida
Producto Vida
Procedimiento Descuento Por
Nomina
Producto Vida
Proc Descuento Por Nomina Prodt
Vida
Cotizador Inversion Positiva Cotizador Inversion Positiva
Procedimiento Poliza Gastos
MedicosCirug
Complicación Cirugias
Procd Poliza Gasto Medico Complica
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Profesional
Especializado
Grado 09
Coordinador
Comercial Vida
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Información Clientes
Datos de Clientes nuevos que
ingresan a los diferentes ramos
ARL, Vida, AP, otros ramos.
X
Intranet
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Vicepresidente
Grado 08
Español
PDF
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Documento Fisico
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de Area
Grado 06
Español
PDF
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Manual del Usuario
Documento que contiene toda la
información sobre los
procedimientos que debe realizar el
cliente para acceder a los
diferentes servicios, canales de
comunicación, politicas y requisitos
de los procesos de interacción del
cliente.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Manual del Usuario PQR
Documento con el Manual de
Usuario PQR, que permite orientar
y dar lineamientos para el acceso
al Aplicativo PQR.
X
POSTVENTA
Ingreso, Requerimiento y
Comunicaciones del Cliente a
Positiva para cargue en el
aplicativo PQR
Requerimientos del cliente vía
correo electrónico
[email protected] y
medio físico casa Matriz, El
funcionario de Servicio al Cliente
ingresa la Queja al aplicativo PQR
POSTVENTA
Remisión de reclamos
instaurados por las empresas
afiliadas o asegurados.
Asignación del requerimiento del
cliente al área correspondiente
para su gestión y respuesta.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Verificacion y monitoreo a los PQR
relacionados con la calidad del
servicio prestado en Puntos de
Seguimiento a la gestión de
Atención, en Contac Center.
los requerimientos del cliente Solicitud de investigación y plan de
mejoramiento a los diferentes
Proveedores involucrados en la
prestación de estos servicios.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Seguimiento a la gestión y
respuesta de los
requerimientos del cliente
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Cargar en el Aplicativo PQR la
respuesta emitida al cliente y cerrar
Cierre PQR y Envío Respuesta el caso en el Aplicativo, así como
al Cliente
su envio al Cliente por correo
electrónico o medio escrito según
como se haya recibido el caso.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Planeación Visitas de
Mantenimiento a Clientes
Objetivo
Planeación y programación de
visitas a Clientes ARL
SERVICIO AL
CLIENTE
SERVICIO AL
CLIENTE
Gestionar y emitir la respuesta al
cliente sobre la solución y
mejoramiento al servicio en los
Puntos de Atención y el Call
Center.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Visitas de Mantenimiento a
Clientes
Realización de las visitas a los
Clientes Objetivo, con el propósito
de identificar los problemas de
servicio y las oportunidades de
mejora.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Resultados Visitas de
Mantenimiento a Clientes
Objetivo
Informe de hallazgos y
manifestaciones del cliente para el
mejoramiento del servicio y
Socialización del informe a las
diferentes áreas involucradas.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Consolidación información
Asesores de Servicio
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Revisión y definición de las
funciones a los Asesores de
Servicio
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Programa de Capacitación e
Inducción para Asesores de
Servicio
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Programa de Capacitación e
Inducción para Asesores de
Servicio en los procesos de
interacción del cliente con la
aseguradora, productos y
servicios.
Capacitación e Inducción para
Asesores de Servicio en los
procesos de interacción del
cliente con la aseguradora,
productos y servicios.
Consolidación y actualización
bases de datos de los Asesores de
Servicio.
Definición de Funciones, Políticas,
Líneamientos y Premisas para el
desempeño de los Asesores de
Servicio
Definición de temas, contenidos
técnicos, de servicio, formaciòn
integral y logistica para la
realización de la capacitación.
PQR
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
PQR
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
X
PQR
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
PQR
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
PQR
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
X
X
X
X
X
Cronograma de capacitación e
inducción con temas de contenidos
técnicos y de servicio.
X
Realización de la capacitación y
evaluación a los Asesores de
Servicio según cronograma y
temario definido.
X
PC
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Seguimiento al servicio prestado
por los Asesores de Servicio a las
Empresas del Ramo ARL
asignadas, teniendo en cuenta las
visitas de mantenimiento y la
gestión en la solución de problemas
de servicio y fidelización.
X
PC
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
PQR
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Supervisión, Control y
Seguimiernto a la gestión
realizada de los Asesores de
Servicio
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Información de los servicios
que se prestan en los Puntos
de Atención y Supercades.
Revisión de los trámites y servicios
que se prestan en los Puntos de
Atención y Supercades.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Revisión y Definición de los
Servicios de los Puntos de
Atención y los Supercades
Revisión, control, actualización y
seguimiento a los trámites y
servicios prestados en los Puntos
de Atención y Supercades según
convenio con Alcaldía.
X
X
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Puntos de Atención y
Supercades
Supervisión, Control y Seguimiento
a los trámites y servicios prestados
en los Puntos de Atención y
Supercades.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Planeación Capacitación al
personal de Puntos de
Atención y Supercades
Definición de temas, contenidos
técnicos, de servicio, formación
integral y logistica para la
realización de la capacitación.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Capacitación al personal de
los Puntos de Atención y
Supercades
Realización de la capacitación y
evaluación al personal de Puntos
de Atención y supercades, según
cronograma y temario definido.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Definición de metodología, ,
construcción del formulario de
Medición de la Satisfacción del
encuesta, clientes a encuestar,
Cliente
bases de datos y pruebas de
campo.
Medición Trimestral de la
Satisfacción de Clientes con el
servicio prestado por Positiva en
Medición de la Satisfacción del sus procesos estratégicos
Cliente
(Afiliaciones, Plan de Trabajo PYP,
Autorizaciones Médicas, Pago de
Incapacidades e Indemnizaciones
AP).
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Resultados de Medición Trimestral
de la Satisfacción de Clientes con
el servicio prestado por Positiva en
Medición de la Satisfacción del sus procesos estratégicos
Cliente
(Afiliaciones, Plan de Trabajo PYP,
Autorizaciones Médicas, Pago de
Incapacidades e Indemnizaciones
AP).
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Definición de metodología y bases
de información para la Medición
Medición de la Satisfacción del Anual de la Satisfacción de
Cliente
Clientes, Intermediarios y
Proveedores con el Servicio
Prestado por Positiva
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Resultados de Medición Anual de la
Medición de la Satisfacción del Satisfacción de Clientes,
Cliente
Intermediarios y Proveedores con el
Servicio Prestado por Positiva
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Grupo Integral del Servicio
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Grupo Integral del Servicio
Equipo multidisciplinario de las
diferentes áreas que analiza la
causa raíz de los problemas de
servicio, propone soluciones, y
hace seguimiento al mejoramiento
y a la satisfacción del cliente.
Seguimiento a los Planes de
Mejoramiento implementados por
las áreas e información al cliente
sobre lo actuado.
Creación del Manual del Sistema
Sistema de Atención al
de Atención al Consumidor
Consumidor Financiero - SAC
Financiero - SAC
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Manual Sistema de Atención al
Consumidor Financiero - SAC,
Sistema de Atención al
documento que contiene toda la
Consumidor Financiero - SAC
información referente a derechos y
deberes del consumidor financiero.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Etapas del Sistema de
Atención al Consumidor
Financiero - SAC
Administración, información,
educación del SAC
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Contenido Sistema de
Atención al Consumidor
Financiero - SAC
Identificación de los contenidos que
se requieren en las diferentes
etapas del SAC, dando
cumplimiento a la Normatividad
Vigente.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Diseño y Planeación del
Programa de Educación
Financiera
Cronograma de talleres de
Educación Financiera
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Educación Financiera
Personalizada
Talleres de Educación Financiera a
nivel nacional, regional y sucursal.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Programas de Capacitación e
Inducción en SAC
Agenda, contenido, evaluaciòn y
material de inducción SAC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Archivo Físico
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
PC
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Español
BD
Archivo Físico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Vicepresidente
Grado 08
Español
Archivo Físico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
PC
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Verificar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Generar
Interna
Documento de Gestión
PC
Documento Fisico
Correo Electrónico
Documento Fisico
Inducción, Capacitación y
Evaluación en el Sistema de
Atención al Consumidor Financiero SAC
Cronograma y material de
capacitación en procesos Claves
del Negocio.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Programas de Capacitación e
Inducción en SAC
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Programa de Capacitación y
Entrenamiento - PICE
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Programa de Capacitación y
Entrenamiento - PICE
Capacitación en procesos claves
del negocio.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Definición de Clientes para
atención Línea Oro
Definición de criterios y las
empresas para el servicio de Línea
Oro.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Empresas del Servicio de la
Línea Oro
Analizar, determinar, actualizar,
seguimiento y cargue de las
empresas que hacen parte de la
Línea Oro
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
Programa de Beneficios
Definición de criterios para
asignación de beneficios a clientes
ramo ARL y Vida.
Programa de Beneficios
Ingreso de clientes al Programa de
beneficios, envío de las Tarjetas
Positiva Especial y Amiga,
programación de las Ferias de
Aliados, notificación de información
de beneficios a clientes.
Seguimiento al servicio / Operador
Logístico.
SERVICIO AL
CLIENTE
POSTVENTA
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
Gestión Operador Logístico
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
Seguimiento ANS Call Center
y Operador Logístico
Informe de diario de gestión
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
Indicadores Mensuales
Indicadores de los Procesos de
Servicio al Cliente
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
Indicadores Mensuales
Resultado periódicos de
Indicadores de los Procesos de
Servicio al Cliente.
Informe Comportamiento
Quejas y Reclamos
Generar informe del
comportamiento de los PQR del
periodo correspondiente (mensual,
semestral y anual), el cual contiene
análisis de casos recibidos,
gestionados en términos y por
fuera de términos, áreas
responsables, cinco principales
causas de PQR, resultados de
encuesta para verificar que el
cliente haya recibido la respuesta y
si la respuesta solucionó su caso.
Informes mensuales, semestrales y
anuales dirigido a Comité Ampliado
de Presidencia, Gerentes
Sucursales, Gerentes Regionales
sobre la gestión a Peticiones,
Quejas y Reclamos con el fin de
que lás áreas dueñas de proceso,
formulen acciones de mejoramiento
al servicio impactando la causa raíz
del problema.
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
Informe Comportamiento
Quejas y Reclamos
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
Informe de Gestión Defensor
del Consumidor Financiero
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
Informe Semestral Gestión
SAC
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
Informe Semestral Gestión
SAC
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
Actas Comité SAC
Informes Auditoría Control
Interno SAC
Informepresentado por el Defensor
ante la compañía con
recomendaciones y oportunidades
de mejora.
Informe Semestral del SAC
presentadoa la Presidencia para
llevar ante Junta Directiva
Informe Semestral del SAC
presentado por Presidencia ante
Junta Directiva
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Resultados de la Auditoría realiada
por Control Interno al Sistema SAC
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Profesional Grado
Grado 05
05 Administrativo
Administrativo
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Archivo Físico
Documento Fisico
PQR
Hardware PC
Profesional Grado
05 Administrativo
Archivo Físico
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Grado 05
Administrativo
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
PQR
Hardware PC
Profesional Grado
05 Administrativo
Profesional
Grado 05
Administrativo
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Profesional Grado
05 Administrativo
Profesional
Grado 05
Administrativo
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Documento Fisico
PC
Hardware PC
Profesional Grado
05 Administrativo
Profesional
Grado 05
Administrativo
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Grado 05
Administrativo
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
Correo Electrónico
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de Area
Grado 06
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Presidente Grado
Especializado
09
Grado 07
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
X
X
X
Documento Fisico
Correo Electrónico
X
Documento Soporte y presentación
de gestión del SAC
Archivo Físico
Archivo Físico
Archivo Físico
Profesional
Gerente de Area
Especializado
Grado 06
Grado 07
Profesional
Presidente Grado
Especializado
09
Grado 07
Profesional
Gerente de Area
Especializado
Grado 06
Grado 07
Profesional
Gerente de Area
Especializado
Grado 06
Grado 07
SERVICIO AL
CLIENTE
SERVICIO AL
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
PRODUCTO ARL
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
PRODUCTO ARL
Producto ARL
Informes Auditoría Control
Interno SAC
Informe Semestral del SAC.
Informes Auditoría Revisoría
Fiscal SAC
Informe de los resultados de la
Auditoría realizada por la Revisoría
Fiscal Semestral del SAC.
Informes Auditoría Revisoría
Fiscal SAC
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Sofware-aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
asesora
Estrategia y
Desarrollo
Profesionales Area
Gerencia Producto
ARL, Toda la
organización
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 10
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Informe Semestral del SAC.
Archivo Físico
Archivo Físico
X
Caracterizacion Producto ARL Caracterizacion Producto ARL
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento
Produccion ARL
Procedimiento Produccion
ARL
Procedimiento Producto
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento
Produccion ARL
Procedimiento Produccion
ARL
Flijograma
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento
Produccion ARL
Procedimiento Produccion
ARL
Manual Producto Arl
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento
Produccion ARL
Procedimiento Produccion
ARL
Presupuesto de Produccion ARL
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento
Produccion ARL
Actas comites comerciales
X
X
Registro Control
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento
Produccion ARL
Elaboracion y presentacion de
Procedimiento
propuestas
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento
Produccion ARL
Elaboracion y presentacion de
Flijograma
propuestas
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento
Produccion ARL
Intructivo Prediagnostico
Comercial
Instrructivo
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento Traslado Procedimiento Traslado de
de Polizas Sucursales
Polizas Sucursales
Procedimiento Traslado de Polizas
Sucursales
X
PRODUCTO ARL
Procedimiento Traslado Solicitud de traslado de
de Polizas Sucursales
Polizas
Registro Control
X
PRODUCTO ARL
Elaboracion y
presentacion de
propuestas
Formulario de acercamiento
Registro Control
X
MERCADEO
Documentos
Caracterizacion Mercadeo
Mejoramiento Continuo
Caracterizacion Mercadeo
MERCADEO
Documentos
Caracterizacion Mercadeo
Mejoramiento Continuo
Caracterizacion Mercadeo
MERCADEO
Documentos
Procedimiento Diseño Plan de
Flujograma
Mejoramiento Continuo Mercadeo
MERCADEO
Documentos
Procedimiento Diseño Plan de
Flujograma
Mejoramiento Continuo Mercadeo
X
X
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
MERCADEO
Documentos
Procedimiento Investigacion
Mejoramiento Continuo de Mercados
Flujograma
MERCADEO
Documentos
Procedimiento Investigacion
Mejoramiento Continuo de Mercados
Flujograma
MERCADEO
Documentos
Procedimiento Administración
Flujograma
Mejoramiento Continuo de la Información Portal Web
MERCADEO
Documentos
Procedimiento Administración
Flujograma
Mejoramiento Continuo de la Información Portal Web
MERCADEO
Procedimiento Gestión y
Documentos
Desarrollo de Ramos y
Mejoramiento Continuo
Productos
MERCADEO
Procedimiento Gestión y
Documentos
Desarrollo de Ramos y
Mejoramiento Continuo
Productos
MERCADEO
Procedimiento Solicitud de
Documentos
Piezas Publicitarias o de
Mejoramiento Continuo
Comunicación
Flujograma
MERCADEO
Procedimiento Solicitud de
Documentos
Piezas Publicitarias o de
Mejoramiento Continuo
Comunicación
Flujograma
MERCADEO
Documentos
Procedimiento Segmentación
Mejoramiento Continuo de Mercados
Flujograma
MERCADEO
Documentos
Procedimiento Segmentación
Mejoramiento Continuo de Mercados
Flujograma
MERCADEO
MERCADEO
X
X
X
X
X
Flujograma
X
X
X
X
X
Guia para la Organización y
desarrollo de eventos de
Documentos
inauguración o reinauguración Guía
Mejoramiento Continuo
de oficinas o puntos de
atención
Guia para la Organización y
desarrollo de eventos de
Documentos
inauguración o reinauguración Guía
Mejoramiento Continuo
de oficinas o puntos de
atención
MERCADEO
Documentos
Manual Manejo de Marca
Mejoramiento Continuo
Manual Manejo de Marca
MERCADEO
Documentos
Manual Manejo de Marca
Mejoramiento Continuo
Manual Manejo de Marca
MERCADEO
Documentos
Manual de Políticas para la
Mejoramiento Continuo participación en Eventos
Procedimiento
MERCADEO
Documentos
Manual de Políticas para la
Mejoramiento Continuo participación en Eventos
Procedimiento
X
X
X
X
X
X
MERCADEO
Documentos
Acciones Correctivas,
Mejoramiento Continuo Preventivas y de Mejora
Acciones Correctivas, Preventivas y
de Mejora
MERCADEO
Documentos
Indicadores de proceso
Mejoramiento Continuo
Hoja de Vida de Indicadores
MERCADEO
Documentos
Indicadores de proceso
Mejoramiento Continuo
Medición de Indicadores
MERCADEO
Informacion Transversal Flujos de Informacion
a la Compañía
Mercadeo
Flujos de Informacion Mercadeo
MERCADEO
Informacion Transversal
Reporte de Eventos de Riesgo Reporte de Eventos de Riesgo
a la Compañía
X
MERCADEO
Informacion Transversal
Mapa de Riesgos Operativos
a la Compañía
X
MERCADEO
Informacion Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
Mapa de Riesgos Operativos
Tablas de Retención Documental
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Gerencia de
Tecnología
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Aplicativo CAMI
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Aplicativo CAMI
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Tecnología
X
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Gerencia de
Riesgos
Software -Aplicación
Gerencia de
logística
Gerencia de
Logística
DARUMA
X
X
X
X
Software -Aplicación
Software -Aplicación
X
X
Intranet
X
PC
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Plataforma
Web
Intenet
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerencia de
Mercadeo
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
MERCADEO
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
Presupuesto Vigencia Actual
MERCADEO
Informacion Transversal Control Ejecución
a la Compañía
Presupuestal
Control ejecución presupuesto de
gastos asignados al proceso
X
X
MERCADEO
Informacion Transversal
Informes de Supervisión
a la Compañía
Informes de Supervisión para
gestionar pago a Proveedores
X
X
MERCADEO
MERCADEO
MERCADEO
MERCADEO
Informacion Transversal
Documentación Contractual
a la Compañía
Gestión y Desarrollo de Formato de recepción de
Ramos y Productos
iniciativas
MERCADEO
Gestión y Desarrollo de Formato de recepción de
Ramos y Productos
iniciativas
MERCADEO
RFQ, Acta de Inicio, Acta de
Liquidación
Formato de análisis previo
Gestión y Desarrollo de
para la creación y/o
Ramos y Productos
modificación de productos
Formato de análisis previo
Gestión y Desarrollo de
para la creación y/o
Ramos y Productos
modificación de productos
Registro
MERCADEO
Gestión y Desarrollo de Informe de propuestas o ideas
Control
Ramos y Productos
recibidas
MERCADEO
Gestión y Desarrollo de Formato de evaluación de
Ramos y Productos
iniciativas
Documento
MERCADEO
Gestión y Desarrollo de Formato de evaluación de
Ramos y Productos
iniciativas
Documento
MERCADEO
Gestión y Desarrollo de Acta de Reunión de Comité de
Registro - Control
Ramos y Productos
Producto
MERCADEO
Gestión y Desarrollo de Resolución 1494 del 30 de
Ramos y Productos
octubre del 2012
Documento
MERCADEO
Gestión y Desarrollo de
Cronogramas de Trabajo
Ramos y Productos
MERCADEO
Diseño Plan de
Mercadeo
Matrices de Lineamiento
Estratégico
Registro - Metodología
MERCADEO
Diseño Plan de
Mercadeo
Fuentes Secundarias
Documentos
MERCADEO
Diseño Plan de
Mercadeo
Plan Estratégico de la
Compañía
Documento
Gerente de Area
Grado 06
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
X
X
X
X
X
X
X
PC
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerencia Jurídica
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
X
MERCADEO
Diseño Plan de
Mercadeo
Encuesta de Variables
Internas
Registro
MERCADEO
Diseño Plan de
Mercadeo
Encuesta de Variables
Externas
Registro
MERCADEO
Diseño Plan de
Mercadeo
Análisis FODA por Ramo
MERCADEO
Diseño Plan de
Mercadeo
Informe de Gestión Comercial Documento
X
Registro
MERCADEO
Software -Aplicación
PC
X
Instructivo para la Elaboración
del Brief de solicitud de
Documento
investigación de mercados
PC
X
Documento
Investigación de
Mercados
Gerente de Area
Grado 06
X
Plan de Mercadeo
Registro
Software -Aplicación
Software -Aplicación
MERCADEO
Actas de Reunión
PC
PC
Diseño Plan de
Mercadeo
Diseño Plan de
Mercadeo
Software -Aplicación
X
Diseño Plan de
Mercadeo
MERCADEO
PC
Gerente de Area
Grado 06
X
X
Documento, Registro, Control
Documento
Área de
Presupuesto
Gerente de Area
Grado 06
MERCADEO
Análisis de Mercado
X
X
Documento
Software -Aplicación
PC
X
Documento
Registro
X
X
Informacion Transversal
Documentación Contractual
RFI
a la Compañía
Instructivo para el
diligenciamiento del formato
Gestión y Desarrollo de
Documento Aplicable
de recepción de iniciativas
Ramos y Productos
para nuevos productos o
modificación de productos
Gestión y Desarrollo de Informe de propuestas o ideas
Control del procedimiento
Ramos y Productos
recibidas
MERCADEO
MERCADEO
X
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
X
X
X
X
X
X
X
PC
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresidenci
a de Negocios
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Gerencia
Jurídica
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Oficina
Asesora de
Estrategia y
Desarrollo
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Vicepresidenci
a de Negocios
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Aplicativo
Web
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Generar
Pública
Pública
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Especializado
Grado 10
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Toda la
Organización
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Equipo Gerencia
de Mercadeo
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Toda la
Organización
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Toda la
Organización
Miembros del
Comité de
Producto
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 07
MERCADEO
Investigación de
Mercados
MERCADEO
Investigación de
Mercados
MERCADEO
Investigación de
Mercados
Brief Solicitud de Investigación
Documento
de Mercados
Informe del número de
solicitudes de estudios de
Documento
investigaciones de mercados
recibidas
Entregables (informes
Documento
periódicos)
MERCADEO
Investigación de
Mercados
Informe final de la
investigación de mercados
MERCADEO
Investigación de
Mercados
Registro
X
MERCADEO
Designación de publicadores
Administración de la
de contenido de las diferentes Registro
Información Portal Web
áreas de la compañía.
X
MERCADEO
Administración de la
Política Editorial y
Información Portal Web Actualización del Sitio Web
X
MERCADEO
Administración de la
Información a Publicar
Información Portal Web
Registro
MERCADEO
Administración de la
Reporte informe de tarea
Información Portal Web asignado. Sharepoint
Registro
MERCADEO
Administración de la
Instructivo para publicación de
Documento
Información Portal Web contenido en el portal Web
MERCADEO
Formato de control de ingreso
Administración de la
de solicitudes de publicción
Documento
Información Portal Web
portal web
MERCADEO
MERCADEO
MERCADEO
MERCADEO
MERCADEO
MERCADEO
MERCADEO
MERCADEO
MERCADEO
Actas de Reunión
Administración de la
Log de Auditoría
Información Portal Web
Solicitud de Piezas
Publicitarias o de
Comunicación
Solicitud de Piezas
Publicitarias o de
Comunicación
Solicitud de Piezas
Publicitarias o de
Comunicación
Solicitud de Piezas
Publicitarias o de
Comunicación
Solicitud de Piezas
Publicitarias o de
Comunicación
Solicitud de Piezas
Publicitarias o de
Comunicación
Solicitud de Piezas
Publicitarias o de
Comunicación
Solicitud de Piezas
Publicitarias o de
Comunicación
X
X
X
PC
Software -Aplicación
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
X
X
Registro
X
X
X
PC
Software -Aplicación
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
X
X
X
Actas de Reunión
PC
Gerente de Area
Grado 06
X
X
Gerente de Area
Grado 06
X
X
Documento
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Documento
Instructivo para la Elaboración
del formato de solicitud de
Documento
piezas publicitarias o de
comunicación
Solicitud de Piezas
Publicitarias o de
Registro
Comunicación
Formato de control de ingreso
de solicitudes de piezas
Registro
publicitarias o de
comunicación
PC
X
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Archivo Físico
Registro
Archivo en formato solicitado
Registro
Diseño de la Pieza Publicitaria
o de Comunicación
X
Registro
X
Pieza Digital
X
Registro
Documentos prueba de color
(sherpas)
X
Registro
MERCADEO
Segmentación de Mercado
Licencia SPSS MODELER
Licencia
MERCADEO
Segmentación de Mercado
Archivo Base de Datos
MERCADEO
Segmentación de Mercado
Archivo Base de Datos
MERCADEO
Segmentación de Mercado
Resumen de control de segmentos
Control
MERCADEO
Segmentación de Mercado
Resumen de control de segmentos
Informe de evolución
Registro
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Correo
Electrónico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Publicar
Pública
Pública
Español
Correo
Electrónico
Intenet
Procesar
Pública
Pública
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
BD
Sharepoint
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Digital
Correo
Electrónico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Digital
Correo
Electrónico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Recibir
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Generar
Pública
Pública
Generar
Pública
Pública
Generar
Interna
Documento de Gestión
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Gerente de Area
Profesional Especializado
Profesional
Grado 06
Especializado 06
Español
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
X
PC
Software -Aplicación
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
07
Grado
07
Español
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
07
Grado
07
Español
PC
Software -Aplicación Geretne de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
07
Grado
07
Español
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
07
Grado
07
Español
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
07
Grado
07
Español
X
Registro
X
X
MERCADEO
Segmentación de MercadoModelo de Segmentación
Registro
MERCADEO
Segmentación de Mercado
Acta de seguimiento
Publicidad y Propaganda Campaña Publicitaria TV
Registro
X
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especialziado
Profesional
Grado
Especializado
07
Grado
07
Español
MERCADEO
Campañas de Publicidad y propaganda
X
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especialziado
Profesional
Grado
Especializado
10
Grado
10
Español
MERCADEO
Publicidad y Propaganda Campaña Publicitaria RADIO
Campañas de Publicidad y propaganda
X
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
10
Grado
10
Español
MERCADEO
Publicidad y Propaganda
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
10
Grado
10
Español
MERCADEO
Publicidad y Propaganda
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
07
Grado
07
Español
MERCADEO
Publicidad y Propaganda
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
10
Grado
10
Español
Parrilla de Eventos
Planeación de Eventos anuales
Bases de Datos de Eventos
Bases de Datos de clientes prospectos
Piezas Publicitarias Digitales
Piezas de Publicidad Digitales
X
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Licencia
SPSS
MODELER
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Programa
Ejecutable
Office (WordExcel,PPT)
Digital
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Digital
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Medios
Digital
N.A.
Correo
Electrónico
Medios
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
Correo
Electrónico
MERCADEO
Publicidad y Propaganda
MERCADEO
Publicidad y Propaganda
MERCADEO
Publicidad y Propaganda
MERCADEO
Publicidad y Propaganda
CANALES
Control y seguimiento
fuerza Comercial
Copys
Archivo
Planes y Producción en Medios Producción a emitir
Imagen Visual de Oficinas
Producción
Arquitectura de Marca y de Mensajes
Branding
Produccion / Ejecución de
polizas de VIDA y ARL
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
10
Grado
10
Español
Office (WordExcel,PPT)
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
10
Grado
10
Español
Digital
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
10
Grado
10
Español
Digital
X
PC
Software -Aplicación Gerente de Area
Profesional
Grado 06Especializado
Profesional
Grado
Especializado
10
Grado
10
Español
Digital
Base de datos de Producción de
polizas de ARL y VIDA
Planeación Comercial
Presupuesto por canal
Informe con metas por sucursal y
canal de comercialización
Manual creacion
intermediarios IAXIS
Manual creación de
intermediarios
PDF con el manual
CANALES
CANALES
CANALES
Clasificación de
intermediarios
Politicas comerciales
ARL y VIDA
Plan de incentivos
Documento de clasificación
intermediarios-Listado de
intermediarios clasificados
PDF
Manual de politicas
comerciales
Documento con las politicas
comerciales y de gestión comercial
con canales directos y tercerizados
Documento de politicas y
condiciones incentivos
comerciales
Procedimiento medición Informe de intermediarios
de intermediarios
pructivos
x
x
x
CANALES
CANALES
TESORERIA
Politca realización
eventos con
intermediarios
Documento con la política
Procedimiento
administración licencias Procedimiento
Salesforce
Tesorería
Saldos cuentas de
ahorros y corrientes
administradas por la
Gerencia de Tesorería.
Descripción de presupuesto
metodologia y operación de las
reuniones con los canales
comerciales
Formato de creación, modificación
y eliminación de usuarios en
Salesforce
Saldos cuentas de ahorros y
corrientes administradas por
la Gerencia de Tesorería
TESORERIA
Tesorería
Matriz de Informes
Matriz de Informes
TESORERIA
Pagos
Órdenes de Pago
Ordenes de Pago
TESORERIA
Pagos
Órdenes de Pago
Ordenes de Pago
TESORERIA
Pagos
Órdenes de Pago
Ordenes de Pago
TESORERIA
Pagos
Informe Envío Bancos
Documento impreso con la
información de los pagos a
efectuar
TESORERIA
Pagos
Archivo electrónico ACH Archivo electronico ACH
TESORERIA
Pagos
Cheques
Cheques
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
(word.excel.P
PT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
OfficeExcel
E-mail
Recibir
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
OfficeExcel
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Verificar
Red Interna Autorizacion y
consultar pagos
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Documento -físico
Gerente Canales
Profesionales Area
Profesional
Gerencia Producto
especializado
ARL, Toda la
grado 12
organización
Intranet
Documento -físico
Gerente Canales
Profesional
especializado
grado 12
Intranet
Documento -físico
Gerente Canales
Profesional
especializado
grado 12
PC
Documento -físico
Gerente Canales
Profesional
especializado
grado 6
PC
Documento -físico
Gerente Canales
Profesional
especializado
grado 12
Intranet
Documento -físico
Gerente Canales
Gerencia
Canales
Intranet
Documento -físico
Gerente Canales
Profesional
especializado
grado 6
PC
Hardware- PC
Gerencia de
Tesorería
Vicepresid
encia de Gerencia de
Tecnologí
Tesorería
a
PC
Hardware -PC
Gerencia de
Tesorería
Secretaria
General
SISE
Software- Aplicación
Procesos
Positiva
Profesional
InformáticaSISE
Gerencia de
Tesorería
Español
BD
Correo Electrónico
Software- Aplicación
Procesos
Positiva
ETB
Gerencia de
Tesorería
Español
Correo
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Tesorería
Español
Físico
Físico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
x
X
Documento de Gestión
Procesar
Gerente Canales
x
Indicador de cumplimiento de
productividad por canal de venta
Interna
Sofware-aplicación
x
x
Documento de Gestión
Procesar
Intranet
x
Documento de politicas y
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pago
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de pago al área de Tesorería
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Pago por Giro Bancario Bancario
X
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Formato Autorización de Autorización pago por Giro
Pago por Giro Bancario Bancario
Formato Saldo Cuentas
Bancarias
Saldo Cuentas Bancarias
Formato Saldo Cuentas
Bancarias
Saldo Cuentas Bancarias
Formato Control de
entrega de Órdenes de
Pago para
Transferencias
Formato Control de
entrega de Órdenes de
Pago para
Transferencias
Control de entrega de
órdenes de pago para
transferencias
X
X
X
X
Control de entrega de
órdenes de pago para
transferencias
Formato Listado General Custodia de Token en la
de Token Entregados
Gerencia de Tesorería
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Formato Listado General Custodia de Token en la
de Token Entregados
Gerencia de Tesorería
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Formato para Custodia
de Chequeras en la
Gerencia de Tesorería
Custodia de Chequeras en la
X
Gerencia de Tesorería
Formato para Custodia
de Chequeras en la
Gerencia de Tesorería
Custodia de Chequeras en la
Gerencia de Tesorería
Formato Conciliación
Cuentas Bancarias
Ingresos y cuentas bancarias X
Formato Conciliación
Cuentas Bancarias
Ingresos y cuentas bancarias
X
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Formato de control
devolución ordenes de
pago
Control devolución órdenes
de pago
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de pago
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Compañía
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Formato Autorización
Pago Por Giro Bancario
Autorización pago por Giro
Bancario
Formato Autorización
Pago Por Giro Bancario
Autorización pago por Giro
Bancario
Formato Autorización
Pago Por Giro Bancario
Autorización pago por Giro
Bancario
Formato Autorización
Pago Por Giro Bancario
Autorización pago por Giro
Bancario
Formato para el manejo
y administración de
token en la Gerencia de
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Formato para el manejo
y administración de
token en la Gerencia de
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Custodia de Token en la
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de pago reportados por
los Bancos
Rechazos reportados por los
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Internet
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Capturanet
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Responsable
de la
causación
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PC
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Formato Acta de Arqueo
Caja Fuerte Gerencia de
Tesorería
Formato Entrega de
Títulos Valor para
Custodia ingreso y egreso de
custodia en la Caja
Caja Fuerte
Fuerte Gerencia de
Tesorería
Reporte de órdenes de Pago
Formato Entrega
Contabilizadas - Formato con
Órdenes de pago al
el que se le hace la entrega X
C.A.D.
a Administrador de Gestión
Documental
Reporte de órdenes de Pago
Contabilizadas - Formato con
el que se le hace la entrega
a Administrador de Gestión
Documental
Gerencia de
Tesorería
Intranet
X
Formato Acta de Arqueo
Caja Fuerte Gerencia de Arqueo Caja General
Tesorería
Formato Entrega
Órdenes de pago al
C.A.D.
Software- Aplicación
X
Matriz de Indicadores por Matriz de Indicadores del
Procesos
Proceso de Tesorería
Informe de Riesgos de
la Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia
Médica
Perfil de Riesgo
Inherente y Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
X
Controlado
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia
Médica
Tablas de Retención
Documental
Tablas de Retención
Documental
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia
Médica
Normograma
Normograma
PC
Hardware-PC
Gerencia de
Tesorería
Presupuesto Vigencia
Actual
Presupuesto Vigencia Actual X
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia
Médica
X
X
X
Gerencia
de
Oficina Jurídica
Tesorería
Vicepreside
Toda la
ncia de
organización
Tecnología
Vicepreside
Toda la
ncia de
organización
Tecnología
Vicepreside
Toda la
ncia de
organización
Tecnología
Gerencia
de
Oficina Jurídica
Tesorería
Vicepresidenci
Vicepreside
a
ncia de
Administrativa
Tecnología
y Financiera
TESORERIA
TESORERIA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion
Transversal a la
Compañía
Informacion de
Aportantes o
Cotizantes, Recaudo y
Logs Financieros
Informacion
de
Aportantes o
Cotizantes, Recaudo y
Logs Financieros
Informacion
de
Aportantes o
Cotizantes, Recaudo y
Logs Financieros
Informacion
de
Aportantes o
Cotizantes, Recaudo y
Logs Financieros
Informacion
de
Aportantes o
Cotizantes, Recaudo y
Logs Financieros
Informacion de
Aportantes o
Cotizantes, Recaudo y
Logs Financieros
Informacion de
Aportantes o
Cotizantes, Recaudo y
Logs Financieros
Listados con
Informacion de
Recaudo y Cartera
Listados con
Informacion de
Recaudo y Cartera
Listados con
Informacion de
Recaudo y Cartera
Presupuesto Proyectado Presupuesto Proyectado
X
PC
Hardware-PC
Gerencia de
Tesorería
Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Ejecutado
x
PC
Hardware-PC
Gerencia de
Tesorería
Información del Recaudo
PILA
Información del operador financiero
del recaudo PILA
X
PMU
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Informacion de Aportantes
Informacion de Aportantes
X
PMU
Software- Aplicación
Informacion de Cotizantes
Informacion de Cotizantes
X
PMU
Logs Fisicos
Log de los recaudos recibidos
manualmente
X
X
Logs Financieros
Archivos planos de Logs bancarios
X
X
Archivo Plano para Recaudo
en SISE
Archivo Plano para Recaudo
en SISE
X
Archivo Plano para Recaudo en
SISE con los siguientes
campos:Numero de registro,Tipo de
registro,Código de formato,Número
de identificación (NIT) de la
ARP,Dígito de verificación del
NIT,Nombre o razón social del
aportante,Tipo documento del
aportante,Número de identificación
del aportante,Dígito de verificación
Aportante,Clase Aportante
,Dirección correspondencia,Código
X
ciudad o municipio,Código
departamento,Teléfono,Fax,Correo
electrónico,Periodo de pago ,Tipo
Planilla,Fecha de pago ,Código de
Sucursal o de la
Dependencia,Número total de
empleados,Número total de
empleados,Valor total de las
incapacidades,Número de días de
mora liquidado,Mora en las
cotizaciones,Total Cotización.
Archivo Plano para Recaudo en
SISE con los siguientes
campos:Numero de registro,Tipo de
registro,Código de formato,Número
de identificación (NIT) de la
ARP,Dígito de verificación del
NIT,Nombre o razón social del
aportante,Tipo documento del
aportante,Número de identificación
del aportante,Dígito de verificación
Aportante,Clase Aportante
,Dirección correspondencia,Código
ciudad o municipio,Código
departamento,Teléfono,Fax,Correo
electrónico,Periodo de pago ,Tipo
Planilla,Fecha de pago ,Código de
Sucursal o de la
Dependencia,Número total de
empleados,Número total de
empleados,Valor total de las
incapacidades,Número de días de
mora liquidado,Mora en las
cotizaciones,Total Cotización.
X
Gerencia de
Tesorería
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Recaudo y Cartera
SYC
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Recaudo y Cartera
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Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Profesional
Recaudo y Cartera
Informatica SYC
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Español
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Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar- Enviar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar- Enviar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar- Enviar
Interna
Documento de Gestión
Listado de pòlizas
Listado de pòlizas que deben ser ajustadasX
X
SISE
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Listados de Cartera
Provisionada
Listados de Cartera Provisionada
X
X
SISE
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Listado Ordenes de Pago
Listado Ordenes de Pago
X
X
Gerencia
de
Tesorería
Gerencia
de
Tesorería
PC
Hardware -PC
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Profesional
Mantenimiento
Informatica Polizas
SISEProfesional
Informatica - Recaudo y Cartera
SISERecaudo y
Cartera
Español
Español
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
Tesoreria
Español
Recaudo y Cartera
Office
RECAUDO Y
CARTERA
Listados con
Informacion de
Recaudo y Cartera
Listados con
Informacion de
Recaudo y Cartera
Listados con
Informacion de
Recaudo y Cartera
Reportes e Informes de
Recaudo y Cartera
RECAUDO Y
CARTERA
Reportes e Informes de
Reporte General de Recaudos (
Reporte General de Recaudos
Recaudo y Cartera
Estados de cuenta, cartera)
RECAUDO Y
CARTERA
Reportes e Informes de
Reporte General de Recaudos (
Reporte General de Recaudos
Recaudo y Cartera
Estados de cuenta, cartera)
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
RECAUDO Y
CARTERA
Listados de Producción
Listados de Autoliquidacion
Recibos de Caja
Listados de Producción
X
Listados de Autoliquidacion
SISE
X
Recibos de Caja
PMU
X
Reporte General de Recaudos (
Reporte General de Recaudos
Estados de cuenta, cartera)
X
X
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Profesional
Informatica - Recaudo y Cartera
SISE-
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Recaudo y Cartera
SYC
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Correo Electrónico
Software- Aplicacion
Vicepresidente
Comercial
SISE
Software- Aplicacion
Recaudo y Cartera
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
SISE
X
Software- Aplicación
PMU
SYC
Profesional
Informatica - Recaudo y Cartera
SISEVicepresidencia
ETB
Comercial
Profesional
Vicepresidencia
InformaticaComercial
SISE-
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Español
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Español
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Descargar
Interna
Documento de Gestión
Español
Español
Español
BD
Coordinadora
de Recaudo y
Cartera
Español
Recaudo y
Cartera
SYC
X
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Software- Aplicación
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Recaudo y Cartera
RECAUDO Y
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Reportes e Informes de
Reportes de Facturación
Recaudo y Cartera
Reportes de facturación
X
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PMU
SoftwareAplicación
RECAUDO Y
CARTERA
Reportes e Informes de Informe de Respuesta de
Recaudo y Cartera
Recaudo
Informe de respuesta de recaudo
X
SISE
Software- Aplicación
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Recaudo y Cartera
Profesional
Recaudo y Cartera
Informatica SISE-
RECAUDO Y
CARTERA
Reportes e Informes de Informe de Respuesta de
Recaudo y Cartera
Recaudo
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Recaudo y Cartera
SYC
Español
Profesional
Informatica - Recaudo y Cartera
SISE-
Español
Recaudo y Cartera
SYC
Español
SYC
Documento de Gestión
Generar
Reportes de facturación
PMU
Interna
Red Interna
Profesional
Informatica - Recaudo y Cartera
SISESYC
Generar
BD
Recaudo y Cartera
SYC
SYC
Red Interna
Excel sin
contraseña
Reportes e Informes de
Reportes de Facturación
Recaudo y Cartera
X
BD
Español
RECAUDO Y
CARTERA
Informe de respuesta de recaudo
BD
Español
BD
BD
BD
BD
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CARTERA
Reportes e Informes de Informe de Notas Debito y
Recaudo y Cartera
Crèdito
Informe de notas debito y crèdito
X
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Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
RECAUDO Y
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Reportes e Informes de
Informe Diario de Bancos
Recaudo y Cartera
Informe Diario de Bancos
X
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Recaudo y Cartera
RECAUDO Y
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Reportes e Informes de
Informe de Recaudo
Recaudo y Cartera
Informe de Recaudo
X
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Profesional
Informatica - Recaudo y Cartera
SISE-
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Informe de Pagos de Aportes
Reportes e Informes de
al Fondo de Riesgos
Recaudo y Cartera
Profesionales
Informe mensual sobre pagos de
aportes al Fondo de Riesgos
Profesionales para ser enviado a la
Direccion Técnica de Riesgos
Profesionales
X
SISE
Software- Aplicación
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Recaudo y Cartera
Profesional
Informatica - Recaudo y Cartera
SISE-
Español
BD
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Generar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Informe de Pagos de Aportes
Reportes e Informes de
al Fondo de Riesgos
Recaudo y Cartera
Profesionales
Informe mensual sobre pagos de
aportes al Fondo de Riesgos
Profesionales para ser enviado a la
Direccion Técnica de Riesgos
Profesionales
PC
Hardware -PC
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Fiduprevisora
Español
Office
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo
Formatos de Autoliquidación
de Recaudo y Cartera
Formatos de Autoliquidación
PMU
Software- Aplicación
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Recaudo y Cartera
SYC
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Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo
Formatos de Autoliquidación
de Recaudo y Cartera
Formatos de Autoliquidación
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Formato de Devolucion de
de Recaudo y Cartera
Aportes
Formato de Devolucion de Aportes
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Formato de Solicitud de
de Recaudo y Cartera
Corrección
Formato de Solicitud de Corrección
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Comunicación Escritas hacia
de Recaudo y Cartera
el Cliente
Comunicación Escritas del Cliente
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Comunicación Escritas hacia
de Recaudo y Cartera
el Cliente
Comunicación Escritas del Cliente
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Comunicación Escritas hacia
de Recaudo y Cartera
el Cliente
Comunicación Escritas del Cliente
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Comunicaciones Escritas al
de Recaudo y Cartera
Peticionario
Comunicaciones Escritas al
Peticionario
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Comunicaciones Escritas al
de Recaudo y Cartera
Peticionario
Comunicaciones Escritas al
Peticionario
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Comunicaciones Escritas al
de Recaudo y Cartera
Peticionario
Comunicaciones Escritas al
Peticionario
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Liquidación Certificada de
de Recaudo y Cartera
Deuda
Liquidación Certificada de Deuda
X
X
X
BD
X
AlPopular
Documento Fisico
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Coordinadora de Corresponden
Recaudo y Cartera
cia
Tesoreria
Español
Fisico
Fisico
Generar -Enviar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Coordinadora de Corresponden
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cia
Aportantes
Español
Fisico
Fisico
Generar -Enviar
Interna
Documento de Gestión
X
Correo Electrónico
X
X
X
X
X
BD
Coordinadora de Corresponden
Recaudo y Cartera
Recaudo y Cartera
cia
X
X
SYC
BD
Software- Aplicación
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Recaudo y Cartera
Español
Correo
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Recibir
Pública
Pública
Profesional
Recaudo y Cartera
Informatico Cliente
SICO-
Español
Fisico
Fisico
Recibir
Pública
Pública
ETB
SICO
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Coordinadora de
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AlPopular
Documento Fisico
Coordinadora de Corresponden
Recaudo y Cartera
Recaudo y Cartera
cia
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Fisico
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Pública
Pública
Coordinadora de
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Correo Electrónico
SICO
AlPopular
SICO
Recaudo y Cartera
Español
Correo
Red Interna
Enviar
Pública
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Fisico
Enviar
Pública
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Recaudo y Cartera
cia
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Fisico
Fisico
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Pública
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Profesional
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Pública
Pública
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ETB
RECAUDO Y
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Documentos de Trabajo Liquidación Certificada de
de Recaudo y Cartera
Deuda
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo
Actos Administrativos
de Recaudo y Cartera
Actos Administrativos
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo
Actos Administrativos
de Recaudo y Cartera
Actos Administrativos
Documento Fisico
Coordinadora de Corresponden
Recaudo y Cartera
Recaudo y Cartera
cia
Español
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Fisico
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Pública
Pública
SICO
Documento Fisico
Coordinadora de
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Profesional
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Pública
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Recaudo y Cartera
Recaudo y Cartera
cia
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Fisico
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Profesional
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Fisico
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Pública
Pública
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Documento Fisico
Coordinadora de Corresponden
Recaudo y Cartera
Recaudo y Cartera
cia
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Pública
Pública
X
Intranet
Software- Aplicación
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Recaudo y Cartera
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Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Liquidación Certificada de Deuda
X
X
X
AlPopular
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Memorando Liquidacion de
Memorando Liquidacion de
de Recaudo y Cartera
Intereses por Mora en el Pago Intereses por Mora en el Pago
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de Trabajo Memorando Liquidacion de
Memorando Liquidacion de
de Recaudo y Cartera
Intereses por Mora en el Pago Intereses por Mora en el Pago
RECAUDO Y
CARTERA
Instrucciones de Uso Hoja de
Documentos de
Mejoramiento Continuo Liquidacion de Deuda por
Ciclos No Pagos
Instrucciones de Uso Hoja de
X
Liquidacion de Deuda por Ciclos No
Pagos
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Instructivo Generacion
Mejoramiento Continuo Certificado Digital
Instructivo Generacion Certificado
Digital aportes ARP
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
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Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Flujograma Proceso Emision
Mejoramiento Continuo Recaudo y Cartera
Flujo Proceso Emision Recaudo y
Cartera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Proc Transferencia de
Mejoramiento Continuo Recaudo en SISE
Proc Transferencia de Recaudo en
SISE
X
X
Intranet
Software- Aplicación
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Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Lectura y Carga archivos PILA Lectura y Carga archivos PILA tipo
Mejoramiento Continuo tipo I, IR
I, IR
X
X
Intranet
Software- Aplicación
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Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Lectura y Carga archivos PILA Lectura y Carga archivos PILA tipo
Mejoramiento Continuo tipo A,AR
A,AR
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Lectura y Carga archivos
Mejoramiento Continuo LOGS - Finan
Lectura y Carga archivos LOGS Finan
X
X
Intranet
Software- Aplicación
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Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Manual Interno para el Cobro
Mejoramiento Continuo de Cartera
Manual Interno para el Cobro de
Cartera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Manual Usuario Aplicativos
Mejoramiento Continuo Recaudo y cartera
Manual Usuario Aplicativos
Recaudo y cartera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Power Point
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Instructivo de Consulta SISE - Instructivo de Consulta SISE Mejoramiento Continuo Recaudo y Cartera
Recaudo y Cartera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Instructivo para el calculo de
Mejoramiento Continuo los intereses moratorios
Instructivo para el calculo de los
intereses moratorios
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Manual Interno para el cobro
Mejoramiento Continuo de Cartera
Manual Interno para el cobro de
Cartera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Word
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Caracterizacion Recaudo y
Mejoramiento Continuo Cartera
Caracterizacion Recaudo y Cartera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Procedimiento Recaudo
Mejoramiento Continuo
Procedimiento Recaudo
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Documentos de
Procedimiento Cartera
Mejoramiento Continuo
Procedimiento Cartera
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Informacion Transversal
Flujos de Informacion
a la Compañía
Flujos de Informacion
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
a la Compañía
Procesos
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Informacion Transversal Informe de Riesgos de la
a la Compañía
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Informacion Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
a la Compañía
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Informacion Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Informacion Transversal
Normograma
a la Compañía
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
RECAUDO Y
CARTERA
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Coordinadora de
Recaudo y Cartera
Gerencia
Informatica
Recaudo y Cartera
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
SICO
X
Información entrada del Novedades individuales
proceso
pensionados
Documentos físicos mediante los
cuales los pensionados reportan
cambios a la información para el
pago de su mesada pensional,
cambio de EPS, afiliación a CCF,
certificados de escolaridad,
certificados de superviencia
notificaciones de juzgados para
aplicación de embargos
X
Archivo Físico
Formato Fisico
Gerencia Pensiones
Gerencia
Logística
Gerencia
Pensiones
Español
Físico
Físico
Radicar
Interna
Documento de Gestión
Información entrada del Novedades individuales
proceso
pensionados
Documentos físicos mediante los
cuales los pensionados reportan
cambios a la información para el
pago de su mesada pensional,
cambio de EPS, afiliación a CCF,
certificados de escolaridad,
certificados de superviencia
notificaciones de juzgados para
aplicación de embargos
X
SICO
Software- Aplicación
Gerencia Pensiones
VICEPRESID
ENCIA TICS
Gerencia
Pensiones
Español
Imagen
Red Interna
Escaner
Interna
Documento de Gestión
PENSIONES
Información entrada del Novedades individuales
proceso
pensionados
Documentos físicos mediante los
cuales los pensionados reportan
cambios a la información para el
pago de su mesada pensional,
cambio de EPS, afiliación a CCF,
certificados de escolaridad,
certificados de superviencia
notificaciones de juzgados para
aplicación de embargos
X
SIAN
Software- Aplicación
Gerencia Pensiones
VICEPRESID
ENCIA TICS
Gerencia
Pensiones
Español
Base Datos
Red Interna
Ingreso por tipo de
Novedad
Interna
Documento de Gestión
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Archivos de excel remitidos vía eNovedades masivas
Información entrada del
mail por terceros para aplicación de
cooperativas, asociaciones,
X
proceso
descuentos por libranza y
bancos, fondos de empleados
afiliaciones a cooperativas
Archivo Físico
Archivo Físico
Gerencia Pensiones
Gerencia
Logística
Gerencia de
Pensiones
Español
Físico
Imagen
Correo
Electrónico
Radicar
Interna
Documento de Gestión
PENSIONES
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Información entrada del
mail por terceros para aplicación de
cooperativas, asociaciones,
X
proceso
descuentos por libranza y
bancos, fondos de empleados
afiliaciones a cooperativas
EXPEDIENTE
DIGITAL
Software- Aplicación
Gerencia Pensiones
Gerencia
Logística
Gerencia de
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Español
Imagen
Red Interna
Digitalizar
Interna
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Archivos de excel remitidos vía eNovedades masivas
Información entrada del
mail por terceros para aplicación de
cooperativas, asociaciones,
X
proceso
descuentos por libranza y
bancos, fondos de empleados
afiliaciones a cooperativas
SIAN
Software- Excel
Gerencia de
Pensiones
VICEPRESID
ENCIA TICS
Gerencia de
Pensiones
Español
Office
Red Interna
Digitar - Cargue
Masivo
Interna
Documento de Gestión
PENSIONES
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
X
SIAN
Software- Aplicación
Liquidación General
Automatica de
Devengados y Deducidos
de las nominas para el
mes vigente de pago
Gerencia de
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VICEPRESID
ENCIA TICS
Gerencia de
Pensiones
Español
Base Datos
Red Interna
Archivar/ConsultarBackup
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SIAN
Software- Aplicación
Gerencia de
Pensiones
VICEPRESID
ENCIA TICS
Gerencia de
Pensiones
Español
Base Datos
Red Interna
Archivar/ConsultarBackup
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Red Interna
Archivar/ConsultarGeneracion de
Informes -Backup
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Soportes Liquidacion de
Nomina Mensual
Soportes Liquidacion de
Nomina Mensual
Soportes Liquidacion de
Nomina Mensual
Archivos con informa ción del
proceso de liquidación y pago de
nomina mensual
Archivos con informa ción del
proceso de liquidación y pago de
nomina mensual
Archivos con informa ción del
proceso de liquidación y pago de
nomina mensual
X
SIAN
Software- Aplicación
Gerencia de
Pensiones
VICEPRESID
ENCIA TICS
Gerencia de
Pensiones
Español
Base Datos Generación de
informes
SIAN -VICE
TICSGERENCIA
GESTION
FINANCIRA
Gerencia de
Pensiones
Español
Base de Datos
Conducto de
Pagos
Red Interna
Archivar/Consultar/
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerencia de
Tesoreria
Español
Fisico
Fisico
Autoriza/Pagar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerencia de
Tesoreria
Español
Fisico
FIsico
Pagar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Portales
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Fisico
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
PENSIONES
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Registro Contable y Ordenes
de Pago
información detallada de los
devengados y deducidos de las
nominas del periodo de vigencia,
para causación contable de cifras y
generación de las ordenes de pago
de bancos y terceros
PENSIONES
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Registro Contable y Ordenes
de Pago
Generacion de Ordenes de Pago
X
Archivo Físico
Fisico
Gerencia de
Pensiones
PENSIONES
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Registro Contable y Ordenes
de Pago
Pagos ordenes de Pago -Bancos y
Terceros
X
Archivo Físico
Fisico
Gerencia de
Pensiones
Gerencia de
Pensiones
SIAN Gerencia de
Pensiones
Operador de PILA Juzgados
Español
Archivos
Planos con
estrutura
definida
Gerencia de
Pensiones
Gerencia de
Pensiones Tesoreria
Gerencia de
Tesorería
Español
Fisico
X
PC
Archivo excel
Gerencia de
Pensiones
PENSIONES
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Registro Contable y Ordenes
de Pago
Generación de archivos planos
para pago pensionados -Depositos
Judiciales y Pila
X
SIAN
Archivos planos por
entidad pagadoraDepositos Judiciales y
Pila
PENSIONES
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Registro Contable y Ordenes
de Pago
Giro de los recursos por parte de
Tesoreria con reciprocidad a los
Bancos de acuerdo a los convenios
para pago a pensionados el ultimo
dia habil de cada mes
X
Portales Bancarios
Orden de Giro
SIANGERENCIA
FINANCIERA TESORERIA
Gerencia
PensionesTesoreria
Generar archivos/
Cargue Portales FTP/Cargar/Validar
/Dispersar
Trasmitir recursos
via transferencia de
cuenta
centralizadora a
Cuentas
dispersoras
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Soportes de proceso
mensual liquidacion y
pago
Pago nómina
Reintegros
Reintegros
Dispersion de Pagos a pensionados
abono en cuenta y ventanilla
Validación de supervivencia de
pensionados RNECComunicaciones a entidades
bancarias solicitando reintegro de
mesadas giradas de pensionados
fallecidos
Cruce mensual con base de datos
Reserva matematica, Informe
detallado de causantes,
beneficiarios, retirados,
suspendidos y beneficiarios sin
pago.
X
Gerencia de
Pensiones
Portales Bancarios
Hardware - PC
PC
Software Pagina WEB
Archivo Físico
Excell-Sofware
aplicación-Portal
X
PC
Software- Aplicación
Gerencia de
Pensiones
X
X
Gerencia de
Pensiones
Entidades
Pagadoras/
Gerencia de
Pensiones
Gerencia de
Pensiones Tesoreria Entidades
PagadorasOperador
Gerencia de
Pensiones
Gerencia de
Pensiones
Bancos
Gerencia de
Pensiones
Entidades
Pagadoras/
Gerencia de
Pensiones
Sian-Vice TICGerencia de
Gerencia
Actuaria /Gerencai
Actuaria
Pensiones
Español
Archivos
Planos
Portales
Pagina WebFTP
Español
Aplicativo
Web
Pagina Web
Español
Excel-PortalFTP
Correo
electrónicoPortal -FTP
Español
Excel
Red Interna
Español
CD Excel
Cargar archivos a
portales o FTP
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
ConsultaValidacion
Interna
Documento de Gestión
Correo
electrónicoFisico
Enviar
ConfidenciaL
Pública Reservada o Clasificada
Cargar
/Generar/Consultar
Envíar solicitudes a
bancos,
seguimiento y
registro de
reintegros
PENSIONES
Reportes Internos y
Externos
Base de Datos Actuaria
PENSIONES
Reportes Internos y
Externos
Información Exogena DIAN
Informe detallado de pensionados
Activos con los valores devengados
de enero a diciembre de cada año
X
PC
Software- Aplicación
Gerencia Pensiones
PENSIONES
Reportes Internos y
Externos
Informaciòn Circular 071-019
Super Financiera
Informe de pensionados
cumpliendo estructura de datos
definida en Circular 071 y 019 de la
Superfinciera-"requerimiento de
estadística de mortales Invalidos "
X
PC
Software- Aplicación
Gerencia Pensiones
Superfinancier FASECOLDA /
a/ Gerencia SUPERFINNCIER
Pensiones
A
Español
CD Excel
Correo
electrónicoFisico CD
Enviar
ConfidenciaL
Pública Reservada o Clasificada
PENSIONES
Reportes Internos y
Externos
Informacion Pensionados
Causantes y Beneficiariosos RUAF
Informacion detallada de
pensionados de Positiva Activas en
nomina , reporte de novedades de
Ingresos, suspendidos y Retirados
mensual cumpliendo con la
estructura definida en la Resoluciòn
3336-2014
X
PC
Software- Aplicación
Gerencia Pensiones
Miniesterio de
Miniesterio de
Salud y
Salud y Proteccion
Proteccion
Social
Social
Español
Pagina WebRUAF
Web
Cargar / consultar
ConfidenciaL
Pública Reservada o Clasificada
PENSIONES
Reportes Internos y
Externos
Desprendibles de Pago
Reporte individual a pensionados
de froma mensual con detalle de
engados y deducidos del mes
x
PC
Software- Aplicación
Gerencia Pensiones
Bancos
Banco y
Pensionados
Español
FTP PORTALES
BANCARIOS
Web
Enviar
ConfidenciaL
Pública Reservada o Clasificada
Reportes Internos y
Externos
Estadisticas mensuales de
novedades, totales por nomina e
Informaciòn Cuadro de Mando Cifras
indicadores
X
PC
Software- Aplicación
Gerencia Pensiones
Gerencia
Pensiones
Gerencia de
Pensiones
Español
SIAN -Excel
Correo
electrónico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
PENSIONES
PENSIONES
Documentos
Mejoramiento Continuo
PENSIONES
Documentos
Procedimiento Reintegros
Mejoramiento Continuo
Procedimiento que describe las
actividades desarrolladas ante las
entidades bancarias que efectúan
pagos de mesadas pensionales,
para obtener el reintegro de las
mesadas no cobradas por
pensionados o beneficiarios
X
Intranet
Documentos
Procedimiento Novedades
Mejoramiento Continuo Nomina de Pensionados
Proceso mediante el cual se
registran en la aplicación de
nómina de pensionados, las
novedades individuales reportadas
por los pensionados u otras áreas
de la compañía, las cuales afectan
la información para la liquidación
de la mesada pensional: Cambio de
EPS, Cambio de AFP, Embargos,
Certificación de Escolaridad,
Declaración de No Estudio, Cambio
de CCF, Cambio de Banco, Cambio
de Cuenta Bancaria, Declaración
de no dependencia económica,
Cambios de VAP, aportes a fondos
de pensiones voluntarias, aportes a
cuentas AFC, solicitud de
aplicación de alivios tributarios,
suspensiones, activaciones, retiros
X
Intranet
PENSIONES
Caracterizacion Procesos
pago Pensiones-
Garantizar la correcta liquidación
de las mesadas pensionales de
todos los productos: Riesgos
Laborales, Rentas Vitalicias,
Conmutación Pensional, de
conformidad con el marco legal
vigente, con el fin de asegurar el
pago con la calidad y oportunidad
debida tanto para los pensionados
como para los terceros.
DIAN /
Gerencia de
Pensiones
DIAN
Gerencia de
Pensiones
Vicepresidenci
a de TICGerencia de
Gerencia de Pensiones
Pensiones
Español
Office
Red Interna
Consultar /
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Software- Aplicación
Gerencia de
Pensiones
Vicepresidenci
a de TICGerencia de
Gerencia de Pensiones
Pensiones
Español
Office
Red Interna
Consultar /
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Software- Aplicación
Gerencia de
Pensiones
Vicepresidenci
a de TICGerencia de
Gerencia de Pensiones
Pensiones
Español
Office
Red Interna
Consultar /
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Software- Aplicación
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
Instructivos proceso de
Documentos
Nòmina Modificaciones
Mejoramiento Continuo
Sistema Informaciòn Nòmina
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Información Transversal
a la Compañía
Flujos de Información
Establecer las polítícias, directrices
y reglas de negocio a aplicarse
para el procesamiento de las
novedades individuales reportadas
por los pensionados con el fin de
garantizar la correcta y oportuna
liquidación de mesadas
pensionales.
X
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Normograma
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
RECOBROS
RECOBROS
Listados y Acuerdos de
Listado de Recobros
Pago
Listado de Recobros
X
X
RECOBROS
Listados y Acuerdos de
Acuerdos de Pago
Pago
Acuerdo de pago establecido entre
Positiva y el Deudor
X
X
RECOBROS
Listados y Acuerdos de
Acuerdos de Pago
Pago
Acuerdo de pago establecido entre
Positiva y el Deudor
RECOBROS
RECOBROS
RECOBROS
RECOBROS
RECOBROS
RECOBROS
RECOBROS
RECOBROS
Software- Aplicación
Flujos de Informacion
Matriz de Indicadores por
Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
Listados y Acuerdos de
Listado de Recobros
Pago
Documentacion
Requerida para
Recobro
Documentacion
Requerida para
Recobro
Documentacion
Requerida para
Recobro
Documentacion
Requerida para
Recobro
Documentacion
Requerida para
Recobro
Documentacion
Requerida para
Recobro
Documentacion
Requerida para
Recobro
Documentacion
Requerida para
Recobro
Intranet
Listado de Recobros
X
X
SIARP
Software- Aplicación
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
Procesos Positiva
a de TIC
Vicepresidenci
Procesos Positiva
a de TIC
Vicepresidenci
Procesos Positiva
a de TIC
Vicepresidenci
Procesos Positiva
a de TIC
Vicepresidenci
Procesos Positiva
a de TIC
Profesional
Gerencia de
Informatica Recaudo y Cartera
SIARP-
Español
Office
Red Interna
Consultar /
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia Medica
Recobros
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Fisico
Fisico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Gerencia
Indemnizaciones
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Deudor
Recobros
Español
Fisico
elctronico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Software- Aplicación
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Recobros
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Recobros
Deudor
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Soportes de Pagos
Soportes de Pagos
X
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Soportes de Pagos
Soportes de Pagos
X
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Software- Aplicación
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Profesional
InformaticaSICO-
Recobros
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Recobros
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Deudor
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Generar
Interna
Documento de Gestión
Soportes de Pagos
Soportes de Pagos
Estados de Cuenta
Informacion General de recobro y
estado actual
Resoluciones y Anexos
Resoluciones y Anexos
Certificación de Existencia y
Representación Legal
Certificación de Existencia y
Representación Legal
X
x
Resoluciones (en especial la que
liquida la deuda y ordena el cobro)
y anexos
Resoluciones (en especial la que
liquida la deuda y ordena el cobro)
y anexos
Certificación de Existencia y
Representación Legal para Persona
Jurídica (ha recobrar)
Certificación de Existencia y
Representación Legal para Persona
Jurídica (ha recobrar)
RECOBROS
Documentos que soporten los
antecedentes del recobro para
Documentos que soporten los verificar cuando se reconozcan
antecedentes del recobro
prestaciones que posteriormente se
califican de origen común (recobro
a la EPS)
RECOBROS
Documentacion
Requerida para
Recobro
Documentos que soporten los
antecedentes del recobro para
Documentos que soporten los verificar cuando se reconozcan
antecedentes del recobro
prestaciones que posteriormente se
califican de origen común (recobro
a la EPS)
RECOBROS
Avisos
avisos
SICO
x
x
SICO
Software- Aplicación
Gerencia de
Recaudo y Cartera
X
X
SUPPLA
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
SUPPLA
Software- Aplicación
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Profesional
InformaticaSICO-
SICO
X
avisos
Avisos
RECOBROS
Documentacion de
Caracterizacion Recobro
Mejoramiento Continuo
avisos
Interna
Documento de Gestión
SUPPLA
Español
Fisico
Fisico
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
EXPEDIENTE
DIGITAL
Software- Aplicación
Gerencia de
Recaudo y Cartera
SYC
Recobros
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
SUPPLA
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
SUPPLA
Deudor
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
EXPEDIENTE
DIGITAL
Software- Aplicación
Gerencia de
Recaudo y Cartera
SYC
Recobros
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Deudor
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Publicar
Pública
Pública
Pagina Web
Software- Aplicación
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Recobros
Español
Excel
elctronico
Publicar
Pública
Pública
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
avisos
avisos
SICO
Intranet
Profesional
Profesional
Informatica Informatica -SICOSICO-
Software- Aplicación
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
X
X
Consultar
Documento Fisico
X
X
Red Interna
SUPPLA
avisos
Caracterizacion Recobro
Imagen
X
X
RECOBROS
Español
Deudor
Recobros
Recobros
Gerencia de
Recaudo y Cartera
X
Avisos
Vicepresidenci
a de TICGerencia de
Gerencia de Pensiones
Pensiones
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Documentacion
Requerida para
Recobro
RECOBROS
Gerencia de
Pensiones
Recobro
RECOBROS
Documentacion de
Procedimiento Recobro
Mejoramiento Continuo
RECOBROS
Documentacion de
Formato de Solicitud de
Mejoramiento Continuo Recobro
Formato de Solicitud de Recobro
X
X
RECOBROS
Documentacion de
Manual Interno de recobros
Mejoramiento Continuo
Manual Interno de Recobros
X
RECOBROS
Documentacion de
Manual Funcionamiento
Mejoramiento Continuo SIARP
Manual Funcionamiento SIARP
X
RECOBROS
Documentacion de
Matriz de Indicadores por
Mejoramiento Continuo Procesos
Matriz de Indicadores de Recobros
X
X
RECOBROS
Instructivo elaboracion
Documentacion de
Liquidacion Certificada de
Mejoramiento Continuo
deuda
Instructivo elaboracion Liquidacion
Certificada de deuda
X
RECOBROS
Documentacion de
Instructivo Solicitud de
Mejoramiento Continuo recobros
Instructivo Solicitud de recobros
X
RECOBROS
Informacion Transversal
Flujos de Informacion
a la Compañía
Flujos de Informacion
X
X
RECOBROS
Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
a la Compañía
Procesos
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
RECOBROS
Informacion Transversal
Reporte de Riesgos
a la Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
RECOBROS
Informacion Transversal
Mapa de Riesgos
a la Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
RECOBROS
Informacion Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
Tablas de Retención Documental
X
X
RECOBROS
Informacion Transversal
Normograma
a la Compañía
RECOBROS
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
RECOBROS
Actas, informes
Actas Comité de recobros
Actas, informes
Actas de Conciliacion de
recobros
RECOBROS
Actas, informes
Informes de recobro
mensuales
RECOBROS
Actas, informes
RECOBROS
RECOBROS
Proveedores
Procedimiento Recobro
Normograma
X
X
X
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Excel
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
Recobro
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Software- Aplicación
Gerencia de
Vicepresidenci
Recaudo y Cartera
a de TICS
X
Intranet
X
Intranet
X
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Directrices, Politicas y
seguimientos
X
X
Intranet
X
Recobro
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Recobro
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software- Aplicación
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Gerencia de
Gestion
Financiera
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Recobros
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Recobros
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Gestion mensual de los
procesos de recobros
X
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Acuerdos de Niveles de
servicio
Gestion mensual de los
procesos de recobros
X
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Recobros
Español
Fisico
Fisico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Invitación a Contratar
Proveedores
Oficio mediante el cual se hace
participe a todos los proveedores
para efectuar la gestion de recobro.
Gerencia de
Compras y
Contratación
Recobros
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
RECOBROS
Proveedores
Calificación de propuestas de
proveedores.
RECOBROS
Proveedores
Acta de Comité Técnico
RECOBROS
Proveedores
Acta de Inicio de Contrato
RECOBROS
Proveedores
Acta de Liquidación Final de
Contratación
RECOBROS
Proveedores
Informe de Gestion de
Proveedores
RECOBROS
Proveedores
Informe de Supervisión
Recibido a Satisfacción
RECOBROS
Proveedores
Autorización de Ordenes de
Pago
Seguimiento y validacion de cifras
Formulario mediante el cual se
registra las condiciones requeridas
para ser aceptado como casa
externa de cobro.
Formato mediante el cual se
registra el avance de la ejecución
del contrato y se manejan
dificultades en el desarrollo del
mismo.
Formato mediante el cual se da
inicio al contrato acordado entre las
partes.
Formato mediante el cual se da por
terminado el contrato acordado
entre las partes.
Formato mediante el cual se
registra la ejecución de actividades
en las empresas asignadas en el
periodo.
Formato mediante el cual se
registra el avance de ejecucion del
contrato
Formato mediante el cual se
reporta la ejecución mensual ,
X
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
X
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Recobros
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Gerencia de
Compras y
Contratación
Recobros
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Recobros
X
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Recobros
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Gerencia de
Compras y
Contratación
Recobros
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Recobros
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
RECOBROS
Proveedores
Formato mediante el cual la
Gerencia de Gestion Financiera,
Control de Entrega de
relaciona la entrega de Ordenes de
documentos Proceso Contable
Pago, para autorización del
Ordenador del gasto
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Recaudo y Cartera
Gerencia de
Compras y
Contratación
Recobros
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
RECOBROS
Proveedores
Control de Entrega de
Ordenes de Pago para
Transferencias
Formato mediante el cual la
Gerencia de Gestion Financiera,
relaciona la entrega de Ordenes de
Pago, para autorización del
Ordenador del gasto
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Gestion Financiera
Suppla
Recobros
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Reporte estadístico de los
Gestión en la prestación
laboratorios de Higiene y
de servicios de P y P
toxicología
Son los consolidados de las
actividades de higiene y toxicología
sobre agentes físicos, químicos y
biológicos, realizados en las
empresas afiliadas.
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Profesional
PyP
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Pública
Pública
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Registro y justificación de las
Gestión en la prestación necesidades de los
de servicios de P y P
laboratorios de higiene y
toxicología.
Consolida la información
correspondiente a las necesidades
de los laboratorios a nivel Nacional
para establecer el presupuesto.
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Pública
Pública
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación
Informe técnico
de servicios de P y P
Información trimestral de los
factores de riesgo físicos, químicos
y biológicos para verificar el
cumplimiento de los planes de
trabajo anuales de los laboratorios
con su respectivo análisis.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación
Plan Anual de Trabajo
de servicios de P y P
X
X
GESTPOS
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación Formato de evaluación de
de servicios de P y P
eventos
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación
Formato de índice de gestión
de servicios de P y P
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Pública
Pública
Formulario mediante el cual se
registran las actividades
concertadas con las empresas
afiliadas, atendidas en planes
regulares.
Consolida la información de la
divulgación de los programas y
productos generados; se hacen al
cliente interno para que pueda ser
utilizada de forma efectiva en la
gestión del riesgo de las empresas
afiliadas.
Reporte de las actividades
realizadas en las empresas
afiliadas durante el semestre por
los laboratorios de higiene y
toxicología.
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación Plan de formación Positiva
de servicios de P y P
Educa Presencial
A partir de la información
proveniente de los planes de
trabajo, las tendencias en ATEP y
las necesidades de las empresas
afiliadas se analiza para estructurar
el plan anual de formación con sus
diversas modalidades.
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Evaluacion de la Gestion en
Gestión en la prestación Seguridad y Salud
de servicios de P y P
Ocupacional Evaluación
S&SO
Formulario mediante el cual
evalúan la gestión de las empresas
en seguridad y salud ocupacional
X
X
GESTPOS
Software - Aplicación
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
PDF
Red Interna
Documentar
Generar
Consultar
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación Informe Gerencial de Gestion
de servicios de P y P
en Empresa
Formulario mediante el cual se
registra la gestión realizada en un
periodo determinado, dando como
resultado la rentabilidad que genera
la empresa para Positiva.
X
X
GESTPOS
Software - Aplicación
Promoción y
Prevención
Profesional
PyP
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Documentar
Generar
Consultar
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Formulario mediante el cual se
Gestión en la prestación Constancia de intervención en
registra las actividades realizadas
de servicios de P y P
empresas
en las empresas visitadas
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación Contacto y Verificación
de servicios de P y P
Empresas No Efectivas
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Profesional
PYP
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación
Asistencia a eventos de P y P
de servicios de P y P
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación Informe de Implementacion
de servicios de P y P
Modelo SUMA en Empresa
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Encuesta de Satisfacción en
Gestión en la prestación
Actividades de Promoción y
de servicios de P y P
Prevención
Formulario mediante el cual se
registra la verificación de la
ubicación y conformidad de una
empresa
Formulario mediante el cual se
registra la asistencia a eventos
organizados por la ARP
Formulario mediante el cual se
registran las actividades ejecutadas
en las empresas durante un
periodo.
Formulario mediante el cual se
registra el nivel de aceptación de
las empresas atendidas por P y P.
X
X
GESTPOS
Software - Aplicación
Promoción y
Prevención
Vicepresidenci
a de TIC
Promoción y
Prevención
Español
PDF
Red Interna
Documentar
Generar
Consultar
Actualizar
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación
Inspecciones Planeadas
de servicios de P y P
Formulario mediante el cual se
registra los hallazgos pertinentes al
objetivo de la inspección.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Matriz de Identificación de
Gestión en la prestación Peligros, Valoración de
de servicios de P y P
Riesgos y Determinación de
Controles
Formulario mediante el cual se
registran los diferentes riesgos y
peligros generados en la empresa.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Profesional
GAR
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Formulario mediante el cual se
Gestión en la prestación Análisis Integral de Puestos de registra la información pertinente a
de servicios de P y P
Trabajo
los riesgos que afectan al
trabajador estudiado.
Formulario mediante el cual se
Gestión en la prestación Evaluación de asistencia
registra el nivel de aceptación por
de servicios de P y P
Técnica
una actividad puntual de las
empresas atendidas por P y P.
Registros técnicos de soporte Registos tecnicos de soporte de
Gestión en la prestación
de ejecución de actividades en ejecución de actividades en las
de servicios de P y P
las empresas
empresas
Es la BD que se consolida con la
información de las empresas
Base de Datos de
Gestión en la prestación
afiliadas, su sisniestralidad y
Segmentacion de Empresas
de servicios de P y P
demas variables que permitan la
para Tipo de Atención
clasificación por modalidad de
atencion.
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación Base de Datos de Empresas
de servicios de P y P
Educa
Es la BD que soporta la gestión de
la modalidad de atencion Educa
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Profesional
GICR
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión en la prestación Base de Datos de Empresas
de servicios de P y P
Comunica
Es la BD que soporta la gestión de
la modalidad de atencion Comunica
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Profesional
GICR
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Prevencion de
Enfermedad Laboral
Informe Consolidado de
Investigación de
Enfermedades laborales
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Prevencion de
Enfermedad Laboral
Informe del comportamiento
de las Enfermedades
Laborales
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Prevencion de
Enfermedad Laboral
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Prevencion de
Enfermedad Laboral
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
Bases de datos con la información
de los casos de enfermedad
profesional reportados de manera
mensual.
Información trimestral enviada por
el coordinador de P y P para hacer
el respectivo análisis y
seguimiento.
Formato mediante el cual se
Consolidado mensual de
relacionan las Ordenes de Pago
Enfermedad Laboral reportada entregadas a la Gerencia de
Tesorería
Bases de datos con la información
Consolidado mensual de
de los casos de Enfermedad
enfermedad Laboral
Laboral reportada de manera
Reportada
mensual.
Oficio mediante el cual se hace
participe a todos los proveedores
Invitación a Contratar
para prestar un determinado
Proveedores
servicio en las empresas atendidas
por P y P.
Formulario mediante el cual se
Calificación de propuestas de registra las condiciones requeridas
proveedores.
para ser aceptado como proveedor
de P y P.
Formato mediante el cual se
registra el avance de la ejecución
Acta de Comité Técnico
del contrato y se manejan
dificultades en el desarrollo del
mismo.
Formato mediante el cual se da
Acta de Inicio de Contrato
inicio al contrato acordado entre las
partes.
Formato mediante el cual se da por
Acta de Liquidación Final de
terminado el contrato acordado
Contratación
entre las partes.
Formato mediante el cual se
autoriza a un proveedor con cargo
Autorización de Servicios de P
a un contrato, que ejecute
yP
actividades en un periodo
determinado.
Formato mediante el cual se
Informe de Gestion de
registra la ejecución de actividades
Proveedores PYP
en las empresas asignadas en el
periodo.
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
Inventario de Facturas
Formato mediante el cual se
registran las facturas recibidas por
parte de los proveedores de P y P
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
Base de Contratos
Formato mediante el cual se
registra y se realiza el seguimiento
a la ejecución presupuestal por
contrato.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Recibir
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Recibir
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Gerencia de
Compras y
Contratación
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Interna
Documento de Gestión
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
X
X
PC
Hardware - PC
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
Informe de Supervisión
Recibido a Satisfacción
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
Autorización de Ordenes de
Pago
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Proveedores
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Investigacion de
Accidentes
Formato mediante el cual se
registra el avance de ejecucion del
contrato
Formato mediante el cual se
reporta la ejecución mensual de los
contratos de P y P.
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Formato mediante el cual la
Gerencia de Contabilidad, relaciona
Control de Entrega de
la entrega de Ordenes de Pago,
X
documentos Proceso Contable
para autorización del Ordenador del
gasto
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Control de Entrega de
Ordenes de Pago para
Transferencias
Formato mediante el cual la
Gerencia de Contabilidad, relaciona
la entrega de Ordenes de Pago,
X
para autorización del Ordenador del
gasto
PC
Hardware - PC
Gerencia de
Contabilidad
Gerente de
sucursal
Investigación de incidentes y
accidentes de trabajo
aprobado por el Ministerio de
la Protección Social
Acceso al sistema para autorizar el
pago de las facturas de P y P
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
X
PC
Hardware - PC
X
PC
X
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Recibir
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Investigacion de
Accidentes
Concepto técnico de la
investigación
Consolidado de la caracterización
del comportamiento de las
variables asociadas con la
aparición de enfermedades
profesionales
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Investigacion de
Accidentes
Recomendaciones y
seguimiento de accidentes
graves y mortales
Formulario mediante el cual se
registran todas las variables
involucradas en la ocurrencia de AT
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Investigacion de
Accidentes
Envío concepto técnico y
recomendaciones a empresa
Formulario mediante el cual se
registra el concepto del resultado
de la investigación de los AT
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Investigacion de
Accidentes
Notificación Ministerio de la
Protección Social
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Investigacion de
Accidentes
Informe consolidado de
investigación de accidentes
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Pública
Pública
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Investigacion de
Accidentes
Reporte estadístico de
morbilidad y mortalidad por
ATEP, investigación,
seguimiento a incidentes de
trabajo graves y mortales.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Pública
Pública
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Clasificación y
reclasificación de
empresas
Formulario mediante el cual los
Verificación de la clasificación Gerentes Sucursales remiten el
de empresa
consolidado de las investigaciones
de los AT graves y mortales
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gestor Py P
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
TI
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Clasificación y
reclasificación de
empresas
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Clasificación y
reclasificación de
empresas
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Clasificación y
reclasificación de
empresas
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Clasificación y
reclasificación de
empresas
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Clasificación y
reclasificación de
empresas
Informe técnico de
reclasificación de empresa
X
Formulario mediante el cual se
registran las recomendaciones
sugeridas por la ARP sobre la
investigación de los AT realizada
por la empresa.
Oficio mediante el cual los
Gerentes sucursales envían las
recomendaciones de la
investigación de los AT graves o
mortales a la empresa.
Oficio mediante el cual los
Gerentes sucursales envían
notificación al Ministerio de
Protección anexando la
documentación requerida por ellos
sobre los AT.
Sirve para hacer análisis tendencial
de la morbilidad y accidentalidad
ocupacionales para identificar la
etiología, según las diversas
variables (sector, actividad, puesto,
diagnóstico, factor de riesgo,
análisis de causas), y así definir
líneas de intervención.
Formulario mediante el cual se
Verificación de la clasificación
registra la verificación de riesgo de
de empresa
la empresas.
Formulario mediante el cual se
Informe técnico de
registra la información requerida
reclasificación de empresa
para poder realizar la
reclasificación de la empresa.
X
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Comunicación de confirmación Oficio mediante el cual los
de la actividad económica
Gerentes sucursales informan a la
principal
empresa la nueva clase de riesgo
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Oficio mediante el cual los
Comunicación de modificación Gerentes sucursales informan a la
de la actividad económica
empresa alguna modificación
principal
requerida referente la
reclasificación de la empresa.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Clasificación y
reclasificación de
empresas
Comunicación de separación
por centros de trabajo
Oficio mediante el cual los
Gerentes sucursales informan a la
empresa sobre la separación de
centros de trabajo.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Clasificación y
reclasificación de
empresas
Oficio mediante el cual los
Comunicación de modificación
Gerentes sucursales informan a la
y separación de centros de
empresa sobre la modificación y
trabajo
separación de centros de trabajo.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Clasificación y
reclasificación de
empresas
Informe consolidado de
reclasificación de empresa
Formulario mediante el cual los
Gerentes Sucursales remiten el
consolidado de las reclasificación
de nuevas empresas.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
Gerente de
sucursal
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Generar
Consultar
Interna
Documento de Gestión
PROMOCION Y
PREVENCIÓN
Gestión y
administración del
proceso
Informe de proyecto de
presupuesto anual
Solicitud de recursos para el
desarrollo de los proyectos de
investigación, programas y
productos.
X
X
PC
Hardware - PC
Promoción y
Prevención
TI
Promoción y
Prevención
Español
Office
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Comunicados Internos
Comunicaciones remitidas por la
Vicepresidencia de Riesgos y/o
Gerencia de Riesgos de Negocio.
X
X
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Comunicados Internos
Comunicaciones remitidas por la
Vicepresidencia de Riesgos y/o
Gerencia de Riesgos de Negocio.
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
Español
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Comunicados Internos
Comunicaciones remitidas por la
Vicepresidencia de Riesgos y/o
Gerencia de Riesgos de Negocio.
X
X
SICO
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
ANALISIS Y
DIVULGACIÓN
(Comunicaciones
de Riesgos)
ANALISIS Y
DIVULGACIÓN
(Comunicaciones
de Riesgos)
ANALISIS Y
DIVULGACIÓN
(Comunicaciones
de Riesgos)
Archivo Físico Archivo Físico
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GUIA Y
LINEAMIENTOS
(Normatividad)
Guía Diligenciamiento RER
Documento de apoyo para el
diligenciamiento de la planilla de
eventos de Riesgo Operativo.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado Procesos Positiva
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GUIA Y
LINEAMIENTOS
(Normatividad)
Guia Calculo del Perfil de
Riesgo Residual
Documento que suministrar a los
colaboradores de la Gerencia de
Riesgos del Negocio la ruta a
través de la cual deberá generarse
el cálculo de riesgo residual
institucional.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GUIA Y
LINEAMIENTOS
(Normatividad)
Circular Externa 041/07
Circular
Externa
de
la
Superintendencia
Financiera
relativa a desarrollar, establecer,
X
implementar
y
mantener
un
sistema de administración de
Riesgo Operativo SARO
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Proceso de
Gestión Integral de
Riesgos
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GUIA Y
LINEAMIENTOS
(Normatividad)
ISO 22301 / 2012
Estadar de Seguridad de la
sociedad – Sistemas de gestión de
X
la continuidad del negocio –
Requisitos
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Proceso de
Gestión Integral de
Riesgos
Español
Archivo Físico
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GUIA Y
LINEAMIENTOS
(Normatividad)
Circular Externa 029 / 2014
Circular
Externa
de
la
Superintendencia
Financiera
relativa a desarrollar, establecer,
implementar
y
mantener
un X
sistema de administración de
lavado de activos y financiación del
terrorismo SARLAFT
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Proceso de
Gestión Integral de
Riesgos
Español
Archivo Físico
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GUIA Y
LINEAMIENTOS
(Normatividad)
Documento Estandar de Control
Interno como herramienta gerencial
que tiene como fin servir de guia
que
permite
establecer
los
Manual Implementación MECI controles que las entidades del X
Estado requieren para cumplir con
sus objetivos
institucionales y con el marco legal
aplicable a ellas.
Intranet
Software -Aplicación
Presidente Grado
09
Jefe de
Oficina Grado Procesos Positiva
07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GUIA Y
LINEAMIENTOS
(Normatividad)
Guía Adminsitración del
Riesgo DAFP
Documento de entendimiento de la
metodología
propuesta
para
X
realizar
el
proceso
de
Adminsitración del Riesgo.
Intranet
Software -Aplicación
Presidente Grado
09
Jefe de
Oficina Grado Procesos Positiva
07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS Mapa de Riesgos ( SARO,
ANTIFRAUDE, SAC Y
(Sistemas de
Administración de SEARS).
Riesgo)
ERA
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Representación
gráfica
que
visualiza el nivel de riesgo o
severidad tanto inherente como
residual por ópticas y a nivel
Insitucional.
X
X
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo)
Reporte de Riesgos (SARO,
ANTIFRAUDE, SAC Y
SEARS).
Documento que permite identificar
los riesgos, controles y demas
variables de los sistemas asi como
a nivel institucional.
X
Procedimiento Identificación
de Riesgo
El objetivo específico de esta etapa,
es identificar los riesgos inherentes
X
a los procedimientos de cada
proceso.
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
Procedimiento Analisis de
(Sistemas de
Riesgo
Administración de
Riesgo)
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
ERA
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
El análisis del riesgo busca
establecer la calificación del riesgo
en términos de su probabilidad de
ocurrencia y el impacto de sus
consecuencias, con el fin de X
estimar el nivel de riesgo inherente,
así como determinar los controles
existentes y su eficiencia para
estimar el nivel de riesgo residual.
X
Intranet
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
Procedimiento Evaluación de
(Sistemas de
Riesgos
Administración de
Riesgo)
La evaluación de riesgos busca
identificar los riesgos que se
encuentran
fuera
del
perfil
permitido por la compañía y velar
X
por que los dueños de proceso
ejecuten las acciones tendientes a
llevarlos a los niveles aceptables
definidos por la Organización.
X
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
Procedimiento Monitoreo de
(Sistemas de
Riesgos
Administración de
Riesgo)
Verificar, supervisar o medir el
progreso de un proceso de manera
regular a fin de identificar cambios
X
que puedan afectar el nivel de
desempeño o los resultados
requeridos o esperados.
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
Procedimiento Registro de
(Sistemas de
Eventos de Riesgo RER
Administración de
Riesgo)
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento estandarizado que
contenga los mecanismos de
supervisión, control y seguimiento
X
frente a los registros de eventos de
riesgo reportados a la Gerencia de
Riesgos de Negocio.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
Procedimiento Monitoreo de
(Sistemas de
Creditos Educativos
Administración de
Riesgo)
Verificar,
de acuerdo a la
condiciones del Pacto Colectivo
vigente, que los valores de los
créditos aprobados estén en
función de la capacidad de pago
X
del Trabajador Oficial.
Verificar el cumplimiento de las
condiciones requeridas para la
condonación
de
créditos
educativos.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
Procedimiento de Tratamiento
(Sistemas de
de Riesgos
Administración de
Riesgo)
Apoyar a los procesos a establecer
planes de acción efectivos y
conocer el avance de las acciones
de mejora que se han propuesto
X
dentro del sistema para mejorar el
nivel de riesgo de procesos que
excedan los límites establecidos en
la política.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
Avance Plan de Tratamiento
(Sistemas de
SARO
Administración de
Riesgo)
Seguimiento que la Gerencia de
Riesgos de Negocio efectua a los
planes de tratamiento generados de
aquellos procesos donde el riesgo
se encuentra en nivles Alto y
extremo.
X X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
Plantilla Consolidada Registro
(Sistemas de
de Eventos RER
Administración de
Riesgo)
Registro consolidado de todos los
Eventos de Riesgo que reportan
mensualmente
las
áreas,
regionales y sucurales y que son
para analisis de la Gerencia de
Riesgos de Negocio.
X X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
Control de límites de los creditos,
DE ESTRATÉGIAS
capacidad
de
pago
y
Control a los Créditos Educativos
condonaciones
realizadas
por
(Sistemas de
Recursos
Humanos
a
los
Administración de
trabajadres de la compañía.
Riesgo)
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
X
X
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Procedimiento Continuidad de
Negocio
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
Este procedimiento contiene las
actividades
que
permiten
la
administración del Sistema de
Gestión de Continuidad de la
compañía, inicia con la revisión del
cumplimiento de los requisitos
legales, reglamentarios
y los
intereses de las partes interesadas
y termina con el mantenimiento y
mejora continua del SGCN.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado Procesos Positiva
Grado 07
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Gobierno del Plan de
Continuidad
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
Es el documento donde
se
encuentran las definiciones en
materia de gobierno de continuidad
del negocio de Positiva Compañía
de Seguros S.A. El gobierno de
continuidad, se entiende como el
conjunto de lineamientos, normas,
roles, prácticas y comportamientos
implementados y liderados por
Positiva S.A. para la continuidad
del negocio.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Procesos Críticos
Especializado
de Positiva
Grado 07
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Análisis de Riesgo RA
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
Proceso sistemático que identifica
la naturaleza y las causas de los
riesgos a los que la organización se
encuentra expuesta. El análisis de
riesgo es el proceso total de
identificación, análisis y evaluación
de riesgos
que afectan la
continuidad del negocio.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Procesos Críticos
Especializado
de Positiva
Grado 07
Español
PDF
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Proceso administrativo por medio
del cual la organización analiza
todos los impactos cuantitativos
(financieros) y cualitativos (no
financieros), sus efectos y pérdidas
que pueda sufrir la organización
provocados por un incidente o
Análisis de Impacto al Negocio evento imprevisto que afecte la
BIA
continuidad del negocio. Los
hallazgos del BIA se utilizan para
apoyar la toma de decisiones
concernientes a la solución y la
estrategia
del
Programa
de
Continuidad
del
Negocio
de
acuerdo con el análisis costo /
beneficio.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Procesos Críticos
Especializado
de Positiva
Grado 07
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Procesos Críticos
Especializado
de Positiva
Grado 07
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Estrategia de Continuidad del
Negocio
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
Documento a través del cual la
organización analiza y establece
distintas alternativas de respuesta,
que le permitan adquirir la
capacidad táctica y estratégica
para asegurar la continuidad de las
operaciones críticas de negocio
ante la materialización de riesgos
de tipo disruptivo, y así, garantizar
un nivel mínimo de operación que
le permita atender la necesidades
de sus clientes y demás partes
interesadas.
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
Documento que consolida las
directrices que rigen el SGCN de
Positiva Compañía de Seguros
S.A., el cual se encuentra alineado
con el Sistema Integral de Gestión
SIG y con la norma ISO
22301:2012., contiene entre otros:
la Política, el Alcance, los
Objetivos, las partes interesadas
del SGCN.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Procesos Críticos
Especializado
de Positiva
Grado 07
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Pruebas del Plan de
Continuidad de Negocio
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
Documentos que contiene los
resultados de las pruebas y las
evidencias de su ejecución.
X
X
TFS
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Procesos Críticos
Especializado
de Positiva
Grado 07
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Anexo 07. Elementos Del
Sistema De Gestión De
Continuidad Del Negocio
(Sgcn)
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
Documento donde presenta la
estrategia de recuperación para las
aplicaciones que soportan los
procesos críticos para Positiva
Compañía de Seguros S.A., con el
objetivo de establecer el estado en
términos del soporte de tecnología
en caso de una interrupción.
X
X
TFS
Software -Aplicación
Actas que se levantan cuando se
Actas del Seguimiento Interno
reúne el equipo líder de continuidad
de Continuidad
del negocio hacer seguimiento del
(También llamado comité
Sistema de Gestión de Continuidad
interno de continuidad).
SGC.
X
X
PC
Hardware PC
Actas que se levantan cuando se
Actas del Seguimiento Interno
reúne el equipo líder de continuidad
de Continuidad
del negocio hacer seguimiento del
(También llamado comité
Sistema de Gestión de Continuidad
interno de continuidad).
SGC.
X
X
Archivo Físico
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Estrategia De Recuperación
Ante Desastres – DRP
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistema de
Gestión de
Continuidad del
Negocio)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
Procedimiento Actualización
de Listas Restrictivas
X
Procedimiento Actualización
de Listas Restrictivas
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Procedimiento Cruce de
Riesgo de Lavado Clientes
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
Documento que comprende en dar
cumplimiento a las obligaciones
relacionadas con listas
internacionales restrictivas para
Colombia, de conformidad con el
derecho internacional y disponer lo
necesario para que se consulten
dichas listas, de manera previa y
obligatoria a la vinculación de un
potencial cliente a la entidad.
X
Documento que permite identificar
señales de alerta en relación con
clientes vinculados o incluidos en
Listas Restrictivas.
X
Procedimiento Cruce de
Clientes
Procedimiento Personas
Publicamente Expuestas
Procedimiento Personas
Publicamente Expuestas
X
Documento que permite la
identificación, conocimiento y
monitoreo de los clientes que
cuentan con el perfil de Personas
Públicamente Expuestas, a partir
de la implementación en el
formulario de solicitud de
vinculación de clientes,
beneficiarios, proveedores,
funcionarios e intermediarios.
X
X
Vicepresidencia de Vicepresidenci Vicepresidencia de
TIC´S
a de TIC´S
TIC´S
Español
PDF
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado Procesos Positiva
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado Procesos Positiva
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Red Interna
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
Desarrollar,
implementar
y
mantener un Sistema de Gestión
de Riesgo que permita proteger a la
Compañía de ser usada para el
Lavado
de
Activos
y/o
la
X
Financiación del Terrorismo, a
través del establecimiento de
políticas y controles; y del
desarrolllo
de
una
cultura
institucional de Gestión de Riesgos.
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Documento que srive de guia para
Instructivo Diligenciamiento y el adecuado diligenciamiento y
Verificación del Formulario de verificación de la información del X
Conocimiento del Cliente
formulario de conocimiento del
cliente.
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Sistema de
Administración de Activos y
Financiación del Terrorismo
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado Reportes UIAF
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado Reportes UIAF
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado Reportes UIAF
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado Reportes UIAF
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado Reportes UIAF
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Mapas y Reportes de Riesgos
Riesgo de Lavado
SARLAFT
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
Son aquellos reportes como:
* Operaciones Sospechosas
* Transacciones en efectivo
* Productos con componente de
ahorro
* Campañas politicas
* Clientes exonerados)
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Son aquellos reportes como:
* Operaciones Sospechosas
* Transacciones en efectivo
* Productos con componente de
ahorro
* Campañas politicas
* Clientes exonerados)
X
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Son aquellos reportes como:
* Operaciones Sospechosas
* Transacciones en efectivo
* Productos con componente de
ahorro
* Campañas politicas
* Clientes exonerados)
X X
Pagina Web
Software- Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Son aquellos reportes como:
* Operaciones Sospechosas
* Transacciones en efectivo
* Productos con componente de
ahorro
* Campañas politicas
* Clientes exonerados)
X X
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Son aquellos reportes como:
* Operaciones Sospechosas
* Transacciones en efectivo
* Productos con componente de
ahorro
* Campañas politicas
* Clientes exonerados)
X X
PC
Hardware -PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Informes periódicos de riesgos
SARLAFT, bajo representación
gráfica que visualiza el nivel de X
riesgo o severidad tanto inherente
como residual.
X
ERA
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Verificar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
Listas Vinculantes (ONU,
OFAC)
Oficina de control de Activos
Extranjeros de Estados Unidos.
Es una lista de la Oficina del
Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos que identifica
países, terroristas y
narcotraficantes sancionables de
acuerdo con las leyes de EEUU.
Emite la lista OFAC también
conocida como lista Clinton.
Listas Vinculantes (ONU,
OFAC)
Oficina de control de Activos
Extranjeros de Estados Unidos.
Es una lista de la Oficina del
Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos que identifica
países, terroristas y
narcotraficantes sancionables de
acuerdo con las leyes de EEUU.
Emite la lista OFAC también
conocida como lista Clinton.
X
Análisis de Personas
Públicamente Expuestas
Archivo de Análisis de Personas
Públicamente Expuestas
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Consolidación de Operaciones de
Riesgo de Lavado Consolidación de Operaciones clientes.
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado Analisis alertas SARLAFT
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
FORMULACIÓN
DE ESTRATÉGIAS
(Sistemas de
Administración de
Riesgo de Lavado
de Activos y
Financiación del
Terrorismo
SARLAFT)
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
Analisis alertas SARLAFT
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Recibir
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
X
X
Analisis alertas SARLAFT
Analisis alertas SARLAFT
X X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Informes Oficial de
Cumplimiento
Documento donde se informa a la
Junta Directiva la gesión realizada
Oficial de Cumplimiento.
Este documento se genera
Trimestralmente
X X
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Junta Directiva
Español
Archivo Físico
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Informes Oficial de
Cumplimiento
Documento donde se informa a la
Junta Directiva la gesión realizada
Oficial de Cumplimiento.
Este documento se genera
Trimestralmente
X X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Junta Directiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Informes Comité Riesgos de
Negocio
Presentación de la Gestión de la
Gerencia de Riesgos de Negocio.
Su presentación es de manera
Trimestral
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO
Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
Informe Junta Directiva
Presentación de la gestión de
Riesgos a la Junta Directiva
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Informe Alta Gerencia
Presentación de la Gestión de
Riesgos al Comité de Presidencia.
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Informe Revisoria Fiscal
Avances
de
las
acciones
ejecutadas frente a los hallazgos
identificados por la Revisoria Fiscal
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Informe Control Interno
Avances
de
las
acciones
ejecutadas frente a los hallazgos
identificados por Control Interno
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Informe Comité de Auditoría
Presentación de la Gestión de
Riesgos al Comité de Auditoría.
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Informe Contraloria
Avances
de
las
acciones
ejecutadas frente a los hallazgos
identificados por Contraloria.
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Retroalimentación RER
Registro consolidado por proceso
donde se documenta los eventos
asociados a los riesgos a fin de ser
evaluados y aceptados por el lider
del proceso.
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Verificar
Interna
Documento de Gestión
Seguimiento y/ó
contabilización de Eventos de
Riesgo Operativo
Registro de conciliación de los
valores
registrados
en
la
contabilidad Vs. ERA.
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Seguimiento y/ó
contabilización de Eventos de
Riesgo Operativo
Los soportes relacionados a los
eventos de riesgo operativo que
X
generan perdida y afectan el estado
de resultado.
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Proceso de
Especializado Gestión Integral de
Grado 06
Riesgos
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Seguimiento reporte RER
Documento donde se registra que
proceso reportaron los RER y en X
que fecha
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 09
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Actas de Comité
Actas que se levantan cuando se
reúne
los
siguientes
grupos
interdisciplinarios:
* Comité de Riesgos de Negocio
* Comité de Seguridad de la
Información
* Equipo líder de continuidad del
negocio .
* Comité de Grupo Primario
Vicepresidencia de Riesgos
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
SEGUIMIENTO Y
CONTROL
(Informes y
Reportes de la
Gestión de
Riesgos)
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
CAPACITACIÓN Y
Documentacion
para
SENSIBILIZACIÓN
Informacion de Capacitaciones capacitaciones generada por la
(Gestión de
Gerencia de Riesgos de negocio.
Riesgos)
CAPACITACIÓN Y
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
SENSIBILIZACIÓN
Análisis de Sensibilidad
(Gestión de
Riesgos)
CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Listas de asistencia
(Gestión de
Riesgos)
X
X
Análisis de Sensibilidad
X X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Son las listas de asisitencia a
alguna reunión o capacitación
generada por la Gerencia de
Riesgos del Negocio
X X
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 09
Español
Archivo Físico
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
Documento
que
definen
las
Manual de Gestión Integral del poíiticas y directrices para la
X
Riesgo
gestión de los diferente sistemas de
administración de riesgos.
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Formato en el cual las áreas,
Formato Registro de Eventos sucursales y regionales reportan
X
de Riesgo
los eventos matrializados durante el
mes.
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Formato para Nuevos
Controles
Formato para Nuevos Controles
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Planes de Tratamiento SARO
Planes de Tratamiento de los
riesgos en extermo y alto,
X
documentados por los procesos en
Daruma.
X
X
DARUMA
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Formato Matriz de Riesgos
Registro donde se documentan y
valoran los riesgos y controles, en
la revisión de cada proceso.
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerente de Area
Grado 06
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Formulario de Solicitud de
Vinculacion de Tomadores
Formato Formulario de Solicitud de
Vinculacion de Toamdores de X
pólizas
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Formulario de Solicitud de
Vinculacion de Beneficiarios
Formato Formulario de Solicitud de
Vinculacion de beneficiarios de X
pago de siniestros
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Formulario de Solicitud de
Vinculacion de Intermediarios
de Seguros
Formato Formulario de Solicitud de
Vinculacion de Intermediarios de X
Seguros
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Formulario de Solicitud de
Vinculacion de Proveedores
Formato Formulario de Solicitud de
X
Vinculacion de Proveedores
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Formulario de Solicitud de
Vinculacion de Empleados
Formato Formulario de Solicitud de
X
Vinculacion de Empleados
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Profesional
Universitario
Grado 04
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Es el documento que establece los
lineamientos necesarios para tomar
decisiones, gestionar, coordinar,
evaluar, analizar un incidente,
X
recuperar
y
mantener
las
operaciones
a
un
nivel
predeterminado en caso de que
ocurra una interrupción.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Procesos Críticos
Especializado
de Positiva
Grado 07
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Plan de Manejo de Crisis de
(Apoyo al proceso Continuidad del Negocio
Gestión Integral
de Riesgos)
Conjunto
de
procesos
y
procedimientos que indican las
actividades que deben seguir antes,
durante y después de una
contingencia, los funcionarios de
negocio que operan las actividades
de misión crítica y las actividades
de gestión de recuperación en
contingencia en los siguientes
procesos críticos:
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
Planes de Continuidad del
CONTINUO
Negocio de los Procesos
(Apoyo al proceso Críticos
Gestión Integral
de Riesgos)
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
DOCUMENTOS
MEJORAMIENTO
CONTINUO
(Apoyo al proceso
Gestión Integral
de Riesgos)
INFORMACIÓN
TRANSVERSAL A
LA COMPAÑÍA
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
INFORMACIÓN
TRANSVERSAL A Mapa de Riesgos del Proceso
LA COMPAÑÍA
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
INFORMACIÓN
Reporte de Riesgos del
TRANSVERSAL A Proceso
LA COMPAÑÍA
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
INFORMACIÓN
TRANSVERSAL A Presupuesto Vigencia Actual
LA COMPAÑÍA
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
INFORMACIÓN
Formato de Acciones
TRANSVERSAL A Correctivas y Preventivas
LA COMPAÑÍA
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
GESTIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS
1. Administración de Pensiones.
2. Prestaciones Asistenciales.
3. Autorizaciones.
X
4. Tesorería.
5.
Recepción
Verificación
y
Calificación de Siniestros.
6. Prestaciones Económicas.
7. Afiliaciones.
8. Gestión Integral del Portafolio de
Inversiones.
9. Gestión Jurídica.
10. Cálculo de Reservas.
11. Servicio al Cliente.
12. Reconocimiento de Siniestros
Vida.
13. Contabilidad.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Procesos Críticos
Especializado
de Positiva
Grado 07
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Formato Reporte de
Novedades
Formato donde se registran las
novedades en relación a la
Continuidad
del
Negocio X
(Hardware, Software, Proveedores,
etc.).
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado Procesos Positiva
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Registro para el
Levantamiento de Informaciòn
del analisis de Impacto del
Negocio
Formato para el levanatmiento de
la informaciòn del analisis de
X
impacto del negocio con los
procesos de la Compañía.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado Procesos Positiva
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Formato de Notificación de
Incidentes
Formato
para
notificar
incidentes
relacionados
continuidad.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Especializado Procesos Positiva
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Matriz de Indicadores por
Procesos
Matriz de Indicadores
los
con X
Representación
gráfica
que
visualiza el nivel de riesgo o
severidad tanto inherente como
residual de por proceso
Documento que permite identificar
los riesgos, controles y demas
variables de los sistemas por
proceso.
Presupuesto Vigencia Actual para
el
desarrollo de todas
las
actividades de la Gestión de
Riesgos del Negocio.
Documento que permite describir
las
actividades
tendientes
a
disminuir la probabilidad e impacto
de los riesgos que se encuentran
en nivel Alto y Extremo.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
Español
PDF
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
X X
Recepción de
documentos para la
solicitud de pensión
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
(Invalidez,
Sobrevivientes,
Sustitución)
Recepción de
documentos para la
solicitud de pensión
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
(Invalidez,
Sobrevivientes,
Sustitución)
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Para el tramite de la Pensión de
Invalidez se requieren los
siguientes documentos:
1) Formato de Solicitud de
reconocimiento de Pensión
debidamente diligenciado. 2) Si la
solicitud se hace por medio de
abogado se debe adjuntar el poder
otorgado con fotocopia del
documento de identidad y fotocopia
de la Tarjeta Profesional del
apoderado. 3) Fotocopia de la
Cédula de Ciudadanía legible del
trabajador y copia de los
documentos de identidad de sus
beneficiarios (Cédula de
Formato solicitud de pensión,
Ciudadanía para los mayores de 18
y documentos requeridos por
años, tarjeta de identidad de los
la compañía conforme a la Ley
X
hijos mayores de 7 años),
para el estudio de la solicitud
identificando el parentesco y el
de pensión
estado determinando si es un
beneficiario inválido o no. 4) Copia
original del registro civil de
nacimiento del trabajador y sus
beneficiarios con expedición no
mayor a tres meses. 5) Copia del
dictamen médico laboral de origen
profesional (la Junta Regional o la
Junta Nacional de Calificación de
Invalidez) con Pérdida de
Capacidad Laboral igual o superior
al 50%. 6) Formato diligenciado de
autorización de modificación del
oficio de reconocimiento de la
Pensión de Invalidez, cuando
posterior
a dicho
Para
el tramite
dereconocimiento,
la Pensión de
Sobrevivientes y Sustitución
Pensional se requieren los
siguientes documentos:
1) Formato de solicitud de la
pensión debidamente diligenciado.
2) Copia original del Registro Civil
de defunción con expedición no
mayor a tres meses. 3) Original de
Poder, copia de documento de
identidad y copia de Tarjeta
Profesional, en caso que la
solicitud se realice a través de
apoderado judicial. 4) Fotocopia
legible del documento de identidad
del pensionado fallecido. 5) Copia
Formato solicitud de pensión,
legible de un desprendible de pago
y documentos requeridos por
del pensionado del año de
la compañía conforme a la Ley
X
fallecimiento. 6) Fotocopia legible
para el estudio de la solicitud
de los documentos de identidad de
de pensión
los beneficiarios cédula de
ciudadanía de los beneficiarios
mayores de 18 años y tarjeta de
identidad de los hijos mayores de 7
años de edad. 7) Copia original del
Registro Civil de nacimiento del
pensionado fallecido y de cada uno
de los beneficiarios con expedición
no mayor a tres meses. 8)
Certificados de estudio actualizado
de los hijos estudiantes mayores de
18 años y hasta los 25 años, donde
se especifique la intensidad horaria,
nivel de estudio, modalidad,
resolución de aprobación del
plantel educativo, Nit del plantel
Consulta de los sistemas de
información de la Compañía:
Consulta de los sistemas de
CUIDA, SIARP, SIAN, PMU
información
RECAUDO, PMU AFILIACIONES,
PMU RECAUDO
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
Imagen
Red Interna
Verificar, procesar
Interna
Documento de Gestión
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
Imagen
Red Interna
Verificar, procesar
Interna
Documento de Gestión
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Vicepresidenci
a Tecnica,
Gerencia de
Viceprecidenci
Indemnizaciones
a de
Operaciones
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia de
Indemnizaciones
Español
Programa
Ejecutable
Intenet
Consultar
Pública
Pública
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Consulta de los sistemas de
información
Consulta de los sistemas de
información de otras Entidades:
RUAF (Ministerio de Salud y
Protección Social), FOSYGA
(Fondo de Solidaridad y Garantía)
X
PC
Software -Aplicación
Otras Entidades
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Reconocimiento
Diligenciamiento del formato
"Validación Solicitud Pago
Pensión".
X
PC
Hardware PC
Gerencia de
Indemnizaciones
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Reconocimiento
Liquidación de la Pensión
(Retroactivos, mesada, distribución
de la mesada entre beneficiarios)
X
PC
Hardware PC
Gerencia de
Indemnizaciones
Otras
Entidades
Otras
Entidades
Gerencia de
Indemnizaciones
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Reconocimiento
Ingreso a la Nomina de
Pensionados (SIAN)
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Reconocimiento
Oficio de Reconocimiento
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Investigación
Solicitud de Visita Domiciliaria,
Investigación de los beneficiarios
(Proveedor Análisis de Riesgos
Aries)
X
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Investigación
Solicitudes a otras áreas de la
Compañía (aprobación, corrección,
aclaración, información adicional a
la consultada, conceptos, entre
otros)
X
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Investigación
Solicitud de documentos
adicionales para continuar con el
trámite de la Pensión (oficio de
solicitud al interesado)
X
X
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Viceprecidenci
Gerencia de
a de
Indemnizaciones
Operaciones
Español
PC
Documento Fisico
Gerencia de
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
PC
Documento Fisico
Gerencia de
Indemnizaciones
PC
Documento Fisico
Gerencia de
Indemnizaciones
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Documento de Gestión
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Publicar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Procesar - Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Procesar - Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Digitalizar la respuesta (CUIDA)
X
CUIDA
Software -Aplicación
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
Archivo
Archivo en el Expediente del
afiliado
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerencia Logistica
Vicepresidenci
a Finanaciera Gerencia Logistica
y
(Suppla)
Administrativa
Español
Controversias de la
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Decisión
Solicitudes de los interesados
posteriores al reconocimiento
o negación de la Pensión
Solicitudes de los interesados
posteriores al reconocimiento o
negación de la Pensión:
inconformidad, aclaración,
información adicional, otros (PQR,
SICO, CUIDA)
PQR
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
ESTABLECIMIENTO Novedad
DE BENERICIARIOS
Oficio de respuesta
Oficio de respuesta
PC
Documento Fisico
Gerencia de
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
ESTABLECIMIENTO Novedad
DE BENERICIARIOS
Solicitud de Novedad
La solicitud de Novedad de la
nómina de pensionados se hace
cuando hay un pensionado o
beneficiarios en la nómina. Tipos
de Novedad: Activar parte
pensional en reserva, cambiar
condición inválido o estudiante,
ingresar nuevo beneficiario,
cambiar VAP, entre otros (SIAN)
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
ESTABLECIMIENTO Novedad
DE BENERICIARIOS
Oficio de respuesta
Oficio de respuesta
X
PC
Documento Fisico
Gerencia de
Indemnizaciones
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Español
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Documentos de
Procedimiento Pensión de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Mejoramiento Continuo Invalidez
Documentos de
Reconocimiento de Pensión
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Mejoramiento Continuo Sustitutiva
Documentos de
Procedimiento Pensión de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Mejoramiento Continuo Sobrevivientes
Documento de Gestión
Interna
Archivo
Es el conjunto de actividades
establecidas para reconocer el
derecho de incluir o excluir en
nómina al afiliado que presenta una
Pérdida de Capacidad Laboral
mayor o igual al 50%
Es el conjunto de actividades
establecidas para reconocer el
derecho, de incluir o excluir en
nómina los beneficiarios del
pensionado de invalidez por
Riesgos Laborales
Es el conjunto de actividades
establecidas para reconocer el
derecho de incluir o excluir en
nómina a los beneficiarios del
afiliado que fallece en un evento de
Origen Profesional y que cumplen
con los requisitos de ley para
acceder a la pensión en calidad de
beneficiarios.
Interna
Procesar
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
X
Procesar - enviar
Red Interna
Oficio de Negación
X
Documento de Gestión
Español
Negación
X
Interna
Correo
Electrónico
Estudio particular de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
cada caso
X
Procesar
Vicepresidenci
Gerencia de
a Tecnica
Indemnizaciones
Viceprecidencia de
Viceprecidenci
Operaciones
Viceprecidencia de
a de
(Proveedor
Operaciones
Operaciones
Sistemas y
Computadores)
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Office (WordArchivo Físico
Excel,PPT)
Recurso de
red
compartido
Red Interna
X
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Documentos de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Caracterización de Procesos
Mejoramiento Continuo
Es el conjunto de actividades que
permite reconocer el derecho,
incluir o excluir en nómina y
autorizar el pago de las mesadas
correspondientes a que tiene
derecho un trabajador que ha
sufrido un Accidente de Trabajo o
una Enfermedad Laboral y ha sido
calificado como tal por parte de la
ARL o las Juntas de Calificación de
Invalidez de conformidad con lo
establecido en el Artículo 1 de la
Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de
2012 , así mismo el reconocimiento
de los posibles beneficiarios del
afiliado o pensionado fallecido.
Documentos de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Matriz de Riegsos
Mejoramiento Continuo
Matriz de Riegsos Estblecimiento
de Beneficiarios
Documentos de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Reporte de Riesgos
Mejoramiento Continuo
Reporte de Riesgos de
Establecimiento de Beneficiarios
Documentos de
Ficha técnica producto
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Mejoramiento Continuo pensión de sobrevivientes
Ficha técnica producto pensión de
sobrevivientes
X
X
X
X
El presente instructivo tiene como
propósito generar los lineamientos
para el seguimiento a la Reserva
SOA de las Pensiones de Invalidez
y Sobrevivientes que se constituyen
en el libro radicador de siniestros
Instructivo para seguimiento a para lograr el reconocimiento de
Documentos de
reserva de siniestros ocurridos estas prestaciones en el menor
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Mejoramiento Continuo avisados (SOA) de Pensiones tiempo posible o en su defecto
de Invalidez y Sobrevivientes realizar la correspondiente
liberación de reserva en caso de
que el pensionado por invalidez o
los reclamantes de las pensiones
de sobrevivientes no tengan el
derecho de ley para su
reconocimiento.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procesos Positiva
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Documentos de
Ficha Técnica Producto
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Mejoramiento Continuo Pensión Sustitutiva
Ficha Técnica Producto Pensión
Sustitutiva
X
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Tabla de Conformidad
Documentos de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Establecimiento de
Mejoramiento Continuo
Beneficiarios
Tabla de Conformidad
Establecimiento de Beneficiarios
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Documentos de
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Matriz Documental
Mejoramiento Continuo
Es una guia para que el operador
de SYC reciba y revise los
documentos adjuntos a la solicitud
de pensiones
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerencia de
Indemnizaciones
Flujos de Informacion
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Procesos Positiva
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Procesos Positiva
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Procesos Positiva
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Procesos Positiva
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Procesos Positiva
Normograma
X
X
Intranet
Software- Aplicación
Procesos Positiva
Normograma
Consultar
Software -Aplicación
Ficha técnica producto Pensión de
Invalidez
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Red Interna
Intranet
Documentos de
Ficha técnica producto
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Mejoramiento Continuo Pensión de Invalidez
Matriz de Indicadores por
Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
Office (WordExcel,PPT)
X
X
Flujos de Información
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Español
Gerencia de
Indemnizaciones
Es el conjunto de actividades que
permite reconocer el derecho,
incluir o excluir en nómina y
autorizar el pago de las mesadas
correspondientes a que tiene
derecho un trabajador que ha
Documentos de
Instructivo para la recepción y
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
sufrido un Accidente de Trabajo o
Mejoramiento Continuo decisión de Pensiones
una Enfermedad Profesional y ha
sido calificado como tal por parte
de la ARP o las Juntas de
Calificación de Invalidez de
conformidad con lo establecido en
el Artículo 1 de la Ley 776 de 2002
Informacion Transversal
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
a la Compañía
Informacion Transversal
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
a la Compañía
Informacion Transversal
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
a la Compañía
Informacion Transversal
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
a la Compañía
Informacion Transversal
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
a la Compañía
Informacion Transversal
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
a la Compañía
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
X
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Gerencia de
Gerencia de
Indemnizacion
Indemnizaciones
es
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Vicepresidenci
a de TIC
Informacion Transversal
ESTABLECIMIENTO DE BENERICIARIOS
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
Perfiles
Perfiles de Cartera
Perfiles
Perfiles de Cartera
REASEGUROS
REASEGUROS
Cotizaciones,
Propuestas y Contratos Slips de Cotización
de Reaseguradores
Presupuesto Vigencia Actual
X
Listado de perfiles de cartera (Nº
asegurados, produccion, Nº
empresas vigentes, reserva de
siniestros, siniestros, presupuesto
de ventas)
Listado de perfiles de cartera (Nº
asegurados, produccion, Nº
empresas vigentes, reserva de
siniestros, siniestros, presupuesto
de ventas)
Slips de Cotización presentados por
Diferentes Reaseguradores, con los
cuales se evalúa los requerimientos
de cobertura exigidos.
Vicepresidenci
Procesos Positiva
a de TIC
Español
Office
Red Interna
Consultar - Publicar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Correo
Electrónico
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico
Documento Físico
x
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
PC
Hardware-PC
Vicepresidente
Técnico
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
X
Intranet
Software- Aplicación
Procesos Positiva
x
PC
Hardware PC
x
Correo Electrónico
x
x
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
Cotizaciones,
Propuestas y Contratos
de Reaseguradores
Cotizaciones,
Propuestas y Contratos
de Reaseguradores
Cotizaciones,
Propuestas y Contratos
de Reaseguradores
Propuestas de
Reaseguradores
Propuestas enviadas a través del
corredor de reaseguros.
Notas de Cobertura (contratos Notas de Contrato emitidas por los
de Reaseguros)
reaseguradores.
x
x
Notas de Cobertura (contratos Notas de Contrato emitidas por los
de Reaseguros)
reaseguradores.
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Programa
Ejecutable
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Reportes
Reporte de Pólizas Cedidas
Listado de producción que se
genera de SISE en el cual se
detalla la cesión al reasegurador.
Reportes
Reporte de Pólizas Cedidas
Listado de producción que se
genera de SISE en el cual se
detalla la cesión al reasegurador.
Reportes
Reporte de Pólizas Cedidas a
Facultativos
Listado de pólizas cedidas a los
contratos facultativos
Reportes
Reporte de Pólizas Cedidas a
Facultativos
Listado de pólizas cedidas a los
contratos facultativos
Reportes
Reporte de Siniestros
Archivo de Excel que consolida los
siniestros de la compañía.
Estados de Cuenta
Estados de Cuenta
Documento de Estados de Cuenta
(Primas Cedidas o Instalamientos,
resumen siniestros, comisiones y
siniestros recobrados entre otros )
Estados de Cuenta
Estados de Cuenta
Documento de Estados de Cuenta
(Primas Cedidas o Instalamientos,
resumen siniestros, comisiones y
siniestros recobrados entre otros )
X
Archivo Físico
Documento Físico
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Estados de Cuenta
Estados de Cuenta
Documento de Estados de Cuenta
(Primas Cedidas o Instalamientos,
resumen siniestros, comisiones y
siniestros recobrados entre otros )
X
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Comprobantes
Contables
Comprobantes Contables
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Archivo Físico
Documento Físico
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Tesorería
Español
Archivo Físico
Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Pública
Pública
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
X
X
X
X
X
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
Comprobantes
Contables
Comprobantes
Contables
Comprobantes Contables
Comprobantes contables
mensuales de movimientos en
cuentas de reaseguradores
Comprobantes contables
mensuales de movimientos en
cuentas de reaseguradores
Comprobantes Contables
Comprobantes contables
mensuales de movimientos en
cuentas de reaseguradores
Orden de Pagos
Memorando dirigido a Tesorería
con solicitud de pago.
X
X
X
REASEGUROS
Órdenes de Pagos
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
Formatos de Cierre de
Reaseguradores
Circular 039
Formatos de Cierre de
Reaseguradores
Circular 040
Formatos de Cierre de
Reaseguradores
Circular 041
X
Formato 483
Formato 483 de Cierre de
Reaseguradores Circular 039
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
Formato 484
Formato 484 de Cierre de
Reaseguradores Circular 040
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
Formato 485
Formato 485 de Cierre de
Reaseguradores Circular 041
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
X
PC
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
Formatos de Cierre de
Reaseguradores
Circular 042
Formatos de Cierre de
Reaseguradores
Circular 043
Formatos de Cierre de
Reaseguradores
Circular 044
Formatos de Cierre de
Reaseguradores
Circular 045
Formato 486
Formato 486 de Cierre de
Reaseguradores Circular 042
Formato 487
Formato 487 de Cierre de
Reaseguradores Circular 043
X
Formato 488
Formato 488 de Cierre de
Reaseguradores Circular 044
Formato 490
Formato 490 de Cierre de
Reaseguradores Circular 045
Vicepresidente
Técnico
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Técnico
PC
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Pública
Pública
Documentos de
Procedimiento Contratos No
Mejoramiento Continuo Proporcionales
Procedimiento de contratos no
proporcionales en el que se
incluyen las actividades legislación,
actividades, directrices, políticas.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Documentos de
Procedimiento Contratos
Mejoramiento Continuo Proporcionales
Procedimiento de contratos
proporcionales en el que se
incluyen las actividades legislación,
actividades, directrices, políticas.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Documentos de
Procedimiento Contratos
Mejoramiento Continuo Facultativos
Procedimiento de contratos
facultativos en el que se incluyen
las actividades legislación,
actividades, directrices, políticas.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
Hardware PC
X
Procedimiento de Validación de la
información física -vs- la contenida
en SISE, referente a las pólizas de
reaseguros facultativos de
Documentos de
Procedimiento Administración
producción, realizando su
Mejoramiento Continuo de Facultativos Producción
pertinente cesión a los
reaseguradores y generando con
esta, los estados de cuenta de los
mismos.
Procedimiento Cesión de
Documentos de
Producción a Contratos
Mejoramiento Continuo
Proporcionales
Procedimiento que permite
Identificar la información referente
a las pólizas sujetas a cesión de
producción a contratos
proporcionales generada por SISE ,
realizando la respectiva
actualización de la Base de Datos y
de los estados de cuenta de los
reaseguradores involucrados.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Cesión de
Documentos de
Siniestros a contratos
Mejoramiento Continuo
Facultativos
Procedimiento que permite
Registrar y actualizar la
información de siniestros en la
Base de Datos de Excel, por ramo,
donde se acumula mes a mes para
que luego de que se produzca el
X
pago del siniestro por parte de
Indemnizaciones, se pueda efectuar
el respectivo cobro del porcentaje
correspondiente del mismo al
Reasegurador.
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Cesión de
Documentos de
Siniestros a Contratos No
Mejoramiento Continuo
Proporcionales
Procedimiento que permite Validar
los montos de siniestros
acumulados por asegurado y
evento para afectar las diferentes
capas del contrato de reaseguro no
proporcional para luego registrar y
actualizar la información de
siniestros en la Base de Datos de
Excel, por ramo, donde se acumula
mes a mes y así se pueda efectuar
el respectivo cobro del monto
correspondiente del mismo al
Reasegurador.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Procedimiento Cesión de
Documentos de
Siniestros a Contratos
Mejoramiento Continuo
Proporcionales
Procedimiento que permite
Registrar y actualizar la
información de siniestros en la
Base de Datos de Excel, por ramo,
donde se acumula mes a mes para
que luego de que se produzca el
X
pago del siniestro por parte de
Indemnizaciones, se pueda efectuar
el respectivo cobro del porcentaje
correspondiente del mismo al
Reasegurador.
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
Documentos de
Procedimiento Renovación
Mejoramiento Continuo Contrato de Reaseguros
Procedimiento que permite
Identificar los contratos de
reaseguros sujetos a renovación
realizando una evaluación de sus
resultados técnicos concluyendo,
de esta manera, cuales serán los
contratos a renovar y planteando
las condiciones de los mismo
llevando a cabo finalmente la
renovación de los mencionados
contratos.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Documentos de
Manual Técnico de
Mejoramiento Continuo Reaseguros
Manual que permite Establecer
políticas y normas, internas como
externas, que rigen la operación
del Reaseguro
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Información Transversal
Flujos de Información
a la Compañía
Flujos de Información
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Matriz de Indicadores por Procesos
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Información Transversal Informe de Riesgos de la
a la Compañía
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Información Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
a la Compañía
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Información Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Información Transversal
Normograma
a la Compañía
Normograma
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Técnico
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Información Transversal Matriz de Indicadores por
a la Compañía
Procesos
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Profesional
Especializado
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Supla
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Recibir
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SyC
Gerente de Area
Grado 06
Español
Imagen
Red Interna
Almacenar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
REASEGUROS
Información Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
Insumos para la
Suscripción
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Solicitud de Seguro
(Formulario SARLAFT)
Insumos para la
Suscripción
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Solicitud de Seguro
(Formulario SARLAFT)
Insumos para la
Suscripción
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Insumos para la
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Suscripción
Insumos para la
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Suscripción
Insumos para la
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Suscripción
Insumos para la
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Suscripción
Insumos para la
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Suscripción
Solicitud de Seguro
(Formulario SARLAFT)
Análisis de Riesgo
Documentación Solicitada
Documentación Solicitada
Documentación Solicitada
Documentación Solicitada
Documentación Solicitada
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
X
X
X
Archivo Físico
Documento Fisico
X
PC
Software -Aplicación
X
PC
Software -Aplicación
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Exámenes Médicos
X
Exámenes Médicos
Documentos anexos a la solictud
necesarios para el proceso de
suscripción de acuerdo con los
requisitos de asegurabilidad,
sirven para evaluar el estado de
salud del cliente.
X
PC
Exámenes Médicos
Documentos anexos a la solictud
necesarios para el proceso de
suscripción de acuerdo con los
requisitos de asegurabilidad,
sirven para evaluar el estado de
salud del cliente.
X
Archivo Físico
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
Documento físico con el que se
inicia el proceso de acuerdo con la
información consignada en el
mismo
Documento físico con el que se
inicia el proceso de acuerdo con la
información consignada en el
mismo
Documento físico con el que se
inicia el proceso de acuerdo con la
información consignada en el
mismo
Documentos necesarios para el
proceso de suscripción
Documentos necesarios para el
proceso de suscripción
Documentos necesarios para el
proceso de suscripción
Documentos necesarios para el
proceso de suscripción
Documentos necesarios para el
proceso de suscripción
Documentos anexos a la solictud
necesarios para el proceso de
suscripción de acuerdo con los
requisitos de asegurabilidad,
sirven para evaluar el estado de
salud del cliente.
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
Presupuesto Vigencia Actual
PMU
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 07
Gerente de Area
Supla
Grado 06
Gerente de Area
SyC
Grado 06
Cámara de
Gerente de Area
Comercio
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 09
Grado 07
Español
Español
Imagen
Español
Español
Español
Recibir
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Intenet
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Red Interna
Almacenar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivo Físico Archivo Físico
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SyC
Gerente de Area
Grado 06
Español
Imagen
Red Interna
Almacenar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 07
SyC
Gerente de Area
Grado 07
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Supla
Análisis de Riesgo
Exámenes Médicos
Documentos anexos a la solictud
necesarios para el proceso de
suscripción de acuerdo con los
requisitos de asegurabilidad,
sirven para evaluar el estado de
salud del cliente.
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 07
Supla
Gerente de Area
Grado 07
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Informe de Investigador
Documento confidencial solicitado
para valores asegurados en el
X
amparo básico según política
establecida.
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Supla
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Informe de Investigador
Documento confidencial solicitado
para valores asegurados en el
amparo básico según política
establecida.
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 07
Supla
Gerente de Area
Grado 07
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Respuesta del Reasegurador
Si el valor del amparo básico
asegurado supera las políticas
establecidas, se solicita concepto
al reasegurador para cobertura
facultativa, éste envía respuesta
aceptando o rechazando dicha
cobertura.
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SyC
Gerente de Area
Grado 06
Español
Imagen
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Respuesta del Reasegurador
Si el valor del amparo básico
asegurado supera las políticas
establecidas, se solicita concepto
al reasegurador para cobertura
facultativa, éste envía respuesta
aceptando o rechazando dicha
cobertura.
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 07
SyC
Gerente de Area
Grado 07
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Supla
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 07
Supla
Gerente de Area
Grado 07
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Consultar
Interna
Documento de Gestión
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
Respuesta del Reasegurador
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
Respuesta del Reasegurador
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
Analizar y Seleccionar el
Riesgo
Analizar y Seleccionar el
Riesgo
Pólizas de Vida
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Expedición
Pólizas de Vida
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Expedición
Pólizas de Vida
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Expedición
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
PMU
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SyC
Gerente de Area
Grado 06
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
X
SISE
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
SISE
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Supla
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
X
X
De acuerdo con las políticas de
Suscripción, se analizan todos los
documentos y requisitos de
asegurabilidad de la información
suministrada por el interesado, con
el fin de aceptar o rechazar la
solicitud de póliza.
En rentas se avala la cotización.
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Expedición
De acuerdo con las políticas de
Suscripción, se analizan todos los
documentos y requisitos de
asegurabilidad de la información
suministrada por el interesado, con
el fin de aceptar o rechazar la
solicitud de póliza.
En rentas se avala la cotización.
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Análisis de Riesgo
Si el valor del amparo básico
asegurado supera las políticas
establecidas, se solicita concepto
al reasegurador para cobertura
facultativa, éste envía respuesta
aceptando o rechazando dicha
cobertura.
Si el valor del amparo básico
asegurado supera las políticas
establecidas, se solicita concepto
al reasegurador para cobertura
facultativa, éste envía respuesta
aceptando o rechazando dicha
cobertura.
Pólizas de Vida
Una vez cumplidos todos los
requisitos de asegurabilidad,
analizado el riesgo, se procede a
expedir la póliza de acuerdo con las
políticas establecidas.
Una vez cumplidos todos los
requisitos de asegurabilidad,
analizado el riesgo, se procede a
expedir la póliza de acuerdo con las
políticas establecidas.
Una vez cumplidos todos los
requisitos de asegurabilidad,
analizado el riesgo, se procede a
expedir la póliza de acuerdo con las
políticas establecidas.
Una vez cumplidos todos los
requisitos de asegurabilidad,
analizado el riesgo, se procede a
expedir la póliza de acuerdo con las
políticas establecidas.
Expedición
Pólizas de Conmutación
Pensional, Rentas Vitalicias y
BEPS
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Expedición
Pólizas de Conmutación
Pensional, Rentas Vitalicias y
BEPS
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Expedición
Pólizas de Conmutación
Pensional, Rentas Vitalicias y
BEPS
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Una vez cumplidos todos los
requisitos de asegurabilidad,
analizado el riesgo, se procede a
expedir la póliza de acuerdo con las
políticas establecidas.
Una vez cumplidos todos los
requisitos de asegurabilidad,
analizado el riesgo, se procede a
expedir la póliza de acuerdo con las
políticas establecidas.
Una vez cumplidos todos los
requisitos de asegurabilidad,
analizado el riesgo, se procede a
expedir la póliza de acuerdo con las
políticas establecidas.
Informe de Producción
Inventario de las polizas expedidas
en el mes, valor asegurado, valor
de la prima, producción por
sucursal, etc.
Informe de Producción
Inventario de las polizas expedidas
en el mes, valor asegurado, valor
de la prima, producción por
sucursal, etc.
Informe de Producción
Inventario de las polizas expedidas
en el mes, valor asegurado, valor
de la prima, producción por
sucursal, etc.
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Flujo de Caja - Rentas
Vitalicias
Flujo de caja actualizado con las
rentas contratadas mensualmente
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Flujo de Caja - Rentas
Vitalicias
Flujo de caja actualizado con las
rentas contratadas mensualmente
Informe de Producción Conmutación Pensional Rentas Vitalicias - BEPS
Inventario de las polizas expedidas
en el mes, origen de la renta, valor
asegurado, valor de la prima única,
valor de reserva matemática,
información de asegurado y
beneficiarios, etc.
Informe de Producción Conmutación Pensional Rentas Vitalicias - BEPS
Inventario de las polizas expedidas
en el mes, origen de la renta, valor
asegurado, valor de la prima única,
valor de reserva matemática,
información de asegurado y
beneficiarios, etc.
Reporte Cámara de Vida Rentas
Informe de número y valor de
rentas vitalicias emitidas,
extinguidas y administradas
mensualmente discriminadas por
origen y de los auxilios funerarios
reconcidos en el mes.
Reporte Cámara de Vida y
Microseguros
Informe con el número de vidas
aseguradas, por producto, por
venta directa, por intermediario, las
pólizas vigentes a la feha y las
expedidas en el mes
Reporte Cámara de Vida y
Microseguros
Reporte Cámara de Vida y
Microseguros
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Reportes Internos y
Externos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Documentos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Mejoramiento Continuo
Documentos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Mejoramiento Continuo
Documentos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Mejoramiento Continuo
Documentos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Mejoramiento Continuo
Caracterizacion Suscripción
Caracterizacion Suscripción
Procedimiento Suscripción
Procedimiento Suscripción
Documentos
Manual de Póliticas (según
Mejoramiento Continuo ramo)
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
X
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Supla
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
X
Sistema de
Información
Software -Aplicación
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Sistema de
Información
Positiva (SISE - Software -Aplicación
SIARP - SICOPQR, etc)
Sistema de
Información
Positiva (SISE - Software -Aplicación
SIARP - SICOPQR, etc)
Red Interna
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Fasecolda
Fasecolda
Español
Recurso de
red
compartido
Intenet
Enviar
Pública
Pública
X
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Informe con el número de vidas
aseguradas, por producto, por
venta directa, por intermediario, las
pólizas vigentes a la feha y las
expedidas en el mes
X
X
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Fasecolda
Fasecolda
Español
Recurso de
red
compartido
Intenet
Enviar
Pública
Pública
Informe con el número de vidas
aseguradas, por producto, por
venta directa, por intermediario, las
pólizas vigentes a la feha y las
expedidas en el mes
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Fasecolda
Fasecolda
Español
Recurso de
red
compartido
Intenet
Trasmitir
Pública
Pública
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Caracterizacion de Suscripción y
X
Expedición
Caracterizacion de Suscripción y
Expedición
Procedimientos de Suscripción y
X
Expedición
Procedimientos de Suscripción y
Expedición
Establece las políticas, normas y
procedimientos de acuerdo al
ramo, las cuales son de obligatorio
cumplimiento.
X
Intranet
Software -Aplicación
X
Intranet
Software -Aplicación
X
Intranet
Software -Aplicación
X
Intranet
Software -Aplicación
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Español
Español
Español
Español
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Documentos
Manual de Póliticas (según
Mejoramiento Continuo ramo)
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Documentos
Instructivos
Mejoramiento Continuo
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Documentos
Instructivos
Mejoramiento Continuo
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Documentos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Mejoramiento Continuo
Documentos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Mejoramiento Continuo
Documentos
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
Mejoramiento Continuo
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Información Transversal
SUSCRIPCIÓN Y EXPEDICIÓN
a la Compañía
Insumos para el
mantenimiento
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Insumos para el
mantenimiento
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Insumos para el
mantenimiento
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Insumos para el
mantenimiento
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Insumos para el
mantenimiento
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Insumos para el
mantenimiento
Clausulados
Clausulados
Clausulados
Establece las políticas, normas y
procedimientos de acuerdo al
ramo, las cuales son de obligatorio
cumplimiento.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Orienta a los usuario respecto al
paso a paso que se debe seguir en
ciertas actividades de manera
clara, detallada y precisa.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Orienta a los usuario respecto al
paso a paso que se debe seguir en
ciertas actividades de manera
clara, detallada y precisa.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Red Interna
Actualizar
Pública
Pública
Enviar
Pública
Pública
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Condiciones generales de las
pólizas según el ramo.
Condiciones generales de las
pólizas según el ramo.
Condiciones generales de las
pólizas según el ramo.
Flujos de Información
Flujos de Informacion
Flujos de Información
Flujos de Informacion
Matriz de Indicadores por
Procesos
Matriz de Indicadores por
Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
Tablas de Retención
Documental
Software -Aplicación
X
X
X
Matriz de Indicadores por Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención Documental
X
X
X
X
X
X
Tablas de Retención Documental
Normograma
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
Pólizas de Vida
Individual: Formato Unico de
Novedades "FUN"
Colectivos: Por solicitud del
cliente / de acuerdo a las
necesidades de la póliza.
Pólizas de Vida
Individual: Formato Unico de
Novedades "FUN"
Colectivos: Por solicitud del
cliente / de acuerdo a las
necesidades de la póliza.
Pólizas de Vida
Individual: Formato Unico de
Novedades "FUN"
Colectivos: Por solicitud del
cliente / de acuerdo a las
necesidades de la póliza.
Documento físico anexos a la
póliza necesarios para el
mantenimiento, de acuerdo con las
condiciones de la misma o las
solicitudes de los tomadores y/o
asegurados.
Documento físico anexos a la
póliza necesarios para el
mantenimiento, de acuerdo con las
condiciones de la misma o las
solicitudes de los tomadores y/o
asegurados.
Documento físico anexos a la
póliza necesarios para el
mantenimiento, de acuerdo con las
condiciones de la misma o las
solicitudes de los tomadores y/o
asegurados.
Documento físico anexos a la
póliza necesarios para el
mantenimiento, de acuerdo con las
condiciones de la misma o las
solicitudes de los tomadores y/o
asegurados.
Documento físico anexos a la
póliza necesarios para el
mantenimiento, de acuerdo con las
condiciones de la misma o las
solicitudes de los tomadores y/o
asegurados.
Documento físico anexos a la
póliza necesarios para el
mantenimiento, de acuerdo con las
condiciones de la misma o las
solicitudes de los tomadores y/o
asegurados.
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Documentos
Caracterizacion
MANTENIMIENTO DEMejoramiento
PÓLIZAS Continuo mantenimiento
Software -Aplicación
Intranet
Matriz de Indicadores por Procesos X
Normograma
Pólizas de Conmutación
Pensional, Rentas Vitalicias y
BEPS:Por solicitud del clientes
/de acuerdo a las necesidades
de la póliza.
Intranet
X
X
Normograma
Pólizas de Conmutación
Pensional, Rentas Vitalicias y
BEPS:Por solicitud del clientes
/de acuerdo a las necesidades
de la póliza.
X
X
X
Normograma
Pólizas de Conmutación
Pensional, Rentas Vitalicias y
BEPS:Por solicitud del clientes
/de acuerdo a las necesidades
de la póliza.
X
Caracterizacion de mantenimiento
X
X
X
X
Documento Fisico
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Español
Español
Asegurado
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Archivo Físico
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
SyC
Gerente de Area
Grado 06
Español
Imagen
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Supla
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
X
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Recibir
Interna
Documento de Gestión
X
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Supla
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Consultar
Interna
Documento de Gestión
X
X
X
Archivo Físico
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Red Interna
Documentos
MANTENIMIENTO DEMejoramiento
PÓLIZAS Continuo
Documentos
MANTENIMIENTO DEMejoramiento
PÓLIZAS Continuo
Documentos
MANTENIMIENTO DEMejoramiento
PÓLIZAS Continuo
Caracterizacion
mantenimiento
Caracterizacion de mantenimiento
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procedimiento mantenimiento Procedimientos de mantenimiento
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procedimiento mantenimiento Procedimientos de mantenimiento
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Documentos
Manual de Póliticas (según
Mejoramiento Continuo ramo)
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Documentos
Manual de Póliticas (según
Mejoramiento Continuo ramo)
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Documentos
Instructivos
Mejoramiento Continuo
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Documentos
Instructivos
Mejoramiento Continuo
MANTENIMIENTO DE PÓLIZAS
Documentos
MANTENIMIENTO DEMejoramiento
PÓLIZAS Continuo
Documentos
MANTENIMIENTO DEMejoramiento
PÓLIZAS Continuo
Documentos
MANTENIMIENTO DEMejoramiento
PÓLIZAS Continuo
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Información Transversal
MANTENIMIENTO DEa PÓLIZAS
la Compañía
Otra Información
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Gestion Tecnológica
Clausulados
Clausulados
Clausulados
Establece las políticas, normas y
procedimientos de acuerdo al
ramo, las cuales son de obligatorio
cumplimiento.
Establece las políticas, normas y
procedimientos de acuerdo al
ramo, las cuales son de obligatorio
cumplimiento.
Documento de Gestión
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Orienta a los usuario respecto al
paso a paso que se debe seguir en
ciertas actividades de manera
clara, detallada y precisa.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Orienta a los usuario respecto al
paso a paso que se debe seguir en
ciertas actividades de manera
clara, detallada y precisa.
X
Intranet
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Actualizar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Red Interna
Consultar
Pública
Pública
Red Interna
Actualizar
Pública
Pública
Enviar
Pública
Pública
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Condiciones generales de las
pólizas según el ramo.
Condiciones generales de las
pólizas según el ramo.
Condiciones generales de las
pólizas según el ramo.
X
X
Intranet
Software -Aplicación
X
X
Intranet
Software -Aplicación
X
Archivo Físico
Documento Fisico
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Flujos de Información
Flujos de Informacion
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Matriz de Indicadores por Procesos X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Matriz de Indicadores por Procesos X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Tablas de Retención Documental
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Normograma
Normograma
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Normograma
Normograma
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Presupuesto Vigencia Actual
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Procesos Positiva
Informe de Riesgos de la
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Backup
X
PC
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Asegurado
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Procesos Positiva
Español
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Cintas
Archivo Físico
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Cintas
Archivo Físico
Almacenar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
BD
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
BD
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Profesional
Especializado
Grado 10
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Profesional
Especializado
Grado 10
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Profesional
Especializado
Grado 10
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Español
Imagen
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Logs de Auditoria
Logs de Sistemas Criticos
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Otra Información
Gestion Tecnológica
Inventario de Equipos
Inventario de Equipos
X
PC
Software -Aplicación
Otra Información
Gestion Tecnológica
Inventario de Equipos
Inventario de Equipos
Archivo Físico
Software -Aplicación
Otra Información
Gestion Tecnológica
Diseños de Arquitectura
Tecnologica
Diseños de Arquitectura
Tecnologica
PC
Software -Aplicación
X
Español
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Documento Fisico
Otra Información
Gestion Tecnológica
X
Español
Gerente de Area
Grado 06
X
X
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Hardware PC
Base de datos
Misionales
Logs Auditoria de EndPoint
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documento de Gestión
Interna
Intranet
Logs de Auditoria
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Interna
Consultar
X
Otra Información
Gestion Tecnológica
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Actualizar
Red Interna
Español
Software -Aplicación
Flujos de Informacion
Backup
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Español
Intranet
Backup
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Vicepresident Gerente de Area
e Grado 08
Grado 06
Flujos de Información
Matriz de Indicadores por
Procesos
Matriz de Indicadores por
Procesos
Informe de Riesgos de la
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
Tablas de Retención
Documental
Tablas de Retención
Documental
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
X
Backup
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Vicepresident
e Grado 08
Gerente de Area
Grado 06
Otra Información
Gestion Tecnológica
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Otra Información
Gestion Tecnológica
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Otra Información
Gestion Tecnológica
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Diseños de Arquitectura
Tecnologica
Diseños de Arquitectura
Tecnologica
Informacion Software de
Instalacion
Software licenciado de sistemas
operativos y aplicativos de
Propiedad de Positiva
Otra Información
Gestion Tecnológica
Resultados de Analisis de
Vulnerabilidades
Resultados de Analisis de
Vulnerabilidades
Otra Información
Gestion Tecnológica
Resultados de Analisis de
Vulnerabilidades
Resultados de Analisis de
Vulnerabilidades
Otra Información
Gestion Tecnológica
Resultados de Analisis de
Vulnerabilidades
Resultados de Analisis de
Vulnerabilidades
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Otra Información
Gestion Tecnológica
Inventarios de Roles, Perfiles y Inventarios de Roles, Perfiles y
Usuarios
Usuarios
Otra Información
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Gestion Tecnológica
Inventarios de Roles, Perfiles y Inventarios de Roles, Perfiles y
Usuarios
Usuarios
Otra Información
Gestion Tecnológica
Registros de Cuentas
Privilegiadas
Registro de las cuentas
provilegiadas de administración de
servidores
Otra Información
Gestion Tecnológica
Lineas base de configuración
segura de Servidores
Lineas base de configuración
segura de Servidores
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Otra Información
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Gestion Tecnológica
Otra Información
Gestion Tecnológica
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Otra Información
Gestion Tecnológica
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Otra Información
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Gestion Tecnológica
Lineas base de configuración
segura de equipos de
comunicación
Lineas base de configuración
segura de dispositivos de
seguridad
Lineas base de configuración
segura de estaciones de
trabajo
X
X
Archivo Físico
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
X
X
X
X
Archivo Físico
X
X
x
X
Correo Electrónico
PC
Software -Aplicación
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Profesional
Especializado
Grado 10
Español
Documento Fisico
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Software -Aplicación
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Software -Aplicación
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Software -Aplicación
Software -Aplicación
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Universitario Grado
04
Profesional
Universitario Grado
04
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Lineas base de configuración
segura de equipos de comunicación
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Lineas base de configuración
segura de dispositivos de seguridad
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Lineas base de configuración
segura de estaciones de trabajo
X
Archivo Físico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Profesional
Area Grado
Especializado
06
Grado 07
Profesional
Profesional
Universitario
Universitario
Grado 04
Grado 04
Profesional
Vicepresidente
Universitario
Grado 08
Grado 04
Gerente de
Gerente de Area
Area Grado
Grado 06
06
Profesional
Gerencia de
Especializado Infraestructura e
Grado 07
TI
Profesional
Gerencia de
Especializado Infraestructura e
Grado 10
TI
Profesional
Gerencia de
Especializado Infraestructura e
Grado 07
TI
Técnico
Gerencia de
Administrativo Infraestructura e
Grado 03
TI
Profesional
comité de
Especializado
Seguridad
Grado 07
Profesional
Profesional
Universitario
Universitario
Grado 05
Grado 05
Profesional
Profesional
Universitario
Universitario
Grado 05
Grado 05
Técnico
Gerencia de
Administrativo Infraestructura de
Grado 03
TI
Profesionales
Profesionales G.
G.
Infraestructura de
Infraestructura
TI
de TI
Almacenar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Correo
Electrónico
Red Interna
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Recurso de
red
compartido
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Archivar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Imagen
Red Interna
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
BD
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Bitacoras de Incidentes de
Seguridad
Bitacoras de Incidentes de
Seguridad
X
Documentación
Desarrollo Software
Casos de Uso
Casos de Uso
X
X
TFS
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documentación
Desarrollo Software
Documentos de Controles de
Cambio Aplicaciones
Documentos de Controles de
Cambio Aplicaciones
X
X
TFS
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Documentación
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Desarrollo Software
Documentos Controles de
Cambio de Infraestructura
Documentos Controles de Cambio
de Infraestructura
X
Project Server
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Documentación
Desarrollo Software
Documentos Controles de
Cambio de Infraestructura
Documentos Controles de Cambio
de Infraestructura
X
PC
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Documentación
Desarrollo Software
Codigo Fuente de Aplicativos
Codigo Fuente de Aplicativos
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Profesional
Universitario
Grado 05
Español
BD
Red Interna
Almacenar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Informes de Gestión
Tecnológica
Bitácoras de Backup
Bitácoras de Backup
X
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Profesional
Universitario
Grado 05
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Profesional
Universitario
Grado 05
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Enviar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Profesional
Universitario
Grado 05
Profesional
Universitario
Grado 05
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Informes de Gestión
Tecnológica
Bitácoras de Backup
Bitácoras de Backup
Informes de Gestión
Tecnológica
Bitacora de Restauracion
Bitacora de Restauracion
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Informes de Gestión
Tecnológica
Informes de Crecimiento de
las Bases de Datos
Informes de Crecimiento de las
Bases de Datos
Informes de Gestión
Tecnológica
Informe de Estadísticas de
casos de Soporte Tecnico
Informe de Estadísticas de casos
de Soporte Tecnico
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
X
X
X
X
X
X
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Informes de Gestión
Tecnológica
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Informe de Estadísticas de
casos de Soporte Tecnico
Informe de Estadísticas de casos
de Soporte Tecnico
Informes de Gestión
Tecnológica
Informe Mensual de Software
Instalado
Informe Mensual de Software
Instalado
Informes de Gestión
Tecnológica
Informe Mensual de Software
Instalado
Informe Mensual de Software
Instalado
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Informes de Gestión
Tecnológica
Informes de gestión del área
Informes de Gestión
Tecnológica
Informes de gestión del área
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
X
X
X
informes de gestión del área
acordes con el plan estratégico
que garanticen la trazabilidad de la
Gerencia.
informes de gestión del área
acordes con el plan estratégico
que garanticen la trazabilidad de la
Gerencia.
X
X
Informes y Entregables
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Solicitudes de Soporte Tecnico Solicitudes de Soporte Tecnico
X
X
Externos
Informes y Entregables
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Informes y Entregables
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
a Procesos y Entes
Externos
Respuestas de Soporte
Tecnico
Respuestas de Soporte Tecnico
X
X
Acciones de Mejora el
Proceso
Acciones de Mejora el proceso
X
X
Informe de Operaciones
Sospechosas
Informe de Operaciones
Sospechosas
X
Informe de Operaciones
Sospechosas
Informe de Operaciones
Sospechosas
Informe de Operaciones
Sospechosas
Actas de Comité Primario
X
Informe de Operaciones
Sospechosas
X
Informes de seguimiento a los Informes de supervisión a los
proveedores
proveedores
Informes de seguimiento a los Informes de supervisión a los
proveedores
proveedores
Programas tácticos de VTIC
Planes y Programas de la
Vicepresidencia de Tecnología
Programas tácticos de VTIC
Planes y Programas de la
Vicepresidencia de Tecnología
Entregables de solicitudes de Entregables de solicitudes de
Revisoria Fiscal
Revisoria Fiscal
Entregables de Auditoría Interna
Entregables de Auditoría
Interna
Entregables de Auditoría Interna
Informes Mensuales de
Contraloría General de la
República
Informes Mensuales de
seguimiento de la VTIC sobre plan
de mejoramiento suscrito con la
Contraloría General de la República
Informes Mensuales de
Contraloría General de la
República
Informes Mensuales de
seguimiento de la VTIC sobre plan
de mejoramiento suscrito con la
Contraloría General de la República
Reporte de Eventos de Riesgo
Operativo de la Gerencia de
Informática
Reporte de Eventos de Riesgo
Operativo de la Gerencia de
Informática
Reporte de Eventos de Riesgo
Operativo de la Vicepresidncia de
TIC
Reporte de Eventos de Riesgo
Operativo de la Vicepresidncia de
TIC
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Español
BD
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Almacenar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Intenet
Enviar
Interna
Documento de Gestión
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo Procesos Positiva
Grado 03
Español
BD
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Software -Aplicación
Gerente de Area
Grado 06
Técnico
Administrativo Procesos Positiva
Grado 03
Español
BD
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Sistema de
Información
Positiva (SISE SIARP - SICOPQR, etc)
Intranet
Software -Aplicación
PC
Hardware PC
Archivo Físico
Archivo Físico
Documento Fisico
Documento Fisico
Profesional
Especializado
Grado 07
Asistente
Administrativo
Grado 02
Gerente de Area
Grado 06
Vicepresidente de
TIC
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Jefe de Oficina
Grado 07
Español
BD
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Gerencia
Tecnología
Gerencia de
Riesgos de
Negocio
Español
Fisico
Fisico
Archivar
Interna
Documento de Gestión
Vicepresidente
Grado 08
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Recibir
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico Archivo Físico
Enviar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Correo
Electrónico
Intenet
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Revisoria Fiscal
Español
Correo
Electrónico
Intenet
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Revisoria Fiscal
Español
Correo
Electrónico
Intenet
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Procesar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Jefe de Oficina
Grado 07
Español
Correo
Electrónico
Intenet
Enviar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Profesional
Especializado
Grado 07
Asistente
Administrativo
Grado 02
Asistente
Administrativo
Grado 02
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Vicepresidente
Grado 08
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
X
Archivo Físico
Documento Fisico
Gerente de Area
Grado 06
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Correo Electrónico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Correo Electrónico
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Correo Electrónico
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Procesar
Pública
Pública
Correo Electrónico
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de
Area Grado
06
Jefe de Oficina
Grado 07
Español
Correo
Electrónico
Intenet
Enviar
Pública
Pública
PC
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Jefe de Oficina
Grado 07
Español
Correo
Electrónico
Red Interna
Procesar
Pública
Pública
Correo Electrónico
Hardware PC
Gerente de Area
Grado 06
Jefe de Oficina
Grado 07
Español
Correo
Electrónico
Intenet
Enviar
Pública
Pública
X
X
X
X
X
Entregables de solicitudes de Entregables de solicitudes de
Revisoria Fiscal
Revisoria Fiscal
Entregables de Auditoría
Interna
Hardware PC
Hardware PC
X
Actas de Comité Primario
Archivo Físico
X
X
X
X
X
X
X
PC
Asistente
Administrativo
Grado 02
Gerente de
Area Grado
06
Politicas,
Procedimientos,
Estadares de
Tecnologia
Politicas,
Procedimientos,
TECNOLOGIA
Estadares de
Tecnologia
Politicas,
Procedimientos,
TECNOLOGIA
Estadares de
Tecnologia
Politicas,
Procedimientos,
TECNOLOGIA
Estadares de
Tecnologia
Politicas,
Procedimientos,
TECNOLOGIA
Estadares de
Tecnologia
Politicas,
Procedimientos,
TECNOLOGIA
Estadares de
Tecnologia
Politicas,
Procedimientos,
TECNOLOGIA
Estadares de
Tecnologia
Politicas,
Procedimientos,
TECNOLOGIA
Estadares de
Tecnologia
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
GESTIÓN DE
Planes de DRP
Estrategia de Recuperacion
Plan de DRP
Planes de DRP
Estrategia de Recuperacion
Plan de DRP
X
Planes de DRP
Estrategia de Recuperacion
Plan de DRP
X
Politicas de Seguridad de la
Informacion
Politicas de Seguridad de la
Informacion
Procedimientos de Seguridad
de la Informacion
Procedimientos de Seguridad de la
Informacion
Procedimientos de Seguridad
de la Informacion
Procedimientos de Seguridad de la
Informacion
X
X
X
Matriz de Contratos de la Gerencia
de Tecnología
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Contratacion
Matriz de Pago de Facturas de Matriz de Pago de Facturas de
Gestion Tecnología
Gestion Tecnología
Directorio Proveedores VTIC
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Archivo Físico
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Correo Electrónico
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Correo Electrónico
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
Archivo Físico
Documento Fisico
Vicepresidente
Grado 08
X
X
Directorio Proveedores VTIC
Vicepresidente
Grado 08
Intranet
Estandares de Seguridad de la Estandares de Seguridad de la
Informacion
Informacion
Matriz de Contratos de VTIC
Hardware PC
PC
X
Estandares de Seguridad de la Estandares de Seguridad de la
Informacion
Informacion
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Contratacion
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Contratacion
X
PC
X
Comunicados Externos
e Internos de VTIC
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Comunicación Externa
Comunicación Externa
Comunicados Externos
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
e Internos de VTIC
Respuestas a Comunicación
Externa
Respuestas a Comunicación
Externa
Comunicados Externos
e Internos de VTIC
Comunicación Interna
Comunicación Interna
Comunicados Externos
e Internos de VTIC
Respuestas a Comunicación
Interna
Respuestas a Comunicación
Interna
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN
GESTIÓN
GESTIÓN
GESTIÓN
Instructivo para el Manejo de
Documetación de
DE TECNOLOGIA
Auditoria a nivel de Bases de
Mejoramiento Continuo
Datos de Produccion
Instructivo para el Manejo de
Documetación de
DE TECNOLOGIA
Auditoria a nivel de Bases de
Mejoramiento Continuo
Datos de Produccion
Instructivo para el Manejo de
Documetación de
DE TECNOLOGIA
Backups en las Bases de
Mejoramiento Continuo
Datos de Produccion
Instructivo para el Manejo de
Documetación de
DE TECNOLOGIA
Backups en las Bases de
Mejoramiento Continuo
Datos de Produccion
Instructivo para el Manejo de
Auditoria a nivel de Bases de Datos
de Produccion
Instructivo para el Manejo de
Auditoria a nivel de Bases de Datos
de Produccion
Instructivo para el Manejo de
Backups en las Bases de Datos de
Produccion
Instructivo para el Manejo de
Backups en las Bases de Datos de
Produccion
Documetación de
Instructivo para el Manejo de Instructivo para el Manejo de
Mejoramiento Continuo Backups Operador Datacenter Backups Operador Datacenter
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
X
X
X
X
X
X
X
Documetación de
Instructivo para el Manejo de Instructivo para el Manejo de
Mejoramiento Continuo Backups Operador Datacenter Backups Operador Datacenter
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Instructivo para el Manejo de
Documetación de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Logins en la Bases de Datos
Mejoramiento Continuo
de Produccion
Instructivo para el Manejo de
Documetación de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Logins en la Bases de Datos
Mejoramiento Continuo
de Produccion
Instructivo para el Manejo de
Logins en la Bases de Datos de
Produccion
Instructivo para el Manejo de
Logins en la Bases de Datos de
Produccion
Documetación de
Instructivo para hacer Backup Instructivo para hacer Backup de
Mejoramiento Continuo de las Carpetas Correo Interno las Carpetas Correo Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
X
X
Documetación de
Instructivo para hacer Backup Instructivo para hacer Backup de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo de las Carpetas Correo Interno las Carpetas Correo Interno
Instructivo para Restauracion
Documetación de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
de BD desde Cinta en
Mejoramiento Continuo
Contingencia
Instructivo para Restauracion
Documetación de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
de BD desde Cinta en
Mejoramiento Continuo
Contingencia
Documetación de
Politica Administracion de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo Backups
Instructivo para Restauracion de
BD desde Cinta en Contingencia
X
Instructivo para Restauracion de
BD desde Cinta en Contingencia
Politica Administracion de Backups
X
X
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Asistente
Administrativo
Grado 02
Asistente
Administrativo
Grado 02
Asistente
Administrativo
Grado 02
Asistente
Administrativo
Grado 02
Asistente
Administrativo
Grado 02
Asistente
Administrativo
Grado 02
Asistente
Administrativo
Grado 02
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 07
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Verificar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Confidencial
Pública Reservada o Clasificada
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Consultar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Gerente de Area
Grado 06
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Gerente de Area
Grado 06
Español
Archivo Físico
Red Interna
Procesar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Español
Office (WordExcel,PPT)
Red Interna
Generar
Interna
Documento de Gestión
Español
PDF
Red Interna
Publicar
Interna
Documento de Gestión
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Documetación de
Politica Administracion de
Mejoramiento Continuo Backups
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Politica Administracion de Backups
Documetación de
Politica Correo Interno
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo Electronico
Politica Correo Interno Electronico
Documetación de
Politica Correo Interno
Mejoramiento Continuo Electronico
Politica Correo Interno Electronico
Documetación de
Politica Uso Internet
Mejoramiento Continuo
Politica Uso Internet
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documetación de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Politica Uso Internet
Mejoramiento Continuo
Politica administracion Redes
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documetación de
Politica administracion Redes
Mejoramiento Continuo
Politica administracion Redes
Documetación de
Procedimiento Gestion de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo Infraestructura
Procedimiento Gestion de
Infraestructura
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documetación de
Procedimiento Gestion de
Mejoramiento Continuo Infraestructura
Procedimiento Gestion de
Infraestructura
Documetación de
Procedimiento Gestion de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo Necesidades Tecnologicas
Procedimiento Gestion de
Necesidades Tecnologicas
Documetación de
Procedimiento Gestion de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo Necesidades Tecnologicas
Procedimiento Gestion de
Necesidades Tecnologicas
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documetación de
Procedimiento de Control de
Mejoramiento Continuo Software Instalado
Procedimiento de Control de
Software Instalado
Documetación de
Procedimiento de Control de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo Software Instalado
Procedimiento de Control de
Software Instalado
Documetación de
Procedimiento de Control de
Mejoramiento Continuo acceso lógico
Procedimiento de Control de
acceso lógico
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documetación de
Procedimiento de Control de
Mejoramiento Continuo acceso lógico
Procedimiento de Control de
acceso lógico
Carta de compromiso de
Documetación de
licenciamiento, uso de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo software y cumplimiento de
políticas informáticas
Carta de compromiso de
Documetación de
licenciamiento, uso de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo software y cumplimiento de
políticas informáticas
Carta de compromiso de
licenciamiento, uso de software y
cumplimiento de políticas
informáticas
Carta de compromiso de
licenciamiento, uso de software y
cumplimiento de políticas
informáticas
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documetación de
Formatos de solicitud de
Mejoramiento Continuo usuarios
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documetación de
Formatos de solicitud de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo usuarios
Formatos de solicitud de usuarios
Formato de Control de Cambios
aplicativos
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documetación de
Formato de Control de
Mejoramiento Continuo Cambios aplicativos
Formato de Control de Cambios
aplicativos
Formatos relacionados con
Documetación de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Políticas de seguridad de la
Mejoramiento Continuo
información
Formatos relacionados con
Documetación de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Políticas de seguridad de la
Mejoramiento Continuo
información
Formatos relacionados con
Políticas de seguridad de la
información
Formatos relacionados con
Políticas de seguridad de la
información
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Documetación de
Bitácora para restauración de
Mejoramiento Continuo BD de producción a pruebas
Bitácora para restauración de BD
de producción a pruebas
Documetación de
Bitácora para restauración de
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Mejoramiento Continuo BD de producción a pruebas
Bitácora para restauración de BD
de producción a pruebas
Documetación de
Bitácora Control de backups
Mejoramiento Continuo
Bitácora Control de backups
Documetación de
Bitácora Control de backups
Mejoramiento Continuo
Bitácora Control de backups
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Informacion Transversal
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Flujos de Informacion
a la Compañía
X
X
X
X
X
X
X
X
Formatos de solicitud de usuarios
Documetación de
Formato de Control de
Mejoramiento Continuo Cambios aplicativos
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
X
Politica Uso Internet
Documetación de
Politica administracion Redes
Mejoramiento Continuo
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
X
Flujos de Informacion
X
X
X
X
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
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Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
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Grado 08
X
PC
Hardware PC
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Software -Aplicación
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Intranet
X
PC
Hardware PC
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Grado 08
X
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Grado 08
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PC
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Grado 08
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Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
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Area Grado
06
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Area Grado
06
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Area Grado
06
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Area Grado
06
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Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
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Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
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Gerente de
Area Grado
06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
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Técnico
Administrativo
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Técnico
Administrativo
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Profesional
Especializado
Grado 07
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X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
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Area Grado
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Area Grado
06
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Area Grado
06
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Area Grado
06
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Area Grado
06
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Area Grado
06
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
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PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
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PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Técnico
Administrativo
Grado 03
Profesional
Especializado
Grado 07
Informacion Transversal Matriz de Indicadores por
a la Compañía
Procesos
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Matriz de Indicadores por Procesos
Informacion Transversal Informe de Riesgos de la
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
a la Compañía
Compañía
Informe de Riesgos de la
Compañía
X
X
Informacion Transversal Perfil de Riesgo Inherente y
a la Compañía
Controlado
Perfil de Riesgo Inherente y
Controlado
X
Informacion Transversal Tablas de Retención
a la Compañía
Documental
Tablas de Retención Documental
X
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Informacion Transversal
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
Normograma
a la Compañía
Informacion Transversal
Presupuesto Vigencia Actual
a la Compañía
GESTIÓN DE TECNOLOGIA
VERSIÓN 1
X
X
Intranet
Normograma
X
X
Intranet
Software -Aplicación
Vicepresidente
Grado 08
Presupuesto Vigencia Actual
X
X
PC
Hardware PC
Vicepresidente
Grado 08
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Gerente de
Area Grado
06
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Profesional
Especializado
Grado 07
Asistente
Administrativo
Grado 02
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