1. No category

Metodología General de Formulación
Proyecto
Implementación del programa de alimentación y nutrición TEPICHIKANA’A (por la vida de los niños y niñas), La Guajira,
Caribe
Impreso el 10 de abril de 2015
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
Rafael Humberto
Cargo:
Director DAP
Telefonos:
7273522
Entidad:
Gobernación de La Guajira
E-mail:
[email protected]
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No. Documento:
21
Apellidos:
Frías Mendoza
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
21406. Protección salud pública
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Tasa de Mortalidad infantil ajustada
Unidad de medida
Tasa
Meta
17,1
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Hagámoslos Juntos
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Altas tasas de morbimortalidad infantil en La Guajira
Descripción de la situación existente
El Departamento de La Guajira presenta una de las tasas más altas de mortalidad infantil del ,país (31 para el año 2013), gran parte de estas altas tasas se
producen dentro de los territorios indígenas del Departamento donde habitan los Wayuu , los Koguis, Arzaharios, Wiwas y Kankuamos, población que se
clasifica mayoritariamente en línea de pobreza extrema. Son múltiples los factores que influyen en la situación nutricional de los niños y niñas, y de las
mujeres gestantes y lactantes como lo es el cambio climático que viene afectando profundamente a la región con largos periodos de sequía que restringe la
agricultura, la falta de identificación georeferenciada de la población rural y que fue evidencia en el informe defensorial de la Defensoría del Pueblo de
diciembre de 2014, las proyecciones poblacionales del DANE que dejan mucha población por fueran del sistema, la poca o casi inexistente presencia
institucional, en especial, del sistema de seguridad social y de salud, la falta de vías que aísla a la población, la falta de recursos o fuentes de empleo que
genere recurso para que la población sea autosuficiente, las barreras culturales, etc. Esta serie de factores confluyen para que anualmente se presenten
números casos de morbimortalidad infantil, con presencia de desnutrición crónica generalizada y muchos casos de desnutrición extrema que termina en
defunciones que elevan las tasas del departamento (dejando claro que se tiene la percepción de que hay más casos que no se identifican por el sistema de
salud. De acuerdo con la Encuesta ENSIN 2010, La Guajira presenta una tasa de inseguridad alimentaria del 59.1%, la Desnutrición Crónica estaría en el
29.7% y la lactancia materna apenas llega a los 1.1 meses.
Magnitud actual
Tasa de mortalidad Infantil 2013 llegó a 31 x 1000 nacidos vivos.
29.7% de los niños de 0 a 4 años sufre de desnutrición crónica.
59.1% inseguridad Alimentaria del Departamento .
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Desconocimiento de cuanta es la población objetivo
Baja disponibilidad de alimentos
Desempleo y bajos ingresos
Página 3 de 37
Deficiente prestación de servicios de salud publica
Tipo:
Indirecta
Alta dispersión poblacional
Escases de producción y/o oferta de alimentos
Hábitos alimentarios inadecuados
Altos Niveles de Pobreza Extrema
Baja presencia institucional del sistema de salud
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Dificulta de atención y bajas coberturas sociales
Deficiencia en programación de recurso y acciones
Alta Tasa Desnutrición poblacional
Deterioro de la economía familiar
Dificultades para el acceso a los alimentos
Incremento de casos de desnutrición y patologías
Baja lactancia materna (desnutrición materna)
Tipo:
Indirecto
Ineficacia de la acción Estatal
Poca disponibilidad y accesos a alimentos
Inseguridad alimentaria
Bajo Desarrollo de la Región
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Destrucción del núcleo familiar
Altos índices de desnutrición
Alta morbimortalidad por desnutrición
Retraso en el crecimiento y desarrollo
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Departamental
La Guajira
Cooperante
Técnica, financira y legal
Beneficiario
Veeduría
Otro
Otro participante
Experiencia Previa
Comunidad
Concertación entre los participantes
Talleres de trabajo, Diálogos interinstitucionales
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
54585
Fuente de información
DANE
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp )
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
LAS DELICIAS
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Especifica
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
MAÑATURE
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
MONTE HARMON
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
SOLDADO PARATE BIEN
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
UNA APUCHON
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
Caribe
La Guajira
Barrancas
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
PROVINCIAL
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
SAN FRANCISCO
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
TRUPIOGACHO-LA MESETA
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
Caribe
La Guajira
Dibulla
No aplica
Caribe
La Guajira
Dibulla
No aplica
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
No aplica
CERRO DE HATONUEVO
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
No aplica
WAYUU DE LOMAMATO
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
No aplica
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
ALTA Y MEDIA GUAJIRA (am )
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
CUATRO DE NOVIEMBR
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
OKOCHI
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
SOLDADO PARATE BIEN
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
Caribe
La Guajira
Manaure
No aplica
Caribe
La Guajira
Manaure
No aplica
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
No aplica
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
No aplica
Caribe
La Guajira
Uribia
No aplica
Página 6 de 37
PERRAPUT
KOGUI-MALAYO-ARHU
ACO
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
CERRODEO
EL ZAHINO GUAYABITO
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
KOGUI-MALAYO-ARHUA
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (a p)
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
KOGUI-MALAYO-ARHUA
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp )
Caribe
La Guajira
Uribia
Personas
No aplica
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
Objetivo
Número de personas Objetivo
5883
Fuente de información
DANE - Departamento Administrativo de Planeación
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
CERRODEO
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
EL ZAHINO GUAYABITO MURIAYTUY
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
PROVINCIAL
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
SAN FRANCISCO
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
TRUPIOGACHO-LA MESE
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
Caribe
La Guajira
Dibulla
No aplica
Caribe
La Guajira
Dibulla
No aplica
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
No aplica
CERRO DE HATONUEVO
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
No aplica
WAYUU DE LOMAMATO
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
No aplica
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
ALTA Y MEDIA GUAJIRA (
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
CUATRO DE NOVIEMBRE
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
OKOCHI
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
SOLDADO PARATE BIEN
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
Caribe
La Guajira
Manaure
No aplica
Caribe
La Guajira
Manaure
No aplica
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
Página 7 de 37
Especifica
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
KOGUI-MALAYO-ARHUACO
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ALTA Y MEDIA GUAJIRA !
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp)
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
LAS DELICIAS
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
MAÑATURE
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
MONTE HARMON
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
SOLDADO PARATE BIEN
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
UNA APUCHON
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
No aplica
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
No aplica
Caribe
La Guajira
Uribia
No aplica
Caribe
La Guajira
Uribia
No aplica
PERRAPUT
KOGUI-MALAYO-ARHU
ACO
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
KOGUI-MALAYO-ARHUA
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ALTA Y MEDIA GUAJIRA (am )
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
2602
DANE
Género
Mujer
2653
DANE
Edad (años)
0-6
5256
DANE
Edad (años)
7 - 14
0
Edad (años)
15 - 17
0
Edad (años)
18 - 26
0
Edad (años)
27 - 59
0
Edad (años)
60 en adelante
0
Página 8 de 37
Fuente de Informacion
Grupos Étnicos
Indígenas
5256
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
5256
DANE
DANE
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de morbimortalidad infantil en La Guajira
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Duración de la lactancia materna exclusiva
Mes
Meta
3,8
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Porcentaje de niños menores de 5 años que presentan retraso en talla o desnutrición crónica
Porcentaje
Meta
8
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
familiares que acompañan a niños durante tratamiento en CRN Riohacha
Página 9 de 37
Número
Meta
150
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Número de niños identificados y caracterizados en riesgo
Número
Meta
150
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Cobertura de barrido territorial georeferenciado Municipios seleccionados
Porcentaje
Meta
40
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Población Infantil impactada en Centros de Recuperación Móvil
Número
Meta
2800
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Población impactada con Paquetes Alimentarios
Número
Meta
30550
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Tasa de Mortalidad infantil ajustada
Porcentaje
Meta
17,15
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Tasa de Mortalidad en la niñez ajustada
Porcentaje
Meta
19,61
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Página 10 de 37
Meta
Razón de Mortalidad materna
Porcentaje
48,8
Objetivo Específicos
Cuantificar e identificar localización de la población objetivo
Garantizar acceso a alimentos población en riesgo
Generar más oportunidades para la población
Mejorar la prestación de servicios de Bienestar Social
Caracterizar los niveles de dispersión poblacional
Incrementar la disponibilidad de alimentos
Mejorar los hábitos alimentarios adecuados
Reducir Factores Generadores de Pobreza Extrema
Garantizar la presencia institucional del sistema de Bienestar Social
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Programa de alimentación y nutrición del departamento de La Guajira año 2015 TEPICHIKANA’A (Por la vida de los niños y
niñas)
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Si
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Programa de alimentación y nutrición del departamento de La Guajira año 2015 TEPICHIKANA’A (Por la vida de los niños y niñas)
Año inicio: 2015
Año final: 2016
Descripción de la alternativa
El proyecto desarrollará la búsqueda activa georeferenciada de niños de 0 a 6 años y mujeres gestantes en situación de desnutrición para priorizar su
atención a través de la entrega de 6.500 paquetes alimenticios y la atención de 2.800 niños en 20 centros de recuperación nutricional móvil rurales de los
municipios de Riohacha, Dibulla, Manaure, Maicao, Uribía, Albania, Hatonuevo, Barrancas y San Juan del Cesar.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
Centros de recuperación nutricional móviles rurales
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Centros de recuperación nutricional móviles
rurales
Año
unidad
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
Se instalaran 20 Centros de Recuperación Nutricional Móviles
dentro de los territorios con capacidad para atender 2.800 niños
con desnutrición
Demanda
Déficit
2012
0,00
20,00
-20,00
2013
0,00
20,00
-20,00
2014
0,00
20,00
-20,00
2015
20,00
20,00
0,00
2016
0,00
20,00
-20,00
2017
0,00
20,00
-20,00
2018
0,00
20,00
-20,00
Página 12 de 37
2012
Año final
histórico
2015
Año final
proyección
2018
Detalle para estudio:
Niños de 0-6 años de zona rural beneficiados con la entrega de paquetes alimentarios
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Niños de 0-6 años de zona rural beneficiados
con la entrega de paquetes alimentarios
Año
Año inicial
histórico
Descripción
Con enfoque Comunitario se hará entrega de 6.500 paquetes
nutricionales durante 7 meses (45.500 paquetes) en hogares
donde se identifique niños y niñas con desnutrición
unidad
Oferta
Demanda
0,00
6.500,00
-6.500,00
2013
0,00
6.500,00
-6.500,00
2014
0,00
6.500,00
-6.500,00
2015
6.500,00
6.500,00
0,00
2016
0,00
6.500,00
-6.500,00
2017
0,00
6.500,00
-6.500,00
2018
0,00
6.500,00
-6.500,00
2018
Sistema de información que identifique la población infantil en riesgo
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Sistema de información que identifique la
población infantil en riesgo
Año
2015
Año final
proyección
Déficit
2012
Detalle para estudio:
2012
Año final
histórico
Número
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
Diseño de un sistema de información en línea que articule un
sistema de información geográfica con bases de datos
Demanda
2012
Déficit
2012
0,00
1,00
-1,00
2013
0,00
1,00
-1,00
2014
0,00
1,00
-1,00
2015
1,00
1,00
0,00
2016
1,00
0,00
1,00
2017
1,00
0,00
1,00
2018
1,00
0,00
1,00
2019
1,00
0,00
1,00
Página 13 de 37
Año final
histórico
2015
Año final
proyección
2019
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Programa de alimentación y nutrición del departamento de La Guajira año 2015 TEPICHIKANA’A (Por la vida de los niños y niñas)
3.1 Capacidad Generada
Capacidad para la búsqueda, atención y recuperación de niños con desnutrición dentro de los territorios
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
1
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
5.883
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Programa de alimentación y nutrición del departamento de La Guajira año 2015 TEPICHIKANA’A (Por la vida de los niños y niñas)
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
CERRODEO
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
EL ZAHINO
GUAYABITO
MURIAYTUY
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
PROVINCIAL
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
SAN FRANCISCO
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
TRUPIOGACHO-LA
MESETA
Página 14 de 37
Localización
Resguardo
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
Caribe
La Guajira
Barrancas
No aplica
Caribe
La Guajira
Dibulla
No aplica
Caribe
La Guajira
Dibulla
No aplica
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
No aplica
CERRO DE
HATONUEVO
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
No aplica
WAYUU DE
LOMAMATO
Caribe
La Guajira
Hatonuevo
No aplica
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
ALTA Y MEDIA
GUAJIRA (amp)
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
CUATRO DE
NOVIEMBRE
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
OKOCHI
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
SOLDADO PARATE
BIEN
Caribe
La Guajira
Maicao
No aplica
Caribe
La Guajira
Manaure
No aplica
Caribe
La Guajira
Manaure
No aplica
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
ALTA Y MEDIA
GUAJIRA (amp)
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
LAS DELICIAS
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
MAÑATURE
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
MONTE HARMON
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
SOLDADO PARATE
BIEN
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
UNA APUCHON
Caribe
La Guajira
Riohacha
No aplica
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
No aplica
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
No aplica
Caribe
La Guajira
Uribia
No aplica
Caribe
La Guajira
Uribia
No aplica
Página 15 de 37
KOGUI-MALAYO-AR
HUACO
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ALTA Y MEDIA
GUAJIRA ! (amp)
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
PERRAPUT
KOGUI-MALAYO-ARHUACO
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
KOGUI-MALAYO-AR
HUACO
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
ALTA Y MEDIA
GUAJIRA (amp)
ZONA RURAL NO
RESGUARDADA
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
Disponibilidad y costo de mano de obra
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Programa de alimentación y nutrición del departamento de La Guajira año 2015 TEPICHIKANA’A (Por la vida de los niños y niñas)
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Programa de alimentación y nutrición del departamento de La Guajira año 2015 TEPICHIKANA’A (Por la vida de los niños y niñas)
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Falta de colaboración de la comunidad indígena
Frecuente
Los usos y costumbres y ola
perdidas de credibilidad del
Estado puede hacer difícil la
intervención de la población
Moderado
Los equipos deben
socializar las acciones y
mostrar la importancia
de aceptar la
intervención
Deficiencia en la cartografía oficial
Frecuente
La cartografía oficial data de los
años 70, mayoría de
comunidades no están
georeferenciadas
Alto
Búsqueda activa con
equipos GPS y pos
procesamiento de la
información para generar
cartografía de
localización de
comunidades con rutas
de acceso que se
puedan divulgar entre
todos los actores del
SGSSS
Deficiencias en el censo de población DANE 2005
Frecuente
Las estadísticas de población
son deficientes, esto hace que
calcular indicadores sociales y
poblaciones presenten un alto
grado de error
Alto
Con la búsqueda activa
se hará un censo
territorial de
comunidades
Orden público
Frecuente
En la zona rural de La Guajira
operan algunas bandas
delincuenciales y actores al
margen de la Ley
Moderado
Se debe socializar el
proyecto y ser
acompañados en el
proceso por miembros
de las etnias indígenas
Periodo de Lluvias
Ocasional
La Guajira tiene bajo nivel de
pluviosidad, sin embargo, en las
escasas épocas de lluvias la
zona rural es impenetrable por
vía terrestre
Alto
Aprovechar al máximo
los periodos de verano y
sequía, cuando lleguen
las lluvias aprovisionar a
los CRNM para que
puedan operar con
autosuficiencia
No alcanzar coberturas de búsqueda activa
Frecuente
Dado que es una prueba piloto,
y los recursos disponibles son
escasos, se ha programado 40
equipos de búsqueda activa para
lograr rastrar el territorio de los
municipios de Dibulla, Riohacha,
Manaure, Maicao, y Uribía
Alto
Proveer a los equipos
de todas las
herramientas necesarias
para que logren la mayor
eficiencia en campo
Página 17 de 37
Medidas de Mitigación
No articulación del SGSSS
Probable
Las entidades nacionales y el
Departamento ha tenido
dificultades para articular las
actividades de salud pública con
las EPS y las IPS
Alto
Notificar formalmente
todos los casos al
SGSSS con copia a
organismos de control
para que estos hagan
seguimiento
Identificación de número de casos que superen la
capacidad del programa
Frecuente
Dado que se desconoce la
población objetivo pero si se
conoce los niveles de riesgo, la
probabilidad de que se
identifiquen más casos de los
que ha proyectado el programa
(que está limitado a
disponibilidad de recursos),
Alto
se debe elevar las
alertas al Gobierno
Nacional para que estos
ayuden a complementar
la acción del
Departamento
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Programa de alimentación y nutrición del departamento de La Guajira año 2015 TEPICHIKANA’A (Por la vida de los niños y niñas)
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Actividades
Cuantificar e identificar localización
de la población objetivo
100% de niños en riesgo de desnutrición
identificados
Identificar a los niños de 0-6 años en riesgo de morbimortalidad por
desnutrición
Garantizar acceso a alimentos
población en riesgo
Administración ejecutada
Administración del programa
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Garantizar acceso a alimentos
población en riesgo
Interventoría ejecutada
Interventoría del programa
Niños de 0-6 años con acceso a
alimentos
Atender a 2.800 niños en situación de desnutrición en 20 Centros de
Recuperación Nutricional Móvil CRNM
Entregar 6.500 paquetes alimentarios mensuales a niños con desnutrición
Generar más oportunidades para la
población
Permanencia de acompañantes
financiada
Financiar permanencia de acompañantes de niños atendidos en el CRN de
Riohacha
Mejorar la prestación de servicios
de Bienestar Social
Sistema de Información de población en
riesgo diseñado
Diseñar un Sistema de Información vía web que pueda ser utilizado por los
actores del SNBF y del SGSSS
Relación Productos
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Objetivo:
Cuantificar e identificar localización de la población objetivo
Codigo CPC
Objetivo:
Cantidad
100% de niños en riesgo de desnutrición identificados
Porcentaje
100
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Niños de 0-6 años con acceso a alimentos
unidad
6500
Interventoría ejecutada
unidad
1
Administración ejecutada
unidad
1
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Permanencia de acompañantes financiada
unidad
150
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Sistema de Información de población en riesgo diseñado
unidad
1
Generar más oportunidades para la población
Codigo CPC
Objetivo:
Unidad
Garantizar acceso a alimentos población en riesgo
Codigo CPC
Objetivo:
Nombre del Producto
Mejorar la prestación de servicios de Bienestar Social
Codigo CPC
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Página 20 de 37
Ruta Critica
Valor
Inversión
2015
Administración del programa
No
789,896,254
Inversión
2015
Atender a 2.800 niños en situación de desnutrición en 20 Centros de
Recuperación Nutricional Móvil CRNM
No
2.185.623.036
Inversión
2015
Diseñar un Sistema de Información vía web que pueda ser utilizado por los
actores del SNBF y del SGSSS
No
400,000,000
Inversión
2015
Entregar 6.500 paquetes alimentarios mensuales a niños con desnutrición
No
11,373,513,988
Inversión
2015
Financiar permanencia de acompañantes de niños atendidos en el CRN de
Riohacha
No
247,050,000
Inversión
2015
Identificar a los niños de 0-6 años en riesgo de morbimortalidad por desnutrición
Si
2,730,698,818
Inversión
2015
Interventoría del programa
No
1,069,322,356
Valor Total
18.796.104.452
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
8 - Depreciación de activos fijos
Alternativa
Programa de alimentación y nutrición del departamento de La Guajira año 2015 TEPICHIKANA’A (Por la vida de los niños y niñas)
ActivoFijo
Descripcion
Valor del activo
Equipo de Computación y Accesorios
Equipos de Cómputo Portátiles
Equipo de Computación y Accesorios
Año de
compra
Valor de salvamento
14.176.140,00
2015
22.681.824,00
Impresora Color
4.378.005,00
2015
3.502.404,00
Equipo de Computación y Accesorios
Cámaras Fotográficas
6.029.243,00
2015
9.856.501,60
Equipo de Computación y Accesorios
GPS Garmin eTrex 20
14.921.536,00
2015
20.144.073,60
Equipo de Computación y Accesorios
Equipos de computo mesa
31.932.336,00
2015
19.159.401,60
Equipo de Computación y Accesorios
UPS
3.120.000,00
2015
1.872.000,00
Equipo de Computación y Accesorios
Cámaras Fotográficas
6.029.243,00
2015
9.856.501,60
Equipo médico y científico
Tallímetro
1.062.780,00
2015
1.913.004,00
Página 21 de 37
Equipo médico y científico
Cinta Ergonómica para medir circunferencia
desnutrición
3.690.000,00
2015
3.888.000,00
Equipo de Computación y Accesorios
Inversor de corriente
6.435.000,00
2015
5.148.000,00
Equipo médico y científico
Báscula
538.000,00
2015
484.200,00
Equipo médico y científico
Pesa bebés
3.400.000,00
2015
3.060.000,00
Equipo médico y científico
Cinta Ergonómica
3.690.000,00
2015
3.321.000,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Perforadora dos huecos
249.475,00
2015
224.527,50
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Mesas plegables
2.077.900,00
2015
1.870.110,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Sillas tipo escritorio
2.123.767,00
2015
1.911.390,30
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Grapadoras
477.000,00
2015
429.300,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Saca Grapa
140.000,00
2015
126.000,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Armario Plástico
3.443.500,00
2015
3.099.150,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Mesa Plástica
2.417.040,00
2015
2.175.336,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Mesas infantiles
4.145.000,00
2015
3.730.500,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Pizarra
1.379.220,00
2015
1.241.298,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Sillas infantiles
5.160.000,00
2015
4.644.000,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Sillas adultos
5.440.500,00
2015
4.896.450,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Caldero
3.100.000,00
2015
2.790.000,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Catres plegables
48.356.000,00
2015
43.520.400,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Estufa
2.000.000,00
2015
1.800.000,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Gramera
698.000,00
2015
628.200,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Olla a presión
4.400.000,00
2015
3.960.000,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Ollas de acero
2.800.000,00
2015
2.520.000,00
Muebles, enseres y equipo de Oficina
Paila freir
700.000,00
2015
630.000,00
Valor total de depreciación de alternativa
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Página 22 de 37
185.083.572,20
Identificación de la población infantil rural e indígena de los municipios seleccionados para ser atendidos por
diversos programas públicos y privados
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Identificación de la población infantil rural e indígena de los municipios
seleccionados para ser atendidos por diversos programas públicos y
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
49.177,00
55.528,00
2.730.700.456,00
2016
0,00
0,00
0,00
Desarrollo de una cartografía humana georeferenciada que permita evaluar los riesgos de la población infantil
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Desarrollo de una cartografía humana georeferenciada que permita
evaluar los riesgos de la población infantil
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
0,00
0,00
0,00
2016
49.177,00
55.528,00
2.730.700.456,00
Niños en situación de desnutrición impactados con paquetes alimentarios
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Niños en situación de desnutrición impactados con paquetes
alimentarios
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
45.500,00
249.967,00
11.373.498.500,00
2016
0,00
0,00
0,00
Página 23 de 37
Ahorro de los padres de familia rural e indígena en pobreza extrema en los costos del desayuno escolar (familias
por 10 meses)
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Ahorro de los padres de familia rural e indígena en pobreza extrema en
los costos del desayuno escolar (familias por 10 meses)
Peso m/c
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
45.500,00
249.967,00
11.373.498.500,00
2016
0,00
0,00
0,00
Población (grupo familiar ) beneficiado con paquetes alimenticios (numero paquetes x promedio personas familia) x
meses = 4.766 x 4.7 x 10)
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Población (grupo familiar ) beneficiado con paquetes alimenticios
(numero paquetes x promedio personas familia) x meses = 4.766 x 4.7 x
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
213.850,00
53.185,00
11.373.612.250,00
2016
0,00
0,00
0,00
Niños atendidos en CRNM
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Niños atendidos en CRNM
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
2.800,00
780.580,00
2.185.623.036,00
2016
0,00
0,00
0,00
Página 24 de 37
Barreras de acceso rotas para ingreso niños a CRN Riohacha ICBF
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Barreras de acceso rotas para ingreso niños a CRN Riohacha ICBF
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
150,00
1.647.000,00
247.050.000,00
2016
0,00
0,00
0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2015
39.240.690.106,00
2016
2.730.700.456,00
Página 25 de 37
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
4,4
%
Justificación de la tasa de oportunidad
DTF a la fecha (11 de febrero del 2015)
Flujo de Caja
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
0
0
18.796.104.452
0
Costos de Operación
0
0
Costos de Preinversión
0
0
Créditos
0
0
Flujo Neto de Caja
20,487,879,341
2,915,784,028
Ingresos y beneficios
39,240,690,106
2,730,700,456
Intereses créditos
0
0
Valor de salvamento
0
185,083,572
Amortización créditos
Costos de Inversión
Página 26 de 37
Flujo Económico
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
Identificación de la
población infantil
2,184,560,365
0
1
Desarrollo de una
cartografía humana
0
2,184,560,365
1
Niños en situación
de desnutrición
9,098,798,800
0
1
Ahorro de los
padres de familia
9,098,798,800
0
1
Población (grupo
familiar ) beneficiado
9,098,889,800
0
1
Niños atendidos en
CRNM
1,713,864,320
0
1
Barreras de acceso
rotas para ingreso
197,640,000
0
1
Créditos
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
1,189,896,254
0
1
4.2. Otros Servicios
12,469,669,303
0
1
Costos de Operación
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
Equipos de
Cómputo Portátiles
0
19,506,369
1
Impresora Color
0
3,012,067
1
0
8,476,591
1
1.1. Mano Obra
Calificada
Cámaras
Fotográficas
Página 27 de 37
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
RPC
GPS Garmin eTrex
20
0
17,323,903
1
Equipos de
computo mesa
0
16,477,085
1
0
1,609,920
1
Cámaras
Fotográficas
0
8,476,591
1
Inversor de
corriente
0
4,427,280
1
Tallímetro
0
1,530,403
1
0
3,110,400
1
Báscula
0
387,360
1
Pesa bebés
0
2,448,000
1
Cinta Ergonómica
0
2,656,800
1
0
175,131
1
Mesas plegables
0
1,458,686
1
Sillas tipo escritorio
0
1,490,884
1
Grapadoras
0
334,854
1
Saca Grapa
0
98,280
1
Armario Plástico
0
2,417,337
1
Catres plegables
0
33,945,912
1
Estufa
0
1,404,000
1
Gramera
0
489,996
1
Olla a presión
0
3,088,800
1
Ollas de acero
0
1,965,600
1
UPS
Cinta Ergonómica
para medir
Perforadora dos
huecos
Página 28 de 37
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
RPC
Paila freir
0
491,400
1
Mesa Plástica
0
1,696,762
1
Mesas infantiles
0
2,909,790
1
Pizarra
0
968,212
1
Sillas infantiles
0
3,622,320
1
Sillas adultos
0
3,819,231
1
Caldero
0
2,176,200
1
17,732,986,528
2,336,556,532
0
Flujo Económico
Página 29 de 37
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Programa de
alimentación
y nutrición
del
departament
o de La
Guajira año
2015
TEPICHIKAN
A’A (Por la
vida de los
niños y
niñas)
Valor
Presente
Neto Financiero
23.280.775
.919,74
Tasa Interna
de Retorno Financiero
No Aplica
Relación
Beneficio
Costo Financiero
Costo Por
Capacidad Financiero
2,22 18.937.894.337
,20
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
3.973.540,57
Página 30 de 37
Valor
Presente de
los Costos Financiero
18.930.093.880
,13
Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero
19.763.018.
010,86
Valor
Presente
Neto Económico
Tasa
Interna de
Retorno Económico
19.819.19
7.717,03
No Aplica
Relación
Beneficio
Costo Económico
2,45
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiari
oEconómico
13.659.565.
556,81
2.866.043,9
7
Valor
Presente
de los
Costos Económico
13.659.56
5.556,81
Costo
Anual
Equivalent
eEconómico
15.298.713.42
3,63
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Programa de alimentación y nutrición del departamento de La Guajira año 2015 TEPICHIKANA’A (Por la vida de los niños y niñas)
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
1504 atención de la familia, primera infancia, niñez,
adolescencia y juventud
0320 protección y bienestar social
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2015
18.796.104.452 00
2016
0,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2015
0
18.796.104.452
0
2016
0
0
0
Vigencia
Página 31 de 37
Indicadores de producto
Objetivo
Cuantificar e identificar localización de la población objetivo
Producto
100% de niños en riesgo de desnutrición identificados
Código
Indicador
Unidad
Formula
Porcentaje de nombres geográficos levantados en
campo actualizados
Porcentaje
(Número de nombres
actualizados/Número de nombres
levantados)
Indicador
Unidad
Formula
0700P049
Población Atendida
Número
Pb Bp1 - Bpo
0700P049
Población Atendida
Número
Pb Bp1 - Bpo
Indicador
Unidad
Formula
Informes de interventoría presentados
Número
IIP IIP1 - IIP0
Unidad
Formula
2200P013
Objetivo
Garantizar acceso a alimentos población en riesgo
Producto
Niños de 0-6 años con acceso a alimentos
Código
Objetivo
Garantizar acceso a alimentos población en riesgo
Producto
Interventoría ejecutada
Código
9900P086
Objetivo
Garantizar acceso a alimentos población en riesgo
Producto
Administración ejecutada
Código
Indicador
Página 32 de 37
0800P092
Recursos Entregados
Millones d
Ren Vpis + Vps + Vplco
Indicador
Unidad
Formula
Recursos Entregados
Millones d
Ren Vpis + Vps + Vplco
Indicador
Unidad
Formula
Sistemas De Información Implementados
Número
Sii
Objetivo
Generar más oportunidades para la población
Producto
Permanencia de acompañantes financiada
Código
0800P092
Objetivo
Mejorar la prestación de servicios de Bienestar Social
Producto
Sistema de Información de población en riesgo diseñado
Código
9900P006
Página 33 de 37
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Producto
Indicador
2015
2016
Cuantificar e
identificar
localización de la
población
objetivo
100% de niños
en riesgo de
desnutrición
identificados
Porcentaj
e de
nombres
geográfic
os
levantado
s en
campo
actualizad
os
100
0
Garantizar
acceso a
alimentos
población en
riesgo
Administración
ejecutada
Recursos
Entregado
s
15,528,839
0
Interventoría
ejecutada
Informes
de
intervento
ría
presentad
os
9
0
Niños de 0-6
años con
acceso a
alimentos
Población
Atendida
8,883
0
Permanencia
de
acompañantes
financiada
Recursos
Entregado
s
274,500,000
0
Generar más
oportunidades
para la población
Página 34 de 37
2015
Mejorar la
prestación de
servicios de
Bienestar Social
Sistema de
Información de
población en
riesgo diseñado
Sistemas
De
Informaci
ón
Implemen
tados
2016
1
0
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Sistemas De
Información
Dise¤ados
Unidad
Número
Fórmula
2015
2016
1,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
21406. Protección
salud pública
Salud y Protección Tasa de Mortalidad
infantil ajustada
Página 35 de 37
Meta
Verificación
17,10
Plan de Desarrollo
Nacional "prosperidad
para todos"
Supuestos
La información se
toma de fuente
confiable
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
Duración de la
lactancia materna
exclusiva
3,80
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
Porcentaje de niños
menores de 5 años
que presentan retraso
en talla o desnutrición
crónica
8,00
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
familiares que
acompañan a niños
durante tratamiento
en CRN Riohacha
150,00
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
Número de niños
identificados y
caracterizados en
riesgo
150,00
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
Cobertura de barrido
territorial
georeferenciado
Municipios
seleccionados
100,00
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
Población Infantil
impactada en Centros
de Recuperación
Móvil
3.000,00
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
Población impactada
con Paquetes
Alimentarios
22.490,00
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
Tasa de Mortalidad
infantil ajustada
17,15
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
Tasa de Mortalidad en
la niñez ajustada
19,61
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivo General - Propósito
Reducir tasas de
morbimortalidad infantil
en La Guajira
Razón de Mortalidad
materna
48,80
Registros de apoyo
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Niños de 0-4 años con
acceso a alimentos
Niños y Niñas
menores de 5 años
atendidos en Centros
de Recuperación
Nutricional
3.000,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Niños de 0-4 años con
acceso a alimentos
Niños y Niñas
menores de 5 años
atendidos en
Recuperación
Nutricional en la
modalidad paquete
4.766,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Página 36 de 37
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Sistema de Información
de población en riesgo
diseñado
Sistemas De
Información
Implementados
1,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Interventoría ejecutada
Informes de
interventoría
presentados
10,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Administración
ejecutada
Recursos Entregados
274.500.000,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Permanencia de
acompañantes
financiada
Recursos Entregados
274.500.000,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
100% de niños en
riesgo de desnutrición
identificados
Porcentaje de
nombres geográficos
levantados en campo
actualizados
100,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Actividades
Atender a 3.000 niños
en situación de
desnutrición en 20
Centros de
Recuperación
Nutricional Móvil CRNM
Recursos Ejecutados
2.631.492.463,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Actividades
Entregar 4.766
paquetes alimentarios
mensuales a niños con
desnutrición
Recursos Ejecutados
12.103.693.160,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Actividades
Diseñar un Sistema de
Información vía web
que pueda ser utilizado
por los actores del
SNBF y del SGSSS
Recursos Ejecutados
750.000.000,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Actividades
Interventoría del
programa
Recursos Ejecutados
952.312.716,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Actividades
Administración del
programa
Recursos Ejecutados
274.500.000,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Actividades
Financiar permanencia
de acompañantes de
niños atendidos en el
CRN de Riohacha
Recursos Ejecutados
274.500.000,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
Actividades
Identificar a los niños
de 0-4 años en riesgo
de morbimortalidad por
desnutrición
Recursos Ejecutados
3.136.839.055,00
Informes de ejecución
del
supervisor/interventor
Actividades
desarrolladas fuera
del cronograma
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