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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: FR-GG-PL-05
VERSIÓN: No. 2
Entidad: HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Año: 2015
Actividades Realizadas
Publicación
Estrategia, mecanismo,
medida, etc.
Actividades
Mapa de riesgos de
corrupción.
Se realizo seguimiento a las acciones establecidas
para el control de los riesgos de corrupción.
Cumple
Se anexa mapa de riesgos con
seguimiento, a 30 de abril de 2015 se
han inicado las 25 actividades de
control establecidas.
Todos los procesos
Se adjunta mapa de riesgos de
corrupción con seguimiento.
Mejoramiento del flujo de comunicación interna con el
fin de homogenizar la información institucional y hacer
más eficiente la atención a la ciudadanía con procesos
claros y estandarizados.
Creación de correos institucionales de todos los
servidores, funcionarios y colaboradores de la entidad,
definiendo este como principal herramienta de
información y comunicación interna.
Cumple
Se construyo portal web con dominio
institucional.
Gestión documental
Capital humano
Soporte Técnico
Esta pendiente definición de
correos institucionales con
dominio de la estandarizado.
Habilitar aplicativo en la página web institucional para
la asignación de citas por medio virtual.
Cumple
Facturación
Soporte Técnico
No se ha dado inicio a la
actividad.
Fortalecimiento de la asignación de citas telefónicas y
capacitar
constantemente
a
los
funcionarios
responsables del proceso en pro de agilizar el trámite
reduciendo los tiempos de este y trasladarle este
beneficio a nuestros usuarios
ene-30
Cumple
abr-30
ago-31
Se realiza control y registro de
pacientes en base de datos institucional
y se realiza asignación de citas por
telefono.
Se realiza reinducción en el proceso a
los facturadores de acuerdo a las
acciones implementadas en el proceso.
dic-31
Responsable
Facturación
Soporte Técnico
SIAU
Estrategia Antitrámites.
Fortalecer la vocación de servicio en los servidores y
funcionarios de la entidad resaltando la importancia de
este considerando que nuestros usuarios, su familia y
cuidador son lo más importante para la institución y se
debe llegar a ellos con servicios de calidad y un capital
humano calificado dispuesto a satisfacer sus
necesidades
Cumple
Se cumple con las acciones del
programa de humanización.
Se realiza trabajo de campo en las
jornadas de inducción y academicas del
personal de infermeria y medicos.
Brindar orientación r a todos los usuarios sobre la
totalidad de los servicios que ofrece la entidad
direccionándolos y brindando una atención oportuna
de manera imparcial y objetiva.
Atender y resolver las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias de los usuarios dándoles trámite a estos
en los tiempos establecidos por ley
Cumple
Publicación en la página web institucional los planes,
programas y proyectos que adelanta la E.S.E para que
estos sean de conocimiento de toda la ciudadanía.
Cumple
Publicación en las carteleras institucionales de los
planes, programas y proyectos que la E.S.E adelanta
para el conocimiento de los usuarios que nos visitan y
no tienen acceso a internet.
Cumple
Publicación de la planeacion estrategica
en cada proceso a traves de los
monitores de pantalla y carteleras
Publicar anualmente en la página web institucional y
carteleras institucionales el informe de gestión.
Cumple
Informes de gestión publicados
Publicar anualmente informe gerencial de producción
en la página web y carteleras institucionales.
Cumple
Informe de
publicado
Se realiza seguimiento a las PQRS y se
da respuesta oportuna
Se realiza diarimente orientación al
usuario
Se realiza intervención al usuario, su
familia y cuidador desde trabajo social
Planeación estrategica publicada
Planes operativos anuales publica
rendición
de
Capital Humano
SIAU
Trabajo social
Gerencia
Planeación
Soporte Tecnico
Gerencia
Planeación
Soporte Tecnico
Gerencia
Planeación
Soporte Tecnico
cuentas
Gerencia
Planeación
Soporte Tecnico
Anotaciones
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: FR-GG-PL-05
VERSIÓN: No. 2
Entidad: HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Estrategia, mecanismo,
medida, etc.
Estrategia de Rendición
de Cuentas
Actividades
abr-30
Publicar en el SECOP la contratación de la E.S.E.
Cumple
Registro de SECOP de los contratos
suscritos
Juridica
Publicar periódicamente los estados financieros de la
entidad en la página web institucional y carteleras
institucionales.
Cumple
Estados financieros publicados
Soporte tecnico
Contabilidad
Publicar periódicamente anualmente el presupuesto
de la vigencia y su respectivo informe de ejecución
anual.
Cumple
Presupuesto anual publicado
Soporte tecnico
Presupuesto
Alianzas con los líderes para que estos sirvan como
multiplicadores ante la comunidad de la invitación a la
rendición de cuentas.
Cumple
Invitación a líderes de las diferentes
organizaciones y comunidades a la
APRC
Gerencia
Planeación
Secretaria de gerencia
Publicación de carteleras la invitación.
Cumple
Se publico en cartelera la invitación
APRC
Secretaria de gerencia
Invitación a las diferentes entidades.
Cumple
Se envio invitación a las diferentes
entidades del Departamento
Cumple
Se solicito a los diferestes medios
divulgación de la APRC
Publicación de la invitación a participar en la rendición
de cuentas en la página web institucional y en las
carteleras informativas de la entidad.
Cumple
Se publico en pagina web
Involucrar a la asociación de usuarios para que
participe, sugiera y proponga acciones de mejora
institucional.
Cumple
Se realiza trabajo articulado con el
proceso de SIAU y la asociación de
usuarios.
Formulario contáctenos. El cual es un espacio virtual
para que el usuario presente sus inquietudes
generales sobre la institución.
Cumple
Se establecio link en pagina web para
contactarse con la entidad.
Soporte tecnico
Cumple
Se cuenta con link de PQRS
soporte tecnico
SIAU
de
comunicación
la
Formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias
permitiéndole
al
usuario
hacer
seguimiento a estas.
Notificación en su correo. Le brinda la opción a los
usuarios y demás grupos de interés registrar su correo
electrónico en donde recibirán información relevante a
los planes, programas, proyectos, informes de gestión,
contratación,
noticias,
eventos,
boletines
y
publicaciones.
Publicación del portafolio de servicios de la entidad en
la página web institucional y envío a las empresas o
entidades contratantes.
Recordación y divulgación permanente de los deberes
y derechos de los usuarios y garantizar el cumplimiento
de estos.
Cumple
ago-31
dic-31
Responsable
ene-30
Solicitar a varios medios
divulgación de la invitación.
Mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano.
Año: 2015
Actividades Realizadas
Publicación
Gerencia
Planeación
Secretaria de gerencia
Gerencia
Planeación
Secretaria de gerencia
Gerencia
Planeación
Soporte Tecnico
Gerencia
SIAU
Planeación
Soporte tecnico
Cumple
Portafolio publicado en pagina web
Calidad
Mercadeo
Soporte tecnico
Cumple
Se realiza socializacion de deberes y
derechos por el proceso de SIAU
SIAU
Humanización
Educación al usuario, su familia y cuidador permanente
de los deberes y derechos.
Cumple
Intervención psicosocial con cuidadores de pacientes
al interior de la institución.
Cumple
Se realiza socializacion de deberes y
derechos por el proceso de SIAU.
Educación al paciente por parte del
proceso de cirugia.
Estudiantes en practica de trabajo social
realizan dicha actividad
Anotaciones
SIAU
Seguridad del paciente
Cirugia
Trabajo social
No se ha iniciado la acción.
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: FR-GG-PL-05
VERSIÓN: No. 2
Entidad: HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Estrategia, mecanismo,
medida, etc.
Mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano.
% de avance
LIDER DE PLANEACION
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Año: 2015
Actividades Realizadas
Publicación
Actividades
ene-30
Como estrategia interna, se definirá como descansa
pantallas de los equipos de cómputo de la institución.
Nuestra misión, visión, nuestros valores y principios
corporativos y pilares de desarrollo. De igual manera
los usuarios tienen acceso en lugares visibles de la
entidad la información correspondiente a sus derechos,
deberes, descripción clara de los trámites y
procedimientos realizados en cada dependencia y los
horarios de atención
Cumple
Se ha incluido en el plan de capacitación institucional
un seminario de capacitación en servicio al cliente
dirigido a todos los funcionarios de la entidad.
Cumple
Se evaluará mensualmente por medio de encuesta de
satisfacción del servicio, el grado de aceptación de
estos por parte de los usuarios.
Cumple
abr-30
ago-31
Se cumple con las accion determinada
Responsable
dic-31
Planeación
Calidad
SIAU
Soporte tecnico
Gestión documental
Capital Humano
Se valido información de SIAU
Se cuenta con la definición del
procedimiento pero la capacidad de
recurso no permite que se opere por el
alto volumen de pacientes registrados
para asignación de citas
Trabajo social realiza intervención en
los diferentes servicios
Cumple
Apoyo terapéutico y de intervención social a través del
SIAU.
Cumple
Grupos de apoyo externo.
Cumple
Las damas grises apoyan el proceso de
SIAU brindando orientación al usuario
SIAU
Cumple
Se realizarón visitas con los procesos
de mercadeo y referencia y
contrareferencia
SIAU
Mercadeo
Referencia y
contrareferencia
28
2
3
85%
6%
9%
LIDER DE PLANEACION
NOMBRE: MARTHA LUCIA SANCHEZ OROZCO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
NOMBRE: JOSE DARIO CERON SILVA
No se ha realizado la actividad
SIAU
Cita telefónica interna a través de extensión exclusiva
para asignación.
Visitas a la Red Hospitalaria del Norte del
Departamento del Cauca para identificación de
necesidades y situaciones que afectan la prestación
del servicio.
Actividades iniciadas
Actividades parciales
Actividades No Iniciadas
Anotaciones
Facturación
Trabajo social
Actividad parcial no hay recurso
humano suficiente