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RECTORÍA
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Área de Calidad y Mejoramiento
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Adoptar mediante Actos administrativos de Rectoría Asegurar de que las responsabilidades y autoridades
los procedimientos y demás documentos del Sistema están definidas y son comunicadas dentro de la
GICUV que así lo requieran
Universidad
Direccionar el Sistema GICUV
Representante Legal
Rector
Proporcionar los recursos necesarios para implementar
y mantener el Sistema de Calidad y mejorar
continuamente
Identificar las necesidades y expectativas actuales y
futuras de los usuarios de la Universidad, a fin de
Proponer los Nuevos Programas Académicos a al satisfacerlas oportunamente mediante la gestión de
Consejo Superior
sus recursos y
procesos, dentro del marco de referencia de sus
poderes legales.
Revisar los resultados del Sistema de Gestión, la forma
de operación de
los procesos, la administración del riesgo, el
direccionamiento estratégico, de manera permanente
Convocar al Comité de Control interno para realizar las
para asegurarse de la conveniencia, adecuación y
revisiones del Sistema de Gestión Calidad
preparando de
esta manera a la entidad para una gestión eficiente,
eficaz y efectiva en la prestación de los
servicios.
Adoptar mediante Actos administrativos de Rectoría Conformar el Equipo que elaborará la propuesta de
los documentos que definen los Acuerdos, Protocolos Documento de Acuerdo, Protocolos y Compromisos
y Compromisos Éticos
Éticos
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
Comité Coordinador de
Control Interno
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Integrantes del
Comité
Las Establecidas en la Resolución de Rectoría No. 847
de Marzo 4 de 2008. “Por la cual se conforma el
Sistema de Gestión Integral de Calidad de la
Universidad del Valle –GICUV- y se dictan otras
disposiciones".
Las Establecidas en la Resolución de Rectoría No. 847
de Marzo 4 de 2008. “Por la cual se conforma el
Sistema de Gestión Integral de Calidad de la
Universidad del Valle –GICUV- y se dictan otras
disposiciones".
Definir las directrices para la realización de la encuesta
de Clima Organizacional
Informar al Comité Coordinador de Control Interno
Establecer políticas que contribuyan a implementar y
sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad
mantener el Sistema de Gestión de la Calidad.
de mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de
Aprobar la Metodología de implantación de los
los requisitos de los usuarios (partes interesadas) en
sistemas que conforman el GICUV
todos los niveles de la Institución.
Aprobar los Informes de avance que presente la Aprobar el Programa de Auditorías Internas de Calidad
Coordinación de la implantación del Sistema GICUV
para la vigencia
Gestionar los recursos humanos, físicos y financieros
Aprobar los Procedimientos requeridos por el Sistema
que sean necesarios para la implementación y
de Gestión NTCGP 1000:2009.
mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Representante de la
Alta Dirección para el
GICUV
Jefe de la Oficina Proponer el documento que define los Acuerdos,
de Planeación y Protocolos y Compromisos Éticos
Desarrollo
Realizar las medición del Estilo de Dirección de la
Institucional
Universidad del Valle
Apoyar y estimular la definición y cumplimiento de las
acciones correctivas y preventivas por adoptar.
Asegurar que se desarrollen a cabalidad
cada una de las etapas previstas para el
diseño e implementación del Sistema de Gestión
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Jefe de la Oficina
Representante de la
de Planeación y
Alta Dirección para RESPONSABILIDADES
el
Desarrollo
GICUV
Institucional
ROL
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CARGO
Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Informar al Comité Coordinador de Control Interno de
posibles problemas que se presenten con respecto al
funcionamiento de los distintos elementos del Sistema
GICUV para que en conjunto se busquen las
soluciones necesarias para el buen funcionamiento del
mismo.
Proponer al Comité Coordinador de Control Interno
acciones sobresalientes para los Funcionarios y/o
procesos que se destaquen en la buena marcha del
Sistema de Gestión
Presidir el Equipo que elabora el documento de
Acuerdos, Protocolos y Compromisos Éticos
Aprobar metodologías de implantación del sistema y Apoyar las actividades realizadas por el Representante
los requisitos en los diferentes procesos y subprocesos de la Alta Dirección.
Coordinar la elaboración de los diferentes planes Elaborar propuestas de Planes de Trabajo, Programas
detallados de implantación de cada uno de los de Auditoria y Planes de Capacitación del SGC, así
sistemas que componen el GICUV.
como efectuar su seguimiento
Aprobar los planes detallados de implantación de cada Realizar seguimiento al cumplimiento detallado de las
uno de los sistemas que componen el GICUV
actividades propuestas en los planes
Coordinador de
Implantación del
Sistema GICUV
Coordinador del
Área de Calidad y
Mejoramiento
Resolver y plantear soluciones al Representante de la
Evaluar la satisfacción de los usuarios en los diferentes
Dirección cuando se presenten inconvenientes en los
procesos de la Universidad.
Equipos de Trabajo
Dar a conocer a los líderes de los Procesos los
resultados de las auditorias de calidad
Reunir información pertinente para presentar el informe
de Revisión del GICUV por la Alta Dirección.
Elaborar el acta de reunión de Revisión del GICUV
Asesorar a las diferentes unidades en el diseño e
implementación del Sistema GICUV
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Coordinador de RESPONSABILIDADES
Coordinador del
Implantación del
Área de Calidad y
Sistema GICUV
Mejoramiento
ROL
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CARGO
Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Diseñar las metodologías para la evaluación de la
satisfacción de los usuarios en los diferentes procesos
de la Universidad, de acuerdo con las directrices
definidas para tal efecto.
Aplicar las metodologías definidas para la evaluación
de la satisfacción de los usuarios
Consolidar los resultados de las evaluaciones de la
satisfacción de usuarios
Presentar los resultados de las evaluaciones a los
responsables de los procesos y a la dirección.
Hacer seguimiento a las acciones de mejoramiento
resultado de las evaluaciones de satisfacción de
Consolidar la información y hacer seguimiento a las
dificultades presentadas en la prestación del servicio
Coordinador de
Implantación del
Sistema GICUV
Comités de Calidad de
Facultades, Institutos
Académicos o Sedes
Regionales
Coordinador del
Área de Calidad y
Mejoramiento
Funcionarios
delegados por los
Decanos,
Directores de
Consolidar la información y hacer seguimiento al
estado de las acciones correctivas, preventivas y de
mejora llevadas a cabo en cada uno de los
subprocesos
Definir los planes de trabajo particulares según sus Establecer diagnóstico del estado del GICUV en la
necesidades
unidad
Realizar seguimiento al cumplimiento
de las
Establecer Responsabilidades Internas dentro de su
actividades
propuestas
en
los
planes
de
Sistema de Gestión
implementación del Sistema
Establecer canales de comunicación constante con la
Adaptar las metodologías Institucionales a sus coordinación central del sistema GICUV para que se
Unidades o Sedes
mantenga el engranaje e integralidad de todo el
sistema
Coordinar la implementación de los diferentes
resultados institucionales aplicables a la unidad
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
CARGO
Comités de Calidad de
Facultades, Institutos
Académicos o Sedes
Regionales
Comité de Calidad de
Regionalización
Funcionarios
delegados por los
Decanos,
Directores de
Instituto,
Directores de
Sedes Regionales
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Documentar los instructivos de procedimientos
aplicables sólo a cada unidad identificados con los
procesos y subprocesos institucionales
Presentar informes a la Coordinación de Calidad sobre
el estado de avance en la implementación de sus
estrategias de calidad
Sólo para el caso de Regionalización: Estandarizar
procedimientos aplicables al conjunto de las Sedes
Regionales
Analizar el estado de las diferentes dificultades en el
desarrollo de los procesos misionales con el fin de
identificar las acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
Hacer seguimiento al estado de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora resultado de la
revisión de la gestión particular de la unidad.
Evaluación Independiente
Sistema GICUV
Evaluación
Independiente
Oficina de Control
Interno
a
la
implantación
del Conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del
Sistema GICUV
Reportar informes periódicos al órgano de Control que
corresponda, otorgando respuesta a las distintas
solicitudes de información formuladas
Realizar Auditorías internas de control a procesos,
actividades u operaciones incluidas en el Plan Anual de
Auditorías
Presentar informes a la Dirección y al Comité
Coordinador de Control Interno del Sistema GICUV,
con el propósito de que allí se evalúen, decidan y
adopten
oportunamente
las
propuestas
de
mejoramiento del Sistema.
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Proponer la metodología para la elaboración de los Estudiar y analizar todos los avances que tenga la
Resultados
Universidad sobre los productos establecidos
Líderes de
Equipos de trabajo por
Componentes
Requisito - Elementos - Responsables de
Resultados del Sistema
los elementos
GICUV
Integrantes del
Equipo
Estructurar un plan de trabajo para la elaboración de Seguir la metodología establecida para la elaboración
los Resultados
de los resultados
Elaborar las propuestas de los Resultados requeridos
Elaborar informes de avance sobre los resultados
para cada requisito o elemento
Informar a la Coordinación de Implantación del sistema
los inconvenientes o recomendaciones de mejora de
las metodologías escogidas
Programar con sus funcionarios y los Facilitadores del
Aprobar Manuales de Procedimientos de sus procesos
Área de Calidad y mejoramiento la documentación
o Subprocesos
requerida de los procesos
Mantener informados a los Funcionarios de sus
Aprobar formatos de los procesos
procesos sobre los avances en la documentación e
implantación del Sistema de Gestión
Solicitar los recursos para el mejoramiento de los
Aprobar Planes de Calidad
procesos
Asignar las responsabilidades y elaborar con los
funcionarios que le corresponda los Indicadores y las
Aprobar Caracterizaciones de Procesos
correcciones, Acciones Correctivas y Preventivas
(Registros)
Aprobar Indicadores de procesos
Responsables de los
Procesos y
Subprocesos
Realizar seguimiento al resultado de los indicadores y
tomar las acciones cuando se requiera
Informar a la Coordinación de la implantación del
sistema
de
cualquier
cambio
que
genere
Jefes de Unidad modificaciones a la documentación de su proceso
Vicerrectores
Solicitar cuando sea necesario las capacitaciones a
Aprobar las acciones correctivas y preventivas de sus
sus
funcionarios
para
el
mejoramiento
de
procesos
competencias requeridas para el cargo
Aprobar Instructivos de Trabajo de los procesos
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
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Responsables de los
Jefes de Unidad Procesos y RESPONSABILIDADES
Vicerrectores
Subprocesos
ROL
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CARGO
Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Dar solución a las No Conformidades presentadas en
Aprobar las recomendaciones de los planes de
los procesos de su competencia y hacer el respectivo
mejoramiento de los procesos
seguimiento.
Aprobar la asistencia de sus funcionarios a las Divulgar los procedimientos y los cambios en la
capacitaciones que se programen para mejorar sus documentación de sus procesos a todos los
procesos
involucrados.
Aprobar los Mapas de Riesgos de los Procesos
Monitorear el cumplimiento de los Indicadores de
Gestión de su Proceso o Subproceso
Coordinar el cumplimiento de los requisitos del Sistema
cuya responsabilidad sea de su proceso o subproceso
Evaluar el desempeño de los auditores internos de
calidad, cuando sus procesos sean auditados.
Planificar la Auditoría
Liderar las reuniones de apertura y cierre de las Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor
auditorias internas de calidad.
Auditor Líder
Coordinador de
Área de Calidad y
Mejoramiento
Recopilar y analizar la documentación de los requisitos
y procesos a Auditar
Evaluar al Equipo Auditor
Coordinar el seguimiento al Plan de Mejoramiento.
Preparar y elaborar el Informe de Auditoría
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Elaborar el plan de auditorias
Equipo Auditor
Servidores
Públicos
Competente para
desempeñar el rol,
designados por el
Representante de
la Alta Dirección
Ejecutar la auditoria
Elaborar el informe de auditoria.
Hacer seguimiento al plan de mejoramiento y cerrar las
auditorias
Gestores de Calidad
por Facultad, Instituto
Académico y Sede
Regional
Administrador
Documental
Funcionarios
delegados por las
Unidades
Académicas y
Administrativas
formados como
Gestores de
Calidad
Profesional Área
de Calidad y
Mejoramiento
Difundir la información y material que se genere de los
avances del sistema en sus Unidades Académicas o
Administrativas
Aportar ideas y participar activamente de los
programas de Divulgación y sensibilización del Sistema
Mantener el Archivo documental del Sistema de
Gestión Actualizado
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
Administrador
Documental
CARGOÁrea
Profesional
de Calidad y
Mejoramiento
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Publicar la información del Sistema oportunamente en
la página Web
Ejecutar las acciones del Sistema GICUV que le
apliquen.
Funcionarios Públicos
AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA NORMA ISO 17.025 VERSIÓN 2005
Armonizar las directrices generales del laboratorio con
Detener, cuestionar, evaluar y modificar en caso de ser
las institucionales, generando políticas y objetivos para
necesario el sistema de calidad.
el servicio del laboratorio.
Rechazar, detener o continuar con ensayos o
calibraciones
Realizar planeación, hacer seguimiento y velar por el
cumplimiento en la ejecución de proyectos de inversión
para el laboratorio.
Realizar planeación, hacer seguimiento y velar por el
Asumir o designar las responsabilidades y autoridades
cumplimiento en la ejecución de actividades
del personal del laboratorio en ausencia prolongada
académicas y capacitaciones para el personal del
(mayor a 30 días)
laboratorio
Coordinador, Director
o Jefe del Laboratorio
Convocar a auditorias internas o externas de calidad
Conseguir y administrar los recursos para el correcto
funcionamiento del laboratorio.
Establecer comunicación verbal y escrita con los
usuarios.
Asignar las responsabilidades y autoridades necesarias
al personal para el correcto funcionamiento de los
laboratorios y su sistema de gestión de calidad.
Permitir el ingreso de usuarios y visitantes a los
laboratorios, asegurandose que no se viole la
confidencialidad de la información con las
disposiciones para ello
Supervisión del personal designado del laboratorio y el
inventario del laboratorio
Docente
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de Calidad y Mejoramiento
Coordinador,
Director
Docente
o Jefe del Laboratorio
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Realizar revisiones periódicas del sistema de calidad,
basado en los informes de auditorías, indicadores,
Aprobación de prácticas y/o pasantias en el laboratorio
observaciones, peticiones, quejas y reclamos. Además,
mantener actualizados los registros del sistema.
Rechazar la prestación de servicios que afecten la
imparcialidad e independencia de los laboratorios y/o
de su personal.
Realizar la revisión del material didáctico entre otras
actividades de capacitacion que el laboratorio imparte.
Sustituir al personal del laboratorio en la realización de Cumplir con el procedimiento y programa de
alguna prueba donde se presente conflicto de
capacitación y entrenamiento del personal de
intereses.
laboratorios.
Contratar y/o subcontratar servicios de capacitación,
mantenimiento y/o calibración de equipos, previa
evaluación de proveedores. Preferiblemente
laboratorios acreditados por la ONAC
Identificar las necesidades de documentación y dar
cumplimiento del control de documentos y registros
Revisar informes y/o productos académicos
Coordinador, Director
o Jefe del Laboratorio
Docente
Aprobar prácticas y/o pasantias en el laboratorio como
también la supervisión del personal adscrito a las
mismas
Conocer y ejecutar las actividades que estén
contenidas en los documentos, procedimientos,
instructivos y registros del sistema de gestión de
calidad de los laboratorios
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Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Área
de Calidad y Mejoramiento
Coordinador,
Director
Docente
o Jefe del Laboratorio
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Coordinar la planeación, ejecución y verificación de
todas las actividades relacionadas con ensayos y
calibraciones prestados por los laboratorios.
Definir el alcance de cada uno de los laboratorios en
sus diferentes servicios de ensayos y calibraciones
para conseguir y mantener la acreditación.
Mantener la imparcialidad e independencia del servicio
de laboratorios.
Velar por la confidencialidad y seguridad de la
información referente a los usuarios.
Coordinador, Director
o Jefe del Laboratorio
Realizar tramite administrativo para la contratación de
servicios de soporte confiables que no afecte el buen
funcionamiento de lo laboratorios.
Docente
Realizar tramite adminsitrativo para la contratación de
servicio de mantenimiento y/o calibración, así como
autorizar la compra de insumos, instalaciones en el
laboratorio entre otros.
Hacer cumplir los convenios de cooperación realizados
con otras instituciones.
Hacer cumplir las políticas y objetivos de calidad del
servicio de laboratorios.
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
Director Técnico de
Laboratorio (Aplica
para laboratorios que
desarrollan actividades
de Investigación y / o
Extensión en
cumplimiento de la
Norma 17025)
Director Técnico de
Laboratorio (Aplica
para laboratorios que
desarrollan actividades
de Investigación y / o
Extensión en
cumplimiento de la
Norma 17025)
CARGO
AUTORIDAD
Rechazar, detener o continuar con ensayos o
calibraciones
Realizar planeación, hacer seguimiento y velar por el
cumplimiento en la ejecución de actividades de
verificación, mantenimiento y calibración de los equipos
del laboratorio, como también, capacitaciones de indole
técnica para el personal del laboratorio
Determinar si un trabajo no conforme afecta o no el
resultado y que acciones tomar
Asignar las responsabilidades y autoridades necesarias
al personal técnico para el correcto funcionamiento del
laboratorio siguiendo las normativas pertinentes.
Aprobar o no, los informes de ensayo y calibración
basado en los resultados y conceptos técnicos.
Supervisión del personal designado
Detener y/o dejar continuar servicios de calibración y
ensayo, que presenten no conformidad.
Corroborar los registros de calibración y/o ensayo en el
laboratorio, identificando el criterio técnico basado en la
competencia técnica del personal que lo realizó.
Establecer comunicación verbal y escrita con los
usuarios entorno a conceptos técnicos.
Identificar las necesidades de documentación y dar
cumplimiento del control de documentos y registros
Docente o
Profesional
Docente o
Profesional
RESPONSABILIDADES
Determinar la contratación y/o subcontratación de los
Revisar informes de ensayo y/o calibración, así como,
servicios de mantenimiento y/o calibración de equipos,
productos académicos de componente técnico.
previa evaluación de proveedores.
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
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Director Técnico de
Laboratorio (Aplica
para laboratorios que
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
desarrollan actividades
Docente o
de Investigación y / o
Profesional
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Extensión en
cumplimiento de la
Norma 17025)
Es responsable de conocer y ejecutar las actividades
Tiene autoridad para emitir conceptos técnicos
que estén contenidas en los documentos,
respecto a los ensayos o calibraciones que realiza.
procedimientos, instructivos y registros del sistema de
gestión de calidad de los laboratorios
Tiene autoridad para rechazar servicios donde no
cuenta con insumos, equipos o instrumentos
Coordinar la planeación, ejecución y verificación de
adecuados que garanticen la correcta ejecucion del
todas las actividades relacionadas con ensayos y
ensayo (material insuficiente, probetas mal elaboradas, calibraciones prestados por los laboratorios.
modificaciones a los métodos, insumos defectuosos.)
Director Técnico de
Laboratorio (Aplica
para laboratorios que
desarrollan actividades
de Investigación y / o
Extensión en
Detener la ejecución de un servicio que presente no
conformidades e informar al Profesional encargado.
Determinar la contratación de los servicios de soporte
técnico confiables que no afecte el buen
funcionamiento del laboratorio.
Evaluar periodicamente al personal que utiliza
instrumentos de medición
Generar las pautas y/o requisitos necesarios para
contratar un servicio de mantenimiento y/o calibración,
así como criterios básicos para el soporte técnico,
insumos, instalación, entre otros.
Mantener actualizados las guías para el uso,
Analizar los resultados obtenidos en los respectivos
manipulación, mantenimiento y almacenamiento de los
certificados de calibración
instrumentos de medición.
Docente o
Profesional
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
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RESPONSABILIDADES
Director Técnico de
Laboratorio (Aplica
para laboratorios
ROL
que
CARGO
desarrollan actividades
Docente o
de Investigación y / o
Profesional
Extensión en
cumplimiento de la
Norma 17025)
Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Hacer cumplir los servicios contratados con
proveedores externos (mantenimientos, calibraciones,
reposiciones, soporte técnico)
Hacer cumplir los programas de calibración y/o
verificación de equipos, patrones y materiales de
referencia.
Cumplir con los procedimientos y programas de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e
instalaciones.
Cumplir con el procedimiento y programa de
capacitación y entrenamiento del personal de
laboratorios.
Es responsable de la utilización de los métodos de
ensayos utilizados en los laboratorios, propuestos por
los clientes.
Desarrollar e implementar nuevos métodos de
ensayo y calibración en los laboratorios.
Desarrollar y aplicar pruebas interlaboratorios.
Director Técnico de
Laboratorio (Aplica
para laboratorios que
desarrollan actividades
de Investigación y / o
Extensión en
cumplimiento de la
Es el responsable del área Técnica de los laboratorios
Docente o
Profesional
Velar por la correcta aplicación de las normas y
documentos pertenecientes al sistema de gestión de
calidad
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Área de Calidad y Mejoramiento
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
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Fecha de Actualización:
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Director Técnico de
Laboratorio (Aplica
RESPONSABILIDADES
para laboratorios que
desarrollan actividades
Docente o
de Investigación
Profesional
ROL y / o
CARGO
Extensión en
cumplimiento de la
Norma 17025)
Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Cumplir con el procedimiento y programa de
capacitación y entrenamiento del personal de
laboratorios.
Controlar las operaciones de los laboratorios e
identificar las no conformidades.
Realizar y hacer seguimiento a acciones correctivas y
preventivas.
Modificar documentos del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) por ejemplo formatos, guias o
Profesional (Con o procedimientos.
Encargado del Sistema
sin Personal a
de Calidad
cargo)
Introducir cambios y actividades de mejoramiento al
SGC.
Encargado del Sistema
de Calidad
Profesional (Con o
sin Personal a
cargo)
Controlar los documentos internos y externos
pertenecientes al sistema de gestión de calidad de los
laboratorios.
Controlar de los registros del S.G.C.
Permitir el ingreso de usuarios y visitantes a los
laboratorios, asegurándose que no se viole la
confidencialidad de la información y cumpla con las
disposiciones para ello.
Actualización de los listados maestros de documentos,
registros y equipos incluidos en el SGC de los
laboratorios.
Excluir del servicio equipos, patrones y materiales de
referencia que no cumplan con los requisitos de
calibración.
Es responsable de la documentación pertinente a las
acciones correctivas, preventivas y de auditorías
internas de calidad
Preparar la documentación del SGC de acuerdo a las
normas nacionales y a los procedimientos.
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
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Fecha de Actualización:
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Encargado del Sistema
ROL
de Calidad
Profesional (Con o
sinCARGO
Personal a
cargo)
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Es responsable de la aplicación de todas las
actividades generadas de las acciones correctivas,
preventivas y de mejora, así como de las auditorías
internas, externas y la revisión de la dirección.
Anexar la información pertinente en la carpeta del
sistema de gestión de calidad del laboratorio
Suspender la ejecución de un ensayo cuando no se
cumplan requisitos especificados tales como
Es responsable de la ejecución y verificación de los
(condiciones ambientales, condiciones de calidad de la
procesos y procedimientos del laboratorio.
muestra ) y reportar al director tecnico para determinar
procedimiento a seguir.
Analista de Laboratorio
Laboratorista (Sin
Personal a cargo)
Es responsable de la oportuna entrega de resultados
de forma clara y exacta
Mantener la imparcialidad, independencia e integridad
del laboratorio; y declararse impedido en caso de surgir
conflicto de interés alguno.
Es responsable del manejo de la información y la
confidencialidad de la misma.
Es responsable de la programación y ejecución de los
programas de mantenimiento y calibración de los
equipos del laboratorio.
Controlar las condiciones ambientales y de operación
del laboratorio e informar oportunamente acerca de
alguna irregularidad.
RECTORÍA
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Área de Calidad y Mejoramiento
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Página:
Fecha Implementación:
Fecha de Actualización:
17 de 18
ago-13
ago-13
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
CARGO
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Llevar a cabo acciones correctivas, preventivas y de
mejora.
Laboratorista (Sin
Analista de Laboratorio
Personal a cargo)
Acompañar en el desarrollo e implementación de
nuevos métodos de calibración y/o ensayo.
Ejecutar correctamente los ensayos o calibraciones
según los métodos descritos y dejar los respectivos
registros.
Revisar los informes de ensayo y certificados de
calibración antes de ser entregados al usuario.
Determinar la capacidad óptima de los equipos para
realizar calibraciones y ensayos.
Ejecutar las normas, procedimientos e instructivos
pertenecientes al Sistema de Gestión de Calidad de los
laboratorios.
Identificar las necesidades de documentación y velar
que se cumplan adecuadamente el control de
documentos y registros
Conocer y ejecutar las actividades que estén
contenidas en los documentos, procedimientos,
instructivos y registros del sistema de gestión de
calidad de los laboratorios
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ROL
Analista de Laboratorio
CARGO
Laboratorista (Sin
Personal a cargo)
AUTORIDAD
RESPONSABILIDADES
Velar por el cumplimiento del procedimiento de
aseguramiento metrológico que aplica a los
laboratorios.
Es responsable de la administración de los insumos y
equipos del laboratorio
Es responsable de la programación y coordinación de
prácticas de simulación.
Es responsable realizar capacitaciones a docentes
sobre uso de simuladores.
Analista de Laboratorio
Laboratorista (Sin
Personal a cargo)
Es responsable de administrar el reporte de daños y
anomalías.
Distribución de ayudas audiovisuales.
Apoyo en talleres y prácticas.
Auxiliar de Laboratorio
Laboratorista o
Monitor de
Laboratorio
Organización y limpieza de los equipos.
Organización de prácticas.
Apoyo al Sistema de Gestión de Calidad del
Laboratorio