1. No category

PLAN OPERATIV0
Ⅱ
NSTITUCIONAL DEL
EIERCIC10 20■ 5
MUNICIPALIDAD DE
CIENEGU:LLA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
GERENCIA DE PLANIFICAC10N Y PRESUPUEST0
EMILIO CHAVEZHUARINGA
ALCALDE
CiENEGUILLA,DiCiEMBRE DEL 2014
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柵 雁W3:WTw:‰ 鶏がO HSQL2015
PLAN OPERATiVo lNSTITucioNAL―
A雨 02015
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lnformaci6n y cOmunicaciOnes
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lico Local y Tunsmo
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Rural
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O de ResiduOs s6‖ dos
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sto lnstitucional de Apenura 2015'
Gerercia de planificaci6n y presupuesto
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l PRESENTACi6N
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OPEMTIVO INSTITUCIONAL DFL
AiO
l,lunicipalidad Distrital de Ciereguilla
FISCAI.
20I5
ALCALDE ptsTRtTAL
Emilio Alberto Ch6vez Huaringa
Dora Solis Mendoza
-
Teniente Alcaldesa
Gladys lsabel LezamaSalcedo _ Regidora
Edgar Sabino Lara Flori6n
.t.
-
Regidor
Eduvinio lsaac Malpica A rizapana _
Regidor
Rosa Matilde Lucia Torres Azabache _
Regidora
*
Luis Fernando Matos Donayre _ Regidor
M6nica Guissella Nelly Leon Chau _
Regidora
Gerenci. de plahificad6h y presupuesto
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P.LAN.
OPEMIIVO INSTITUCIONAL DEL ANO FISCTL
tlunicipalidad Dlstrital d€ Cleneguill.
2OT5
FU'VC'OA'AR'OS RESPO'VSABTES
*
Abog. Livia Esther Florez Fernindez
Gerente Municipal
*
*
CPCC. Melchor Martinez lnca
Oficina de Control lnstitucional
Abog. Esther Miranda Valencia
Procurador prlblico
*
Abog. Yvefie Jenifer pita pefra
Secretaria General
*
Econ. Javier Eulogio Ar6stegui pullo
Gerente de planificacion y presupuesto
*
Abog. Luis pelayo Aguilar Arenaza
Asesor Juridico
.!.
Lic. Henry Rios Gadea
Gerente de Administracion y Finanzas
lng. C6sar Sandoval Huamin
Gerente de Desanollo Urbano y Rural
CPC. David Ren6 peraltilla Coaguila
Gerente de Administraci6n Tributiria y
Rentas
Sra. Santa Elvira euispe Mendieta
Gerente de Desanollo Social
lng. 0scar Francisco Sarmiento Espinoza
Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio
Ambiente
Ge.enci. de planificaci6n y presupuesto
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PRESENTAC10N
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institucionales.
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El Por de ra r\4uniciparidad Drstritar de,creneguila
a niver de centro de costos, ha sido
eraborado en
a la Eskuctura Org6nica vlgente,
apro
OrdenanzaNo 165'2012
y en coordinacion con ra. rr"i,r"d-"b11:con
I'iJH:'i,*ff:'J,::jJ,XXi;lo;ffi,?,ga.i..i,
t"to",,i,.u+ *,
*. i, ri,.;;JilJJlli;iiiffi".:iJT';iff::lr
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GerenaiE de
planificad6n y presupuesto
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fomulaci6n del Plan Operativo lnstitucional- POl, se contempla
baio el marco legal siguiente:
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ley
.
Ley N, 27793
Ley No 18166
.
.
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耀
No
-
Creacion Politica del distrito de Cieneguilla, del tres de Mazo
de 1970.
27972_ Ley Organica de Munictpalidades.
_
Ley de Bases de la Descentralizacion.
Ley No 29411 ,Ley Generaldel Sistema Nacional de ftesupueslo,.
Ley N,30291 ,Ley del presupuesto del Sector prlblico para
el ano fiscal 2015,.
o
Resolucion Drrectoral N' O12-2014-EFl5o.o1, que aprueba
'Directiva para
P.sjg1* Presupuestales
en el marco ae
presupuesto delJo^t
Sector pr:tblico para el Ano Fiscal 20i5,,,
'
la Directiva N,
h
erogramacion
001-2014-EF/50.01
I
Fo-iulacion oel
Resolucion Directoral N' 005-2014-EF/50,01
, que aprueba la Directiva No 003-201 4-EFl50.01
'Directiva para la Programacion y Formulaci6n
Anual del presupuesto del Sector p0blico. con una
perspectjva de programacion Multianual,.
.
.
Ley N. 28056,,ley Marco del presupuesto pa(icipativo y
modificatorias,,.
Resolucion de Presidencia del Consejo Directvo No 0鑑
Directiva N' 001-2014-CEPLAN, .Direitiva General del
:::‐ 1:鼈
Sistema Nacional de planeamiento Eskat6gico".
o
o
肥訛n『 l』 協捏
Iせ
Ordenanza l\.4unicrpal No 165-2012-l\rDC, que aprueba
la Estructura Org5nica y el Reglamento
Organrzacion y Funciones - ROF vigente de la l\,iunicipalidad
Oisiritat Oe Cieneguilta.
ordenan,za N" j71-2012-MDC, que aprueba er "pran
de Desanolo Locar concerrado der distrito de
- 2OZt) .
Cieneguitta (PDLC 2012
o
ハ
o
Resolucion de Arcardia No 099-20'13-A-MDC que
aprueba
Municipalidad Distritat de Cieneguila (pEt 2O14 _ 2017I
erpran Estratdgico rnstitucionar de
ra
Resolucion de Arcardia No 'r40-20r4-A-MDC que
aprueba ra Directiva No 003-2014-Gpp/MDc,
Directiva para ra programacion-y. Formuraci6n
ba pE, op."tir.'y presupuesto rnstitucionar de
Apertura para er ejercicio fiscar 2014 de ra Municiparidad
osint-ar'Je ibneguiir, .o, ,ni
de Programacion Multianual.
ffi.r1r.
El Plan operativo lnstitucionar
de lo siguiente:
o
'
- por, se presenta de una forma din.mica y comprensibre, por ro que se compone
El Diagn6stico, er cuar comprende er marco grobar, en que
er
se
expone ra situacion actuar der
-eOOA
Municipio, sus Forlalezas, Debilidades, OportuniiaOesy
Ameniza,
La Propu*ta
poritica
de
de Gesti6n er cuar comprende ros objetivos Estrategicos pnorizados
o ras
llamadas ALTERNATTVAS DE soLUCIoN, asi
perfires cerenciares a
como ra
niverde
Actividades y los proyeclos aprobados en el presupuesto
eartiiipativo lOt C.
prs;#;;;.
y
Finalmente, la Gerencia de pranificaci6n
presupuesto,
expresa su agradecimiento a ras unidades
Orgenicas por su apoyo, que ha hecho poirole la eiaboracion
documento, el cuar permitird
un trabajo planificado, coherente y funcional.
Gcrencia dc planifl6ci6n y presupuesto
i.'-r"*;;
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‖ ViS10N′ M:s:oN
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VISION:
"cieneguirla ar 2017, sea
un distrito ecor6gico y luristico, seguro, ordenado,
integrado, con varores e
con iguardad de 96nero y oportrnrd.o., prr. ei oerrirolo
trrrno, con uso responsable
y cunurar, con un a,ea,,rina
conJ;;;;,
mooema rnrraeiucruia
id-entidad local,
r.,
;:#;;X,#1ff :XrrTffi
Conc∝ 山 nda cOn L ⅥJ6n de D“ ″酬
i
Odd D"血 OJ2口
Esta visi6n del Plan Estrat6gico lnstitucional,
contribuye al bienestar colectivo e individual
de las personas
los objetivos det Desarro,o oistritat y la
adecuado
uso
det patrimonio
Llr9,J,ili,rr.
il;;;il
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MISION:
"somos una institucion que
brinda servicros de caridad, con uso eficiente
de ros recursos en armonia con
el medio amblente, promoviendo la concertaci6n
y participaclO,
ciuA-iJrJ.
Concordancia con ias Fina‖ dades deia Lev Orginica de municipa‖
dades¨ Lev No.27972
ART!CULO iV..F!NAL!DAD
鵠1諜 晰s蹴 :鏑 淵寵 榔柵,Ⅷ 楢:婦 柵 1鮮“n“ 曖
selvicIOs
r呈
DEMocMTtco, DEscENTRALTzADo y DEscoNcENTRADo
:[iき ::ヽ 7‖ :詰 #Ununa‖ d6nd」
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lr:累
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Gere,rda de pl.riltcaci6n y presupuesto
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認
El diagnostico
se ha consignado sobre Ia base de ra informacidn proporcronada
y sistematzada por ras
drstinlas unidades orgenicas de la Administraci6n
Municipal.
Respeclo a los problemas externos que
se mantienen hasta la actualjdad son la falta de conciencia
tribularia por.parte der contribuyente con.respecto
a sus obrigaciones tiibutarias, que afecta directamente
los niveles de recaudacion y/o captacion, asi como,
.i;ilrr;;i."1;r.rdenado de ra pobraci6n en
algunos lugares del distrilo.
ハ
En tanto, respecto a ros probremas internos que
ain se manrienen en ra municiparidad, podemos
mencionar los escasos conocimientos tdcnico
v iror..rnrr rn ior'e,rares'y rJes de ra Modernizacion de
la Gestion Pubrica (poriticas p0brica, gestion por pro*.or,
,irpiil.*r:on administrativa, organizaci6n
institucional, servicio civir meritocr6lico, entre
otros) en er marco de'tas normas emitidas por ra presidencia
del consejo de r\'rinistros: asi como, en ra eficrente
v opo,run.'ri"nrion a ros contribuyentes y/o
adminishados del distrlto de Cieneguilla.
Es primordiar ra comunicacion directa con er
conlribuyente y/o administrado de cieneguifla, por
eflo se
vrene mejorando ra presencia orienradora
d.r pe,;;;i qu;
Gerencia
de
Adminisrraci6n
Tributaria y Rentas, mediante una atencion personariziE
y JesJentratizaoa a ros administrados,
se viene esrabreciendo pranes estral'6gicos p.ra
ta orruson oe campaRas de tribulacion y/o
programas de orientacion en todos los
sectores deidistriio.
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para ra promocion er desanolo
fl
economico y ra
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repotendandO b central de operadOnes de L subger
Gerencia da planifi(aci6n y presupuesto
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編
P,LAN.
OPEMTIVO INSTITUCIONAL DEL AflO FISCAL
2OI5
l,luni.ipalidad DisEital de Cieneguilla
Por otro rado ra activa particrpacion
de ra pobracion debe garantizar er buen funcionamiento
de ,as
actividades previamente citadas. en vista que
es er mismo vecino, a trav.s de sus organizaciones
sociales de base er mejor testigo ocurar
de ia prur.ratir. ,.ir.i'je Ls oiversas
zonas con mayores
necesrdades en cieneguifla y dicha participacion
deberia est., ,a,
presupuesto
in*",
.n .r
rvunicrpar.
Por lo lanlo, el ror que re toca a ra Munrcrparidad
Distritar de cieneguifia consisle en promover
er desanoflo
local, por medio de ra pranificacion eskaiegica
y ra.rigriri6,
de
manera
concertada,
ro que
se ha podido aprender de ras exoerienciai
i",
p*"ro.iJpr"rrpr.oos
particrpalivos
con
plena participaci6n democrerica
en ra sereccion-/
lnve,siores de infraestructura v
desa,ollo de
d;i.ir6.
eiei;i;;;;;;
,iroir.i
capacidades; asimismo, se pondr6'6nfasis
.n ,*J..tion .ri.i;l; ;"ffi;11;"d
r...i.r,g; ;'.siu?zo art,curado de ros agentes
simplificacion administrativa, porqu. er
o"si1ol.
economicos y el esfuezo que comienza por
el Gobierno Locai
A continuacl6n, se describe brevemenle la situaci6n
actual de la lvunicipalidad Dislrital de cieneouilla
para un anerisis de ra rearidad
-- v'1"!vu'|tro
rocar y posleriormente
soruidn;[;il;i r i.,rorr,
Fortalezas
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.
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o
.
o
.
'
.
o
.
.
o
o
.
.
.
͡
Voluntad politica de cambio para el desanollo
del Distrito de Cieneguilla,
-=
Concertaclon entre las autondades Municipales y polir.lO.
la
lmplementaci6n de instrumentos t6cnicos
de Ge;tion ;;n;r-.uo, .ntoqu.r.
Optimizaci6n del talento humano y recursos
maleriales de la Muntcipalidad.
Convenios marcos y especificos interinslitucionales.
'
Existencia de inshumentos de planificaci6n y gestion
(pDLC, pEl, ROF, CAp, entre otros).
capacitado-con
experie,icia an d.r[on',rni.,p.r, con predisposici6n
.profesionar
ar servicio
y at trabajo en equipo para ptaniflcar,
e;".uta, y
p,og,rmadas det ano.
Se cuenta con herramienlas necesarias para
la coruni.a.lan lonJo. re.iro..
Personar
eritr"",ia;;i;;;;1".
Prestacion eficiente det servicto de limpteza
p.btica,
'
ven re[lejadas en la proleccion del medio
;;;;;;;;t.
ambLnte.
de parques y jardines, que se
l\4ejoramiento delservicio de seguridad
cjudadana.
Tran^sparencia de Ia gesti6n municipal
conforme a los est5ndares exigidos por ley,
-"'
Confianza y delegaci6n de facultades por primera
la
Promocion de desarrollo economico y
social.
autoil,
*
Planificaciondelordenamientoterritorial.
Mejoramtento de capacidades para la gestion
de riesgos.
Existencia de patrimonios que sustenta la
vision de d;trito ecologico y luristico.
Debilidades
'
.'
o
:fl:ffi.ffTff"t'iion
v actualizacion del personal frente a los cambios y nuevos
enfoques de
ta
Limitada drsponibiridad presupuestana y financiera
para ra ejecuci6n de programas
sociares.
Limitada capacidad de ta infraeskucturi
muntcipalje
Escasa comuntcacron entre algunas de
tas unidades
algr#r rrjrOl.
---' organo.r.
ffii;r.
Oportunidades
.
'
o
'
La homogenizacion y sislematizaci6n de
la informacion con fines estadistcos.
:;:::,,J.,,T::.S:[#::i:ff:,::rado
que permle
,;r.;;;;;;i;,.
innovaciones en ra
sestion
Pilares y ejes de la politica de lvodernizacion
de la Gestion pibljca.
supervisor de r.' cont"lr.ilnu, det Esrado para
erdesano,o
iJi..j,|fi.'.::'i;'jli,3il,3,{1,',,,.
cerercia de plahiltc.ci6n y presupuesto
摯
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急
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柵
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0眺 m曖
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譜
lncremento de la Empresas privadas con
responsabjlidad social.
crecimiento urbano pranificado en er distrito, generando
un norero mayor de contribuyentes por
general con
ro
conciencia tributaria.
Aiianzas estrat6gicas con rnstituciones pubricas privadas
y
para er desarroflo y ejecuci6n de
trabalos
en conjunto y de alto impacto social e institucionj.
Normas emitidas por er gobiemo centrar que
sustenten ras arnbuciones de ros gobiernos rocares.
Difusi6n a trav6s de ros medios de
p6gina web) referente de ras
-comunicacion rri.
actividades que desarrolla la municipalidad.
rri.i.ilL
d€l Sobierno nacional para financiar proyectos
de inversi6n priblica,
'pran
rncenrrvos economicos der MEF por
er cumprimiento de metas der
de rncentivos a ra Mejora de
la Gestion y Modernizacion Municipal.
Exislencia de micros y pequenos empresarlos,
:o^1d_o.:
lncremento de la demanda nacionale internacional
del seclor lurismo.
Amenazas
͡
'
pEldr;Hltl:: jcelelado
de la poblacion conlreva a mayores demandas
de servicios pribticos y
f ,*
transferencias otorgadas por et gobiemo
cenlral que conlleva a ta poslergacion en ta
l:::1:r_ de proyectos
qe-cucron
aprobados en el presupuisto participativo.
Politizacion de los programas sociales y
de participaci6n vecinal.
Escasa cultura trrbutaria por parte de los
contribuyentes.
Limitada curtura civica orientada ar respeto y
cumprimiento de normas y disposiciones municipares.
Crecimiento desordenado del distrlto mediante
los asentamrentos numlnos
Bajo.nivel.socioeconomico de la poblacion
migrante al distrito
rre.rsposrcron de grupos opositores
a ra gestion para ras criticas destructivas.
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Gerenda da plahifiGaci6n y presupuesto
10
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5
:[‖
IV.. POLITICAS DE GESTbN INSTITUCIONAL
Y EJES
TEMATIcoS PARA EL DESARRoLLo
IrusrliucIorunI
POLiTICAS GENEMLES DEL PLAN
OPERATIVO IiISTIUCIONAL. POI 2015.
1,
2
Renovar, recuperar y mejorar ra rnfraestructura pubrica
der Distrito de cienegu ra.
Conservar er equiribrio ecor6gico y
er pakimonio arqueorogico y curturar, bajo
un enfoque de
gestr6n de riesgos,
3
Garantizar y brindar prio.tariamenre ros
servicios p0bricos a ra pobraci6n, orientados
"--" '"
a mejorar
la calidad de vida, la seguridad y salud
O. f"r
r*ri..
4.
͡
' ,
Fortalecer y modemizar ra gesti6n y
organizacion adminrstrativa de ra rnstituci6n.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES,
j-:r_9!.,*,
Estrategrcos son propo_sttos.que desarrolla
el pliego para el
ffi,f,[[l:, ff'il:ft,X",r:;9"'''
enrre er Pran
aio fiscal 2015; asimismo es
opoai'"" r'iJit'*nar (Por) v
.r'p;;;,;;.;
Para el aio fiscal 2015 el rltular de la.
Enlidad ha establecido los objerivos Estrat6gicos
lnstituctonales,
, y;l[TJl
fliXfitrucrura
urbana y rurar, garanrizando ta conservacion y
equitibrio arquitectonico
integral
de los ciudadanos del distrito con iguatdad
de s6nero y
' :;ffi;:fl.:esaffollo
,
tas acciones de Seguridad Ciudadana y
cestion de Riesgos de Desastres en et
5:frif"
͡
4.
5.
6.
T
8.
Promover del desarrollo economico y
turistico local.
Conkibuir a la Gestion Sostenible del
medio ambienle.
Promover la participacion y concertacion
ciudadana en el distrito,
Gestionar eficrenremente ros recursos
econ6micos para una buena administracr6n
rrirunicipar,
Promover el forlalecimiento de la Gesti6n
l\,4uniclpal.
EJES TEMATICOS PARA EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL,
Desarollo Urbano y Rural
1 Ejecutar la programacion del
urbano y rural del Dlslrilo.
z' Eraoorar los estudios definitivoscalastro
para la.implementaci6n del plan
de desanollo urbano del distrito.
3 Elaborar ros esludios t6cnicos necesarios para rr..r"a, ;p.*io,
de proyectos de desanoro
urbanistico del Distrito.
4 Mantenerictuarrzado er ristado de bienes y/u obras pubricas,
a trav6s de convenios
Ge.encia de planificaci6n y presupuesto
con
夕¨
静
OPEMTIVO INSTITUOONAL DEL AfrO FISCAL
P,LAN.
Itlunicipalidad Diskital
dG
CieneguiIa
2OT5
Desarrollo Social
1
2
Promover la participaci6n concertada
de la poblacion.
Actuarizar
3.
ra cobertura
v
registro
de los
programas sociares
der vaso
complementacion Arimentiria aiin d. .rr*r.r
nir.inrii[ionlii.
Mantener aclualizado el regisko 0nico Oe
organii;cione;
rromover et desanollo integral del ser humano.
;;;;;.r.
.+.
r,
nino,
,as
de Leche v
vurnerabres.
Seguridad Ciudadana
1. Desanollar el plan de seguridad ciudadana.
2. Ampliar la cobertura del servicio de seguridad ciudadana.
3 Capacrtar inlegramente al peBonal de-seguriOaO ciudaOana.
de seguridad ciudadana en er Diskito de Cieneguifla,
:c. ::"1i:_1.1,:l19mite
uplmrzar tos recursos de la seguridad ciudadana.
Serviciosr la Ciudad y llledio Ambiente: Limpieza .
Areas Verdes
1.
͡
2.
3.
Mantenerla-s cafles, prazas y parques siempre
rimpios y verdes, asi como, incremenlar ras areas
verdes del dislrito.
Efectuar campaflas permanenres en convenio
con ra empresa prrvada sobre er cuidado y
protecci6n del medio ambiente.
Adquirir las maquinarias y.equipos. necesarios para
ra adecuada rimpieza der distrito,
recoleccion y
disposici6n finar de residuos soridos,
de ilreas verdes.
iti.o*
p.i.'.r
ra
,.ntenrmiento y ampriaci6n
Administraci6n Tributaria y Rentas
'l
2
3.
Estabrecer estrategias de acercamiento con
er conrribuyente, con er objeto de reducir ra
tasa de
morosidad tributaria.
Acluarizar ra base de datos de contribuyentes, que
provea informacion opo(una, consistente y
que permila una adecuada toma
de deciiiones.
lncenlivar la cultura tributaria en el vecino y
mejorar su atencion.
Administraci6n y Finanzas
Capacitar a los trabaladores municipales, previo
diagnostico de las necesidades t6cnica y
profesional
͡
l
sobre temas de su competencia.
2' consoridar ra rnformacion financieia y presupuestaria para ra presentacion
a ros organismos
competenles del Estado.
3 rmpursar una adecuada infraestructura de ros rocares municipares para er optimo
las funciones y competencias.
desanoro de
Planificaci6n y presupuesto
1.
z,,
3.
Optimizar en sus dilerentes-jasesl.:lpr9.9ro presupuestaio
y de planeamiento estratqlico, a
con tas diversas unidadJs organrcas.
l:r:::^l:,:r,:r._qinaciones.permanenres
rmpursar ra rmprementacion de ra poritica
Nacionarde Modemizaci6;de ra Gestion prrrbrica,
--lvantener actualizado los documentos tecnicos
normativos,
Asesoria Juridica
l
2'
Manlener informado a ra Arta Direccion
sobre ra modrfrcacion de la normatividad para ra
toma de
decisiones.
Emitir ros informes juridicos que
regarmenle ra aprobacion de ros documentos que
se
discuten en las sesiones de concelo,
-sustenten
Secretaria General
1.
2'
3.
Promover una cullura de transparencia de la
informaci6n,
verar por ra atencion oportuna de tos proceoim,"nto,
administrativos soricitados por
adminislrados.
ros
Apoyar eficiente y oportunamente a los mrembros
del Concejo l\4unicipal.
Gerencia de planificad6n y presupuesto
12
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1
を
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L器 綿lilttPU雨
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3
s de encuestas
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Gerencia dc planillcaci6n y presupuesto
de
de los medios de cOmunicaci6n para reforzarla
Medirla calidad de los servicios que se prestan a la cOmunidad a travё
͡
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︼
PLAN.
OPEMTIVO INSTITUOONAL DEL ANO FISCAL
20T5
Municip.lldad Dlstrltal de Cieneguilla
͡
FORMATO GPP-01:PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES
Gerlnda de Planificrci6n y Prcsupuesto
14
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5
GPP‐ 01
PERF:L GERENCIAL DE ACTiViDADES― Poi 2015
1) lDENT:FiCAC!ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPuESTAR:A:
PROGRAMA
900,| Acciones Centrales
ACTIVIDAD
PRESUPuESTAL
FUNC!ON
5000002 Conducci6n y Orientaci6n Superior
DiViSiON FUNCiONAL
GRUPO FUNCiONAL
0007 Direcci6n y Supervisi6n Supedor
0001491 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de
los
Planes de Desanollo Local
FINALiDAD
͡
UNIDAD ORGAN!CA
2)
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
006 Gesti6n
0100 Consejo Municipal
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
El Concejo Municipal es un 619ano de gobiemo, est6 compuesto por
regidores, los cuales forman
comisiones anuales en ras cuares se discuten normas de importincia jurisdiccionar
como
inslitucional, asimismo en conjunto desanolan actividades y tareas que
estan previstas en ra
-
orgdnica de Municiparidades
Ley No, 27972 y concordantes con er articuro 199"
Constitucion Politica del perr]. Entre las funcione que desanolla
el Concejo
d
podremos mencionar los siguientes:
Aprobar, monitorear y controrar er pran de desanoflo rocar concerlado, pran
estrat6gico
institucional y el programa de inversiones.
/
/
{
͡
/
Aprobar el sistema de gesti6n ambientar rocar y sus instrumentosi
aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar srn efecto los acuerdos.
Crear, modtficar, supnmir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos,
conforme a ley.
Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servrcios p0blicos
municipales al
sector privado
/
a
trav6s de concesiones
o cualquier oka forma de pa(icipacion de
la
inversion pnvada permitida por ley.
Aprobar la celebraci6n de convenios de cooperacion nacionar e internacionar y
convenios
interinstitucionales, entre otros.
DIAGNOSTICO:
En la actualidad, el concejo Municipar ha cumprido con ras atribuciones senaladas
en ra Ley
Org6nica de l\,lunicipalidades, como son: proponer proyectos de ordenanzas, formular
pedidos y mociones der dia, fiscarizar ra geslion municipar y participar
en ras sesiones de ras
comisiones de Concejo.
Los Regidores act0an en bieneslar de los vecinos y no por intereses personales,
manteniendo una comunicacion constante con los vecinos a fin de informar
al Concejo
Municipal y proponer soluciones.
G..encia dc Planiflcaci6r y prerupuesto
夕靴
無
柵 雁柵 ::翼認謂:糧 :ir° ttSOL“
/
“
Como representantes de la lnstituci6n y de la cOmunidad pueden desarro‖
mecanismos legales y administralivOs ap‖
cables para plomOver el desa″
jurisdiccion.
ar 10s
ol10 de ia
OB」 ETivos:NSTITucloNALES:
instituciOnai:
PromOver elf01alecimiento de la cesh6n Municipal
General:
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ESTRATECiAS:
5)
/
lmpulsar comisiones interni
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de tos respectivos .."oior-v-.riti,"';,ffi#,
sobre asunros
ff.:il::f:'Jtenente
T.
la
Gestlon Municipd
v
de
su
reatizar acciones que
conlrrbuyan
ar
Elaborar normas que contrib
tuyan a mejorar la gestion
de los servicios administrativos y
p0blicos
locales.
Comunicarse con los vecino
s
brindan.
y
medir su nivel de satisfaccion
de los servicios que se
Etecluar un trabajo permanente
de comisrones designadas,
a trav6s de un fluido ftabajo
ors6nicas para la revision
v
iti.,!i#'ot'
,;#;;;
ol ,., p,orr"rtr.
de normas
RESULTADOS:
Metas Fisicas:
optimizar ras normas emitidas para
er accionar municipar y se
desarrorar6n de acuerdo
cpp _ 02,ptan oDerativo Insr,ucion,
F.rmato
IJ:rffil::"'que
tiene previsto reatizar
m,,i;.;,i*J,**".o1. **
et..r.",. rrr.,rr r..*, *
ar
lodas tas tareas
tas comisiones
IMPACTO:
Social
-
lnstitucional:
La participacion de los regidores
cont,buir6 a mejorar e, nivel y
la calidad de vida de
comunidad y fo(alecera gestidn
la
institucional.
Gereraja de planfi.aci6h y presupuesto
la
16
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5
GPP‐ 01
PERF:L GERENCiAL DE ACTiV:DADES― Po1 2015
:DENTIFiCAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPuESTAR:A
PROGRAMA
ACT:Ⅵ DAD
900,l Acciones Centrales
PRESUPUESTAL
FUNCiON
5000002 Conducci6n y Orientaci6n Supe or
03Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
005 Gesti6n
0007 Direccion y Supervision Superior
0001491 Monitoiear y Evaluar el Cumplimiento de
los
Planes de Desarrollo Local
DIVISiON FUNCiONAL
GRUPO FUNCiONAL
FINALIDAD
UN:DAD ORCANICA
0200 Alcaldia
͡
2)
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Alcaldia
es el organo ejecutivo maximo del gobierno local; asimrsmo el Alcalde
es el
representante regar de ra municiparidad y su m6ximi autondad,
tecnica, admrnistrativa y poritica,
es elegido por los ciudadanos de la lurisdiccion mediante el
sr.rfragio directo en elecciones
municipales, sus atribuciones, derechos y obrigaciones est6n
estabreJdos en ros articuros 20 y
21 de la Ley Organica de Munic pa‖ dadeξ Ley氏
3)
°
2767を
D:ACNOSTICO:
/
En la actualidad, la gestion municipal ha venido renovando politicas y priicticas de
participacion, las cuales han elevado la calidad
de participaci6n de los vecinos con Su
gobierno local, asi como el mejoramiento sustancial de los
servicios que se ofrecen a
/
En cuanto a la eJecucion de ros pranes de desarrolo municipar, existe una gran
apertura a ra
concertacion
͡
/
la
comunidad.
y negociacion con las inslituciones publicas y privadas de la rocalidad,
que
fotulecen la gobemabilidad del Distrito.
EI Despacho de Alcardia no cuenta con ros recursos humanos en n(rmeros
suficientes para
poder brindar un adecuado servicio a los vecinos.
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover el fo(alecimiento de la Gestion t\,lunicipal,
General:
conducrr eficientemente el gobierno local, difundiendo la realizacion de las politicas ptblicas
plasmadas en los Planes de Desarrollo.
Especifico:
Promover una geslion eflciente
y
eficaz, optimizando
el uso
adecuado
de los
recursos
municipales.
5)
ESTRATEGIAS:
Gerencia de Pl.nificici6n y presupuesto
17
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lAffi:ff#3,HUI',33iH:otL
atlo rrsccL zots
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/
/
/
y'
/
/
6)
A
Aperlura a la concertacion y negocracion.
Disposici6n
la Autoridad
Municipal a apoyar los programas sociales
'l-e
orientados a la
poblaci6n de Cieneguilla de
escasos recursos economicos.
consolidar las relaciones inlednstitucionales
con el gobierno provincial y Metropolrtano,
a fin
de eiecutar trabaios coniuntos que conlribuyan
al desanollo oca econorlo y social del
Distrito y sus zonas aledaias.
Promover.e lmpulsar la capacidad de planteamiento
y gerencia del personal y difundido
a
todas las 6reas.
Forlalecet.los mecanismos de consulta y pa(icipaci6n
orientados hacia la construcci6n de
una red de actores locales que participe activamente
en los procesos oe planincaci6n y
gesti6n deldesarrollo de la localidad,
a trav6s del Concejo
lmpulsar y difundir los logros de la geslion,
de Coordinaci6n Local Distrital.
RESULTADOS
etas Fisicas:
Evaluaci6n del. desanollo de los planes aprobados y
se desanollar5n de acuerdo at Formato
GPP 02 "Plan operativo lnstitucional i015" considerando*
e.t., t.1.,
lareas y/o
productos operativos que tiene previsto realizar
el Despacho de Alcaldia,--'
-
7)
..
- ' ir.
titPAcTO
lnstitucional:
Las acciones que ejecute el Titular del pliego contribuir6n a lograr
una organiza
administrattva mas eflciente en t6rminos de calidad, simplific5ndose
y adecudndise a
pr.cesos de modernidad de ra Gestion pibrica Locar,
ro cuar redundara en beneficio de
poblacion y en el fortalecimiento de la imagen
institucional.
͡
Gerencia de Planlftcacl6rl y presupuesto
ra
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GPP・ 01
PERFIL GERENCiAL DE ACTIV:DADES― POi 2015
:DENT!FICAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
9001 Acciones Centrales
ACTIV:DAD
PRESUPUESTAL
5000003 Gesti6n Administrativa
FUNC!ON
03 Planeamlento, Gesti6n y Reseiva de
Contingencla
006 Gesti6n
D:V:S:ON FUNC10NAL
GRUPO FUNC10NAL
0008 Asesoramiento
FINALIDAD
2)
Apoyo
y Financieros
0210 Subgerencia de Comunicaciones e lmagen
UNIDAD ORGANICA
͡
y
0000E86 Gerenciar Recursos irateriales, Humanos
lnstitucional
LOCALIZACiON Y DEPENDENC:A FUNC10NAL:
La Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnsttuciona
es e1 6rgano de apoyo de la
Municlpa‖ dad encargado de desalTo‖ arlas activldades destinadas a fonalecerla gest16n y buena
lmagen Mun cipal, asi como de la atencOn Oporuna al vecno cana‖ zando sus quelaS,
sugerencias y realizando el seguimiento y respuestas a las mismas; ademes, de proporcionar
servicios de mantenimiento, control de locales y de mes activos del Gobierno Local que
utilizan en la realizacion de eventos y actividades, depende ier6rquicamente del Despacho
Alcaldia, y est6 a cargo de un Subgerente; asimismo sus funciones se encuentran
en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF.
3)
DIAGNoST|CO:
La Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional, para la realizacion de sus
funciones y actividades cuenla con personal proactivo capacitado para las labores a realizar.
Se programa, organiza, dirige y controla las ceremonias, aclos oficiales y protocolo en los
que participa el Alcalde, regidores o representantes,
Se presentan dificultades en cuanto a Ia recopilacion de informaci6n de otras dependencias
lo que ocasiona en algunas oporlunidades relraso en la publicacion de comunicados, que
ハ
/
fue superado satisfactoriamente.
Realizar
el
seguimiento
de la
informacion emitida por
los diferentes medios
de
comunicaci6n.
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover el fortalecimiento de la Gestion Municipal,
General:
Conducir eficientemente el gobierno local, difundiendo la realizacion de las politicas ptbhcas
plasmadas en los Planes de Desanollo.
Especifico:
Lograr una buena imagen de la institucion difundiendo sus activtdades en los diferentes medios
de comunicaci6n.
19
Gcrenci! de Planificrci6n y Presupuesto
●
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SQL
柵 雁IⅢ 3ittT増 :‰ :認 °
n5
ESTRATEGIAS:
r'
/
Prevision, planrficacion, organizacion, direccion y conlrol de
las aclividades de
la
)u0gerencta de Comunicaciones e lmagen lnstjtucional,
Mantener informados a ros vecinos y p-0brico en generar,
a trav6s de ros diferentes medios
de comunrcacion masiva, los planes, programasl proyectos y toda
informaci6n de interes
general del Municipalidad
r' Mantener actualizado er archivo de prensa y su respectiva administracion: registro en video,
fotografias y prensa.
/ Planificar, desarrorrar, coordinar y controrar ras acciones de informacion comunicacion,
publicrdad y relaciones p0blicas al interior y exterior
de la Municipalidad.
r', coordinar con ras unidades organicas
competenles ras campaias pubricitarias, sobre
programas sociales, programas preventivos de salud, recaudacion
tributaria, entre otros.
r'_ l\'lotivar e incenrivar ar tarenlo humano de acuerdo
ar grado de desempeno, responsabiridad
y eficiencia.
/ Dirigir la publicidad las convocatorias de las sesiones de concejo.
͡
RESULTADOS:
i,letas Fisicas:
lncremento del 50% de ras notas informativas en medios impresos, radio y televisivos y
se
desarrollar6n
de acuerdo al
Formato
Gpp
-
02 "plan operativo
lnstitucional
2b15,,
considerandose en 6ste, todas las lareas y/o productos operativos que liene previsto realizar
la
Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstilucional.
7)
lMPACTO:
Social― lnstitucional:
Mejora de la lmagen lnstitucional. Elevar los niveles de comunicaci6n externa e inlerna de la
lnslitucion, conseguir que la poblaclon en un gran ntmero se sienla identificada con el Distrito y
por ende con la Gestion Municipal,
ハ
Gerencia de Pl.nificrcl6n y Presupuesto
20
臓夕¨¨
PLAN OPERAWO INblllucloNAL DEL ANO FISCAL 2015
Municipa:idad Distrital de Cienegui::a
GPP・ 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTⅣ :DADES― PO:2015
1)
ハ
2)
lDENT:F!CAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A
PROGRAMA
9001 Acciones Centrales
ACTIViDAD PRESUPUESTAL
5000006 Acciones de Control y Auditoria
FUNC:ON
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de
DIVIS:ON FUNC10NAL
Contingencia
005 Gesti6n
GRUPO FUNC10NAL
0012 Conkol lnterno
FINAL:DAD
0000537 Control y Auditoria
UN:DAD ORGAN!CA
0300 6rgano de Conkol
lnstitucional-
OCI
LOCALIZAC10N Y DEPENDENC:A FUNC10NAL:
[1 0rgano de Cont「 ol lnsttucional es ei encargado de rea‖ zar las acciones y actvidades de
en la Municipa‖ dad Su」 efatura y/o Gerencia depende adminlstratva y funclonalmente
cont「 ol
de la Contraloria Ceneral de la Repub‖
ca,y su ambitO de control abarca a lodas las Unldades
Org6nicas y Operativas de la Municipalidad sin excepcion. El OCI es parte tntegranle del
Sistema Nacional de Control, siendo reconocido por sus s6lidos principros 6ticos y el
competente a nivel profesional, tecnologico, y cognoscilivo que brinda a la poblacion confianza
seguridad en el adecuado uso de los recursos piblicos, mediante el control preventivo
posterior, conlribuyendo a propiciar un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio
la funcion ptblica, por ende coadyuvando al desarrollo integral del distrito de Cieneguilla.
Funciones de la Oficina de Control lnslitucional se encuentran contempladas en el Reglamento
de Organizacion y Funciones - RoF de la Municipalidad de Cieneguilla y en el Reglamenlo de
organo de Control lnstitucional aprobado por Resolucion de Contraloria n' 459-2008-CG y
modificatorias,
͡
3}
DIAGNOSTICO:
/
/
/
/
/
El Organo de Control lnslilucional tiene por funcion ejercer oportunamente el control
posterior interno y preventivo a lodas las ereas que forman parte de la corporacion
municipal, sobre la base legal que regula el accionar del Sistema Nacional de Control,
aplicando los principios y criterios de control asi como, los lineamientos considerados en el
Plan Anual de Control.
Las labores de control del Organo lnstitucional no estan encaminadas solo a la ejecuci6n de
Auditorias, Ex6menes Especiales y Actividades de control sino que tambi6n deben eiecutar
aclividades de apoyo y asesoria a la Alta Direcci6n sin caracter vinculante, en observancia a
lo normado por la Ley del Sistema Nacional de Control y Directivas aflnes
Reporta administrativa y funcionalmente a la Contraloria General de la Rep0blica
Debido a la trascendenle responsabilidad que tiene la OCI es de suma importancia que esta
ollcina sea implementada adecuadamente, porque a la fecha carece de recursos humanos
como son Especialistas y recursos financieros - presupuestales adecuados, para desanollar
y cumplir oplimamente la mision encomendada.
No se cuenta con informaci6n oporluna para efectuar sus acciones y actividades de control
conforme a la Ley
4}
N'
27785 y directivas de control.
OBJETIVOS:
Gerenci. de Planlllcaci6n y Presupuesto
*(:
a.a'_
PLAN. opEMTrvo rNsrITUctoNAL
DEL ANo FIscAL 2015
Municip.ltdad Disbital de Cleneguilla -
*
lnstitucional:
Promover el fortalecimrento de la Gestj6n [4unicipal,
General:
Planificar
y
ejecutar las acciones y. actividades de control posterior programadas
y
programadas en er Pran Anuar de contror para
er afro 2015 er mismo que es aprobado por
Contraloria General de la Rep0blica con el objeto de verificar
l"i.!.i,Orii"r gurto
no
ra
Especifico:
Verificar los sistemas y procedimientos de ras unidades org6nicas
de ra entidad, promoviendo ra
corecta y eficiente utilizacion de los bienes y recursos del Estado. Asi tambien,
el cumplimiento
g:,PT?: y disposiciones que rigen . et. control gubernamental ejecutando et seguimiento y
vefllrcacion de las implementaciones de las recomendaciones
resultantes de las
icciones de
control.
5)
ESTMTEGIAS:
/
/
Fomenlar un adecuado y respetuoso nivel de coordinacion entre
el Gerente del OCI y el
sefror Alcalde.
lmpulsar mecanismos de contror interno refendos a: eslructura organizacionar, poriticas
y procedimientos, controles presupueslarios, sistemas de contabilidad e informes,
controles generales del sistema
lnformaci6n computarizada, que reflejen un
ambiente de control intemo dentro de ra entidad proyectado a evitar y/o minimizar
de
/
/
/
riesgos.
Difundir en
el
personar
de Ia Entidad ra impo(ancia der contror interno en
er
cumplimienlo de los objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos
municipales,
Acercamiento a la poblacion usuaria de ros servicios municipares con ra rinaridad
tomar conocimiento directo e "in situ" de sus inquietudes y necesidades con Ia flnalii
de recomendar los correctivos perlinentes.
Promover la capacitacion y actualizaci6n profesionar der personar der organo de conlrol
lnstitucional, incluido, su Jefalura, para optimizar y fo(arecer ras acciones de contror
institucional.
RESULTADOS
Metas Fisicas:
se desarrollan de acuerdo al formato Gpp 02 "plan operativo lnstitucional 2015" consider6ndose
en este, lodas las tareas y/o productos operativos que tiene programado realizar et organo oe
Control Institucional.
IMPACTO
Social - Econ6mico - lnstitucional:
Propender al.apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del conrrol gubernamental, para prevenir y
verificar, mediante la aplicacion de principios, sistemas y procedimientos tecnicos, la
correcta,
eficiente y transparenle utilizaci6n y gesti6n de los recursos y bienes del Eslado, el desanollo
honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, iuncionarios y servidores publicos,
asi como el cumplimiento de metas
y
resultados obtenidos por la Municipalidad Distritar de
y orientar el meJoramiento de sus actividades y
cieneguilla, con la finalidad de contribuir
servicios en beneficio de la poblacion de Creneguilla.
Gerencia de Planificaci6n y presupueslo
ぞ¨¨
静
PLAN OPERA■ V01N、
1111」
CIONAL DEL ANO FISCAL 2015
MuniciPalidad Distr:tal de Cienegu:::a
GPP・ 01
PERF:L GERENC:AL DE ACT:V!DADES― PO1 2015
1)
:DENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
ACTIV:DAD
9001 Acciones Centrales
PRESUPUESTAL
5000003 Gesti6n Administrativa
FUNC10N
03 Planeamiento, Gesti6n y R$erva de
D!VIS10N FUNC10NAL
005 Gesti6n
GRUPO FUNCiONAL
0008 Asesoramiento y Apoyo
FINALIDAD
ハ
UNIDAD ORGANICA
Contingencia
0000886 Gerenciar Recursos Materiales,
Humanos y Financieros
0400 Procuraduria Priblica
LOCALIZACIoN Y OEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Procuraduria P0blica es el organo que forma parte del Sistema de Defensa Juridico del
Estado, aprobado mediante Decleto Legislativo N" 1068, encargado de ejercer la Defensa
Juridica de la Municipalidad Distritalde Cieneguilla, actuando con diligencia y profesionalismo y
capacidad para asi lograr que los procesos iudiciales y administrativos a su cargo que se
encuentran en tremite se resuelvan a favor de lm derechos e inlereses de la lvunicipalidadi
depende lerSrquicamente del Despacho de Alcaldia y del Concejo Municipal, y esta a cargo de
un funcionario de confianza con categoria de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO:
La Procuraduria Prlblica es el Organo de Defensa Judicial que desarrolla y delermina
͡
las
mejores estrategias de defensa de los derechos e intereses de la l\,lunicipalidad en los procesos
judiciales en materia penal, civil, laboral, constitucional y previsional, procesos arbitrales y
administrativos, conforme a las competencias establecidas, tanto en el glosado Decreto
Legislativo No 1068, asi como en el Reglamento de Organizacion y Funciones de la Procuraduria
aprobado mediante Ordenanza N0 165-2012-lVDC.
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover el fortalecimiento de la Gestion Municipal.
General:
Representar y defender los derechos e intereses de la municipalidad en los procesos en sede
iudicial, administrativa, arbitralasi como ante el lVinisterio Piblico y la Policia Nacional del Per0,
cGrenci. de Planificaci6n y Presupuesto
l●
鷲
イ
い¨ ∝
柵 器 躙 :躙 躍:躙 認 °
5
Especifico:
Oblene「 resoluciones y sentenclas favorables a los inlereses y derechos de la Municipa‖
5)
dad
ESTRATECiAS:
/
/
l\4antener permanentemenle actualizada la informacron respecto a los procesos judiciales.
lnterponer medios
de defensa contra decisiones que afecten los intereses de
la
lvunicipalidad, previa autorizaci6n del Concelo Municipal.
Participar en nombre de la Municipalidad en las diligencias de investigacion prelimrnar,
judicial y otras donde la Municipalidad actue como demandante, demandado,
denunciante o
parte civil,
lnterponer las demandas que sean necesarias y que sean consideradas en agravro de la
lVunicipalidad, solicitando la reparaci6n civil conespondiente.
Efectuar el an6lisis legal de los expedientes sobre la base del conocimiento juridico procesal
ロ
ロ
′
｀
′
adminiskativo.
lnterpretar las normas legales que se encuentren relacionados a la lVunicipajidad o afecten
los derechos de la gesti6n municlpal.
RESULTADOS:
Metas Fisicas:
Accionar en el 100% de los procesos en los cuales la Municipalidad es parle y se desarrollaran
de acuerdo al Formato GPP-02 'Plan Operativo lnstilucional 2015', consider6ndose en 6ste,
todas las tareas y/o productos que tiene previsto reafizar la Procuraduria Prjblica.
IiIPACTO:
Social
-
lnstitucional:
Mejorando la gestion de la Procuraduria P0blica, se tendra un directo impacto en la imagen
institucional de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. La ciudadania del distrito podra apreciar
ハ
,
que los derechos y los intereses de la l\4unicipalidad tienen una proteccion eficiente y que los
estados financieros de la Gesti6n no sean perjudicadas por la ejecucion de eventuales
contingencias judiciales que afecten el patrimonto municipal,
24
Gerenda de Plani6c.ci6n y Presupuesto
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燻
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イ
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GPP・ 01
PERFIL GERENCIAL DE ACTiV:DADES― PO:2015
lDENTIFiCACiON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A
PROGRAMA
ACT:VIDAD
PRESUPUESTAL
5000003 Gesti6n Administrativa
FUNC!ON
03
DIV:S:ON FUNC10NAL
Contingencia
006 Gesti6n
GRUPO FUNC10NAL
ハ
9001 Acciones Centrales
Plancamiento, Gesti6n
y
Reserva de
0008 Asesoramiento y Apoyo
日NALIDAD
0000886 Gerenciar Recurcos t[ateriales,
UN:DAD ORGANICA
0500 Secretaria General
Humanos y Financieros
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Oficina de Secretaria General es el Organo de apoyo, responsable de programar elecutar y
coordinar el apoyo administratlvo del concejo Municipal y la Alcaldia de la Municipalidad-,
depende jerdrquicamente del Despacho de Alcaldia y esla a cargo de un funcionario de
confianza con calegoria de Gerente.
DIACNOST:CO:
ン Secretatta General es un 6rgano de apoyo que depende lerarquicamente del Despacho
/
/
/
ハ
/
r'
Alcaldia
Coordina las propuestas provenientes de la Crrencia lvunicipal, para su inclusion en la
Agenda de las Sesiones de Concelo.
Desde el 6mbito de la poblacion se atiende los expedienles de lransparencia y Acceso a la
lnformacion P[blica a nivel de todo el distrito ya que cualquier ciudadano puede solicitar
informacion.
Programar, dirigir y controlar el flujo documentario de la lvunicipalidad actualmente no se
cuenta con toda la documentacion organizada, clasificada y lista para su distnbucion, lo cual
retrasa el requerimiento de las unidades orgdnicas y de la poblaci6n,
El recurso logistico con la que cuenta es limitado en funcion a las necesidades propias de la
oflcina,
Adem6s es la encargada de supervisor Ia correcta aplicaci6n del Texto
a
Unico
de
Procedimiento Adminlstrativa (TUPA), cursar cilaciones
sesiones ordinarias,
extraordinarias y solemnes del Conceyo [,lunicipal y dar conformidad a la documentacion
oficial de la municipalidad,
4)
OBJETTVOS:
lnstitucional:
Promover el fortalecimienlo de la Gestion l\,lunicipal.
General:
Brindar apoyo adminislrativo a fin de lograr una labor impecable del Concelo Municipal y
Alcaldia: asi como optimizar las aclividades de trirmite documentario, archivo central y registro
civil.
Gerencia de Planificaciiin y Presupuesto
夕¨¨
一︼
PIAN OPERATIVO INbilluCIONAL DEL A雨 O FISCAL 2015
Municipa:ldad DI壺 rital de Cienegui:l●
Especifico:
Promover la elaboracion
de normas municipales que permitan el desarrollo de
acciones
concretas de concertaci6n y conduccion de la gestkin municipal.
ESTRATEGIAS:
／ ／
Eficiencia en el sistema de archivo central, mantenerlo organizado y clasiflcado,
Brindar asesoramiento opo(uno, eficaz
/
/
y
ellciente
a la alta
direcci6n
y
demes unidades
o196nicas de la municipalidad,
Apoyar eficiente y oportunamente a los miembros del Concejo Municipal
Dirigir adecuadamente los mecanismos de transparencia y facilitar los medios para el
otolgamiento de la informacion de acuerdo a las solicitudes recibidas de los vecinos y/o
poblacidn en general.
6)
RESULTADOS
tletas Fisicas:
͡
Registro y publicacion del 100% de las normas emitidas por el concejo munrcipal, de acuerdo al
Formato GPP-02 "Plan Operativo lnstitucional 20'15', consider6ndose en 6ste, todas las tareas
y/o productos que tiene previsto realizar la Secretaria General.
7)
IMPACTO
Social:
La aprobacion de normas municipales de contendido social impactara positivamente en la
calidad de vida a los pobladores del distrito,
Econ6mico:
La atencion oportuna a los expedientes administrativos presentados por los contribuyenles
conllevara que los mismos cumplan con los derechos de pago y generara un ingreso a la
municipalidad
lnstitucional:
͡
El sistema de tremite documentario permitira brindar un servicio m6s egil, fluido, permitira que el
piblico se mantenga informado, fortaleciendo con ello la imagen institucional en t6rmino de
calidad, eficrencia y modernidad.
Gerencia de PlanificBd6n y Presupuesto
■
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1
PLAN OPEMTIVO INSTMJCIONAL DEL AftO FISCAL
Municip!lidad Distrltit de Cieneguilla
::夕
'
20I5
GPP・ 01
PERF:L GERENCiAL DE ACTIV:DADES― PO:2015
1)
:DENT:FiCACiON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
9001 Acciones Centrales
ACTIV:DAD
PRESUPUESTAL
5000003 Gesti6n Administrativa
FUNC10N
Planeamiento, Gestion
Reserva de
Contingencia
005 Gesti6n
0008 Asesoramiento y Apoyo
0000E86 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos
y Financieros
0510 Trdmite Documentario, Archivo y Registro
D!ViS:ON FUNC10NAL
GRUPO FUNC10NAL
FINALIDAD
UN!DAD ORGANiCA
ハ
2)
y
03
Civil
LOCALIZACIOil Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
Tramite Documentario, Archivo y Registro Civil es una oficina de apoyo encargado de coordinar y
eiecutar los flulos de tramite y archivo documentario en concordancja con las normas y
procedimientos establecidos, asi mismo brinda Informacion y orientacion al contribuyente sobre
los flujos y requisitos de los procedimientos establecidos en el T.U.P.A,, respecto al area
Registro Civil, se realizan actividades de apoyo t6cnico administrativo y operativo referente a
administracion y manejo de los registros civiles y estadistica sobre hechos y actos vitales
dislrito, depende jerarquicamente de la Secretaria General,
DIAGNOSTICO:
/
/
/
͡
/
/
Tramite Documentario, Archivo y Registro Civil, para la realizaci6n de sus funciones y
actividades cuenta con un auxiliar, t6cnico en archivo y una recepcionista.
Consolida la informaci6n de tremite y archivo para elaborar y presentar la informacion en la
oportunidad razonable.
Se presentan
dificultades
en cuanto a la
sistematizacion
de ingreso y salida de
documentaci6n lo que ocasiona en algunas oportunrdades retraso, debido a que no se
cuenta con un software o sistema de tr6mite y archivo.
Documentacion con lnformacion de casos especiales, en ocasiones llega a destiempo
dificultando su pronta atenci6n.
Documentacion con lntormacion pendiente de andlisis, correspondiente
a
ejercicios y
gestiones anleriores, por falta de documentacion sustentatoria.
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover el fortalecimiento de la Gestion l\,lunicipal,
General:
Brindar apoyo administrativo a fin de lograr una labor impecable del Concejo Municipal y
Alcaldia, asi como optimizar las actividades de trdmite documentario, archivo central y registro
civil.
27
Gerencic d€ Planificrci6n y Presupuesto
i(
q
P,LAN.
OPEMTIVO INSTITUCIONAL DEL ANO FISCAL
20I5
Irlunicipalidad
Distit
l de Cieneguilta
Especifico:
:J#*:i
5)
;ii
atencion de calidad al usuario, mediante tos
sistemas de rramile documentario y
ESTRATEGIAS:
/ Prevision, planificaci6n, organizacion, direccion y controt
de las actividades de tramite
documenlario, archivo y regisiro civil.
/ circuros de caridad en'ra.cluar se proponga una mejor coordinacion
entre ras dependencias
involucradas con la gesli6n adminislrativa'y
operativi,., r_.rmuracion,,
anerisis y eraboraci6n de informaci6n de ingreso y
sarida de documentacr6n de
torma razonable pafa su oporluna atenci6n
v' capacilaci6n permanente al personal en maleria de sistemas y
normatividad, a frn de
optimizar las actividades y operaciones cotidianas.
.
/ Evaluacion constante al persona .on .f piopO.ito de medir grado
de productividad y
- - el
efectividad en la consecucion de las metr,
oUi.iir*.
,
/ Morivar e incentivar ar tarenlo hrr.ro J..ir.,i:o rr-grado
de desempeno, responsabiridad
y eficiencia,
6)
RESULTADOS:
Metas Fisicas:
Brindar una atenci6n personarizada de caridad
a ros usuarios en cuanto a ra sorucion de tremite
documentario y registro civil y se desanollar6n
oe ,.u.ido iorrato Gpp_02 .plan operativo
rnstitucionar 2015" consider6ndose en 6ste,
too.i Lr
vro productos que tiene previsto
realizar la el drea de Tramite Documentario,
arcfrivo y neliitro 6rvit
i
t.r.*
7)
|MPACTO;
Social - lnstitucional:
Mejora de la lmagen lnstltucional elevando
los niveles de comunicacion interna de la lnstitucion
evilando posteriores notificaciones en cuanto
a ra omrsion o reiiaso oe tos expeoientes,
Geranaja de planificaci6n y presupuesto
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GPP・ 01
PERF:L GERENC:AL DE ACTiV:DADES― Poi 2015
1)
lDENTiFiCACiON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPuESTAR:A:
PROGRAMA
900'l Acciones Centrales
ACTIⅥ DAD
PRESUPuESTAL
FUNCiON
5000002 Conducci6n y Orientaci6n Superior
D!ViS10N FUNC10NAL
GRUPO FUNC!ONAL
FINALIDAD
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
006 cesti6n
0007 Direccion y Supervision Superior
0001491 [llonitorear y Evaluar el Cumplimiento
de los planes
de Desanollo Local
ハ
UN:DAD ORGANiCA
0600 Gerencia ttlunicipal
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia Munrcipar es er organo de direccion
der m5s arto niver t6cnico-administrativo de
Adminrstraci6n Municipal, encargado de velar por
el
cumplimiento
ra
de las
actividades
administralivas y de prestaci6n de ros servicios
a ra comunidad, Depende jerarquicamente der
Despacho de Arcardia, y est6 a cargo de un funcionario
de confianza con ra categoria de
Municipal; asimismo
sus
funciones se encuentran contempladas en
Organizaciones y Funciones _ ROF.
Gerente
el
Reglamento de
DtA${OSTtCO:
La Gerencia Municipal ha visto como necesario resolver
algunos inconvenientes, como
sigurentes:
ハ
r'
/.
los
Las activrdades de ra Gerencia Municrpar esl6n onentados principarmente
a supervisar er
cumprimiento der pran operativo rnstitucronar y presupuesto
Municipar, dentro der marco der
Plan Estrat6gico lnstitucional y/u otro inslrumento
de gestt6n rnstitucional.
Se requiere er fortarecimiento de argunas unidadJs
org6nicas con soporte rogistico y
tecnologico (software) mds adecuado, a fin de poder
responder en los plazos previstos con
los servicios, sean 6stos internos o externos, asimismo
se esta adoptando una polilica de
modernizacion institucionalen cuanto a organlzacion,
equipos y tecnologia,
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover el fortalecjmiento de la Gestion Municipal.
General:
Gestionar ra admrnistracion municrpar, considerando
ros aspectos de ra provision de ros servicios
ptblicos y correcta administraci6n de los recursos priblicos.
Gerencia de planificaci6n y presupucsto
一
摯
懐¨¨
PLAN OPEMTIVO INSTITUCIONAL DEL ANO FISCTL
2015
ilunicipalidad Distrital de Cieneguilla
Especifico:
Promover la eficiencia administrativa y monitorear las
acciones operativas que contribuyen ar
cumplimiento de los objetivos institucionares e impursar ra modernizaci6n
de ra gesti6n municipar.
ESTRATEGIAS:
A fin de melorar la Gestion, ra Gerencia Municipar ha considerado proponer
ras siguienles
estrategias, sobre las cuares se han eraborado e integrado ras
tareas y/o productos junto con ros
indicadores de desempefro:
/
/
/
ハ
r'
/
/
/
consolidar las comunicaciones y coordinaciones internas entre ras
diferentes 6reas y ra
organizacion de la [/unicipalidad,
coordrnar permanentemente con erArcarde informando todo ro actuado,
en forma oportuna.
lvantener coordinaciones permanentes con los Organismos priblicos y privados
que tienen
relaci6n con Ia gestion de la lVunicipalidad.
Hacer m6s efectivos y 6gires ros procedimientos adminrstrativos
denko der marco regar de
Ley N" 27444, con el objeto de brindar un 6ptimo servicro a la comunldad.
ra
Coordinar constantemente con el equipo, a fin de lograr el adecuado
servicio que demanda
la comunidad y consecuentemente apoyar los objetivos trazados por
el Titular del pliego.
Simplificaci6n de procedrmienros administrativos para una atencion m6s
eficiente
y
de
calidad a la poblacion con la implementacion de Sistemas lnform6ticos.
conlrolar y monitorear ras actividades para er cumprimiento der plan de rncenlivos
a
lVejora de la Gesti6n y lVodemizaci6n lVunicipal del ano 2015.
ra
RESULTADOS:
Metas Fisicas:
Supervisar
el cumplimiento de ros pranes operativos de las unidades orginicas y de
ras
subgerencias a su cargo, de acuerdo ar Formato Gpp-02 "pran
operativo rnstitucionar 2015,,,
considerandose en este, todas ras tareas y/o producros que tiene previsto
rearizar ra Gerencia
Municipal,
Metas Financieras:
supervisar el cumplimiento de ra ejecucion presupuestar a cargo de ras unidades
org6nicas y
de las Subgerencias a cargo de la Gerencia l\.4unicipal.
IMPACTO:
lnstitucional:
Mejora en
la Gestion tvlunicipar
disminucion de quejas y reclamos.
y en ra imagen de ra r\rruniciparidad, con ra consecuente
Social:
Mejorar el estandar de la prestaci6n de los servicios p0blicos,
Econ6mico:
Mejora del uso de los recursos economicos para una eficiente Gestion Municipal.
Gerencia de Planificn.i6h y presupuesto
30
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お出■
°
日
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73i翼 認増
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GPP・
01
PERFIL GERENCIAL DE ACTiV:DADES― POi 2015
lDENT:FICACiON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
0030 Reducci6n de delitos
y
faltas que afectan
la
Seguridad Ciudadana
ACTiViDAD
PRESUPuESTAL
FUNCiON
DIV:SiON FUNC10NAL
GRUPO FUNC10NAL
05 Orden Priblico y Seguridad
014 Ordrn lntemo
0031 Seguridad Vecinal y Comunal
FINALIDAD
0106656 Comunidad Recibe Acciones de prevcnci6n en
el
iilarco del Plan de Seguridad Ciudadana
UNIDAD ORGANICA
0510 Subgerencia de Seguridad Ciudadana
͡
2)
5004167 Comunidad Recibe Acciones de prevenci6n cn el
lllarco del Plan de Seguridad Ciudadana
- Acciones de
prevenci6n en el Marco del plan de Seguridad Ciudadana
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, tiene a su cargo la programacion,
ejecuci6n y
evaluac16n de ia Actividad Presupuesta1 5004167 COmunidad recibe acciOnes de Prevenci6n
el marco del Plan de
Seguridad Crudadana perteneciente al programa presupuestal
Reducci6n de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.
Este producto consiste en la ejecucion del plan de Seguridad
Ciudadana, que
asegurar la convivencia pacifica, el control de la violencia urbana y
la prevenci6n de delitos
faltas en la jurisdicci6n, en coordinaci6n con la policia Nacional y
la socjedad civil organizada,
dentro del marco de los dispositivos legales vigentes.
Depende jer6quicamente de Ia Gerencia Municipar,
y est6 a cargo de un
Funcionario de
confianza con rango de Subgerente.
ハ
DIAGNOSTICO:
/
/
/
/
r'
4)
El comit6 Distritar de seguridad ciudadana tiene como funci6n propiciar ra
integracion
vecinal a fin de promover su participaclon activa en acciones de
segundad ciudadana.
Los niveles de viorencia, derincuencia y hechos derrctivos en er
distrito de cieneguifla, estan
disminuyendo considerablemente,
Falta de implementos para elservicio de Seguridad Ciudadana,
Existe una reducida dotacion de ra poricia Nacionar pa' ga,nriz
ra segundad en
er
Distrito.
Material logistico rimitado en mobiriario, computadoras, impresoras,
Gps, mantenimiento y
equipamienlo de vehiculos, combustible y otros.
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Fortalecer Ias acciones de seguridad ciudadana y gestion de riesgos
de desastres en er distrito.
Ger€ncja de planitlcaci6n y prEupuesto
● (￨
柵雁柵 i躙 躍躙 監PmSCAL2015
燻
GeneraL
Cestionarla administraci6n munlcipal,considerando 10s aspectos de la provisi6n de los servicios
pttb‖ cos
y cOrrecta adminlstrac16n de los recursOs pttb‖
Especnc。
cos
:
MeiOrarla segu‖ dad ciudadana en el marcO del plan d sttttal de segu‖
5)
ESTRATEG:AS:
r'
/
/
͡
/
/.
.,
6)
dad ciudadana
Eshblecer politicas de Segurjdad Cjudadana en
el Distrito considerando los aspeclos
legales vigentes.
Promover la organizaci6n de las juntas vecinales
en la jurisdiccion de la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla,
organizar operativos conjuntos entre ra poricia
Nacionar, personar de seguridad ciudadana
y las Junlas Vecinales.
lmplementar ar centro de observacion der
derito con m6s camaras que permita optimizar
er
servicio de video-vigilancia que se viene brindando
a la poblacion,
Implementar con un n[mero mayor de alarmas
vecinales a la poblacion deldlstrito.
uapacrtar a la poblacion en prevencion y seguridad
ciudadana.
RESULTADOS:
Metas Fisicas:
Erecutar al menos er 85yo de ras.actividades programadas
en er pran distritar de seguridad
ciudadana 2015 y se desanoflardn de acuerdo
ar Formaro Gpp - 02 ,itan operativo rnstitucionar
2015" considerdndose en 6ste, todas ras
tareas y/o productos
Subgerencia de Seguridad ciudadana
Seguridad Ciudadana.
-
Acciones ou
que tiene previsto rearizar ra
er r\Iarco del plan de
pr*unci. .n
IMPACTO:
ハ
Econ6mico:
Permitir6 a ra pobracion der Dist/to, ras
condiciones favorabres en ra seguridad de
y de la propiedad pnvada, que permita
fomentar la inversidn local.
ros
vecinos
Social:
consorrdar er sistema de seguridad ciudadana
con ra participacion der comite Diskitar en m6rito
Nacional de Seguridad Ciudadana,, capacitando
a la
poblaci6n en materja de prevencion y
seguridad.
a la Ley N" 27933 "Ley del Sistema
lnstilucional:
Dentro del ordenamienlo se busca preparar
a la poblaci6n en la prevencjon y seguridad
ciudadana impursando ra imagen insritucionar,
afianzando ra confianza a ros vecinos para mejorar
la situacion de la seguridad y tranquilidad del
distrito.
Gerenda de planificaci6n y presupuesto
一﹄
夕¨
柵 雁躙
:鼎 T増 :胤 :蹄
『
°
日
SQL2∝
5
GPP・ 01
PERFIL GERENC:AL DE ACT:ViDADES― PO1 2015
IDENTIFICACIoN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA:
PROGRAMA
ACTIⅥ DAD
PRESUPuESTAL
FUNC10N
D!VISloN FUNC10NAL
GRUPO FUNC10NAL
FINAL:DAD
UNIDAD ORGANiCA
͡
0030 Reducci6n de delitos y faltas que afectan la
Seguridad Ciudadana
5004,l56 Patrullaje ilunicipal por Sector. Serenazgo
05 Orden Ptblico y Seguridad
014 Orden lnterno
0031 Seguridad Vecinal y Comunal
0106645 Patrullaje Municipal por Sector. Serenazgo
0611 Subgerencia de Seguridad Ciudadana patrullajo
ilunicipal por Sector
2)
-
LOCALIZACIoN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, tiene a su cargo la programacion,
ejecucion y
evaluacion de ra Actividad presupuestar 5004156 patruflaje
Municipar por sector
-
Serenazgo
peneneciente al P「 Ograma Presupuestal o30 Reducci6n de delilos y faltas que afectan
SeguHdad Ciudadana Esle producto congsle en el patnl‖
ale que realセ :。 elecul::￨
mun cipal,mediante rondas de vig‖ ancia cOn el oblelo de prevenir de‖
los,falas e
en el embito territorial asignado. La aclividad considera la programacion
(hoja de ruta semanal
rol de servicios) ejecucion, supervision y evaluacion del patrullaje.
Depende lerarquicamente de a Cerenc a Mun cipal,y esta a car90 de un
conlanza con rango de Subgerente
3)
DIAGNOSTiCO:
r'
^
/
/
/
r'
/
4)
Funcronario de
El comit6 Distrital de seguridad ciudadana liene como funci6n propicrar ra inlegraci6n
vecinal a lin de promover su parlicipacr6n activa en acciones de seguridad
crudadana.
Los niveles de violencia, delincuencia y hechos delictivos en el distrito
de Cieneguilla, est6n
disminuyendo considerablemente.
Limirada asignaci6n de activos fijos (vehicuros) para ra 6plima prestacion
der servicio de
patrullale por sector,
Falta de implementos para elservicio de Seguridad Ciudadana.
Existe una reducida dotacion de ra poricia Nacionar para garantizar ra segundad
en
er
Distrito.
Maleial logistico rimilado en mobiriario, computadoras, impresoras, Gps, mantenimiento y
equipamiento de vehiculos, combuslible y otros.
oBJET|VOS:
lnstitucional:
Fortalecer las acciones de seguridad ciudadana y gestion de riesgos de
desaslres en el dislrilo.
Gerencia de Phnmcacl6n y presupuesto
￨
l
_
鰤
i,Tlffi :xlll'3,IilI1331[135,uyo
o.*,,,'
General:
Gestionar ra adminrstraci6n municipar,
considerando ros aspectos de ra provisi6n
de ros servicios
p0blicos y correcta adminishaci6n
de los recursos priblicos
Especifico:
Ir,lejorar la seguridad ciudadana,
mediante el patrullaje municipal por
sector.
ESTRATEGIAS:
/
Estabrecer poriticas de segurrdad
ciudadana en er Distrito consrderando
ros aspectos
legales vigentes.
/
Promover ra organizaci6n de ras juntas
vecinares en ra jurisdiccion de
ra Municrparidad
Distrital
de Cieneguilla.
/
͡
/
/.
/
/
/
i
organizar operarvos conjuntos enrre poricia
ra
Nacionar, personar de seguridad crudadana
y las
Juntas Vecinales.
Forrarecer ras actividades programadas
con ra r\rancomunidad Lima Este.
Elabow la hoja de ruta para el patrullaje por
Sectores.
Elaboraci6n y aprobaci6n del Rolde
Servicios.
Ejecutar el patrullaje Municipal por
Sectores.
de-supervisi6n y control en er servicio
de patrulraje
por sectores.
'Seclores
5,.::::::T:::es
ProcedimientOs
de Opera‖ vOs paゐ
el serviciO:ざ F」 llialep。
「
RESULTADOS:
‖etas Fisicas:
Reducir er 30% de ros actos derictivos
con reraci6n ar ano anterior y se
desanorarSn de acuerdo
al Formato Gpp - 02,,plan Operativo lnstitucional
ZOfS; 1"..,0'"A.O.se en este, todas
las
3r:.: I^.producros que tiene previsto realizar la SrtS."rJ. ; i.guridad Ciudadana _
Patrullaje Munjcipal por Sector.
IMPACTO:
ハ
Economico:
Permitira a ra pobracion der Distrito,
rascondiciones favorabres en ra seguridad
de
y de la propiedad pnvada, que permita
tomenlar la inversion local.
ros
vecinos
Social:
Brindar un clima de paz para
el desanollo de
(productivas, recreativas, entre
otros).
las actividades cotidianas
en el
distrito
lnstitucional:
Dentro del ordenamiento se busca preparar
a la poblacion en Ia prevencion y seguridad
ciudadana impulsando la imagen institucional,
afianzando la confianza a los vecinos para
mejorar la situacion de la seguridad y
tranquilidad del djstrito.
cerencia de planificaci6n y presupuesto
34
II マ
壺
1柵
柵
雁
::躙
耀
:躙
° 日SQ曖 ∝ 5
認
CPP‐ 01
PERF:L GERENC:AL DE ACTiVIDADES― POi 2015
lDENTIFICACiON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A
PROGRAMA
ACTIV:DAD
PRESUPUESTAL
FUNC!ON
DIV:SiON FUNC:ONAL
GRUPO FUNC10NAL
FINAL:DAD
UN!DAD ORCAN:CA
ハ
2}
APNOP
5000409 Administraci6n de Recursos Municipales
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingrncia
007 Recaudaci6n
0013 Recaudaci6n
0001490 Fiscalizaci6n y Cobranza Tributaria
0620 Subgerencia de Fiscalizaci6n y Control
irunicipal
LOCALIZACION Y OEPENDENCIA FUNCIONAL:
La subgerencia de Fiscalizaci6n y conkol Municipal, depende jerarquicamenle de la Gerencia
Municipal y est6 a cargo de un profesionai con categoria de subgeiente. Las funciones de la
Subgerencia de Fiscalizacion y Control lVunicipal se encuentran conlempladas en el Reglamento
de 0rganizacion y Funciones - R0F.
3)
D|AGNOST|Co
r'
/
/
/
El incumplimiento de las normas municipales por parte de los establecimientos
constantes.
Exisle desconocimiento por parte de la poblacion de las prohibiciones que se
estipuladas en las normas de convivencia municipal,
Resistencia por parte de ciertas actividades comerciales a acatar los dispositivos legales
emanados por el gobierno local.
Se requiere de apoyo policial para los operativos de flscalizaci6n y kansporle,
OBJETIVOS:
ハ
lnstitucional:
Gestionar eficientemente los recursos econ6micos para una buena admtnistracion municipal.
General:
Gestionar la administracion municipal, considerando los aspectos de la provision de los servicios
ptblicos y correcta administraci6n de los recursos priblicos.
Especifico:
Ejecutar acciones que permitan cautelar el cumplimiento de las normas municipales y generales
dentro de la competencia local.
5)
ESTMTEGIAS:
/
/
/
Operativos de fiscalizacion regulares.
Operativosdefiscalizacion exkaordinarios.
Campaias educativas de dispositivos municipales,
Gerend! de Planlfic.ci6n y Presupuesto
■
な
菫
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° 日 SQ口
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認
RESULTADOS
iletas Fisicas:
lncremento d-el 50% en er cumprimienlo de ras normas
municipares y se desarroraran de acuerdo
al formalo GPP-02 "plan operativo Institucionar
zors" consuerJnlor.
..tu todas las rares
y/o productos que tiene previsto rearizar
"n
ra subgerencia
contrr r,rrrni.iprr
di;i.ir..ioiv
7)
IMPACTO
Social:
Permitira a la poblacion del Distrito, las condiciones favorables
de la convivencia en armonia.
Econ6mico:
Formalizaci6n del sistema economico rocar, mejorando ros ingresos
econ6micos producto de ra
formalizacion.
lnstitucional:
ハ
Denlro del dmbito se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda
a los contribuyentes
del.distrito rmpulsando la imagen institucional y afianzando la conflanza a los pobladorei para
meiorar el acatamiento a las disposiciones de las normas municipales vigentes.
ハ
Gerencia de Phnificaci6n y presupuesto
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薫懲
柵 雁W3:躙 躍:躙譜 0日 S-5
CPP・ ol
PERF:L GERENCiAL DE ACT:ViDADES― Poi 2015
1)
IDENT!F:CAC!ON Y RESPONSABLE DE LA META
PROGRAMA
9001 Acciones Centrales
ACTIⅥ DAD
PRESUPUESTAL
FUNC:oN
D!Ⅵ SioN
FUNC:ONAL
GRUPo FUNC10NAL
UNIDAD ORCANiCA
2)
LOCALIZACION
03 Planeamiento Gesti6n y Reserva de Contingencia
006 Gesti6n
0008 Asesoramiento y Apoyo
0000E86 Gerenciar Recursos ilateriales, Humanos y
Financieros
F!NALIDAD
ハ
5000003 cesti6n Administrativa
0630 Subgerencia de Agencia lulunicipal
Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Agencia Municipar, es er 619ano que tiene como responsabiridad
fundamentar de promover er
Desanollo lntegral der Distrito. Depende jer6rquica y funcionarmente
de ra Gerencia Municipar y
est6 a cargo de un funcionario de conlianza con la calegoria de Subgerente;
asimismo sus
funciones se encuentran contempladas en el Reglamento de
Organizaciones de Funciones
ROF.
3)
DIACNOSTiCo:
/
r'
ハ
Las actividades de ra Agencia Municipar, esl6n orientadas principarmente
a supervisar er
cumplimiento del Plan 0perativo lnstitucional y presupuesto municipal.
se requiere el fortarecimienlo con soporte rogistico y tecnor6gico m6s adecuado (software),
a fin de poder responder en los plazos previsios, sein estos internos o externos.
OBJETIVOS
lnstitucional:
Promover el fortalecimiento de la Gestion Municipal.
General:
Gestionar la adminislracion municipal, considerando los aspectos de la provisi6n
de los servicios
piblicos y conecta admlnistracion de los recursos piblicos
Especifico:
Brindar atencion a los usuarios der primer sector, brindandore faciridades para
er pago de sus
compromisos tributarios, asi como la tramitacion de diferentes procedimientos
a traves de ra
presentacion de sus recursos.
5)
ESTMTEGIAS:
c€r.rrcia
dG
Planlficaci6n y presupuesto
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11
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艦W3;躙 耀躙 監fmsQ曖 叫
/
r'
/
/
con la finalidad de mejorar ra gestion, ra Agencia rvunicipar ha considerado proponer
ras
siguie4nles estrategias sobre ras cuares se han eraborado e integrado
y/o
ras tareas
productos.
coordinaci6n constante con otras unidades org6nicas, a fin de lograr el adecuado
servicio
que demanda la comunldad.
Simplificaci6n de pmcedimientos administrativo para una atencion mes eficiente y de calidad
a Ia poblacion con la implemenlacion de srstema inform6tico.
Asimismo, el sistema instarado, permitird rearizar el pago en rinea, dando credibiridad a ros
procesos realizados por los administrados, asi como la debida orientaci6n a los mismos y
que encuentlen la soluci6n a sus observaciones.
6)
͡
RESULTADOS
Irletas Fisicas:
lncremento del 30% de atenciones a los adminrstrados del primer sector del dislrito con respecto
al afro
al
Formato GPp.02 "plan Operalivo lnstitucional 2015,
consider6ndose en este todas las tareas y/o productos que tiene previsto realizar la Agencia
antenor,
de
acuerdo
Municipal.
7)
|[{PACTO
lnstitucional:
lVlejorar la geslion municipal
y
la imagen administrativa de la l\,lunicipalidad.
Social:
Meiorar el e$andar de la prestacion de los servicios p0blicos,
ハ
Gerenda de Planificaci6n y Prcsupu.sto
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GPP‐ 01
PERFiL GERENCiAL DE ACTiViDADES― PO:2015
1)
:DENT:F:CACiON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA:
PROGRAMA
ACTiⅥ DAD
9001 Acciones Centrales
PRESUPUESTAL
5000001 Planeamiento y Prcsupuesto
︵
，
FUNC10N
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
DIVIS10N FUNC10NAL
004 Planeamiento Gubernamental
GRUPO FUNC!ONAL
0005 Planeamiento ln!titucional
F!NAL:DAD
0000575 Desarrollar el Planeamiento de la Gesti6n
0700 Gerencia de Planificaci6n y Piesupuesto
UNIDAD ORCANICA
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia de Planrficaci6n y Presupueslo es el organo de asesoria tecnica y legal en materia
presupuestal y de planeamiento ptblico, asimismo es responsable de dirigir la formulaci6n,
conduccion, evaluacion de los sistemas de planificacion, presupuesto, racionalizaci6n y
proyectos de inversi6n p[blica; asi como orientar, proponer y programar actlvidades de
cooperacion t6cnica de acuerdo a las orientaciones tecnicas normativas emitrdas por los
organismos de la cooperacion intemacional, depende jer6quicamente de la Gerencia [runicipal,
y est6 a cargo de un funcionario de confianza con categoria de Gerente.
DIAGNOSTICO:
La rmplementaci6n del SIAME, ha permitido meiorar el procesamiento de la informacion, el
control, la calidad y la simplificaci6n de la ejecuci6n presupuestal a nivel de Centro de
Coslo, ademds permite generar los formatos de evaluacion, eiecucion y modificaci6n
ハ
presupuestana de uso interno.
Se viene meiorando, que las unidades orgenicas cumplan dentro de los plazos establecidos
para la presentacion de los documentos de planificacion y presupuesto solicitados (Planes
de Acci6n, Evaluaci6n de Plan y Presupuesto, entre otros).
La limitada capacitacion al personal municipal, ha afectado en el avance de los trabaios de
las oficinas administrativas; toda vez que a pesar del permanente asesoramiento, existen
algunas 6reas que no asimilan la normatividad sobre la materia.
Se viene entregando opo(unamente los documenlos oficiales a los entes rectores de los
sistemas administrativos.
Se viene implementando la elaboracion de los documentos de planificacion de mediano y
largo plazo, asicomo, los de racionalizacion para una administracion municipal moderna.
4}
OB」 ET!VOS:
!nst:tucional:
P「
omover eifonalecimiento de la Ges16n Municlpal
39
Gerenda de Planific..i6n y Presupuesto
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° 日Sm曖 ∝ 5
が
General:
Modemizar los sistemas administrativos de pranificaci6n y presupuesto,
asi como ras lecnorogias
de la informaci6n y comunicaciones a efectos de contribuir con er manejo
ericrente de
recursos municipales.
ros
Especifico:
Forlalecer los sistemas adminrstrativos de planificaci6n
gestion ptblica por resultados,
5)
y
presupuesto bajo un enfoque de
ESTMTEGIAS:
a
las unidades org6nicas en materia de planificacion,
presupuesto, racionalizaclon, inversi6n p0blica y cooperacion t6cnica internacional.
Efectuar reuniones de lrabajo en coordinaci6n con la Alta Direcci6n sobre los objetivos
institucionales y melas fisicas de las Actividades y proyectos.
Asesoramiento permanente
日
″、
“、
Elaborar Direclivas complemenlarias a las normas emitidas por el Ministerio de Economia y
Finanzas en materia presupuestal.
Actualizar
los documentos normativos de gesti6n, orientados a la simplificacion
y a la sistematizacion de procesos, enlre otros, dentro del marco de
administrativa
modernrzacion de la lnstitucion.
Capacitar al personal mediante talleres, cursos, seminarios, charlas, etc,, relacionados al
6mbito municipal.
6)
RESULTADOS:
Metas Fisicas:
Reducir las notas de modrflcacion presupuestaria en un 13% con relacion al ano anterior, de
acuerdo al Formalo GPP-02'Plan Operativo lnstitucional 2015", consider6ndose en este, todas
las tareas y/o productos que tiene previsto realizar la Gerencia de Planiflcacion y Presupueslo.
͡
7)
IMPACTO:
Social
-
lnstitucional:
La elaboraci6n de los diversos instrumentos de gestidn permitira modernizar la gesli6n municipal.
En tanto, la evaluacion del Pol y PIA dar6 a conocer los correctivos y recomendaciones para
mejorar la gesti6n de los servicios que se ofrece
a la comunidad. La actualizaci6n de los
documentos de racionalizacion contribuye a la simplillcacion administrativa de la gesti6n, en el
sentido de que hacen mes egil los procesos y procedimientos administrativos en cada uno de los
organos que conforman la estruclura org6nica municipal.
40
Gerencia de Planificad6n y Presupuesto
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柵
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譜
GPP・ 01
PERF:L GERENC:AL DE ACT:V:DADES― PO1 2015
1)
:DENTIF:CAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
9001 Acciones Centrales
ACTIⅥ DAD
PRESUPUESTAL
5000001 Planeamiento y Presupuesto
FUNC10N
DiV:S10N FUNC!ONAL
GRUPO FUNC10NAL
FINALIDAD
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
UNIDAD ORGANICA
͡
2)
004 Planeamiento Gubernamental
0005 Planeamiento lnstitucional
0000576 Desanollar el Planeamiento de la Gesti6n
0710 Subgerencia de Tecnologias de la lnformaci6n y
Comunicaciones
LOCAL!ZAC10N Y DEPENDENCIA FUNC!ONAL:
La Subgerencia de Tecnologias de lnformaci6n y Comunicaciones, es un organo de asesoria
que depende jer6rquicamente de la Gerencia de Planificacion y Presupuesto. Las funciones de
la Subgerencia de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones se encuentran contempladas
en el Reglamento de Organizaciones de Funciones
3)
-
ROF,
DIAGNoSTICO:
La Subgerencia de Tecnologias de lnformacion y Comunicaciones cuenla con personal
que desempena labores lecnicas : un responsable en procesamiento de datos y sistemas
informaticos, un personal en redes y comunicaciones, y un personal que se desempena
como sopo(e y mesa de ayuda (Help desk), siendo necesario un programador/dba para
realizar
ハ
el
mantenimiento
de los sistemas en produccion (rentas, caia, coactivo,
flscalizaci6n, vehiculos menores, licencias, tramite documentarjo y sislema administrativo'
logistico )
Los locales de la Municipalidad, servicios a la ciudad, vaso de leche y la agencia
municipal ya cuentan en su totalidad con un sistema de cableado estructurado y se
encuentran interconectados a trav6s de una red inal6mbricai pero es necesario realizar un
plan de mantenimiento, renovando los equipos de comunicacion inalambrica existentes
el local municipal ya cuenta con un sislema de conexion a tiena y un cableado el6ctrico
independiente para la proteccion de los equipos inform6ticosi pero es necesario aumentar
la potencia contratada para la cantidad de equipos instalados, adquirir un estabilizador
central y un sistema de proteccion contra picos de corriente para proteger los equipos
electronicos.
Se requiere de un proceso y un sistema para la digitalizacion de documentos con valor
legal (Declaraciones Juradas, Planos, etc.) a fin de indexarlos, protegedos y preservados
en eltiempo.
reglamentar el 6mbito de
responsabilidad de los sistemas de video vigilancia y centro de control de la subgerencia
La Alta
Direcci6n deber6 establecer directivas
y/o
41
G€rend. de Pl.nificaci6n y Presupuesto
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mSCAL206
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盤
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が
de seguridad ciudadana a fln de definir claramente
el presupueslo asignado para
r'
/
/
/
/
correcto funcionamiento
y
su
operalividad
Es necesado seguir adquiriendo
y de productividad.
ricencias de software: sislemas operativos, base
de datos
Es necesario
interconectar teref6nicamente todos ros rocares
munrcipares debido a que ya
se cuenta con la infraeskuctura de transmision
de datos,
son necesarios programas de capacitacion para los usuarios
de las diversas 6reas, los
que contribuir5n a obtener resurtados para
er forlarecimienlo de ra Gestion Municipar.
Melorar el portar institucionar y estabrecer una prataforma
se servicios en rinea (web)
segura y acorde con las politicas de gobiemo electrcnico
Mejow la interconexi6n inardmbrica existente, er acceso y ra
disponibiridad de internet a
fin de incrementar Ia productivrdad de ros servicios municipaies
en beneficio de ros
admrnistrados,
OBJETIVOS:
͡
lnstitucional:
Promover el fortalecimienlo de la Geston l\4unicipal,
General:
Modernizar los sistemas administrativos de planificaci6n y presupuesto,
asi como ras lecnologias
de la informacion y comunicaciones a efectos de contribuir con er manejo eficiente
de
roJ
recursos municipales.
Especnc。
:
lmpiementa「 la plataforma tecno16glca para el Gobie「 no Electronico y la Ciudad Digital
5)
͡
ESTRATEC:AS:
/
/
Brindar Soporte y l\rantenimiento der nuevo sistema lntegrado de Gestion Municipal a fin
de
consolidar los procesos de las diferentes unidades adminiskativas.
lnterconectar telefonicamente los locales municipales con Tecnologia de voz por lp,
Adquisici6n de bienes de seguridad lnform6tica y de contrngencias: Filtro de contenido,
Directorio Activo y Sistema de Respaldo (backup).
Aumento
de las Capacidades del personal de la Subgerencia de Tecnologias de
Ia
lnformaci6n y Comunicaciones.
lmpulsar
el Programa de Gobierno Electronico en la fase de publicaci6n e
interacci6n
cenfada al ciudadano,
lmpulsar la Firma Digital Eleclronica como instrumento de soporte para los prccesos de
Gobiemo Electronico.
Establecer politicas y/o directivas para los sistemas de seguridad para los activos
informeticos de acuerdo a la normativa NTp-lso IEC i77799 en lo que respecla
el uso de
bienes inform6ticos, internet y correo electronico, Uso de Soflware y Seguridad de la
lnformacion y Respaldo,
/
/
/
Aprobaci6n del Plan Estrategico de Gobierno Electronico,
Convenio de Firma Digital- RENIEC.
Convenios con Banco de Crddito
Gerenci. de Planlfi(aci6n y presupuesto
-
Soluciones de Cobranza,
塑
聰
/
/
/
O FISCA則 5
3冊
柵
翌
聰
ぜ
el proyecto de Digitalizaci6n Documental integrado al Sistema de Tramite
Documentario y Gestion de Expedientes existente.
lnicrar el proyecto de Catastro lvunicipal rntegrado al Sistema de Administracion Tributaria
existente.
lniciar
Evaluaci6n constante del personal,
a fln de medir su
productividad
y
efectividad en
cumplimiento a las metas propuestas.
5)
RESULTADOS:
tletas Fisicas:
lmplementacion de la primera etapa de las bases de la Plalalorma tecnologica para el gobierno
electronico
y la ciudad digital, que se desarrollaran de acuerdo al Formato GPP - 02 "Plan
Operativo lnstitucional 2015" considerandose en 6ste, todas las tareas y/o productos operativos
que tiene previsto realizar la Subgerencia de Tecnologias de lnformacion y Comunicaciones,
͡
7)
IMPACTO:
-
lnstitucional:
Disminuci6n de la brecha digital a trav6s del acceso a inlernet de uso p0blico meiorando
Social
el
indice de Desanollo Humano. Mayor informacion y facilidad de uso de los servicios ofrecidos por
la l\,lunicipalidad mediante servicios m6s efectivos, elicientes y mas rapidos y la disponibilidad
durante las 24 horas y los 7 dias de las semana. Seguimiento de los tr6mites, expedientes y
cencias.
Econ6mico:
La automatizacion e integracion de los modulos: Multas Administrativas, lVultas Tributarias,
lnfracciones de Transito y Emision de Valores y Eiecucion coactiva en la cuenta coniente
oplimizaran los procesos de las 6reas responsables obteniendo un incremenlo tangible en el
monto recaudado en relaci6n a anos anteriores
͡
43
Gerencia dG Pl.nificaci6n y PresuPuesto
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GPP‐ 01
PERF:L GERENC:AL DE ACTiViDADES― Poi 2015
1)
:DENTiFiCAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
ACTIⅥ DAD
9001 Acciones Centrales
PRESUPUESTAL
5000003 Gesti6n Administrativa
FUNC!ON
DiVIS:ON FUNC10NAL
GRUPO FUNC:ONAL
005 Gesti6n
FINAL!DAD
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
0008 Asesoramiento y Apoyo
0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y
Financieros
UNIDAD ORGANiCA
͡
0800 Gerencia de Asesoria Juridica
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia de Asesoria Juridica es el organo encargado de asesorar responsablemente, dirigir,
y
y
ejecutar
evaluar la interpretacl6n
aplicaci6n de la legislaci6n vigente; depende
jer6rquicamente de la Gerencia Municipal, y esl6 a cargo de un funcionario de conlianza con
categoria de Gerenle.
DIAGNOSTICO:
La oflcina de Asesoria Juridica es el organo de asesoramiento que desanolla funciones
consultivas en materia juridica emitiendo opinion legal, encargada de organizar, coordinar y
evaluar la ejecucion de actividades de caracter juridico, asi como brindar asesoramiento sobre
la adecuada inlerpretaci6n, aplicacion y difusion de las normas de competencia municipal.
͡
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Pmmover el fortalecimiento de la Gestion Municipal,
Gencral:
Fortalecer la capacidad de la gestion municipal a trav6s de una optima asesoria iuridica.
Especifico:
Optimizar las labores de la asesoria juridica, para el meloramiento de la gestion municipal.
5)
ESTRATEGIAS:
Efectuar el analisis legal de los expedientes adminislrativos sobre la base del conocimiento
juridico procesal administrativo.
Organizar y monitorear la emision de opinion legal sobre los recursos impugnativos que
formulen los administrados.
c€renda de Pl.nific.ci6n y Presupuesto
田修
PLAN OPEMTWO
INsITUCIONAL DEL AIIO FISCAL 2015
l.lunicipalidad Dlstrital d€ Cieneguilla
lnterpretar las normas legales que se encuentren relacionados con temas de gesti6n
municipal o afecten los derechos del mismo.
Revisar los proyectos de Resoluciones de ros procedimientos administrativos procurando
ra
mayor eficacia y eficiencia en la labor de asesoria juridica.
Emitir opinidn legal sobre normas, proyeclos de resoluciones, casos, procedimientos,
expedientes administrativos y otros que se le soliciten, emitiendo las opiniones e informes
correspondientes.
6)
RESULTADOS:
lretas Fisicas:
Bnndar asesoria legal al 100% de lo solicitado y se desarmllaran de acuerdo al Formato Gpp-02
'Plan Operativo lnstitucional 2015", considerandose en 6ste, todas las tareas y/o productos que
tiene previsto realizar la Gerencia de Asesoria Juridica.
͡
7)
IMPACTO:
Social
-
lnstitucional:
La resolucion de los procesos administrativos al emitir los informes y opiniones legales
contribui16 a desarrollar la gestion municipal. Beneficiar6 a la comunidad en general brindando
las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la informacion en vi(ud al
principio de participacion, establecido en la ley de transparencia y acceso a la inlormacion
priblica.
ヘ
45
GercIlcja de Pl.nitlcaci6n y Presupucsto
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CPP・ 01
PERFIL GERENC:AL DE ACT:VIDADES― PO:2015
lDENTIFICAC:ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A
PROGRAMA
ACT:VIDAD
PRESUPUESTAL
FUNC10N
9001 Acciones Centiales
5000003 Gesti6n Administrativa
FINAL:DAD
03 Planeamiento, Gesti6n y Re3erya de Contingencia
006 Gesti6n
0008 Asesoramiento y Apoyo
0000886 Ge?enciar Recursos Materiale3, Humanos y
UN:DAD ORGANICA
0900 Gerencia de Administraci6n y Finanzas
DIVIS10N FUNC10NAL
CRUPO FUNC10NAL
Financieros
ハ
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia de Administracion y Finanzas es un organo de apoyo responsable de conducir el
proceso de la administracion a traves de los sistemas de personal, tesoreria, Iogistica y
contabilidad, depende ler6rquicamente de la Gerencia Municipal y estir a cargo de un funcionado
de confianza con rango de Gerente.
DIAGNOSTICO:
La Gerencia de Administraci6n y Finanzas para el cumplimiento de sus funciones y atri
a su cargo: Subgerencia de Logistica, Subgerencia
Contabilidad, Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Personal. Tiene como
recoger informacion operatlva, financiera y de recursos que permita conocer las
debilidades de la Municipalidad a partir de las cuales se pueden aplicar acciones
reforzamiento institucional, orientadas a mejorar la gestion y la calidad de los seNicios,
Esla Gerencia aplica el modelo de la compelencia laboral, apoya a los procesos de seleccion,
contratacion y capacitaci6n de recursos humanos, contribuye al mejoramiento de la gestion del
trabajo a fin de aumento de la productividad y la competitividad.
El anilisis realizado ha permitido conocer los aspectos favorables con que cuenta la instituci6n y
tiene las siguientes subgerencias
͡
la limitaciones y debilidades que existen a su interior, dentro de este marco tenemos
los
siguientes: Atencion limitada de recursos logisticos (materiales de oficina y apoyo de movilidad
por medidas de austeridad), La Subgerencia de Tesoreria tiene una limitada integracion de los
sistemas inform5licos con otras 6reas sobre todo con la Gerencia de Adminrstraci6n Tribularia y
Rentas, Carencia de Seguridad para el resguardo de los valores dinerarios de la Subgerencia de
Tesoreria.
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover el fortalecimiento de la Gesti6n lvunicipal,
General:
Modemizar la gesti6n administrativa y flnancrera, utilizando con eficiencia y eficacia los recursos
materiales, financieros y humanos.
46
Geilhcia de Planlllcacl6n y Presupuesto
邸 CAL 201S
柵
聰
魃
鼈
摯
評
Especifico:
Administrar los recursos financieros en foma racionar y en funci6n
a ras metas previstas.
5)
ESTRATEGIAS:
/
/
/
/
/
Previsi6n, planificaci6n, organizacion direcci6n y control de ras Subgerencias a su cargo.
circulacion
de calidad en ra cuar se proponga una
mejor ioordinacion entie ras
dependencias involucradas con la gesti6n adminislraliva y flnanciera.
Ejecucion politica de las remuneraciones y riesgo de personal aprobados por el ritular del
pliego.
lmpulsar una eslructura fisica adecuada para el desarrollo de las funciones de las diferentes
unidades org6nicas,
Para el cumplimiento de sus objetivos se coordina con las diversas gerencias para la
atencldn
de los requerimientos de personal y atenci6n de sus necesidades para
el
cumplimiento de sus funciones.
ハ
5)
RESULTADOS
Metas Fisicas:
Optimizar
al
100% los recursos humanos, economicos, financieros
y
logisticos, que se
desanollaran de acuerdo al formato GPP-02 "Plan Operativo lnstitucional 2015" considerSndose
en este, todas las tareas y/o productos que tiene previsto realizar la Gerencia de Administraci6n
y Finanzas.
llelas Financieras:
Optimizar
al
100% los recursos financieros conjuntamenle
con
las diferentes gerenclas y
subgerencias para lograr cumplir las metas programadas.
7)
lMPACTO
Socia!:
lVejora la imagen lnstitucional, colaborar a la estabilizacion de la economia local, dando soluci6n
a los expedientes ingresados,
Economico:
͡
Tener y mantener un equilibrio de ingresos y gastos municipales.
lnstitucional:
Elevara los niveles de comunicaci6n interna de la instilucion. Fortalecer6 el apoyo a los 6rganos
de linea, de apoyo, asesoramiento y control para que cumplan con sus objetivos. La optimizacion
de las politicas de administraci6n de personal en sus etapas de seleccion. Asignaci6n de
personal a las diversas 6reas segrin su capacidad y preparacion, el control de rendimiento de
personal y su evaluacion permanenle, permitira un mejoramiento notable de las forlalezas
instilucionales.
47
Gercnci. de Planificaci6n y Presupueito
靡
聰
躙
鰹
耀
:祠
O FIscA図 5
響
CPP・ 01
PERFIL GERENCiAL DE ACTiViDADES― Po:2015
1)
iDENTiFiCAC:ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PRESUPUESTAL
FUNC10N
D:V!S:oN FUNC!ONAL
GRUPO FUNC!ONAL
FINAL:DAD
ハ
UN:DAD ORCAN!CA
2)
900,l Acciones Centrales
5000003 Gesti6n Administrativa
03 Planeamiento, Gesti15n y Reserva de Contingencia
006 Gesti6n
0008 Asesoramiento y Apoyo
0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y
Financieros
0910 Subgerencia de Personal
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Subgerencia de Personar se encuentra organicamente ubicada
como 6rea
dependiente de la Gerencia de Administraclon y Finanzas.
Las funciones de la Subgerencia de personal se encuentran
Organizaciones de Funciones
-
ROF.
funcionar
contempladas en el Reglamento
/
D!AGNOSTiCO:
Pan d cump mb‖ O de bs acdones「 eMЫ as en d Pan operalvQ L subg∝
end:
Personal requiere may。「atenc 6n en cuanto a os niveles de capactac 6n al persOna a in
͡
/
/
de optimizar el rendtmiento y mejorar el servicio que se
brinda a la poblacion.
No cuenta con un personalde apoyo, necesario para
El equipo de oflcina ha sido
elcumplimiento de sus obligaciones.
renovado, pero requiere
ser complementado para
preservaci6n del acervo documentario y para
una mejor atencion de las actividades.
la
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover el fortalecimiento de la Gestion lVunicipal.
General:
[4odernizar la gestion adminiskativa y f]nanciera, uririzando
con efrciencia y eficacia ros recursos
materiales, financleros v humanos
Especifico:
optimizar las capacidades de ros recursos humanos que prestan
seryicios duranle er corecto
desempefro de sus funciones encomendadas por la entidad.
Gercncia de Planill(.ci6n y presupuesto
48
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5)
5
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ESTRATECiAS:
Para er cumprimiento de sus objetivos
se coordina con ras diversas gerencias para
atencion
Oe sus necesiOrO"s para cumplimiento
de
funciones.
"
/
/
de los requerimientos de personal y atenclon
Evaluar al personalde manera peri6dica
en coordinacion con las gerencias,
Rearizar acciones de racionarizacion
purronul
o.
en cooriinacion con ra Gerencia Municipar
y
demas gerencias.
6)
RESULTADOS:
Metas Fisicas:
lncremenlo del 30% del n0mero
de capacitaciones con respecto
desanollar6n de acuerdo al Formato
,plan
͡
consider6ndose
en
6ste,
Subgerencia de personal,
al ano anterior y se
Gpp-02
Operativo lnslitucional 201;:,
.todas
las tareas y/o productos que tiene previsto
tealizat
la
IMPACTO:
bⅢ 雨
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舵
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雨
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asignaci6n de persOnal a las diversas areas s(
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Gerencla de planificacl6n y presupuesto
49
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GPP・ 01
PERF:L GERENC:AL DE ACT:ViDADES― Po:2015
1)
lDENTIFiCAC:ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR!A:
PROGRAMA
ACTIⅥ DAD
PRESUPUESTAL
FUNC10N
FUNC10NAL
GRUPO FUNC:ONAL
9001 Acciones Centrales
5000003 cesti6n Administrativa
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
DIⅥ S:ON
006 Gestion
FINALIDAD
0008 Asesoramiento y Apoyo
0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y
Financieros
UN:DAD ORGANICA
^
2)
0920 Subgerencia de Tesoreria
LOCALIZACION Y OEPENDENCIA FUNCIONAL:
La subgerencia de Tesoreria, es un organo de apoyo de la Gerencia de Administracion y
Finanzas, tiene como objetivo conducir las acciones de ejecucion de las operaciones financieras
del sistema de Tesoreria Gubernamental en la
l\.4unrcipalidad, de acuerdo al marco legar
establecido. Est6 a cargo de un funcionario de confianza con nivel de subgerente, depende
luncional y jer6rquicamente del Gerente de Adminislracion y Finanzas. Las Funciones de
subgerencia de Tesoreria se encuentran contempradas en el Reglamento de organizacion
Funciones - ROF.
DIAGNOSTICO:
/
͡
/
r'
r'
/
/
r'
4)
Existe la disponibilidad para la incorporacion de nuevos conocimientos y tdcnicas en la
Administracion de la Subgerencia de Tesoreria que permite fortalecer la Gesti6n
Administrativa.
Limitada integracion de los sistemas inform6ticos con otras 6reas sobre todo con la
Gerencia de Administracion Tributaria y Rentas.
Carencia de Pmgramas de Capacitaci6n del potencial humano de
la Subgerencia de
Tesoreria.
Carencia de seguridad para el resguardo de los valores dinerarios y documentarios de la
Subgerencia de Tesoreria.
La lnfraestructura del Area de Tesoreria y caja carece de espacio para el desanollo de las
aclividades diarias.
Carencia de seguros con Cobertura por p6rdida de dinero y/o valores dentro y fuera del
local.
Carencia de seguro de Caja,
OEJETIVOS:
Gererda d€ Planificad6n y presupucsto
PLAN OPEMTIVO INSTITUCIONAL DEL AftO FISCAL 2015
unidpalldad Distrltal de Clencgullla
InEtitucional:
Promover el fortalecimiento de la Gestion Municipal.
General:
Modernizar la gestion administrativa y financiera, utilizando con eficiencia y eficacia los recursos
materiales, financieros y humanos.
Especifico:
Administrar los recursos linancieros en forma racional y en funcion a las metas previstas.
5}
ESTRATEGIAS:
Prevision, planillcaci6n, organizacion, direcci6n y conlrol de las actividades desarrolladas,
Desanollar con efectividad, eflciencia y economia las operaciones flnancieras.
Optimizar los procedimientos del Sistema de Tesoreria para el envio de informacion a la
Gerencia de Administracion
y Finanzas para los procesos financieros, presupuestales
y
contables,
Entrega de informacion financiera velida
y
confiable para la toma de decisiones
a
los
organismos de control y supervision en forma oportuna,
Evaluacion constante del personal a lln de medir su produclividad
y efectividad en
la
realizacion de las metas.
6)
RESULTADOS:
ltletas Fisicas:
Eiecucion al 100% de los flulos de caja programados y se desarrollaran de acuerdo al formato
GPP
- 02 "Plan
Operativo Institucional 2015", considerindose en 6ste todas las tareas y/o
productos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Tesoreria.
︵・
7)
IilPACTO:
Social
-
lnstitucional:
coadyuvar a la estabilizacion de la economia local manteniendo el equilibrio de ingresos y
gastos Municipales. Mejorar6 la imagen institucional optimizando el uso de los recursos
municipales.
Gerencia de Pl.nificaci6n y PresuPuesto
盟
聰
柵
:躙
msCAL2015
器
聰
が
GPP・ 01
PERFIL GERENC:AL DE ACTIV:DADES― PO1 2015
1)
lDENTIF:CACiON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
9001 Acciones Centrales
ACT!V:DAD
PRESUPUESTAL
5000003 Gesti6n Administrativa
FUNC10N
DIⅥ S10N
FUNC10NAL
GRUPO FUNC10NAL
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
Financieros
UN:DAD ORGANICA
2)
0008 Asesoramiento y Apoyo
0000886 Gerenciar Recursos ]tlateriales, Humanos y
FINAL:DAD
͡
006 Gesti6n
0930 Subgerencia de Logistica
LOCALIZAC10N Y DEPENDENCIA FUNC:ONAL:
La Subgerencia de Logisuca, es un 6rgano de Fnea que depende lerarquicamente de la
Cerencia de Administrac16n y Flnanzas y esta a cargo de un profeslonal con catego「 ia de
Subgerenle Las funclones de ia Subgerencla de Lo9istCa se encuentran contempladas en
Reglamenlo de Organ zac ones de Func ones―
3)
ROF
D:AGNOST:CO:
La Subgerencia de Logistica cuenta con un Subgerenle, como iefe de 6rea, cuenta con
t6cnicos, que desempenan labores administrativas, en el manejo de la elaboracion de las
ordenes de compra y de servicio, elaboraci6n de los expedienles de contratacion de los
procesos de seleccion a realizarse durante el aho, registro de las ordenes de compra y de
servicio
ヘ
en el SIAF
(certificaci6n, compromiso anual
y
compmmiso mensual),
y
control patnmonial de la Entidad, personal que realiza
responsables del almac6n
labores de manlenimiento de los locales donde funcionan las dependencia municipal y
personas, que desempenan labores de limpieza denko del Palacio Municipal,
Existe un limitado conocimiento de los procedimientos administrativos, por parte de las
diferentes unidades org6nicas de la Entidad, al eiecutar sus requerimientos para la
adquisicion de bienes, servicios y obras,
Carencia de Programas de Capacitaci6n del potencial humano de la Subgerencia de
Logistica, ya que los nuevos conocimientos y procedimientos en concordancta con la
normatividad vigente, contnbuir6n
a
obtener una politica
forlalecimiento de la Gestion Municipal,
4)
OBJETIVOS:
:nstitucional:
Promover elfonalecimiento de a Ces16n Mun c pal
Gercndr de Planificrci6n y Presupuesto
de
resultados para
el
．
仲
場
赫
iTji3;:xllJ3,*fl
ud33l[:3:f,flNo FrscAL,o,s
General:
Modernizar la gestion administrativa y flnanciera,
utilizando con eficjencia y eficacia los recursos
matenales, financiems y humanos.
Especifico:
Proveer oportunamente los bienes y servicios programados
en er pran anuar de contraraciones,
utilizando los principios establecidos en la ley de contrataciones
del estado.
ESTMTEGIAS:
/
r'
r'
/
Desarrollar con efecrividad, eficiencia y economia er
empreo de ros recursos con ros que
cuenta la Entidad,
oplimizar y uiabilizar los procedimientos admrnistrativos del sistema
de Abastecimienlo.
Tnba)at de manera coordinada y eficiente con ra Gerencia de Administracion y
Finanzas,
las unidades org6nicas bajo su cargo y con la Gerencia de planificacion y presupuesto.
Reporte oportuno de informacion para ra toma de decisiones y
evaruacion de metas a ra
Gerencia de Administracion
/
y
Finanzas, Gerencia Municipar
y er drgano de
contror
lnstitucional.
Evaluacion constante del personal,
a fin de medlr su
productividad
y
efectividad en
cumplimiento a las metas propuestas.
RESULTADOS:
Itleias Fisicas;
cumplimiento al 100% del plan anual de adquisiciones y contrataciones programados y no
programados y se desarrollarSn de acuerdo al Formato Gpp - 02'plan
operativo Inshtucional
2015" considerandose en este, todas las tareas y/o productos que tiene previsto
rcalizat la
Subgerencia de Logistica.
IMPACTO:
Social
-
lnstitucional:
contribui16 al logro de la economia inslilucional y por ende local, la misma que se conseguire en
gran medida, equilibrando nuestros gastos con nueslros ingresos, seg0n lo presupuestado
en el
PlA, aplicando una polilica de resultados en funcion a la austeridad y racionalidad. optimizare
el
uso racional y eficiente de los recursos con los que cuenta la entidad, en apoyo a la gesti6n
municipal en la localidad de cieneguilla. Aplicar la reingenieria, en el desempefro de nuestras
funciones encomendadas, la misma que se consegui16, aplicando ros circulos de calidad, iocal
e
institucional.
Gerencia de Planific.ci6n y presupuesto
塑
柵
祠
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耀
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PmSCAL2015
GPP‐ 01
PERF:L GERENCiAL DE ACT:V:DADES― POi 2015
:DENTIFiCAC:ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A
PROGRAMA
ACTiV:DAD
PRESuPUESTAL
FUNC10N
9001 Acciones Centrales
5000003 Gesti6n Administrativa
D:V:S:ON FUNC:ONAL
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
006 Gesti6n
GRUPO FUNC10NAL
000E Asesoramiento y Apoyo
F!NALIDAD
0000886 Gerenciai
UNIDAD ORCAN:CA
0940 Subgerencia de Contabilidad
Recursos ateriales, Humanos y
Financieros
ハ
3)
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Subgerencia de Contabilidad, es un organo de apoyo de la gerencia de Administracion
y
Finanzas, liene como objetivo conducir las acciones de elecucion de las operaciones financieras
del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Municipalidad, de acuerdo al marco legal
establecido. Este a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Subgerente, depende
funcional y jer6rquicamente del Gerente de Administraci6n y Finanzas.
D:ACNOST:CO:
ハ
4)
/
La Subgerencia de Contabilidad, es el 6rgano encargado de la aplicaci6n del Sistema
/
/
Contabilidad Gubernamental en la lVunicipalidad, del registro contable, del control prevlo
los expedientes de pago y elaboracion de Estados Financieros.
Cuenta con poco personal de apoyo especializado para el cumplimiento de las funciones
pertinenles a la Subgerencia.
Falta complementar las actividades con capacitaciones al personal inherentes al 6rea.
OBJETIVOS:
lnslitucional:
Promover el fortalecimiento de la Gesti6n Muntcipal.
General:
Modernizar la gestion administrativa y financiera, utilizando con eficiencia y eficacia los recursos
materiales, flnancieros y humanos,
Especifico:
Proporcionar informacion contable en forma conlinua, ordenada, sistematica y opo(una para la
mejor toma de decisiones.
ESTRATEGIAS:
/
/
Previsi6n, Planificacion, organizacion, direccion y control de las actividades desanolladas
por la Subgerencia de Contabilidad.
Desanollar con eflciencia y eficacia las actividades del 6rea.
54
Gercncja de Planificaci6n y Presupuesto
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3甑
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譜
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Elaboraci6n de Estados Financieros y Presupuestales, con informacion valida, confiable y
oportuna para la meior toma de decisiones.
Coordinar con todas las 6reas de la entidad para que la informaci6n reflejada en los Estados
Financieros y Presupuestales sea lidedigna.
Coordinar continuamente con la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, para realizar todas
las actividades,
RESULTADOS
Metas Fisicas:
Cumplimiento al 100% de la elaboracion y presentaci6n de los Estados Financieros, de acuerdo
al Formato GPP -02 "'Plan Operativo lnstitucional 2015" consider6ndose en 6ste, todas las
tareas y/o productos de la Subgerencia de Contabilidad.
IMPACTO
ハ
Social - lnstitucional:
Mejora de la imagen lnstitucional evitando observaciones en cuanto a omisi6n o retraso de la
presentacion de li informaci6n al ente rector evitando observaciones referentes al retraso de las
actividades de la instituci6n.
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cercncia de Planificaci6n y Presupuesto
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GPP・ 01
PERFiL GERENCiAL DE ACTIVIDADES― PO!2015
:DENTIFICAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PROGRAMA
APNOP
ACTiV:DAD
PRESUPUESTAL
FUNC:ON
5000409 Administraci6n de Recursos Municipales
DIV!S10N FUNC10NAL
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingcncia
007 Recaudaci6n
GRUPO FUNC10NAL
0013 Recaudaci6n
F:NALIDAD
0001490 Fiscalizaci6n y Cobranza Tributaria
UNIDAD ORGANICA
1000 Geiencia de Administraci6n Tributaria y Rentas
͡
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia de Administracion Tnbutaria y Rentas es el organo de apoyo responsable
de
conducir el proceso de recaudacion de tributos y rentas munlcipales, depende ierarquicamente
rango de Gerente'
de la Gerencia Municipal, y es6 a cargo de un funcionario de conflanza con
y
encuentran contempladas
Las funciones de la Gereniia de Administracion Tnbutaria Rentas se
en el Reglamento de Organizaciones de Funciones - ROF'
DIAGNOSTICO:
ン La Gerencia de Administraci6n Tributaria y Rentas esta en proceso de implementaci6n en
pane耐Omttca de Jgemasy d macoね gJ,denanra,。 dO:咀 :IP聖1慨1
pata er incremento-de la recaudacion v por consigurente brindar
il;;;;i.;i;;;a;;tion
／ ／
ハ
4)
un
meior servicio Y atenci6n al contribuyente,
S.'ri.n.
contribuyenle' a
rriouirnAo en el meloramiento de servicio en la atencion hacia el
al contribuyente
capacitaciones al personal en temas tributarios y en atencion
para
de campanas
la
difusi6n
planes
estrategicos
f. urturfiilrO se es6n estableciendo
Distrito
del
los
sectores
en
todos
Je tributacion y/o programas de orienlacion
tiavJs
i.
Oe
OBJETIVOS:
lnstitucional:
para una buena administraci6n municipal
Gestionar eficientemente los recursos economicos
General:
c.'ti...'r,recaudaciondelosingresospropios,permitiendoeldesarrolloecon6micoyturistico
local, para una eficiente administracion municipal'
Especifico:
ioi,"'|..or.it
una eflciente
la morosidad y meiorar la base tributaria de los contribuyentes con
recaudacion tributarta.
ESTRATEGIAS:
/
con
Elaborar estrategias que permitan un mejor acercamiento
vecino'
el
con
comunicaci6n
meior
una
finalidad de lograr tener
Gercncia de Planificaci6n Y Presupuesto
el contribuyente' con
la
惨
PLAN OPERAWO INs11luCIONAL DEL ANO FIsCAL 2015
Munic:pa:idad Dittital de Ciene9ui::a
/
Realizar constantemenle actividades de incenlivos tributarios dirigidos a los conlribuyentes,
para que se sientan motivados
/
/
y puedan pagar sus deudas ponl6ndose al dia en
sus
Tributos Municipales.
Elaborar planes estrat6gicos de difusion en los seclores donde se concentre la masa
tributaria, a fin de incrementar la recaudacion tributaria.
Crear programas de capacitacion en temas tributarios para transmitir la impo(ancia del pago
de los tributos municipales,
RESULTADOS
Metas Fisicas y Financieras:
lncremenlar los ingresos propios de la municipalidad en un 12% con respecto al ano antenor y se
desanollaran
de
acuerdo
al
Formato GPP-
02 'Plan
Operativo lnstitucional
2015"
considerandose en 6ste, todas las tareas y/o productos operativos que tiene previsto realizar la
Gerencia de Administracion Tributaria y Rentas.
ハ
7)
tiitPAcTo
Social:
La ejecucion de programas de capacitacion al personal del 6rea con nuevas politicas de
acercamiento al contribuyente en lemas tributarios, la implementacion de programas de
motivaci6n al contribuyente que se encuentran al dia en sus pagos, etc. Permitir6 un
acercamiento del vecino con la lVunicipalidad creando un ambienle positivo en el sentido que el
vecino vera que la entidad se preocupa por tener a los vecinos actualizados y orientados en
temas de su inter6s.
Econ6mico:
La implementaci6n de actividades de mejoramiento de atencion, orientacion y servicio
administrado lograra el crecimiento de los recursos propios de la municipalidad, promoviendo
cumplimiento de pago de los tributos,
lnstitucional:
La gesti6n municipal lograra cumplir con sus objetivos anuales, brindando un meior servicio
ハ
cerencl. de Planilicaci6n y Presupuesto
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GPP・ 01
PERF:L GERENCiAL DE ACT:ViDADES― PO:2015
lDENTIF:CAC!ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESuPUESTAR:A
PROGRAMA
APNOP
ACT:V:DAD
PRESUPUESTAL
FUNC10N
DIV:S10N FUNC10NAL
GRUPO FUNC10NAL
FINAL:DAD
UN:DAD ORGANICA
͡
2)
5000409 Administraci6n de Recurcos [[unicipales
0001490 Fiscalizaci6n y Cobranza Tributaria
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
007 Recaudaci6n
0001490 Fiscalizaci6n y Cobranza Tributaria
1010 Subgerencia de Fiscalizaci6n Tributaria y Gesti6n
de Recaudaci6n
LOCALIZACION Y OEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Subgerencia de Fiscalizaci6n Tributaria y Gesti6n de Recaudacion es un 6rgano encargado
de fiscalizar, en materia tnbutaria las actividades que se desarrollan en el Distrito, depende
jer6rquicamente de la Gerencia de Administraci6n Tributaria y Rentas, y esta a cargo de un
Subgerente.
Las funciones de la Subgerencia de Flscalizac16n T甫
buta‖
a y Ces‖ On de Recaudaci6n
encuentran contempiadas en el Reglamento de Organizaciones de Funclones―
Se
ROF
DIAGNOST:CO:
/
/
ハ
4)
La Subgerencia de Fiscalizaci6n tributaria y Gestion de Recaudacion cuenta con
un
personal muy limitado para las dimensiones del Distrito.
No se cuenta con un espacio fisico definido para la subgerencia, donde se pueda llevar un
ordenamiento de los valores emitidos, el personal se encuentra enfocado tnicamente en el
proceso de fiscalizaci6n tributaria.
En la actualidad se este implementando un programa para sistemalizar la liscalizacion
tributaria para la deleccion de omisos y subvaluantes, a fin de mejorar la base tributaria de
contribuyentes.
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Geslionar eficientemente los recursos economicos para una buena administracion munictpal.
General:
Gestionar la recaudacion de los ingresos propios, permitiendo el desarrollo economico y turistico
local, para una eficiente administracion municipal.
Especifico:
Ampliar la base tributaria de contnbuyenles, a trav6s de la aclualizaci6n de informacion predial.
ESTRATEGIAS:
r'
Establecer programas de capacitacion al personal de fiscalizacion selectiva, a lin de lograr
mayor captaci6n y/o recaudacion de Tnbutos Municipales.
Gcrcncia de PlEnificad6n y Presupuesto
PLAN OPEMNVO INSTITUCIONAL DEL AfrO FISCAL 2015
Municlpalidad Oistrltal de Cieneguilla
/
/
/
/
/
/
6)
Generacion de deuda tributaria, mediante la ampliacion de la base tributaria con informacion
obtenida.
Crear un programa selectivo de liscalizaci6n tributaria.
lncrementar la base predial de la Municipalidad, para lograr un nivel de recaudaci6n
tnbutaria,
ldentificar las zonas de mayor crecimiento en lo referente a nuevas ediflcaciones.
Continuar con el proceso de sectorizar el distnto por manzanas, avenidas principales, lotes,
calles de talforma que se realice la fiscalizacion en forma m6s eficaz y ordenada,
Realizar procesos de fiscalizacion para identificar a los omisos y subvaluadores,
RESULTADOS
iletas Fisicas y Financieras:
Reducci6n del 15% del indice de morosidad con respecto al ano anterior y se desarrollaran de
acurdo al Formato GPP - 02 'Plan Operativo lnstitucional 2015" consider6ndose en 6sle, todas
las tareas y/o productos operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Fiscalizacion
Tributaria y Gesti6n de Recaudaci6n.
7)
It[PACTO
Social:
Al realizar el proceso de fiscalizaci6n activa por parte de la l\,lunicipalidad, el contnbuyente
reduci16la omisi6n y subvaluaci6n de sus obligaciones Tributarias en el Distrito,
Econ6mico:
Los programas de capacitacion al personal selectivo de fiscalizacion tributaria, permitir6 tener
una base tributaria con informacion aclualizada por la eficacia y profesionalismo por parte del
Ilscalizador,
lnstitucional:
La realizaci6n de actividades de mejoramiento en el servicio de Administracion Tributaria, Iograra
establecer polilicas estrat6gicas de formalizacion y captacion de recursos propios,
59
cerenda de Planlficaci6n y Prrsupuesto
リ
を
動
ptAN OPERA■ VO INb[lluC10NAL DEL ANO FISCAL 2015
Municip● :idad Di式 ‖●:de Ciene9ui::a
玉
GPP・ 01
PERFIL GERENCiAL DE ACT!VIDADES― PO!2015
lDENT:FICAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA:
PROGRAMA
9()()2 APNOP
ACTiV:DAD
5000409 Administraci6n de Recursos Municipales
FUNC!ON
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
D!V:S10N FUNC10NAL
007 Recaudaci6n
GRUPO FUNC10NAL
0013 Recaudaci6n
F!NAL:DAD
000,1490 Fiscalizaci6n y Cobranza Tributaria
UNIDAD ORCAN:CA
1020 Subgerencia de Desanollo Econ6mico Local y Turismo
ハ
2)
LOCAL|ZAC|oH y OrpeHOeNCrA FUNCTONAL:
La Subgerencia de Desarrollo Econ6mico Local y Turismo, es la encargada de promover
y de servicio en lineas, lndustriales, Artesanales,
estrategicamente las actividades productivas
Turisticas y Comerciales; inmerso al desarrollo sostenible y competitivo dentro del mercado local;
con impacto en el bienestar de la poblaci6n, depende jer6rquicamenle de la Gerencia
de
Administracion Tributaria y Rentas, y esta a cargo de un Subgerente.
Las funciones de la Subgerencia de Desarro‖
o Econ6mico Local se encuentran contempladas
Reglamenlo de Organ zaciones de Func ones―
3)
ROF
DIAGNOSTICO:
/
La Subgerencia de Desarrollo Economico Local y Turismo, es la encargada de promover el
desanollo economico local, a trav6s de una adecuada identificaci6n de oportunidades de trabajo
e inversion en el distrito, enfatizando el desarrollo de la pequeia empresa, con inversionistas o
ハ
/
/
/
/
trabajadores del distrito.
Se ha simplificado el tramite de Licencia de Funcionamiento, siendo ahora mes simple el tremite
para solicitar una Licencia de Funcionamiento.
Se implemento el erea de Turismo, la cual nos ha permitido desarrollar planes de trabajo y
Convenios entre otras instituciones, donde podremos fomentar el turismo, pala beneflcio de la
poblacion.
Se viene actualizando el registro de empresarios (micro y pequenas empresas), que existen en
eldistrito.
No existe un cruce de informaci6n con catastro, lo que impide tener actualizado y desconocer el
crecimiento del Distrito en cuanto a nuevos empresarios y nuevas conslrucciones que se vienen
/
ejecutando.
Actualmente hay zonas que ya se encuentran habitadas, pero en una zonificaci6n no apta para
vivienda, lo cual nos limita para otorgarles una Licencia de Funcionamiento
4)
OBJETTVOS:
60
Ger.rda d€ Planific.cl6n y Presupuesto
*i
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PLAN OPEMTIVO INSIITUCIONAL DEL AfiO FTSCAL 2Ol5
Hunicipalidad Dlsbital de Cieneguilla
lnstitucional:
Promover del desanollo econ6mico
y turistico local.
General:
Gestionar la recaudacion de los ingresos propios, permitiendo el desarrollo econ6mico y turistico
local, para una eficiente administracion municipal.
Especifico:
Promover el desarrollo econ6mico local, identificando oportunidades de inversion, asi como
fortalecer el sector turistico, formando alianza entre los empresarios del distrito y los ministenos
correspondienles.
ESTRATEGIAS:
Capacitar al personal en temas concemientes a desarrollo economico, emisi6n de Licencias de
ヘ
Funcronamiento y atenci6n al administrado.
lmpulsar y desarrollar una promocion econ6mica competitiva y sostenible,
Gestionar y promover la inversion privada para el desarrollo economico local.
Administrar, regular y controlar el legal funcionamiento de las actrvidades comerciales,
Gestionar la puesta en valor de los recursos turisticos.
Fomentar Ia conciencia turistica en la poblacion Local,
Forlalecer las actividades turisticas en el distrito,
Promover y capacitar al sector artesanal, para que de la mano con la actividad turistica,
generar ingresos para la poblaci6n.
Trabajar en coordinacion con el empresariado local, ya que ellos son parte del desarrollo
y economico del distrito.
lmplementar la marca de destino Cieneguilla
Posicionamos como un distrito eco-turistico, con altos estandares de calidad, generando fuentes
de empleo.
RESULTADOS:
illetas Fisicas:
lncremento en un 10 % el nlmero de iniciativas de inversion con respecto al ano anterior y se
desanollar6n de acuerdo al Formato GPP - 02'Plan Operativo lnstitucional 201 5' consider6ndose
en 6ste, todas las tareas y/o productos que tiene previsto rcalizar la Subgerencia de Desarrollo
Econ6mico Local y Tunsmo.
IMPACTO:
Social
-
lnstitucional:
Brindando un mejor servicio, atencion y orientacion al administrado se podre fomentar el desarrollo
econ6mico local y turismo logrando un crecimienlo a nivel de gesti6n de las micro, pequehas y
medianas empresas del distrito
de
Cienegutlla. Concienlizar, mediante
actividades turisticas del dislrito: rutas turisticas, circuitos y/o kadiciones.
cerencia de Planill(.cj6n y Presupuesto
la
difusi6n
de
las
O FISCA図 5
ψ
絆
柵
珈
躙
が
雉
GPP・ 01
PERFIL GERENCIAL DE ACT:V:DADES― PO!2015
:DENTIF:CAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PROGRAMA
APNOP
ACTIViDAD
5000409 Administraci6n de Recursos Municipales
PRESUPUESTAL
FUNC10N
FINAL:DAD
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingrncia
007 Recaudaci6n
013 Recaudaci6n
0001490 Fiscalizaci6n y Cobranza Tributaria
UNIDAD ORCAN:CA
1030 Subgerencia de Ejecucion Coactiva
D:V:S:ON FUNC:ONAL
GRUPO FUNC10NAL
͡
2)
LOCALIZAC:ON Y DEPENDENCiA FUNC10NAL:
La Subgerencia de Ejecucion Coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3i del
Texto Unico Ordenado de la Ley 26979; Ley de Procedimiento de Ejecucion Coactiva; aprobado
por el D.S. 018-2008-JUS, tiene como funcion principal ejercer a nombre de la Enlidad los actos
de coercion para el cumplimiento de las obligaciones, ya sean estas de naturaleza tribularia o no
tributaria, asi como de las obligaciones de hacer o no hacer; en base al tramite de un debido
procedimlento, aplicandOse para el caso suplelo「
Procedimiento Administrativa General
y,
iamente las normas de la Ley 274441 Ley del
dem6s normas legales apllcables.
」
erarquicamente de la Cerencia de Administraci6n T‖ butana y Rentas yl esta a cargO de
Subgerente Las Funclones de ia Subgerenc a de ElecuciOn cOac‖ va se encuentran
por el Reglamento de Organizaci6n y Funclones―
ROF
D:AGNOSTiCO:
/
/
^
/
/
/
/
Limitada carlera de deudas para cobranza coactiva en la Gerencia de Administracion
Tributaria y Rentas, que no son remitidos para su ejecucion correspondiente
Valores tributarios
y no tributarios
remitidos para su cobranza que no cumplen con los
requisitos de exigibilidad previstos por el Texto Unico Ordenado de la Ley 26979
Alta morosidad de parte de los contribuyentes (obligados), para el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y, no tributarias.
Sistema de Tramite Documentario no articulado con la Subgerencia de Ejecucion Coacliva,
que impide tener informacion sobre recursos administrativos interpuestos contra valores que
se encuentran en cobranza coactiva.
valares tributarios y, no tributarios pagados no depurados en
el
sistema, asi como
reclamados sin consignar la senal de dicho estado; remitidos para su cobranza'
Limitado apoyo para
el cumplimiento de las funciones coactivas, tanto de
naluraleza
logistica, asi como de Personal.
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Gestionar eflcientemente los recursos econ6micos para una buena administracion municipal.
Gerencia dc Plsnificaci6n Y PresuPuesto
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冊
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° FISCA¨
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General:
Geslionar la recaudacion de los ingresos propios, permitiendo el desarrollo economico y turistico
local, para una eficienle administraci6n municipal.
Especifico:
Eiercer los actos de coerci6n para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tnbutarias,
de hacer y no hacer.
4)
ESTMTEGIAS:
/
/
/
͡
/
/
/
Tareas de coordinacion con la Subgerencia de Fiscalizacion Tribularias y Recaudacion, a fin
de detectarse a los contribuyentes con deudas que puedan ser ejecutadas coaclivamente.
Coordinacion con la Gerencia de Administracion Tributaria y Rentas, con el objeto de que
sean remitldos para su ejecucion coactiva, valores con montos mayores.
Eiecucion de valores tributarios y, no tnbutarios, asi como de actos administralivos que
contengan obligaciones de hacer y no hacer, siempre y cuando cumplan con los requisitos
de exigibilidad previstos por el Texto Unico Ordenado de la Ley 26979.
Dotacion de apoyo logistico para la ejecucion total de medidas cautelares trabadas, a fin de
exigirse el cumplimiento de las obligaciones eiecutadas.
Celeridad en el tramite de los procedimientos de ejecucion coactiva, siempre y cuando se
cuente con el debido apoyo logistico,
Diligenciamiento opo(uno y rapido de las notificaciones coactivas, debi6ndose contar para el
efecto con un adecuado apoyo logistico.
RESULTADOS
Metas Fisicas:
lncrementar la recaudacion coactiva en un 20 % respecto al
acuerdo
al
Formato GPP
-
aio anterior y se desarrollaran de
02i de acuerdo al 'Plan Operalivo lnstilucional POI 2015'
consider5ndose en 6ste, todas las tareas y/o productos que tiene previsto realizar la Subgerencia
de Ejecuci6n Coactiva.
7)
Ii,PACTO
Social:
ハ
Generar mayores recursos con la llnalidad de prestar una mejor prestacion de servictos a favor
de la comunidad.
Econ6mico:
lncremento de la recaudacion a fin de permitir dotar a la Enlidad de mayores rentas.
lnstitucional:
Ejecutar el cumplimiento oportuno de las obligaciones con la finalidad de obtener una 6ptima
recaudaci6n a favor de la Entidad y, que le permita bnndar etlcientes servicios a la poblacion.
63
Gercncia de Planlfi6d6n y PresuPuesto
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GPP・ 01
PERFIL GERENC:AL DE ACTIV:DADES― Po!2015
1)
:DENT:FICAC!ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPuESTAR:A:
PROGRA‖ A
ACT:Ⅵ DAD
PRESuPUESTAL
FUNC:ON
D:Ⅵ SIoN FUNCiONAL
GRUPO FUNC10NAL
FINALIDAD
UNIDAD ORCANiCA
APNOP
5000991 Obligaciones Prevbionales
24 Previsi6n Social
052 Previsi6n Social
0116 Sistemas de Pensiones
0001,l54 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes
y Jubilados
1040 Pensionistas
ハ
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La subgerencia de Personar est5 encargado de rograr que ra Municipalidad cuente con
el
personal necesario y adecuado para el cumplimiento de sus
objetivos, depende jerarquicamente
de la Gerencia de Administracion y Finanzas y esl6 a cargo de un Subgerente,
Las funciones de la subgerencia de Personal se encuentran contemplidas en el Reglamento
de
Organizaciones de Funciones - R0F.
D:ACNOST:CO:
/
Du「 ante el an。 2014 se cump‖ 6 con el pago oporunO a los penslonlstas de la Munlcipa‖
dadl
de acuerdo al Cronograma mensual de pagos dent「 o del marco presupuestal vigente
lgualmente, para el ano 2015, se continuara con la misma polliica de pago opoluno a los
Pensionistas
OBJETIVOS:
ハ
institucional:
Promover elfonalec m ento dela Ges16n Municipa
CeneraL
Modernizar la ges‖ 6n administra‖ va y inanc era,elecutando con encienc a y encacia los
recursos male‖ alesl nnanc eros y humanos
Especilco:
Programary elecutar d pago de bs preMЫ
ones soddes corespOndente a bs penJo雨 slas
ESTRATEGIAS:
/ Efecluarios pagos cor「 espOndientes de acuerdo al Cronograma de Pagos establecidos
/Establecerluios de Cala en func 6n a las p百 o百 dades(plan‖ las de pens Onistas,obreros,entre
otros)
RESULTADOS:
G.rencia de Planillcaci6n y prerupucsto
64
ワ噸
PTAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AIO flSCAL 2015
liluniclpalidad Disuital de Ci€negullla
iretas Fisicas:
Ejecuci6n del 100% de los compromisos asumidos con los pensionistas y se desarrollaran de
acuerdo al Formato GPP - 02"Plan Operativo lnstituclonal 2015' consider5ndose en 6ste, todas
las lareas y/o productos que tiene previsto realizarse en la actividad 0bligaciones Previsionales
Pensionistas.
-
7)
IMPACTO:
Social - lnstitucional:
El cumplimiento de pago a pensionistas, repercutira en beneficio de los ex trabajadores de la
lnstituci6n y sus familiares y a la vez refozar6 la imagen de la Municipalidad.
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ハ
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Gcrcncia de Planlficaci6n y PresuPuesto
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PERF:L GERENCiAL DE ACT:V:DADES― Poi 2015
1)
iDENTiF!CAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESuPUESTAR:A
PROGRAMA
APNOP
ACT:Ⅵ DAD
PRESuPUESTAL
FUNCiON
DIViS10N FUNC!ONAL
GRUPO FUNC10NAL
FINAL:DAD
5001022 Planeamiento Urbano
19 Vivienda y Desarrollo Urbsno
041 Desarrollo Urbano
0090 Planeamiento y Desarollo Urbano y Rural
0014230 Administrar la ciudad a trav6s de la
Planificaci6n Urbana
UN:DAD ORGANICA
͡
1100 Gerencia de Desanollo Urbano y Rural
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
t_a.gereTla d9
Urbano y Rural, es el organo de linea encargado del planeamiento
Pesarrollo
d9l distrito y de su desarrollo integral y arm6nico en el tiempo y en el espacio
lrbang
urbano
dlstrital. Esta a cargo de un funcionario de Conflanza con nivel de Gerente, quien
depende
funcional y jer5rquicamente del Gerente Municipal. Las funciones
de la Gerencia de Desanollo
Urbano y Rural se encuentran contempladas en el Reglamento de Organlzacion y
Funciones _
ROF,
3)
D:ACNOSTICO:
La Gerencia de Desarro‖ oU「 bano tiene entre sus principales funciones,las de prog
;)
administrar, dirigir, ejecutar, coordinar y conlrolar el cumplimiento de las actiidai;s
ejerucion de proyectos y la supervision de obras, control urbano, planeamiento y catastro,
defensa civil, olorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones; ras que constiluyen
una
Iuerte inversion economica asi como tambi6n ra captaci6n de importantes recu*os
͡
econ6micos en beneficio del distrito.
La Gerencia de Desanollo Urbano y Rural para el cumplimiento de sus funciones cuenta
con
las siguientes unidades organicas: subgerencia de obras prirblicas, privadas, Transporte y
Catastro, Subgerencia de Defensa Civil,
Actualmente, existe voluntad y disponibiridad de trabajo por parte de los funcionarios,
prolesronales, personal t6cnico y administralivo a cargo de
la Gerencia. sin embargo existen
lmitaciones en el aspecto econdmico, logistico y de personal, para alender la excesiva
demanda de necesidades de la poblacion en cuanto a la atencton de expedienles
administrativos, ejecuci6n de obras civiles y de ornato, control y fiscalizaci6n urbana,
sobrepasando la capacidad de atenci6n de las diversas Subgerenciai.
A continuaci6n se muestra ra conformacion de ros recursoi humanos pertenecientes a ra
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y sus dependencias, resaltandose que
esta solo
cuenta con dos personas (Gerente y Secretaria).
Asimismo, la subgerencia de Defensa crvir cuenta con tres personas (subgerente,
asistente
t6cnico
y
secretaria), debemos resaltar que
no cuenta con estimadores de
riesgo
debidamente calificados.
La Subgerencia de Obras Pr]blicas, privadas, Transporle y Catastro, es una oflcina que
funciona con 10 personas (subgerente, 5 personas recnicos, 2 personas administrativos
,1
secretaria y '1 encargado de atenclon al ptblico y archivo), 1 abogado y .l practicante.
Gerencia d€ Planiliqa.i6n y p.esupuEsto
66
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誦酬
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P.LAN,
OPEMTIVO INSTITUCIONAL DEL AfiO FISCAL 20I5
l.lunicipalidad Distrltal de Cieneguilla
/
Todo el mencionado personal b6sicamente se encarga de preslar
atenci6n solo a los
-oficina;
procedimientos administrativos
/.
/.
/
(TUpA) propios de cada
no pudiendo cumprir con rai
actividades asignadas a su area como son rearizar er desarroflo y
mantenimiento de
suficiente informaci6n teniloriar urbana y rurar y, un adecuado
contior urbanistico y Je
seguridad de ras edifrcaciones, especificamente por no contar con
suficienle personar
tecnico y especiarizado en desarroflo de informac]on teniloriar integrada praneamiento
o
urbaro que involucre la gesti6n tedtorial y de riesgos.
La Gerencia de Desarollo Urbano y Rural s6lo cuenta con 11 equipos de computo
con
software besico (windows, office), de ros cuares soro 0g equipos cuentan con Autocad.
No cuentan con un software_ que permita integrar bases'de datos arfanum6nca y gr6fica,
como son los sistemas de lnformaci6n Geogrirfica, Este tema es fundamental ya qLilo que
se requiere es contar con una gran base de datos espacial del distrito .
No cuentan con informacion grafica distrital que es fundamental para el inicio de un proyecto
tenitorial (zonas de peligros, cuantificaci6n de la vulnerabilidad, cantidad de viviendas,
͡
/
maleriales conslructivos, etc,). segun la Ley de cataslo se debe de monumentar al menos
3 puntos de control geod6sicos en el Sistema wGSg4, para de esta manera estar alineados
a lo estipulado por el lnstituto Geogrelico Nacional.
La infraestruclura es insuficiente y elemental, con espacios muy reducidos e inadecuados
para el buen desempeno laboral, La Gerencia de Desarrollo Urbano
/
/
y
Rural opera
compartiendo 6reas con la Subgerencia de obras p0blicas, privadas, Transporte y Catastro
en un area total de 30 m2, incluida el 5rea de Atencion al ptblico, ubicados en el Local
cenlral de la Municipalidad. sin embargo la subgerencia de Defensa civil ocupa un 6rea de
06 mz en un local ubicado fuera de la Municipalidad, compartiendo areas destinadas a la
Gerencia de Seguridad Ciudadana:
Si bien se han ejecutado proyectos a lin de mejorar y ampliar la infraestructura urbana
priblica (pistas, veredas, parques, etc.), no existe sullciente cultura urbana en la poblacion,
Por ello, los vecinos son renuentes a acatar las disposiciones municipales, increment6ndose
Ia informalidad en la ocupacion de suelos y en el kansporte p0blico,
Asimismo, se debe resaltar la falta de suflcientes inslrumentos de gestion territonal, como la
actualizacion de la Zoniflcacion y Vias del distrito, implementaci6n del Catastro Urbano y
Rural, que facilitar5n
el
ordenamiento
y
planificacion tenitorial
y la
atencion
de
los
procedlmientos administrativos.
4)
͡
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Mejorar la lnfraestructura urbana y rural, garantizando la conservaci6n y equilibrio arquilectonrco
e histonco del entorno.
General:
Conducir el proceso de desanollo urbano y rural en sus aspectos de planeamienlo, vivienda,
control de obras p0blicas, privadas y transporte urbano deldiskito; asicomo de la gestion de
riesgo de desastres.
Especifico:
Promover a travds de la planificacion el desanollo urbano y rural del distrilo, de forma integral y
arm6nica en eltiempo y espacio.
ESTRATEGIAS:
/
/
Supervisar
el
cumplimiento
de las normas legales y tecnicas relacionadas a
las
autorizaciones municipales.
Supervisar el cumplimiento de las metas institucionales, en concordancia con los Planes
operativos de sus dependencias.
Gerencja de Planifi(aci6n y Presupuesto
ワ嚇
P.LAN.
OPEMTIVO INSTITUCIONAL DEL ANO FISCAL
2015
l,lunicip.lldad Disbital dc Cienegullla
/
/
/.
caurerar por er cumprimiento de ra normalividad vigente
en ra ejecuci6n de proyectos
p0blicos y privados.
Proponer a la Alta Direccion, proyectos de normatividad pertinente
a lin de promover la
inversion pnvada en el campo urbanistico y economico
del distrito.
lntervenir, de acuerdo a su competencia, en los procedimienlos
administrativos de
elaboraci6n de bases para los procesos de seleccion, contralaci6n y
supervision de lai
obras p0blicas por Administracion Directa
Contrala.
/_ Presidir la Comisi6n T6cnica Distrital parao Edificaciones
y Comision T6cnica Distrilal para
Habilitaciones Ubanas.
/. Eualuar la normatividad vigente y proponer cambios y mejoras necesarias, de ser er caso.
/ supervisar y optimrzar ros procesos flevados
a cabo por ras dependencias para
por
er
/
/
/
ヘ
otorgamiento de certiflcados, consrancias, rrcencias o autorizaciones a fin de asegurar
su
eficiencia y permanente perfecctonamiento
coordinar acciones de control y fiscalizaci6n para el logro del ordenamiento del transporte
p0blico de pasajeros.
cumplir con los h6mites administrativos conespondientes a fin de viabilizar las obras
p0blicas planificadas.
velar por el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a la ejecucion y control de las
obras plblicas,
a
trav6s der cumplimiento de ros prazos
y
especrficaciones tecnicas
establecidas,
RESULTAOOS
ltletas Fisicas:
lncremento del 100% en la participacion de la planificaci6n y supervisi6n del desanollo urbano
rural del distrito, los que se desarrollaran de acuerdo al Formato Gpp - 02,,plan
lnstitucional POI 2015", teniendo en consideracion los productos establecidos por la
Desanollo Urbano y Rural.
7)
:MPACT0
Social:
El logro del incremento en el desarrollo urbano y rural del distrito, beneficiar6 directamenle a la
poblacion que reside en el Distrito de Cieneguilla, ya que se mejorar5n sus condiciones y
calidad de vida.
Econ6mico:
El incremenlo en el desanollo urbano y rural del distrito, traerd como consecuencia el aumento
de la recaudaci6n municipal, ya que la poblacion se sentira rdentificada con la lnsttluci6n
Municrpal a trav6s del cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias (lmpuesto predial y
Arbitrios). Asimismo, la mejora de la infraestructura y el orden urbano y rural exislenle, atraera la
inversion pnvada y el turismo.
lnstitucional:
El incremento en el desarrollo urbano y rural del distrito fortalecere la gestion municipal,
elev6ndose la imagen institucional y la presencia municipalen la poblaci6n.
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Gcrenda de Phnmcad6n y Pr€supuesto
盟
鵬
聰
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O FISCA則 5
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GPP・ 01
PERFiL GERENCiAL DE ACT:V:DADES― PO:2015
:DENT:F!CAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A
PROGRAMA
APNOP
ACT:V:DAD
PRESUPUESTAL
FUNC10N
500'1022 Planeamiento Urbano
DIViS10N FUNC10NAL
041 Desanollo Urbano
0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
0014230 Administrar la Ciudad a trav6s de la
Planificaci6n Urbana
1110 Subgerencia de 0bras Piblicas, Privadas,
GRUPO FUNC10NAL
FINALIDAD
UN:DAD ORGAN:CA
ハ
2)
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Transporte y Catastro- Obras Privadas y Catastro
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
-
La Subgerencia de Obras Piblicas, Privadas, Transporte y Catastro Obras Privadas es un
organo de linea cuya funci6n primordial es la de proyectar el desanollo urbano, autorizar la
emision de licencias de obra, emitir aulorizaciones y certificaciones, planificar, ejecutar y
supervisar las acciones refendas al Planeamiento Urbano, asi como aprobar las Habilitaciones
urbanas, de acuerdo a su eslructura organizacional depende de la Gerencia de Desanollo
Urbano y Rural y este a cargo de un Subgerente. Las Funciones de la Subgerencia de obras
Privadas y Transporle Obras Privadas se encuentran contempladas en el Reglamento de
-
Organizacion y Funciones (ROF) de la lVunicipalidad.
3)
DIAGNOSTICO:
En la actualidad la Subgerencia de Obras Publicas, Privadas, Transporte y Catastro
-
Obras
Privadas, se encuentra limitada en el aspecto economrco, logistico y de personal, para atender la
gran demanda de requerimientos de la poblacion, por los siguientes problemas;
/
ン
Carencia de instrumentos de gestion de territorio, como la actualizaci6n de la Zonmcaci6n
Distrital que normara el indice de usos de los suelos y la existencia de una base catastral
alfanum6rica y grafica actualizada que facilitar6 la atencion de los diversos expedientes
administrativos, la programacion y elecucion de obras, las inspecciones oculares, el controly
la fiscalizacion urbana y de transporte.
El ambiente fisico de la Subgerencia no ofrece segundad tanlo para el personal, equipo y
documentaci6n existente, por cuanto el area de trabajo es muy reducida y el mobiliano es
insuficiente para la cantidad de personal y archivo documentario coexistente.
Las herramientas necesarias para el desempefro de las labores, si bten existen en la
subgerencia estos no cumplen con los requisilos t6cnicos para una optimo desempeno.
No contamos con una Mapoteca para archivar y conservar en optimo estado los planos
fisicos, asi como tambi6n no se cuenta con un scanner de planos para poder facilitar la
solicitudes de copias simples de planos que los administrados solicitan. Esto hace que sea
un largo proceso y un gasto mayor al no contar con los equipos necesarios.
No contamos con un servidor y un backup de toda la informacion cartogrrfica.
Para las inspecciones oculares no se cuenta con movilidad teniendo en cuenta que esta
carencia retrasa la atenci6n a los expedientes,
Se carece de capacitacion a los tecnicos del area.
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GGrencj. de Pl.nifica.i6n y Pr€supuerto
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1)
OBJETTVOS:
lnstitucional:
Mejorar la lnfraestructura urbana y rural, garantizando la conservaci6n y equilibrio arqultecl6nico
e hislorico del entorno.
General:
conducir el proceso de desanollo urbano y rural en sus aspectos de planeamiento, vivienda,
control de obras piblicas, privadas y transporte urbano del distrilo; asi como de la gestion de
riesgo de desastres.
Especifico:
Mejorar la atenci6n de los procedimientos administrativos e implementacion del control urbano a
nivel de obras privadas y catastro.
5)
ESTMTEGIAS:
/
/
/
/
/
^
6)
Caulelar el cumplimiento de la normatividad vigenle respecto a Zonificaci6n Urbana en los
proyectos de Habilitacion Urbana y Edificaci6n
Efectuar acciones de control urbano
Velat pot el cumplimiento de la normatividad existente respecto al crecimiento urbano
planiflcado y ordenado.
Velar por el cumplimiento de las normas de trensito a trav6s de los inspectores de transporte
Realizar las coordinaciones necesarias para la realizacion de las capacitaciones.
RESULTADOS
ltletas Fisicas:
Atencion del '100% de los procedimientos adminislrativos estipulados en el TUPA municipal
vigente, los que se desarrollaran de acuerdo al Formato GPP - 02'Plan Operativo lnstitucional
POI 2015", teniendo en consideracion los productos establecidos por la Subgerencia de Obras
Ptblicas, Privadas, Transporte y Calaslro - Obras Privadas.
7)
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tirPAcTo
Social;
La alencion oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos, de los procedrmientos
administralivos asignados a la Subgerencia, asi como la mejora en el control urbano y del
kansporte p[blico en el Distrito beneflciare en forma directa a la poblacion, elevando su calidad
de vida a trav6s de la formalizaci6n de su propiedad, mejora en la infraestructura de su vivienda
y cumplimiento de las normas de segundad vial.
Econ6mico:
La mejora en la prestacion de los servicios municipales incremenhre Ia recaudacion municipal,
ya que la poblaci6n se sentirA idenlificada con la Instituci6n Municipal a traves del cumplimiento
oportuno de sus obligaciones tributarias (lmpuesto Predial y Arbitrios). Asimismo, el control y
orden urbano y vial, incremenhra las actividades comerciales y turisticas del distrito reflejAndose
en una mayor inversi6n privada,
lnstitucional:
La Gestion l\,lunicipal se ver6 fo(alecida, con la mejora en la prestacion
elev6ndose la imagen institucional y la presencia municipalen la poblacion.
Gerencja de Planificad6n y P.crupucsto
de los
servicios,
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CPP・ 01
PERF!L GERENC:AL DE ACT:ViDADES― PO1 2015
:DENTiF:CAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PROGRAMA
ACT:VIDAD
PRESUPUESTAL
FUNCiON
D:V:S:ON FUNC:ONAL
GRUPO FUNC10NAL
FINAL:DAD
UN:DAD ORGANICA
ハ
2)
APNOP
5001022 Planeamiento Urbano
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
041 Desarrollo Urbano
0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
0014230 Administrar la Ciudad a trav6s de la
Planificaci6n Urbana
1120 Subgerencia de Obras P[blicas, Privadas,
Transporte y Catastro - Obras Publicas y Transporte
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Subgerencia de Obras Ptblicas, Privadas, Transporte y Calastro Obras p0blicas es un
6rgano de linea cuya funcion primordial es la de proyectar, autorizar, desanollar, supervisar y
controlar la ejecuci6n de las obras p0blicas, de acuerdo a su eslructura organizacional depende
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y est6 a cargo de un Subgerente. Las Funciones de
la Subgerencia de Obras Privadas y Transporte Obras Publicas y Transporte se
contempladas en el Reglamento de 0rganizacion y Funciones (ROF) de la l\4unicipalidad.
-
-
3)
D:ACNOSTiCO:
-
En la actua‖ dad la Subgerencla de Obras P」 b‖ cas, P「 vadas, Transpole y
Catastro
Ptiblicas y Transporte, se encuentra limitada en el aspecto economico, logistico y de personal,
para poder atender las funciones asignadas, por los siguientes problemas:
Falta de suficientes instrumentos de gestion de territorial, lo que le dificulta realizar labores
de planificacion urbana y usos de suelo,
/
/
ハ
ノ
/
4)
Falta de sullciente informacion territorial a nivel predial
permiti6ndole acceder al real conocimiento respecto
y de componente
urbano, no
a la caracterizacion
de
las
ediflcaciones, dotacion de servicios piblicos y redes viales.
lnsuficiente Recursos Humanos, infraestructura, moblliario y equipos,
OBJETTVOS:
lnstitucional:
Mejorar la lnfraestructura urbana y rural, garantizando la conservacion y equilibrio arquitectonico
e historico del entorno.
General:
Conducir el proceso de desanollo urbano y rural en sus aspectos de planeamienlo, vivienda,
control de obras ptblicas, privadas y transporle urbano del distrilo; asi como de la gestion de
riesgo de desastres.
Especifico:
lncrementar el orden urbano a trav6s del control de la elecucion de las obras piblicas y el
transporte, respetando la normatividad vigente en las 6reas destinadas a la expansion urbana.
71
cerenci. de Plahifi.aci6n y Presupuesto
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opEMTwo rNsrmJcIoNAL DEL ANo FIscAL 2o1s
unlctpaltdad Dlstrltal de Ciencauill.
P-LAN
CICXIGUi,LA
5)
ESTMTEGIAS:
/
/
Cumplir con los tramites admtnistrativos correspondientes a fin
de viabilizar las obras
p0blicas planificadas
Velar por el cumplimiento de la normatividad vigenle respecto
a la ejecucion y control de las
obras p0blicas'
/
a
trav6s del cumplimiento de los plazos
establecidas.
eipecificaciones t6cnicas
Atenci6n oponuna de los procedimientos administrativos relacionados
ejecucion de obras publicas.
6)
y
a autorizacion
o
RESULTADOS
Itletas Fisicas:
Atencion del 100% de los proyectos de inversion programados., los que se desarrollaran de
acuerdo al Formato GPP - 02'Plan Operativo lnstitucional POI 2015', teniendo en consideracion
los productos establecidos por la Subgerencia de Obras Publicas, Privadas, Transporte y
Catastro
7)
-
Obras piblicas.
IIPACTO
Social:
La rehabilitaci6n y construccion de la infraestructura urbana, a traves de la ejecuci6n de las
obras publicas planificadas en forma participativa, tendrd como principal beneficiano a la
poblacion, con el meioramiento de las condiciones y calidad de vida (incremento de las redes
viales, servicios prjblicos, parques, etc.)
Econ6mico:
La ejecucion oporluna de las obras publicas incrementare la recaudaci6n municipal, ya que la
poblacion se sentire identiflcada con la lnstituci6n Municipal a kav6s del cumplimiento oportuno
de sus obligaciones tnbutarias (lmpuesto Predial y Arbitrios). Asimismo el mejoramiento de las
redes viales y 6reas de esparcimiento ptblico atraerala inversion privada y el turismo.
lnstitucional:
Elcumplimienlo en la ejecucion de Ias obras priblicas incrementara la imagen institucional ante la
poblaci6n y fortalecer6 a la gestion municipal,
Gercnda de Planiacad6n y Presupuesto
聰︾嚇
PLAN OPERAWO INb111UC10NAL DEL ANO FISCAL 2015
Municipalidad Dist"L:de Clenegu:lla
GPP・ 01
PERF:L GERENCiAL DE ACTiV:DADES― PO:2015
lDENTIF:CAC:ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PROGRAMA
ACT:VIDAD
APNOP
PRESUPUESTAL
FUNC10N
5001022 Planeamiento Urbano
DIV:S:ON FUNC!ONAL
041 Desanollo Urbano
GRUPO FUNCiONAL
0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
FINALIDAD
UN:DAD ORGAN:CA
l9 Vivienda y Desanollo Urbano
0014230 Administrar la Ciudad a trav6s de la
Planificaci6n Urbana
1130 Subgerencia de Defensa Civil
ハ
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Subgerencia de Defensa Civil, es un 6rgano de linea, cuya funcion primordial es la de
ldentificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos para las medidas de
prevenci6n m6s efectivas, depende jer6rquica y funcionalmente de la Gerencia de Desanollo
Urbano y Rural y es6 a cargo de un subgerente. Las funciones de la subgerencia de Defensa
Civil, se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF
DIAGNOSTICO:
/
/
/
ハ
/
/
/
de
Disposicion plena para el trabajo en equipo del personal que labora en la subgerencia
Defensa Civil.
Fluida comunicacion de la subgerencia con el administrado, organizaciones sociales e
instituciones educativas.
nivel
se lrabaja coordinadamente y en equipo con las diferentes ereas de la municipalidad a
interno y a nivel interinstitucional.
Carencia de mobiliario necesario y adecuado para eldesarrollo de las labores cotidianas'
lvlaterial logistico muy limitado: computadoras, impresoras, GPS, Camaras digitales
y
Falta de personalt6cnico calificado para realizar inspecciones t6cnicas capacitaciones.
OBJETIVOS:
lnstitucional:
y
Meiorar la lnfraestructura urbana y rural, garantizando la conservacion equilibrio arquitect6nico
e histonco del entorno.
General:
planeamiento, vivienda,
ConJucir et proceso de desanollo urbano y rural en sus aspectos de
la gesti6n de
control de obras ptblicas, privadas y transporte urbano del distrito; asi como de
riesgo de desastres,
Especlfico:
identificando peligros
lmplementar medidas de prevencion y mitigacion del riesgo de desastre,
fisicos y tecnol6gicos con mayor probabilidad de ocurrencia seg0n antecedentes
Gerencia de Planificacl6n Y Presupuesto
り嚇
一
PLAN OPERAWO INblllucloNAL DEL ANO FISCAL 2015
MunidPa::dad Di"“ ● :de Clen● 9ui:la
ESTMTEGIAS:
/
/
/
Establecer politicas de Gestion de Riesgo de Desastre en el distrito, considerando los
aspectos legales vigentes.
lmplementar un Centro de Operaciones de Emergencia que permita garantizar oportunos
niveles de coordinaci6n y accion en caso de desastres y/o emergencias.
Promover un Centro de Capacitaci6n en Prevencion
formacion de un cuadro de profesionales
/
y Atenci6n de Desastres, para
la
y operativos de las diferentes Organizaciones
Sociales del Distrito de Cieneguilla.
Promover la formaci6n de Brigadas de Gestion de Riesgo de Desastres
-
SINAGERD del
distrito en la atencion de emergencias y desastres,
RESULTADOS
͡
iletas Fisicas:
lncremento del 50% de las medidas de prevencion
y
mitigacion de riesgos, los que se
02 "Plan Operativo lnstitucional POI 2015",
desarrollaran de acuerdo al Formato GPP consider5ndose en este todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar
la Subgerencia de Defensa Civil.
IMPACTO
Social:
Consolidar el Sistema Nacional de Gesti6n de Riesgo de Desaslre, con la participaci6n de las
organizaciones sociales en mdrito al Decreto Ley N" 29664 'Ley del Sistema Nacional de
Gisti6n de Riesgo de Desastres" y el Decreto Supremo No 048-201 1, preparando a la poblacion
en los procesos de la politica Nacional sobre los componentes de la Gesti6n Prospectiva,
Gesti6n Correctiva y Gestion Reactiva,
Econ6mico:
Permitre a la comunidad del dislrito, las condiciones favorables en la segundad de los vecinos y
de la propiedad privada, frente a los desastres por fen6menos de la naturaleza y/o tecnologicos
que pudieran ocurrir intempestivamente.
͡
lnstitucional:
Dentro del ordenamiento, se busca preparar a la poblacion en la prevencion y atencion de
Desastres. lmpulsar la imagen institucional y afianzar la confianza a los vecinos para mgorar la
Situacion en ia prevenci6n frente a los desastres ocasionados por fen6menos nalurales o
tecnologicos dentro del distrito.
74
Gerenda de Pl.nirlc.ci6n y Presupuesto
O FISCA國 5
鰹
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靡
躙
器
聰
が
GPP‐ 01
PERF:L GERENCIAL DE ACT:V:DADES― PO:2015
:DENT:F:CAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A
PROGRAMA
ACTiVIDAD
PRESUPUESTAL
FUNC10N
D!V:S10N FUNC10NAL
GRUPO FUNC:ONAL
FINALIDAD
UNIDAD ORGANICA
ハ
2)
0068 Reducci6n de la Vulnerabilidad y Atencion de
Emergencia por Desastres
5004261 ldentificaci6n y Control de Zonas Criticas en
Cauces de Rios
10 Agropecuaria
016 Gesti6n de Riesgos y Emergencias
0035 Prevenci6n de Desastres
0106792 ldentificaci6n y Control de Zonas Criticas en
Cauces de Rios
1131 Subgerencia de Defensa Civil - ldentificaci6n y
Control de Zonas Criticas en Cauces de Rios
LOCALIZACIoN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Subgerencia de Defensa Civil, tiene a su cargo la programacion, ejecucion y evaluaci6n de la
Actividad Presupuestal 5004261 ldentiflcacion y Control de Zonas Criticas en Cauces de Rios
perteneciente al Programa Presupueslal 068 Reduccion de la Vulnerabilidad y Atencion de
Emergencia por Desastres. Las funciones de la Subgerencia de Defensa Civil, se encuentran
contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones
3)
R0F,
DIAGNOSTICO:
/
/
/
͡
-
/
Disposici6n plena para el trabajo en equipo del personal que labora en la Subgerencia de
Defensa Civil.
Fluida comunicacion de la Subgerencia con las organizaciones sociales.
Se trabaia coordinadamente y en equipo con las diferentes ereas de la municipalidad a nivel
interno y a nivel interinstitucional,
Falta de personal t6cnico calificado para realizar inspecciones t6cnicas y capacitaciones
OBJETIVOS:
lnstitucional:
l\4ejorar la lnfraestructura urbana y rural, garantizando la conservacion y equilibrio arquilectonico
e histonco del entorno.
General:
Conducir el proceso de desanollo urbano y rural en sus aspectos de planeamiento, vivienda,
control de obras ptblicas, privadas y transporte urbano del distrito; asi como de la gestion de
riesgo de desastres,
Especifico:
lmplementar medidas de prevenci6n y mitigacion del riesgo de desastres, identificando peligros
fisicos y tecnol6gicos con mayor probabilidad de ocurrencia segUn antecedentes
Gerencia de Planificlci6n y Presupuesto
柵
聰
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msCAL2015
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『
ESTRATEGIAS:
/
/
/
/
Establecer politicas de Gesti6n de Riesgo de Desastre en el distrito, considerando los
aspectos legales vigentes.
lmplementar un Cenlro de Operaciones de Emergencia que permita garantizar oportunos
niveles de coordinaci6n y accion en caso de desastres y/o emergencias.
Promover un Cenlro de Capacitacion en Prevenci6n y Atencion de Desastres, para la
formacion de un cuadro de profesionales y operativos de las diferentes Organizaciones
Sociales del Distrito de Cieneguilla.
Promover la formacion de Brigadas de Gesti6n de Riesgo de Desaslres
distrito en la atenci6n de emergencias y desastres,
- SINAGERD
del
RESULTADOS
iietas Fisicas:
lncrementar en un 80% las medidas de prevenci6n y miligacion de nesgo de desastres, Ios que
͡
se desarrollaran de acuerdo al Formato GPP - 02 "Plan operativo lnstilucional POI
20'15',
consider5ndose en este todas las lareas y/o componenles operativos que tiene prevrsto realizar
la Subgerencia de Defensa Civil.
7)
lilPAcTo
Social:
La integridad fisica de la poblacion aledana al rio Lurin en 6poca de alza del cauce, permite la
tranquilidad para el quehacer de sus labores cotidianas.
Econ6mico:
La prevenci6n de los efectos, ante un posible desborde del rio Lurin, permite la no utilizaion de
recursos en los trabajos de recuperacion.
lnstitucional:
Liderazgo de la municipalidad de Cieneguilla en la prevencion de desastres naturales.
ハ
Gcrend. dc Planlllcaci6n y Presupuesto
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柵 雁船■3:躙 W:糊 論がmsQレ 咄
GPP・ 01
PERF:L GERENC:AL DE ACTiVIDADES― POi 2015
「
1)
:DENT!FICAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
9001 Acciones Centrales
ACTiV:DAD
PRESUPUESTAL
5000003Gesti6n Administrativa
FUNC!ON
D:Ⅵ SiON FUNC10NAL
GRUPO FUNC:ONAL
006 Gesti6n
FINALIDAD
0000885 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y
03 Planeamiento, Gesti6n y Reserva de Contingencia
0008 Asesoramicnto y Apoyo
Financieros
UNIDAD ORGAN:CA
ハ
1200 Gerencia de Servicios a la Ciudad y ltledio Ambiente
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia de Servicios a la Ciudad y lvedio Ambienle, es un organo de linea responsable de
conducir el proceso administrativo a trav6s de la operacion, vigilancia, control y evaluacton de los
servicios piblicos brindados a la poblacion: limpieza priblica, mantenimlento de las dreas verdes
y de la
administracion del cementeno y estadio municipal; asi de desanollar proyectos de
proteccion y educaci6n ambienlal. Depende jer6rquicamente de la Gerencia Municipal, y est6 a
cargo de un Funcionario de confianza con rango de Gerente.
DIAGNOSTICO:
y l\4edio Ambiente, en el marco de sus funciones
y operativas que se traducen en servicios p0blicos, desarrolla una serie de
La Gerencia de Servicios a la Ciudad
administrativas
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propuestas para la promocion, recuperacion y proteccion del medio ambiente, asimismo velando
por la salud y salubridad de las personas haciendo que la poblacion y las entidades pnvadas,
vean su accionar de forma conjunta al accionar de la municipalidad, ello con el fin unir esfuezos
y recursos en una 0nica causa que es el medio ambiente. Asi tenemos elsiguiente diagnostico:
Falta concientizacion ambiental de la poblacion, diversos puntos criticos a kav6s la ciudad y
zona natural de Cieneguilla, y llenado de las papeleras de los paraderos, bolsas de residuos
en centros acopios maleza.
/
/
/
/
/
/
Falta un programa de vigilancia ambiental integralen el embito deldistrito.
Falta crear y promover experiencias ambientales exitosas y huertas agricultura org6nica en
el dislrito de Cieneguilla.
Falta aplicar los instrumentos de gestion ambientalterritorial.
Falta culminar la formalizaci6n definitiva del Cementerio Municipal San Pedro.
Falta crear proyectos y ordenanzas de conservacion ambienlal,
Falta de comunicaci6n a los usuarios sobre el servicio de limpieza priblica,
Geren.ia de Plahiflcaci6n y Presupuesto
陶ヾ一¨
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AftO FISCAL
l,lunlclpalidad
Dlrtital
20I5
d€ CleneguiIa
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Contribuir a la gestion sostenible del medio ambienle.
General:
Promover la gestion sostenible del medio ambiente,
Especifico:
Fortalecer la gestion de los servicios a la ciudad y medio ambiente,
5)
ESTMTEGIAS:
/
/
/
/
/
/
6)
Elaborar y aplicar inskumentos de gesti6n Ambiental basados en lineamiento del lvinisterio
del Medio Ambiente y adaptados a la realidad local.
Fortalecer el tejido de actores ambiental con la reaclivacion de la CAlVl, creacion de comit6s
ambientales y realizaci6n de acciones en conjunto publico/privado para cumplir con las
metas de politicas ambientales.
Sensibilizar y educar ambientalmente a la poblacion de Cieneguilla,
Desarrollar programas de conseryacion ambiental
Culminar la gestion de la formalizacion del Cementerio Municipal.
lmplementar el proyecto del Vivero Municipal.
RESULTADOS:
ltletas Fisicas:
Reduccion del 100% de puntos criticos de residuos s6lidos en el distrito, los que se desanollaran
de acuerdo al Formato GPP - 02"Plan operativo lnstitucional POI 2015", consider6ndose en
este todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto rcalizat la Gerencia de
Servicios a la Ciudad y l\,ledio Ambiente.
IMPACTO:
Econ6mico:
Las acciones programadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente se
enfocan en la protecci6n de la Ecologia de Cieneguilla con participaci6n vecinal permiliendo la
sostenibilidad econdmica de las futuras generaciones locales, lncremento de la oferta y demanda
de turismo especializado ecologico, La mejora del omato y limpieza del espacio prjblico genera
un incremenlo del valor inmobiliario,
Social:
Las acciones participativas de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambienle crean
mayor comunicaci6n con la poblacion sobre los problemas y soluciones ambientales, lo que un
impacta positivamente sobre la identificaci6n e involucramiento de los actores ambientales con la
gesti6n ambiental municipal, permitiendo asi un mayor impaclo ambiental.
G.rcnd.
de Plrhlllcaci6n y Prcsupuesto
塑
絆
躙
i鰊
鼈
PttcAL2015
Ambiental:
La promocion
e implementacion de programas y proyectos ambiental permite generar una
protecci6n tenitorial de los ecosistemas, incluyendo la biodiversidad vegetal,
humana. Permitiendo la preservaci6n paisajistica y conservaci6n de los recursos
convivencia
animal
y
y
naturales para lrasmitirios a las futuras generaciones. El medioambiente, junto con la economia y
la pane social, constituyen los tres pilares del desarrollo sostenible, siendo los tres en su igual
proporci6n articulados, indispensables y complementanos para lograr su exilo,
lnstitucional:
Los eventos piblicos de sensibilizaci6n y educaci6n ambiental mejoran la imagen lnstitucional
de la identificacion ecologica del Distrito de Cieneguilla, La gesti6n ambiental ha sido priorizada
por la poblaci6n a traves del Plan de Desarrollo Concertado, por lo tanto es deber del Gobierno
local aplicar estas polilicas ambiental para cumplir los ejes de desarrollo planificados,
ヘ
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79
Gerenda de Planificacj6n y Presupucsto
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pLAN OPERA■ VO INb1l11」
CIONAL DEL ANO FISCAL 2015
Mun:cipalidad Distnta:de cien● 9uilla
GPP‐ 01
PERF:L GERENC:AL DE ACT:Ⅵ DADES― POi 2015
1)
lDENTIFICAC10N Y RESPONSABLE DE LA‖ ETA PRESUPUESTAR!A:
PROGRA‖ A
ACTIⅥ DAD
PRESUPUESTAL
FUNCiON
͡
0036 Gesti6n lntegra!de Residuos S6:idos
5004326 Man可 o de Residuos S6‖ dos Municipaies
17 Ambiente
DIV:S10N FUNC!ONAL
055 Gesti6n lntegra!dela Ca‖ dad Ambienta!
GRUPO FUNC!ONAL
0124 GestiOn delos Residuos So!idos
F:NALIDAD
0107162 Man可 o de Residuos S6‖ dos‖ unicipa:es
UN:DAD ORGAN:CA
1210 CSC‖ A・ Limpieza pttb‖ ca― Manelo de Residuos
S6:idos
LOCALIZACION Y OEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia de Servicios a la Ciudad y lvledio Ambiente, tiene a su cargo la programacion,
ejecuci6n
y evaluacion de la Actividad
Presupuestal 5004326 l\,lanejo
de Residuos Solidos
l\,lunicipales perteneciente al Programa Presupuestal 036 Gesti6n lntegral de Residuos solidos.
Este producto consisle en proveer a la poblaci6n de un servicio de gestion integral de residuos
s6lidos (limpieza ptblica) que mejore la calidad ambiental y proteia la salud y el bienestar de la
persona humana, a trav6s de la implementaci6n, operacion y mejora conlinua del manejo
integral de residuos solidos municipales. La poblaci6n y las empresas participan y cumplen con
la normativa vigente en materia de residuos s6lidos.
Depende jer6rquicamente de la Gerencia Municipal,
y este a
cargo de un Funcionario de
confianza con rango de Gerente,
DIAGNOSTICO:
ハ
La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambienle - Limpieza ptblica - Manejo de
Residuos Solidos, tiene la finalidad de prestar los servicios de recoio, transporte y
disposicion final de los residuos solidos. La generacion de residuos solidos en nuestro
Distrito es aproximadamente de 17 toneladas por dia, el servicio tiene una cobertura de 90%
y el barrido se realiza en los turnos de manana, tarde,
D6bil respeto de los horarios de recoleccion de residuos s6lidos por zona con una frecuencia
es de 2 a 3 veces por semana,
El sistema de aviso del servicio es mediante m0sica que invita a la poblacion a sacar
sus
residuos solidos domiciliarios
Las fallas mec6nicas son atendidas con lenlitud, lo que genera tardanza en el servicio
/
/
/
Gerencla
adecuado de limpieza pIblica.
Pocas papeleras en el Distrito.
Problemas de presencia de veclores patogenos.
Falta desarrollar mayores capacidades y disciplina del personal,
d. Planili(.cj6n y prcsupuesto
瑯嚇
PTAN.
OPEMTWO INSTITUCIONAL DEL AIiO FISCAL 20I5
tluricipalidad DlsEital de Cieneguilla
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Contribuir a la gesti6n sostenible del medio ambiente.
General:
Promover la gesti6n sostenible del medro ambiente.
Especlfico:
optimizar el manejo de los residuos solidos de competencia
municipal.
ESTRATEGIAS:
/
Diseno y ejecuci6n de un nuevo pran operativo de rimpieza pibrica
- manejo de residuos
solidos: Restructuracion er servicio de rrmpieza pribrica, con nueva programacidn
de recojo
y barrido, sobre todo en los flnes de semana, en la que
hay mayor afluencia de poblico en
el Distrito: Nuevo ruteo de ros servicios prlblicos mas eficiente Ampriando ra
cobe(ura de
reco,o de residuos s6ridos con er cami6n compaclador, nuevo sistema
de supervision,
servicio especial para comercios y recreos, sistema audio musical de aviso del
servrcio,
/
/
/
/
r'
/
/
plan de contingencia.
Eficiente servicio de barrido y papeleo de calles, con ruras sincronizadas al seMcio
de
recolecci6n de los camiones compacladores.
lmplementar m6s papereras para er armacenamiento p0brico de ros residuos
soridos.
Eficiente servicio
de recorecci6n con vehicuros adecuados
mantenimienlo preventivo y correctivo, adecuados Equipos
en buen estado y con
de proteccion personar,
henamienlas,
campaias continias campafras de limpieza en los diferentes sectores der distrito
comprometiendo a los habitantes del dislrilo,
Capacitacion al equipo tecnico de limpieza priblica.
lmplementar
y desanollar un programa de manejo selectivo de los RAEE y
Residuos
voluminosos, los residuos solidos peligrosos y los residuos organicos que son la mayoridad.
Aplicar el Plan de Manejo de Residuos de Conshucci6n y Demolici6n,
RESULTADOS:
ltletas Fisicas:
lncremento del 25% del manejo t6cnico adecuado de los residuos solidos, que se desarrollaran
de acuerdo al Formato GPP - 02'plan operativo lnstitucional pol 2014", considerendose en
este todas las lareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de
servicios a la ciudad y Medio Ambiente
-
Limpieza pubrica
-
Manejo de Residuos soridos.
IMPACTO:
Econ6mico:
La optimizaci6n del servicio de limpieza p[blica a trav6s el nuevo ruteo y programacion del
servicio de los camiones, impacta sobre el ahorro econdmico en los coslos de operacion del
presupuesto de la municipalidad: 3 viajes menos por semana,
2 volquetes de ahorro en alquiler 4
Ge.encla de Planificad6n y presupuesto
ワ帥
PI.AN OPERATWO INSTMJCIONAL DEL ANO FISCAL
2OI5
llunicipalidad Dlstritat de Cteneguilla
dias a la semana, mayor eficiencia por personar generando ra reubicacion
der personar de
residuos s6ridos en mayor servicio a ra pobraci6n, debido
a una mayor rimpieza y cuidado de ras
calles y parques en er distrito, ra pobraci6n se siente mas comprometida
a cumprir puntuarmente
con sus arbitrios, lo que se traduci16 en mayores ingresos para
la municipalidad.
Social:
La melora del servicio de lmpieza pribrica genera un incremento
de satisfaccion de pa(e de ra
poblacion y auto estima gracias a ra identificacion
con su territorio, gracias ar adecuado manejo
de los servicios a ra ciudad se permite reducir ros vectores palogenos y
asi ofrecer mejor
condicion de vida saludable a la poblacion.
Ambiental:
La mejora del servicio de limpieza p0blica genera un impacto directo
de disminuci6n der arroio de
los residuos solidos en los espacios p0blicos (urbano y natural), evitando
la contaminaci6n de los
suelos, cuerpo de agua, aire, y respetar el habita de la fauna y flora de
Cieneguilla, gracias al
seNicio prestado la ciudad se mantengan limpia de residuos.
lnstitucional:
Mejorard la imagen institucional ya que el distrito se presentar5 rimpio, ordenado y
be o, dentro
delordenamiento se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda a la poblacion.
G.rcncia de Phnmcaci6n y ptesupuerto
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GPP‐ 01
PERFIL GERENC:AL DE ACTiVIDADES― PO1 2015
1)
lDENTIFICACiON Y RESPONSABLE DE LA META PRESuPUESTAR:A:
PROGRAMA
ACTIVIDAD
PRESUPUESTAL
FUNCiON
DiVIS10N FUNC:ONAL
0036 Gesti6n lntegral de Residuos Solidos
5004332 Segregaci6n en la Fuente y Recolecci6n
Selectiva de Residuos S6lidos Municipales
17 Ambiente
GRUPO FUNCiONAL
055 Gestion lntegral de la Calidad Ambiental
0124 Gesti6n de los Residuos Solidos
FINALIDAD
0107158 Segregaci6n en la Fuente y Recolecci6n
Selectiva de Residuos 56lidos iilunicipales
ハ
UN:DAD ORGAN:CA
121'l GSCttlA
-
Limpieza Publica
-
Progiama dc
Segregaci6n
2)
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, tiene a su cargo la programaci6n,
ejecucion
y evaluacion de la Activrdad
Presupuestal 5004332 Segregaci6n en la Fuente y
Recoleccion Selectiva de Residuos Solidos Municipales perteneciente al Programa Presupuestal
036 Gestion lntegral de Residuos Solidos.
Este producto consiste en educar
a la poblacion para que realice de manera adecuada Ia
segregacion en la fuente (vivienda) y proveer de un servicio de recolecci6n selectiva de residuos
solidos municipales, con la finalidad de incrementar la cantidad de residuos re-aprovechables
que son incorporados a la cadena formal del reciclaie, con este producto, se provee a las
empresas comercializadoras de residuos s6lidos (EC-RS) y asociaciones de recicladores
debidamente formalizadas de un sistema de bolsa de residuos.
El Ministerio del Ambiente provee capacitacion y asistencia t6cnica, realiza visitas de verificaci6n
en campo, evalta expedientes y elabora informes sobre el programa de segregacion y
ハ
recolecci6n selectiva a nivel local.
Depende jer6quicamente de la Gerencia lvlunicipal,
y este a
cargo de un Funcionario de
confianza con rango de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO:
/
El Programa de segregaci6n en la fuenle y recolecci6n selectiva de residuos s6lidos de la
municipalidad de Cieneguilla, se viene ejeculando desde el ano 2011 con un incremento
soslenido del ntmero de viviendas pa(icipantes; en concordancra con la meta del Plan de
lncentivos a la lvlejora de la Geslion y lvodernizacion del MEF
/
-
MINAI\r.
Enel2014la meta fue el25o/o de viviendas urbanas del distrito es decir 1,375 predios;
para
esto se incremento la participaci6n de las familias en las zonas priorizadas y se amplio la
coberlura hacia nuevas zonas, cabe senalar que en el estudio de caractenzacion de residuos
solidos domiciliarios del 2014, la generaci6n de residuos solidos en las viviendas es de 0.502
Kg/hab, de los cuales
el 19% son residuos
Garcncia de Planificeci6n y Presupuesto
reciclables como papel, carton, tetrapack,
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plasticos, vidrio, metales, etc. Tambi6n se integr6 a los centros de esparcimientos con el
programa de segregaci6n de residuos s6lidos en los recreos turisticos de Cieneguilla.
Actualmente el programa cuenta para la recoleccion selectiva de residuos s6lidos reciclables
con 02 unidades moto furgonetas, cuya capacidad de carga es de 1 m3 equivalenle seg0n
informaci6n de campo a 60 Kg/viaje, realizando cada uno 03 viajes/dia. Asi mismo, para el
almacenamiento de estos residuos el programa cuenta con costales que son entregados a
las viviendas participantes y materiales de sensibilizaci6n e incentivos para los beneflciarios.
Son 13 integrantes provrstos de equipos de proteccion personal quienes se dedican a las
labores de sensibilizacion, recolecci6n, clasiflcacion y acondicionamiento de los residuos
reciclables recolectados. Se tiene un centro de acopio con una infraestructura poco adecuada
que carece de equipos bdsicos para realizar las labores de clasificaci6n y acondicionamiento
como prensado, picado, entre otros, para dade un valor agregado a los residuos.
ハ
Actualmente no se viene ejecutando como parte del Plan de Manejo de Residuos Solidos.
aprobado por
la municipalidad las siguientes acciones: Recoleccion selectiva de
pilas,
baterias, focos y fluorescentes, recoleccion selectiva de aceites usados, recoleccion selectiva
de envases agroqulmicos, recoleccion selectiva de RAEE y residuos voluminosos,
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Conkibuir a la gestion sostenible del medio ambiente.
General:
Promover la gesti6n sostenible del medio ambiente,
Especifico:
Ampliar
la recolecci6n selectiva de los residuos s6lidos desde la fuente domiciliana y
no
domiciliaria.
ハ
ESTRATEGIAS:
/
lncremento progresivo y sostenido de la participaci6n de la poblacion en la segregaci6n de
sus [esiduos s6lidos, segrin su potencial de uso
/
/
/
/
re-aprovechables (reciclables y
compostificables) y no re-aprovechables (peligrosos e inservibles).
Cumplimiento de las normas para la formalizacion de recicladores informales e inclusrcn en el
programa municipal.
Establecer incentivos municipales para promover la
pa
cipacion de la poblacion en el
programa de segregacion en la fuente.
lnlegrar el programa de segregacion al sector de los centros de esparcimiento
ya
los
lnstitutos Educativos.
Contar con un sistema inteligente de monitoreo, evaluaci6n y supervision, con informacion
permanente.
RESULTADOS:
Gerencla de Planitl(aci6n y Presupuesto
靡嚇
P.LAN.
OPEMTIVO TNSTITUOONAL DEL AfiO FISCIT
2015
Municlpalldad Dishital de Cienegualla
tletas Fisicas:
lncremento der 50% der ma,eo t6cnico adecuado
de ros resrduos s6ridos, que se desarroflaran de
acuerdo ar Formato Gpp - 02 "pran operativo
rnstitucion ar por 2014", considerendose en
este
todas los productos operativos que tiene previsto
realizar la Gerencia de Servicjos a la Ciudad y
Medio Ambiente - Limpieza piblica _ programa
de Segregacion.
titPACTO:
Social:
Familias sensibirizadas y empadronadas que pa(icipan
aclivamente en ra segregacion de sus
residuos soridos, rnvorucramiento de ra comunidad educativa
de ras instituciones beneflciarias de
cieneguilla en ra segregaci6n de sus residuos soridos a favor de
ra concientizacion ambientar.
lvlejor imagen de ros centros de esparcimiento mediante ras
buenas practicas de manelo de sus
ハ
residuos generando un buen impacto en ros visitantes. sostenibiridad
der ambiente para
generaciones fururas con ra disminucion de ras
emisiones de gases de invemadero y
ra
conservacion de recursos naturales, utilrzando los materiales
de desectro en lugar de materias
primas extraidas de la naluraleza, lvejora de la
calidad de vida de la poblacion con la reduccion
de los riesgos de contagio de la poblacion con enfermedades asociadas
a la basura lales como
enfermedades diarreicas, parasitarias y respiralorias.
Econ6mico:
El cumplimiento de la meta del plan de rncentivos del MEF-MINAM permite
un aporre economico
para el fortalecimiento del manejo de los residuos
solidos en el distrlto. Ahorro en el servicio de
limpieza p0blica en recolecci6n, transporte y disposicion frnar. permite
er intercambiado
materiales utiles para la sensibilizaci6n
y
promoci6n del programa, mediante una
comercia‖ zado「 a de「 esiduos s6‖ dos EC‐ RS,dando los lncent vos a la poblaci6n panicipante
lnstitucional:
Se cumple con las disposiciones y normas ambientales nacionales y locales en cuanto a
Ia
gesti6n integral de los residuos solidos, se fo(alece la eficiencia municipal y por
ende la mejora
de la imagen del Distrito Ecologico y Turistico. se brinda los servicios con calidad y
eficiencia, a
traves de la planificacion t6cnica, la supervisi6n y monitoreo. Mejora de Ias capacidades
t6cnicas
delgrupo de trabajadores del programa de segregacl6n de residuos s6lidos,
Ambiental:
Ahorro de recursos naturales como: petroleo (plastico), arena (vidrio), minerales (latas
aluminio y
fieno), agua, energia de transformacion, Se busca mayor mercado para poder segregar
mayor
maleriales
y asi
drsminuir la porcion que se lleva la compactadora. La formalrzaci6n de los
recicladores del distrito conlleva a una mejor coordinaci6n, y sensibilizaci6n hacia
este publica
para no contaminar los espacios pIblicos con los residuos no
comerciales de su actividad.
Ger.ncia dc planillcad6n y presupuesto
制
日
SQL2m5
鼎 雁柵 3i鼎冊 :糧 :蹄 が°
GPP・ 01
PERF:L GERENCiAL DE ACTiV:DADES― POi 2015
lDENTIF:CAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PROGRA‖ A
APNOP
ACT:V:DAD
5000939 irantenimiento de Parques y Jardines
PRESUPUESTAL
FUNC10N
17 Ambiente
DIV:S10N FUNC10NAL
055 Gesti6n lntegral de la Calidad Ambiental
0125 Conseivaci6n y Ampliaci6n de las Areas Verdes
GRUPO FUNCiONAL
F:NALiDAD
UNIDAD ORCAN:CA
ハ
2}
:
'.
y
0rnato Pfrblico
0001508 ltlantener y Conseruar las Areas Verdes
1220 Gercncia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
- Parques y jardines
LOCALiZAC10N Y DEPENDENClバ FUNC10NAL:
La Cerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambienle―
Parques y Jardines, es un 6「 gano de
linea responsable de conducir ei proceso administrativo a traves de la operaci6n, vig‖ ancial
control y evaluac10n de los servlcios de mantenimlento de las areas verdes brindados a la
Ｖ′ ｅ
poblaci6n; asi de desanollar proyectos de protecci6n y educacion ambiental. Depende
jer6rquicamenle de la Gerencia Municipal, y esta a cargo de un Funcionario de confianza con
rango de cerente
D:AGNOSTICO:
El dislrito cuenta con 1 18,000 m, de 6reas verdes (parques piblicos), vias arborizadas. durante
el ano 2014 se ha gestionado la entrega de 8000 arboles, los mismos que han sido entregados a
los pueblos solicitantes. Existen casi 91,000 m, de 6reas destinadas a ser parques o arboledas,
El mantenimienlo de las 6reas verdes se encuentra a cargo de personal capacitado para realizar
las laboles culturales respectivas tales como poda de grass, arboles, perfilados, recalce de
ハ
plantasi aun asi se requiere capacitaci6n conlinua para un mejor desempeno.
El riego de las 5reas verdes del distrito se realiza a trav6s de camiones cistemasi estos
abastecen de agua a los parques que cuentan con lanques o realizan un riego directo lo que no
es recomendable debido al maltrato que reciben las plantas, compaclaci6n de suelos y no
contribuye a la optimizacion del agua de riego. Debido al incremento de 6reas verdes y vias
arborizadas se recomienda el servicio de una cistema m6s.
Las cisternas se abastecen de agua a partir de 02 pozos de agua. La disponibilidad de agua es
vanable; en opocas de estiaje disminuye lo que conlleva a un incremento en el llenado de los
tanques y alteraciones en los programas de riego. A esta problematica se sugiere profundizar los
pozos para mantener un volumen de agua adecuado durante todo el ano.
En el distrito de Cieneguilla se generan grandes cantidades de restos vegetales producto de Ia
poda y/o tala de arboles. La acumulacion de estos generan malestar a la poblacion, ademes de
ser muchas veces intervenidos por terceros lerminando en una quema provocada,
Se ha proyectado la construcci6n del Vivero Municipal y Planla de Compostaje; esta contribuir6
al mejoramiento de las areas verdes de la siguiente manera: La producci6n de planlas para
abastecer a las nuevas ireas verdes y mejorar las ya instaladas, control y manejo de la maleza
del distrito, producci6n de compost a partir de los restos orgenicos provenientes de las podas
para mejorar y aportar nutrientes a los suelos, se proyecta la instalaci6n y mantenimiento de
nuevas 6reas verdes y arborizacion de vias.
86
Gerenda de Pl.nificacl6n y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL ANO FISCAL 2015
14unicipalidad DlsEital de Cien€guiIa
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Contribuir a la gesti6n sostenible del medio ambiente,
General:
Promover la gestion sostenible del medio ambiente.
Especifico:
lncrementar, mantener y mejorar las 6reas verdes municipales con especies ornamentales y
forestales adaptadas al ecosislema del distrito,
5)
ESTRATEGIAS:
Mejorar el desempefro del personal a cargo del mantenimiento de las 6reas verdes por medio de
capacitaciones (charlas y talleres).
Optimizar el recurso agua con sistemas de riego adecuados,
Realizar un inventario de parques y jardines municipales a fin de promover el mejoramiento de
estos, asi como el de vias arboladas para realizar los recalces respectivos y la identificacion de
6rboles riesgo.
Desanollar y ejecutar un plan de manejo de maleza
Eiecular el proyecto de vivero municipal.
Concientizar y comprometer a la poblaci6n en las actividades de mantenimiento de las areas
verdes.
Seguir con la promocion de las campaias de arborizaci6n a trav6s de las iuntas directivas y
d6ndoles el apoyo t6cnico necesario,
RESULTADOS
Metas Fisicas:
lncremento del l0% de dreas verdes municipales, que se desarrollaran de acuerdo al Formato
GPP - 02 "Plan Operativo lnstitucional POI 2015', considerandose en esle todas las tareas y/o
componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio
Ambiente
7)
-
Parques y Jardines,
ItTIPACTO
Social:
Las acciones programadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y l\,ledio Ambiente
Parques y Jardines, comprometen un alto grado de responsabilidad social ya que involucra la
participaci6n de la poblacion en el cuidado de las areas verdes y en manejo y conservacion del
-
medio ambiente.
Econ6mico:
El cumplimiento y compromiso de pago de los tributos o arbitrios, tiene relaci6n directa con el
mejoramiento de la calidad y cantidad de las 6reas verdes y el omato en el distrito, la poblaci6n
se sentird m6s comprometida a cumplir puntualmente sus obligaciones con la municipalidad,
lnstitucional:
La calidad de las 6reas verdes contribuye en el meioramiento de la calidad de vida de los
vecinos, meiorando la salud de la poblaci6n, especialmente de los ninos y adultos mayores del
distrito.
Gerend. de Plantticaci6il y Pretupuesto
一藤
一
摯
PLAN OPERAnVO INb[1:ucloNAL DEL ANO FISCAL 2015
1・
1:li計
Munlcipalidad Di」 mtal de Cienegu:l:●
GPP・ 01
PERFIL GERENC:AL DE ACT!VIDADES― PO1 2015
1)
lDENT!FICAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
PROGRAMA
APNOP
ACT:ViDAD
5001090 Promoci6n e lncentivo de las Actividades
PRESUPUESTAL
FUNC:ON
Artisticas y Culturales
21 Cultura y Deporte
DIVISiON FUNC10NAL
045 Cultura
GRUPO FUNC10NAL
0100 Promocion y Desarrollo Cultural
FINALIDAD
00322,l4 Promover el Desanollo Social Participativo
UN:DAD ORCANICA
1300 Gerencia de Desanollo Social
͡
LOCAL:ZAC:ON Y DEPENDENCIA FUNC10NAL:
La Gerencia de Desarro‖ o Social, es un 6rgano de linea cuya funci6n primordial es la de
organizar y promover el desanollo de la poblacion en el campo de la educacion, cultura, deporte,
recreacion y salud; asi como el de canaiizar la participacion de las organizaciones sociales en
las diversas acciones de desarrollo que realice la Municipalidad y el registro de hechos vilales,
su estructura organizacional de dependencia se da bajo la supervision de la Gerencia Municipal
y es6 a cargo de un profesional con categoria de Gerente. Las funciones de la Gerencia
Desanollo Social se encuentran contempladas en
Funciones
-
el
Reglamento
de
Organizaciones
ROF.
DIAGNOSTICO:
/
/
/
/
͡
4)
Desconocimiento de la poblaci6n en la formalizacion de sus organizaciones sociales.
Limitada participacion de la poblacion en la Gestion Municipal,
Falta de representatividad de poblacion en la formalizaci6n de sus organizaciones sociales.
No se cuenta con el presupuesto ideal para asumir los diferentes programas y eventos que
realizamos.
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover la parlicipaci6n y concertacion ciudadana en el distrilo.
General:
Crear y promover las condiciones necesarias para un adecuado desanollo humano y social
promoviendo la participacion ciudadana a lravds de las organizaciones sociales, planificar y
dirigir los programas sociales, la ejecucion de actividades educativas como culturales y
deporlivas en mejora de la calidad de vida de los ninos (as), adolescentes, adultos mayores,
madres jovenes, personas con discapacidad y poblacion en generalde dislrito de Cieneguilla.
Especifico:
Fortalecer el desanollo de las organizaciones ptiblicas y pnvadas en los derechos y deberes
sociales, civiles, culturales, depo(ivos y de salud con un enfoque de equidad, igualdad y 96nero,
Gerarcia de Plrnificrci6n y Presupuesto
穆
PLAN OPERA■ VO INblllucloNAL DEL ANO FISCAL 2015
Hunidp● :idad Di戯
"tal de Cienegui::a
ESTMTEGIAS:
/
/
r'
/
r'
/
/
Planificar y eestablecer programas de apoyo social a traves de campanas de salud, talleres
productivos, y/o educativos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la poblacion,
Trabaiar de manera coordinada con los dirigentes del distnto.
Oryanizar, ejecutar los diferenles eventos a tiempo.
Atenci6n de necesidades urgentes de la poblaci6n deldistrito de Cieneguilla.
Establecer mecanismos de participaci6n ciudadana.
Capacitacion permanenle a los docentes, padres de familia y alumnos de nuestro distrito.
Realizar actividades recreacionales buscando fortalecer la identidad cultural de nuestros
niios y iovenes, como son concursos folkloricos, actividades depo(ivos, concurso
r'
de
cuento y fotografias, encuentro juveniles, concurso de conocimiento.
Oganizat y lomentar la formacion de juntas vecinales en los cinco (5) sectores del distrito.
RESULTADOS
Metas Fisicas:
ハ
Actualizacidn del 100% en el reconocimiento y registro de organizaciones p0blicas y privadas del
distrito, asi como la creacion y promoci6n de las juntas vecinales y organizaciones juveniles, que
se desarrollaran de acuerdo al Formato GPP - 02 "Plan Operativo lnstitucional POI 2015',
considerandose en este todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar
la Gerencia de Desanollo Social.
7)
IMPACTO
Social
-
lnstitucional:
lmpulsar una cultura de comunicaci6n social, buscando la orientaci6n de valores en nuestra
sociedad y la soluci6n de los problemas que beneficien a la poblaci6n, incidi16 b6sicamente en la
imagen de la municipalidad. Alencion a las instituciones educativas para un eficiente servicio de
la poblaci6n educativa. Atencion a la poblaci6n de escasos recursos, quienes lendren un apoyo
en mejora de su salud.
͡
Gerenda de Plahificaci6n y Presupuesto
警
祠
柵
:躙
躍
叩 SCAL 2015
:鼈
ぽ
GPP・ 01
PERF!L GERENC:AL DE ACT:V:DADES― POi 2015
1)
:DENTIF:CAC:ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
APNOP
ACT:V:DAD
5001090 Promoci6n e lncentivo de las Actividades
PRESUPUESTAL
FUNCiON
Adisticas y Culturales
21 Cultura y Deporte
DiⅥ SiON
ハ
2)
FUNC10NAL
GRUPO FUNC:ONAL
F:NALIDAD
045 Cultura
UN:DAD ORGAN:CA
1310 GDS - Cultura, Educaci6n y Deporte
0100 Promoci6n y Desanollo Cultural
0032214 Promover el Desarrollo Social Participativo
LOCAL:ZAC10N Y DEPENDENC:A FUNC10NAL:
El Area de Cultura, Educaci6n y Deporle es un organo de linea cuya funci6n primordial es la de
organizar, promover el desarrollo de la poblacion en el campo de la educacion, cultura, deporte,
recreacion y saludi asi como el de canalizat la participacion de las organizaciones sociales en
las diversas acciones del desanollo que realice la lVunicipalidad y el registro de hechos vitales,
su estructura organizacional de dependencia se da bajo la supervision de la Gerencia
de
Desanollo Social.
DIAGNOSTiCO:
Descoordinaci6n con algunas Areas para
recreacion de
la
ninez, juventud
e
el desanollo de actividades deportivas y de
a la creatividad artistica y cultural de la
incentivo
poblacion del distrito.
Fatta de determinacion de los espacios educativos, culturales y deportivos.
ハ
4)
OBJETIVOS:
lnstltucional:
Promover
el desanollo
integral
de los ciudadanos del distrito con igualdad de g6nero y
oportunidades.
General:
Crear y promover las condiciones necesarias para un adecuado desanollo humano y social
promoviendo la parlicipaci6n ciudadana a trav6s de las organizaciones sociales, planificar y
dirigir los programas sociales, la ejecucion de actividades educativas como culturales y
deportivas en mejora de la calidad de vida de los ninos (as), adolescentes, adultos mayores,
madres jovenes, personas con discapacidad y poblacion en general de distrito de Cieneguilla.
Especifico:
Planificar y desanollar programas y/o actividades culturales, educacionales
y deporlivas con
enfoque a la realidad poblacionaldel distrito,
90
Gerencia de Planificrci6n y Pr€supuesto
一
り咄
PLAN OPERAnVO IN、
1:li」
C10NAL DEL ANO FISCAL 2015
Municipa:idad Distrital de Cienegui::a
ESTRATEG:AS:
5)
Fomentar la salud fisica, mental y social de nuestra comunidad a lrav6s del
deporte y la recreaci6n en sus diversas disciplinas con la pa(icipaci6n de la ninez, iuventud,
adulto y adulto mayor; promoviendo el desarrollo socialen eldistrito.
Promover
y
Promover la instalaci6n de centros culturales, bibliotecas y talleres de cultura y a(es en los
diterentes sectores del distrito.
Promover espacios
de participacion educativa y de recreacion destinados a
nuestra
localidad.
lmpulsar, organizar y apoyar la incorporacion y el desanollo de nuevas tecnologias para el
meloramiento del sistema educativo.
Promover actividades culturales diversas, etc.
6)
RESULTADOS:
͡
Metas Fisicas:
lncrementar en un 50% la participacion de la poblacion en general en las actividades culturales,
educativas y deportivas, que se desarrollaran de acuerdo al formato GPP - 02'.Plan operativo
que tiene previsto
lnslilucional 2015", consider6ndose en 6ste, todas las tareas y/o componentes
realizar el Area de Cultura, Educacion y Deporte.
7)
!MPACTO:
Social
-
lnstitucional:
cultura de mancomunidad mediante
de
educativas, culturales y deportivas, incidir6 basicamente en la imagen de la municipalidad
lmpulsar
a la poblaci6n en general a una
Cieneguillaybeneficiar6alapoblaci6nengeneralparaunaeficienteenseianzaydifusion
educativa, cultural y deportiva al servicio de la poblacion
͡
Gerencla de Planificici6n Y Presupuesto
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部:冊 躍淵躍:器‰げ
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5
GPP・ 01
PERF:L GERENCiAL DE ACT:VIDADES― PO:2015
:DENT!FICAC!ON Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA
APNOP
PROGRAMA
ACT:VIDAD
5001090 Promoci6n e lncentivo de las Actividades
PRESUPUESTAL
FUNC10N
Artisticas y Cuiturales
DIV:S:ON FUNC10NAL
045 Cultura
GRUPO FUNC!ONAL
0100 Promoci6n y Desar「 o‖ o Cu!tura!
FINALIDAD
0032214 Promover e:Desarro‖ o Social Participauvo
UN:DAD ORGAN:CA
1320 DEMUNA y oMAPED
21 Cultura y DepOrte
͡
LOCALIZAC10N Y DEPENDENC:A FUNC:ONAL:
La DEMUNA y OMAPED esla instanca enca「 gada de promover,plan ncar atender absolVer
situaciones que ponen en riesgo la integridad fisica y psicologica del nino, adolescente y familia,
asimismo apoya al discapacitado, depende ier5rquicamente de la Gerencia de Desanollo social,
esta a cargo un responsable del programa.
3)
D:ACNOSTICO:
/ La DEMUNA y OMAPED, cuenta con un iesponsable tё cnico que desempena
/
/
͡
4)
adminlstrativas, asi como operat vas
pobreza del
Existe un limitado presupuesto ya que se trata de beneflciarios de extrema
distrilo y cada ano se incrementan los casos sociales.
de capacitaci6n del potencial humano ya que los
nuevos
a
contribuirdn
vigente,
normatividad
la
con
procedimientos y c-onocimientos en concordancia
y
la
O'
D
para
de
elfotulecimiento
obtener una politica de mejores resultados
de
Carencia
programas
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover
el
y
desarrollo integral de los ciudadanos del distrito con igualdad de g6nero
oportunidades.
General:
y
Crear y promover las condiciones necesarias para un adecuado desanollo humano social
y
planiflcar
sociales,
promorienao la participaci6n ciudadana a trav6s de las organizaciones
y
cullurales
como
educativas
dirigir los programas sociales, la eiecuci6n de actividades
mayores,
adultos
(as),
adolescentes,
depiortivas en helora de la calidad de vida de los ninos
madres j6venes, personas con discapacidad y poblacion en general de distrito de cieneguilla.
Especifico:
Promocion de los deberes y derechos de las ninos (as) y adolescenles dentro de las instiluciones
del
educativas realizando conciliaciones extrajudiciales conforme el procedimiento del codigo
por
los
usuarios
nino (a) y adolescente, veriflcando el cumplimientos de los acuerdos adoptados
a favoi de sus hijos, garantizando la proteccion de los ninos (as) y adolescentes mediante
charlas de prevencion contra la violencia,
Gerencja dc Planificaq6n y Presupuesto
一
一
¨
¨
一
一
︶
一
︶
¨¨
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL
AiO
I.lunicipalidad Distrltal d€ Cieneguilla
FISCAL
20I5
ESTRATEGIAS:
/
/
/
/
/
/
6)
Realizar alianzas eslrat6gicas con las instancias adminislrativas de las instiluciones ptblicas
y privadas de atenci6n a los ninos(as) y adolescente.
Promover charlas y talleres dirigidos a la poblacion infantil y adolescente de las insliluciones
Educativas conjuntamente con campanas de informaci6n y orientaci6n.
Optimizar y viabilizar los procedimientos administrativos de la DEMUNA y OMApED.
ldentificacion, priorizacion y focalizacon de los beneficiarios.
Monitoreo y evaluaci6n de casos de familias.
Asesoria y conciliacion.
RESULTADOS
etas Fisicas:
lncrementar en un 50% las alenciones de la DEMUNA y OMAPED con respeclo al ano anterior
y que se desarrollara de acuerdo al formato GPP - 02 'Plan Operativo lnstitucional
2015"
considerendose en 6ste, todas las tareas y/o productos que tiene previsto realizar la DEMUNA y
OMAPED.
IMPACTO
Social:
Conlribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra poblaci6n en situacion de Pobreza y Pobreza
extrema, disminuyendo los niveles de violencia y abandono de ninos(as), madres, adultos
mayores y casos sociales, en cumplimiento de sus derechos, melorando la calidad de vida
respetando los derechos de las personas especialmenle de nuestra poblacion m5s necesitada,
llegando a los beneficiarios con aportes en mejora de una calidad de vida digna.
ハ
cerenda d. Planlficacl6n y Presupuesto
鰤¨
PLAN OPERAWo INsIIIUCIONAL DEL ANO FISCAL 2015
Municip● :idad Di"“ tal de Cieneguilla
GPP‐ 01
PERFIL GERENC:AL DE ACT:V:DADES― PO:2015
IDENT!FICAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A
PROGRAMA
APNOP
ACT:ViDAD
PRESUPUESTAL
FUNC:ON
D:V:SiON FUNC:ONAL
GRUPO FUNC:ONAL
F:NALIDAD
5001059 Programa del Vaso de Leche
23 Protecci6n Social
051 Asistencia Social
0115 Protecci6n de Poblaciones en Riesgo
0001496 Brlndar Asistencia Alimentaria
UNIDAD ORCAN:CA
1330 Programa delVaso de Leche
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
^
El Programa de Vaso de Leche depende jerarquicamente del despacho de Alcaldia - Programas
sociales, pero el responsable de sus funciones es la Gerencia de Desarrollo Social, Las
funciones del programa del Vaso de Leche se encuentran contempladas en el Reglamento de
Organizaciones y Funciones - ROF, y estd al amparo de las Leyes 24059 y 27470 que crean el
Programa del Vaso de Leche y sus normas complementarias,
DIAGNOSTICO:
/
/
/
El Programa de Vaso de Leche es un Organo desconcentrado que depende directamente
de la Alcaldia y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar
conjuntamente con las organizaciones de base de la poblacion la implementacion del
programa en todos sus fines.
El Programa de Vaso de Leche est6 destinado a personas de menores recursos, constituida
por ninos de 0 a 6 anos, madres gestantes y lactanles, adulto mayor de 65 anos.
De acuerdo a Ley la creacion del Programa Vaso de Leche, el estado transfiere a los
gobiernos locales recursos econ6micos para financiar la racion alimenticia diaria compuesla
por Leche y Alimentos equivalentes para niios de 0, a 6 afros de edad, madres gestantes o
ヘ
en periodo de lactancia. Asi mismo en la medida que se cumpla con estos beneficiarios se
viene atendiendo a los ninos de 7 a 13 afros, ancianos, afectados con la tuberculosis y
casos sociales.
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover
el
desarrollo integral de los ciudadanos del distrito con igualdad de g6nero y
opo(unidades.
General:
Crear y promover las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y soctal
promoviendo la paftcipacion ciudadana a trav6s de las organizaciones sociales, planificar y
dirigir los programas sociales, la elecucion de actividades educativas como culturales y
deportivas en mejora de la calidad de vida de los nihos (as), adolescentes, adullos mayores,
madres j6venes, personas con discapacidad y poblacion en generalde distrito de Cieneguilla.
94
Gerencja de Phnificacl6n y Presupu€sto
り¨
PLAN OPERAWO IN51:l ucloNAL DEL ANO FISCAL 2015
Munidp● :idad Dittntal de cienegu:::a
Especifico:
Reducci6n de los indicadores de desnutricion materno - infantil, meiorando la calidad de vida de
la poblacion mes necesitada del distrito.
ESTRATEGIAS:
/
/
/
/
/
/
/
Optimizar y viabilizar los procedimientos administrativos del Programa del Vaso de Leche
ldentillcaci6n, priorizaci6n y focalizaci6n de los beneficiarios.
Elaboracion de raciones de leche y programacion.
Distribuci6n oportuna de los alimentos,
Supervisi6n a los comit6s de administraci6n,
Monitoreo y Evaluacion del Programa del Vaso de Leche.
Proponer la demanda y priondad de atenci6n en base al registro de beneficiarios'
RESULTADOS
ハ
Metas Fisicas:
DesanollarelprocesodeempadronamientoenUn,l00%conrelacionalanoanterioryquese
desanolla16 de acuerdo al formato GPP - 02 ',Plan Operativo lnstitucional 2015' consider6ndose
de
en 6ste, todas las tareas y/o productos que tiene previsto realizar el Programa del Vaso
Leche.
IMPACTO
Social:
de pobreza y
Co.iri'Orir u mejorar la calidad de alimentaci6n de nuestra poblacion en situacion
lactantes'
madres
ninos(as)'
poUr.i, .rtt.nir, disminuyendo los niveles de desnutrici6n de
adultos mayores y casos sociales,
Econ6mico:
[,eiorarlacanaslalamiliardenuestrapoblacionm6snecesitadallegandoalosbeneficianos
,p6rt.s
o
.o.pt.r.ntacion
COn
allmentaria en meiora de una calidad de vida digna'
ハ
０フ
Gerencia dc Planificad6n y Presupuesto
PLAN OPERAWO INsll:」 C10NAL DEL ANO FISCAL 2015
Municipalld●
d Di釧 tal
de Ciene9ul::a
CPP‐ 01
PERFIL GERENC:AL DE ACT:V:DADES― PO!2015
1)
:DENT:FICAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A
PROGRAMA
APNOP
ACTIV:DAD
͡
PRESUPUESTAL
FUNC10N
500,l052 Programas de Complementaci6n Alimentaria
D!V:S10N FUNC10NAL
051 Asistencia Social
GRUPO FUNC:ONAL
01,l5 Protecci6n de Poblaciones en Riesgo
F!NAL:DAD
000E825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedoies
UN:DAD ORCANICA
1
23 Protecci6n Social
350 Complementaci6n Alimentaria -Alimentos
LOCALIZAC10N Y DEPENDENCIA FUNC10NAL:
El Programa de Complementacion Alimentaria - PCA depende ierarquicamente del Despacho
de Alcaldia - Programas sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la
Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del Programa de complementacion Alimentaria
PCA, se encuenlran contempladas dentro de las funciones del Programa del Vaso de Leche y
Complementacion Allmentaria en el Reglamenlo de Organizaciones y Funciones - ROF, y est6
al amparo de la Ley 27972, Ley Organica de Municipalldades, que el Gobierno Local Distrital,
tiene entre sus funciones organizar y administrar los programas de lucha contra la pobreza
desarrollo social, propio y transferido, asi como gestionar los programas locales asistenciales.
3)
DIAGNOSTICO:
El Programa de Complementacion Alimentaria - PCA viene ejecutendose a trav6s de las
funciones del Programa del Vaso de Leche y Complementacion Alimentaria que es un
Organo Desconcentrado que depende directamente de la Alcaldia y tiene la delicada
responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y eiecutar coniuntamente con las
͡
organizaciones de base de la poblacion la implementacion del programa en todos sus fines'
El Programa de Complementacion Alimentaria - PCA, tiene como objetivo el otorgar un
compljmento alimentario a la poblaci6n en situacion de pobreza o extrema pobreza asi
personas
como a grupos vulnerables: Nihas, nifios, personas con TBC, adultos mayores, y
familiar y
y
violencia
de
victimas
abandono
riesgo
moral,
de
con discipacidad en situacion
politica.
4)
OBJETIVOS:
lnstitucional:
Promover
el desanollo integral de los ciudadanos del distrito con igualdad de g6nero y
oportunidades.
General:
promover las condiciones necesarias para un adecuado desanollo humano y social
promoviendo la parlicipacion ciudadana a travds de las organizaciones sociales, plan icar y
dirigir los programas sociales, la eiecucion de actividades educativas como cullurales y
Crear
y
96
Glrenci. de Planificicl6n
Y PresuPucsto
O FISCA則 5
翁
柵
聰
柵
躙
祠
が
deportivas en mejora de la calidad de vida de los ninos (as), adolescentes, adultos mayores,
madres jovenes, personas con discapacidad y poblacion en general de distrito de Cieneguilla,
Especifico:
l\,lejorar el acceso a la implementacion del dislrito en situaciones de pobreza y pobreza extrema,
5)
ESTMTEGIAS:
/
/
/
/
/
/
/
Optimizar y viabilizar los procedimientos administrativos del Programa de Complementacion
Alimentaria - PCA,
ldentificacion, priorizaci6n y focalizacion de los beneflciarios.
Elaboraci6n de canasta de alimentos y programaci6n,
Distribuci6n oportuna de los alimentos,
Supervision de beneficiarios.
l\,lonitoreo y Evaluaci6n del Programa de Complementaci6n Alimentaria - PCA.
Proponer la demanda y prioridad de alencion en base al registro de beneficianos.
ヽ
͡
6)
RESULTADOS
Metas Fisicas:
Atencion del 100% de beneficianos y ser6 desarrollado de acuerdo al formato GPP - 02"Plan
Operativo lnstitucional 2015' considerirndose en 6ste, todas ias tareas y/o productos que tiene
previsto realizar el Programa de Complemenlaci6n Alimentaria - PCA.
7)
:MPACT0
Social:
Contribuir a mejorar la calidad de alimenlaci6n de nuestra poblacion en situaci6n de pobreza
pobreza extrema, disminuyendo los niveles de desnutrici6n de nifros(as), madres
adullos mayores y casos sociales.
Econ6mico;
lveiorar la canasta familiar de nuestra poblacion m5s necesitada llegando a los beneliciarios con
aporles o complementacion alimentaria en mejora de una calidad de vida digna.
′͡
cerencia de Planificaci6n y Pr€supuesto
膵
PtAN OPERAnVO IN、 [1[UC10NAL DEL ANO FISCAL 2015
Munic:pa:ldad Dist"tal de Cienegui::●
GPP・ 01
PERF:L GERENCIAL DE ACTiV:DADES― PO1 2015
lDENT:FICAC10N Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTAR:A:
PROGRAMA
ACTIⅥ DAD
APNOP
5001779 Programas de Complementaci6n Alimentaria
PRESUPUESTAL
FUNCiON
͡
2)
23 Protecci6n Social
DIV:S10N FUNC10NAL
051 AsistenEia Social
GRUPO FUNC10NAL
FINAL:DAD
01,l5 Protecci6n de Poblaciones en Riesgo
0008825 Bdndar Asistencia Alimentaria a Comedores
UN:DAD ORGANICA
1360 Complementaci6n Alimentaria . PANTBC
LOCALIZACION Y DEPENDENCIA FUNCIONAL:
-
El Programa de Alimentaci6n y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia
PANTBC se encuentra a cargo del Programa del Vaso de Leche y Complementacion
Alimentaria, que a su vez depende jer6rqurcamente del Despacho de Alcaldia - Programas
sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la Gerencia de Desarrollo
social. Las funciones del Programa de Alimentaci6n y Nutricional al Paciente Ambulalono con
PANTBC, se encuenlran contempladas denvo de las funciones del
Tuberculosis y Familia
Programas del Vaso de Leche y complementacion Alimentaria en el Reglamento de
ROF, y este d amparo de la Ley 27972, ley Orgenica de
Organizaciones y Funciones
-
-
Municipalidades, que
el
Gobierno Local Distrital, tiene entre sus funciones otganizat y
propio y lransferido, asi
administrar los programas de lucha conka la pobreza y desanollo social,
como gestionar los programas locales asislenciales,
DIAGNOSTICO:
͡
y
El Programa de Alimenlacion y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis
Familir- pANTBC viene ejecut6ndose a traves de las funciones del Programa del Vaso de
que depende
Leche y Complementaci6n Alimentaria que es un Organo Desconcentrado
controlar
directamente de la Alcaldia y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir,
y eiecutar coniuntamente con las organizaciones de base de la poblacion la implementacidn
del programa en todos sus flnes,
y
El Programa de Allmentaci6n y Nutricional al Paciente Ambulatono con Tuberculosis
iamilia" - pANTBC, tiene como obietivo principal contribuir a la recuperacion inl*ral del
paciente tuberculoso ambulatorio y proteger a su familia mediante el desanollo de
que
actividades educativas, evaluacion nutricional y el apo(e de una canasta de alimentos
la
proteicos
de
requerimientos
y
de
los
38%
el
cal6ricos
bnnde el 280/o de los requerimientos
y
por
paciente
contactos.
dos
un
familia compuesta
4)
OBJETIVOS:
＾フ
Gerenda de Planiflcaci6n y Presupuasto
∪咄
PLAN OPEMTIVO INSTITUCIONAL DEL ANO
flSCIL 2015
unlcjp.lldad DlsEitil dc Clcncgsllla
lnstitucional:
Promover
el desanollo
integral de los ciudadanos del distrito con igualdad de g6nero y
oportunidades.
General:
y promover las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social
promoviendo la participaci6n ciudadana a trav6s de las organizaciones sociales, planificar y
dirigir los programas sociales, la elecuci6n de actividades educativas como culturales y
Crear
deportivas en meiora de la calidad de vida de los ninos (as), adolescentes, adultos mayores,
madres jovenes, personas con discapacidad y poblacion en general de distrito de Cieneguilla,
Especifico:
Promover
la
identificacion
y
atenci6n de pacientes con TBC
y de
personas sintometicas
respiratorias.
5)
ESTRATEC:AS:
Distribuci6n oporluna y adecuada de los insumos del PANTBC a los (2) dos Puestos de
Salud y (1) un Centro de Salud, beneflciarios del distrito.
Delerminar el estado nutncional de los beneficiarios de los (2) dos Pueslos de Salud y (1) un
Centro de Salud del PANTBC, previa coordinacion con el MINSA.
Eyecular las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar la adecuada atencion.
Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el PANTBC con el proposito que se
obtengan beneficios focalizados directamente a la poblacion necesitada.
Elaboraci6n de documentos para
el Programa de Alimentacion y Nutriclonal al
Ambulatorio con Tuberculosis y Familia
-
Paciente
PANTBC debidamente fundamentados a fin de
abarcar y dar atencion a lodos los beneficrarios del Distrito,
RESULTADOS:
iletas Fisicas:
Atender el 100% de las personas registradas en el padr6n y se desarrollaran de acuerdo al
formato GPP-02"Plan Operativo lnstitucional 2015" considerindose en este todas las tares y/o
produclos que tiene previsto realizar el Programa de Complementaci6n Alimenlaria
7)
-
PANTBC,
IITIPACTO:
Social
-
lnstitucional:
Contribuira a mejorar el nivelde vida de los beneliciarios, ya que elevar6 el nivel nutricional de la
poblacion m6s vulnerable del distrito de Cieneguilla.
99
Gerencia de Phnmcaci6n y Prcsupucsto
∪嚇
PLAN OPERAnVO INblllucloNAL DEL ANO FISCAL 2015
Munic:palidad Dist‖ ● :de Ciene9uill●
Vl.PROGRAMA DEINVERS10NES
En funci6n a los resunadOs de pЮ ceso Presupuesto Pan clpa‖ vo para el ElerciCo Fisca1 2015,se ha
preMsto en d Presupueslo hstludond de Aperu「 a2015(07)stte prOyeclos de hversbn pOЫ ta,
f nanciados con las transferenclas del goblerno naclonal correspondlentes a los rubros 07 FONCOMUN y
18 CANON Y SOBRECANON,RECALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPAC10NES hasta por el
Setecientos Setenta y
monlo de S′ .4'278,678.00(CuatrO M‖ !ones Doscientos Setenta y Ocho M‖
Ocho con 00′ 100 Nuevo9 Soles)Dichos proyectos fueЮ n p百 o“ zados en el marco de la no「 malividad
vigente del Presupuesto Patticipat vo Basado en Resultados,los cuales se muestra a continuaciOn:
PROYECTOS PR10R:ZADOS EN EL PRESuPUESTO PARTiCiPATiV0 2015
͡
1
2
3
4
5
卜STALAO珈 00κ ■ QNCO∼ 口NOPALENEL C
DSTR・ rCI DE C CNEGU LLA― L∼ A‐ L∼ い o ETAPA)
CREA― DELA CASA DELA CЩ TUM國
EE C― ULLA LI腋 ‐uM OETAPA)
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CRFA00N OE∼ υRCIS DE CONにハ●ON EN LA ASOCACON DEVV ENDへ
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751 56700
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1 786,54200
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EN LA CALLE13 CALLE 25 Y P・ A…
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LA AS― C ON OC VVIい EA SAN NCCLAS EE TOし 07NO DSTR● rO DE
OENttGULLA―
6
MONT0
PERF:L
PROPUESTAS DE PROYECTOS
P
TOTAL
27450300
274503梃
98761279
493806ペ
131.69400
7,141,90279
86,69400
4,270,67000
Por otro lado, la gesti6n ha previsto un monto de s/, 517 ,922.00 Nuevos Soles, para la elaboracion de
programas de
estudios de pre iniversion y estudios definitivos que ser6n presentados en el marco de los
las Entidades Pr]blicas del Gobierno Nacional para el cofinanciamiento correspondiente
Finalmente, el monto aprobado para la ejecuci6n de proyectos de inversion p0blica asciende a la suma de
S/. 4'796,600.00 Nuevos Soles.
100
Gerencla de PlEnificaci6n y Presupuesto
鶴
戯
PLAN OPERA■ VO INS口 υC10NAL DEL ANO FISCAL 2015
「
MuniciPalidad● inlta:de
ciene9ui:la
V‖
.CONCLUSiONES Y RECOMENDAC:ONES
La Municipalidad Distrital de Cieneguilla, ha elaborado el Plan Operativo lnstitucional (POl) a ejecutarse
en el ano fiscal 2015, el mismo que guarda concordancia con el Presupuesto lnstitucional de Apertura,
mediante el cual se asigna los recursos para el cumplimiento de los Objetivos lnstitucionales y metas
traducidas en productos y/o tareas contempladas en el refendo Plan.
Para la elaboraci6n del presente documento de gestion se adopto un cnterio uniforme al nivel de Perfiles
Gerenciales de Actividades
POI 2015 (Formato GPP - 01) a fin de que cada unidad org5nica pueda
identificar de manera mas detallada los hechos mds relevanles, asimismo los objetivos institucionales y
productos son expuestos en el Plan operativo lnstitucional 2015 (Formato GPP 02) y por timo el
Presupuesto lnstitucional de Apertura 2015 (Formato GPP - 03). En ese sentido, las Unidades Organicas
para la formulacion de su diagn6stico y metas fisicas para el aio 2015, han lenido en cuenta las reales
capacidades flnancieras, logisticas y de recursos humanos existentes; crndndose en la consecucion de
sus objetivos lnstitucionales, especificos y metas.
-
-
͡
La metodologia adoptada para el proceso de planeamiento operativo ha sido el modelo de cascada, es
decir en la que establece una serie de objetivos generales y especificos, que llegan a ser la misiones de
cada unidad orgdnica, y en la cual se evidencia que el cumplimiento de todas los productos y/o tareas
darAn como resultado el cumplimienlo efectivo de la mision y objetivo general; y a su vez la suma de 6sle
generard la consecuci6n y cumplimiento de la mision mayor que es el objetivo institucional, los cuales
poseen una vinculacion m6s directa y estrecha para el cumplimiento de los objetivos
declarados en los planes de desanollo.
Por otro lado resulta necesario mencionar que las acciones progftlmadas por cada unidad organica
contenidas en los formatos que forma parte del presente permitir6n a cada una de ellas ser mes eficaces
y eficientes en pnmer lugar por la secuencia de acciones y en segundo lugar tener una mayor visibilidad
de las metas fisica y el comporlamiento mensual de sus acciones.
͡
Finalmente este documento de trabajo deber6 ser el guia para lodas las unidades organicas de la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla por lo que deberan cenirse a lo establecido en sus cuadros de
acciones y metas fisicas programadas para el Ano Fiscal 2015.
101
Gcrenda de Planificaci6n y Presupu.sto
●■
ク
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鼎∬:]W::翼 淵躍:蹂 品げ°
VⅢ
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ANEX01
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FORMATO GPP-02:PLAN OPERATiVO INSTITUC10NAL 2015
ハ
cercnci. dc Planificaci6n y Presupuesto
u
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MUNIC:PALiDAD D:STR:TAL DE C:ENEGU:LLA
CCRENCA DE PLANCAMiENTO Y PRESuPUESTO
FORMATO GPP02
♭
OPERATIVO INSTITUC=ONAL 20■ 5
UN:DAD ORCAN:OA RESPONSABLE: CONCEJO MUNICIPAL
OBJET:VO GENERAL:
OBJET:VO ESPEC:F:CO N。 1 :
:NDICADOR DE CEST:ON(RESuLTADO):
Fotl€ntar h pe.licipaci6n ciudadana y la enilll&r d6 nomes para la @tma pragEcj6n
Fiscaliza. y no.mar el acaina. municjpel € lmBrlsar la parlicipaqto dudadana
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00CuMENTO
DOCuMENT0
DOCuMENT0
Pesentad6n de Plqyedos d€ Odenanzas Munidpabs
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ACC10N
FIscal■ ●ln y Con¨idoia ceslln Munopal
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ACumuLADO DE CASTOS Sr:
dtstio.
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TECHO PRESuPUESTARIO S′
y adminlsfalilro9.
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
Rea zagln dO sesi6n de Concelo Extraordin● ￨ョ
13
salvidG pfttir6
lntensificar l€ emislrn d€ normas para el bt €n accionar d€ la ge6ti6n munldpel.
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Realizaci6a de Sesiih
CENTRO DE COSTO
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Ggne.el
132,39400
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礁」 :蝋 [:鯉Ⅷ品 [謄 ふ断】
愁
FORMATO GPP‐ 02
)
「
CENTRO DE COSTO
UNIDAD ORCANICA RESPONSABLE:
OBJEnVO GENERAL:cOndudrendememenc d 9obemo暇 l
OBJE■ VO ESPEO日 CO N°
1:PЮ
dttndendo b r‐ 1“ ●On de● s"向
mO"runa ges10n endeno y enca2 0mmando d uso adttado de bsに
NttCADOR DE CES■ ON ttESuLTADO):IEvdua● On
dd aVan∞ de bs口 anes apЮ
bados
s口 asmmas en bs Pbnesde De■ ∞
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12
uぃ mun● pJes
uNEDAD DE
MEDEDA
Aprobacr6n de Resoluoones de Alc€ldia, Oecretos Acuerdos entre otros
:
Ю 59
ANuAL
XV
I
ACCION
9
6605594
ACCION
6
6
6
6
5887323
DOCUMENTO
2
3
3
2
Revisi6n, analrsis y segurmrento del Plan de Gobierno
3141038
65,26517
71
ACCION
ACC10N
4
3
3
3
3
2011 86
1
1
1
1
1805936
5
3
3438633
ACC10N
la comuna
ACC10N
Reunr6n de t abajo en las rnstituciones piblicas y privadas
ヽ
/
＼
、
VOBO Funciona「 lo
306.“ 959
CRONOGRAMA DE EJ■ CuC=oN TRIMESTRAL PRESuPUEST0
CANTIDAD
ANUAL
DOCUMENTO
TOTAL PRESuPUESTO
oo DE CASTOS S:
9
Participaci6n en las aclividades oficiales civicas y protocolares deniro y fuera del distrito
obras en proceso de eiecuoon para
ACumuい
9
Reunion de Comiles de Gerencia.
Vrsita y supervrsi6n a las diferentes
305,04900
9
convocatoria a reunbn a los 6rganos consultlvos y de coordrnaci6n de la Municipalidad
,7
09:
I SALDOPRESuPUESTAttOS′
Suscripo6n de Convenios lntennstltlrclonales.
14
TECHO PRESuPUESTA劇
“
PROpuCT0
11
lo
:
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_l
艤
Elaborado por
2898732
S′
30504959
等
:肥 封 Ⅷ品 酬 轟鼎甜 臥
)
FORMATO GPP‐ 02
PLAN OPERATIVO INST=TUC=ONAL 20■ 5
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:
OB」 ET!VO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO N。
1
:ND:CADOR DE GEST:ON(RESuLTADO):
11
Elaboradln de nolas de prensa
12
Revista inslitucional inlormatvo
CENTRO DE COSTO
SuBGERENCIA DE COMUNICAC10NES E IMACEN INSTITUC10NAL
Conducir eficjentemente elgobiemo local, difundiendo la.ealizaci6n de las politicas pdblicas plasmadas en los Planes de Desafiollo
Lograr une buena imagen de la inslituo6n dfundiendo sus actividades 6n los diferenles medios de comunicacion.
UNEDAD DE
MEDEDA
CANTEDAD
ANUAL
DOCUMENTO
fu ll
00CUMENTO
color
Elaboracjdn de spot publicitanos
15
Conlecci6n de agenda municipal.
16
Elaborao6n de diseio de banners
:
ACuMULADO DE CASTOS S′
:
:
CRONOGRAMA DE EDECuC=ON TRllMESTRAL PResupuEST0
ANuAL
同
m
硼
IV
108
108
1
0
447351
4963980
1
ACC10N
Desarrollo de programa radial municipal
14
2
:
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
SALDO PRESuPUESTAR:OS′
Aumenlo del 50% de las notas informativas en los diferentes medios de comunic€cidn.
12.t・ 1・■l■ ll■ ●
l
Elaborao6n de diseio de voiantes
18
)
Elaboraci6n de diseio de medallas de alto relieve
Elaboraoon de dis€ios para triptrcos a full color
3817460
DOCUMENTO
DOCUMENT0
240
DOCuMENTO
DOCuMENTO
DOCUMENTO
DOCuMENTO
48
140
Elaboraci6n de video instrtuconal.
1 11
Edici6n, regislro de material lilmico y fologrefico
DOCuMENT0
DOCuMENTO
112
Coordinacr6n con medrcs periodistrcos y monitoreo de las redes sociales y la difusi6n de las sesiones de concejo
DOCUMENTO
72000o
1
0
1
211200
12
2789600
15 1oo oo
2
6
2
6
1
3
3
3
3
,
0
1
0
2 250 oo
2355000
31400o
28 950 oo
3037909
30
TOTAL PRESuPUESTO
S′
͡
／角ノ
塁
Prcy
VoEo Funcionario
0
p。
「
232,86500
GERENCA DE PLANEAMIENTO Y PRESuPUESTO
UNIDAD ORCANICA RESPONSABLE:
OB」 ET:VO
GENERAL :
OB」 ET:VO ESPEC!FICO N°
1 :
ヽノ
いタ
MUN!CIPALIDAD DiSTRITAL DE C:ENECu!LLA
)
FORMATO GPP‐ 02
PLAN OPERATIVO INSTITUC=ONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
ORCANO DE CONTROLiNSTlTucloNAL
Planilicar y ejecutar las ac.iones y actividades de conirol posterior programadas y no programadas en el Plan Anual de Conlrol para el
2015 elmismo que es aprobado por la Contraloria Generalde la RepUblica con elobjeto de veificer la legahded delgasto.
aio
Veritic€r tos sistemas y procedimientos de les unidades organicas de la entidad, promoviendo la cofiecta y eficiente utilizaci6n de los bienes y
recuGos der Eslado Asi lambi6n, el cumplimiento de normas y disposiciones que ngen el control gubemamental eiecutando el seguimienlo y
TECHO PRESuPUESTAR:OS′
ACuMULADO DE CASTOS S′
:
:
:
verificaci6n de las implementaciones de las recomendaciones resultanles de las acciones de control.
:NDICA00R DE GEST10N(RESuLTADO}:
Reducir los riesgos en un 50% mediante las acciones y actrvidades de conlrol con relaci6n al
uNIDAD DE
MED=DA
PRO● uCTO
SALDO PRESuPUESTAR!OS′
aio anledor.
CANT=DAD
ANuAL
:
CRONOCRAMA DE EJECuC10N TR工 MESTRAL PReSuPUESTO
ANuAL
IV
=
3
3
3
3
1237475
0
0
1
0
1177094
0
0
0
72.22416
0
0
0
1166648
1224602
Acq6n de control postenor
lNFORME
42
Aclividad de contro1 1
INFORME
1
13
Actividad de∞ nt「 o12
INFORME
1
Actrvdad de conkol 3.
NFORME
1
1
Acl vldad de∞ ntro1
4
INFORME
12
3
3
3
3
Aclv dad de∞ ntЮ 1 5
INFORME
12
3
3
0
3
14,87499
Aclvldad de∞ ntЮ 1 6
lNFORME
3
3
3
3
12221 53
Ad■ dad
lNFORME
2
0
0
2
0
1186151
8
INFORME
4
1
1
1
1
12 2ol 16
110
Aclvidad de contro 9
INFORME
42
3
3
3
3
11,60040
1 11
Ad vidad de contrO1 10
NFORME
2
1
0
0
1
1238877
112
Acuvidad de∞ ntr01
INFORME
2
0
0
2
0
1580120
11
14
,7
de contr01 7
Aclv dad de∞ ntrO1
1 1
`
TOTAL PRESuPUESTO
S′
Elaborado por
211,34500
)
ヽノ
M
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朧
予
Ⅷ
卍
‖
摯
FORMATO GPP‐ 02
PLAN OPERATIVO INSTITUC=ONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
:
UNIDAD ORCAN!CA RESPONSABLE:
TECHO PRESuPUESTAR:OS′
:
Representar y delenderlos dereChOS e intereses de la munlopalldad en los prOcesos en Sede Jud10al,Administratlva Arbitral Asi como ante
el Ministelo Plbl∞ y a Pdlcia Nね onal del Peru
OB」 ET!VO ESPECiFICO N°
ACuMuLADO DE CASTOS S′
1 : obtenerresolucionesysentenciastevorablesalosinteresesyderedlosdelaMunicipalidad,
lNDICADOR DE GEST10N(RESuLTADO):
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
la Municipalidad es parie'
Eiercrr la defense judicialde los procesos en los cuales
UNIDAD OE
HEDEDハ
PRODuCT0
`'
:-^,.^--n^^ ia..t^.
e.lminiqkativos
―
cOneslac on de demandas∞ 旧OCaOn ge manOd u ll. ,: ,9 ・
“
n`● rin、 non,les v acc ones administiatvas
―― ―――――^￨^^^‐ ■―i^`● ●,、 ′
^ A●
Formulacr6n de demanoas ovlles, cor
'●
lmpulso y seguimiento de procesos luolclaEs v
pIt@trIn
:
CRONOCRA“ A DE EJECuCtO● TRIMESTRAL PRCSuPUESTO
ANUAL
Ⅳ
11エ
=
8
6
8
6
0
6
71
7,
6
12
3
ACC10N
ACC10N
lnformes orales, manifestao6n policlal y otras diligenclas'
15
DOCUMENTO
DOCuMENTO
CANTIDAD
ANUAL
:
6
4735411
20,01062
10003212
11 261 79
6
2620836
ACC10N
Gesti6n de lnformaoon htelna y enerrra
S′
TOTAL PRESuPUEST0
″
^
VOBo Func onarl。
Elaborado por
213,91700
手
MUNに :PAuDAD DSTRTAL DE aENECuLLA
)
.11,, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESuPuESTO
FORMATO GPPo2
ヽノ
●
PLAN OPERATIVO INST=Tuc=oNAL 2015
UN:DAD ORCANICA RESPONSABLE: sECRETAR:A GENERAL
odndar apoyo administ'atlvo a fn de lograr una labor impecable delconceio Muniqpaty
Alcatdia;asi como optimizar tes actividades c,e
Tramite Doclmentario, Archivo Cenfaty R€gistro Civit.
OBJET:VO ESPECiFICO N。 1 :
CENTRO DE CosTo
:
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
:
Promoverla elatorao6n de normas municipales que permitan eldesarrollo
de acciones concretas de concertaci6n y conducci6n de la
ACumuLADO DE CASTOs s/:
Gesti6n Municrpal
:NDiCADOR DE CEST10N(RESuLTADO):
Registro y Publicaci6n det 1OO% de tas no.mas emitidas por et Concejo Municipal.
PRODuCT0
14
12
13
口
…
uNEDAD DE
MEDEDA
.^,
uvaorEnEoa arKEro oe oDJetvos en @ordnaci6n cDn la Gerencia Municjpaty Alta
otrecci6n
Realizacion de Sesi6n de Concejo (Ordinaria y Extraordinana)
Canalizaci6n de los Proyeclos de Ordenanza
14
Formulaci6n de Proyectos de Resoluci6n
15
Tramite de Acuerdos de Concejo
16
Tramite de Oecretos de Atcatdia
,7
Tramite de convenios
13
At
^.iA^
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
ia n^^ii666r^-
CANTEDAD
ANuAL
TOTAL PRESUPuESTO
CRONOGRAMA DE CJECUCTOT{ TiIIIiESTRAT
I
tV
ACC10N
3
3
3
3
9
0
0
0
2892750
4
3
5
4
57 980 oo
DOCUMENTO
DOCuMENTO
20o
8125958
6920o7
51
1339800
■000
―
3
3
3
3
31 926 oo
3
4
3
3
2 310 oo
260
11 00081
1
260
ヽ
.,
-6-
〃 ヽ
薇
V000 Funcionari。
PRESupuEST0
A■ OAL
DOCUMENTO
DOCuMENTO
00CUMENTO
DOCuMENTO
DOCuMENTO
y LnUOaCes
:
al●
や/
^^_一
0′
―
―
∠●6.02696
臓幸
一
)
MUN!C!PAL:DAD DISTRITAL DE C:ENECulLLA
GERENCiA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
)
FORMATO GPP‐ 02
PLAN 0PERATIVO INST=TUC10NAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
UNIDAD ORCAN:CA RESPONSABLE: TRAMITE DOCuMENTAR10,ARCHlVO Y REG:STRO CiVIL
asi como, oplimizer las actividades de
Bnndar apoyo adminisiativo a 6n de lograruna tabor impecable delconcejo Muniopaly Alcaldial
Regislro
Civil.
Tr6mile Documentario, Arctlivo Centrely
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
ACuMULADO DE CASTOS S′
OBJETIVO ESPEC!FICO N° 1 :
NttCADOR DE CES■ ON ttESuLTADq:Aen33ndd ioo%de bSSmoudesde Osad面 市●餡dOS
-d;;"
CANT工 DAD
工
=
1 380
1.665
︲
２
EXPEDIENTE
一
Desarchivamrento de expedientes.
３
︲
Atenodn en la orientaci6n, recepcr6n y enlrega de documentos
Entrega de conesPondenoas y ados admlnistrativos deniro de la municrpalidad
38000
ACC10N
3750
ACC10N
26100
10000
9000
=V
1 550
1 505
9000
6200
10000
EVENTOS
Celebrac6n de matnmonio masivo
1
6200
0
0
TOTAL PRESuPUESTO
S
ｒ﹄﹁ ●
vOBO Funcionario
1211610
7200
1322040
1377894
`
%
961770
23772イ 0
ACC10N
Celebracron de matrimonios
●RESupuesTo
2884862
090
6500
014
ANuAL
=I
66
ACC10N
:
CRONOCRAMA DE EJECuC菫 ON TRIMESTRAL
ANuAL
6000
:
:
SALDO PRESuPUESTARO Sた
EXPEDIENTE
"rp"d""*
Entrega de correspondenctas y actos administrativos fuera de la municjpalidad
17
Om
UNEDAD DE
MED10A
PROpuCT0
11
en cuano d■ 輛 に OCCunen● lo y rel`い
:
∪ 鰊 レタ
鶯
0
1050000
写
)
卿 :胤器予 Ⅲ R鼎訛 “
FORMATO GPP‐ 02
PLAN OPERATIVO INSTITUC10NAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
:
UNIDAD ORCANICA RESPONSABLE:
pUblicos y cofiecta administraci6n de los
los asp@tos de la provisi6n de los servicios
cestronar la administraci6n munclpel, considerando
OB」 ETIVO ESPECIFICO N°
1 :
lNDICADOR DE GESTiON(RESuLTADO):
■dades opera,vaS que∞ nlnbuyen al cumplim enlo de 10S Obleuvos ins1ludonales
‐
__4‐
‐
‐パh,市 ●ra■ vnw」 ηon]01eaJaS■ ●ヽ
^^￨●adm n Stra“ Va y monlo「
PromoVeria
enc enda
geston
municipal
la
e impulsar la modemizaci6n de
;p.ra""
d""
a""r" d"
fianes
PRODuCTO
11
aomlnlslrarvas v
Moniloreo, s€gulmienlo y suPrvisi6n de las accones
Evaluaci6n de la Gestdn Admrnrsfatva
13
Presenlaci6n y/o modificacion de documenlos oe
ヽ4
15
PЮ gm細 い
16
Moniloreo yevaluaci6n de las acBvoaoes ol
e mpe¨ n
TOTAL PRESuPUESTO
g":ylj::j::I::::l
^^-..rn/^ ra.ri,..t,c mr las unrdades om6nictts.
CANT=DA0
A"uAL
DOCuMENTO
DOCUMENT0
DOCUMENTO
ACumuLADO DE CASTOS S′
SALDO PRESuPU=sTAR!OS′
a su cargo'
operativos de las undades organicas y de las Subgerencias
UNEDAD DE
HEDEDA
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
:
:
DEEコ eCuC菫 ON TRI"CSTRAL PRESuPUEST0
CRONOGRA“ A
I
3
:
="
3
ANU^L
EV
3
3
4146086
3090278
26,05026
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
00,73739
ooCuMENTO
ACC10N
4
1
1
ACC10N
4
1
イ
018681
2671490
`
S′
171,05300
い
甜
TR‐
焉Ⅷ
理
等
UNlDAD ORCANlCA RESPONSABLE:
OB」 ETIVO
GENERAL :
)
FORMATO GPP‐ 02
)
PLAN OPERAT=VO=NSTITUCIONAL 20■
5
CENTRO DE COSTO
SCSC― ACC10NES OE PREVENC10N EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGUR!DAD CIUDADANA
Gestionar la administraci6n municrpal, considerando los aspeclos de la provisi6n de los servicios publicos y correcta administracion de los
:
TECHO PRESuPUESTAR:OS′
:
recursos ptblicos
OBJETiVO ESPECIFiCO N。 1 :
:ND!CA00R DE GEST10N{RESuLTADO):
ACuMULADO DE CASTOS S :
Meiorar la segundad qudadana en el mar@ del plan distritial de segundad oudadana
SALDO PRESuPUESTAR!OS′
EiecrJtar al menos el 85% de las activdades programadas en el Plan Dlstntalde Seguddad Ciudadana 2015.
uNEDAD DE
MBDEDA
PRODuCT●
11
Formulao6n, aprobao6n y remisi6n del plan dastritalde seguridad ciudadana 2015.
12
Elaboraci6n de mate al didadico de difusi6n y sensibilizacr6n para la seguridad ciudadana.
13
Realizaci6n de Charlas en temas de preveno6n de la inseguridad cludadana.
14
Ejecuo6n de patru
aJe tnleg,ado por Sector con apoyo de la PNP y las Juntas Veclnales para la prevenoon de actos iliclios dentro de
DOCuMENT0
DOCuMENTO
CANTI● AD
:
CRONOGRAMA DE EJECuC=ON TR2MESTRAL
ANUAL
=V
=
1
PRESuPUes,o
ANuAL
1
0
0
0
7.22724
イ
0
1
0
368960
ACC10N
6
9
0
7
2014616
ACC10N
0
0
0
9
519864
3
3
3
3
35 020 oo
0
0
0
1
3
3
3
3
58,45796
0
1
0
1
22,32760
3
3
3
3
16 608 oo
2
la iurisdica-i6n
17
Elecuci6n de Chaflas de rnformaci6n y educao6n en Segundad Ciudadana al personal de SERENAZGo.
ACC10N
Realizaci6n de a@iones scroales en el dstrito.
ACC10N
Monlore D de la elecu● On del Plan Dislntal de Segulldad Ctudadana 2015
EvaluadOn de la elecuα On deI Plan Dlstltal de Segundad ctudadana 201 5
Realizaci6n y apoyo en aclrvrdades cDmpetentes a Seguridad Ciudadana
TOTAL PRESuPUEST0
1
ACC10N
DOCUMENTO
ACCtON
2
407130
S′
―
VOBO Funcionario
172.82700
静ぞ
MUNIClPAL10AD DISTRITAL DE C:ENEGUILLA
CERENCい DE PtANEAMIENTO Y PRESuPUESTO
)
FORMATO GPP‐ 02
)
PLAN OPERATIVO INSTITUC=ONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
UN:DAD ORCANiCA RESPONSABLE: Sこ ここ _Pス 十RULLA」 E MUNICIPAL POR SECTOR
provrsi6n de los servlcios piblicos y con€cta administraci6n de los
Gesttonar la Administraci6n Municipal, considerando los aspectos de la
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
IRedu“
PRODuCTO
13
Elaboraci6n y aprobeci6n delrol de servrcios
14
Realizaci6n del patrullaje municipal por sector.
15
Supe.vrsi6n del servoo de palrLrllaie por sector
TOTAL PRESuPUEST0
:
ACumuLADO DE CASTOS S′
OBJET:VO ESPEC:FICO
NuCADOR OE GES■ ON(RESuLTADO卜
:
d30%Oe bS actos ddに ,VOS∞ n da● On
0割 :
l SALDO PRESuPUESTA劇
J ano anlenO「
UNIDAD DE
MED=DA
CANT10AD
ANuAL
DOCUMENTO
1
DOCuMENTO
DOCuMENTO
ACC10N
CRONOCRAMA DE EJECuC=ON TRIMESTRAL
EEE
EV
0
0
0
0
0
0
=
1
:
1
1
005
PRESuptlesTo
ANUAL
000
00
1 260
1,260
1260
1,001,22905
000
ACC10N
S′
1,081.22905
臥
器 記鰹Ⅷ〈
晰:勝ふ載:[謝
諄
UN:DA0 0RCANiCA RESPONSABLE:
(
FORMATO GPP‐ 02 く
PLAN OPERATIVO INSTITUC=ONAL 2015
SuBGERENCiA DE FiSCALiZAC:ON Y CONTROL MUNiCIPAL
CENTR0 0E COSTO
Gestionar la administraci6n municipal. conlidarando los aspectos de ta provtsi6n
de los serMoo! pubtEos y conecla adminrstracr6n de tos
r€.cursos ptlblicos
0日」ETIVO ESPECiFICO N°
1 :
:NDiCADOR DE GEST:ON(RESuLTADO):
Elecutar acciones que perm tan caulelar el cumpllη
iento de ias nOrmas municipales y generales dentro de la compelenα
３
ψ一︲
l l l Realzaci6n de camnan… d´ .‖ 、
′
ぅo
Controi v lscaizaci6n d●
. n...j.r
“一
“
Control v
r^c
^rodi^.
“一
”
r^ ,^-0前 に0ヽ 口Cu∞ rporaoon munoP創
-/^ψ00‐
Control y lscalzaci6n a establec mienlos que expenden bebidas alcOhdに
,nT」 ::
●● FO‖ ●‖ EOTA
CAMPANA
4
I
=EI
1
1
イ
Ⅳ
1
INSPECC10N
415,852001
:
pRESuPUEST0
ANUAL
8750275
2452715
2043530
311
!NSPECC10N
2441900
5019o44
26910o5
ACC10N
lNSPECC10N
415,85300
44.19645
1 666
INSPECC10N
as
:
CRO100GRAMA D■ DECuC80N TRIH■ STML
ACC10N
ContrOl de peses y lη edidas
110
CANTEDAD
ANuAL
INSPECC10N
Ejecuci6n de clausura a establecimiento de acuerdo a ley
Atenci6n de d'Firi
--,^-￨ ′ , .^li.it,,d6. ia r^.
0,′
UNEDAD DE
MEDEDA
INSPECC10N
que a【 eren el oroen publ:cO
fis.zli2r.i6n, t6ri6.
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
!NSPECC10N
lnspecci6n a los estabtecimientos que alenten conira la salud.
Controlv
17
``
::lcr"oo5 0ei OIsI口 :o
l
inspecci6n a todos los estabts-imipni6r
14
,u,“ uν
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
ACuMULADO DE CASTOS S′ :1
a local
lncremento del 30% en el cumplimienlo de las normas municip les
PRODuCTO
:
6
I
4694537
2
2
2
0
2798766
0
0
9
9
6o73473
い
予Ⅲ淵甜
Ⅷ
焉Ⅷ
等
UN:DAD ORCANICA RESPONSABLE:
OB」 ETIVO
GENERAL :
(
FORMATO GPP‐ 02
(
PLAN OPERATIVO=NSTITUC=ONAL 20■
5
CENTRO DE COSTO :
AGENCIA MUNICIPAL
Gestionar la admrnlslracron m!nicrpal, considerando los aspectos de la provisi6n de los servicros pUblrcos y conecta admrnistracidn de los
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
:
recursos PiblEos
OB」 ETiVO ESPECIFICO N°
1 :
lNDICADOR DE CEST10N(RESuLTADO):
lncaemento del 30% de alenciones a los adftinistrados del primer sector dei dislrilo con respeto al
Atenci6n yoientacion a los contribuyentes.
ATENC10N
Regisko de altas, bajas y relilicaciones de declaraci6n jurada de lvPP.
ATENC10N
Proceso de fi scalrzacidn tribulana' inspecriones crrlares
14
,7
Emr96n de declaracrones juradas IVPP y entrega de fraccionamrentos
=
38,30484
1.500
19,97160
418666
15
227030
ATENC10N
235876
ACC10N
20,5667●
415498
ATENC10N
ACC10N
Recaudacr6n y cobro de tritxrtos municipales
936
234
234
234
10,16581
234
S′
ヽ
VOBO Funcionarl。
PRESupu=sTo
ANuAL
349277
ACC10N
TOTAL PRESuPUESTO
EV
1961295
ACC10N
Atenci6n y recepci6n de lramite documentano
110
CRONOGRAMA DE EJECi'CION TRI]I{ESTRAL
ANUAL
ATENCiON
Promocion y drfusi6n de actividades de car6cter social.
Coordrnaoon y promoci6n de a@rones pare el brindado de los servicros en el 6mbto de la agenoa municjpal.
CANTl● AD
:
lNSPECC10N
Partropao6n y coordinao6n en el control de las autorizaciones y licenoas otorgadas.
Capaotao6n y odentaci6n para Ia constitucj6n y formelizaci6n de la mediana y pequefla empresa.
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
aio anlerior.
UN=DAD DI
MED=DA
PRODuCT0
11
ACuMULADO DE CASTOS Sr :
Bindar alenci6n a los usuarios del primer sector, brind6ndole facilidades pera el pago de sus @mpromisos tributarios, asi como la
tramitacj6n de diferentes procedimientos a lrav6s de la presenlacr6n de sus recursos
125,58554
臓︶
(
MUNIC:PALIDAD DISTR:TAL DE CIENEGUILLA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
(
FORMATO GPP‐ 02
PLAN OPERATIVO INST=TUC=ONAL 20■ 5
UNIDAD ORCANiCA RESPONSABLE:
OB」 ETiVO GENERAL :
GERENCIA DE PLANIFiCAC10N Y PRESuPUEST0
CENTRO DE COSTO
Modernrzar los srstemas adminiskativos de planificrci6n y presupuesto, asi como las tecnotogias de la rn{ormaoon y comunrcactones a
efeclos de contibuir con el maneio eficienle de los recursos municipales.
OB」 E￢ VO ESPEα Fに ON。 1:Forla ece口 os● stmas aO輌 statvos de pa市 ￨∽ ●on
y pに supuesto ba12望
E Pnl°
“
lNDに ADOR DE GES■ ON(RESuLTADO卜
Redud「 bs ndas le modicad6n presupuesLla en un lo%∞
UN=DAD O■
MEDEDA
11
Eleboracj6n de Directivas lntemas de los Sistemas de Ptanifrcaci6n y Presupuesto
12
Elaboraci6n de la Memoria Anual del 6j6rcicio fiscal 2014.
13
ElaboraciOn de la RendiciOn de Cuenlas del ele口
DOCUMENTO
DOCuMENTO
DOCUMENTO
OOCuMENTO
DOCUMENT0
o6sca1 2014
"●
Elaboraci6n y presentaci6n del Registro Nacjonal de Municipatidades (RENAMU 2014)
Formulaci6n y/o actualizacr6n de los documentos de gesti6n (ROF, MOF, CAP y [,tApRO, entre otros)
Elaboraci6n del Plan Ope.ativo lnstitucional 2016, para su aprobaci6n respectiva
17
Elaboraci6n del iniorme de evaluaci6n del Plan operativo lnstrtucional al ll semestre det 2014 y I semestre det 2015
Realizaci6n de los talleres delproceso Presupuesto Participatvo 2016
19
Elaboraci6n del informe linal del proceso Presupuesto Pa.ticipativo 2016
110
Elaboraci6n del Proyeclo y Documento Oefinilivo del Presupuesto lnst ucional de Apertura 201 6, para su aprobaci6n respecliva.
1 11
112
Elaboraci6n de Informe Tdc.nico sobre los resultados de las ejecuctones presupuestarias de ingresos y ga6los.
Elaboracidn de lnforne Tecnico que aprueba las Nolas de
114
115
l
dOs
:
ACuMULADO DE CASTOS割
:
sALDO PRESuPUESTAR10 Sr:
CANIIDAD
A“ UAL
CRONOCRAMA DE EJECuC=0“
1
===
TRI“ ESTRAL
EV
220.287“
001
PRESupuEST0
^"UAL
3
1
1
1
0
4.7oo 80
1
1
0
0
0
423560
1
1
0
0
0
413730
1
0
1
0
0
410780
4
2
1
1
0
31 23560
DOCuMENT0
DOCUMENTO
1
0
0
1
0
5,917 oo
2
0
,
1
0
613560
ACC10N
7
2
5
0
0
2047030
1
0
0
1
0
6.307 oo
2
0
0
1
1
5821 20
2
0
1
1
0
766612
11
3
3
3
2
20.00520
3
3
3
3
27,60020
DOCuMENTO
DOCuMENTO
DOCuMENTO
DOCuMENTO
Elaboraci6n del rntorme de evaluaci6n del Presupuesto lnsttt cional al ll semestre 2Ot4 y I semeslre 2015
1 13
116
pOr ttsu●
n dac On d anO antror
PRODuCT0
15
quede92EIon p.Ы 崚
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
:
Cond‖ aciOn del Marco Le9al Presupuestano del‖ semeslre 2014ソ l semeslre 201 5 ante la Conladuria Plblica de la Na00n
00CUMENTO
DOCuMENTO
2
1
0
1
0
13.47318
Moniloreo y seguimiento de las metias del Plan de lncentivos a la Mepra de ta Gesti6n y Modemizacj6n Municipal 20t5
DOCuMENTO
4
1
1
1
1
37.44460
Evaluaci6n de los Proyeclos de hversi6n P0blica en et marco det Sistema Nacionat de Inv6rsi6n pdblica (SNlp).
DOCuMENTO
9
3
3
0
0
odilicaciones Presupueslarias det eje.cicio 201 5 en et
TOTAL PRESuPUEST0
S
tAF
8,01840
S′
V。 6。 Funciona「 iO
220.28700
／ヽ
MUNiCIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGU!LLA
GERENCい OC PLANEAMIENTO Y PRESUPUEST0
FORMATO GPP02
(￨
PLAN OPERAT=VO INST=TUC=ONAL 2015
UNIDAD ORCANICA RESPONSABLE:
OB」 ETiVO
GENERAL :
OB」 ETIVO ESPEC!FiCO N。 1 :
:NDICADOR DE CEST:ON(RESuLTADO):
SuBGERENCIA DE TECNOLOGlAS DE LA INFORMAC10N Y COMUNICAC10NES
Modernizar los slslemas administraivos de planrficaaon y presupuesto, asicomo tas lecnotogias de la informactdn y comunicaciones a
efectos de contribuh con el manejo eficiente de los recursos municjpales
hplementar la Plataforma Tecnotogica pare
17
110
` 11
112
:υ
Digbt
uN=DAD DE
MED=DA
CAN'DAD
ANUAL
ATENCION
1,440
Mantenimrento prevenlivo y coneclivo de equipos de c6mputo
ACC10N
4
Mantenimiento preventivo y conectivo de equipos de comunicaciones
ACC10N
4
Soporte y manlenimienlo de los Portales Institucionales y Portates de cobierno Abierto
ACC10N
Alenci6n a los usuaios para el manejo adecuado de tos equipos y sistemas de intormaci6n
15
et Gobierno Etectronico y la Ciudad Digitrat
lmplementaci6n de la pdmera elapa d€ las bases de la Plataforma Tecnologica para et Gobiemo Etectronico y la Ciudad
PRODuLiv
11
CENTRO DE COSTO
Mantenimiento y actualizaci6o de los Sistemas tniormaticos
ACC10N
Proc€samiento de datos pa.a la GATR y Tesoreria (Tetecredito)
ACCiON
Procesamiento de dalos pam las diversas Gerencias y Subgerenctas de la entidad
:
TECHO PRESuPUESTAR!OS′
:
ACuMULADO DE CASTOS S′
:
SALDO PREsUPUESTARIO sJ.
:
f-__ii;l
CRONOGRAMA DE口 ■CuCIoN TREMESTRAL PR30puEST0
I
菫
==
ANUAL
IV
360
1
1
1
1,31656
1430o1 39
1
1
1
3753404
`
`
3
3
3
3
10.09500
2599990
3
3
3
3
2
1
1
2
937760
ACC10N
6
6
6
11 20o oo
Procesamienlo de datos para las diversas entidades pdbticas (SAT, SUNAT MEF etc.)
ACC10N
3
3
3
3
797000
Segundad lntormatica y Respaldo de informaci6n de tos sistemas existentes
ACC!ON
90
00
Admrnrstracidn del correo elect6nico y del slstema de fillro de conEnido
ACC10N
3
3
3
3
5,6oo oo
Procesamiento de Datos para tines estadislicos
ACC10N
3
3
3
3
22646
ATENC10N
3
3
3
3
1120000
Ope(alividad de la pletalorma de atencion y demas anexos municipales
:AL PRESuPUESTO
6
983600
S′
VOBO Func onarO
273,73800
鳳
鼈鰹
Ⅷ
品
[躙
闘
靡
り
UNIDAD ORGAN:CA RESPONSABLE:
PLAN OPERATIVO INSTITuC=oNAL 20■ 5
1
EI￢
isiOn del loo%de 10s inlcITnes tegales sOli● lados
SALDO PRESuPUESTARIO S′
"
to" frn"ion"rioa
Emisi6n cte infomes
IIEDEDA
m.Hハ
『
r"f"r"ni"
tegates.
一
５
︲
"ont",o"
-
ANUAL
I
nm*a^
,e ordenanzas, resoluciones y decretos de alcaldia etc
AltuAL
=V
4
1
1
1
1
ACC10N
8
2
2
2
2
ACC!ON
:
CRONOGRAMA DE EJECuC=ON TRI“ ESTRAL PRESuPUES7●
ACC10N
333501
3.00o oo
100
ACCiON
Revisi6n y vtaacdn de resarrrn,ana. a
Revis6n de nodhas municimrc<
CANTttDAD
DOCUMENT0
４
︲
*"u'a,On r r'"""'On 0" ,o"
:
ACuMULADO DE CASTOS s/:
UN=DAD DE
ll lEv帥 旧con deに sOmd dOsn¨
:
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
Optrhrzar las labores de ta asesoria juridica para et mejoramiento
de ta gesii6n municipat.
PRODuCTo
16
CENTRO DE COSTO
Fonaieceria capacidad de la gest 6n munic,pal a traves de una Opuma as030r alur diCa
IND:CADOR DE GEST10N(RESuLTADO):
O,i"nlr"i6n
FORMATO GPP‐ 02 (
GERENCiA DE ASESORIA」 UR:DICA
OBJETiVO cENERAL
OBJETIVO ESPECIFICo N。
(
34,17976
S
2609676
200
ACCiON
311650
8
7
8
14,39796
7
o
͡
VoBo Funcionari。
-
[ulS PELAY0 AGUILAR ARENAZA
Ge′ ,・ 'P
-
」。 ハsesori3 )u rid,c●
ce,[z5vv
一ぞ
(
(
FORMATO GPP‐ 02
PLAN OPERATIVO=NSTITUC=ONAL 20■ 5
MUNiCIPALIDAD D:STR:TAL DE C:ENEGU:LLA
OERENCIA DE PtANEAMIENTO Y PRESuPUESTO
CENTRO DE COSTO
UN!DAD ORCANiCA RESPONSABLE: GERENClA DE AOMINlSTRAC10N Y FINANZAS
:
TECHO PRESuPUESTAR10 Sr :
lND!CADOR DE CEST!ON(RESuLTADO):
Oplimizar al 1OO%
programadas.
IOS
sALoO PRESUPUESTARIo S,.
melas
recursos financieros conjuntamente Con las diferentes gerencias y SlJbgerenoias para lograr Cumpllr las
UN=DAD DE
MEDEDA
PROOuCT0
11
Reuni6n de gesti6n con las Subgetenoas que dependen jeBrquicamente de la gerenoa
12
Monitoreo y supeNisi6n de las acciones laborales, financieras y logistlcas de las Unidades Organacas
13
Gestr6n de instrumentos fnanoeros en bancos e instlluciones que ga6nlicen liquidez oportuna
14
Elaboraci6n de nomas y directivas de carader intemo para la administracion de los reqJrsos humanos, nnanoeros, y materiales asi
CANTEDAD
ANUAL
212,68500
:
CRONOCRAMA DE EJ■ CuCIoN TRIMESTR‐ PRSupuEST0
ANUAL
EII
IV
6
6
6
3262300
6
6
6
6
35556
6
6
6
20,33070
ACC10N
=
6
ACC10N
ACC10N
DOCUMENTO
6
2
2
2
0
3160441
DOCuMENTO
DOCUMENTO
6
2
1
2
1
5641524
3
3
3
2
ACCION
6
2
1
2
1
20,39880
31.51300
como otros aspectos de su comPetenoa
15
ElaboraciOn de resolu●
ones de reccnocimlentO de CTS SUBSID10S Y DEVENCADOS∞ nlorme a la nomauv dad vigente
16
Susc{ipci6n de contratos con terceros de alquiler de locales y eventos
17
Coordinaci6n con ta Subgerencja de Logistice la presentacion de los lnventarios de los Activos Fijos de la l\,lunicipalidad.
18
19
Coordinao6n con la Sub Gerencra de Contabilidad la presentacion de los Estados Financi€ros de la l\runicjpalidad
Coordinaci6n con la Gerencra de Planincaci6n y Presupuesio la eiecucion de gastos presupuestaly Flujo de Caja
mq
f----
ACC10N
3
3
3
3
ACC10N
3
3
3
3
12
＼
TOTAL PRESuPUESTO
ビ´
L｀
●
2,74430
730000
S′
DIsM“ 呻
212,68500
臥
‐
鶉
卍
Ⅷ
予
朧鼎
甜
り
(
FORMATO GPP● 2
(
PLAN OPERATIVO INSTITUC10NAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
UNIDAD ORCANICA RESPONSABLE: SuBCERENCIA DE PERSONAL
OB」 E■ VO
GENERAL:IMOdermza■
OB」 ETlVO ESPECiFiCO N。
Ⅲ 回 CADOR
1 :
8 9eЫ On ad剛 前゛は ■aylnandera
ttLandoconei吾 :「 3a yen:::la bs recu層 :[黒 :te.5:ζ lnanα eЮ syhumanos
Optimizar tas capacitdades de los reclrsos humanos que prestan seMcrs
por la entidad.
DE GES■ ON ttESuLTADq:匝
dlrante elcorrecto desempeno de
亘 亜 亜 ≡ 亘 亘 亜 亘 ≡ 亜 亜 亜 ≡ ≡ 亜 ≡ 亘 亘 ≡ 亘 亘
su funclones encomendadas
MED=DA
12
13
Elaboraci6n de planillas de remuneraciones del perconal bajo las diferentes modalidades
0割 :
ACuMuLADO DE CASTOS S′
CANTEDAD
ANUAL
RESOLuC10N
1
Elaborac10n de boielas de paoo
DOCuMENTO
1980
00
:
0鋼
A“ unこ
=I=
PLANILLA
Elaboraci6n de rol de vacacjones y programaci6n mensual
298,4釧
CRONOGRAMA DE口 ECuC=ON TREMESTRAL PRESuPUEST0
=
11
oo910
SALDO PRESuPUESTA劇 0割 :
IIIIIIIIIIIIIIIIIコ
UNEDAD DE
PRODuCTO
l TECHOPRESuPUESTA劇
:
0
"
0
0
1
1664676
3.64000
8,00000
14
Evaluaci6n del personal nombrado y conlratado
ACC10N
2
0
1
0
1
16
Control y actualizaci6n de legajos del personal nombrado y contratado
ACC10N
2
1
0
1
0
86.40001
3
3
600000
DOCuMENTO
1652000
ACC10N
16
Control de asistencia y permanencia del personal funcionario, nombrado y contratado
17
Elaboraci6n
18
de informes para el oespacho de Alcaldia, Gerencra MuniciPal
ACC10N
y otras gerenoas
Programacr6n de cursos de capacitacr6n segun los requerimienlos y las nec€sisdades de cada unidad org6nlca
3
Programaci6n de actividades diveBas para los kabajadores
EVENTOS
7
110
Prog€macdn de actividades de bienestar para
EVENTOS
2
111
Actrvidades de integraci6n mensual de los lrabajadores en general
112
Part● padOn enla elaborac On del PAP y PNP
19
la familia de los trabaiadores
4
3
4
3
2700000
1
2
2
2
1097000
0
0
1
4110∞
`
ACC10N
3
3
3
5151213
1
1
0
0
46414
2
0
0
30000
3
DOCυ MENT0
2
ACC10N
4
2
DOCuMENTO
1 350
600
113
Actuali2acj6n de fomatos de personal, reglamento intemo de trabaio, seguddad y salud en el trabalo
114
Elaboracr6n de conlratos CAS y addendas de ios trabajadores
115
lnscdpai6n en ESSALUO alos trabajadores
ACC10N
116
ElaboradOn y presenta00n deI PDT PLAME y AFPNET
ACC10N
0
上
，
lo
20.30000
20,06000
TOTAL PRESuPUESTO
VOBO Funciona「
3
Elaborado por
0
Z
3
1800000
3
S′
298,491 91
UN!DAD ORCANiCA RESPONSABLE:
OB」 ET:VO GENERAL
OB」 ET:VO ESPECiFICO N。
1
!ND:CADOR DE GEST10N(RESuLTADO):
ロ
′ヽ
診
鰹Ⅷ予 朧 鼎 甜
1器 足
(
FORMATO CPP‐ 02
PLAN OPERATIVO INSTITUC=ONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
SUBGERENCIA DE TESORER:A
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
Modemizar la gesti6n administrativa y linancEra, utilizando con elicienoa y eficacia los recursos maleriales, flnancleros y humanos.
ACuMULADO DE CASTOS S′
Adminislrar los recursos financreros en forma rac.ional y en funcj6n a las metas previslias.
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
Ejeddar el 1 00% de los ltuios de caja programados.
PRODuCT0
u"EDAD DE
MED菫 OA
CANTlDAD
ANuAL
DE EJ■ CuCloN
CRONOGRA“ A
菫
=
:
:
:
TREMESu
PRESuPUEST0
OAL
IV
^‖
ACCtON
=
3
3
3
3
2649600
DOCuMENT0
8
3
8
8
29.51200
33461 00
11
Elaboracj6n de la programaci6n y/o fluio de caja, en concordancia con la csptaci6n de ingresos y elcelendano de comp.omisos de
gastos.
12
Liquidaci6n de los looclos fijos de caia dlica.
13
Anelisis y conciliaci6n de las cuentas bancarias con la subgerencja de contabilidad
ACC10N
3
3
3
3
Alenci6n pdorita.ia delpago de remuneraciones alperconalaciivo ycesante, asicomo efeclivzar los que conespondan a los
ACC10N
3
3
3
0
14
:
`0.93800
acreedores de la munic,ipalidad.
15
Remisi6n de los partes diados de ingresos y egresos. asi como la actualizaci6n de las cuenl,as bancadas . saldos para el regisfo
contable y presupuestal.
Elattoraci6n y revrsi6n de informaci6n de conlormrdad crn las normas t6cricas de control previstas por el sistema naqonalde conirol.
17
Recepcjon deposilo, control y caulela de los ingresos lributaios y no lributados de le municipalidad de acuerdo a las fuentes de
financjamiento, que determine el sislema nacional de presupuesto publico.
4.20000
DOCUMENTO
ACC10N
ACC10N
4
1
1
34998900
1
`
TOTAL PRESuPUESTO
44,47800
S′
‖岨 胤 Щ m呻
Elaborado por
508,07400
LA
審
躁:!i‖[鮒よ
:翠 ξ
:論:!Ⅷ 品 [勝」
(
FORMATO GPP‐ 02
PLAN OPERATIVO INSTITUC=ONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
UN:DAD ORCAN!CA RESPONSABLE: SuBCERENCIA DE LOGISTICA
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
OBJETiVO GENERAL
OB」 ET:VO ESPECIFICO N。
1
lNDiCADOR DE GEST10N(RESuLTADO):
la ley
proveer oporlunamenle tos btenes y seNicios programados en el plan anuaide conlrataciones, utilizando los pnncipios establecidos en
programados, considerandose en 6ste, todas lastareas
y
cumptimionto al 1oo% del Plan de Adquisioones y contatraoones programados no
y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de
uN=DAD OE
MEDttDA
11
E^6r,I,^i^n .ial phua.r6.ia paac 20i5 rr. e.uerd6
12
Desarro o y registro de las etapas de los procesos de seleco6n (expedientes de contrataci6n, bases administraiivas, @nvocaloria,
registro de participantes, c€rtificao6n y evaluac6n de propuestes y otorgamiento de buena pro)'
14
:
ACuMULADO DE CASTOS Sr :
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
:
L€islica
PRODuCTO
Ela^i.k^.le 1,..na.t..i6h..
:
les nec€sidades consolidadas v a los lopes estableodos en el PIA 2015.
rDu.stales de oasto en el slAF {fases de certillcacion, compromiso anual y mensrlal)
de
Atencr6n a los requerimientos de lodas las unidad€s organicas (giros de ordenes de compra y de setuicio), mediante Ia sollcilud
disponibilidedes presupuestales.
RecepciOn y cOntrol deingresos de bienes al almacen a traveS de las NEA ylos cARDEX y listlbu● ln de laS mismas medlante la
DOCUMENTO
CAN■ ●AD
ANUAL
18E
=
1
PRESupu■ sTo
CRONOCRAMA DE E,ECuC=ON TRIMESTML
0
1
0
ANUAL
IV
27.06200
0
3060400
ACC10N
DOCuMENTO
750
DOCUMENTO
750
750
103,38032
750
44,75160
750
2410460
ACC10N
em siOn de PECOSAS
r^adi.iAn rr.r .r.(116rl. .re
17
l, r.ma
de inventarios de aclivos llios anual
Panicipacidn en el comite de altas y baias de los bienes.
Ejecuci6n del mantenimiento y conseruaci6n de muebles y enseres de la municlpalidad.
Ejecucr6n det mantenimienlo, remodeleci6n y conservaci6n de las instalaciones de los locales de Propiedad de la Municipalidad
110
Ejecuci6n del mantenimienlo y reparaci6n de las unidades vehiculares de popiedad de la Municipalidad
TOTAL PRESuPUEST0
ACC10N
ACC10N
ACC10N
0
0
1
1035600
0
1
0
1
31 19200
6
6
6
6
6
6
6
6
1
0
2
ACC10N
ACC10N
6
16922121
36698040
19443502
6
s′
1.003,55595
ヽ
夕
い
[鮒 よ
。
理ご卍Ⅷ品 [勝 ふ翫‖
(
FORMATO GPP‐ 02
(
PLAN OPERAT=VO INST=TUC=ONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
UNiDAD ORCANICA RESPONSABLE: SuBGERENClA DE CONTAB:L,DAD
「こ
lcacα
aaい
os ccusos matode、 inan"r° Sy
F薦 高
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田 :i肩
u Za“::冨
occnemm…
冨蔀;:,i「m出
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こ層:罰 :i::罵 罵
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『
OB」 E■ V00ENERAL:1罵 ::「
0BJE■ VO ESPEO日 CO N。
1:Fl冨
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『
:「
二[蔦 :吾 :itti層
『
WttCADOR DE CES■ ON IRESuLTADO):PttSenlar d 1 00%de Os es●
PRODuCす 0
11
Elaboraci6n de estados linancieros y presupuestados.
Realizaci6n de la contabilidad finanoera y presupuestaria
F
l薫薫
:冨「薦i「 :『
[[1:蔦
〒
dos inandeЮ s
y Oponuna
面h罵m● σ bma de decsbnes
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藷 藷::]ξ
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百 詰ξこ
高 蕊 蔦pan
≡ 亜 亜 亜 憂 亜 ≡
回
ESTARO飢
= ￨・
IIIII]ACuMULADO DE CASTOS割
割
uN=OAD DE
MED=DA
CANTEDAD
ANUAL
DOCUMENTO
DOCUMENTO
4
14
Regislro de operaciones en el sislema de administraci6n linanciere - SIAF
EXPEDIENTE
Elaboraci6n de control previo de expedienles de pago.
EXPEDIENTE
:
109,89500
:
000
CRONOCRA“ A DE口 ECuC=0“ TRIMESTRAL PRESuPUEST●
ANUAL
EV
エ
1
1
1
34,53371
1
1
1
1656704
1
13,54041
040
EXPEDIENTE
ConlablizadOn de os expedlonles Sい
:ma"5∞
`
4
00940
里
SALDO PRESuPUESTARЮ
43
TOTAL PRESuPUEST0
CHO PR“
:
040
19,74863
840
2045521
340
s′
109,39500
い
祠脚
Ⅷ
瀑朧鼎
訛
琴
UN!DAD ORCANICA RESPONSABLE:
OB」 ETIVO
CENERAL :
(
(‐
FoRMAT. cPP-02
PLAN OPERAT=VO INST=TUCIONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
GERENCIA DE ADMINlSTRAC10N TR!BuTARlA Y RENTAS
Geslionar le r€caudacrdn d,e lo! ingrelos propios permitiendo el desanollo economco y turistico local para una ellcrenle Admrnlstracl6n
:
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
:
Municlpal.
OB」 ETiVO ESPEC:FICO N。
1 :
:NDiCADOR DE CEST!ON(RESuLTADO):
ACuMULADO DE CASTOS S′
Lograr reducir la morosidad y mejorar Ia base lributafla de los conlribuyenles con una eliciente recaudaci6n ldbutaria.
lndernentar la recaudaci6n de los ingresos popios de la Municipelrdad en un
120lo
CRONOGRAMA D■ EJECuC=ON TRIMESTRAL pResupuEョ =v
ANuAL
Ⅳ
菫
ATENC10N
21600
5,400
5400
5400
541D
2212000
00CUMENT0
DOCUMENT0
13000
13000
0
0
0
71,50000
MEDl● A
,1
Atenci6n y odentaci6n a los contribuyentes en la platalorma y en llamadas tehf6nicas
12
Generaci6n, emisi6n y dislnbuci6n de cuponeras.
13
Emisi6n y ent ega de tracoonamenlo de deuda.
,4
CANTEDAD
168∞ ∞
Regisho de allas, ba,as y rectilicaciones de dedaracrones iuEdas.
ACC10N
1 728
432
15
lmplementacj6n de campaias para el pago de lribuios (Benefrcios Tribuarios y venomienlo de cuotas).
ACC10N
6
1
16
Emisi6n de resoluciones admintstBtivas en pdme6 instancia.
17
DOCuMENTO
Emisi6n de cartas yoficios en respuesta a las solrclludes de los administrados
lncentvo al buen @nlribuyenle.
1,0
2
100
ACC10N
CAlculo y emisi6n de multas tributerias.
Emrsdn de documentos normativos
:
AlluAL
UNE● A● DE
PRODuCTO
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
respecto alejercico anterior.
:
00CuMENT0
440
1
432
112∞ ∞
2
27.59002
101
21.300 oo
¨
2965380
669260
ll10
ACC10N
1
0
0
DOCuMENTO
4
1
1
TOTAL PRESuPUEST0
1
1
1 30000
1
20,18660
S′
囃
VOBO Func onariO
蓼
耐
“
228.35200
懲
W謡鱚
】
甜い
鵬甑
(
FORMATO GPP‐ 02
〔
PLAN OPERATIVO=NST=TUC10NAL 2015
CENTRO DE COSTO
UN:DAD ORCAN!CA RESPONSABLE: SuBGERENClA DE FISCALIZAC10N TRIBUTARIA Y GEST10N DE RECAUDAC10N
Gestionar la ecaudaci6n de los ingresos propos, permlliendo el desanollo econ6mico y luristico local para una eficiente Administracrdn
:
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
:
Municjpal.
OB」 E■ VO
ESPEO日 CO
N。
1:Am口
● いbaSe mbuala de∞
lbu"noヽ a mvOSdeほ adua zadOn de mbma●
on predu
_ ACumuLADO DE CASTOS割
:
“
圏回CADOR DE CES■
ON ttESULTADQ:L∞ 旧r reduO「 d15%dd hd∝
●R● DuCT0
11
a b recauda00n mbuLla
de moЮ ●dad pa口 m● σ
Verificaciones previas de predios en c€mpo
Seleccidn de cont buyentes para proceso de Fiscalizaci6n y Emisi6n de Reque.imientos.
HEpEDA
CANTEDAD
ANUAL
ACC10N
1650
UNIDAD DE
ACC10N
14
Oeleminacidn de la deuda y@munrcaci6n de resultados.
ACC10N
15
Emisi6n de Resoluciones de Determinaci6n yde Multa Tdbutaria (valores).
Emisi6n de ordenes de Pago (valores)
DOCuMENT0
DOCUMENTO
DOCuMENTO
DOCuMENTO
Pnblicacj6n de conlibuyentes no habrdos.
DOCuMENTO
Emisi6n de Resoluciones que resuelven proc€dimienlos contenooso Tributarios
17
110
Emisi6n y nolificacr6n de Requerimientos de Pago
Elaboraci6n de cuadros estadistrcos referente a la recaudaci6n.
TOTAL PRESuPUESTO
CRONOGRAMA DE E'ECUCION TRTIiIESTEIL
W
=
REPORTE
000
PmSuPUESTO
ANUAL
00,29200
400
33.64003
60
ACC10N
Levanlamiento de infomacr6n predial (proceso de Fiscalizaci6n Tributana)
0割 :
SALDO PRESuPUESTA劇
10,00373
240
21.72361
3.500
0
0
3500
642200
0
16,13400
10.24000
5,000
20000
5000
3000
0
0
3000
0
360060
1
1
1
1
729800
3
3
3
3
0,16313
4
S′
166.61900
‐
瘍
卍 Ⅷ揚
灘 品鞣
M
)
FORMATO GPP‐ 02
)
PLAN OPERAT=VO INST=TUC=ONAL 2015
等
UN:DAD ORCAN:CA RESPONSABLE:
OB」 ET:VO
CENERAL :
OBJET!VO ESPEC:FiCO N。 1 :
lNDiCADOR DE GEST10N(RESuLTADO):
SUBGERENC:A DE DESARROLLO ECONOMiCO LOCAL Y TURlSMO
Geslionar la recaudacr6n de los ingresos propios, permitiendo el desanollo econ6mico y furistico Locat, para una eficiente Administraci6n
Municipal.
Promover elOesarrollo Econ6mico [ocal, identificando opo(unidad€s de lnveasi6n asi como fortalecEr el sector Turislico. formando Alianza
entre los empresarios del Disttito y los ministerios correspondienles
uNEDAO DE
MEDEDA
14
17
Emisi6n de Licencias de Funoonamiento l/llrnicipat autorizaciones para eventos y Anuncios Publicilarios.
DOCUMENTO
CANT10AD
ANUAL
ACuMULADO DE CASTOS S′
ACCION
Programa de obseavacion y analisis estraieglco turistico
ACCiON
3
:
:
:
CRONOCRAMA DE■ コECucroN TRIMEttRAL PRESuPUCsTo
ANuAL
=
396
Organizaci6n del Comercio Formal e lnlormat
:
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
SALDO PRESuPUESTAR:OS′
lncremenlar en un 10% el ndmeao inidalivas de rnversi6n.
PRODuCT0
11
CENTRO DE COSTO
===
=V
21 98093
0
0
2901216
0
1
1
1
1790792
1
31 65020
CAMPANA
4
1
1
1
Organizaci6n y desarrollo de eventos.
ACC10N
4
1
1
1
1
1293200
Promoci6n de Ferias ycampafras de fomenlo delComercio y Turismo
ACC10N
6
6
6
6
40,14000
1
1
1
イ
12,17800
Campafl as de Emprendim€nto Econ6mico.
DOCuMENTO
PERSONA
Planiicao6n y eiecuo6n de estrategias Turlstico . Econ6micas.
Programa de capacjtaci6n y cenifcao6n.
4
100
Creacj6n de heramientias fisicas y virtuales (Plan B6nding 2015- Marca de Destino).
ACC10N
110
Prevencr6n, conservao6n y valorizaci6n de ReoJrsos Turisticos.
ACC10N
1 11
Generaci6n y promocion de la Bolsa de Trabajo Local
ACCiON
4
1
112
Programa de promoci6n Arlesanaly Cultural.
ACC10N
4
1
1
113
Pasantias empresadales locales y provincrales.
ACC!ON
4
1
1
4
1
277336
1∞
1
1
1
1036000
6
6
6
050000
1
1
33,85533
1
1
40101
1
1
3,48000
`
TOTAL PRESuPUESTO
S′
0に 11鮨 J
VOBO Funcionario
230.54087
等
理焉 Ⅷ靡 鵬 闘】
甜
臥
FORMATO GPP‐ 02
PLAN OPERAT=VO INSTITUC=ONAL 20■ 5
UN:DAD ORCANICA RESPONSABLE:
OB」 ETIVO
GENERAL :
OB」 ET!VO ESPECiF!CO N。
1 :
!ND:CADOR DE GESTiON(RESuLTADO):
SuBGERENCIA DE E」 ECuC10N COACTIVA
CENTRO DE COSTO
SALDO PRESuPUESTARl()S′
lncrementarla Rec€udeci6n coacliva en un 20% con relaq6n alafto 2014
UN=DAD DE
MEDEDA
Resoluci6n de lv€dida Cautelar de Relencr6n, Tnbutarios y, no Tribulerios
Resolucj6n de M€dda Cautelar de lnscnpci6n de lnmuebles, Tributarios y, no Tributarios
Resoluci6n de Medida Cautelar de lnscnpo6n Vehicular, Tabutanos y, no Tributados
Resoluci6n de Medida Cautelarde Secuestro Vehrcular, Tributiarios y, no Tributarios
Resoluo6n de l\ledida Cautelarde Secuestro de Bienes Muebles Tributarios y, no Tributarios
Resoluci6n de Entrega de Relenci6n
:
ACuMULADO DE CASTOS SA:
Ejercer los aclos de coero6n para elcumplimiento de las obligaciones Tributanas y no TnbutEnes, de Hacer y, no Ha@r
Resoluci6n de 7 dias Tdbula.ios y, no Tdbutarios
:
TECHO PRESuPUESTAR:OS′
Gestionar la recaudaci6n de los ingresos propios, permiliendo eldesarollo e@n6mico y turistico local, para una eficiente Administraci6n
Municipal
pRODuCT0
11
)
CANT10AD
ANuAL
:
CRONOGRAMA DE EDECuC=ON TRIMESTRAL
PRESuPUEsTo
ANuAL
===
=
00CuMENT0
DOCUMENTO
DOCuMENTO
=V
3804122
24,94656
DOCuMENTO
DOCUMENTO
DOCuMENT0
DOCuMENTO
4
6
6
126686
9
9
6
6
96758
9
9
6
6
00340
4
4
6
1 13098
6
6
6
2635010
11
11
9
9
78740
6
6
6
90
90
91
2
1
2
110
Resoluo6n de Requenmiento de Pego
00CuMENTO
00CuMENTO
DOCuMENTO
1 11
Resoluci6n de Ejeqrci6n Fozosa, Clausuras, Oemoliciones
00CuMENTO
112
Resolucj6n de Suspensi6n de P@cedmiento
00CuMENTO
01760
113
Nolificaci6n de Resoluciones Coactivas
ACCiON
82507
Resoluci6n de Levantamienlo de Embargo
ResoluciOn de AbsoludOn de Escnlos
6
TOTAL PRESuPUESTO
72730
1∞ 806
78420
1
S′
ぷ■:ital de Ceneguua
ヽ
」
穫
日
フ ￨ミ
_,Δ _
ノ
哭
ゥ
V/
=
Ｏ ｔ
VOBO Funclonario
′
￨ハ
￨
98,70683
襦
鐵
漁 闘場
臥
…
) FORM肝
甲
OGPO )
UN!DAD ORCANiCA RESPONSABLE:
CENTRO DE COSTO :
TECHO PRESuPUESTAR!OS′
!ND:CADOR DE GEST:ON(RESuLTADO):
PRODUCTO
Eje@cj6n del 1 00% d€ tos compromisos asumidos con to6 pensionistas.
SALDO PRESuPUESTAR:O S7 :
UNEDAD DE
HEDEDA
CANTEDAD
ANOAL
ACC10N
CRoNO,RAMA DEEコ ECuCEON TttMESTRAL PRESu―
=
PLANILtA
TOTAL PRESuPUESTO
:
4
菫
EEI
EV
0
3
3
3
1
1
1
1
′
…
8119700
24.00000
S′
105,19700
MUN:C!PAL!DAD D:STR:TAL DE CIENEGU:LLA
)
CERENCA DE PLANEAMICNTO Y PRESuPUEST0
FORMATO CPP‐
02
:)
PLAN OPERATIVO INST=TUC=ONAL 20■ 5
UN:DAD ORCAN!CA RESPONSABLE:
OBJET:VO GENERAL :
OB」 ET!VO ESPECIF!CO N。
1 :
:ND:CADOR DE GEST10N(RESuLTADO):
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CENTRO DE COSTO
Conducir el prccEso de desarollo urbano y tural en sus a9p€ct6 de planeamiento, viviendE, control de obl'as pobllcaa, pdvadas y t-ansporte
urbano del distrito; asi como de la ge6ti6n de riesgo de desesbes.
TECHO PRESuPUESTAR:OS′
SALDO PRESuPUESTAR:09 :
Partidpa● On de1100・ /.de ia p anittcad6n y supervlsiOn del desarro b u● anO y rural dei Distrilo
MEDEDA
ACC10N
tr liillい・】
CRO■ C
ANUAL
8
"―
●●‐ ― ‐ ― ‐ 二 ■_=、
“
―
U嘔
・
…
・・
_―
TRIH国
一Ｖ
ONEDAD DE
Programaci6n administrativa pianifcada o.ientada al logro de los objetivos de la insttuo6ri en coordineo6n pemanente con la alta
:
ACuMULADO DE CASTOS S7 :
Promover e trav6s de le plenificacdn 6l desanollo lrrbano y rural del distrito, d6 foma inlegral y am6nice en ol liempo y especio.
PRODuLiv
:
●
=
じ饉
… 細 …
==菫
■
2
“
2
ACCiON
0
3
3
3
DOCuMENT0
4
4
4
4
46.5011
3
3
0
38.44922
1
0
1
1
0
36.0451
2
3599700
2
2057006
2
direcd6n.
Coordnaci6n p€rmanentemeote con la alta direcci6n pare el cumplimiento d6 la polllrca de inveGiones tlazadas.
Presentracidr opo(una de los prcaedimientos t6cflicos y administralivos para la viabilizacj6n de los proyedos de inve..si6n a nivel dei
SNIP programados
Sup€rvrsi6n del buen des€mpeilo de las subgerencias en la atmcr6n de los procedimientos administaat vos de aqJerdo al TUPA y
ACC!ON
73872
nomalividad vigente
ldent ic€ci6n de las ereas de aporle producto de la6 habilitaciones u6ana6 realizadas en €l distnto de Cieneguilla.
ldentificaci6n e implementiaci6n del proceso de saneamiento fisico y legalde las propiedades municipales de
aqiedo a
su
DOCuMENTO
DOCUMENT0
2
0
2
0
877356
`
competencia.
Partrcipaci6n en les comisrcnes l6cnicas distntales para la aprobao6n de proyectos
de
edificaci6n y habilitaciones urbsnas.
Moniloreo de la eslimacitn de desgos de desastres en las zona3 de peligo identificadas de aqrerdo a la .lormatividad vil]ente
Monitoreo de la q€cuci6n de los proyectos planifcados, pera el lo0ro de la mejo.a de la intraestn clura ulbana y ual y el desarollo
ACCiON
0
2
2
2
DOCuMENT0
2
0
1
0
1
16,88556
3
3
3
3
10236200
ACC10N
distritral.
T●TI
PRESuPUESTO
S′
りヽ1極1中 Cle腱
"Ila
V000 Funclonano
do DesarroJio Urbauo y
RuJ
306.354∞
MUNiCIPALIDAD D:STR:TAL DE CIENECulLLA
GERENCい DE PLANEAMiENTO Y PRESuPUESTO
)
FORMATO GPP‐
02
PLAN OPERAT=VO INSTITUC=ONAL 2015
UN:DAD ORCANiCA RESPONSABLE: suBGERENCIA DE OBRAS PUBL:CAS,PRIVADAS Y TRANSPORTE‐ OBRAS PRIVADAS
OB」 ETiVO
OB」 E￢ Ю
GENERAL :
Conducir el pre6so de desarmllo urbaoo y rura| efl sus sspecios de planeami€oto, vivienda, contot d€ obrds pobticas, pdradas y transpode
urbano del dismo; aslcofiro de la gesiitn de riesgo de d6ss3tes.
1:M● 。日 b
ESPEα ttCO N。
atnd“ ¨ bs pr― dmmOs"m“ s¨ s■ m● emm● 0“ ¨
NttCADOR DE CES■ ON IRESuLTADOl:Atendon dd mO%de bs prOcedm● nosadmmunl"sttd●
d°
ntt u_m anve“
uN=DAD DE
ME●
=DA
DOCuMENT0
Otorgamiento de licencias de obras de construcci6n, remodelaci6n, modifcaci6n, anteproyecto, amptiacj6n y demotici6n de
edifcacjones, finelEaci6n de ob-a y d€dareioria de fabri5
DOCuMENTO
de Planinca● On iMP para el realusle de la 20nttCadOn distntal
Atenci6n de expedientes de habilitaciones urbanas, indopendizaciones y subdivisi6n de totes
AnlnistFa pOr regulalza● 6n
del― a
de edincadon
Reglamentao6n y edecuacion de las nomalivas vigentes, respGclo at catastro dei distrito.
Emisi6n de inform€s de sustento para resohJciones, autonzaciones, c€rtificados y otros de c€rader administratjvo y vinculadas
de cetasto segon las o.d€nanzas y el TUPA.
110
112
CRONOGRuA pE口
コ
OS:
el
tema
00
o oo
ECt暉 0印
童
,
…
EV
2021357
155
17,72890
0
0
0
0
1
0
1
0
2297076
ACC10N
1
0
1
0
0
1426240
ACC10N
1
0
1
0
0
1346240
2
17,73020
28,14504
00CuMENTO
DOCuMENTO
INSPECC10N
Coordinao6n para la implementEodn y eiec1lci6n det c€tastro integrat urbano y rurat det distnto.
CANTEDAD
'コ ￨● AL
= a,4∞
104
Evaluacion tecnica de expedientes solicitados por el adminisirado en inspecEjon€s oc{rlarcs
●n catastal del disblo
ACuMUuDO DE CASTOS割
00CUMENTO
DOCuMENTO
Emisi6n de poyeclos de nomas y odenanzas, eohe olros
Coordina● ln para la elaboradOn de!a seaOllza●
TECHO PRESuPUESTAR:O Sr :
sALDO PRESuPUESTA劇
ACCION
Ev8luaci6n de los expedienles para cambio de zonificaci6n para proponer a ta municjpatidad de tima para su aprobaci6n.
Convenio∞ n eHnslluo Mel● pOitano
y Calasm
:
“
OoQemiento de cerlificados de pafiimelros urbanisticos, junsdicci6n, negatvo de catastro, etc.
17
Obras¨ v"“
Sdearedo● TUPA mundpa■ 9。 no
PRODuCTO
11
CENTRO DE COSTO
11,12690
3
1
1
1
ACC10N
1
1
O
0
0
20.50400
ACC10N
1
1
0
0
0
13,09600
1740986
13,73604
TOTAL PRESuPUESTO■
S′
219,40000
ヽノ
)
mUNIC:PAL!DAD DiSTRITAL DE CiENECulLLA
CERENCA DE PIANEAMIENTO Y PRESuPUESTO
FORMATO GPP¨ 02
PLAN OPERATIVO INST=Tuc=oNAL 20■ 5
UN:DAD ORCANiCA RESPONSABLE:
OB」 ETiVO
SuBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS,PRlVADAS Y TRANSPORTE‐
OBRAS PUBL!CAS
CENTRO DE COSTO
GENERAL :
Conduor el proceso de desanollo urbano y rural en sus aspecto6 de planeamiento, vivi€nda, conlrol de obras pUblicas, privades y t ansporte
u6ano d6l dlstrto; asl como de la ge3li6n de riesgo de desastEs.
1 :
lncEment6r el orden urbano a traves del conlrclde la e,ecuci6n de las obra6 pUblicas y el lransporte, respetando la normatividad vigente en
las areas destrnadas a le expansi(h ulbana
OB」 ET!VO ESPEC:F:CO N。
lNDiCADOR DE GEST:ON(RESuLTADO):
piblca
ACuMULADO DE CASTOS S′
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
Atencr6n del 100% de los prcyectos de inveasi6n ploglamados.
Realizar los famites corespondientes para la formulacion de los proyeclos de inversion
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
:
:
:
:
a nivelde perfilen el marco del SNIP.
Panjcipacj6n en elequipo t€(,lrco para el proceso d€l pr*upuesto parlicipativo 2015.
Coodinaci6n y gesti6n para la ejecuci6n de proyectos de inverci6n piblica de rnfraesfuctura udana planificacdos para el distrito.
Moniloreo de la calidad,segundad y tempo le elealdOn delos proydos le inversi6n puЫ
lca
Mant€nimienlo de la infrae6tructura vlal en los centros poblados deldistrito
R€glementaci6n y adeoJaci6n de la normativa vigente, Gspeclo al seMcio de lranspone en vehiqllol menoa€s.
Emisi6n de inlirmes pera resolucjones, autorizaciones,certlicados y olrcs de caBcter admnistrativos y vinculadas al lema de
Fanspone segUn odenanza Y el TUPA.
Conformaci6n de mesa de rab4o para reuni6n t6crlica mixta de la comision de tran6po(e publico.
Contnuar @n la campafia de educaci6n en seguridad vral con el objetjvo de conoentrzar a @nducloea y hanr€intes sobre el r€speto
a la3 nomas de E6nsilo.
Elaborao6n e implementaci6n de un progEma de activrdades de sehahzeo6n vial hodzontaly vertcal.
Contar con inspectores optimos para la fisc€lizaoon de t ansporte en el distrito y contribuir con el ordenamiento del t6nsporte pUblico.
lmptemenhr la Mapoteta digitalcon los planos aprobados @n Esoludones existenles para faolitar la aGnooar a los adminishados.
357,96499
ほ:
VoBo Firnclonario
ⅢlllLJ3AD
MUN:CIPAL!DAD DISTR:TAL DE CiENECulLLA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESuPUEST0
)
♪
FORMATO GPP● 2
PLAN OPERAT=VO INST=TUC=ONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
UN:DAD ORCANiCA RESPONSABLE: SuBCERENCIA DE DEFENSA C!VIL
de oh-a6 Fiblicas prifadas y hanSporte
conducir el ptEceso de desarollo utbano y rula| en sus aspeclos de planeamEnto, vivionda, @nl,ol
:
TECHO PRESuPUESTAR10 Sr :
u6ano del dist rto; asi como de la gesti6n d€ nes€o de desaslrB.
OB」 ETIVO ESPEC!FICO N。
困 回 CA00R
1 :
peligros flsicos y tecnol6gicos con meyor probabilidad
lmptementar meddas de prevenci6n y mitigao6n del riesgo de desastre, identific€ndo
de ocilr€ncia segtn anteced€ntes.
DE GES■ ON(RESuLTADOl:lhCreme“ odd 50%¨
崎S meddas de pに
"nd6n孫
ligadondenO"o
―
DE
ED=D^
ElaboradOn del Plan de trabalo del Sistma Nadonai de Ceslln de RiesgO de Desastres SINACER0
Reali2a● ln de un(ol)CtlrSO de fom“ On de b19ad slaS Vduntalos del SiNAGERD
Capadtao6n al personal tticつ
de a munidpalidad en aspectOs reladonadOS a planinca● 6n y ges16n lerilolal n∞ rporando la
A● UAL
cRotlocnarA
DE
菫
1
1
"0
ACC!ON
1
0
ACC10N
4
1
ACC!ON
8
“
11
CANπ DAD
DOCUMENTO
:
OW:
l sALDOPRESuPUESTA劇
一
u“ lDAD
PRODuCT0
ACuMULADO DE GASTOS S′
liEcueroir rfu lf;srQrl
===
Ⅳ
0綱
彎 剛留
0
0
41.30563
1
0
0
1000736
1
1
1
2,32736
1
3
3
1
2,32730
Ces16n del R esgO de Desaslre
CapaciladOn a‖ deres y dilgentes de as,untas vec naies,comunales en temas de prevendln y m lgac 6n de RiesgOs de Desastres y
su relお 6n ala Cestln dd tmtO10
Realiza● ln de cha"aS y7o Capadta●
ones en centros PobladOS y Asentambnlos Human∝
Reali:aci6n do chadas y/o capacllaoones en ilercados, Centros de abastos y otlas insituciones
17
Convo∽ lohaソ
Desafro b dd c刈 嗜Ю de Ceslon de RiesoO de Desas" (SINAGERD)aBい
oadiStas EscO ares del dismlo
Reall2acl6ndeinspeccJonesdecampoconlaparlicipacl6ndepobladoresdelazonayp€BonalesPeoalista€nGRo,
ldentica● On y delerminadOn de areas de αttrenda en inluenda de pe19ros SObre ol mapa base del distllo
110
material de cDnstruco6n utilizado,
ldenfiicacl6n de el€mentos udanos margnales por su ubicacj6n, por tipo de sistema constructivo
etc.
1 11
D"t"-in*i6n d"l n,,".
pobab|e de damnificados y/o alectados que se ubican en los s€ctores critlcos,reahzando un
empadonamEnlo.
112
113
Posl
ReaizadOn delnspeoones TOcnicas de Segundad en Edilca● ones(lTSE)‐ Basicas Ex Ante y Ex‐
RMliフ a● ●n de inso― ones Ttt Cas de Sagundad en EdiiCadOnes(lTSE)― Detale
4
6
6
4
232736
ACCtON
4
1
1
1
1
1403100
ACC10N
2
0
1
1
0
232716
lNFORME
4
1
1
1
232736
0
2,32700
ACC10N
`
DOCuMENT0
2
DOCuMENTO
4
1
0
1
2
0
DOCuMENTO
00CUMENT0
DOCuMENTO
2
0
2.32736
`
`
1
1
0
232736
2.32736
36.62400
mUN:C:PAL:DAD DiSTR!TAL DE C:ENEGU:LLA
GERENCA DE PtANEAMIENTO Y PRESupuFST0
FORMATO CPP‐ 02
PLAN OPERAT=VO INST=Tuc=oNAL 2015
70TAL PRESup● HO
Sr
122.99459
田UN:CiPAL:DAD
)
D:STR:TAL DE C:ENEGUILLA
GERENCA DE PLANEAMIENTO Y PRESuPUEST0
FORMATO CPP‐ 02
PLAN 0PERAT=VO=NST=TUC=ONAL 20■
5
CENTRO DE COSTO
UNIDAD ORCAN!CA RESPONSABLE: SCDC‐ :DENTIFlCAC10N Y CONTROL DE ZONAS CRITICAS EN CAuCES DE R10S
plan€emientic, vivienda, contol de obEs publica!, privadas y lrensporte
conduck el proceso de desarolto urbano y rurat en sus aspectos de
u‐ nO
OB」 ETiVO ESPECIF:CO N。
1 :
:
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
:
ACuMULADO DE GASTOS S′
:
del diStntoi as1 00 11o de la g0311n de los9o de desastres
tmplementsr meddas de prevenci6n y
m igao6n del de6go
probabilidad
de desastres, identfcando p€ligros flsrcos y tecnol6gicos con mq/or
SALDO PRESuPUESTAR:OS′
:ND:CA00R DE GEST:ON(RESuLTADO「
OescolmalBci6n y limpieza del rlo Lurin.
Elaborado por
:
ヽノ
ヽノ
MUN:CiPALIDAD D:STRITAL DE C:ENEGU:LLA
GERENCA DE PLANEttMlENTO Y PRESUPUESTO
UN:DAD ORCANICA RESPONSABLE:
PLAN OPERATIVO=NSTITUC=ONAL 20■ 5
Redu“ On
SALDO PRESuPUESTARIO S′
ElaboEo6n de insfum€ntos de g€stlon amDEnral leoltorEr'
13
o"nqioo social_ ambiential,
iTo,tde.imanto
“ 一“
12
c^6..N.ci6n ambiental
17
qeacj6n de comles ambienlales'
localy nacronal a traves de le
ス ・ ・
。 Mb・
Joash`
escllares
― 一 一 ^却 lgicas
・・ de
…
6ny qp"● On del prOyao de meloramieno dd seryi● O de educadOn ambientaly b19adas e∞
insutu●
“ ones eoucauvas ce:gls口
CAN‐ DAD
ANUAL
理
=
400
y eplicacl6n del PAMA
de la formalizao6n del cemenleno €n pedro de Cioneguilla
153,81983
100
100
1
1
176000
DOCuMENT0
4
1
1
ACC10N
8
2
2
2
2
9,34010
3
3
3
50000
ACC10N
12
3
6.43095
ACC!ON
ACC10N
del rlo de Lunn.
mo
:
CRO"00RAMA p中 EcttCrON TRIMF―t PREgJ四 ■Sr●
ANuAL
,
●
難
p
Desarollo de la a91cultura Or9an ca∞
:
ACuMuLADO DE CASTOS W :
ONEDAD DE
_ 照FDEDA
00CuMENTO
ina●
:
dd 100%de 10S punlos cnhCOS de reslduos sllidOS en el distn10
PRODuC=0
.i..ti6n
TECHO PRESuPUESTAR:OS′
y
Fortalecar la gesti6n de los seNici@ a la ciudad medio amuent€'
1
:ND:CADOR DE CEST:ON(RESuLTA00):
C∞
CENTRO DE COSTO
GERENCIA DE SERV!C10S A LA CIUDAD Y MED10 AMBIENTE
Prornover la gesti6n sostenible del medio ambiente'
oBJET:VO GENERAL
OB」 ET:VO ESPECIFiCO N°
FORMATO GPP‐ 02
2
2
2
2
20,00720
ACC'ON
4
1
1
1
1
4223305
ACC10N
4
1
1
1
1
2295200
f
sr-
ブ
…
¨
螂
tbqird, t5otu{at
aborado por
26sl23.76
mUNIC!PALIDAD D:STRITAL DE C:ENECu:LLA
)
FORMATO GPP‐ 02
)
PLAN OPERAT=VO INST=TUC=oNAL 20■ 5
OERENCA DE PLANEAMiENTO Y PRESuPUESTO
UNIDA0 0RGAN:CA RESPONSABLE: cscMA‐ LIMP!EZA PUBLiCA‐ MANE」 O PE RESIPUOS 29LiD02
CENTRO DE COSTo
:
TECHO PRESupuESTAR10 S7 :
:NDiCADOR DE GES■ ON(RESuLTADO):
SALDO PRESuPUESTAR:OS′
Recolecci6n, t'anspo(e y disposici6n linet de re6iduos s6tidos domicihsrios y no domicitja.ios
Apica● 6n
del― ●O
dO bamdo pape eO y lmpie2a de eSpaoos p`bii∞
s
Ejeorci6n del plan de oanejo de Esiduos de constucq6n y demolicj6n
Organizaci6o de campailes de timpieza pibtica en lhena con la pobtaci6n
Capacitaci6n y camapailas de satud al personel tecnico y opelaliyo
闘
●中
VMI10-A
ヽ
―
IL鑢 日 ,H“ M蜘
“ Elaborado por
“
:
)
mUN:CiPALIDAD D:STRITAL DE C:ENECu:LLA
GERENCい OE PLANEAMIENTO Y PRESuPUESTO
FORMATO GPP‐ 02
)
PLAN 0PERAT=VO INSTITUC=ONAL 2015
CENTRO DE COSTO
UN!DAD ORCANlCA RESPONSABLE: GSCMA‐ LIMP!EZA PUBL!CA‐ PROGRAMA DE SECRECAC10N
OBJFT:VO GENERAL :
OB」 ETIVO ESPECIFICO N。
1 :
:NDiCADOR DE CEST:ON{RESuLTADO):
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
Promovs la g6sti6n sosteniu€ dol m€dio 6mU€' e
ACuMULADO DE CASTOS S′
:
:
:
Ampliarla recolecc 6n selecuva de lo3 reSiduos s1lidOS desde la ruenle domiOltana y no domiCliana
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
los residuos s6lidoslncremenlo del 50% del mapo tecnico adecuado d€
:
CANi=D“ D
ARll■ L
"a"a6n
g*ri*
y
tnsporte de los materiales recjdables desde los hooares
."t"*r"
y t
rn,p.u
o" o" mate'iales recidaues de"l!
l1it6tu"io*:"d'-ti'""
iE&-on a.,"ou" y *nsporie de los materiales reodables desde los centros de esparc'imiento
a traves de charlas, talleres y campafias a domlcrlio'
d" r""dr""
b
;-d"
-n"o*":on
"6,ldos
""g,"g"d6"
Ampliaci6n del mercado de matenales reoclables'
Fommadln y regiSlro de reodadotts dd dStnO de COn∞
uma
S′
卜％
咄
出
Elaborado por
由呻
y師
輛
…
136,16480
、ノ
ゝ
MUNIC:PALiDAD D:STR:TAL DE C!ENEGU!LLA
GERENCい DE PLANEAMIENTO Y PRESuPUESTO
FORMATO GPP‐ 02
PLAN OPERATIVO INSTITUC=ONAL 20■ 5
UN:DAD ORCAN:CA RESPONSABLE: GERE壁
2!全
OB」 E]VO
0B」 E■ VO
四馴CADOR
DE SERYIC10S A LA fIUDAD YMED10AMBIENTE―
PAROuES Y」 ARDINES
CENTRO DE COSTO
GENERAL:PЮ mo鴨 Ha ges1 0n sos●
Ыedd m“ O ambbno
TECHO PRESuPUESTAttO S′
“
ESPEα ttCO N° 1:hcttmen● ■mantnery m● oraHas aoas ved“ mundpdes∞ n esp● es omamenla ew Ocs● 疇s adapladas d ecc● s● madd● ゛lo ACuMULADO
DE GES■ ON(RESuLTADO):い cremen●「en
sALDO PRESuPUESTA劇
DE CASTOS 9: 1,056.46907
0割 :
‐
007
●〓
‐
paes
: 1,056,46900
●
、
´一一・
，
■
un 10%bs aFas ttdes mun●
:
lnstalacr6n de nuevas areas verdes y reforestaci6n de espacios pubticos.
Mantenimrenlo y rehabilihci6n de areas verdes municipales_
Meioramienlo del sistema de dego de parques yjardines.
Ejecuci6n de poda ytala de arbotes y arbustos.
lmplementraci6n de centros de acopio, recolecci6n y traslado de residuos vegetales a la zona de disposici6n final
Compostaje y producd6n de plantas ornamentales.
Rehablilaci6n de lreas de uso publ cO
S′
―
“
●CLdOd… ■輛 鮨
Elaborado por
“
1,056,46907
MUN:CIPALIDAD DiSTRITAL DE CIENECu:LLA
)
CERENCA DE PtANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FORMATO GPP02
PLAN OPERAT=VO INSTETUC10NAL 2015
UNIDAD ORCAN:CA RESPONSABLE: GERENC:A DE DESARROLLO SOC:AL
OB」 ETiVO
GENERAL :
OB」 ETIVO ESPEC!F!CO N。
1 :
lND!CADOR DE CEST10N(RESuLTADO):
CENTRO DE COSTO
Crear y promover las coardiobnes necEs€ria6 para un adeqJado desanollo humano y scial pronrovieodo le perticipacjrrn oudadana a traves
de las oqanizacioneB sociales, danficar y dirigir los prog€mas sociales, la ejeorci6n de actvdades educetvaE como .r turEtes y doportivas
en mejoaa de la c€hdad de vida de los nr6os (a5), adolescentes , adullos mayores, madres i6venes, peBonas con di6capacidad y poblaci6n 6n
general de drstdlo de Cieneguille.
Fortalecer el desenollo de las orgenrzacione6 pUblic€s y privadas en los derechor y deberes sociates, civiles, crrtturates, deportivos y de salud
con un enfoque de equidad, Eualdad y g€nero
Aclualizao6n del 100% en el rccocimiento y registro de oeani?acioneg p0blicas y p.ivadas det distrito, asl @mo ta creaq6n y promoci6n de
las JUntaE vecinales y organizaciones iuvenilos
ONEDAD DE
PRODuCrO
11
MEDEDA
ACC10N
Programaci6n administraliva odenlado el logro de objeUvos en coordinaci6n con la gerencia munidpaty alta direcai6n
DOCuMENT0
Emlsdn de Esolucjones ger6nciales en pdmera instancia.
Organizaci6n para la celebraci6n de evenlos en el dist ilo: aniversario del dislrilo
adullo mayor. dia de la pv€nrud y navidad del niio.
17
d
Ia de la madre ,
desfle por fiestas patrias,
d
le d€t
CANTEDAD
TECHO PRESuPUESTAR:O SI :
ACuMULADO DE GASTOS S′
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
:
:
CRON00RAMA DE ttECuCION TREI晴 STRAL PRESupuESTO
ANuA蘇
=ANUAL
=
6
6
41
EVENTOS
:
=V
6
.
62.02817
9
27,14421
0
9
11
5
322.261 31
0
6
8
39,21040
Apoyo a personas nafurales y juridicas: casos sociales e instifuciongs educativas.
ACCiON
Capaclt6oones a didgentes.
ACC10N
￨
6
6
17,00200
Mantonimiento y aduaizacln de base de dalos de dingentes y7o o● anizadOnes sooaies dd dismo
ACC10N
4
3
3
5
2735880
Desanollo de conlultaE vecinales, encu€slEs y sondeos
ACC10N
4
5
5
3
43,20000
Deserollo de reuniones vecinales con el atcalde, regdor€s y autodded€s.
ACC10N
21
EVENTOS
11
8
Desarollo de actividades @n los organizaciones socjales, civiles, adullo mayor
y
j6venes i paseos reareativos, concuEos
y jueoos.
17
2130000
12,00000
110
Establecer alianzas estrat6gicas para el desanotlo de tos progtamas sooate8.
ACC10N
4
6
3
6
2526400
111
Desanollo de la bouca municipel.
ACC10N
3
3
3
3
2271400
112
Oesanollo del caoEo m€diao municipal.
ACC10N
3
3
3
3
24,00000
113
Deseraollo del proorama d€ inserci6n laboral del adulto mayor
ACC10N
3
3
3
3
7250000
114
Desarollode actvdades de implemenlaci6n clelconsejo distritalde participaci6n iuvenil(tialleres, paseos. charias
re{realivas) y circos cJBmba
ACC10N
3
3
3
3
5,57700
115
lmplementaci6n de tialleres de junlas veajnales.
ACC10N
4
1
1
1
1
116
lmdementacion y ejeoJci6n de actividades a havez de ta COtr,lUOEl{A.
ACC10N
4
1
1
1
1
117
lmpl€mentaci6n delprograma orgultosa de ser mujer (talleres, chadas, asesorle ycampaias).
ACC10N
3
3
3
3
19,20000
118
lmplemenhci6n del consultorio de asesorla juridica y psicot6gica.
ACC10N
3
3
3
3
1175000
119
Desarolb de a“ ゛dades para el∞ m口 inientO de metas del P!an de lncen,vos 2111 5
ACC10N
3
3
3
3
1770700
y acttvidades
1095901
648000
MUN:CIPAL:DAD D:STR:TAL DE C:ENEGU:LLA
CERENCい DE PLANEAM ENTO Y PRESUPUEST0
)
FORMATO GPP‐ 02
PLAN 0PERAT=VO INSTITUC=ONAL 2015
rofAl
PRBsUFUEqr,g.
S′
854,12773
MuMα PAUDAD DSTR「 AL DE Cに NEGULLA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESuPUESTO
)
FORMATO GPP■
2
)
uN:DAD ORCAN:CA RESPONSABLE:
OB」 ET:VO
GENERAL :
CENTRO DE COSTO
Crear y promover las condrciones nec€sarias para un adecuado desarollo humano y sodel prcmoviendo la padicipacj6n cjudadana a lrav6s
de las o.ganizeciones soclales, planifcar y dirigir los programas sociales, la eje@ci6n d6 ectjvidades educativas cooo c|rltulEtes y d6lortvas
en me10ra dela caluad de■ da delos nm“ las),ado escentes adul10s malores madresllvenes pmonas∞
n diま apaodad y pObb● ln
TECHO PRESuPUESTAR10 S′
:
:
generai de dism10 de ciOne9uilla
OBJE■ VO ESPEα ttCO N。
1:口
an面
“
ry de田 嗣 brp● 9mmas"adudad“ Ш m● に
NttCADOR DE CES■ ON(RESuLTADO):hcremen●
ren un 50%に pamapa● on de L pouadOn en gene口
PRODuCT0
11
u“ ●Ondes y¨ pOrl‐ s∞ nenmuea
bに 副d""ua∞ nd
dd usぃ o
“
en bsa"Mdades cu"口 峰s“ u∽ lЮ s
UNEDAD DE
MEDIDA
Trdbajo con los municjfiios escolares
ACC10N
Promoci6n de evenlos @lluiales en general.
ACC10N
y depOmvas
CAN■ OAD
ANUAL
9
ACuHULADO DE CASTOS S∴ : 537,48■ 00
sALDO PRESuPUESTA劇 0割 :
CRO撃 OCRAMA DE EIECuCEO腱 lm瞳 暉
000
PttESuPUE,lv
▼
ANUAL
=
0
“
3
3
3
74,54100
4
5
6
6
59`04710
2
0
2
3945840
===
Epouniversidad, desarrolb de ta te.ia det tibro y de vocaci6n profesional
EVENTOS
4
0
14
CeiebradOn del d● de maeslrO
EVENTOS
1
0
1
0
0
46,10000
15
Capaqtaci6n a profesores de centros educalivos
ACC10N
7
0
3
2
2
1200000
Programacj6n y desarrollo de cursos y talteres para ni6os y jov€nes
ACC10N
3
3
3
3
2160000
R€alizaci6n de escuela d6 cempeones.
ACC!ON
1
3
3
3
38,35200
DesarIollo de campeonatos deportvos.
n嘔NTOS
3
3
Oosanollo de las olimpiadas escolares.
EVENTOS
2
0
EnqJento de i6venes esfudhntiles.
EVENTOS
4
1
Realizaci6n de evenlos deportivos tdatl6n, merat6n y hcicieteada.
EVENTOS
4
1
17
110
1 11
5
3
13.60120
0
2
1036000
1
1
1
10.60620
1
1
36,00000
`
112
D€safiollo de vacaciones dlile6
113
Oesarollo del programa vecinos emprendedores_
ACC10N
114
D€sarrollo de la esdele municipat
ACC10N
9
115
Desarollo del Cenfo Pre, universitario.
ACCION
12
116
lmdementaci6n de hlleres en @nvenio con el IPD
ACC10N
4
117
Mantenimiento de tosas y cornptajos deponivos.
ACCiON
118
Celebreci6n de actvidades clvicos - patri6ticas.
ACC10N
8
Dosanollode las olimpiades de malematicas.
ACC10N
1
120
Desarro‖ o de a Biblo10 Munidpal
ACC10N
121
Oiegnostico siluacionalde tas inslituciones educatjvas puuicDs y privados.
ACCiON
119
ACCiON
2
G
2
0
0
0
18,63120
0
0
3
3
2130000
3
3
0
3
3
3
3
51m00
1
2
1
0
12.00000
3
3
3
0
12,00000
1
2
2
3
10,99600
0
0
0
1
4.50000
3
0
3
3
400000
2
1
2
1
700000
70300
MUN:CiPAL!DAD DiSTRITAL DE C:ENECulLLA
CERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UNIDAD ORCAN:CA RESPONSABLE:
OBJET:VO CENERAL :
)
FORMATO GPP‐ 02
)
PLAN OPERATIVO INSTITUC=ONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
CULTURA,EDuCAC10N Y DEPORTE
Crear y promover las condictones necesadas para un adeqrado d€sanollo humeno y sooal pK,mouendo la perlicipaci6n ciudadana a trav6s
de las orgenizaciones 6odales, pianifcar y ditigir los programas socialei, la ej6cucr6n cte aclMdades educativas comoculturales y deFortivss
en me,ora de ta calidad de vrda de los nifios (as), addesoantes , adunos mayores, madres,6venes. peGonas con disaapaodad y pouacj6n €n
TECHO PRESuPUESTAR!OS′
:
o1310
:
general de dislrito de cieneguille.
,RODICTO
1 22
u“
=DAD
F● D■
=DA
CANTEDA0
ANu^こ
CRO"OGRAMA DE DE9uC=0‖ TRIMESTRAL PRESupuES70
1 ANuAL
.
=｀
=1'
Refor2amiento de les dases de ingles en les instiluciones educal,ves.
“
ACC10N
3
3
Desenollo de la banda musical.
ACC10N
3
3
TOTALt'RESuPUESTO
=壼
=V
0
3
720000
3
3
94900
S′
Elaborado por
537.48300
)
muNiCiPALIDAD D:STR:TAL DE C:ENEGUILLA
CERENCA DE PLANEAMlENTO Y PRESuPUESTO
FORMATO CPP02
)
PLAN OPERAT=VO INST=Tuc=oNAL 20■ 5
UN:DAD ORCAN!CA RESPONSABLE:
OBJETIVO GENERAL :
DEMUNA Y OMAPED
CENTRO DE COSTO
Cnary promoverlas condidones necesanas para un adecuado desam‖ o humano y sooal piomouendo la pattdpac16n dudadana a lraves
gramas sooales.la electoOn do acbvdades eduaWas como
delas organ zaoones sooales,planittcar y d lgir bs p●
ω turales y depOflvas
en melora de la catdad de vida delos ninOs(as)adOlescenles,adu10s lnayores,madresi6venes,pei¨
TECHO PRESuPUESTAR:OS′
:
:
nas con di3,apacidad y poblac10n en
leneral de distnto de Cわ neOulla
OBJET:VO ESPEC:FiCO N。 1 :
Promoci6n de los deberes y derechos de las nifios (as) y adolescentes dentro de las instituciones educativas r€alizando conciliaciones
extrajudicrales conlo.me el procedimiento dei cDdigo del niio (a) y adolescenle,venfcando el cumplimienlos de 106 aorerdos adopledos por
loa usuados a lavor de sus hrjos, garantzando la polecci6n de los nilos (as) y adolescentes mediEnte a$ada6 de prevenci6n contra la
ACuMULADO DE GASTOS SA:
violencia.
:ND!CADOR DE GEST10N(RESuLTADO):
lncrementar en un 50% las atenciones de la DEMUNA Y OMAPED con respeclo al
M■ ●IDA
Chadas dingidas a la pobla● On esludian逝 l de!distnlo sobre los derechos de los ninos(as)y addescenles
Recepc On y atendln de expedientes de DEMUNA
ElaboradOn de invitaoones a las audiendas de condlimOn etraludiaal
3
CRONOGRAMA DE EJECuCXON TRIMHRAL PRESuPUESTO
エ
1
ANuAL
=V
“
1
1
8,90971
0
ATENC10N
11,76360
00CuMENTO
255668
CASO TRATADO
Al€nci6n de casor sociales.
17
ACC10N
CAN■ DAD
■
氣 NUAL
:
“
イ
UN=OAD DE
PRODuCTO
11
SALDO PRESuPUESTAR10 S′
aio anterior.
7,38059
Celebmln dela semana de os derechos delnino
EVENTOS
2
1
Campaile de salud especifcamente para certificaci6n de discapacrdad.
ATENC10N
36
Cdebra00n del dla delas pesonas∞ n hablldades drei● nles
EVENTOS
1
Coordineci6n oportuna, prevenci6n de desercron escola.
ATENC10N
Campaias masivas de preveoci6n conlra las drogas,emLrarazos no deseados y violencia familiar.
CAMPANA
110
Esqreles de padres, endJentros familiaes, encuenbos de parejas y violencia de parejEs etc.
ACC,ON
1 11
Pas€o de conlratemidad y camaGdeda.
ACCiON
0
1
0
321359
9
0
9
9
4,10953
0
0
1
532775
0
629895
4
0
3
1
0
4
0
1
1
2
0
0
0
`
τOTAL PRESuPUE3,0
220■ 35
11,79616
4,81650
`
S′
VOBO Funclonarlo
Elaborado por
68,53650
MUN:C:PAL:DAD D:STR:TAL DE CiENEGU:LLA
)
CERENCA DE PLANEAMlENTO Y PRESuPUESTO
FORMATO GPP‐ 02
)
PLAN OP■ RAT=VO INST=TUC=ONAL 20■ 5
UNIDAD ORCANICA RESPONSABLE:
OB」 ET:VO
GENERAL :
PROCRAMA DEL VASO DE LECHE
CCNTRO DE COSTO
Cr€ar y promover las @ndciones necesarlas pal-a un adecrrado desarollo humano y social porhoviendo le panicipaci6n cjudadana a hav6s
de las organizaciones sociales, planifcar y dirigir los p.oglamas Bociales, la qedci6n de activi{rades educstvas como qrltural6 y deFlotlivas
en mejora de la calidad de vlda de los niffos (as), adolesc€nles , adultos m6yores, madres i6venes, personas con dEc3pacidad y poblacj6n en
:
TECHO PRESuPUESTAR:OS′
:
generel de disHo de Cioneguilla.
0日 UET:VO
ESPEC:F:CO N° 1 :
INDICADOR DE GEST:ON(RESuLTA00):
Reduo● 6n de osind cadores de desnutndOn matemo infanll melorandOla caldad de vida de la pobla●
um=DAD DE
M日 ●●
Evalua● On so00eCOnomica de bene6●
alos dei SISFOH
A
CAhn■ ●AD
ANUAL
ACC10N
Atenci6n Elimentada a los beneficiarios dal PVL.
BENEFICIAR10
Programaci6n y drstribuci6n de alimentos a los comit€s del PVL.
DOCuMENT0
SupeM● On a oomilesioca es del PVL
ACumuLADO DE CASTOS s′
:
SALDO PRESuPUESTAR:O Sr :
DesarDllar el proceEo de empadrooamienlo en un 1 00yo con relacj6n al a6o antedor.
PR00uCrO
11
On mas necesitada de!d sh10
ACC10N
CROTOGRAITIA DE E'ECUCION TN
t
EE
3
24.000
u■ ζn■ И‖
鑢
計
3
3
｀
…
ANUAL
23300
6000
6.000
0000
0,000
18302710
3
3
3
3
46,21350
161
1,04773
4
1
1
1
Elaboracioo de infomes aIMEF y MIDIS
OOCUMENTO
DOCuMENT0
4
1
1
1
1
22100
lnscripci6n y aclualizacjdo de regisbo de b€nefciErios.
DOCuMENT0
2
0
1
0
1
5,590
Eleboraci6n de informe resumen de f,adrcnes pala el lNEl.
DOCUMENT0
2
0
1
0
1
48673
Capaotaci6n en salud, preveocr6n y nu0io6n.
ACCiON
4
1
1
1
1
110
Capadtac ln a d remvas y ben節 ●ancls de ios∞ miles dei PVL
ACCiON
4
1
1
1
1
111
Oosanollo de rouniones @n comit6s de administeci6n del PvL.
ACC10N
6
2
1
2
1
1.24400
112
Campallas de tralle.es de capacilro6n y Foducd6n de artesanias, manualrdades, tejido, Gposterla y manipulaci6n de alimento3 para el
ACC10N
2
1
0
1
0
1,77613
113
Paseo de esparcjmiento con los
ACC10N
2
1
0
1
114
Chadss do Eutoeslima y emprendimiento
ACC10N
1
0
1
0
115
Reuni6n de camaraderia y actvidades recreatrvas con los comit6s del PVL
ACC10N
1
1
0
Elaboraci6n de informes tdmestrales a la Contraloria Generalde la Repoblica
b€nefoaric d6l PVL-
`
72800
288000
1,810∞
0
51500
0
1.20400
MUNiCIPALIDAD DiSTR:TAL DE C:ENECulLLA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESuPUEST0
)
FORMATO GPP‐ 02
PLAN 0PERATIVO INST=TUC=ONAL 2015
・
l':'■ 1イ =r!ヽ
r‐
Elaborado por
(
ヽ
ヽノ
MUN:C:PAL:DAD DISTR:TAL DE CiENECulLLA
)
CERENCIA DE PLANEAM,ENTO Y PRESuPUESTO
FORMATO CPP‐ 02
PLAN OPERATIVO INST=TUC=ONAL 20■ 5
CENTRO DE COSTO
UN!DAD ORCAN:CA RESPONSABLE: COMPLEMENTAC10N ALIMENTARIA‐ ALlMENTOS
OB」 ETiVO
CENERAL :
y
pomoviendo la panicipaci6n ciudadana a bav6s
Crear y promover tas @ndiciones necesarias pa€ un Edecuado desanollo humano social
de
ectividader
educati\as corno qiturales v depo.tvas
prcgEmas
la
eleorcr6n
sociales,
de las organizaciones sociates, planifcar y ddgir los
personas aon discapscldad y poblaci6n en
mayores,
madres
(as).
adultos
adotescentB
nitlos
,
i6venes,
vida
de
tos
de
en nEFra d6la catidad
:
TECHO PRESuPUESTA劇 0割 :
206.冽 400
geneBl de distrllo de cieneguilla.
OB」 E￢ VO
ESPE劇 日CO N° 1:Mao口 rdacsoaLい ●emen● dOn
:NDICADOR DE CES￢ ON(RESuLTADO): Alendef al l● ●%de
Atenci6n d€ beneficiarios del PCA.
Supervici6n a hogares - slbelgues de adultos en desgo.
Sup€Mo6n a los comedores populares
Elabo6ci6n de infomes de Padrones.
t
m€shales a la Contraloria General de la Reojbilca
capaotaci6nadr€c,tvasybeneficianosdeloscomedorespoA]laresenmaleriadesalud,prevenci6nynutdci6n,
Desarollo de reuniones de coordinaci6n con las presidenlas de los comedores Populares-
110
Reuniones con el comit6 de gest6n
1 11
Capaotao6n y talleres de emPrendimi€nto y autoestima emocional.
112
D€serrollo de tall€res de Integlao6n y camaraderla.
4∞
206,劉
SALDO PRESuPUESTAR:O S7 :
:
Evaluao6n socioecon6mica a beneliciaiosr SISFOH
Elaboracr6n de informes
ACuMuLADO DE CASTOS W:
' U]TI,
PAD
Progranac10n y d stlbu● On de almenlos del PCA
17
aemma
alos
■
PRODOし :v
11
bene6●
dd dstnO en gma● ones de"brea y"b“
DE
EDIDI
￢曜:
ACCION
10,764
rairiDi ■JFcuc=oN
l熙 [MEWRAL
IV
=
3
00CuMENTO
BENEFlCIAR10
C腱 ONOC=
O o0
3
“
3
3
3
3
3
3“ 1
3.441
3,441
40753
195,00482
ACC10N
23000
ACC10N
70052
DOCuMENTO
DOCυ MENT0
2
0
1
0
1
89930
4
1
1
1
1
42601
ACC10N
4
1
1
1
1
ACC10N
4
1
1
1
1
ACC10N
4
1
1
1
1
73000
ACC10N
4
1
1
1
1
1,09900
ACC10N
3
1
0
1
1
84373
4,04000
ACC10N
113
ANUAL
20000
0
3,“ 1
IPReSuPOEST●
1,00000
Distribucion de agua con ostema e los comedores populares.
114
Paseo6 y ectividades recreatlvas con los benefioarios del PCA
TOTAL● REStlPUESTO
ACCtON
1
1
0
0
140∞
0
S′
￨:、
Elaborado por
206,21400